Informe 02 Toner (Peru Compras)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
GERENCIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
INFORME N° 02-2019-UAYA-GAF-MDP/.JVBM
DE : Lic. Adm. Juan Victor Bosmediano Maytahuari

Encargado de Bienes
Asunto : Informe Sustentatorio en el que consta los criterios para elección del
Proveedor
Ref. : Directiva N° 026-2016-OSCE/CD
Fecha : 27/02/2019
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informarle lo siguiente:
A) ANTECEDENTES:
1. Mediante Pedido de compra N° 039. de fecha 27 de febrero, la Jefatura de
Abastecimiento. Solicita la adquisición de Tóner que serán Distribuidos en las
diferentes Oficinas de la Municipalidad Distrital de Punchana.
2. Con Certificación Crédito Presupuestario N° 0137, de fecha de 20 de febrero del
2019, la Unidad de Presupuesto (Gerencia de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto), emite la certificación la suma de: S/. 77,327.33 para atender el Pedido
de compra para la Adquisición de Toner.
B) BASE LEGAL:
1. Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”
2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
N° 350-2015-EF
3. Directiva N° 026-2016-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a las contrataciones que
efectúen las Entidades a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”
C) DISPOSICION APLICABLE A LA CONTRATACION

1. La Jefatura de Abastecimiento, a través de su Pedido de Compra determino
las características y condiciones del material.
2. Se consultó en el Catalogo Electrónico publicado en Perú Compras del
SEACE, si el Material se encuentran en dichos Catálogos, con la finalidad de
dar cumplimiento a la normativa de contrataciones públicas.
3. Se determinó y se evidencio que en el marco del artículo 2 del Decreto de
Urgencia N° 014-2009, el OSCE suscribió los siguientes Acuerdos de
Convenio Marco que, a la fecha se encuentran vigente:
 Computadoras de Escritorio, Computadoras Portátiles, Proyectores y

Escáneres
 Útiles de Escritorio
 Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de
Pasajeros
 Bienes de Ayuda Humanitaria
 Impresoras, Consumibles y Accesorios
D) PLURALIDAD DE PROVEEDORES
Para determinar la elección del proveedor se fomentó la pluralidad de proveedores
potenciales y se comparó el costo total del material escolar teniendo en cuenta los
principios que rige la contratación pública a los siguientes proveedores que se
encuentran registrados en el Catalogo Electrónico de Perú Compras:
Unidad de
N° Razón Social RUC Cant.
Medida
IMPORTACIONES MEGA
1 20541190385 01 Unidad
CHAMBI S.A.C
E) SUSTENTO DE LA ELECCION DEL PROVEEDOR SOBRE LA BASE

DEL COSTO TOTAL DEL BIEN
De conformidad con el Art. 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
resulta obligatoria desde el día de su entrada en vigencia, en esa línea se verifico
y se comparó el costo total del bien ( Toner) con otras empresas que se encuentran
como proveedores en el Acuerdo de Convenio Marco, cuyo resultado de la
elección es la empresa la cual puede atender los Equipos requeridos, con la
finalidad de atender el requerimiento solicitado por el área usuaria1:
1. PRECIO
Se verifico y se comparó con los proveedores de Toner. Que suscribieron el

Acuerdo Marco y se determinó lo siguiente:
Unidad Precio Mejor

N° Razón Social RUC Cant. de Unitario Precio S/. Precio
Medida S/.
IMPORTACIONES
1 MEGA CHAMBI 20541190385 01 Unidad 77,327.33 1
S.A.C
2. PLAZO DE ENTREGA
N° Razón Social Plazo de Entrega

1 IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C 01 días hábiles
3. CONSIDERACIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL
A) Tiempo de Prueba con Garantía de Reemplazo
4. COSTO DE ENVIO FLETE:
N° Razón Social Costo de Envió Flete S/.

1 IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C Cero
F) JUSTIFICACION POR ASIGNAR A UN SOLO PROVEEDOR:

Se eligió a la empresa IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C, como único
proveedor que puede atender los Toner, por lo siguiente:
1. Cuenta con stock suficiente para atender los tóner. en el catálogo electrónico.
2. Cuenta con el Mejor Precio
3. Cuenta con el Mejor plazo de entrega
4. Cuenta con el mejor Tiempo de Respuesta
5. Cuenta con el mejor tiempo de solución
6. Cuenta con experiencia en venta.
G) EXPEDIENTE DE CONTRATACION:
Cuenta con los siguientes documentos:
1. Requerimiento del Área Usuaria

2. Informe sustentatorio en el que consta los criterios para elección del
proveedor
3. Certificación de Crédito Presupuestario
H) ELECCION DE PROVEEDOR:
Se eligió a la empresa IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C, para que atienda
los Toner de acuerdo a las características técnicas solicitada por la Jefatura de
Abastecimiento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA:
N° RAZON RUC DOMICILI REPRESENTANT ACTIVIDAD

SOCIAL O E LEGAL ECONOMICA
1 IMPORTACION 20541190385 CALLE R. IMPORTACIONES VENTA DE
ES MEGA PALMA 140 MEGA CHAMBI INSUMOS
CHAMBI PARA OFICINA,
Es todo cuanto informo.
Atentamente;

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C) DISPOSICION APLICABLE A LA CONTRATACION

 Computadoras de Escritorio, Computadoras Portátiles, Proyectores y

E) SUSTENTO DE LA ELECCION DEL PROVEEDOR SOBRE LA BASE

Se verifico y se comparó con los proveedores de Toner. Que suscribieron el

Unidad Precio Mejor

N° Razón Social Plazo de Entrega

4. COSTO DE ENVIO FLETE:

N° Razón Social Costo de Envió Flete S/.

F) JUSTIFICACION POR ASIGNAR A UN SOLO PROVEEDOR:

1. Requerimiento del Área Usuaria

N° RAZON RUC DOMICILI REPRESENTANT ACTIVIDAD

Es todo cuanto informo.

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