INDICADORES DE GESTIÓN

DICIEMBRE 2017
PROYECTO MINERO QUELLAVECO

APC CORPORACIÓN S.A.

1.- GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

N° Incidentes /mes - 2017

1.2

1 1 1 1
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0 0 0 0 0 0 0
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct nov dic

 En el mes de diciembre se tuvo un incidente en el área de servicio, quemadura

de dedo. Se hizo la difusión y se ejecuto el plan de acción correspondiente.
2.- GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Auditorías Medio Ambiente

100.00%
98.00% 97.30%

96.00% 94.80%
93.90% 94.00%
94.00% 93.00% 93.00%
91.10% 91.60%
92.00% 90.30%
89.60% 89.60%
90.00%
88.00%
86.00%
86.00% Target
84.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
85.00%

82.00%
80.00%
78.00%

Resultado mensual Target

En Diciembre obtuvimos una calificación de 89.6%, estamos por encima

del target (85%).
2.- GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Generación de residuos no aprovechables en t
- 2017.
8
6.97
7 6.77 6.68
6.39 6.46 6.51 6.53
6.08
5.85
6 5.6 5.59
5.07
5

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Se evidencia que para el mes de Diciembre se ha generado 6.68 t de

residuos sólidos no reaprovechables y en comparación con el mes de
Noviembre, se ha generado un adicional de 0.15 t de residuos.
2.- GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Generación de residuos aprovechables en t -

2017
S/.60.00

49.02 49.75
S/.50.00 47.84 48.09
46.29
S/.42.80 S/.43.39

S/.40.00 S/.36.71
S/.34.90 S/.35.56
S/.31.77
S/.30.00 S/.27.71

S/.20.00

S/.10.00

S/.0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

En cuanto a los residuos aprovechables, se ha generado un total de 49.75 t

para el mes de diciembre, en comparación con el mes de noviembre se ha
generado un adicional de 0.73 t de residuos.
3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN
Satisfacción General - Alimentación
70%
61% 60%
60%
% SATISFACCIÓN

50%
40%
30%
20% 19% 18%
20% 17%

10% 2% 3%
0%
Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Setiembre

Se puede evidenciar una disminución en el nivel de satisfacción del 2 % con

respecto a la encuesta realizada en el mes de Mayo 2017.Se mantienen las
acciones para mejorar en temas de sabor, presentación, temperatura, variedad,
higiene, cocción, textura, rapidez en el servicio, cortesía y atención, presentación
personal, limpieza y disponibilidad de utensilios.
3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN

Raciones Catering Quellaveco

S/.40,000.00 S/.36,638.00
S/.34,589.00
S/.35,000.00 S/.31,856.00

S/.30,000.00

S/.25,000.00

S/.20,000.00

S/.15,000.00
S/.9,931.00
S/.10,000.00

S/.5,000.00
S/.293.00
S/.0.00
DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN

Raciones Catering Huachunta

S/.399.00
S/.400.00 S/.365.00

S/.350.00 S/.315.00

S/.300.00

S/.250.00

S/.200.00

S/.150.00

S/.100.00

S/.50.00
S/.8.00 S/.0.00
S/.0.00
DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS RANCHO FRIO REFR. NOCHE

3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN : Calidad

VSIA DICIEMBRE 2017

0.0%

48.5%
51.5%

ABIERTO EN PROCESO CERRADO

3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN : Calidad
Puntuacion Mensual del VSIA 2017
84 83.1

82 81.1 81 80.7
80 79
78.2 78.2
78

75.7 75.6
76
74.2
74

72

70

68
1

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Entre las observaciones más resaltantes tenemos:

1. Esta quedando pendiente las mejoras de infraestructura como pisos, paredes y techos en las diferentes
áreas de proceso.
2. Se cuenta con espacios reducidos para las labores que realizamos (descongelamientos, almacenamiento
de materia prima, producción, etc).
3. Se sigue evidenciando vectores (Insecto volador) en los perímetros de las áreas de proceso, a la fecha se
ha instalado barreras físicas (cortinas de aire y de PVC de alta densidad).
4. Aún se cuenta deficiencias en la idoneidad de equipos en operación
5. Existen Oportunidades de mejora evidenciadas e informadas en los reportes de diagnostico de
instalaciones a SSGG AAQ (incluyendo mejoras para HACCP)
3.- GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN

Puntuación Mensual de cumplimiento de menu 2017

101.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
100.0%
99.0%
98.0%
PUNTUACIÓN

97.0%
96.0%
96.0%
95.0% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
94.0%
93.0%
92.0%

MES

Resultado Mensual TARGET

4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA

Satisfacción General - Hotelería

80%
70%
70%
60% 53%
% SATISFACCIÓN

50%
40%
28%
30%
20%
20% 14%
10% 5% 5% 5%
0%
Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Noviembre

Como se puede observar, existe un incremento muy significativo del 23% en

cuanto a la satisfacción general del servicio de Hotelería y Lavandería. En la
encuesta anterior, este fue nuestro punto crítico, se puso en práctica el plan de
acción que nos ha ayudado a mejorar considerablemente y esto se ve reflejado en
la gráfica mencionada. Se ha mejorada considerablemente en Cortesía y
atención, rapidez, presentación del personal, limpieza de habitaciones, limpieza
de oficinas y de SS.HH.
 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1/12/2017

1,148
1293
2/12/2017
3/12/2017

1225
4/12/2017
5/12/2017
1338

6/12/2017
7/12/2017
1482

8/12/2017
9/12/2017
1469

10/12/2017
11/12/2017
1529

12/12/2017
13/12/2017
1554
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA

14/12/2017
15/12/2017
1411

16/12/2017
17/12/2017
1186

18/12/2017
19/12/2017
1404

20/12/2017
21/12/2017
1381

22/12/2017
23/12/2017
1105

24/12/2017
Ocupabilidad Quellaveco Mes Diciembre

25/12/2017
1048

26/12/2017
27/12/2017
1219

28/12/2017
El promedio de ocupabilidad durante el mes de Diciembre fue de

29/12/2017
1208

30/12/2017
31/12/2017
1148
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO

Índice de cumplimiento -
Mantenimiento menor de
Campamento - Ordenes de Trabajo
Ejecutadas DICIEMBRE
1000 869
800
600 534

400 400 335 400 400

200
0

Resultado Mensual TARGET

Según lo indicado en la gráfica, de los 869 OT Ejecutados en el mes de Setiembre,

534 corresponden a OT Correctivas y 335 OT Preventivas. Según el target mensual
(400 OT), estamos por encima de este.
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO

Índice de cumplimiento - Mantenimiento menor OT

(Ordenes de Trabajo) por Módulos
29

20 20
17 18 18 1817 17
13 14
12 12
10 1011 10 11
9
11
8 8 7
6 66 56 6 54 6
4 3 3 4 4 4
0 00 0 0 1

OT.CORRECTIVO. EJEC OT.PREVENTIVO. EJEC

De acuerdo al gráfico, se puede evidenciar que se ha ejecutado más

OT Correctivos en el Módulo W7 y preventivos en el modulo W9.
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO

Índice de cumplimiento - Mantenimiento menor OT

(Ordenes de Trabajo) por Módulos

68
64
54
47

34

23 22
20
17
14
9 1110 11 11 9
7 8 8
4 31 4 3 20
00 1 1 0 0 00 00 00 0 0 0 0

OT.CORRECTIVO. EJEC OT.PREVENTIVO. EJEC

Los trabajos realizados como mantenimiento correctivo se dieron en

mayor numero en las instalaciones de cocina, comedor, Taller Mantto,
oficinas AAQ y SMI respectivamente
4.- GESTIÓN DE HOTELERÍA Y MANTENIMIENTO
Índices de cumplimiento - Mantenimiento menor - Horas
Correctivo y Preventivo Planificada y Ejecutada OT
DICIEMBRE
3000
2673 2665.4
2500

2099 2091.4
2000

1500

1000

574 574
500

0
PLANIF EJEC PLANIF EJEC PLANIF EJEC
CORRECTIVO PREVENTIVO TOTAL TOTAL

El gráfico evidencia una diferencia de 7.6 HORAS entre las OT Planificadas

y las horas Total ejecutadas en Diciembre, debido a trabajos realizados en
menor tiempo del programado.
5.- GESTIÓN DE LIMPIEZA

PROMEDIO LIMPIEZA DE OFICINAS DICIEMBRE

82.00%
81.29%
80.60% 80.59%
80.26%
79.91%
80.00% 80%
79.25% 79.30%

78.14%
78.00% 77.40%
Puntuación

76.00%
74.87%
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

74.00%

72.00%

70.00%
Mar.-17 Abr.-17 May.-17 Jun.-17 Jul.-17 Ago.-17 Set.-17 Oct.-17 Nov.-17 Dic.-17
MES

Resultado Mensual TARGET

5.- GESTIÓN DE LIMPIEZA

Índice Mensual Diciembre Inspección Limpieza

Habitaciones
84.00%

82.00% 81.59% 81.65% 81.68%

80.31% 80.39%
80.01% 80.00% 79.80%
80.00% 80% 80%

77.82%
78.00%

76.07%
76.00% 76%

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

74.00%

72.00%

70.00%
Mar.-17 Abr.-17 May.-17 Jun.-17 Jul.-17 Ago.-17 Set.-17 Oct.-17 Nov.-17 Dic.-17

Resultado Mensual TARGET

6.- GESTIÓN DE RECREACIÓN – Recreación 1

Satisfacción General - Recreación

80%
68% 70%
70%

60%
% SATISFACCIÓN

50%

40%

30%

20% 17%
14% 14%
10%
10% 4% 3%
0%
Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Setiembre

• Se puede apreciar en la Gráfica, un incremento significativo del 5 % con

respecto a la encuesta anterior, esto debido a la buena atención de nuestro
personal y mejoras en las salas de recreación, la buena acogida que tienen las
noches de Cine , Karaoke y Baile . Sumado a ello, la organización de los
diferentes eventos atendidos en estos últimos meses.
6.- GESTIÓN DE RECREACIÓN
Uso del Gimnasio por Empresas

GLOB
GEOT
S.DO PROS SUAT SKAV CUM AL WCA GEOT
AAQ CME APC A&E C.INT SMI OHL ECNIC GPC
M EGUR RANS A MINS MAP RO EC
A
PING
Cantidad 51 7 43 379 33 51 44 38 27 8 31 6 54 423 52 98 9

Según el gráfico, la empresa que más hizo uso del gimnasio fue OHL, seguido de
CME.
6.- GESTIÓN DE RECREACIÓN
Uso del Campo deportivo por Empresas

GLOB GEO
S.DO PROS SUAT SKAV CUM GEOT WCA
AAQ CME APC A&E ECOP C.INT DISAL AL SMI OHL GPC ANDI
M EGUR RANS A MINS EC RO
MAP NA
PING
Series1 12 4 17 34 8 1 6 0 0 4 5 0 7 0 29 0 6 0 11

Según el gráfico, la empresa que más hizo uso del campo deportivo fue CME,
seguido de OHL y Prosegur.
7.- GESTIÓN DE LAVANDERÍA

Cantidad de Ropa Lavada - Planchada

Diciembre 2017
4,741.46

12,670.00
4,585.35

3,367.69

7,023.90

ROPA DE TRABAJO ROPA CASUAL ROPA TERMICA ROPA DE CAMA PLANCHADO

A.- GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Consolidado de Compras Locales y Foráneas

S/. 1,000,000.00
S/. 900,000.00
S/.913,298.23
S/.902,347.20
S/. 800,000.00 S/.825,732.80
S/. 700,000.00 S/.777,307.21

S/. 600,000.00 S/. 560,348.61

S/.633,790.38
S/. 500,000.00 S/.571,551.19

S/. 400,000.00 S/.452,581.96

S/.398,129.64 S/.395,299.98
S/. 300,000.00
S/. 199,351.39 S/.316,953.59
S/.204,917.76 S/.204,730.02
S/.196,448.81 S/.194,267.23
S/. 200,000.00 S/.165,652.85
S/.139,153.56
S/.237,559.50 S/.130,341.52
S/.114,929.14 S/.122,692.79 S/.136,701.77
S/.111,247.01
S/. 100,000.00
S/. 0.00
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 nov-17 dic-17

Compra Local Compra Foránea

Según el gráfico, se realizo compras locales por S/165,652.85 y compras foráneas

por S/.902,347.20.
A.- GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Servicios Locales Por Rubros - Diciembre 2017

S/. 69,557.56
S/.70,000.00

S/.60,000.00

S/.50,000.00

S/.40,000.00

S/.30,000.00 S/. 24,661.97

S/. 2,123.00 S/. 8,363.83

S/.20,000.00

S/. 7,375.11
S/.10,000.00
S/. 1,345.00
S/.0.00
Alquiler Transportes Exámenes Fumigación Lavandería Otros (Luz, agua
vehículos médicos potable,
publicacion
radial)
A.- GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Compras Locales Por Rubros - Diciembre
2017

S/. 30,000.00 S/. 26,195.78

S/. 25,000.00
S/. 20,118.20
S/. 20,000.00

S/. 15,000.00

S/. 10,000.00
S/. 4,583.79
S/. 5,000.00 S/. 1,328.61
S/. 0.00
S/. 0.00
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Mano de Obra No Calificada Local

120%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
60%
40%
20%
0%

100% 100%
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Acumulado de Mano de Obra Calificada Local y

No Local ( Marzo a Mayo)
150%
100%
53% 33% 33% 54% 49% 52% 57% 45% 45% 31% 37%
50%
47% 67% 67% 46% 51% 48% 43% 55% 55% 69% 63%
0%

45% 55%

El Gráfico muestra la mano de obra calificada local contratada en el mes de Diciembre es de

63% mientras que la mano de obra calificada No local es de 37%.
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Distribución por Áreas de Mano de Obra Calificada del mes de

Diciembre

2% 3% 2%

20% 36%

28% 9%

Alimentacion Hoteleria Mantenimiento Administracion Almacen Recreacion Transporte

B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL MES

DE DICIEMBRE

Alimentacion
37%

Hoteleria
63%
B.- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Consolidado de Fuerza Laboral a Diciembre 2017

250

199
200 192 186
184

148 151 149

150 132 128 129 127
121 117 118 122
114 112 112 110
100

51
50 34
29 24
1814 18 1813 19
11 15 610
14 11 119 15 1310
810
16 14
6 12 17
4 43 35 22 24 4
0

110 15 9
C.- TRATO DEL PERSONAL

Satisfacción General - Trato del personal APC

70% 65%
63%
60%

50%
% SATISFACCIÓN

40%

30%
23%
20%
20% 15%
11%
10%
2% 1%
0%
Exelente Bueno Regular Malo
CALIFICACIÓN

Mayo Setiembre

Con respecto al trato de nuestro personal, se puede observar un incremento

significativo del 5 % en esta última encuesta con respecto a la anterior.
Toda esta mejoría, se ve reflejado en las otras gráficas de la encuesta , ya que el
buen trato del personal va de la mano con los demás servicios que brindamos en
campamento.
 GRACIAS
PROYECTO MINERO QUELLAVECO

APC CORPORACIÓN S.A.

SEGUIMOS CRECIENDO