Auditoria Internas

Procedimiento de auditorías Código: J-PR-AS-007/03
internas del SGLPV Vigente a partir de: 25-SEP-14
1.-Objetivo:
Describir el proceso empleado en la Planta Villahermosa de Bonafont® para conducir auditorías internas
del SGLPV, a intervalos planeados con el fin de verificar si éste:
a) Está en conformidad con lo planeado, con los requisitos de inocuidad y calidad establecidos por
el Corporativo de Bonafont® y con los requisitos de la norma ISO 22002-1.
b) Ha sido implementado, es efectivo y esta actualizado.
Adicionalmente las auditorías internas tienen por propósito:

 Detectar y reconocer mejores prácticas, a fin de poder ofrecer su difusión a otras Operaciones.
 Detectar desviaciones para establecer correcciones y acciones correctivas.
 Detectar oportunidades de mejoras.
2.-Alcance:
Este procedimiento se aplica para auditorías de primera parte a realizar sobre todos los procesos,
actividades, funciones, operaciones, documentos y registros contemplados por el SGLPV, siendo las bases
para la atención de Auditorias de Segunda y Tercera Parte.
3.- Definiciones y abreviaturas:

 Analisis de Falla: Analisis de desviaciones, hace las veces de lo que comúnmente se conoce
como Solicitud de Acciones Correctivas.
 Auditado: Organizcion o Area de la Planta que es auditada.
 Auditor Lider: Persona con la competencia y atoridad para conducir a un equipo auditor.
 Auditoría: Proceso sistematico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarias de manera objetiva con el fin de determinar la extension en que se
cumplen los criterios de auditoria (la selección de auditores y la conduccion de las propias
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad en el proceso; ningun auditor puede auditar su
propio trabajo). Existen tres tipos de Auditoria:
o Auditoria de Primera Parte: Donde la Planta y sus Auditores Internos, auditan a las
distintas areas de la Propia Planta, (conforme el programa interno , respetando el
principio de independencia e imparcialidad).
o Auditoria de segunda parte: Donde la Planta recibe una Auditoria por parte de un
Cliente interno , basicamente el corporativo de Bonafont®, sea por decision de este o
a solicitud de la propia planta; o bien, por parte de un Cliente Externo (como Walmart).
o Auditoria de tercera parte: Donde la Planta recibe una Auditoria aplicada por una
entidad externa, tales como una casa Certificadora, o una Autoridad de Gobierno,
pudiendo ser a Solicitud de la propia Planta, del Corporativo o bien del propio Externo.
 COPLANT: Comité de planta, equipo de alta direccion de la Planta, presidido por el Gerente de
Planta e integrado por todos sus reportes directos y funcionales.
 Criterios de la Auditoría: Conjunto de politicas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia.
 Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.
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J-FO-AS-002/01
4.-RIESGOS (de Seguridad, de Inocuidad, de Calidad, de Ambiental)
Un ejercicio de auditoria no puede nunca representar en si mismo riesgo alguno de Seguridad, Inocuidad o
Ambiental; sin embargo, el Equipo Auditor deberá siempre acatar las medidas de Seguridad y reglas de
comportamiento aplicables al área a auditar y/o inspeccionar, y es responsabilidad del Auditado, responder
por el área auditada, el cerciorarse que así sea.
Riesgo de Seguridad: Riesgo de Inocuidad: Riesgo de Calidad: Riesgos Ambientales:
Sin riesgo potencial.
5.-EPP obligatorio:
En base al área a auditar
6.-Desarrollo:
No. Responsable Descripción
Programación de Auditorías Internas
La analista de Control Documental, realiza la programación anual de Auditorías Internas, de

Analista de acuerdo a las fechas de ejecución con las distintas Áreas u Operaciones a ser auditadas y
Sistemas y la somete a revisión y autorización del COPLANT; para ello utiliza el formato de Programa
1
Control de Auditorías Internas (J-FO-AS-040)
Documental
La programación de las auditorias se realiza considerando la importancia y estado de los
procesos, así como los resultados de auditorías previas.
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J-FO-AS-002/01
El programa de las auditorias a las áreas y procesos dentro del alcance de nuestro SGLPV
se define bajo los criterios:
Equipo
Proceso / Área Importancia Frecuencia
Auditor
ISO/TS 22002
Anual
(PPR´s)/Planta
ISO 22000/Planta Anual

Proceso que impacta la
Auditores inocuidad
HACCP/Planta Anual
internos
Staff comedor Bimestral
Proceso que impacta la

CASOL/Planta Mensual
inocuidad/calidad/seguridad
El criterio de PPR´s, ISO 22000 y HACCP se auditan en base al manual de la norma, el

Staff-Comedor como lo indica el check list J-FO-AS-053 y la auditaría CASOL respecto al
check list interno J-FO-AS-061.
El proceso y los criterios a aplicar para ejecutar el ejercicio de auditoria se deberá realizar
Auditor / en base al Procedimiento Corporativo de Auditorías Internas del SIGIBON (Q-PR-CC-008)
Auditor Líder
Termina Procedimiento
7.-Referencias y anexos:
 J-MA-AS-001 Manual del Sistema de Gestión Local de Bonafont®, Planta Villahermosa.

 Q-PR-CC-008 Procedimiento Corporativo de Auditorías Internas.
 J-FO-AS-040 Programa de Auditorías Internas.
 J-FO-AS-061 Auditorias CASOL de Planta Villahermosa.
 J-FO-AS-053 Auditoria para Comedor
8.-Ciclo de aprobación:
ELABORÓ REVISÓ APROBO
Adriana Tosca Méndez Monserrat Ortiz Edgar Gabriel Quiroz Gómez
Analista de control documental Jefe de Aseguramiento de Calidad Gerente de Planta
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J-FO-AS-002/01
9.- Control de Cambios:
Versión Fecha Descripción del Cambio Responsable
01 22-SEP- 14 Creación de Documento

Monserrat Ortiz
Cambio de responsable de programación de

02 08-Jul-2015 Adriana Tosca Méndez
auditorías internas
Cambio en los criterios de auditoría, se anexa

03 14-Sep-2015 Adriana Tosca Méndez
programa de auditoría CASOL
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Procedimiento de auditorías Código: J-PR-AS-007/03

internas del SGLPV Vigente a partir de: 25-SEP-14

Adicionalmente las auditorías internas tienen por propósito:

3.- Definiciones y abreviaturas:

 Criterios de la Auditoría: Conjunto de politicas, procedimientos o requisitos utilizados como

Riesgo de Seguridad: Riesgo de Inocuidad: Riesgo de Calidad: Riesgos Ambientales:

Sin riesgo potencial.

En base al área a auditar

No. Responsable Descripción

Programación de Auditorías Internas

La analista de Control Documental, realiza la programación anual de Auditorías Internas, de

ISO 22000/Planta Anual

Staff comedor Bimestral

Proceso que impacta la

El criterio de PPR´s, ISO 22000 y HACCP se auditan en base al manual de la norma, el

 J-MA-AS-001 Manual del Sistema de Gestión Local de Bonafont®, Planta Villahermosa.

ELABORÓ REVISÓ APROBO

Adriana Tosca Méndez Monserrat Ortiz Edgar Gabriel Quiroz Gómez

Analista de control documental Jefe de Aseguramiento de Calidad Gerente de Planta

Versión Fecha Descripción del Cambio Responsable

01 22-SEP- 14 Creación de Documento

Cambio de responsable de programación de

Cambio en los criterios de auditoría, se anexa

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