Proyecto Nazarenas PDF
Proyecto Nazarenas PDF
Proyecto Nazarenas PDF
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESÚS NAZARENO,
DISTRITO DE JESÚS NAZARENO – HUAMANGA – AYACUCHO”
Localización
Departamento : Ayacucho.
Provincia : Huamanga.
Distrito : Jesús Nazareno
Localidad : Jesús Nazareno.
MAPA N° 1.1:
Mapa de Macro localización del Proyecto
PERÚ DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
PROVINCIA DE
HUAMANGA
DISTRITO DE
JESÚS NAZARENO
Foto Nº 1.1
Imagen satelital del distrito de Jesús Nazareno
Institucionalidad
Competencias
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Jesús
Nazareno, facultada por la Ley N°27972, Ley orgánica de Municipalidades,
en el Título V, Las Competencias y Funciones específicas de los Gobiernos
Locales. Asimismo la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno como
Gobierno Local es una entidad básica de la organización territorial del
Estado y es un canal inmediato de participación vecinal en los asuntos
públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de
las comunidades; como entidad promotora de Desarrollo Local en
coordinación con el Gobierno Provincial, Regional y Nacional, vela por la
competitividad local y las mejores condiciones de vida de su población.
Operación y Mantenimiento
La sostenibilidad de un proyecto es imprescindible por ello la Entidad que
asume el compromiso es la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, que
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL
MUNICIPAL CON SISTEMA
ALT. 2 APORTICADO DE VIGAS Y
COLUMNAS, MUROS DE LADRILLO
TANTO PERIMETRAL Y DIVISIONES.
TECHO CON LOSA MACIZA
DEMANDA OFERTA
BALANCE
AMBIENTE EQUIPOS UND N° Cantidad N° Cantidad
Cantidad Cantidad O/D
Ambientes Total Ambientes Total
Lap Top Portatil Und 1 1 1 1 1 1 0
ALCALDIA
Porta Bandera Und 1 2 2 1 2 2 0
Lap Top Intel core Und 1 1 1 1 1 1 0
GERENCIA
MUNICIPAL Impresora Und 1 1 1 1 1 1 0
Textos Publicos Municipal Und 1 3 3 1 3 3 0
Equipo de Computadora
completo Und 1 1 1 1 1 1 0
Impresora Multifuncional Und 1 1 1 1 1 1 0
SECRETARIA celular Und 1 1 1 1 1 1 0
GENERAL
equipo de Sonido Und 1 1 1 1 1 1 0
Fotocopiadora Und 1 1 1 1 1 1 0
Reportera digital Und 1 1 1 1 1 1 0
Equipo de Computadora
completo Und 1 1 1 1 1 1 0
OFICINA DE
UPS Back Ups Und 1 1 1 1 1 1 0
PLANEAMIENTO,
PRESUEPUESTO Y Impresora Und 1 1 1 1 1 1 0
COOP. TECNICA
Calculadora Manual Und 1 1 1 1 1 1 0
Engrampador y perforador Und 1 2 2 1 2 2 0
Equipo de Computadora
completo Und 1 9 9 1 3 3 -6
Reloj Marcador Und 1 3 3 1 3 3 0
Impresora multifuncional Und 1 7 7 1 7 7 0
Perforador Und 1 9 9 1 9 9 0
OFICINA
GENERAL DE Tarjetero de metal Und 1 1 1 1 1 1 0
ADMINISTRACION Engrampador Und 1 8 8 1 8 8 0
Calculadora Manual Und 1 1 1 1 1 1 0
Supresor de Pico Und 1 1 1 1 1 1 0
Celular Und 1 0 0 1 0 0 0
Texto de administracion Und 1 2 2 1 2 2 0
Equipo de Computadora
OFICINA
completo Und 1 2 2 1 1 1 -1
GENERAL DE
ADMINISTRACION Impresora Und 1 3 3 1 3 3 0
TRIBUTARIA
Engrampador Und 1 1 1 1 1 1 0
Perforador Und 1 1 1 1 1 1 0
Sofa Und 1 1 1 1 1 1 0
Supresor de Pico Und 1 1 1 1 1 1 0
Sillas FijasSupresor de Pico Und 1 2 2 1 2 2 0
Equipo de Computadora
completo Und 1 6 6 1 2 2 -4
Alternativa 02:
Esta alternativa plantea la construcción de una infraestructura de 03
niveles para el Palacio Municipal, con criterio técnico, en concreto armado
con sistema aporticado de vigas y columnas, muros de ladrillo kk
perimetralmente y vidrio doble con drywall en divisiones; con ambientes
exclusivos para la prestación de un adecuado servicio, haciendo un total
de 2272 m2 (para el 1er nivel 894 y 689.72 m2 por el 2do y 3er piso) de
construcción, con piso de porcelanato de 60x60 en (auditorio, foyer, hall,
pasadizo, SS.HH, en sala de espera, terraza, cuarto de limpieza, almacén,
cocina, pasillos y escaleras), así también se contempla el piso de madera
laminada en las oficinas administrativas, con techo de losa maciza. La
adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales y
la actualización de herramientas de gestión municipal.
AREA POR
ZONA AMBIENTES AREA ZONAS
MESA DE PARTES 6.00
ALCALDIA CONTROL AL PERSONAL 12.00 85.00
ALCALDIA 24.00
S.H. 2.00
SECRETARIA GENERAL 12.00
ESPERA 8.00
ASESOR LEGAL DE ALCALDIA 9.00
DEFENSA CIVIL 12.00
SALA DE REGIDORES 45.00
SECRETARIA 9.00
SALA DE REGIDORES ASESOR LEGAL REGIDORES 12.00 70.00
S.H. MUJERES 2.00
S.H. VARONES 2.00
IMAGEN INSTITUCIONAL 12.00
INFORMATICA 12.00
SALA DE REUNIONES 60.00
SECRETARIA 9.00
123.00
PROCURADOR PUBLICO 12.00
AUDITORIA INTERNA 12.00
SS.HH. DAMAS 3.00
SS.HH. VARONES 3.00
GERENCIA MUNICIPAL 15.00
ASESOR LEGAL 12.00
SECRETARIA 9.00
SS.HH. 4.00
ADMINISTRACION 15.00
SECRETARIA 9.00
SS.HH. 2.00
OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 174.00
ADMINISTRACION
COOPERACION TECNICO 12.00
CONTABILIDAD 12.00
TESORERIA 12.00
ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 12.00
RECURSOS HUMANOS 12.00
SS.HH. VARONES 24.00
SS.HH. MUJERES 24.00
ATENCION AL PUBLICO 9.00
CAJA 9.00
SECRETARIA 9.00
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 15.00
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA 12.00
ADMINISTRACION FISCALIZACION Y TRIBUTACION 12.00 127.00
TRIBUTARIA
RECAUDACION Y ORIENTACION AL
CONTRIBUYENTE 12.00
SECRETARIA 9.00
SS.HH. VARONES 20.00
SS.HH. MUJERES 20.00
03.01 MOBILIARIOS
03.01.04 MUEBLES EN AUDITORIO GLB 1.00
03.01.06 MUEBLES EN ARCHIVO GLB 1.00
03.01.07 MUEBLES PARA COCINA GLB 1.00
CUADRO 1.6.
Costo de Inversión a Precios de Mercado Alternativa I
PRECIO
COMP. DESCRIPCIÓN
MERCADO
1 INFRAESTRUCTURA
Materiales 1,492,028.09
TOTAL 2,298,763.48
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO 1.7.
Costo de Inversión a Precios de Mercado Alternativa II
PRECIO
COMP. DESCRIPCIÓN
TOTAL
1 INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1,909,859.33
Mano de Obra no calificada 144,757.73
Mano de Obra calificada 260,199.46
Materiales 1,504,902.14
2 MOBILIARIO E EQUIPAMIENTO 110,194.79
3 DOCUMENTOS GESTION 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 202,505.41
SUB TOTAL (CD+GG) 2,112,364.74
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 60,751.62
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
TOTAL 2,313,311.15
FUENTE: EQUIPO TECNICO
F. Evaluación Social
Beneficios del PIP
Los Beneficios en la situación con proyecto son:
- Local Municipal con infraestructura adecuada, implementado y
equipado.
- Mejor organización social y capacidades humanas fortalecidas.
- Mejor y mayor conocimiento en procesos de gestión y
administración comunal.
- Mayor inclinación a generar liderazgo comunal.
- Mayor oportunidad de atención en los casos de otros sectores del
gobierno y gobierno local y organizaciones sociales de base como
asociación de productores, agentes comunales y otras autoridades.
- Desarrollo de procesos de planificación comunitaria y
fortalecimiento del apoyo mutuo y la integración participativa en
las comunidades.
- Local disponible para los diferentes tipos de capacitación.
H. Impacto ambiental
Considerando que el conjunto de medidas técnicas, para evitar o mitigar los
impactos ambientales negativos que se originarían durante la construcción
operación y cierre de los proyectos, así como para potenciar el
aprovechamiento de los medios generados.
5. Medidas de prevención.
Aquí se plantea realizar programas de educación ambiental.
6. Medidas de Corrección.
Acondicionamiento del área usada por campamentos, maquinarias,
botaderos de área ocupada por campamento, reforestación.
MODERADO
TRANSITORIOS
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
LOCAL
LEVE
VARIABLES DE INCIDENCIA
CORTA
MEDIA
LARGA
E
I. Plan de Implementación
Para la Fase de Inversión:
La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno por la preocupación de la
población y autoridades del distrito, ha visto las deficiencias del local, frente
a esto ha procedido a la intervención y seguidamente la Elaboración del
Estudio a Nivel de Preinversión. Finalmente el Gobierno Local asume el
compromiso de realizar las gestiones ante las instancias pertinentes para el
financiamiento del proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan de Implementación nos permite detallar la programación de las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. El tiempo de
inversión del Proyecto se realizara en 08 meses, en el primer mes se elaborará
el expediente técnico y en los siguientes 07 meses se realizará la ejecución del
proyecto, para ello la Municipalidad distrital de Jesús Nazareno, cuenta con el
personal adecuado y capacitado para la parte Administrativa, como la parte
Técnica, para llevar adecuadamente el proceso y cumpliendo estrictamente el
calendario de ejecución.
INVERSIÓN
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 10% 20% 25% 25% 10% 10% 100%
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 100% 100%
DOCUMENTOS GESTION 100% 100%
GASTOS GENERALES (10%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
TOTAL 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
INVERSIÓN
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 189,698.53 379,397.06 474,246.32 474,246.32 189,698.53 189,698.53 0.00 1,896,985.28
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 110,195 110,194.79
DOCUMENTOS GESTION 5,000 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 30,182.70 30,182.70 30,182.70 30,182.70 30,182.70 30,182.70 20,121.80 201,218.01
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 9,054.81 9,054.81 9,054.81 9,054.81 9,054.81 9,054.81 6,036.54 60,365.40
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
TOTAL 25,000.00 228,936.04 418,634.57 513,483.83 513,483.83 228,936.04 228,936.04 141,353.13 2,298,763.48
5.5.3. Financiamiento:
La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno será la encargada de gestionar el
proyecto para su financiamiento.
DE PRESTACIÓN DE Municipalidad de
Alcaldía y auditorio. estadísticos de obras
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA Jesús Nazareno ,
Instalación de Oficinas para de la Municipalidad y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL las entidades
entidades públicas de la entidades públicas.
DE JESÚS NAZARENO Públicas y los
localidad.
beneficiarios
- Existencia de - Informes y actas de
infraestructura propia de- Construcción de un Moderno entrega de obra.
Las autoridades del
la municipalidad para la Palacio Municipal para la - Información de
distrito realizan una
prestación del servicio gestión local y atención de Seguimiento
COMPONENTES
óptima distribución de
público y reuniones de entidades públicas. realizado por la OPI
ambientes.
concertación de Incremento de un 30% de correspondiente.
Eficiente gestión y
participación vecinal cobertura en atención de los - Acta de Liquidación
adecuados procesos
servicios públicos. de obra.
administrativos de los
- Equipos tecnológicos Programación anual del 5 % - Reportes de
recursos, servicios y
adecuados y documentos de del valor de la Inversión para supervisión.
materiales.
gestión actualizados operación y mantenimiento. - Informe de cierre del
PIP
- Hay coordinación entre
las Autoridades del
distrito y los
Beneficiarios para la
- El expedientes técnicos tiene un
- Informes de ejecución del Proyecto.
costo de S/. 25,000.00
Supervisión de obra. - Disponibilidad de
- Los costos directos suman S/.
- Elaboración del Expediente - Informe del Ingeniero contratistas y
1’896,985.28
Técnico Residente. consultores con
- Los gastos generales ascienden a
- Contratación para la ejecución Informes de la UE. experiencia necesaria
ACCIONES
-
S/. 201,218.01
de la obra - Valorizaciones. - Financiamiento
- Los gastos de supervisión es de
- Construcción de local. - Cuaderno de obra. apropiado y oportuno
S/. 60,365.40
- Implementación del local. - Documento de - Que la ejecución
- Actualización de documentos aprobación de la cumpla con las metas
EL MONTO TOTAL DE LA
de gestión. partida presupuestaria de avance y no haya
INVERSIÓN ES DE:
de operación y paralizaciones.
mantenimiento. - Que la Municipalidad
S/. 2’298,763.48
cumplan su
compromiso de
operación y
mantenimiento.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO
2. ASPECTOS
GENERALES
2.1.2 Localización:
Ubicación Política
Departamento : Ayacucho.
Provincia : Huamanga.
Distrito : Jesús Nazareno
Localidad : Jesús Nazareno
Ubicación Geográfica
La zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Jesús Nazareno,
perteneciente a la Provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, tiene
la siguiente ubicación:
MAPA N° 2.1:
Mapa de Macro localización del Proyecto
PERÚ DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
PROVINCIA DE
HUAMANGA
DISTRITO DE
JESÚS NAZARENO
Foto Nº 2.1
Imagen satelital del distrito de Jesús Nazareno
- Altitud:
El espacio geográfico en el que se ubican los centros poblados urbanos rurales,
del distrito de Jesús Nazareno, presentan una configuración geográfica
accidentada con presencia de valles, cuya altitud varía desde los 2,400 a 2,750
m.s.n.m. El relieve topográfico presenta una composición morfológica de tierras
de protección y forestal (mayor extensión) cuya textura es entre arcillosa y
arenosa, lo que facilita el drenaje y la erosión hídrica en perjuicio de la
conservación del suelo.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
Además de ello que cuenta con profesionales con amplia experiencia con
suficiente capacidad para llevar adelante la ejecución del proyecto, del mismo
modo cuenta con la capacidad técnica y operativa, tiene disponibilidad de
recursos físicos y humanos, lo que garantizará la ejecución de todas las
actividades del proyecto y el logro de las metas, igualmente cuenta con amplia
El distrito de Jesús nazareno fue creado en el año 2000 y desde esa fecha hasta la
actualidad viene prestando los servicios públicos en un local alquilado que año a
año viene incrementando los costos de alquiler y reducción del espacio, pues no
permite hacer mejorías o cambios a la infraestructura para un mejor servicio a la
población.
compra de terreno para su construcción, sin embargo por los altos costos de este
no se había podido concretizar esta compra,
Viendo este inconveniente, los pobladores del barrio de Villa San Cristóbal, previo
organización y concertación, han predispuesto donar un terreno de 1200 M2 para la
construcción del Palacio Municipal.
Es por ello que la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno al contar con el terreno
y a solicitud de los pobladores inicia con la formulación del perfil y expediente
técnico; asimismo mencionar que existe el compromiso de la Municipalidad de
buscar el financiamiento para su construcción.
Marco Legal
La Dirección General de Programación de Inversiones (DGPI) del Ministerio de
Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la
formulación y aprobación de proyectos de inversión pública a través de los
siguientes dispositivos:
Este Ministerio, coordina las relaciones con los demás Poderes del Estado, los
organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, las otras
entidades del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, conciliando prioridades para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional. Asimismo, la PCM
coordina con los Ministerios y demás entidades del Poder Ejecutivo la atención de
los requerimientos de información del Poder Legislativo, en el marco de lo
dispuesto por la Constitución Política del Perú.
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO
En este apartado se presenta el diagnóstico de las condiciones actuales en evidencias
cuantitativas, cualitativas, fotográficas, que sustenten el análisis, interpretación y
medición de la situación actual, los factores que la explican. El diagnóstico se
organizará en los siguientes ejes de análisis de acuerdo a la Nueva Guía Sectorial y el
anexo SNIP 05:
Fuente: propia
Accesibilidad
La Capital del distrito de Jesús Nazareno, se encuentra ubicado a 2Km, de la ciudad
de Ayacucho y la accesibilidad a los diferentes centros poblados que conforman el
Distrito, se haya integrado a través de vías pavimentadas, asfaltados y trochas de
acceso de menor extensión.
i. Tipo de zona:
El espacio destinado para la construcción del Local Municipal se encuentra
ubicado en el AA.HH. Villa San Cristóbal, que es considerada como una zona
urbana.
ÁMBITO DE SEXO
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN TOTAL
INFLUENCIA
HOMBRE MUJER
Agri. ganadería, caza y silvicultura 4.53 % 1.68 % 6.21 %
Pesca 0.02 % - 0.02 %
Explotación de minas y canteras 0.31 % - 0.31 %
Industrias manufactureras 4.24 % 1.47 % 5.71 %
Suministro electricidad, gas y agua 0.12 % 0.02 % 0.14 %
Construcción 5.75 % 0.35 % 6.11 %
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 5.73 % 0.66 % 6.39 %
Comercio por mayor 0.85 % 0.62 % 1.47 %
Comercio por menor 6.97 % 14.96 % 21.94 %
Acceso Financiero.
Las tasas de interés establecidos por los bancos y las entidades rectoras del
sistema no están al alcance de la mayoría de prestatarios del distrito, donde las
actividades de escaso desarrollo no tienen la rentabilidad suficiente para cubrir
altas tasas de interés. La actividad agrícola y las microempresas requieren de
tasas promocionales.
Comercialización y Mercados.
Actividad Turística
La Actividad Turística en el Distrito de Jesús Nazareno es de rico en paisajes
naturales con sus valles, donde se puede instalar centros recreacionales. Si los
recursos antes descritos se integran a las fiestas religiosas de los pueblos, las
ferias, las labores agrícolas, la artesanía y demás manifestaciones culturales
podrían convertir al Distrito de Jesús Nazareno en uno de los centros turísticos
más importantes de la provincia de huamanga. En efecto, el turismo es una
enorme veta de oro que debe ser explotado lo más pronto posible a nivel
departamental.
Zonas Arqueológicas.
En el Distrito de Jesús Nazareno, como Centro Arqueológico se cuenta con los
de Wichccana descendientes de los Waris, ubicado a 5 km. De la Ciudad.
Comunidad de Totorilla.
Paisajes Naturales.
El distrito de Jesús Nazareno cuenta con hermoso valle de Pongora Formado por
las microcuencas de Wichqana, Huatatas, Muyurina, Chacco y Pacaycasa, con
ríos cuyas aguas son cristalinas de abril a diciembre y turbias y torrentosas de
enero a marzo. El ambiente paisajístico es variado, con bosquecillos de
vegetación arbustiva y arbórea y en las vertientes laterales las cactáceas
(gigantones tunas) y agaves, el clima es templado que hace del ambiente
acogedor.
c. Nivel de Pobreza
En el siguiente cuadro adjunto muestra que el distrito de Jesús Nazareno está en
el tercer quintil de carencia, esto lo que muestra que los habitantes que viven en
este distrito tienen ciertas necesidades que no pueden satisfacer, muestra de
ello tenemos que el 5.28% de la población no tiene agua potable, 7.06% no tiene
desagüe o letrina, 8.97% vive a oscuras que no cuenta con electricidad y como si
esto fuese poco el 11.66% de las mujeres son analfabetas motivo por el cual el
27.24% de la población total tiene edad entre 0 a 12 años, mostrando la poca
orientación en planificación familiar y debido a su pobreza el 34.8% de los niños
de 6 a 9 años están desnutridos. Este mediano interés que desempeña el
estado en este distrito se refleja en el Índice de Desarrollo Humano está por
debajo del índice promedio de la provincia y la nacional lo que muestra la existen
brechas de necesidades frente a la otras distritos de la capital del país, que
nuevamente verifica la carencia de necesidades, la pobreza es de tercer quintil
con necesidades básicas insatisfechas.
Estos indicadores de pobreza monetaria son elevados tanto del nivel distrital,
nivel de la provincia y regional, asimismo el distrito de Jesús Nazareno se
ubica en el puesto 1094 de mayor pobreza a nivel nacional. En el cuadro n° 3.9
se muestra la incidencia, brecha y severidad de la pobreza monetaria, el
distrito de Jesús Nazareno tiene una incidencia de pobreza de 44.7% con una
brecha de necesidades básicas de 13.1% y severidades que asciende a 5.4%,
cabe señalar que estos indicadores de pobreza monetaria son menores al
nivel de la provincia y la región.
IV. Villa San Cristóbal, Inti Raymi, Illacruz, Los Familia 1,774 575 16 2,365
Rosales % del Total 39.33 12.75 0.35 52.43
d. Vivienda
Parte de los indicadores de bienestar de la población están relacionados con
la calidad del material con el que se construye la vivienda, expresando las
diferencias de materiales utilizados y las brechas existentes entre los pobres y
los no pobres.
A Nivel Distrital según Censo 2007 realizada por el INEI en el Distrito de Jesús
Nazareno el 35.22% de la población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas,
asimismo el 1.72% de las viviendas a nivel del Distrito son inadecuadas, por
otro lado el 3.92% de los hogares tienen niños de 6 a 12 años que no asisten a
la escuela, del mismo modo cabe señalar que el 16.69% de los hogares
presentan muy baja capacidad económica, como se muestra en el cuadro n°
3.14.
Hog. Con
No Tiene No Tiene Hog. Con
Total Población Viviendas niños de 6 a
acceso a acceso a muy baja
DISTRITO 12 años que
Población con NBI Inadecuadas servicio de servicio capacidad
no asisten a
agua higiénico económica
la escuela
Jesús
15,351 35.22% 1.72% 6.22% 16.87% 3.92% 16.69%
Nazareno
Fuente: INEI 2007/ Elaboración del Proyectista
Desagüe
De igual modo según el datos consignados por el INEI 2007, el 58.85% de las
viviendas cuentan con sus servicios higiénicos conectados a la red pública
dentro de las viviendas, el 19.63% tiene sus servicios higiénicos conectados a la
red pública fuera de la vivienda, el 11.61 % a un pozo negro o ciego y el 7.04%
no cuenta con este servicio.
b). Educación
Los servicios de educación en el distrito refleja el desplazamiento de la
población en edad escolar a los Centros Educativos del distrito de Ayacucho,
debido a la carencia de infraestructura educativa y la deficiente calidad
educativa que se presta en las infraestructuras existentes.
0670240 396 Totorilla - Nazarenas Inicial - Jardín Calle Principal S/N Totorilla Urbana 30 3 3
0421669 104 Simón Bolívar Inicial - Jardín Avenida Los Incas S/N Pampa Del Ario Urbana 315 11 12
1609809 Gotitas Del Saber Inicial - Jardín Mz G Lote 17 Asociación Los Municipales Urbana 34 2 3
1378975 432-7 Inicial - Jardín Illa Cruz Illa Cruz Urbana 130 5 5
1440924 Smart Kid's Inicial - Jardín Jirón Moisés Cavero 536 Las Nazarenas Urbana 80 8 6
1566199 Santa María De Jesús Inicial - Jardín Avenida Los Incas 590 Las Nazarenas Urbana 27 6 3
1631340 Las Semillitas De Jesús Inicial - Jardín Mz C Lote 07 Jesús Nazareno Urbana 35 5 3
1609890 La Salle Inicial - Cuna-Jardín Jirón Ricardo Palma 560 Jesús Nazareno Urbana 74 7 3
3717702 Inti Raymi Inicial no escolarizado Inti Raimi S/N Las Nazarenas Urbana 11 0 3
3723501 Santo Domingo De Muyurina Inicial no escolarizado Muyurina S/N Muyurina Rural 9 0 3
3717711 San Miguel Ayacucho Inicial no escolarizado Calle Principal S/N San Miguel Ayacucho Rural 13 0 3
3717718 San Miguel Inicial no escolarizado Carretera Ayacucho-Huanta San Miguel Rural
TOTAL 900 57 65
1139666 Logic School Primaria Jirón Abraham Baldelomar 1007 Jesús Nazareno Urbana 92 10 6
38977 Villa San
0749069 Primaria Los Incas Mz Ll Lote 7 Villa San Cristóbal Urbana 321 16 13
Cristóbal
0422006 38020 Las Nazarenas Primaria Jirón Porras Barrenechea 477 Las Nazarenas Urbana 233 16 12
1390236 La Salle Primaria Jirón Ricardo Palma 560 Jesús Nazareno Urbana 19 6 3
Jirón Raúl Porras Barrenechea
1578046 Smart Kid's Primaria Jesús Nazareno Urbana 77 9 6
374
1697358 Gotitas Del Saber Primaria Jirón José Santos Chocano 955 Jesús Nazareno Urbana
TOTAL 1077 77 59
Del mismo modo a nivel del Distrito de Jesús Nazareno en el nivel Secundario
para el año 2014 la cantidad de estudiantes matriculados asciende a 1037
alumnos, cuentan con 71 docentes y 39 aulas a nivel distrital, en el colegio de
Villa San Cristóbal al cual asisten los estudiantes de la zona del proyecto hubo
286 alumnos matriculados asistidos por 17 docentes, el resumen se puede
observar en el siguiente cuadro:
Además tal como se muestra en el cuadro n° 3.21, a nivel del área de influencia
el 11.52% no sabe ni leer ni escribir, de los cuales 3.92% son varones y 7.60% son
mujeres, clara evidencia del mayor analfabetismo en las mujeres, esta alta tasa
de analfabetismo, lo que muestra claramente la necesidad de inversión en la
educación del Distrito de Jesús Nazareno ya que la educación es el pilar para el
c). Salud
La Salud siempre será un componente importante en el desenvolvimiento de
los indicadores sociales, y es un lineamiento de política indispensable para el
estado.
En ese sentido tal como muestra el cuadro n° 3.22, a nivel del CC.PP Urb. de Las
Nazarenas el 25.07% de la población está asegurado al SIS, el 16.76% de la
población está asegurado en ESSALUD, el 5.18% de la población está asegurado
en otro y finalmente el 52.88% no tenía ningún seguro, de los cuales el 26.37%
son hombres y 26.51% son mujeres.
1
Banco Mundial Eric A. Hanushek y Ludger Wößmann. “The Role of Education Quality in Economic Growth” Noviembre 2007
Más del 50% de la Zona IV, Zona V y Zona VI afectado por el proyecto se atendió
en el centro de salud las Nazarenas siendo la población femenina que acudió
con mayor frecuencia (66%) al es establecimiento de salud. El 43% de los
atendidos son adultos, 45% son niños, 5% adolecentes y el 6% son adultos
mayores.
En general, los indicadores de salud a nivel del distrito de Jesús Nazareno son
poco auspiciosos, la tasa de mortalidad general es mayor a la tasa de natalidad,
tiene su causa en la insuficiente dotación de personal de salud. Igual fenómeno
se presenta en relación con los indicadores de mortalidad infantil y materna los
cuales están dentro de los promedios nacionales. La mortalidad materna se
produce principalmente durante los partos, sobre todo en los que se realizan
en el domicilio y atendidos por familiares y sin personal capacitado.
Morbilidad
La morbilidad de la jurisdicción del Puesto de Salud Villa San Cristóbal, las
enfermedades respiratorias sigue siendo una de las primeras diez causas.
160
140 146
120
115 111
106
%
100 102
80
68
60 59
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
d). Energía
La energía eléctrica proveniente de la Hidroeléctrica del Mantaro se distribuye a
través de la empresa de ELECTROCENTRO, dotando de energía eléctrica al
ámbito urbano, con conexiones domiciliarias; además de proporcionar
alumbrado público.
v. Características climáticas
Clima: En la jurisdicción predomina el clima templado y seco con una
biotemperatura anual promedio de 15.5ºC, con una precipitación promedio de
540 m.m. por año y una humedad que varía en un rango de 56 a 60%. Presenta
tres estaciones: lluviosa (diciembre, enero, febrero y marzo) intermedia (abril,
setiembre, octubre y noviembre) y secano (mayo, junio, julio y agosto).
Estas amenazas se pueden clasificar según su origen, el mismo que puede ser el
resultado de la acción directa, indirecta o combinada de las dos principales
dinámicas: geológica y climática. La clasificación es como se sugiere:
Fuente: CIFESIS
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones x Inundaciones x
Lluvias Intensas x Lluvias Intensas x
Heladas x Heladas x
Friaje/Nevada x Friaje/Nevada x
Sismos x Sismos x
Sequias x Sequias x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes/Deslizamientos x Derrumbes/Deslizamientos x
Tsunami x Tsunami x
Incendios Forestales x Incendios Forestales x
Derrames Tóxicos x Derrames Tóxicos x
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI NO
anteriores durante la vida útil del proyecto? x
INSTRUCCIONES:
a. Para definir el peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada
uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
la información histórica o en estudio de prospectiva.
Fotografía N° 3.6 – Filtraciones de agua de lluvia que afecta los muros del local
Municipal
Fotografía N° 3.9 – Patio del local municipal, con muros deteriorados, que de
ocurrir un sismo podría desplomarse y ocasionar accidentes.
Fotografía N° 3.10– Patio del local municipal, con aspecto regular que no
refleja buena imagen de la Municipalidad
Naturaleza de la Municipalidad
La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, es el órgano de gobierno promotor
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Es una entidad básica de la organización
territorial del Estado, con canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios del Distrito de Jesús Nazareno.
Objetivos de la Municipalidad.
Promover la presencia del estado para descentralizar la administración
pública, desconcentrar el poder político y ejercer la función de gobierno
local;
Promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo
local es permanente e integral.
Promover el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles
de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad
local y propiciar las mejores condiciones de vida de la población.
I. Alcaldía
En la zona de Alcaldía se tienen los siguientes servicios:
Mesa de partes
Alcaldía
Secretaria General
Asesor legal de Alcaldía
Unidad de Contabilidad
Es la unidad encargada de dirigir y ejecutar los procesos de contabilidad
de la Municipalidad, orientadas a proporcionar información oportuna
para la toma de decisiones, en el marco de la observancia de las normas,
directivas e instructivos emitidos por el Sistema Nacional de
Contabilidad.
Unidad de Tesorería
Es la unidad responsable de dirigir las actividades del sistema de
tesorería de la municipalidad, referidos al proceso de control de
ingresos y egresos de fondos y de pagaduría dentro del marco del
Sistema de Tesorería.
V. Órganos de Línea
5.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria
Es el órgano de Línea, responsable de organizar, dirigir y controlar la
recaudación tributaria, fiscalización tributaria y ejecución coactiva.
División de Transporte
Es la División responsable de regular y controlar el transporte de
pasajeros y de carga en vehículos menores y de las acciones
vinculadas al tránsito y seguridad vial.
Equipos y mobiliarios
En cuanto a equipos y mobiliarios, se presenta el resumen de los equipos que
existen en cada área.
Recursos Humanos
La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno de acuerdo al CAP, cuenta con el
siguiente personal:
CUADRO 3.29 –
Relación del Personal Por Área de La Municipalidad
Distrital de Jesús Nazareno
Número de
N° Servicios
integrantes
1 ALCALDIA 2
2 GERENCIA MUNICIPAL 2
3 SECRETARIA GENERAL 1
OFICINA DE PLANEAMIENTO,
4
PRESUPUESTO Y COOPERA. TECNICA 2
OFICINA GENERAL DE
5
ADMINSITRACION 14
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
6
TRIBUTARIA 6
7 SUB GERENCIA DE DESARROLLO 10
URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
8
MUNICIPALES 26
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
9
HUMANO 07
10 Programa de Vaso de leche 02
TOTAL 72
Fuente: CAP – MDJN, 2010
Documentos de gestión
La Municipalidad carece de documentos de gestión actualizados como es el
ROF, MOF, que son archivos de hace 5 años, el cual requiere ser actualizado.
Asimismo el PDC ya está desactualizado, pues este documento de gestión
perdió su vigencia el año 2013; sin embargo este año se está priorizando la
actualización del PDC.
Además son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines. Actualmente dirige la formulación y posteriormente la ejecución del
proyecto, además de encargarse de la sostenibilidad de la misma en la etapa
operativa.
El personal municipal día a día tiene que atender a vecinos y son participes de sus
problemas. La mayoría de ellos son del mismo distrito, por tanto conocedores de la
opinión de la población.
En tal sentido opinan la ejecución del proyecto a fin de que sus necesidades y
pedidos sean atendidos en forma adecuada y en el tiempo establecido.
- Inadecuada atención en
los servicios que brinda la
municipalidad Participación de la
- Inexistencia de un Recibir adecuada
Sensibilización y el población en la
adecuado lugar para atención en los
Población compromiso de elaboración del
reuniones y tratar servicios que brinda
Beneficiaria trabajo coordinado estudio y pagar
la Municipalidad.
problemas del distrito. tributos arbitrios y
- Espacios inadecuados otros.
para demostraciones
cívicos culturales.
Contar con
- Escaso implementación
ambientes Trabajar de manera Participara durante la
para servicios de
Organizaciones adecuados para las conjunta con los elaboración y
asistencia sociales.
Sociales actividades cívicas, involucrados en el ejecución del
- No contar con un centro
culturales y proyecto. proyecto.
cívico y cultural.
asistenciales.
Fuente: Elaboración del Proyectista
Causas directas:
Limitadas condiciones físicas para la prestación del servicio público y
reuniones de concertación de participación vecinal.
Limitada disponibilidad de equipos tecnológicos y documentos de gestión
de apoyo al servicio técnico y administrativo.
Causas indirectas:
Inexistencia de infraestructura propia de la municipalidad para la
prestación del servicio público y reuniones de concertación de
participación vecinal
Equipos tecnológicos defectuosos y documentos de gestión desfasados.
Directos:
Limitada Atención de Los Diferentes Trámites Administrativos
Escasas iniciativas públicas y privadas para el desarrollo local.
Personal Municipal Poco Satisfecho Por El Servicio Que Brinda
Indirectos:
Malestar de la Población Usuaria de los Servicios que presta la
Municipalidad
El Efecto Final:
Limitado Desarrollo Articulado entre La Municipalidad y la Población del
Distrito de Jesús Nazareno.
CAUSA
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPOS TECNOLOGICOS
INDIRECTA
PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD PARA DEFECTUOSOS Y
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DOCUMENTOS DE GESTION
PÚBLICO Y REUNIONES DE DESFASADOS
CONCERTACIÓN DE PARTICIPACION
VECINAL
Análisis de medios
Los medios que nos permiten cumplir con el objetivo central son los siguientes:
Medios fundamentales
Para alcanzar este medio es necesaria la implementación básica del local con
equipos logísticos adecuados, que permitirá contar con ambientes propicios para
un mejor desenvolvimiento y respuesta en las gestiones de carácter público y
privado, administrativo, promocional, de transferencia, información, entre otros.
Asimismo actualizando los documentos de gestión como es el ROF, MOF, CAP,
etc.
Análisis de fines
Directos:
Adecuada atención de los diferentes trámites administrativos
Incremento de iniciativas públicas y privadas para el desarrollo local
Personal municipal satisfecho por el servicio que brinda
Indirectos:
Fin final:
DESARROLLO DEL DISTRITO ARTICULADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO
MEDIO
FUNDAMENTAL
EXISTENCIA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
INFRAESTRUCTURA PROPIA DE ADECUADOS Y
LA MUNICIPALIDAD PARA LA DOCUMENTOS DE GESTION
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACTUALIZADOS
PÚBLICO Y REUNIONES DE
CONCERTACIÓN DE
PARTICIPACION VECINAL
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL
MUNICIPAL CON SISTEMA
ALT. 2 APORTICADO DE VIGAS Y
COLUMNAS, MUROS DE LADRILLO
TANTO PERIMETRAL Y DIVISIONES.
TECHO CON LOSA MACIZA
Alternativa 01:
Esta alternativa plantea la construcción de una infraestructura de 03 niveles
para el Palacio Municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema
aporticado de vigas y columnas, muros de ladrillo kk perimetralmente y vidrio
doble con drywall en divisiones; con ambientes exclusivos para la prestación
de un adecuado servicio, haciendo un total de 2272 m2 (para el 1er nivel 894 y
689.72 m2 por el 2do y 3er piso) de construcción, con piso de porcelanato de
60x60 en (auditorio, foyer, hall, pasadizo, SS.HH, en sala de espera, terraza,
cuarto de limpieza, almacén, cocina, pasillos y escaleras), así también se
contempla el piso de madera laminada en las oficinas administrativas, con
techo de losa aligerada. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y
equipos audiovisuales y la actualización de herramientas de gestión municipal.
Alternativa 02:
Esta alternativa plantea la construcción de una infraestructura de 03 niveles
para el Palacio Municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema
aporticado de vigas y columnas, muros de ladrillo kk perimetralmente y vidrio
doble con drywall en divisiones; con ambientes exclusivos para la prestación
de un adecuado servicio, haciendo un total de 2272 m2 (para el 1er nivel 894 y
689.72 m2 por el 2do y 3er piso) de construcción, con piso de porcelanato de
60x60 en (auditorio, foyer, hall, pasadizo, SS.HH, en sala de espera, terraza,
cuarto de limpieza, almacén, cocina, pasillos y escaleras), así también se
contempla el piso de madera laminada en las oficinas administrativas, con
techo de losa maciza. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y
equipos audiovisuales y la actualización de herramientas de gestión municipal.
4. formulación
Estudio
PERFIL Definitivo/
Expediente OYM
Técnico Evaluación
Ex - Post
FACTIBILIDAD
EJECUCIÓN
RETRO ALIMENTACIÓN
Teniendo en cuenta el ciclo del proyecto presentado para el caso de los proyectos
de infraestructura se considera un horizonte de evaluación de 10 años, de
conformidad con el Anexo SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
a) Población de referencia
La población referencial está comprendida por el ámbito del área de influencia del
proyecto en este caso es todo el distrito. De acuerdo al INEI, Censo de Población y
Vivienda del año 2007, se tiene lo siguiente:
AÑOS
UBICACIÓN
2007 2008 2009 2010 2015
DISTRITO DE JESUS 15399 15553 15709 15866 16675
NAZARENO
Fuente: Elaboración propia/INEI -2007
Cuadro Nº 4.3
Proyección de la población del Distrito de Jesús Nazareno año 2015-2025
AÑOS
UBICACIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DISTRITO DE JESUS 16,675 16842 17010 17180 17352 17525 17701 17878 18057 18237 18419
NAZARENO
Fuente: Elaboración propia/INEI -2007
Se tiene que para el final del año del horizonte del proyecto (año 2025) se estima
una población a nivel distrital de 18419 habitantes.
Es la población total del distrito de Jesús Nazareno, pues toda la población tiene
derecho a ser atendida por los servicios que brinda la Municipalidad. En este caso la
población beneficiaria es de 16675 habitantes al año 2015.
Cuadro Nº 4.4
Proyección de la población afectada u objetiva año 2015-2025
AÑOS
UBICACIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DISTRITO DE JESUS 16,675 16842 17010 17180 17352 17525 17701 17878 18057 18237 18419
NAZARENO
Fuente: Elaboración propia/INEI -2007
Servicios
La oferta de servicios estará integrada por los servicios que presta el actual local
municipal en el distrito de Jesús Nazareno.
Los servicios que presta actualmente el local municipal son a través de las áreas
de:
ALCALDIA.
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
AREA ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERA. TECNICA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Equipos y mobiliarios
Además todos los equipos y mobiliarios son prestados e inadecuados para sus
reuniones, siendo también cero la oferta.
Equipo de Computadora
completo Und 1 1 1
Impresora Multifuncional Und 1 1 1
SECRETARIA celular Und 1 1 1
GENERAL
equipo de Sonido Und 1 1 1
Fotocopiadora Und 1 1 1
Reportera digital Und 1 1 1
Equipo de Computadora
completo Und 1 1 1
OFICINA DE UPS Back Ups Und 1 1 1
PLANEAMIENTO,
PRESUEPUESTO Y Impresora Und 1 1 1
COOP. TECNICA
Calculadora Manual Und 1 1 1
Engrampador y perforador Und 1 2 2
Equipo de Computadora
completo Und 1 3 3
Reloj Marcador Und 1 3 3
Impresora multifuncional Und 1 7 7
Perforador Und 1 9 9
OFICINA
GENERAL DE Tarjetero de metal Und 1 1 1
ADMINISTRACION Engrampador Und 1 8 8
Calculadora Manual Und 1 1 1
Supresor de Pico Und 1 1 1
Celular Und 1 0 0
Texto de administración Und 1 2 2
Equipo de Computadora
completo Und 1 1 1
Impresora Und 1 3 3
OFICINA Engrampador Und 1 1 1
GENERAL DE
ADMINISTRACION Perforador Und 1 1 1
TRIBUTARIA
Sofa Und 1 1 1
Supresor de Pico Und 1 1 1
Sillas FijasSupresor de Pico Und 1 2 2
Equipo de Computadora
completo Und 1 2 2
Fotocopiadora Und 1 1 1
Cámara fotográfica Und 1 7 7
Supresor de Pico Und 1 2 2
Torres electrosoldada y Antena Und 1 2 2
Video cámara Und 1 3 3
Porta Sello y Fechador Und 1 2 2
Equipo de Computadora
completo Und 1 2 2
Impresora Und 1 3 3
Cámara fotográfica y Filmadora Und 1 2 2
Scaner Und 1 1 1
DEMANDA OFERTA
BALANCE
AMBIENTE EQUIPOS UND N° Cantidad N° Cantidad
Cantidad Cantidad O/D
Ambientes Total Ambientes Total
Lap Top Portatil Und 1 1 1 1 1 1 0
ALCALDIA
Porta Bandera Und 1 2 2 1 2 2 0
Lap Top Intel core Und 1 1 1 1 1 1 0
GERENCIA
MUNICIPAL Impresora Und 1 1 1 1 1 1 0
Textos Publicos Municipal Und 1 3 3 1 3 3 0
Equipo de Computadora
completo Und 1 1 1 1 1 1 0
Impresora Multifuncional Und 1 1 1 1 1 1 0
SECRETARIA
GENERAL celular Und 1 1 1 1 1 1 0
equipo de Sonido Und 1 1 1 1 1 1 0
Fotocopiadora Und 1 1 1 1 1 1 0
Alternativa 02:
Esta alternativa plantea la construcción de una infraestructura de 03 niveles
para el Palacio Municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema
aporticado de vigas y columnas, muros de ladrillo kk perimetralmente y vidrio
doble con drywall en divisiones; con ambientes exclusivos para la prestación
de un adecuado servicio, haciendo un total de 2272 m2 (para el 1er nivel 894 y
689.72 m2 por el 2do y 3er piso) de construcción, con piso de porcelanato de
60x60 en (auditorio, foyer, hall, pasadizo, SS.HH, en sala de espera, terraza,
cuarto de limpieza, almacén, cocina, pasillos y escaleras), así también se
contempla el piso de madera laminada en las oficinas administrativas, con
techo de losa maciza. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y
equipos audiovisuales y la actualización de herramientas de gestión municipal.
AREA POR
ZONA AMBIENTES AREA ZONAS
MESA DE PARTES 6.00
CONTROL AL PERSONAL 12.00
ALCALDIA 24.00
S.H. 2.00
ALCALDIA 85.00
SECRETARIA GENERAL 12.00
ESPERA 8.00
ASESOR LEGAL DE ALCALDIA 9.00
DEFENSA CIVIL 12.00
SALA DE REGIDORES 45.00
SECRETARIA 9.00
SALA DE REGIDORES ASESOR LEGAL REGIDORES 12.00 70.00
S.H. MUJERES 2.00
S.H. VARONES 2.00
IMAGEN INSTITUCIONAL 12.00
INFORMATICA 12.00
SALA DE REUNIONES 60.00
SECRETARIA 9.00
123.00
PROCURADOR PUBLICO 12.00
AUDITORIA INTERNA 12.00
SS.HH. DAMAS 3.00
SS.HH. VARONES 3.00
03.01 MOBILIARIOS
03.01.04 MUEBLES EN AUDITORIO GLB 1.00
03.01.06 MUEBLES EN ARCHIVO GLB 1.00
03.01.07 MUEBLES PARA COCINA GLB 1.00
Maquinarias y Equipos
Servicios profesionales
Mano de Obra Calificada y No Calificada
Otros
CUADRO 4.14
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
PRECIO
COMP. DESCRIPCIÓN
MERCADO
1 INFRAESTRUCTURA
Materiales 1,492,028.09
TOTAL 2,298,763.48
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO 4.15
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
1 INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1,909,859.33
Mano de Obra no calificada 144,757.73
Mano de Obra calificada 260,199.46
Materiales 1,504,902.14
2 MOBILIARIO E EQUIPAMIENTO 110,194.79
3 DOCUMENTOS GESTION 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 202,505.41
SUB TOTAL (CD+GG) 2,112,364.74
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 60,751.62
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
TOTAL 2,313,311.15
FUENTE: EQUIPO TECNICO
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION DEL PROYECTO 2,298,763.48
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1,896,985.28
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 110,194.79
DOCUMENTOS GESTION 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 201,218.01
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 60,365.40
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
OPERACIÓN 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
MANTENIMIENTO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 2,298,763.48 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00
OPERACIÓN 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
MANTENIMIENTO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 2,298,763.48 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00
Fuente: Elaboracion del proyectista.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION DEL PROYECTO 2,313,311.15
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1,909,859.33
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 110,194.79
DOCUMENTOS GESTION 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 202,505.41
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 60,751.62
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00
OPERACIÓN 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20
MANTENIMIENTO 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 2,313,311.15 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00
OPERACIÓN 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20
MANTENIMIENTO 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 2,313,311.15 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00
Fuente: Elaboracion del proyectista.
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESÚS NAZARENO, DISTRITO DE JESÚS
NAZARENO – HUAMANGA – AYACUCHO”
5. evaluación
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO
5. EVALUACIÓN
Este módulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solución y determinar
la mejor opción.
“Con Proyecto”
Los Beneficios en la situación con proyecto son:
- Local Municipal con infraestructura adecuada, implementado y
equipado.
- Mejor organización social y capacidades humanas fortalecidas.
- Mejor y mayor conocimiento en procesos de gestión y administración
comunal.
- Mayor inclinación a generar liderazgo comunal.
- Mayor oportunidad de atención en los casos de otros sectores del
gobierno y gobierno local y organizaciones sociales de base como
asociación de productores, agentes comunales y otras autoridades.
- Desarrollo de procesos de planificación comunitaria y fortalecimiento
del apoyo mutuo y la integración participativa en las comunidades.
- Local disponible para los diferentes tipos de capacitación.
PRECIO PRECIO
COMP. DESCRIPCIÓN FC
MERCADO SOCIAL
1 INFRAESTRUCTURA
CUADRO 5.3.
Costo de Mantenimiento Sin Proyecto
CUADRO 5.4.
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION DEL PROYECTO 1,936,314.92
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1,559,619.77
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 93,334.99
DOCUMENTOS GESTION 4,545.00
GASTOS GENERALES (10%) 201,218.01
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 54,872.15
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 22,725.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00
OPERACIÓN 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20
MANTENIMIENTO 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 1,936,314.92 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00
OPERACIÓN 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20
MANTENIMIENTO 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 1,936,314.92 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00
Fuente: Elaboracion del proyectista.
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESÚS NAZARENO, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO –
HUAMANGA – AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENOS
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION DEL PROYECTO 1,948,857.71
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1,570,524.09
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 93,334.99
DOCUMENTOS GESTION 4,545.00
GASTOS GENERALES (10%) 202,505.41
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 55,223.22
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 22,725.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00
OPERACIÓN 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20 16,231.20
MANTENIMIENTO 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 1,948,857.71 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00 16,570.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00
OPERACIÓN 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20 46,723.20
MANTENIMIENTO 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00 47,062.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 1,948,857.71 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00 -30,492.00
Fuente: Elaboracion del proyectista.
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESÚS NAZARENO, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO –
HUAMANGA – AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA “CREACIÓN DEL LOCAL ARTESANAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE
PICHCCAHUASI, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA –
HUANCAVELICA”
Tasa Social de Descuento (TSD).- Refleja el costo social del capital invertido
por el Gobierno. La tasa de descuento vigente es 9 %.
MONTO DE
% VAC PS C/E
INVERSION
20 2,323,577.90 2,774,386.49 166.38
15 2,226,762.15 2,311,988.74 138.65
10 2,129,946.41 2,010,424.99 120.57
5 2,033,130.66 1,827,659.08 109.60
0 1,936,314.92 1,740,627.70 104.39
-5 1,839,499.17 1,653,596.31 99.17
-10 1,742,683.42 1,488,236.68 89.25
-15 1,645,867.68 1,265,001.18 75.86
-20 1,549,051.93 1,012,000.94 60.69
Fuente: Elaboración del Proyectista
MONTO DE
% VAC PS C/E
INVERSION
20 2,338,629.25 2,794,378.45 167.58
15 2,241,186.37 2,328,648.71 139.65
10 2,143,743.48 2,024,911.92 121.43
5 2,046,300.60 1,840,829.02 110.39
0 1,948,857.71 1,753,170.49 105.14
-5 1,851,414.83 1,665,511.97 99.88
-10 1,753,971.94 1,498,960.77 89.89
-15 1,656,529.05 1,274,116.66 76.41
-20 1,559,086.17 1,019,293.32 61.13
Fuente: Elaboración del Proyectista
La tabla muestra claramente que la alternativa 1 cuenta con costos que están por
debajo de la alternativa 2, por lo que el análisis muestra que la alternativa 1 es
más efectiva que la alternativa 2 por lo que una vez más se ratifica la rentabilidad
social del proyecto de la alternativa 1.
GRÁFICO N° 5.1– Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1 y 2
PERMANENT
MODERADO
TRANSITORIOS
POSITIVO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
NEUTRO
FUERTE
LOCAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
LEVE
CORTA
MEDIA
LARGA
E
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación del agua por derrame de combustibles y grasas x x x x
Contaminación del agua por caída de masas de tierra al río x
Alteración del drenaje de suelo x
Disminución de áreas de cultivo por trazo de carretera x
Crecimiento de áreas de cultivo x x x x
Alteración del talud natural de los suelos x
Contaminación del aire por ruidos y gases de explosiones y
x x x x
maquinarias
Explotación de canteras x x x x
Transformación del paisaje natural x x x x
MEDIO BIOLÓGICO
Disminución de áreas verdes por tala de arbustos x
Reducción de la población de la fauna x
MEDIO SOCIAL
Aumento el desarrollo económico general de la zona x x x x
Fuente: Elaboración del Proyectista
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan de Implementación nos permite detallar la programación de las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. El tiempo de
inversión del Proyecto se realizara en 08 meses, en el primer mes se elaborará el
expediente técnico y en los siguientes 07 meses se realizará la ejecución del
proyecto, para ello la Municipalidad distrital de Jesús Nazareno, cuenta con el
personal adecuado y capacitado para la parte Administrativa, como la parte
Técnica, para llevar adecuadamente el proceso y cumpliendo estrictamente el
calendario de ejecución.
CUADRO 5.11.
Cronograma de Metas Físicas Alternativa Seleccionada
PERIODO DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN TOTAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
INVERSIÓN
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 10% 20% 25% 25% 10% 10% 100%
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 100% 100%
DOCUMENTOS GESTION 100% 100%
GASTOS GENERALES (10%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
TOTAL 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
CUADRO 5.12.
Cronograma de Metas Financiera Alternativa Seleccionada
PERIODO DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN TOTAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
INVERSIÓN
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 189,698.53 379,397.06 474,246.32 474,246.32 189,698.53 189,698.53 0.00 1,896,985.28
MOBILIARIOS E EQUIPAMIENTO 110,195 110,194.79
DOCUMENTOS GESTION 5,000 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 30,182.70 30,182.70 30,182.70 30,182.70 30,182.70 30,182.70 20,121.80 201,218.01
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 9,054.81 9,054.81 9,054.81 9,054.81 9,054.81 9,054.81 6,036.54 60,365.40
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
TOTAL 25,000.00 228,936.04 418,634.57 513,483.83 513,483.83 228,936.04 228,936.04 141,353.13 2,298,763.48
5.5.3. Financiamiento:
La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno será la encargada de gestionar el
proyecto para su financiamiento.
DE PRESTACIÓN DE Municipalidad de
Alcaldía y auditorio. estadísticos de obras
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA Jesús Nazareno ,
Instalación de Oficinas para de la Municipalidad y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL las entidades
entidades públicas de la entidades públicas.
DE JESÚS NAZARENO Públicas y los
localidad.
beneficiarios
- Existencia de - Informes y actas de
infraestructura propia de- Construcción de un Moderno entrega de obra.
Las autoridades del
la municipalidad para la Palacio Municipal para la - Información de
distrito realizan una
prestación del servicio gestión local y atención de Seguimiento
COMPONENTES
óptima distribución de
público y reuniones de entidades públicas. realizado por la OPI
ambientes.
concertación de Incremento de un 30% de correspondiente.
Eficiente gestión y
participación vecinal cobertura en atención de los - Acta de Liquidación
adecuados procesos
servicios públicos. de obra.
administrativos de los
- Equipos tecnológicos Programación anual del 5 % - Reportes de
recursos, servicios y
adecuados y documentos de del valor de la Inversión para supervisión.
materiales.
gestión actualizados operación y mantenimiento. - Informe de cierre del
PIP
- Hay coordinación entre
las Autoridades del
distrito y los
Beneficiarios para la
- El expedientes técnicos tiene un
- Informes de ejecución del Proyecto.
costo de S/. 25,000.00
Supervisión de obra. - Disponibilidad de
- Los costos directos suman S/.
- Elaboración del Expediente - Informe del Ingeniero contratistas y
1’896,985.28
Técnico Residente. consultores con
- Los gastos generales ascienden a
- Contratación para la ejecución Informes de la UE. experiencia necesaria
ACCIONES
-
S/. 201,218.01
de la obra - Valorizaciones. - Financiamiento
- Los gastos de supervisión es de
- Construcción de local. - Cuaderno de obra. apropiado y oportuno
S/. 60,365.40
- Implementación del local. - Documento de - Que la ejecución
- Actualización de documentos aprobación de la cumpla con las metas
EL MONTO TOTAL DE LA
de gestión. partida presupuestaria de avance y no haya
INVERSIÓN ES DE:
de operación y paralizaciones.
mantenimiento. - Que la Municipalidad
S/. 2’298,763.48
cumplan su
compromiso de
operación y
mantenimiento.
6. conclusiones y
recomendaciones
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y
del impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y
Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS
NAZARENO, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO – HUAMANGA - AYACUCHO"
es VIABLE desde los puntos de vista analizados.
b. RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente estudio de pre-inversión porque es
sostenible en el tiempo.