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    Este documento presenta tres tipos de documentos de auditoría utilizados para verificar el cumplimiento de normas, procesos y sistemas de gestión. Además, proporciona una lista de verificación para evaluar controles relacionados con documentación y registros como parte de una auditoría interna de calidad.

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    AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

    Control 4

    NOMBRE: Documentación de Auditorías.

    OBJETIVO DEL CONTROL: Identificar y utilizar la documentación de auditorías.

    RECURSOS NECESARIOS: Contenidos de la semana 4.

    INSTRUCCIONES:

    1. Señale correctamente a qué tipo de documentos corresponden los presentados a


    continuación y contextualice la utilización de estos.

    I. DOCUMENTO N°1

    Fecha de elaboración: 24/11/2013 por el Equipo de Mejoramiento del Proceso de Evaluación


    Independiente.
    Periodo que cubre: 2013
    RESPONSABLE: Gerente de Área Gestión de la Calidad.
    OBJETIVO: Verificar la conformidad de la entidad en el cumplimiento de las normas, políticas,
    procesos, planes, programas y proyectos; y que el Sistema Integrado de Gestión se encuentre
    implementado y se mantenga de acuerdo con las normas ISO 14001 e ISO 9001:2008.
    TIPO DE AUDITORÍA: Interna.
    ALCANCE: Organismos del Nivel Central Departamental y Procesos del Sistema Integrado de
    Gestión.
    RECURSOS: Auditores internos de la Gerencia de Control Interno y Auditores de Calidad de la
    organización.
    CICLO
    AUDITADO
    AUDITORÍA AUDITOR EQUIPO
    FECHA
    PROCESO O LÍDER AUDITOR
    DEPENDENCIA
    TEMA
    Molienda
    Mezclado Gerencia de F. Ferreira
    Marzo A. Cantillo 15-16-17
    Fundición Producción I. Carreño
    Moldeado
    Enfriamiento Gerencia de F. Ferreira
    Junio A. Lorca 05-06
    Almacenaje Producción I. Carreño
    Septiembre Distribución Ventas E. Fuentes H. González. 24
    II. DOCUMENTO N°2

    Auditoría

    OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del proceso de Quejas y Solicitudes del programa servicio al
    cliente.

    ALCANCE: Departamento de Atención al Cliente.

    Revisión de Informes de Quejas.

    Revisión de Informes de solicitudes.

    PROCESO Documentos E. Auditor Responsable Fecha Hora

    REUNIÓN DE J. Fernandez 10/11/2014 9:00


    APERTURA
    I. Klein
    ANTECEDENTES, Manual J. Fernandez P. Silva 10/11/2014 10:00
    POLÍTICAS,
    MANUALES,
    ESTRUCTURA
    ORGANIZACIONAL
    ANÁLISIS DEL Registros, I. Klein P. Silva 10/11/2014 12:30
    MANEJO DE LAS resoluciones,
    QUEJAS Informes de
    acciones
    correctivas y
    trabajos no
    conformes
    III. DOCUMENTO N°3

    DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO Nº HOJA

    ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoría:


    Fecha inicio:
    Hora inicio:
    Fecha final:
    Hora final:
    Auditor/es:

    ENTREVISTADOS

    OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

    NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)


    PUNTO
    N NC Clasificación DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
    NORMA

    -- -- --- ---

    (1) Calificar N.C. según: Clasificación TOTAL N.C.


    1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los
    procesos.
    2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar
    a los procesos
    3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores
    que afecten a la satisfacción del cliente. (Auditor/es)
    A. Elabore una lista de verificación, utilizando como base la Norma ISO 9001:2008,
    considere el punto 4 de la norma. Además complete su lista de acuerdo a lo descrito
    en el caso:

     La empresa ABC, mantiene un sistema de registros en papel, los formularios no tienen


    codificación, ni versión.
     En la sala de producción mantienen el procedimiento P1 V1, y en el listado maestro
    indican como la versión vigente P1V2.
     En Ventas se evidencia el procedimiento V1 V10, y en el listado maestro indican como
    la versión vigente V1V12.
     En el manual de Calidad no se menciona el destino de los registros de calidad, los
    registros de cotizaciones, los contratos, entre otros.
     Parte del equipo de producción no conoce la documentación de trabajo, y han
    trabajado de acuerdo a lo que les explican sus compañeros.
     El manual de calidad no menciona la interacción de los procesos.
     Los registros de control de temperatura del periodo mayo–junio 2013, se quemaron
    con ácido y están incomprensibles.
     Los Objetivos de Calidad no están documentados.

    Criterios de evaluación Puntaje

     Identifica y contextualiza la utilización de los documentos 0,6


    presentados en forma correcta (0,2 por documento).

     Elabora correctamente una lista de verificación de acuerdo al 1


    punto 4 de la norma ISO 9001:2008.

     Completa de forma correcta la lista de verificación que 1


    construyó.

     Cita en forma correcta la bibliografía y no presenta errores de 0,4


    ortografía.

     Puntaje Total 3

    El control debe ser desarrollado en la plantilla establecida por IACC para la entrega de
    controles de la semana, disponible para ser descargada desde la plataforma del curso junto a
    estas instrucciones.

    Envíe el documento creado con su nombre y apellido (Nombre Apellido control 4.doc).

    CANTIDAD MÍNIMA DE PALABRAS: 600


    CANTIDAD MÁXIMA DE PALABRAS: 700

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