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Colombia Inventario a su Administración

PROFE032 Recepción y Acomodo de Inventarios - Producto

Terminado

CONTROL DE REVISIONES DEL DOCUMENTO

Revisión del
Descripción de la modificación
Documento

2 Se incluyó la utilización de tabla militar (MILITARY ESTÁNDAR 105) para

la verificación de mercancía durante la recepción. Se incluyeron los criterios
que se deben tener en cuenta durante la recepción de mercancía de producto
terminado en las líneas de suministros y formas. Se aclararon los pasos a
seguir durante posibles inconsistencias durante la recepción el acomodo de
mercancía en las estanterías.
33 La tabla Militar (MILITARY ESTÁNDAR 105) pasa a ser un Anexo de este
Procedimiento (ANEF032A). La tabla Militar (MILITARY ESTÁNDAR 105)
pasa a ser un Anexo de este Procedimiento (ANEF032A).

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Alcance
Este procedimiento cubre una descripción de los procesos de recepción y acomodo de producto
terminado originados desde las plantas de producción y desde los proveedores.

Política

Responsabilidad

Distribución
Auxiliar de Acomodo en Bodega*

Auxiliar de Recepción en Bodega*

Propiedad
El <Título Profesional> [[email protected]?Subject=PROFE032] es responsable de
asegurar que este documento es necesario y que refleja la práctica real.

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Prefacio de la Actividad
Esta actividad se realiza cuando se crea una orden de compra a un proveedor de producto
terminado o una solicitud interna a una de las plantas de producción.

Este procedimiento continúa desde:

Auxiliar de Recepción en Bodega

1. Confirme el origen de la mercancía a recibir.

Si la mercancía viene de un proveedor externo, ir a tarea #2. Si no, ir a tarea #3.

2. Reciba el material del proveedor. Identifique el número de la Orden de Compra e ingrese a

la aplicación de Inventarios.

Confirme contra la remisión del proveedor el código, cantidad y unidad de medida de

los artículos a recibir.

Valide la fecha de entrega contra la registrada en la Orden de Compra o el documento

que haga las veces (este documento debe traer los códigos de Fesa de los materiales que
se estan recibiendo). El sistema le desplegará un aviso de advertencia si hay diferencia.

El tipo de recepción será Directa. Esta viene configurada desde la creación de la Orden
de Compra y de esa forma deberá digitar el ingreso.

En la recepción Directa, la aplicación automáticamente le alimenta el saldo disponible

en los inventarios. Si utilizó WMS igualmente sucede.

Ir a tarea #4.

3. Identifique el material y compárelo contra la Solicitud Interna. Ingrese a la aplicación de

Inventarios, Bodega de Producto Terminado y digite la Solicitud Interna.

Las recepciones serán directas, salvo situaciones especiales previamente anotadas en la

Orden de Compra o en la Solicitud Interna.

4. Proceda a la recepción física de los artículos haciendo muestreo utilizando el anexo

ANEF032A Tabla Militar para Recepción de Producto Terminado de los artículos así:

Haga muestreo para la recepción de mercancía de acuerdo a la siguiente tabla militar

(MILITARY ESTÁNDAR 105):

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Tenga en cuenta que la verificación durante la recepción se hace por la unidad de

empaque despachada por el proveedor o planta y no por el corrugado en el cual
viene embalado el producto.

EN RECEPCIÓN DE SUMINISTROS TENGA EN CUENTA

 Verificar que la cantidad de productos corresponda a lo indicado en la remisión enviada

por el proveedor.

 Verificar el peso que corresponde al indicado por el proveedor antes de hacer el ingreso
al sistema (la decisión de que productos se deben pesar es tomada por el Coordinador de
Recepción y Despacho) – Nota: Aplica únicamente para Bogotá

 Inspeccionar el 100 % de los productos de la malla de valor.

 Cuando se trate de productos especiales (con características particulares de un

cliente), comparar los productos que entrega el proveedor contra la muestra física
disponible en el archivo de productos especiales, verificando las principales
características (tamaño, color, logo, etc.).

 En el caso que se trate de productos perecederos, verificar que la fecha de caducidad

del producto no sea inferior a tres meses de la fecha de recibo. Marque la estiba
identificando la fecha de vencimiento de los productos para facilitar un
almacenamiento organizado. En caso que exista novedades con las fechas de
vencimiento de los productos será el responsable de comprar el producto (Área de
Compras) quien mediante notificación vía e-mail autorizará el ingreso del material.

EN RECEPCIÓN DE FORMAS TENGA EN CUENTA

 Verificar que la cantidad de formas corresponda a lo indicado en la remisión enviada por

el proveedor.

 Verificar que el diseño de las formas enviadas corresponda al código y nombre de la

forma relacionada en la remisión enviada por el proveedor.

 Comparar los productos que entrega el proveedor contra catalogo o la muestra física
disponible, verificando las principales características (partes, unidad de venta, logo,
código, etc.)

Ingrese la Nota de Embalaje de los artículos a recibir y en forma opcional los

comentarios que ameriten. Cuando las cantidades recibidas coinciden con las
solicitadas, marque la casilla izquierda de la pantalla. Si el ingreso es parcial, anote
sólo las cantidades recibidas.

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Si durante la recepción del material se identificaron inconsistencias, ir a tarea #11. Si no, ir

a tarea #5.

5. Utilice la aplicación móvil WMS o la aplicación de inventarios, según el caso.

6. Ingrese las cantidades recibidas en la aplicación de Inventarios. Tenga en cuenta que la

aplicación le despliega la información de los artículos solicitados y en cada uno de los
campos deberá ingresar las cantidades recibidas.

Si la recepción es Estándar, la aplicación le deja las cantidades en una posición

temporal hasta que les vaya evacuando físicamente. Al evacuarlas, también deberá
actualizarlas en la aplicación.

Si al digitar incurre en errores de ingreso mayores a las cantidades reales, deberá

solicitarle al Coordinador de Recepción de Mercancía que haga la corrección en la
aplicación. En caso contrario, usted sí puede ingresar las cantidades faltantes.

Si desea confirmar los registros de entrada realizados en la aplicación, o las

correcciones realizadas, puede hacerlo mediante la opción indicada en el menú de la
aplicación, tomando como referencia el número de la orden de compra o de la
remisión.

7. Auxiliar de Acomodo en Bodega

8. Almacene en los sitios asignados de la bodega la mercancía recibida. Tenga en cuenta el

localizador propuesto por la aplicación móvil WMS. Ubique el material de acuerdo a los
criterios de almacenamiento (líneas de producto, ubicaciones cercanas, Código, Cantidad,
Fechas de Vencimiento, Descripción, localización del cliente si aplica etc.)

Tenga en cuenta los avisos desplegados por la aplicación.

Deberá ingresar los datos para almacenar, confirmar el código del sub. inventario y el
localizador. Puede realizar cambios de sub. inventario y de localizador.

Hasta aquí, el kardex del Inventario Producto Terminado se encuentra actualizado con
las cantidades de inventario disponibles. Verifique continuamente el estado de los
productos almacenados y realice los traslados que se requieran.

Las novedades que se presenten durante el almacenamiento de material relacionadas

con localizadores y parámetros de ubicación deben ser informadas al administrador
del WMS para que él solucione el problema.

9. Ejecute el inventario físico. Tenga en cuenta la programación de inventarios realizada

previamente o la opción a programarlo cuando lo considere conveniente. Realice los conteos
necesarios y en sus debidas oportunidades hasta conservar identificados y aclarados los
saldos de inventarios teóricos y físicos. Para esto deberá utilizar la aplicación de Inventarios
en su menú respectivo. (Actividad no realizada en la planta de Fesa Puente Aranda –
Bogotá)

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10. Valide en la aplicación de inventarios los registros de entrada digitados y los saldos de
inventarios disponibles. (Actividad no realizada en la planta de Fesa Puente Aranda –
Bogotá)

Fin de la actividad.

Auxiliar de Recepción en Bodega

11. Verifique si las inconsistencias pueden ser solucionadas con el área de compras, RSC,
plantas, etc. según sea el caso, de lo contrario proceda a realizar devolución.

12. Identifique si la devolución debe hacerse a una planta de producción o a un proveedor.

Si la devolución es para la planta de producción, ir a tarea #13. Si no, ir a tarea #14.

13. Ingrese el número de la Autorización de Devolución del Material – RMA. Registre las
cantidades a devolver y el motivo.

14. Realice la devolución al proveedor de los productos no conformes. Ingrese a la aplicación de

Inventarios y seleccione la Orden de Compra con la cual se recibió el producto.

Debe registrarse el sub. inventario y localizador desde donde se registrará la

devolución

15. Ingrese el número de la Autorización de Devolución del Material – RMA en el campo

“Devolver a Proveedor” de la pantalla “Devoluciones”. Registre las cantidades a devolver y
el motivo.

Fin de la actividad.

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Inicio
Auxiliar de Auxiliar de
Auxiliar de Recepción en Recepción en
¿Durante la
Recepción en Bodega Bodega
recepción del
Bodega Identifique el material y material se Ingrese las cantidades
compárelo contra la identificaron recibidas en la
Confirme el origen de S
Solicitud Interna. inconsistencias? aplicación de
la mercancía a recibir. Ingrese a la aplicación Inventarios. Tenga en
(1) A
de Inventarios, Bodega cuenta que la
de Producto Terminado aplicación le despliega
y digite la Solicitud N la información de los
Interna. (3) artículos solicitados y
en cada uno de los
Auxiliar de campos deberá
¿La mercancía N Recepción en ingresar las cantidades
viene de un proveedor Auxiliar de recibidas. (6)
Bodega
externo? Auxiliar de Acomodo en
Recepción en
Utilice la aplicación Bodega (7)
Bodega móvil WMS o la
S Proceda a la recepción aplicación de
inventarios, según el B
física de los artículos
haciendo muestreo caso. (5)
Auxiliar de utilizando el anexo
Recepción en ANEF032A Tabla
Bodega Militar para Recepción
de Producto Terminado
Reciba el material del así: (4)
proveedor. Identifique el
número de la Orden de
Compra e ingrese a la
aplicación de
Inventarios. (2)

Auxiliar de Auxiliar de Auxiliar de Auxiliar de

Recepción en Recepción en Recepción en Recepción en
Bodega Bodega Bodega Bodega
Almacene en los sitios Ejecute el inventario Valide en la aplicación Identifique si la
asignados de la bodega físico. Tenga en cuenta de inventarios los devolución debe
la mercancía recibida. la programación de registros de entrada hacerse a una planta de
Tenga en cuenta el inventarios realizada digitados y los saldos producción o a un
localizador propuesto previamente o la opción de inventarios proveedor. (12)
por la aplicación móvil a programarlo cuando disponibles. (Actividad
WMS. Ubique el lo considere no realizada en la
material de acuerdo a conveniente. Realice planta de Fesa Puente
los criterios de los conteos necesarios Aranda – Bogotá) (10)
almacenamiento (líneas y en sus debidas
de producto, oportunidades hasta ¿La devolución
Fin N
ubicaciones cercanas, conservar identificados es para la planta de
Código, Cantidad, y aclarados los saldos producción?
Fechas de Vencimiento, de inventarios teóricos y C
Descripción, físicos. Para esto A
localización del cliente deberá utilizar la S
si aplica etc.) (8) aplicación de Auxiliar de
Inventarios en su menú Recepción en
respectivo. (Actividad Bodega Auxiliar de
no realizada en la Recepción en
planta de Fesa Puente Verifique si las
Bodega
Aranda – Bogotá) (9) inconsistencias pueden
ser solucionadas con el Ingrese el número de la
área de compras, RSC, Autorización de
plantas, etc. según sea Devolución del Material
el caso, de lo contrario – RMA. Registre las
proceda a realizar cantidades a devolver y
devolución. (11) el motivo. (13)

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Auxiliar de
Recepción en
Bodega
Realice la devolución al
proveedor de los
productos no
conformes. Ingrese a la
aplicación de
Inventarios y seleccione
la Orden de Compra
con la cual se recibió el
producto. (14)
Ingrese el número de la
Autorización de
Devolución del Material
– RMA en el campo
“Devolver a Proveedor”
de la pantalla
“Devoluciones”.
Registre las cantidades
a devolver y el motivo.
(15)

Fin

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