Materiales Resguardados Almacen 12 Siderurgica Del Orinoco

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA
ANTONIO JOS DE SUCRE

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERA INDUSTRIAL
PRCTICA PROFESIONAL
PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DINMICA DE LOS MATERIALES

RESGUARDADOS EN EL ALMACN 12 PERTENECIENTE AL
DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE LA SIDERRGICA DEL
ORINOCO ALFREDO MANEIRO
AUTOR:
ROSALES GARRIDO, DIANA CAROLINA
C.I.: V-18.787.778
CIUDAD GUAYANA, OCTUBRE DE 2009

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA
ANTONIO JOS DE SUCRE
PRCTICA PROFESIONAL

Trabajo de pasanta presentado ante el Departamento de Ingeniera

Industrial de la UNEXPO Vicerrectorado Puerto Ordaz como requisito para
la aprobacin de la PRCTICA PROFESIONAL.
ING. MILANIS OTERO ING. ANDRS BLANCO

TUTOR INDUSTRIAL TUTOR ACADMICO
CIUDAD GUAYANA, OCTUBRE DE 2009

ROSALES GARRIDO, DIANA CAROLINA
Propuesta de Distribucin Dinmica de los Materiales

Resguardados en el Almacn 12 Perteneciente al Departamento De
Almacenes de la Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro.
139 Pg.
Prctica Profesional.
Universidad Nacional Experimental Politcnica Antonio Jos de
Sucre. Vicerrectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniera
Industrial. Departamento de Entrenamiento Industrial.
Captulos: I. El Problema, II. Marco de referencia, III. Aspectos

Procedimentales, IV. Resultados, Conclusiones, Recomendaciones,
Bibliografa y Anexos.
DEDICATORIA
A Dios permitirme llegar donde estoy,

por darme la salud y la vida.
A mis padres, que son mi ejemplo a

seguir, por todo el apoyo que me brindan
incondicionalmente, por su dedicacin y
su cario.
A mi familia, por toda su colaboracin.
V
AGRADECIMIENTOS
A Dios por permitirme llegar a donde estoy, por darme la salud y las
fuerzas para vivir.
A mis admirados padres, por todo el apoyo que me brindan

incondicionalmente.
A Alexander Serrano, por su paciencia, ayuda y comprensin en todo

momento.
A SIDOR, al Sr. Jhonny Luna y su hermano Lus Luna por la oportunidad

y el apoyo.
A mis tutores, Milanis Otero y Andrs Blanco por su colaboracin y

dedicacin.
Al personal de los almacenes 12 y 15 de SIDOR, especialmente a la Sra.

Franca DEugenio, Emir Snchez, Mariela Salazar y Carlos Figueroa.
Muchas gracias a todos
VI
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
ANTONIO JOSE DE SUCRE
PRCTICA PROFESIONAL

Autor: Rosales Garrido, Diana Carolina

Tutor Acadmico: Blanco, Andrs E.
Tutor Industrial: Otero, Milanis.
RESUMEN
Dentro de SIDOR, adscrito a la gerencia de Servicios Industriales, se

encuentra el Departamento de Almacenes, compuesto por varios
almacenes principales, secundarios y una estacin de servicio. En el
almacn 12, se resguardan grandes cantidades de materiales refractarios,
ferroaleaciones e insumos de operacin. Actualmente, se presenta una
situacin de desorganizacin agravada por la falta de espacio fsico de
acuerdo a las cantidades y caractersticas de los materiales
resguardados, la presencia de materiales con poca rotacin y algunas
caractersticas desfavorables propias de su infraestructura. Se genera la
necesidad de proponer una distribucin idnea de los materiales dentro
del almacn 12, basndose en la frecuencia de rotacin de los mismos.
Para ello, se listaron y caracterizaron los materiales resguardados
actualmente en el almacn, fue calculada su frecuencia de rotacin, se
identificaron los posibles materiales a desincorporar y se propuso la
distribucin dinmica de los materiales con la finalidad de optimizar las
rutas para la localizacin y despacho de los mismos, minimizar el tiempo
de ejecucin de las operaciones y el manejo de materiales, lo que
contribuir a una labor eficiente.
PALABRAS CLAVES: Almacn, Distribucin, Frecuencia de rotacin,

Manejo de Materiales.
VII
INDICE
DEDICATORIA .......................................................................................... V
AGRADECIMIENTOS .............................................................................. VI
RESUMEN ............................................................................................... VII
INTRODUCCIN ....................................................................................... 1
CAPTULO I: EL PROBLEMA .................................................................. 3
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA ....................................................... 3
2. OBJETIVOS .................................................................................... 4
2.1. GENERAL ................................................................................ 4
2.2. ESPECFICOS ......................................................................... 5
3. JUSTIFICACIN ............................................................................. 5
4. DELIMITACIN ............................................................................... 5
CAPTULO II: MARCO DE REFERENCIA................................................ 6
1. BREVE DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ..................................... 6
1.1. PROCESO PRODUCTIVO ...................................................... 7
1.2. PRODUCTOS .......................................................................... 7
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA ............... 9
2. DESCRIPCIN DEL REA Y TRABAJO ASIGNADO ..................... 9
3. DESCRIPCIN DEL PROCESO ................................................... 13
4. GLOSARIO DE TRMINOS .......................................................... 17
CAPTULO III: ASPECTOS PROCEDIMENTALES ................................ 20
1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ...................................................... 20
2. TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE
INFORMACIN .................................................................................... 20
3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN.................................. 24
3.1. OBJETIVO N 1 ..................................................................... 24
3.2. OBJETIVO N 2 ..................................................................... 27
3.3. OBJETIVO N 3 ..................................................................... 30
3.4. OBJETIVO N 4 ..................................................................... 31
4. TABULACIN ............................................................................... 31
CAPTULO IV: RESULTADOS ............................................................... 32
1. OBJETIVO N 1 ............................................................................. 32
2. OBJETIVO N 2 ............................................................................. 36
3. OBJETIVO N 3 ............................................................................. 52
4. OBJETIVO N 4 ............................................................................. 56
4.1. DISTRIBUCIN FSICA DEL ALMACN ............................... 58
4.2. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN ...... 59
4.3. PLAN DE ACCIN ................................................................. 60
CONCLUSIONES .................................................................................... 79
RECOMENDACIONES ............................................................................ 81
REFERENCIAS ....................................................................................... 82
VIII
ANEXOS .................................................................................................. 83
IX
INDICE DE TABLAS
1. PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE SIDOR ................................................ 8

2. PRODUCTOS TERMINADOS DE SIDOR ....................................................... 8
3. ACTIVIDADES REALIZADAS ....................................................................... 21
4. TCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIN DE
INFORMACIN. .................................................................................... 23
5. LISTADO DE MATERIALES RESGUARDADOS EN ALMACN 12 DE SIDOR
AGOSTO 2009 ..................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6. FRECUENCIA DE ROTACIN DE LOS MATERIALES RESGUARDADOS EN ALMACN
12 01/AGOSTO/2008-01/AGOSTO/2009 ............ ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
7. MATERIALES PERECEDEROS .................................................................... 36
8. DISTRIBUCIN DE LOS CDIGOS POR PRESENCIA DE DESPACHOS EN SUS
MOVIMIENTOS. .................................................................................... 37
9. MATERIALES SIN DESPACHOS .................................................................. 38
10. MATERIALES SIN DESPACHOS EN PERIODO 01/08/2008-01/08/2009
ALMACN 12 ....................................................................................... 39
11. CDIGOS SIN DESPACHOS EN PERIODO DE TIEMPO ESTUDIADO POR AO ... 44
12. FRECUENCIAS DE ROTACIN .................................................................. 45
13. MATERIALES CON EXCESO DE STOCK...................................................... 48
14. MATERIALES A DESINCORPORAR SIN DESPACHOS .................................... 53
15. MATERIALES A DESINCORPORAR SIN DESPACHOS PARA EL PERIODO 1999-
2005.................................................................................................. 53
16. MATERIALES CON SUS REAS OCUPADAS ................................................ 57
17. REA TOTAL DISPONIBLE EN LAS NAVES DEL ALMACN 12. ....................... 57
18. DISTRIBUCIN DE ESPACIO FSICO EN NAVES A Y B. ................................. 58
19. DISTRIBUCIN DE ESPACIO FSICO EN NAVES C Y D. ................................ 58
20. PLAN DE ACCIN................................................................................... 61
21. RESUMEN DE PROPUESTAS GENERADAS ................................................. 62
X
INDICE DE FIGURAS
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SIDOR. ................................................. 10

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACN. ............... 11
3. CROQUIS DE NAVES DEL ALMACN 12 ....................................................... 12
4. MAPA DE PROCESO DE LOS ALMACENES ................................................... 14
5. MATRIZ DE UBICACIN FSICA DE MATERIALES EN SAP .............................. 15
6. CODIFICACIN DE ESTIBA UTILIZADA. ........................................................ 26
7. EJEMPO DE PRESENTACIN, ESTIBA Y REA OCUPADA. .............................. 27
8. CROQUIS DE DISPOSICIN DE MATERIALES EN ALMACN 12. ....................... 78
INDICE DE GRFICOS
1. DISTRIBUCIN DE LOS CDIGOS POR PRESENCIA DE DESPACHOS EN SUS

MOVIMIENTOS...................................................................................... 37
2. CDIGOS SIN DESPACHOS EN PTE POR AO ............................................. 44
3. FRECUENCIAS DE ROTACIN .................................................................... 46
LISTA DE ANEXOS
1. SISTEMA SAP - MOVIMIENTO MB51: VISUALIZAR DOCUMENTO MATERIAL POR

MATERIAL ........................................................................................... 83
2. VISUALIZACIN DE HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES EN SISTEMA
SAP .................................................................................................. 84
3. VISUALIZACIN DE FILTROS DE BSQUEDA EN HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE
MATERIALES EN SISTEMA SAP .............................................................. 85
4. FORMATO DE REGISTRO DE NUEVAS UBICACIONES ..................................... 86
5. PRCTICA OPERATIVA PRASER-01016................................................... 87
6. PRCTICA OPERATIVA PRASER-01017................................................. 114
7. PRCTICA OPERATIVA PRASER-01018................................................. 123
XI
INTRODUCCIN
SIDOR es el complejo siderrgico ms grande de Venezuela. Sus

actividades abarcan desde la produccin de acero, mediante las
tecnologas de reduccin directa (HYL y Midrex) y hornos elctricos de
arco, hasta la produccin y comercializacin de productos semielaborados
(planchones, lingotes y palanquillas), planos (laminados en caliente,
laminados en fro, hojalata y hoja cromada) y largos (barras y alambrn).
Dentro de SIDOR, existen varios departamentos y uno de ellos es el

Departamento de Almacenes, compuesto por varios almacenes
principales, secundarios y una estacin de servicio. El objetivo de estos
almacenes es recibir, verificar, identificar, ubicar y despachar en
oportunidad y calidad los repuestos y materiales solicitados por las reas
usuarias, garantizando as el almacenamiento, preservacin y resguardo
de los materiales requeridos por las distintas plantas en forma eficiente,
competitiva y rentable.
El departamento de almacenes esta compuesto por una serie de

almacenes, entre ellos el almacn 12. En este almacn se resguardan
grandes cantidades de materiales refractarios, ferroaleaciones e insumos
de operacin. Actualmente, se presenta una situacin de desorganizacin
en el almacn agravada por la falta de espacio fsico, la presencia de
materiales con poca rotacin y algunas caractersticas desfavorables
propias de su infraestructura. Es por esto que, se genera la necesidad de
proponer una distribucin idnea de los materiales dentro del almacn 12,
basndose en la frecuencia de rotacin de los mismos. Esto se realiza a
fin de optimizar las rutas para la localizacin y despacho de los mismos,
minimizar el tiempo de ejecucin de las operaciones y el manejo de
materiales, lo que contribuir a una labor eficiente.
1
El proyecto consta de los siguientes captulos:
Captulo I: Comprende la contextualizacin del problema, lo cual consiste

en ubicar especficamente la situacin en el entorno donde ser resuelta,
enfocando y visualizando la solucin antes de profundizar en el mismo.
Esta capitulo tambin abarca los objetivos, el General y los
Especficos, que favorecen la solucin del problema y la justificacin y
delimitacin de la investigacin.
Capitulo II: Consiste en el marco de referencia del trabajo. Abarca una

breve descripcin de la empresa y del rea y trabajo asignado incluyendo
una breve descripcin del proceso que se lleva a cabo en los almacenes,
adems de un glosario que permite comprender los trminos utilizados en
el informe.
Capitulo III: Presenta el proceso de recogida de la informacin y el

procesamiento de la misma, abarcando las actividades realizadas y los
instrumentos utilizados para este fin.
Capitulo IV: Muestra los resultados obtenidos de la labor realizada que se

traducen en la propuesta de distribucin de los materiales del almacn 12
de SIDOR.
Finalmente, se indican las conclusiones y recomendaciones generadas

del estudio; as como tambin, la bibliografa consultada y los anexos.
2
CAPTULO I
EL PROBLEMA
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA
Dentro de la Gerencia de Servicios industriales de SIDOR, se encuentra

el Departamento de Almacenes que esta compuesto por los almacenes 4,
10, 12, 13, 14, 15, Temporal, Secundarios, Sectores de Control de
Insumos y la Estacin de Servicio.
El almacn 12 de SIDOR esta constituido por cuatro naves, identificadas

con las denominaciones A, B, C y D; con un rea techada de 17.500 m 2
donde se almacenan materiales refractarios, ferroaleaciones, insumos de
operacin y chatarra especial interna. En este almacn, hace algn
tiempo, se almacenaban de forma exclusiva materiales refractarios
utilizados en los diferentes procesos que se llevan acabo en la empresa.
Hace nueve aos aproximadamente, fueron incluidas al stock del almacn
algunas ferroaleaciones que se encontraban en el patio 20, por lo que
actualmente se maneja gran cantidad tanto de materiales refractarios
como de ferroaleaciones.
A causa de lo antes mencionado, el espacio fsico del almacn es

insuficiente para la cantidad de material que se maneja, por lo que se han
recurrido a tcnicas de almacenamiento poco convenientes, lo que afecta
el desarrollo idneo de las actividades y, en algunos casos, el estado de
los materiales.
En el ltimo ao, se ha puesto en marcha un programa para optimizar el

espacio fsico del almacn que consiste en el traslado de materiales
3
averiados al almacn 2 de SIDOR, y aquellos materiales sin rotacin han
sido transferidos al almacn 6. Sin embargo, no se le ha dado el
seguimiento pertinente a este programa, por lo que aun se mantienen en
el almacn 12, materiales con esas caractersticas.
Lo descrito anteriormente ha ocasionado una situacin de

desorganizacin en cuanto a la localizacin de todos los materiales que
se manejan en las naves del almacn; adems de cierto descontrol del
inventario y materiales con exceso de stock. Los materiales con poca o
nula rotacin se encuentran ocupando espacios necesarios y generando
costos asociados a su custodia y mantenimiento. Aunado a esto, la
infraestructura de la nave B esta presentando un problema de filtracin en
el techo, que de no ser controlado, podra afectar la composicin y
propiedades de ciertos materiales presentes.
Por la situacin descrita anteriormente, se genera la necesidad de

plantear una reorganizacin de los materiales dentro del almacn 12 de
SIDOR, tomando en cuenta la frecuencia de rotacin de los materiales
almacenados y las condiciones actuales de su infraestructura; esto
permitir la optimizacin del espacio fsico con que se cuenta, adems de
mejorar las rutas de acceso a los materiales permitiendo que el proceso
llevado a cabo sea mas viable y bajo un mayor control.
2. OBJETIVOS
2.1. GENERAL
Proponer la distribucin dinmica de los materiales resguardados

en las naves del almacn 12 perteneciente al Departamento de
Almacenes de la Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro.
4
2.2. ESPECFICOS
I. Listar y caracterizar los materiales resguardados en las naves

del almacn 12, as como tambin, los materiales que se
encuentran en los almacenes de respaldo.
II. Determinar la frecuencia de rotacin de los materiales
resguardados en el almacn.
III. Identificar los posibles materiales a excluir del almacn 12.
IV. Proponer la distribucin idnea para los materiales dentro de las
naves del almacn 12 de SIDOR y el almacenamiento de los
considerados no aptos.
3. JUSTIFICACIN
Debido a la gran cantidad de materiales que se almacenan en las naves

del almacn 12 de SIDOR y al flujo constante de los mismos, es
necesario mantener una organizacin lgica de los materiales a fin de
optimizar el espacio fsico con que se cuenta para su resguardo y cumplir
con la preservacin y despacho de los materiales de forma eficiente,
competitiva, rentable, oportuna y con calidad.
Es por esto que, se mediante la realizacin del presente trabajo, se podr
disponer y utilizar adecuadamente las instalaciones de las naves y as
mejorar aspectos que favoreceran el desempeo del almacn.
4. DELIMITACIN
La labor a realizar comprende la propuesta de la distribucin dinmica de

los materiales dispuestos en las naves del almacn 12 perteneciente al
5
Departamento de Almacenes de la Siderrgica del Orinoco Alfredo
Maneiro.
CAPTULO II
MARCO DE REFERENCIA
1. BREVE DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
La Siderrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" es el complejo siderrgico

venezolano creado para la produccin de acero a partir del procesamiento
de mineral de hierro utilizando tres tecnologas: reduccin directa, hornos
elctricos de arco y colada continua. Sus instalaciones se extienden por
2.800 hectreas de terreno, en donde laboran alrededor de 5.800
personas en forma directa e indirecta.
La siderurgia tiene una capacidad instalada de 3,8 millones de toneladas

de acero lquido anual, alcanzando una produccin actual de 3,5 millones
de toneladas de acero lquido al ao.
La materia prima utilizada es el mineral de hierro, el cual es extrado del

cerro Bolvar en el estado Bolvar y suministrado a la siderrgica por CVG
Ferrominera del Orinoco. Adems, SIDOR se abastece de la energa
elctrica generada en las represas de Macagua y Guri, sobre el ro
Caron, as como de gas natural proveniente de los campos petroleros del
oriente venezolano suministrado por PDVSA.
La Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, est situada en Venezuela,

especficamente en el Estado Bolvar dentro del permetro urbano de
Ciudad Guayana, en la Zona Industrial de Matanzas, sobre el margen
derecho del Ro Orinoco a 17 Km. del punto de confluencia de los ros
6
Orinoco y Caron. Se encuentra a una altura promedio de 45.5 metros
sobre el nivel del mar.
Esta ubicacin estratgica permite el aprovechamiento de los grandes
yacimientos de mineral de hierro cercanos a la empresa, la energa
elctrica que viene directamente de la fuente generadora y la facilidad de
transporte para la venta internacional que brinda el Ro Caron.
1.1. PROCESO PRODUCTIVO
El mineral de hierro fino proveniente de Ferrominera del Orinoco es

procesado inicialmente en la planta de pellas junto con aditivos, para
obtener por centrifugacin, pequeos aglomerados esfricos
denominados pellas. Las pellas junto al mineral de hierro bruto son
procesadas en las plantas de reduccin directa Midrex I, Midrex II, H y L I
y H y L II, para obtener el hierro de reduccin directa (HRD) o Hierro
esponja. El HRD es enviado a formar parte de la carga de los hornos
elctricos de la acera de planchones y los hornos elctricos de la acera
de palanquillas. Una vez aqu, el HRD es mezclado con chatarra para la
obtencin de acero lquido que pasa directamente a tomar la forma de los
productos de acuerdo al rea donde se elaboren.
1.2. PRODUCTOS
SIDOR elabora productos planos y largos tanto semielaborados como

terminados de acuerdo con las ltimas versiones de las normas
internacionales en cuanto a dimensiones, tolerancias, requerimientos de
microlimpieza y composicin qumica.
Productos semielaborados
Son productos de seccin transversal rectangular, cuadrada o poligonal
maciza, provenientes de procesos de solidificacin que pueden ser por
colada continua (planchones y palanquillas) o por vaciado por el fondo
7
(lingotes). Se utilizan como materia prima en procesos de deformacin
mecnica en caliente (Laminacin en caliente). En la Tabla 1 se muestran
las utilidades de los productos semielaborados por SIDOR.
TABLA 1. Productos Semielaborados de SIDOR
PRODUCTO UTILIDAD
Se utilizan en procesos de transformacin mecnica en
Planchones caliente, siendo su uso ms comn la laminacin de
productos planos en caliente.
Se utilizan para ser laminadas y destinadas a satisfacer
Palanquillas una amplia gama de productos largos para la construccin,
trefilacin y soldadura principalmente.
Se utilizan para ser laminados como tubos sin costura,
Lingotes
para la industria petrolera.
Fuente: Introduccin a los procesos y productos de SIDOR. A. Villamediana, 2006.
Productos terminados
Si bien los productos semielaborados se venden a clientes en forma
directa, SIDOR contina agregando valor. As, en el caso de productos
planos (laminados en caliente, fro y recubiertos), se elaboran desde los
planchones. En cuanto a los productos largos, se elaboran a partir de las
palanquillas, barras y alambrn. (ver Tabla 2).
TABLA 2. Productos Terminados de SIDOR
PRODUCTO UTILIDAD
Sirven de base a la industria metalmecnica para la
elaboracin de diversos productos de usos generales
como la fabricacin de tubos soldados bajo normas API,
Laminados
en las industrias de la construccin, automotriz,
en caliente
agropecuaria y en su transformacin posterior a productos
laminados en fro. Se suministran en forma de bobinas o
bandas, y/o cortados a longitud especifica (Laminas).
8
Se utilizan en la industria metalmecnica para la
elaboracin de diversos productos en la industria
Laminados automotriz, de artculos del hogar y de usos elctricos,
en fro entre otros. Los productos laminados en fro se
suministran en forma de rollos (bobinas) y/o cortados a
longitud especifica (Laminas).
SIDOR provee productos de acero recubiertos con estao
o cromo de alta pureza, aplicados por el proceso de
deposicin electroltica. Por sus caractersticas mecnicas
Recubiertos y de resistencia a la corrosin, as como la condicin de
no ser txicos, su uso final es fundamentalmente la
fabricacin de envases para distintos productos
alimenticios, aerosoles, tapas y pintura.
Se destinan fundamentalmente a la fabricacin de mallas
Alambrn soldadas, fabricacin de electrodos para soldadura y para
la manufactura de otros productos por trefilacin.
Fuente: Introduccin a los procesos y productos de SIDOR. A. Villamediana, 2006
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA
La estructura organizativa de una empresa, permite establecer un sistema

de papeles que han de desarrollar los miembros para trabajar juntos de
forma ptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificacin. En
SIDOR, la estructura organizativa es de tipo funcional, como se puede
observar en la Figura 1
2. DESCRIPCIN DEL REA Y TRABAJO ASIGNADO
Dentro de la Gerencia de Servicios industriales de SIDOR, se encuentra

el Departamento de Almacenes cuya misin consiste en Garantizar el
almacenamiento, preservacin y resguardo de los materiales requeridos
por las distintas plantas en forma eficiente, competitiva y rentable.
9
El objetivo fundamental del Departamento de Almacenes es recibir,
verificar, identificar, ubicar y despachar en oportunidad y calidad los
repuestos y materiales solicitados por las reas usuarias.
Fuente: Desconocida
FIGURA 1. Estructura Organizativa de SIDOR.
El departamento de Almacenes se encuentras adscrito a la Gerencia de

Servicios Industriales, y se divide en cuatro sectores, como se muestra en
la Figura 2. Este departamento esta compuesto por los almacenes 4, 10,
12, 13, 14, 15, Temporal, Secundarios, Sectores de Control de Insumos y
la Estacin de Servicio.
El almacn 12 tiene un rea techada de 17.500m 2, compuesto por 4

naves en donde se almacenan materiales refractarios, ferroaleaciones e
insumos de operacin (cartuchos de distintas naturaleza, carburo, estao,
electrodos, etc.) y chatarra especial interna. (Ver Figura 3).
10
Direccin de
Produccin Industrial
Gerencia de
Servicios
Industriales
Departamento de
Almacenes
Sector de Sector Genrico

almacenes Ferroaleaciones y
Secundarios Refractarios
Sector de Materiales Sector de Control de

y Repuestos y DT Insumos
Fuente: Departamento de Almacenes

FIGURA 2. Estructura Organizativa del Departamento de Almacn.
Actualmente, las naves presentan las siguientes caractersticas (ver

Figura 3):
Nave A: posee un rea techada de 7.650m2 (30m x 255m). En esta

nave se encuentra la oficina principal del almacn, donde se
realizan las labores de oficina pertinentes. Tambin, se encuentran
ubicados los baos y vestuarios para el uso del personal que all
labora.
Nave B: posee un rea techada de 7.650m2 (30m x 255m). Esta
nave comparte una pequea porcin de su rea con la oficina de
archivo de documentos. Actualmente, esta nave esta presentando
un problema de filtraciones de agua a travs del techo y bajantes,
lo que esta ocasionando inundaciones desde la ubicacin 175
11
(175m desde la entrada del almacn hacia adentro de la nave)
hasta el final de la nave.
Nave C: Esta nave, fsicamente, pertenece al almacn 14 (nave B
del almacn 14) y posee un rea de 700m2 (20m x 35m). Sin
embargo, esta siendo compartida con el almacn 12, utilizando la
denominacin de Nave C. El rea destinada al almacn 12 abarca
desde la ubicacin 40 (40m desde la entrada del almacn hacia
adentro) hasta el final, lo que resulta un rea total de 700m 2 (20m
x 35m). El acceso a esta nave se realiza mediante un pasillo a
travs de la nave D.
Nave D: Fsicamente, esta nave pertenece al almacn 14 (nave C
del almacn 14), sin embargo ha sido destinada para el uso del
almacn 12, otorgndole la denominacin de nave D. Cuenta con
un rea de 1500m2 (20m x 75m).
Fuente: Propia
FIGURA 3. Croquis de naves del almacn 12
12
El trabajo asignado consiste en realizar una propuesta para la distribucin
de los materiales acopiados en las naves A, B, C y D del almacn 12,
tomando en cuenta la frecuencia de rotacin de los materiales, las
condiciones actuales de las instalaciones y el proceso llevado a cabo.
Adems, el estudio abarca la identificacin de aquellos materiales que por
diversos motivos puedan ser excluidos del almacn.
La finalidad principal de este trabajo es lograr la optimizacin del espacio

fsico con que se cuenta, y, de esta manera, mejorar el proceso que se
lleva a cabo en estas instalaciones, lo que promovera el logro de la
misin planteada a travs de una mejor gestin.
3. DESCRIPCIN DEL PROCESO
El proceso que se lleva acabo en los almacenes adscritos al

Departamento de Almacenes esta constituido por 7 actividades
principales, como se muestra en la Figura 4. Estn actividades se pueden
agrupar en 3 etapas, las cuales se describen a continuacin de manera
general:
RECEPCION DE MATERIALES Y/O REPUESTOS: Esta etapa consiste

en la llegada del Proveedor a las instalaciones de los almacenes de
SIDOR, se reciben y verifican todos los documentos pertinentes (Copia de
la orden de compra u orden de entrega, original y copia de la nota de
entrega o factura firmada y sellada como ingreso por el portn IV, ticket
de bascula si se trata de materiales con unidad de medida de masa y
otros documentos exigidos en las clusulas de la orden de compra, que
sean validos para la recepcin). Se realiza el ingreso del material al
sistema SAP-MM donde se genera un nmero de documento, este lo
debe colocar el Almacenista en la nota de entrega (original y copia) o
factura. Procedimiento segn la practica operativa PRASER01016.
13
Fuente: Departamento de Almacenes
FIGURA 4. Mapa de proceso de los almacenes
14
UBICACIN DE MATERIALES Y/O REPUESTOS: el almacenista debe
clasificar los materiales en el momento de la Recepcin, se toma el
cdigo que identifica el material y la cantidad a ubicar, se revisa en SAP la
cantidad en stock y la ubicacin asignada en sistema segn la matriz que
se indica en la Figura 5.
Fuente: Practica Operativa de la empresa: PRASER01018.

FIGURA 5. Matriz de Ubicacin fsica de materiales en SAP
Con excepcin de los siguientes casos: Centro de acopio: se usar la

nomenclatura C. ACOPIO, Custodiado en la Oficina de recepcin:
nomenclatura OFICINA, Zona de Transito: TRANSITO. Con la informacin
correcta se procede a trasladar el material al sitio previamente
establecido. De estar dadas las condiciones de almacenaje se deposita el
material en el mismo sitio o en el caso contrario se puede disponer de otra
ubicacin. Se levanta inventario de la totalidad del stock para descartar
15
diferencias. Se procede a registrar en SAP los posibles cambios de
ubicacin. Este procedimiento es realizado segn la practica operativa
PRASER01018.
INSPECCIN Y ACEPTACIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS EN

SAP-QM: Es el proceso desde el momento en que los materiales crticos
para la calidad y a diseo en stock de almacn requieren ser
inspeccionados o analizados para su aceptacin o rechazo. Se comienza
revisando en el sistema SAP-QM los lotes de inspeccin para verificar el
material que haya ingresado al Stock de Calidad. El mismo indica si el
material requiere muestreo o ser revisado bajo certificado de calidad.
Luego, se verifica que la documentacin de la Materia Prima o Insumo
recibida cumple con los requisitos establecidos para el material. Despus
de recibir y revisar los Certificados de Calidad o declaracin de
conformidad para los insumos y materias primas criticas, se procede a
realizar la inspeccin para tomar la decisin de aceptacin o rechazo del
material, y posteriormente se realiza el etiquetado. Este procedimiento es
realizado segn la practica operativa PRASER01006.
En los almacenes, tambin se llevan a cabo el proceso de control de

inventario, que consiste bsicamente en el levantamiento del inventario
fsico, a fin de verificar el estado del material incluyendo su embalaje,
almacenamiento, daos, vencimiento, Identificacin y etiquetado.
Posteriormente, se deben verificar las ubicaciones en el sistema y de ser
necesario actualizarlas. Cuando se observen materiales vencidos cuya
decisin de empleo dependa del rea usuaria; sern identificados con una
etiqueta de color anaranjado y se informa a los usuarios a fin de esperar
su decisin de uso. En caso de aplicar la desincorporacin, se procede de
acuerdo al reglamento procedimiento IND-023. Este procedimiento es
realizado segn la practica operativa PRASER01017.
16
4. GLOSARIO DE TRMINOS
Aleaciones: Es la unin ntima y homognea de dos o ms elementos,

siendo al menos uno de ellos un metal. Es muy raro encontrar
aleaciones en la naturaleza, tradicionalmente se preparan mezclando
los amalgama.
Almacn: Es un espacio fsico destinado al resguardo y/o acopio de

bienes, en donde se protegen de los daos fsicos o qumicos
producidos por el ambiente, se mantiene el control de los materiales o
simplemente se depositan a la espera de ser transferido al siguiente
eslabn de la cadena de suministro.
Cuadrilla: Grupo de trabajadores que ejercen sus labores por turnos

de trabajo bajo supervisin.
Distribucin en planta: Implica la ordenacin fsica de los elementos

industriales. Esta ordenacin incluye al personal, equipo, almacenes y
todos los servicios anexos que sean necesarios para disear de la
mejor manera posible la estructura que contengan estas actividades.
Este ordenamiento optimo se centrara en la distribucin de las reas
de trabajo y del equipo, que sea mas econmica, para llevar a cabo el
proceso, al mismo tiempo, que sea la mas segura y satisfactoria para
el personal y para el entorno de la planta industrial.
Distribucin en planta de almacenes: Consiste en optimizar el

equilibrio entre los costos del espacio del almacn y el manejo de
materiales. La distribucin en planta de almacenes implica la
asignacin de espacios o localizacin dinmica de diversos productos
segn criterios de distribucin como por ejemplo la demanda del
producto, la compatibilidad con otros productos almacenados, la
cantidad a manejar en el almacn, etc., a fin de optimizar las rutas
17
para la localizacin y despacho, minimizar el tiempo de ejecucin y el
manejo de materiales.
Embalaje: un recipiente o envoltura que contiene productos

temporalmente y sirve principalmente para agrupar unidades de un
producto pensando en su manipulacin, transporte y almacenaje.
Estiba: arte de distribuir hbilmente las mercancas para ubicarlas

correctamente en reas o zonas de carga de un modo o en un lugar
de almacenamiento, teniendo en cuenta sus caractersticas y
cumpliendo las normas de seguridad que sean aplicables en cada
momento.
Existencias: Mercancas de inventario. Mercancas o productos que no

han tenido an la salida o empleo a que estn destinadas.
FIFO: Acrnimo de first in, first out. Se trata de un sistema para la

gestin de los materiales que consiste en dar salida en primer lugar a
los primeros materiales que entran.
IND-023: Desincorporacin y Disposicin Final de Materiales,

Repuestos y Equipos.
Materiales refractarios: Son aquellos que deben soportar altas

temperaturas sin corroerse o debilitarse por el entorno. Estn
compuestos por diversas partculas gruesas de xido aglutinadas con
un material refractario ms fino. Se utiliza en todos los hornos
industriales que se usan en la siderrgica.
Medidas Crticas: Son las medidas de los materiales a diseo que

presentan tolerancias en los planos.
18
Nave: Es el espacio comprendido entre dos muros o filas de columnas
que se extiende a lo largo de un edificio.
Perecedero: Materiales que presentan caducidad. No es

recomendable su uso despus de una fecha tope establecida por el
fabricante segn la fecha de fabricacin.
PRASER: Abreviatura utilizada para identificar las practicas operativas

de servicios.
QM: Calidad del material.
SAP: Sistemas de Aplicacin y Procesos.
19
CAPTULO III
ASPECTOS PROCEDIMENTALES
1. ACTIVIDADES EJECUTADAS
Para dar respuesta a los objetivos planteados y elaborar el presente

informe, se realizaron una serie de actividades, en periodos de tiempo
definidos, que permitieron cumplir con la asignacin en el tiempo
destinado para ello. Estas actividades se muestran de manera detallada
en la Tabla 3.
2. TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE

INFORMACIN
Para la recoleccin de la informacin se utilizaron las siguientes tcnicas:
Revisin Referencial
Estuvo orientada a la obtencin de informacin general de la empresa
y especficamente de los Almacenes de SIDOR. Se revisaron las
prcticas operativas, manuales de control de procesos y otros
documentos disponibles en el sistema SAP relacionados
Departamento de Almacenes.
Observacin Directa
Se realizaron recorridos al rea y observaciones directas de los
materiales resguardados en el almacn 12 de SIDOR para el
levantamiento de la informacin necesaria para el cumplimiento de los
objetivos.
20
TABLA 3. Actividades realizadas
FECHA PERIODO EN SEMANAS

ACTIVIDADES REALIZADAS
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Reconocimiento del personal y rea de trabajo.
Recolecta de informacin general de la empresa. 08-
Asignacin y discusin del tema desarrollado por el 13/06
tutor industrial.
Recolecta de informacin del rea de almacenes, 15-
proceso productivo y personal involucrado. 19/06
Recepcin de charla de seguridad del rea donde se
labor, requisito indispensable para realizar las
actividades. 22-
Visita al rea asignada. 26/06
Reconocimiento e inspeccin del estado de los
materiales resguardados en el almacn 12.
Entrevista no estructurada con el supervisor de turno
en el almacn 12, a fin de conocer el proceso que se
6-10/07
lleva a cabo en el almacn y algunos aspectos
relacionados al trabajo asignado.
Recolecta de informacin necesaria para el
cumplimiento de los objetivos especficos: Toma de
13-
cdigos de los materiales presentes en el almacn
24/07
12,en sus cuatro naves A, B, C y D, observacin de
estado de materiales, etc.
Anlisis de la informacin recolectada en la actividad 27-
anterior: Tabulacin de los datos recolectados. 31/07
Desarrollo del objetivo N 2: Recolecta de informacin 03-
21
de los materiales a travs del sistema SAP y tabulacin 14/08
de los datos.
Tabulacin de los datos recopilados.
Desarrollo del objetivo N 3: Identificacin de los
17-
posibles materiales a excluir del almacn.
21/08
Tabulacin de los datos.
Entrevista no estructurada con el Jefe de seccin, con
el propsito de identificar fsicamente aquellos 24-
materiales a excluir. 28/08
Procesamiento de datos recopilados.
Desarrollo del objetivo N 4: Idear la propuesta de 31/08-
distribucin de los materiales. 04/09
07-
Elaboracin de informe.
11/09
14-
Revisin del informe con tutor industrial y acadmico.
18/09
Correcciones y ajuste finales. 21-
Elaboracin de presentacin del trabajo realizado. 25/09
Presentacin y entrega del informe final. 28-
Evaluacin del desempeo. 30/09
Fuente: Propia
22
Entrevistas No Estructuradas
Estas se aplicaron a los encargados del manejo de materiales y al jefe
del departamento a fin de obtener algunas especificaciones,
antecedentes, etc.
Materiales utilizados para la recoleccin de informacin
Lpiz y papel, para tomar nota de la informacin y datos obtenidos

a travs de las entrevistas y la observacin directa.
Cmara fotogrfica para capturar imgenes referentes al estado
actual de los materiales del almacn 12.
Computadora con acceso a la Internet y al sistema SAP para la
elaboracin del informe.
En la Tabla 4, se muestran las tcnicas de recoleccin de datos y los

instrumentos utilizados para el logro de cada objetivo especfico.
TABLA 4. Tcnicas e instrumentos utilizados para la recoleccin de informacin.
Tcnica de
Objetivo Instrumento utilizado
recoleccin de datos
Listar y caracterizar los

materiales
Observacin Papel y lpiz
resguardados en las
directa. Cmara fotogrfica
naves del almacn 12,
Entrevista no Acceso al sistema
as como tambin, los
estructurada al SAP para obtener
materiales que se
supervisor de turno el listado de
encuentran en los
del almacn. materiales en stock.
almacenes de
respaldo.
23
Revisin
Determinar la
bibliogrfica.
frecuencia de rotacin Papel y lpiz
Entrevista no
de los materiales Computadora.
estructurada al
resguardados en el Sistema SAP.
supervisor de turno
almacn.
del almacn.
Revisin
bibliogrfica.
Identificar los posibles
Anlisis tcnico.
materiales a
Entrevista no Computadora.
desincorporar del
estructurada al
almacn 12.
supervisor de turno
del almacn.
Proponer la distribucin
idnea para los
materiales dentro de Revisin
las naves del almacn bibliogrfica. Computadora.
12 de SIDOR y el Anlisis tcnico
almacenamiento de los
Fuente: Propia
3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
3.1. OBJETIVO N 1
Listar y caracterizar los materiales resguardados en las naves del
almacn 12, as como tambin, los materiales que se encuentran en
los almacenes de respaldo
Para el cumplimiento de este objetivo, se realizaron visitas al rea, en

donde fueron tomados los cdigos de todos los materiales que se
24
encuentran en el almacn, adems de sus caractersticas principales. A
continuacin se muestra los datos que se tomaron y tabularon:
CDIGO: Se refiere a la simbolizacin que se lleva en la empresa

para la identificacin de cada material.
DESCRIPCIN: nombre del material.
UBICACIN: Ubicacin del material en el almacn segn la matriz de

ubicacin fsica de materiales en SAP descrita anteriormente.
UM: unidad de medida con que se contabiliza el material.
STOCK TIL: Cantidad de material de libre utilizacin.
CALIDAD: Cantidad de material en control de calidad.
BLOQUEADO: Cantidad de material que no ha sido liberada a nivel de

sistema para su utilizacin.
ESTADO: se refiere al estado del material actualmente. En este caso,

se puede referir al estado de toda la cantidad de material existente en
el almacn o a solo una porcin de material. Las descripciones que se
utilizaron fueron:
o D- Deteriorado: Materiales con averas o muy antiguos, que

han sufrido algn dao propiamente en el material o en su
empaque, produciendo un cambio en su estructura fsica o
qumica que debe ser atendido con prontitud.
o V- Vencido: Materiales cuyo periodo de til ha caducado.
25
o H- Humedecido: Materiales que se han impregnado o
absorbido agua debido al problema de permeabilidad que
presenta el techo de la nave B del almacn 12.
PRESENTACIN: se refiere la forma del empaque del material y su

capacidad. Ej.: Tambor 40lts.
ESTIBA: Modo o manera de almacenamiento que se le da a cada

material de acuerdo a sus caractersticas, basado en las capacidades
por paletas de madera, segn la codificacin que se muestra en la
Figura 6.
4 X 3
Pilas
Unidades
Fuente: Propia
FIGURA 6. Codificacin de estiba utilizada.
Donde:
Unidades: se refiere a las unidades de presentacin por paleta. Ej.
Cuatro tambores por paleta.
Pilas: Disposicin de materiales o bultos uno encima de otro, e
niveles. Ej. Pila de tres niveles.
REA OCUPADA: metros cuadrados (aproximados) ocupados por el

material tomando en cuenta las condiciones de estiba. Ej. 1,44m 2. (ver
Figura 7).
26
REA OCUPADA: 1,44m2
Fuente: Propia
FIGURA 7. Ejempo de presentacin, estiba y rea ocupada.
3.2. OBJETIVO N 2
Determinar la frecuencia de rotacin de los materiales
La frecuencia de rotacin de los materiales fue calculada en base a los

despachos que tuvo el material en un periodo de tiempo de un ao, desde
el 01 de agosto de 2008 al 01 de agosto de 2009.
Los movimientos de los materiales fueron tomados mediante el sistema
SAP, a travs del movimiento mb51: Visualizar documento material por
material (ver Anexo 1), donde se ingresaron los siguientes datos:
CDIGO DEL MATERIAL
CENTRO: Se refiere a la ubicacin de la planta. Se ingresa la
codificacin S000, con la que se identifica la poblacin de Puerto
Ordaz.
ALMACN: se ingresa el cdigo del almacn, que para el caso fue
0012.
El resto de los criterios de bsqueda se dejaron en blanco.
27
Al ejecutar el programa, se genera una tabla con una serie de datos, entre
ellos, el registro de todos los movimientos del material (ver Anexo 2). Se
fijaron dos filtros de bsqueda, para la clase de movimiento y para la
fecha de contabilizacin (ver Anexo 3).
Para la clase de movimiento, se utilizaron los despachos identificados con
la siguiente codificacin:
201: SM para centro de coste
221: SM para proyecto
261: SM para orden
Para la fecha de contabilizacin, se coloc el periodo estudiado,
01/08/2008-01/08/2009.
Una vez que se fijaron los filtros, se genera la tabla de movimientos de

despachos en el periodo de tiempo definido para el estudio. De esta tabla
se obtuvieron los siguientes datos:
CANTIDAD DE DESPACHOS REALIZADOS, con la finalidad de

identificar la frecuencia de rotacin del material.
FECHA DE LTIMO DE DESPACHO.
CANTIDAD TOTAL DESPACHADA: en el periodo de tiempo

estudiado.
El procedimiento se realiz para todos los cdigos que se manejan en el

almacn 12. Una vez recopilada la informacin, fue tabulada de la
siguiente manera:
CDIGO: Se refiere a la simbolizacin que se lleva en la empresa

para la identificacin de cada material.
DESCRIPCIN: Nombre del material.
FRECUENCIA DE ROTACIN
28
Se definieron cinco (5) frecuencias de rotacin para los materiales,
que se describen a continuacin.
o S- Semanal: aquellos materiales que tienen tres (3) o mas
despachos a la semana. Se considera un material con
frecuencia semanal aquel que posea treinta y seis (36) o
ms despachos en total para el periodo de tiempo
estudiado.
o M- Mensual: Se considera un material con frecuencia
mensual aquel que posea desde treinta y cinco (35) hasta
nueve (9) despachos en total para el periodo de tiempo
estudiado.
o B- Bimensual: Los materiales que posean de ocho (8) a seis
(6) despachos en total para el periodo de tiempo estudiado,
se considera con una frecuencia de rotacin mensual.
o T- Trimestral: Los materiales que posean de cinco (5) a tres
(3) despachos en total para el periodo de tiempo estudiado,
se considera con una frecuencia de rotacin trimestral.
o A- Anual: aquellos materiales que tienen dos (o) o solo un
despacho al ao, se consideran materiales con frecuencia
anual.
LTIMO DESPACHO: registrado por el sistema.
DESPACHOS REALIZADOS: Cantidad total de despachos realizados
del material en el periodo de tiempo estudiado.
CANTIDAD DESPACHADA: Cantidad total de material despachada en
el ao estudiado.
CANTIDAD C/DESPACHO: Promedio de cantidad de material de cada
despacho basado en los despachos realizados y la cantidad total
despachada, expresado en la unidad de medida de cada material. Se
calculo mediante la formula:
Cantidad despachada
Cantidad c / despacho :
Despachos Re alizados
29
UM: Unidad de medida.
STOCK ACTUAL: Cantidad de material en el almacn.
PEDIDOS EN STOCK: Cantidad de pedidos que se pudiesen
despachar con el stock actual de material resguardado, basado en el
promedio de cantidad de cada despacho. Se calcula mediante la
formula:
Stock Actual
Pedidos en Stock
Cantidad c / despacho
MARGEN DE SEGURIDAD: Cantidad propuesta a almacenar para

suplir la demanda de materiales para 6 meses y 12 meses, basndose
en la cantidad total de material despachada para el periodo de tiempo
estudiado. Se calcula por la formula:
M arg en de Seguridad 1 Cantidad Despachada / 2
M arg en de Seguridad 2 Cantidad Despachada
DIFERENCIA: Cantidad de material en exceso. Se calcula mediante la

formula:
Diferencia 1 Stock Actual M arg en de Seguridad 1
Diferencia 2 Stock Actual M arg en de Seguridad 2
3.3. OBJETIVO N 3
De acuerdo con los resultados arrojados por el objetivo N 2, se

identificaron materiales con ciertas caractersticas que cuestionan la
factibilidad de su presencia en el almacn. Estos materiales fueron
listados y se realiz el anlisis de su situacin para luego generar una
propuesta.
30
3.4. OBJETIVO N 4
Proponer la distribucin idnea para los materiales dentro de las
naves del almacn 12 de SIDOR y el almacenamiento de los
El presente objetivo ser realizado de acuerdo a los resultados obtenidos

de los objetivos especficos anteriores, y mediante el anlisis tcnico
realizado tomando en cuenta todos los aspectos estudiados tericamente.
4. TABULACIN
Con la finalidad de procesar y analizar la informacin recolectada para dar

respuesta al objetivo general, se disearon las siguientes tablas de datos
segn los objetivos especficos planteados.
Objetivo N 1: Tabla 5.
Objetivo N 2: Tabla 6
31
CAPTULO IV
RESULTADOS
Luego del procesamiento de la informacin, se muestra el anlisis general

de los resultados en funcin de los objetivos especficos
correspondientes.
1. OBJETIVO N 1
Listar y caracterizar los materiales resguardados en las naves

del almacn 12
Actualmente, en las naves A, B, C y D del almacn 12, se maneja un total

de 492 cdigos de materiales que fueron listados y caracterizados como
se describi anteriormente.
A partir del desarrollo de este objetivo, es posible realizar las siguientes

observaciones con respecto a las caractersticas identificadas para los
materiales.
Respecto a la ubicacin
Se observaron discrepancias entre la ubicacin de algunos de los

materiales a nivel del sistema SAP, y la ubicacin en fsico del
material. Adems, fueron identificados cdigos de materiales con
mltiples ubicaciones, es decir, se encontraron grupos de
materiales dispersos en dos o ms naves. Esta situacin es
producto del incumplimiento de la prctica operativa PRASER
32
01018, por lo que se recomienda investigar las causas por las que
se incurre en su incumplimiento y aplicar las medidas correctivas
necesarias impulsando a aplicar a cabalidad la misma. Adems, se
propone la implementacin de un programa de actualizacin de
ubicaciones. Este programa consistira en la actualizacin de las
ubicaciones mediante recorridas a travs del almacn y el trabajo
en equipo de las cuadrillas de trabajo. Se realizara la actualizacin
de la ubicacin de al menos diez (10) cdigos de materiales por
turno, con lo que, al cabo de un mes aproximadamente, se tendrn
las ubicaciones de los materiales en fsico acordes a las del
sistema SAP. Para el cumplimiento de este plan, es necesario el
compromiso e iniciativa del personal responsable, mayormente en
el nivel de supervisin y la jefatura del sector.
El procedimiento a realizar seria el siguiente:

1. Se imprime el formato para registrar las nuevas
ubicaciones (ver Anexo 4).
2. El supervisor de turno, junto a un operador de equipo de
manejo de material, se dirigen a los materiales y
mediante la inspeccin visual, registran la ubicacin de
diez cdigos de materiales en el formato.
3. Se revisan las ubicaciones en el sistema SAP.
4. Se compara con la ubicacin actual y se procede a dejar
la ubicacin correcta.
5. Se verifican las ubicaciones a nivel del sistema SAP.
Tiempo de duracin estimado diario: 30 minutos.
Esfuerzo: Mnimo.
Responsable: Supervisor de turno.
Respecto al estado del material
33
Materiales humedecidos: La condicin de filtraciones en la nave
B del almacn 12, abarca desde los 175 m hasta el final de la nave,
en toda su extensin. Se han visto afectados la mayora de los
materiales en esta ubicacin. Algunos materiales no han sido
humedecidos del todo por encontrarse sobre paletas; sin embargo,
se identificaron materiales que han sufrido daos considerables por
la humedad generada. Se recomienda gestionar lo antes posible, la
reparacin del techo de esta nave. Esta situacin ser tomada en
cuenta para la propuesta de distribucin de los materiales.
Materiales deteriorados: Mediante la realizacin de las

actividades planificadas para el cumplimiento del presente objetivo,
fueron identificados materiales que han sufrido daos de diversos
orgenes. Se evidenci la presencia de materiales cuyo embalaje
ha sufrido daos (roturas, desprendimientos, etc.) a causa de la
manipulacin, materiales sin embalajes que presentan ciertos
cambios en sus estructuras fsicas, y materiales que, por el pasar
del tiempo, muestran un estado de detrimento en general. Para
solventar esta situacin, se propone intensificar la labor del equipo
de mejora continua encargado del reacondicionamiento de los
materiales con estas caractersticas, mediante la motivacin hacia
el trabajo en equipo, y una mejor planificacin, ejecucin y
seguimiento de las actividades programadas. Adems, se
recomienda dictar charlas de concientizacin a los operadores de
equipos de manejo de material, con la finalidad de motivarlos a la
conservacin del buen estado de los materiales e involucrarlos en
el proceso de mejora puesto que ellos son los encargados de la
manipulacin de los materiales. Estas charlas estaran a cargo de
los supervisores de turno, tendran una frecuencia semanal y en
ellas se identificaran los posibles materiales a reacondicionar o
reparar segn sea posible.
34
Materiales vencidos: La situacin que se esta presentando con
los materiales perecederos afecta la gestin del almacn y esta
perjudicando, de cierto modo, a la empresa. Las principales
causas que se identificaron fueron el ingreso de alto stock con bajo
consumo, la falta de supervisin en el despacho los materiales
perecederos y la identificacin inadecuada de las fechas de
vencimiento en los materiales.
Se propone implementar rigurosamente el sistema de inventario

FIFO (First In, First Out) con los materiales perecederos. Este
sistema es factible puesto que la cantidad de cdigos de materiales
perecederos en el almacn es manejable (ver Tabla 7).
Actualmente, se esta diseando una modificacin a nivel del

sistema SAP en donde, al momento de la recepcin de materiales,
se indique si se trata de un material perecedero o no perecedero y
se indicara la fecha de vencimiento de ser el caso. Para facilitar el
control de estos materiales, se propone incluir en dicha
modificacin del sistema SAP, una relacin de la informacin
registrada al momento de la recepcin del material con los
despachos de estos materiales. Se trata de un aviso que se genere
al momento de realizar un despacho de algn material perecedero,
donde se indique al despachador, el lote de material mas prximo a
vencer y la ubicacin, para que se realice el despacho de ese lote.
Este procedimiento ser efectivo en la medida en que se vigilen

estrictamente los despachos por parte de los supervisores de turno.
Adems, ser necesario mejorar la identificacin de los materiales
en cuanto a la fecha de vencimiento se refiere. Se recomienda
colocarle la fecha de vencimiento a los materiales perecederos en
el empaque por todos sus lados, a fin de visualizar dicha fecha
fcilmente al momento de despachar.
35
El beneficio principal que traera consigo la implementacin de este
sistema seria la minimizacin de los materiales vencidos por lo que
disminuiran las compras innecesarias de dichos materiales.
TABLA 7. Materiales perecederos

FRECUENCIA
DESPACHOS
CDIGO DESCRIPCION S M B T A
1 12958 POLVO D/COBERTURA P/VACIADO POR EL FONDO X
2 12596 POLVO COL. BAJO CARBONO. ST - SP / 220-A X
3 690260010 POLVO COL. ALTO/BAJO CARB. ST-SP/220-A X
4 12956 POLVO COL. ALTO CARB. SYNTHERM HC 98-1 X
5 12954 POLVO COL MED. CARB.ACCTHERM ST-SP/616W1 X
6 13673 POLVO DE COLADA ARRANQUE ST-AP3 X
7 6000370002 CIANAMIDA CALCICA X
8 690260006 POLVO DE COLADA X
9 12957 POLVO COL.ALT.CAR.ACUTHERM ST-C39/234-FM X
10 4021 POLVO D/COLADA MEDIO CARBONO AFAX GR333S
11 690260013 POLVO COLAD.BAJO CARB. SYNTHERM 4016 K..
12 4565 POLVO COL.MED.CARB.SYNTHERM TR-E..
13 4895 POLVO DE COBERTURA TOPEX CA 53T
14 5239 POLVO COL.MEDIO CARB.SYNTHERM S 813/P
LEYENDA
Materiales sin despachos en el periodo de tiempo
estudiado
Materiales sin despachos
Fuente: Propia
2. OBJETIVO N 2
Determinar la frecuencia de rotacin de los materiales

Mediante la ejecucin de las actividades planificadas para el cumplimiento

de este objetivo, fue posible identificar dos situaciones. A modo general,
fueron identificados materiales con movimientos de despacho, sin
despachos en el periodo de tiempo estudiado y materiales sin despachos.
36
De manera mas especifica, se calcularon las frecuencias de rotacin para
aquellos materiales que presentaron despachos en el periodo fijado. A
continuacin, se muestran detalladamente las situaciones antes descritas.
DISTRIBUCIN DE LOS CDIGOS POR PRESENCIA DE

DESPACHOS EN SUS MOVIMIENTOS.
Segn el estudio realizado, se evidenci la presencia de cdigos de

materiales con las caractersticas mostradas en la Tabla 8.
TABLA 8. Distribucin de los cdigos por presencia de despachos en sus

movimientos.
CDIGOS CANTIDAD %
CON DESPACHOS 264 54
SIN DESPACHOS (PTE) 202 41
SIN DESPACHOS 26 5
TOTAL CDIGOS ESTUDIADOS 492 100
Fuente: Propia
A partir de esta tabla, es posible realizar un grafico a fin de visualizar

los datos obtenidos (ver Grfico 1).
26
5%
CON DESPACHOS
SIN DESPACHOS
202 264 (PTE)
41% 54% SIN DESPACHOS
Fuente: Tabla 8.
GRFICO 1. Distribucin de los cdigos por presencia de despachos en sus
movimientos.
37
Evidentemente, se observa que ms de la mitad de los cdigos de
materiales tomados (54%) presentan movimientos de despacho para
el periodo de tiempo estudiado. Sin embargo, una cantidad
considerable de cdigos no muestran despachos para este periodo
(41%), y el 5% de los cdigos no presentan despachos desde su
ingreso al almacn.
Esta situacin, de materiales sin despachos desde hace un ao y mas,

representa una condicin desfavorable para la gestin del almacn por
los costos asociados al resguardo de estos materiales y el espacio que
es ocupado por ellos, si se tiene en cuenta que el principal problema
del almacn, actualmente, es la falta de espacio para el almacenaje.
A continuacin se describe detalladamente cada uno de los casos

identificados.
o MATERIALES SIN DESPACHOS
Fueron identificados veintisis (26) cdigos de materiales que no

presentan movimientos del tipo 201, 221, 261 desde su primer
ingreso al almacn. Estos materiales se listan a continuacin en la
Tabla 9.
TABLA 9. Materiales sin despachos

STOCK
CDIGO DESCRIPCION UM ACTUAL
1 3692 BOQUILLA SUPERIOR MCC 2 DIA.16 mm CU 1.035,00
2 3808 LAD FTO 45/20 PTA ESC, LWB KONMAG 99/90D CU 198,00
3 3809 LAD FTO 45/203ST PTA ESC LWB KOMAG99/90D CU 264,00
4 3929 LADRILLO INTERMEDIO POS N 7, VPF, SELEE CU 2.100,00
5 4565 POLVO COL.MED.CARB.SYNTHERM TR-E. TM 1,00
6 4895 POLVO DE COBERTURA TOPEX CA 53T TM 1,00
7 5239 POLVO COL. MEDIO CARB.SYNTHERM S 813/P TM 1,00
8 690010066 LADRILLO REFRACT.DE ALTA ALUM. CU 76,00
9 690020235 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR CU 380,00
10 690020370 LADRILLO REFRACTARIO CU 2.450,00
11 690030055 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. CU 50,00
38
12 690030058 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. CU 25,00
13 690080056 LADRILLO REF.ANTI.POS 19 PTA.1-2 CO.S-15 CU 48,00
14 690080488 PIEZA REFRACT.DE CALIDAD ESP. CU 350,00
15 690080682 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR CU 530,00
16 690080752 PLACA PROTECCION DE PARED CU 5,00
17 690080764 LADRILLO REF.ANTIAC. POS.15 PIEZA ESP. CU 56,00
18 690080765 BOQUILLA INFERIOR DIA.16 mm CU 3.280,00
21 2330020881 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO SD 214 B CU 250,00
22 3250030017 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 2600 TH/H (REF) CU 8,00
23 3250030018 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 7400 TH/H LFR CU 12,00
24 3250030019 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 2600 TH/H LFC CU 2,00
25 3250030020 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 7400 TH/H LFC CU 10,00
26 6000450001 ALCAFESI (AlCaFeSi) ENVAINADO EN ALAMBRE TM 2,76
Fuente: Datos tomados del Sistema SAP
o MATERIALES SIN DESPACHOS EN EL PERIODO DE TIEMPO

ESTUDIADO
Se identificaron materiales que no presentan movimientos de

despachos para el periodo de tiempo estudiado, pero han sido
despachados en otras oportunidades. Las fechas de los ltimos
despachos varan en un rango de diez (10) aos, desde julio de
1999 hasta julio del ao 2008. En el almacn, existen doscientos
dos (202) cdigos con esta caracterstica que se muestran en la
Tabla 10.
TABLA 10. Materiales sin despachos en periodo 01/08/2008-01/08/2009 Almacn

12
ULTIMO STOCK
CDIGO DESCRIPCION UM DESPACHO ACTUAL
1 3460050067 ARANDELA METALICA INCONEL 601 CU 29/07/2008 28.600,00
2 690030277 LADRILLO REFRACTARIO VARNON CUA CU 23/07/2008 240,00
3 690020243 LAD. FTO. 40/0 PTO. CALIENTE NARIZ, LWB CU 20/07/2008 59,00
4 960010446 ANCLAJE METALICO INOX. BARRA ROSCADA 5" CU 16/07/2008 8.250,00
5 690010190 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE 90% AL2O3 CU 07/07/2008 2.700,00
6 690010191 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE 90% AL2O3 CU 07/07/2008 900,00
7 3460050135 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V1 1/2" CU 04/07/2008 8.508,00
8 691100027 MASILLA ANTIACIADA POLVO KERANOL KG 03/07/2008 5.250,00
9 690310013 ANCLAJE CERAMICO MDS-4100-B CU 03/07/2008 810,00
10 3460050139 ANCLAJE METALICO INOX. TIPO V2" ROSCA CU 23/05/2008 5.700,00
11 690080039 LADRILLO REF.ANTIA.POS 6 PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 26,00
39
12 690080029 LADRILLO REF.ANTI.POS V1 PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 10,00
15 690080028 LADRILLO REF.ANTI.POS 12 PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 3,00
16 690080040 LADRILLO REF.ANTI.POS 7L PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 3,00
18 690080043 LADRILLO REF.ANTI.POS 9L PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 3,00
19 690080045 LADRILLO RE.ANTI.POS 10R PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 3,00
20 690080046 LADRILLO RE.ANTI.POS 10L PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 3,00
29 690080041 LADRILLO REF.ANTI.POS 7R PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 -
30 690310014 ANCLAJE CERAMICO MDS 4100 B CU 20/05/2008 659,00
31 690310014 ANCLAJE CERAMICO MDS 4100 B CU 20/05/2008 520,00
32 5182 FERROMANGANESO BAJO CARBONO TM 16/05/2008 64,50
33 690260013 POLVO COLAD.BAJO CARB. SYNTHERM 4016 K... TM 01/05/2008 4,00
34 690080742 TUBO REFRACT. P/HORNO CAMPANA 114 MM D.I CU 24/04/2008 1.272,00
35 3391 FERROMOLIBDENO 60%. TM 02/04/2008 0,57
36 690010147 LADRILLO REFRACT.DE ALTA ALUM. CU 23/03/2008 13.081,00
37 3460050010 ANCLAJE CERAMICO 17-3/8" CU 07/03/2008 995,00
38 4700010003 CARTUCHO TOMA MUESTRA EN DISTRIBUIDOR CU 19/02/2008 13.069,00
39 1130120042 ANILLOS PALL DE CERAMICA M3 13/02/2008 2,10
40 80010181 TERMOCUPLA TIPO S DE 48 PULG CU 10/02/2008 5.999,00
41 692000025 FIBRA CERAMICA REFRACTARIA M2 10/02/2008 1.148,00
42 690220113 CORDON REFRACTARIO 2 " 320 Kg/m3 KG 10/02/2008 565,60
43 6000050001 ALUMINIO EN BARRAS DE 22 Kg. TM 23/01/2008 245,54
44 690080743 PLACA AISLANTE M2 20/01/2008 254,51
45 4550010002 GANCHO METALICO PARA BOVEDA CU 13/11/2007 5.547,00
46 6000260001 ESPATOFLUOR ( FLUORITA ) TM 24/09/2007 156,90
47 3460050030 ANCLAJE METAL. INOX. TIPO V3 1/2" ROSCA CU 24/08/2007 4.840,00
48 690220089 TUBO REFRACTARIO D/ENCAMIZADO D.I 150 MM CU 15/08/2007 118,00
49 690220090 TUBO REFRACTARIO D/ENCAMIZADO D.I 150 MM CU 09/08/2007 10,00
50 690080683 LADRILLO AISLANTE ARCO 1 CALIDAD 28 CU 02/08/2007 2.000,00
51 690060009 REFRACTARIO AISLANTE CU 30/07/2007 10.500,00
52 5851 COATING ESPINEL KG 25/07/2007 625,00
53 4021 POLVO D/COLADA MEDIO CARBONO AFAX GR333S TM 22/07/2007 13,00
54 690020361 LAD.REF.FTO. 25/0 PISO (A), LWB CU 04/07/2007 8.558,00
55 690020350 LAD. FTO. 35/0 NARIZ PTO FRIO CU 26/06/2007 1.098,00
56 690220120 PROTECCION DE CHORRO CU 20/05/2007 320,00
57 690020377 LAD. FTO. 35/8 PTO. FRIO, LWB CU 14/05/2007 1.630,00
58 690020319 LAD. FTO. 40/0 PTO. FRO CU 28/04/2007 836,00
59 690020333 LAD. FTO. 40/8 PTO. FRO CU 28/04/2007 570,00
60 690020332 LAD. FTO. 40/80 PTO. FRO CU 28/04/2007 149,00
61 6949 LAD. FTO 45/8 PUNTO FRIO. NULINE , CC CU 28/04/2007 131,00
40
62 690020353 LAD. FTO. 35/80 NARIZ PTO FRIO CU 28/04/2007 61,00
63 690020331 LAD. FTO. 40/20 PTO. FRO CU 27/04/2007 461,00
64 691300028 MEZCLA REF. APISONABLE 40,5 % MgO TM 24/04/2007 48.700,00
65 9053 MODULO DE FIBRA CERAMICA 12"X12"X12" CU 10/04/2007 264,00
66 690080750 PORTA BOQUILLA 280x250x200 mm CU 03/04/2007 1.739,00
67 690080055 LADRILLO REF.ANTI.POS 18 PTA.1-2 CO.S-15 CU 20/03/2007 2,00
68 690020146 LADRILLO SILICO-ALUMINOSO CU 12/03/2007 6.628,00
69 690080769 BOQUILLA SUPERIOR DIA.17 mm CU 09/03/2007 2.528,00
70 690080766 BOQUILLA INFERIOR DIA.17 mm CU 09/03/2007 2.293,00
71 690080749 BOQUILLA INFERIOR 43.5x38x65 mm CU 31/01/2007 2.803,00
72 690220099 ARANDELA DE SILICATO DE CALCIO CU 28/01/2007 1.035,00
73 690020321 LAD. FTO. 40/0 PTO. CALIENTE CU 20/12/2006 456,00
74 690020255 LAD. FTO. 50/20 PARED INF, LWB CU 15/12/2006 63,00
75 690020375 LAD. FTO. 50/60 PTO FRIO, LWB CU 13/12/2006 644,00
76 690020357 LADRILLO REFRAC. ARCO 2 DE 13,5" 75%Al CU 12/12/2006 6.449,00
79 4881 POLVO DE COLADA MEDIO CARBONO - SULXA TM 28/11/2006 3,00
80 690220112 CORDON REFRAC 2" 577 Kg/m3 KG 24/11/2006 428,90
81 690080746 KIT REVESTIMIENTO LADRILLO BASICO CU 15/11/2006 1,00
82 690020272 LAD. FTO. 40/40 PTO. CALIENTE, LWB CU 11/11/2006 53,00
83 690020274 LAD. FTO. 45/40 PTO. CALIENTE, LWB CU 10/11/2006 156,00
84 691200006 MEZCLA REFRACTARIA PLASTICA, ALUMINA 77% TM 13/10/2006 1.700,00
85 690020237 LAD. FTO. 40/0 PTO. FRO, LWB CU 13/10/2006 220,00
86 690220092 QUEMADOR 6,5 MBTU/H (SUPERIOR) CU 09/09/2006 10,00
87 690080699 LADRILLO REF.ANTIAC.POS.1A TABELINA 25mm CU 08/09/2006 4.520,00
88 691400031 MORTERO REF. DOLOMITICO 49,5 % MgO KG 24/08/2006 3.711,00
89 692000037 CORDON EN "V" CU 19/07/2006 100,00
90 690020335 LAD. FTO. 40/8 PTO. CALIENTE CU 17/07/2006 480,00
91 4590070007 SENSOR ENSAMBLADO PARA MEDIR PPM O2 CU 16/06/2006 800,00
92 3460050124 ACLAJE PARA REFORMADOR CU 15/06/2006 1.250,00
95 690080633 LOZA DE PARED PRECALENTADOR HYL II CU 09/05/2006 56,00
96 690240060 LADRILLO REFRACT. 60/0 PUNTO FRIO CU 30/04/2006 152,00
97 3460050128 ANCLAJE METALICO INOX., TIPO: V 1 7/8" CU 18/04/2006 900,00
98 690010189 LADRILLO TIPO ANCLA CERAMICA AL2O3 60% CU 18/04/2006 658,00
100 690220110 PIEZA ANTI-TURBULENCIA MAQ.COLADA CONT.2 CU 26/01/2006 8,00
101 690080493 LADRILLO REFRACTARIO POSICION 9 PELLAS CU 25/01/2006 400,00
102 3806 LAD. FTO. 75/B PUERTA ESC., RHI CX72 CU 13/01/2006 22,00
104 3810 LAD FTO 40/203ST PTA ESC LWB KOMAG99/90D CU 03/11/2005 110,00
105 3807 LAD FTO. 40/20 PTA ESC, LWB KONMAG99/90D CU 03/11/2005 70,00
106 3460050137 ANCLAJE METALICO ESPINA PESCADO 10" CU 24/10/2005 4.680,00
107 690020354 LAD. FTO. 35/0 NARIZ PTO CALIENTE CU 22/10/2005 482,00
108 692000036 COPA DE CERAMICA REFRACTARIA CU 29/09/2005 4.790,00
109 3693 BOQUILLA SUPERIOR DIA.18 mm CU 23/09/2005 1.540,00
110 690020356 LAD. FTO. 35/20 NARIZ PTO CALIENTE CU 21/09/2005 138,00
111 6000110023 FERROFOSFORO (FeP) TM 10/09/2005 22,00
41
112 690060043 LADRILLO AISLANTE 26 DE BAJO HIERRO CU 27/07/2005 180,00
114 690020258 LAD. FTO. 40/20 PTO. FRO, LWB CU 27/06/2005 1.373,00
115 960010469 ANCLAJE METALICO INOX. BARRA ROSCADA 8" CU 20/06/2005 5.600,00
116 691100002 CONCRETO REFRACTARIO KG 15/06/2005 16.381,00
117 690020351 LAD. FTO. 35/8 NARIZ PTO FRIO CU 26/05/2005 42,00
118 80010182 TERMOCUPLA TIPO S DE 36 PULG CU 19/05/2005 7.000,00
119 1910010267 CERAMICA CERADUR SOLDABLE CU 17/05/2005 137,00
120 690020239 LAD. FTO. 50/0 PARED INF, LWB CU 12/04/2005 60,00
121 2082 LADRILLO REFRACTARIO ESPECIAL ARCO 3 CU 06/04/2005 2.912,00
122 2081 LADRILLO REFRACTARIO ESPECIAL ARCO 2 CU 06/04/2005 208,00
123 3460050141 ANCLAJE METAL. INOX. BARRA 1 1/2" ROSCA CU 31/03/2005 4.200,00
124 690080700 LADRILLO REF.ANTIAC.POS.2B TABELINA 40mm CU 22/02/2005 3.760,00
125 692000058 FIBRA CERAMICA REFRACTARIA M2 07/02/2005 953,62
126 692000088 BLOQUE D/FIBRA CERA.TIPO:Y 245x170x150mm CU 05/02/2005 160,00
128 690020262 LAD. FTO. 35/40 PTO. FRO, LWB CU 04/02/2005 86,00
129 691200017 PLASTICO REFRACTARIO 87% AL2O3 KG 03/02/2005 6.244,00
130 690310016 ANCLAJE CERAMICO SD-213 CU 31/01/2005 480,00
133 690080748 BOQUILLA SUPERIOR 87x65x95 mm CU 18/01/2005 260,00
134 690080676 LADRILLO REFRACTARIO KX 99 CU 27/12/2004 2.400,00
135 690010202 BOQUILLA DE ALTA ALUMINA (REF) CU 27/12/2004 47,00
136 690020241 LAD. FTO. 35/0 PTO. FRO NARIZ, LWB CU 07/12/2004 61,00
137 691100060 CONCRETO REFRACTARIO 80 %SiC SHOTCRETE KG 30/09/2004 832,00
138 690030276 LADRILLO REFRACTARIO VARNON CUA CU 25/08/2004 1.240,00
139 690010195 LADRILLO REFRACTARIO CUA 1 AL2O3 75,7% CU 17/08/2004 2.957,00
140 3790040002 TELA REFRACTARIA CU 09/07/2004 11.665,00
141 690020366 LAD.REF.FTO. 40/8 PTO. CALIENTE(A), LWB CU 21/05/2004 410,00
143 960010470 ANCLAJE METAL. INOX. BARRA 2 1/4" ROSCA CU 02/03/2004 4.000,00
144 690220106 REPRESA EXT.P/DIST.MAQ.COLADA CONTINUA 2 CU 24/02/2004 45,00
145 690220107 REPRESA INT.P/DIST.MAQ.COLADA CONTINUA 2 CU 24/02/2004 43,00
146 690080690 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA CU 10/02/2004 438,00
147 690080685 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADO CU 17/12/2003 80,00
148 690080034 LADRILLO REF.ANTIAC.POS 3 PTA.3 PE. S-15 CU 04/12/2003 11,00
149 690020140 LADRILLO REFRACT.SILICO ALUMI. CU 28/11/2003 32,00
150 690080688 LADRILLO REF.ANTIAC. POS.20 PIEZA ESP. CU 27/11/2003 70,00
151 690080459 PIEDRA DE MUFLA QUEMADOR 5000000 BTU M1 CU 27/11/2003 13,00
152 3460050117 ANCLAJE CERAMICO SD-213 CU 24/11/2003 3.705,00
153 690060046 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE CU 11/11/2003 2.772,00
155 690040028 LADRILLO REFRACTARIO BASICO CU 18/08/2003 1.552,00
156 691200004 MEZCLA REFRACTARIA PLASTICA KG 15/07/2003 3.370,00
157 690080030 LADRILLO REF. POS 1 PTA.3 CO. ANNAMU.86 CU 29/04/2003 13,00
158 690080032 LADRILLO REF. POS 2 PTA.3 PE. ANNAMU.86 CU 29/04/2003 13,00
159 690020226 LADRILLO SILICO ALUMINOSO CU 08/04/2003 1.526,00
160 690020349 LAD. FTO. 60 ESP.2, PUERTA DE ESCORIA CU 13/03/2003 93,00
161 690080632 LOZA TECHO REFORMADOR HYL II POSICION 2 CU 07/02/2003 226,00
42
162 690080058 LADRILLO REF. POS 21 HCL (1-2) CU 07/02/2003 20,00
163 4550010005 SUJETADOR METALICO BOVEDA A-313 CU 28/01/2003 3.630,00
165 692000080 FIBRA CERAMICA RT ESPESOR 1/4 M2 05/11/2002 2.002,28
166 1980010061 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO HB-425 CU 04/11/2002 350,00
167 690240040 LADRILLO REFRACTARIO D/MAGNESITA 96% MGO CU 20/09/2002 120,00
168 690240084 LADRILLO REFRACTARIO MGO-C CU 18/09/2002 143,00
169 690310015 ANCLAJE CERAMICO MDS 4100 C CU 10/09/2002 200,00
173 690080686 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CU 18/07/2002 823,00
174 690310001 ANCLAJE CERAMICO CU 19/06/2002 92,13
175 690030046 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. CU 03/06/2002 96,00
176 691500020 MEZCLA REF. PROYECTABLE 92 % ALUMINA TM 14/05/2002 6,55
177 690020188 LADRILLO REFRACT.SILICO ALUMI. CU 11/05/2002 1.300,00
178 4590070001 SENSOR ENSAMBLADO 3/4" PARA MEDIR PPM O2 CU 01/05/2002 1.240,00
179 690030283 LADRILLO REFRACTARIO VARNON CUA CU 29/12/2001 1.540,00
180 690030280 LADRILLO REFRACTARIO VARNON ARCO CU 29/12/2001 1.500,00
183 690020227 LADRILLO SILICO ALUMINOSO CU 20/09/2001 3.800,00
184 690010193 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE 70% AL2O3 CU 04/03/2001 800,00
185 690080636 BLOQUE ESPECIAL PARA TECHO CU 01/03/2001 16,00
186 690080643 BLOQUE ESPECIAL POS 18 CU 20/02/2001 21,00
187 690080639 BLOQUE ESPECIAL POS. 61 CU 20/02/2001 15,00
188 690080642 BLOQUE ESPECIAL POS 19 CU 20/02/2001 10,00
189 692000057 FIBRA CERAMICA REFRACTARIA M2 15/02/2001 300,00
190 691500023 MEZCLA BASICA INYECTABLE 81% DE MGO KG 01/02/2001 18.900,16
191 690060020 REFRACTARIO AISLANTE CU 04/05/2000 3.200,00
194 690090012 MODULO DE FIBRA CERAMICA SIN ANCLAJE CU 27/04/2000 62,00
195 690090010 MODULO DE FIBRA CERAMICA SIN ANCLAJE CU 27/04/2000 32,00
196 690090009 MODULO DE FIBRA CERAMICA CON ANCLAJE CU 27/04/2000 12,00
197 690080677 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR CU 12/04/2000 234,00
198 690080678 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR CU 12/04/2000 140,00
199 690080667 LADRILLO CUA 2, REACTOR MIDREX CU 12/04/2000 136,00
200 690080647 BLOQUE ESPECIAL POS. 15 CU 21/02/2000 5,00
202 1910010334 CERAMICA CERADUR PEGABLE 4X6" CU 07/07/1999 1.426,00
Teniendo en cuenta que estos materiales no han sido despachados desde

hace un ao o ms, se han identificado la cantidad de cdigos por ao
desde el ltimo despacho realizado. La distribucin se muestra en la
Tabla 11.
43
TABLA 11. Cdigos sin despachos en periodo de tiempo estudiado por ao
AO CANTIDAD
2008 44
2007 28
2006 30
2005 31
2004 13
2003 17
2002 15
2001 12
2000 11
1999 1
TOTAL 202
Fuente: Propia
A partir de los datos mostrados en la Tabla 11, se elabora su

representacin grafica (ver Grfico 2).
Cdigos sin despachos en PTE por ao

44
45
40
35 30 32
29
30
Cdigos
25
20 17 16
13 13 11
15
10
5 1
0
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Ao
Fuente: Tabla 11.

GRFICO 2. Cdigos sin despachos en PTE por ao
Se observa que el rango de tiempo para estos cdigos, desde su ltimo

despacho hasta el presente, es de diez (10) aos por la presencia de un
material cuyo ltimo despacho se realiz en el ao 1999. Adems, se
observa que la mayor cantidad de cdigos corresponde al ao 2008, por
ser el ao ms reciente.
44
La existencia de materiales cuyo ltimo despacho se realiz hace ms de
un ao, va en contra de uno de los principios bsicos de todo almacn,
que sugiere hacer hincapi en que lo almacenado debe tener un
movimiento rpido de entrada y salida, es decir, una rpida rotacin.
Mantener materiales sin movimiento en el almacn significa tener menos
espacio libre para utilizacin, un posible foco de desorden y ms tiempo
en realizar las tareas de manipulacin. Estos problemas se agravan
cuanto ms tiempo permanezcan los materiales en el almacn.
Para solventar esta situacin, se propone:
o Realizar un estudio detallado para aquellos cdigos de materiales

cuyo ltimo despacho se ha realizado en los aos 2008, 2007 y
2006; a fin de determinar y analizar las causas de la interrupcin en
su demanda e identificar si, en un corto plazo, es posible que
retomen su movimiento.
o Desincorporar aquellos materiales que no presentan movimientos
de despachos durante el periodo 1999-2005; por considerarse
antiguos y representar una carga para el almacn.
FRECUENCIAS DE ROTACIN DE LOS CDIGOS ESTUDIADOS
Como fue descrito con anterioridad, se definieron cinco (5) frecuencias de

rotacin para los materiales, las cuales son: semanal, mensual,
bimensual, trimestral y anual.
En la Tabla 12 se muestra la distribucin de las frecuencias de rotacin de

los materiales segn los cdigos de materiales.
TABLA 12. Frecuencias de rotacin

FRECUENCIA CDIGOS %
SEMANAL 98 37
MENSUAL 66 25
BIMENSUAL 19 7
45
TRIMESTRAL 15 6
ANUAL 66 25
TOTAL 264 100
Fuente: Propia.
66
25%
SEMANAL
98 19
37% MENSUAL
7%
BIMENSUAL
15 TRIMESTRAL
6% ANUAL
66
25%
Fuente: Tabla 12.

GRFICO 3. Frecuencias de rotacin
En el Grafico 3, se observa que el 62% de los cdigos de materiales

almacenados corresponden a las mayores frecuencias de rotacin,
semanal y mensual. El 13% de los cdigos, presentan una frecuencia de
rotacin menos constante, con periodos de tiempo entre despachos de
dos (2) a tres (3) meses. El 25% de los cdigos corresponden a los
materiales con frecuencia anual, es decir, aquellos materiales que son
despachados una o dos veces al ao.
La presencia de una cantidad considerable de materiales con frecuencia

de rotacin anual, es un factor desventajoso que influye negativamente en
la eficiencia del almacn, debido a que se esta destinando un espacio
fsico para el resguardo de dichos materiales y nicamente son
despachados una o dos veces al ao. Basndose en este motivo, se
propone, de ser necesario, incluir los materiales con frecuencia de
rotacin anual en el programa mediante el cual se han trasladado
materiales sin rotacin al almacn 6. De esta manera, es posible liberar
espacio fsico para su posterior aprovechamiento.
46
MATERIALES CON EXCESO DE STOCK
Mediante la realizacin del presente objetivo, se gener la posibilidad de

estimar posibles excesos de stock para los cdigos de materiales
estudiados. El clculo se realiz mediante la utilizacin de dos de los
datos tomados para el clculo de la frecuencia de rotacin, el stock actual
de material que se maneja en el almacn y la cantidad total despachada
de material en el periodo de tiempo estudiado.
El procedimiento consisti en una comparacin entre estas dos variables

para dos casos. En el primero, se calculo la cantidad de material
despachada en promedio para un periodo de seis (6) meses (basado en
la cantidad de material despachada en el periodo de tiempo estudiado de
un ao) y este resultado fue comparado con el stock actual del almacn,
mediante la formula descrita en el objetivo N 2. Para el segundo caso, se
calculo la cantidad de material despachada para un periodo de doce (12)
meses, y se realizo la comparacin de la misma forma que la anterior.
Aun cuando lo ideal seria mantener en existencia un stock de materiales

para cubrir la demanda de seis (6) meses, se considera prudencial tomar
en cuenta el margen de seguridad referente a la cantidad de material para
un periodo de doce (12) meses. En la Tabla 13, se muestran los
materiales que presentan despachos en el periodo de tiempo estudiado
con exceso de stock. Se recomienda difundir estos datos al Departamento
de compras para que sean tomados en cuenta y evitar la compra de
materiales innecesaria y, emprender un estudio que abarque la
actualizacin de los puntos de pedidos para los materiales a fin de limitar
las existencias a lo estrictamente necesario, obviamente considerando
mrgenes de seguridad prudentes y todos los factores asociados.
47
TABLA 13. Materiales con exceso de stock
6 meses 12 meses
STOCK PEDIDOS MARGEN DE MARGEN DE
SEGURIDAD SEGURIDAD
CDIGO DESCRIPCION UM ACTUAL EN STOCK 1 DIFERENCIA 1 2 DIFERENCIA 2
6534 MEZCLA PARA PROYECCIN OXIMAG 94 GUN TM 118,62 28,02 19,05 99,57 38,10 80,52
7161 CONCRETO BAJO CEMENTO PROYEC 85%Al2O3 KG 315.619,00 81.624,43 34,80 315.584,20 69,60 315.549,40
7388 BOQUILLA CIEGA MNC MCC2 LONG. 116 mm CU 385,00 4,81 40,00 345,00 80,00 305,00
12596 POLVO COL. BAJO CARBONO. ST - SP / 220-A TM 319,90 159,80 99,09 220,81 198,18 121,72
12957 POLVO COL.ALT.CAR.ACUTHERM ST-C39/234-FM TM 19,60 8,91 2,20 17,40 4,40 15,20
12958 POLVO D/COBERTURA P/VACIADO POR EL FONDO TM 201,20 127,80 30,70 170,50 61,40 139,80
13522 CARBURANTE EN CUCHARA 1800 ppm DE N2 TM 201,65 39,98 20,18 181,48 40,35 161,30
690010057 LADRILLO REFRACT.DE ALTA ALUM. CU 8.349,00 9,28 450,00 7.899,00 900,00 7.449,00
690010162 LADRILLO REFRACTARIO DE ALTA ALUMINA CU 498,00 2,57 97,00 401,00 194,00 304,00
690020139 LADRILLO REFRACT.SILICO ALUMI. CU 32,00 16,00 1,00 31,00 2,00 30,00
690020144 LADRILLO SILICO-ALUMINOSO CU 6.628,00 22,09 600,00 6.028,00 1.200,00 5.428,00
690020160 LADRILLO SILICO-ALUMINOSO CU 16.276,00 36,27 6.506,00 9.770,00 13.012,00 3.264,00
690020206 LADRILLO REFRACTARIO CU 4.889,00 47,01 104,00 4.785,00 208,00 4.681,00
690020208 LADRILLO REFRACTARIO CU 1.526,00 13,56 112,50 1.413,50 225,00 1.301,00
690020236 LADRILLO REFRACTARIO ELECTROFUNDIDO CU 220,00 6,88 16,00 204,00 32,00 188,00
690020269 LAD. FTO. 50/60 PTO. CALIENTE, LWB CU 1.470,00 24,50 90,00 1.380,00 180,00 1.290,00
690020303 LAD. FTO. 40/80 L. ESCORIA, RHI CU 6.495,00 70,21 2.174,00 4.321,00 4.348,00 2.147,00
690020308 LAD. FTO. 35/80 L. ESCORIA, RHI CU 1.321,00 17,61 37,50 1.283,50 75,00 1.246,00
690020345 LAD. FTO 7/20 L. ESCORIA CU 3.330,00 4,90 1.020,00 2.310,00 2.040,00 1.290,00
690020346 LAD. FTO 7/8 P. TRABAJO CU 3.424,00 8,82 1.165,00 2.259,00 2.330,00 1.094,00
690020359 LAD.REF.FTO. 40/0 PTO. FRO (A), LWB CU 8.558,00 23,41 3.290,00 5.268,00 6.580,00 1.978,00
690020369 LAD.REF.FTO. 80/36 PTO.CALIENTE (A), LWB CU 2.450,00 70,00 52,50 2.397,50 105,00 2.345,00
690020376 LAD. FTO. 35/20 PTO. FRIO, LWB CU 1.630,00 18,11 90,00 1.540,00 180,00 1.450,00
690020378 LAD. FTO. 35/80 PTO. FRIO, LWB CU 2.657,00 29,52 135,00 2.522,00 270,00 2.387,00
690050063 LADRILLO BASICO POS. 11 A CU 117.424,54 587,12 100,00 117.324,54 200,00 117.224,54
48
690070048 CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE LIVIANO 26 KG 174.112,00 43,80 31.800,00 142.312,00 63.600,00 110.512,00
690080074 PIEZA REFRACTARIA CALIDAD ESPECIAL M2 1.668,00 139,00 6,00 1.662,00 12,00 1.656,00
690080364 PIEZA REFRACTARIA AISLANTE CU 1.999,00 30,29 66,00 1.933,00 132,00 1.867,00
690080382 LADRILLO CENTRAL DE DISTRIBUCION CU 4.156,00 120,59 482,50 3.673,50 965,00 3.191,00
690080383 LADRILLO DE BASE PARA COLUMNA CU 12.932,00 185,69 487,50 12.444,50 975,00 11.957,00
690080662 LADRILLO REF LLAVE 1 HW-375 CU 451,00 3,64 62,00 389,00 124,00 327,00
690080663 LADRILLO REF LLAVE 2 HW-375 CU 136,00 1,10 62,00 74,00 124,00 12,00
690080673 LADRILLO AISLANTE K-23, ARCO 1 CU 2.400,00 3,85 936,00 1.464,00 1.872,00 528,00
690080681 LADRILLO AISLANTE K-23, LLAVE 1 CU 530,00 1,33 200,00 330,00 400,00 130,00
690080692 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA CU 611,00 2,04 150,00 461,00 300,00 311,00
690080741 BOQUILLA P/QUEMADOR INFERIOR 80x130 mm CU 1.272,00 48,27 224,00 1.048,00 448,00 824,00
690090008 MODULO DE FIBRA CERAMICA CON ANCLAJE CU 12,00 2,40 2,50 9,50 5,00 7,00
690150005 REPUESTO 1ER ANILLO CAMARA COMBUSTION CU 31,00 15,50 2,00 29,00 4,00 27,00
690150008 KIT REFRACT. POST.QUEMA 500x500mm (REF) CU 2.726,00 272,60 15,00 2.711,00 30,00 2.696,00
690220005 CONO DE ALTA ALUMINA CU 83,00 4,15 30,00 53,00 60,00 23,00
690220010 JUEGO DE PLACAS BAFFLES CU 24.863,00 2.224,58 665,00 24.198,00 1.330,00 23.533,00
690220051 PIEZA REFRACTARIA ALTA ALUMINA CU 15.563,00 46,76 3.993,50 11.569,50 7.987,00 7.576,00
690220052 LADRILLO INTERMEDIO CU 10.803,00 72,96 2.369,00 8.434,00 4.738,00 6.065,00
690220053 LADRILLO INTERMEDIO CU 8.208,00 66,62 1.232,00 6.976,00 2.464,00 5.744,00
690220054 LADRILLO DE ANGULO PARA CANAL CU 37.490,00 310,19 1.752,50 35.737,50 3.505,00 33.985,00
690220055 LADRILLO INTERMEDIO PARA CANAL CU 17.572,00 37,37 7.994,00 9.578,00 15.988,00 1.584,00
690220056 LADRILLO INTERMEDIO PARA CANAL CU 9.668,00 19,18 2.268,00 7.400,00 4.536,00 5.132,00
690220057 LADRILLO INTERMEDIO CU 14.742,00 94,96 621,00 14.121,00 1.242,00 13.500,00
690220058 LADRILLO CON ANGULO PARA CANAL CU 21.250,00 68,71 1.701,00 19.549,00 3.402,00 17.848,00
690220059 LADRILLO INTERMEDIO CU 7.358,00 17,39 3.385,00 3.973,00 6.770,00 588,00
690220062 BUZA INTERNA POROSA CU 2.640,00 49,30 1.312,00 1.328,00 2.624,00 16,00
690220091 MIRILLA PARA REFORMADOR MIDREX II CU 10,00 5,00 1,00 9,00 2,00 8,00
690220117 ASTA TAPON CU 320,00 160,00 1,00 319,00 2,00 318,00
690220122 PLACA DE IMPACTO CU 1.285,00 199,74 193,00 1.092,00 386,00 899,00
49
690230028 VASO COMUNICANTE CU 878,00 2,58 170,00 708,00 340,00 538,00
690230029 REPARTIDOR CU 5.894,00 35,08 84,00 5.810,00 168,00 5.726,00
690230030 VASO COMUNICANTE CU 2.180,00 5,05 216,00 1.964,00 432,00 1.748,00
690260006 POLVO DE COLADA TM 78,00 78,00 0,50 77,50 1,00 77,00
690310017 ANCLAJE CERAMICO TIPO A-305 DE 350 mm CU 2.570,00 13,26 484,50 2.085,50 969,00 1.601,00
690310019 PIEZA REFRACTARIA 1, ALTURA:334 mm (REF) CU 2.550,00 5,93 215,00 2.335,00 430,00 2.120,00
690310020 PIEZA REFRACTARIA 3, ALTURA:229 mm (REF) CU 2.550,00 5,67 225,00 2.325,00 450,00 2.100,00
690310021 PIEZA POSICION 2 BOVEDA PTA PELLAS CU 2.550,00 5,67 225,00 2.325,00 450,00 2.100,00
690310022 PIEZA POSICION 4 BOVEDA PTA PELLAS CU 59.136,00 131,41 225,00 58.911,00 450,00 58.686,00
691100015 CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE (PELLAS) KG 48.788,00 14,64 5.000,00 43.788,00 10.000,00 38.788,00
691100043 CONCRETO REFRACTARIO ANTIABRASIVO VAC. KG 108.708,00 73,40 740,50 107.967,50 1.481,00 107.227,00
691300043 MASA REF. REPARACIN, LWB TM 3.711,00 447,68 310,86 3.400,14 621,71 3.089,29
691500035 MEZCLA PROYECT. CUCH., PLIB TM 21.596,00 2.516,57 493,44 21.102,56 986,87 20.609,13
692000047 FIBRA AISLANTE MT 798,00 14,51 192,50 605,50 385,00 413,00
692000075 MODULO DE FIBRA CERAMICA CU 7.357,00 33,59 657,00 6.700,00 1.314,00 6.043,00
692000077 MODULO DE FIBRA CERAMICA 10X12X12 PULGS CU 2.002,28 15,87 378,50 1.623,78 757,00 1.245,28
692000081 FIBRA CERAMICA FILLFRAX GS KG 352,00 2,20 80,00 272,00 160,00 192,00
1500010002 COLADOR M3 619,00 30,95 10,00 609,00 20,00 599,00
2330020882 ANCLAJE METALICO, TIPO: CONSOLA SD 121 CU 330,00 165,00 1,00 329,00 2,00 328,00
2330020883 ANCLAJE METALICO, TIPO: PLACA SD 120 CU 8,00 4,00 1,00 7,00 2,00 6,00
3460050002 GANCHO METALICO CU 995,00 62,19 8,00 987,00 16,00 979,00
3460050011 ANCLAJE CERAMICO 12 7/8" CU 6.020,00 50,17 60,00 5.960,00 120,00 5.900,00
3460050020 ANCLAJE METALICO CU 4.840,00 16,94 1.000,00 3.840,00 2.000,00 2.840,00
3460050059 ANCLAJE METALICO ESPINA PESCADO 6" CU 28.600,00 62,86 910,00 27.690,00 1.820,00 26.780,00
3460050076 ANCLAJE METALICO ESPINA PESCADO 8" CU 9.250,00 23,13 200,00 9.050,00 400,00 8.850,00
3460050079 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V 6" CU 19.222,00 64,07 900,00 18.322,00 1.800,00 17.422,00
3460050091 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO HB-525 CU 2.990,00 747,50 2,00 2.988,00 4,00 2.986,00
3460050092 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO HB-375 CU 3.705,00 123,50 15,00 3.690,00 30,00 3.675,00
3460050126 ANCLAJE TIPO "U" 121X76,2X3 MM CU 900,00 13,50 100,00 800,00 200,00 700,00
50
3460050129 ANCLAJE METAL. INOX. TIPO REMACHE 2 1/8" CU 21.000,00 20,32 1.550,00 19.450,00 3.100,00 17.900,00
3460050130 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V 11" CU 7.890,00 26,30 150,00 7.740,00 300,00 7.590,00
3460050132 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V 7" CU 4.190,00 15,59 1.075,00 3.115,00 2.150,00 2.040,00
3460050133 ANCLAJE METAL. INOX. TIPO V 4 1/2" ROSCA CU 10.016,00 48,86 205,00 9.811,00 410,00 9.606,00
3460050134 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V2" CU 8.508,00 369,91 11,50 8.496,50 23,00 8.485,00
3460050140 ANCLAJE TIPO C-CLIP ESPESOR 4MM CU 4.200,00 22,90 642,00 3.558,00 1.284,00 2.916,00
3460050148 ANGULOS SOPORTE ANCLAJES CU 11.665,00 686,18 17,00 11.648,00 34,00 11.631,00
4430010014 ARENA RELLENO PARA BOQUILLA 18 % Cr2O3 KG 705.632,86 85,00 303.007,00 402.625,86 606.014,00 99.618,86
4590070004 SENSOR PARA MEDIR PPM O2 1200 mm CU 800,00 2,67 150,00 650,00 300,00 500,00
4590070010 SENSOR PARA MEDIR PPM O2 3/4x84 " CU 13.069,00 33,80 1.740,00 11.329,00 3.480,00 9.589,00
6000020001 SILICIURO DE CALCIO EN ALAMBRE(EJE VERT) TM 444,08 160,46 8,30 435,77 16,61 427,47
6000060011 COQUECILLO PARA PREDESOXIDAR TM 2.065,11 507,32 291,05 1.774,06 582,10 1.483,01
6000110001 FERROCROMO ALTO CARBONO (FeCr - AC) TM 52,29 115,28 24,72 27,57 49,44 2,85
6000110005 FERROCROMO BAJO CARBONO (FeCr - BC) TM 139,50 239,25 18,95 120,55 37,90 101,60
6000110012 FERRO NIOBIO (FeNb) TM 129,45 175,42 15,87 113,58 31,73 97,72
6000110017 FERROBORO (FeB) EN ALAMBRE. TM 1.312,18 1.018,81 13,52 1.298,66 27,05 1.285,14
6000110030 FERRONIQUEL TM 233,48 146,02 55,97 177,52 111,93 121,55
6000160001 NIQUEL ELECTROLITICO TM 51,83 57,81 1,35 50,49 2,69 49,14
6000180001 FERROMOLIBDENO (FeMo) TM 656,51 656,51 0,50 656,01 1,00 655,51
6000370002 CIANAMIDA CALCICA TM 128,61 145,82 3,53 125,08 7,06 121,56
6000430001 ALCAFE ENVAINADO EN ALAMBRE (EJE VERT.) TM 470,70 126,77 1,86 468,84 3,71 466,98
51
3. OBJETIVO N 3
Identificar los posibles materiales a excluir del almacn 12
Todo manejo y almacenamiento de materiales es un procedimiento que

implica un agregado de costos a la gestin de cualquier empresa sin
agregarle valor a sus productos. Esto, es una razn suficiente por la cual
se debe procurar conservar el mnimo de existencias en los almacenes,
con el mnimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de
operacin.
En el almacn 12 de SIDOR, se han identificado materiales con tiempos

de permaneca considerables y sin despachos en largos periodos de
tiempo. Esta situacin acenta algunos problemas que se estn
presentando en el almacn, por lo que es necesario prescindir de estos
materiales con prontitud.
Los materiales identificados para su desincorporacin se muestran a

continuacin de acuerdo a sus motivos.
MATERIALES SIN DESPACHOS
Aun cuando estos materiales no ocupen un espacio fsico considerable,

se propone su desincorporacin por la ausencia de movimientos de
despacho desde su ingreso al almacn y el periodo de tiempo
considerable que ha transcurrido desde entonces. En total, se estara
ahorrando 42,8 m aproximadamente.
En la Tabla 14, se muestran los materiales sin despacho con sus
respectivas reas ocupadas
52
TABLA 14. Materiales a desincorporar sin despachos
STOCK
CDIGO DESCRIPCION UM ACTUAL REA (M)
3692 BOQUILLA SUPERIOR MCC 2 DIA.16 mm CU 1.035,00 2
3808 LAD FTO 45/20 PTA ESC, LWB KONMAG 99/90D CU 198,00 0,8
3809 LAD FTO 45/203ST PTA ESC LWB KOMAG99/90D CU 264,00 0,8
3929 LADRILLO INTERMEDIO POS N 7, VPF, SELEE CU 2.100,00 1,6
4565 POLVO COL.MED.CARB.SYNTHERM TR-E.. TM 1,00 1
4895 POLVO DE COBERTURA TOPEX CA 53T TM 1,00 1
5239 POLVO COL.MEDIO CARB.SYNTHERM S 813/P TM 1,00 1
690010066 LADRILLO REFRACT.DE ALTA ALUM. CU 76,00 0,8
690020235 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR CU 36,00 0,8
690020370 LADRILLO REFRACTARIO CU 264,00 1,6
690030055 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. CU 25,00 0,8
690030058 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. CU 1.240,00 0,8
690080056 LADRILLO REF.ANTI.POS 19 PTA.1-2 CO.S-15 CU 20,00 4
690080488 PIEZA REFRACT.DE CALIDAD ESP. CU 600,00 1
690080682 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR CU 2.000,00 0,8
690080752 PLACA PROTECCION DE PARED CU 250,00 1
690080764 LADRILLO REF.ANTIAC. POS.15 PIEZA ESP. CU 3.280,00 4,8
690080765 BOQUILLA INFERIOR DIA.16 mm CU 2.293,00 4
2330020881 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO SD 214 B CU 18,00 1
3250030017 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 2600 TH/H (REF) CU 12,00 1
3250030018 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 7400 TH/H LFR CU 2,00 1
3250030019 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 2600 TH/H LFC CU 10,00 1
3250030020 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 7400 TH/H LFC CU 3.180,00 1
6000450001 ALCAFESI (AlCaFeSi) ENVAINADO EN ALAMBRE TM 9,00 1,2
TOTAL REA OCUPADA 42,8
MATERIALES SIN DESPACHOS PARA EL PERIODO 1999-2005
Un total de 100 cdigos de materiales no presentan movimientos de

despachos desde hace ms de 3 aos, por lo que se consideran antiguos
y se propone su desincorporacin. El rea recuperada en caso de
desincorporar los materiales listados en la Tabla 15, seria de 495,9 m2.
TABLA 15. Materiales a desincorporar sin despachos para el periodo 1999-2005

ULTIMO STOCK REA
CDIGO DESCRIPCION DESPACHO UM ACTUAL m2
690020265 LAD. FTO. 35/8 PTO. CALIENTE NARIZ, LWB 29/11/2005 CU 106,00 0,8
3807 LAD FTO. 40/20 PTA ESC, LWB KONMAG99/90D 03/11/2005 CU 70,00 0,8
3810 LAD FTO 40/203ST PTA ESC LWB KOMAG99/90D 03/11/2005 CU 110,00 0,8
53
3460050137 ANCLAJE METALICO ESPINA PESCADO 10" 24/10/2005 CU 5.700,00 2
690020354 LAD. FTO. 35/0 NARIZ PTO CALIENTE 22/10/2005 CU 138,00 0,6
692000036 COPA DE CERAMICA REFRACTARIA 29/09/2005 CU 100,00 5
3693 BOQUILLA SUPERIOR DIA.18 mm 23/09/2005 CU 1.540,00 3
690020356 LAD. FTO. 35/20 NARIZ PTO CALIENTE 21/09/2005 CU 6.449,00 0,8
6000110023 FERROFOSFORO (FeP) 10/09/2005 TM 427,82 22
690060042 LADRILLO AISLANTE 26 DE BAJO HIERRO 27/07/2005 CU 180,00 0,8
690060043 LADRILLO AISLANTE 26 DE BAJO HIERRO 27/07/2005 CU 700,00 0,8
690020258 LAD. FTO. 40/20 PTO. FRO, LWB 27/06/2005 CU 86,00 13,6
960010469 ANCLAJE METALICO INOX. BARRA ROSCADA 8" 20/06/2005 CU 4.000,00 2
691100002 CONCRETO REFRACTARIO 15/06/2005 KG 193.352,00 7
690020351 LAD. FTO. 35/8 NARIZ PTO FRIO 26/05/2005 CU 61,00 1
80010182 TERMOCUPLA TIPO S DE 36 PULG 19/05/2005 CU 7.000,00 2
1910010267 CERAMICA CERADUR SOLDABLE 17/05/2005 CU 1.426,00 1
690020239 LAD. FTO. 50/0 PARED INF, LWB 12/04/2005 CU 61,00 0,8
2081 LADRILLO REFRACTARIO ESPECIAL ARCO 2 06/04/2005 CU 208,00 0,8
2082 LADRILLO REFRACTARIO ESPECIAL ARCO 3 06/04/2005 CU 2.912,00 6,4
3460050141 ANCLAJE METAL. INOX. BARRA 1 1/2" ROSCA 31/03/2005 CU 4.320,00 1
690080700 LADRILLO REF.ANTIAC.POS.2B TABELINA 40mm 22/02/2005 CU 135,00 3,2
692000058 FIBRA CERAMICA REFRACTARIA 07/02/2005 M2 3.890,00 7
692000087 BLOQUE D/FIBRA CERA.TIPO:Y 300x170x150mm 05/02/2005 CU 160,00 1
692000088 BLOQUE D/FIBRA CERA.TIPO:Y 245x170x150mm 05/02/2005 CU 8.250,00 1
690020262 LAD. FTO. 35/40 PTO. FRO, LWB 04/02/2005 CU 171,00 0,8
691200017 PLASTICO REFRACTARIO 87% AL2O3 03/02/2005 KG 48.700,00 3
690310016 ANCLAJE CERAMICO SD-213 31/01/2005 CU 2.388,00 2
690080748 BOQUILLA SUPERIOR 87x65x95 mm 18/01/2005 CU 2.803,00 8
690010202 BOQUILLA DE ALTA ALUMINA (REF) 27/12/2004 CU 130,00 1
690080676 LADRILLO REFRACTARIO KX 99 27/12/2004 CU 234,00 3,2
690020241 LAD. FTO. 35/0 PTO. FRO NARIZ, LWB 07/12/2004 CU 52,00 0,8
691100060 CONCRETO REFRACTARIO 80 %SiC SHOTCRETE 30/09/2004 KG 3.370,00 1
690030276 LADRILLO REFRACTARIO VARNON CUA 25/08/2004 CU 240,00 3,2
690010195 LADRILLO REFRACTARIO CUA 1 AL2O3 75,7% 17/08/2004 CU 47,00 2
3790040002 TELA REFRACTARIA 09/07/2004 CU 569.508,00 12
690020366 LAD.REF.FTO. 40/8 PTO. CALIENTE(A), LWB 21/05/2004 CU 336,00 1,6
960010470 ANCLAJE METAL. INOX. BARRA 2 1/4" ROSCA 02/03/2004 CU 2,10 1
690220106 REPRESA EXT.P/DIST.MAQ.COLADA CONTINUA 2 24/02/2004 CU 43,00 2
690220107 REPRESA INT.P/DIST.MAQ.COLADA CONTINUA 2 24/02/2004 CU 8,00 2
690080690 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA 10/02/2004 CU 168,00 2
690080685 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADO 17/12/2003 CU 823,00 1
690080034 LADRILLO REF.ANTIAC.POS 3 PTA.3 PE. S-15 04/12/2003 CU 20,00 0,8
690020140 LADRILLO REFRACT.SILICO ALUMI. 28/11/2003 CU 1.163,00 0,8
690080459 PIEDRA DE MUFLA QUEMADOR 5000000 BTU M1 27/11/2003 CU 8.600,00 7
690080688 LADRILLO REF.ANTIAC. POS.20 PIEZA ESP. 27/11/2003 CU 110,00 5,6
3460050117 ANCLAJE CERAMICO SD-213 24/11/2003 CU 9.200,00 16
690060046 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE 11/11/2003 CU 52.155,00 2,4
690060044 LADRILLO AISLANTE 28 DE BAJO HIERRO 14/09/2003 CU 2.772,00 3,2
690040028 LADRILLO REFRACTARIO BASICO 18/08/2003 CU 11.825,00 0,8
54
691200004 MEZCLA REFRACTARIA PLASTICA 15/07/2003 KG 1.700,00 3,2
690080030 LADRILLO REF. POS 1 PTA.3 CO. ANNAMU.86 29/04/2003 CU 10,00 1,6
690080032 LADRILLO REF. POS 2 PTA.3 PE. ANNAMU.86 29/04/2003 CU 10,00 1,6
690020226 LADRILLO SILICO ALUMINOSO 08/04/2003 CU 3.800,00 1,6
690020349 LAD. FTO. 60 ESP.2, PUERTA DE ESCORIA 13/03/2003 CU 1.098,00 0,8
690080058 LADRILLO REF. POS 21 HCL (1-2) 07/02/2003 CU 135,32 0,8
690080632 LOZA TECHO REFORMADOR HYL II POSICION 2 07/02/2003 CU 56,00 1,6
4550010005 SUJETADOR METALICO BOVEDA A-313 28/01/2003 CU 1.240,00 5
692000080 FIBRA CERAMICA RT ESPESOR 1/4 05/11/2002 M2 2.973,00 2
1980010061 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO HB-425 04/11/2002 CU 250,00 1
690240040 LADRILLO REFRACTARIO D/MAGNESITA 96% MGO 20/09/2002 CU 152,00 0,8
690240084 LADRILLO REFRACTARIO MGO-C 18/09/2002 CU 1,00 0,8
690310015 ANCLAJE CERAMICO MDS 4100 C 10/09/2002 CU 480,00 1
690080698 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA 22/07/2002 CU 4.520,00 1
690080691 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA 21/07/2002 CU 1.355,00 1
690080686 LADRILLO DE LIGA CERAMICA 18/07/2002 CU 6.134,00 1,6
690310001 ANCLAJE CERAMICO 19/06/2002 CU 810,00 222
690030046 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. 03/06/2002 CU 50,00 1,6
691500020 MEZCLA REF. PROYECTABLE 92 % ALUMINA 14/05/2002 TM 18.900,16 7
690020188 LADRILLO REFRACT.SILICO ALUMI. 11/05/2002 CU 3.850,00 2,4
4590070001 SENSOR ENSAMBLADO 3/4" PARA MEDIR PPM O2 01/05/2002 CU 1.660,00 1,5
690030280 LADRILLO REFRACTARIO VARNON ARCO 29/12/2001 CU 1.378,00 2,4
690030283 LADRILLO REFRACTARIO VARNON CUA 29/12/2001 CU 33.877,00 1,6
690020227 LADRILLO SILICO ALUMINOSO 20/09/2001 CU 380,00 5,6
690010193 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE 70% AL2O3 04/03/2001 CU 2.957,00 0,8
690080636 BLOQUE ESPECIAL PARA TECHO 01/03/2001 CU 15,00 1
690080639 BLOQUE ESPECIAL POS. 61 20/02/2001 CU 10,00 1
690080642 BLOQUE ESPECIAL POS 19 20/02/2001 CU 21,00 1
690080643 BLOQUE ESPECIAL POS 18 20/02/2001 CU 5,00 2
692000057 FIBRA CERAMICA REFRACTARIA 15/02/2001 M2 953,62 2
691500023 MEZCLA BASICA INYECTABLE 81% DE MGO 01/02/2001 KG 180,08 19
690060020 REFRACTARIO AISLANTE 04/05/2000 CU 7.789,00 4
690090009 MODULO DE FIBRA CERAMICA CON ANCLAJE 27/04/2000 CU 32,00 1
690090010 MODULO DE FIBRA CERAMICA SIN ANCLAJE 27/04/2000 CU 62,00 1
690090012 MODULO DE FIBRA CERAMICA SIN ANCLAJE 27/04/2000 CU 7,00 1
690080667 LADRILLO CUA 2, REACTOR MIDREX 12/04/2000 CU 8.860,00 0,8
690080677 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR 12/04/2000 CU 140,00 0,8
690080678 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR 12/04/2000 CU 17.700,00 0,8
690080647 BLOQUE ESPECIAL POS. 15 21/02/2000 CU 1.000,00 1
690080697 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA 07/01/2000 CU 30,00 1,6
1910010334 CERAMICA CERADUR PEGABLE 4X6" 07/07/1999 CU 350,00 2
TOTAL REA OCUPADA 495,9
55
En total, el espacio que se dispondra de ejecutar la desincorporacin de
los materiales mencionados con anterioridad es de 538,7 m2.
Esto es un espacio considerable que se podr destinar para una mejor

distribucin de los materiales en el almacn y para aligerar las
condiciones de estiba que se mantiene actualmente. Al tener ms espacio
disponible, ser posible disminuir la situacin de desorganizacin que se
presenta actualmente, puesto que se podrn disponer ms
ordenadamente los materiales.
4. OBJETIVO N 4
Proponer la distribucin idnea para los materiales del almacn

12 de SIDOR y el almacenamiento de los considerados no aptos.
La forma de distribucin de un almacn depende de varios factores tales

como el tamao y el plano del almacn, la variedad de productos a
resguardar, las cantidades de materiales manejadas, la rotacin de los
productos y la flexibilidad relativa de los equipos utilizados para las
actividades inherentes a un almacn.
Para la distribucin de los materiales dentro del almacn 12, se tomar en

cuenta la situacin actual del almacn que fue descrita anteriormente
adems de los resultados obtenidos precedentemente.
Para generar la propuesta de distribucin se tendrn en cuenta,

principalmente, los siguientes aspectos:
Dimensiones y caractersticas del almacn.
Tipos y cantidades de materiales manejadas.
Presentacin y estiba de los materiales.
Frecuencias de rotacin.
56
Primeramente, es necesario recordar el rea ocupada por los materiales
que se encuentran actualmente en el almacn, segn las estimaciones
realizadas. En la Tabla 16, se muestra en resumen los metros cuadrados
ocupados por los materiales, excluyendo aquellos que se encuentran en
la jaula de materiales codiciables y los materiales a granel, puesto que ya
se tomaron en cuenta estos espacios.
TABLA 16. Materiales con sus reas ocupadas

REA OCUPADA
MATERIALES (m2)
Frecuencia Semanal 7947,71
Frecuencia Mensual 1165,98
Frecuencia Bimensual 497,96
Frecuencia Trimestral 63,8
Frecuencia Anual 600,6
Sin despachos en PTE (2008-2006) 786,92
TOTAL 11062,97
Fuente: Propia
En la Tabla 17, se muestran los clculos en m2 del espacio realmente

disponible descontando el rea ocupada por los pasillos, el material a
granel, la oficina y la jaula de materiales codiciables.
TABLA 17. rea total disponible en las naves del almacn 12.
NAVE A Y B
rea total 15000
(-)Pasillos 1850
(-)Ferroaleaciones a granel 1800
(-)Oficina + Jaula 780
REA DISPONIBLE 10570
NAVE C Y D
rea total 2200
(-) Pasillos 364
REA DISPONIBLE 1836
TOTAL REA DISPONIBLE 12406
Fuente: Propia
Una vez determinadas el rea disponible y el rea que ocupan los

materiales actualmente, es posible generar la propuesta de distribucin.
57
4.1. DISTRIBUCIN FSICA DEL ALMACN
Durante el almacenamiento, el principal factor que se considera es la

rotacin de los materiales, es por esto que la propuesta bsicamente
consiste en la reubicacin de los materiales resguardados en las naves
del almacn 12 segn la frecuencia de rotacin determinada. A modo
general se propone lo siguiente:
Ubicar los materiales con frecuencia de rotacin semanal, mensual y

bimensual en las naves A y B, por ser las naves en donde se ejecutan las
actividades administrativas de recepcin y despacho de material, adems
de encontrarse el personal encargado de las labores del almacn, lo que
contribuira a un mayor control de los movimientos de los materiales. En la
Tabla 18 se muestra la distribucin de los espacios para estas naves.
TABLA 18. Distribucin de espacio fsico en naves A y B.

REA
REA ESPACIO
MATERIALES OCUPADA
DISPONIBLE LIBRE
(m2)
Frecuencia Semanal 7947,71
Frecuencia Mensual 1165,98
Nave A y B
Frecuencia Bimensual 497,96
TOTAL 9611,65 10570 958,35
Fuente: Propia
Ubicar los materiales con frecuencia de rotacin trimestral, anual y

aquellos materiales sin despacho en el periodo de tiempo estudiado
desde 2006 hasta el ao 2008, en las naves C y D del almacn 12. En la
Tabla 19, se muestra la distribucin del espacio en las naves C y D.
TABLA 19. Distribucin de espacio fsico en naves C y D.

REA REA ESPACIO
MATERIALES
OCUPADA DISPONIBLE LIBRE
Frecuencia Trimestral 63,8
Frecuencia Anual 600,6
Nave C y D
Sin despachos en PTE (2008-2006) 786,92
TOTAL 1451,32 1836 384,68
Fuente: Propia
58
Como se puede observar, el espacio fsico con que se cuentan en las
naves es suficiente para el resguardo de los materiales que se manejan
en el almacn y se mantiene un espacio para los posibles aumentos de
las cantidades recibidas.
Se recomienda disponer los materiales en bloques por cdigos y tipo de

material en la medida posible. Aun cuando es difcil de mantener este
orden por la naturaleza del almacn y las caractersticas propias de los
materiales manejados, se propone realizar jornadas peridicas en donde
se procure el mantenimiento del orden logrado. Tambin, es necesario
pintar y sealizar las caminerias y reas de pasillos, incluyendo las zonas
de acceso a los extintores, puesto que no se encuentran ya visibles.
Adicionalmente, se plantea crear una zona de materiales perecederos,

junto a la jaula de materiales codiciables en la parte derecha de la nave A.
Dicha zona contar de un espacio fsico de aproximadamente 15m de
largo por 13m de ancho y deber ser delimitada y debidamente
identificada. Esto se realiza con la finalidad de facilitar la supervisin de
los movimientos de estos materiales y as minimizar los efectos de la falta
de control sobre ellos.
4.2. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN
Reducir los recorridos y tiempo de trabajo.

Reducir las distancias que recorren los materiales as como el
personal. Esta es una manera de reducir los esfuerzos realizados y
el tiempo de operacin de los equipos utilizados para el manejo de
materiales.
Reducir movimientos y maniobras, ya que cada vez que se mueve
un material, hay una ocasin ms para estropearlo.
59
Promueve el orden dentro del almacn por lo que se disminuiran
los daos en los materiales.
Se reduciran los tiempos de ubicacin de los materiales por lo que
el tiempo de atencin de los pedidos de materiales se acortara.
El control sobre la gestin se realizara ms fcilmente.
4.3. PLAN DE ACCIN
Para la ejecucin de todas las propuestas contenidas en el estudio, se

elabor un plan de accin en donde indican las posibles actividades a
realizar, los tiempos estimados de duracin de las actividades y los
responsables. En la Tabla 20, se muestra dicho plan.
Cabe destacar que dicho plan de accin abarca nicamente las

actividades que se recomiendan realizar con prontitud debido a que
tendran un gran impacto en la mejora de la situacin actual del almacn.
El resto de las acciones de mejoras propuestas se podrn realizar
inmediatamente y no presentan un periodo de tiempo definido. El
resumen de las propuestas se listan en la Tabla 21. Adicionalmente, se
incluye un croquis donde se representa grficamente, la disposicin de los
materiales en el almacn luego de ejecutar las propuestas generadas del
estudio (ver Figura 8).
60
TABLA 20. Plan de accin
PERIODO DE DURACIN
ACTIVIDADES (semanas) RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Efectuar la desincorporacin de los materiales identificados
que no presentan movimientos en periodos de tiempo Jefe de Sector
1
considerables, as como tambin, el traslado de dichos Supervisores de turno
materiales a otro almacn.
Crear la zona de materiales perecederos con su debida
Jefe de Sector
2 delimitacin y sealizacin, y disponer dichos materiales en
Supervisores de turno
esa zona.
Reubicar los materiales de acuerdo a su frecuencia de
3 rotacin en las naves del almacn procurando su disposicin Supervisores de turno
en bloques por tipo de material.
Planificar y ejecutar el programa de actualizacin de
4 Supervisores de turno
ubicaciones
Fuente: Propia
61
TABLA 21. Resumen de propuestas generadas
N PROPUESTAS
Gestionar, lo antes posible, la reparacin del techo de la nave B del
1
almacn 12.
Implementar rigurosamente el sistema de inventario FIFO (First In,
First Out) con los materiales perecederos, haciendo uso de la
2
modificacin del sistema SAP que se encuentra en proceso de
elaboracin.
Difundir los datos de los materiales con exceso de stock al
3 Departamento de compras para que sean tomados en cuenta y evitar
la compra de materiales innecesaria.
Emprender un estudio que abarque la actualizacin de los puntos de
4 pedidos para los materiales a fin de limitar las existencias a lo
estrictamente necesario.
Realizar un estudio detallado para aquellos cdigos de materiales
cuyo ltimo despacho se ha realizado en los aos 2008, 2007 y 2006;
5 a fin de determinar y analizar las causas de la interrupcin en su
demanda e identificar si, en un corto plazo, es posible que retomen su
movimiento.
Investigar las causas por las que se incurre en el incumplimiento de la
6 prctica operativa PRASER 01018 y aplicar las medidas correctivas
necesarias.
Dictar charlas de concientizacin a los operadores de equipos de
7 manejo de material del almacn, con la finalidad de motivarlos a la
conservacin del buen estado de los materiales.
Realizar jornadas peridicas en donde se procure el mantenimiento
8
del orden de los materiales que se lograr.
Pintar y sealizar las caminerias y reas de pasillos, incluyendo las
9
zonas de acceso a los extintores.
1. Fuente: Propia
2.
3. CONCLUSIONES
Fuente: Propia
FIGURA 8. Croquis de disposicin de materiales en almacn 12.
78
CONCLUSIONES
1. En el almacn 12 de SIDOR, se presenta una situacin de

organizacin en cuanto a la disposicin de los materiales que ha
generado diversos problemas como retrasos en la localizacin de los
materiales, deterioro de los mismos y congestionamiento. Esto se
debe, principalmente, a las cantidades de materiales almacenados y a
las caractersticas propias de los materiales donde predomina el
volumen; adems, del espacio fsico limitado con que se cuenta.
2. Se observaron discrepancias entre las ubicaciones de los materiales a

nivel del SAP y la ubicacin fsica, adems de mltiples ubicaciones
para el mismo material. La causa principal de esta inconformidad es el
incumplimiento de la practica PRASER 01018 que estipula mtodo
lgico a seguir para la ubicacin de materiales.
3. Se registraron materiales en estado de detrimento general y materiales

que han sufrido daos fsicos por diversos motivos, entre los que se
puede mencionar la manipulacin inadecuada de los materiales con
los equipos utilizados para ello, algunas condiciones de estiba
incorrectas y recepcin de carga que ha sufrido siniestro.
4. El control aplicado a los materiales perecederos no es el adecuado

debido a que los materiales estn caducando con el pasar del tiempo
sin ser despachados durante su periodo de vida til, lo que genera
perdidas de capital, retrasos en los procesos y compras excesivas.
5. Se identificaron materiales sin despachos desde su ingreso al almacn

y materiales que no presentan despachos desde hace ms de un ao,
lo que representa una condicin desfavorable para la gestin del
79
almacn por los costos asociados al resguardo de estos materiales y
el espacio que es ocupado por ellos.
6. En el almacn, se presentan materiales con exceso de stock, es decir,

materiales cuyo stock cubrira la demanda promedio estimada de ms
de un ao. Esta situacin es desventajosa, teniendo en cuenta que
todo manejo y almacenamiento de materiales implica un agregado de
costos a la gestin de cualquier empresa sin agregarle valor a sus
productos, por lo que se debe procurar conservar el mnimo de
existencias en los almacenes.
7. El 62% de los cdigos de materiales almacenados corresponden a las

mayores frecuencias de rotacin, semanal y mensual. El 13% de los
cdigos, presentan una frecuencia de rotacin menos constante, con
periodos de tiempo entre despachos de dos (2) a tres (3) meses; y el
25% de los cdigos corresponden a los materiales con frecuencia
anual, es decir, aquellos materiales que son despachados una o dos
veces al ao.
80
RECOMENDACIONES
1. Ejecutar la jornada de actualizacin de ubicaciones propuesta con la

finalidad de disminuir las discrepancias entre las ubicaciones en
sistema y las ubicaciones reales; adems de procurar el cumplimiento
de la prctica relacionada.
2. Trabajar en el mejoramiento del sistema de manejo de los materiales

implementado para minimizar los daos en los mismos y procurar su
conservacin, iniciando con las propuestas planteadas para ello.
3. Aplicar el control adecuado sobre los materiales perecederos,

involucrando los niveles jerrquicos necesarios.
4. Procurar mantener en el almacn nicamente materiales con rotacin

realizando estudios peridicos similares al presente, con el objetivo de
identificar aquellos materiales que dejen de presentar movimientos de
despacho y realizar su desincorporacin.
5. Actualizar los puntos de pedidos de los materiales de modo que se

limiten las existencias a lo requerido, disminuyendo la presencia de
materiales con exceso de stock en los almacenes.
6. Realizar la reubicacin de los materiales propuesta con la que se

reduciran los recorridos y tiempo de trabajo, adems de las distancias
que recorren los materiales y el personal.
7. Realizar un estudio similar en el resto de los almacenes de la

empresa.
81
REFERENCIAS
1. ILLERA Carlos Rodrigo; PRIETO Antonio. Aspectos estratgicos en la

direccin de produccin. Centro de Estudios Ramn Areces (Madrid).
Editorial Ramn Areces, 2001. Pg. 121.
2. MORANTE, Pamela. Gestin de Almacenes para la reduccin de

Costos en Empresas Distribuidoras [en lnea]. [Fecha de consulta: 8
de septiembre de 2009]. Disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos16/gestion-almacenes/gestion-
almacenes.shtml
3. PARRA, Francisco. Almacenes logsticos de empresas [en lnea].

[Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2009]. Disponible en:
http://almacenajeslogisticosdeempresas.blogspot.com/2007/05/captulo
-n-4-principios-basicos-de.html
4. VALLHONRAT Josep Mara; COROMINAS Albert. Localizacin,

distribucin en planta y manutencin. Edicin ilustrada. Marcombo,
1991. Pg. 92.
82
ANEXOS
ANEXO 1. Sistema SAP - Movimiento mb51: Visualizar documento

material por material
83
ANEXO 2. Visualizacin de historial de movimientos de materiales en
sistema SAP
84
ANEXO 3. Visualizacin de filtros de bsqueda en historial de
movimientos de materiales en sistema SAP
85
ANEXO 4. Formato de registro de nuevas ubicaciones
Siderrgica del Orinoco, C.A.

Gerencia de Servicios Industriales
Departamento de Almacn Fecha: (1)
Revisin de ubicaciones de materiales
Almacn: (2)
Cdigo Descripcin U/medida Ubicacin
3 4 5 6
Elaborado por: 7 7
Nombre y Apellido Firma
86
ANEXO 5. Prctica operativa PRASER-01016
Nivel N3
Cdigo: PRASER01016
PRCTICA Revisin: 0
Fecha: 04/06/2009
Proceso: Servicios Titulo: RECEPCION DE MATERIALES
Sub - Y/O REPUESTOS
Proceso: Almacenes
PROPOSITO:
Establecer las normas y el proceso a seguir para la Recepcin de

Materiales y/o Repuestos en los Almacenes bajo la administracin del
Departamento de Almacn de la Gerencia de Servicios Industriales de
SIDOR.
ALCANCE:
Cubre el proceso desde que el Proveedor llega a las instalaciones de los

almacenes de Sidor, hasta que el material Y/O repuesto es declarado
conforme , en caso de rechazo, es puesto a disposicin del proveedor
para su retiro, incluyendo a la vez la actualizacin de la informacin a
travs del sistema SAP.
DEFINICIONES - ABREVIATURAS:
PGCCAL01301 Glosario de Trminos y Abreviaturas.
CELDA: espacio cerrado dentro del almacn con acceso restringido.

Existen dos tipos Fras (aire acondicionado) y Caliente.
EPP: Equipos de Proteccin Personal
NFS: Nota De fondo de seguridad
REMISIONES: Control de documentos a enviar al archivo.
87
REFERENCIAS:
PRASER01018 Ubicacin de Materiales Y/O Repuestos en los

Almacenes.
PRASER01006 Inspeccin y Aceptacin de Materiales adquiridos.
NORMAS BSICAS:
1.- La unidad responsable de la administracin de esta prctica son

el Sector de Materiales y Repuestos, Sector de Genricos,
Ferroaleaciones y Refractarios y el Sector de Almacenes Secundarios.
2.- El material descargado directamente en el rea usuaria no se le

colocar etiqueta incluyendo las emergencias.
3.- Todo el personal debe utilizar los equipos de proteccin personal

bsicos (cascos, lentes y botas) como mnimo y los especficos requeridos
en el rea donde se va a efectuar la actividad.
4.- No abrir bajo ninguna circunstancia envases que contengan productos

qumicos.
5.- Mantener las condiciones generales de orden y limpieza antes,
durante y despus de la tarea, evitando la acumulacin de materiales en
las vas de acceso tanto de equipos mviles, pasillos peatonales, salidas
de emergencias. Ubicar los restos de embalajes, flejes y desechos en
general, generados de la actividad de verificacin, en los contenedores
destinados para tal fin, manteniendo la clasificacin de los mismos.
6.- Los materiales y/o repuestos, dependiendo del tipo, sern
inspeccionados por las unidades que se indican a continuacin y stas
decidirn si el material es aceptado o no.
88
Nueva Tabla
MATERIAL UNIDAD
Materiales a Diseo (Metalmec Coordinacin Control de Insumo
Materias Primas e insumos de o Coordinacin Control de Insumo
Materiales no a Diseo (Materia Sectores de Almacn (Materiale
Materiales no a Diseo Bajo Nor Coordinacin Control de Insumo
7.- El horario establecido para la recepcin de materiales y/o

repuestos nacionales o de procedencia internacional en los almacenes
principales, es de lunes a viernes de 7:30 AM a 2:00 PM. Para los
materiales refractarios y ferroaleaciones el horario normal se extiende
hasta las 6:00 PM a excepcin de la mercanca despachada del Depsito
Temporal.
8.- En caso de emergencia fuera del horario de recepcin, es

responsabilidad del Almacenista/Supervisor, recibir el material solo si
cuenta con una habilitacin va correo electrnico u otro medio impreso,
de alguno de los niveles que se indican a continuacin, segn
corresponda y adems la habilitacin debe indicar nombre y telfono
(preferiblemente abreviado o celular) de la persona contacto que esta
requiriendo el material, para su despacho inmediato.
89
Nueva Tabla
AUTORIZANTE
Gerente o Jefe de Departament
Comprador de la Gerencia de C
Analista o el Coordinador de An
Analista o el Jefe de Trfico e Im
La comunicacin debe estar dirigida a: Control de Materiales del Portn

IV, Supervisores del Almacn que recibe, usuario requirente con copia al
Jefe de Compras respectiva, Jefe de Sector Almacenes, Jefe del rea
usuaria, Coordinador de Control de Insumos y Materias Primas (si
requiere verificacin de calidad), Jefe de Departamento de Almacn.
9.- El Almacenista/Supervisor del Almacn nicamente ingresarn

material recibido por el rea usuaria, sin que haya sido verificado
previamente por el almacn respectivo, si existe el conforme de recibido
del Gerente del rea usuaria y la autorizacin del Gerente de Servicios
Industriales, va e-mail o cualquier otro medio escrito.
90
10.- Notificar cada vez que se detecte un material faltante durante la
verificacin de materiales importados. Enviar la informacin del Sector de
Anlisis de Inventario, Gerencia de compras respectiva de acuerdo al
material, Contabilidad industrial, Trfico e Importaciones, Costos,
Departamento de Seguros Patrimoniales y Auditoria para su revisin y
seguimiento.
11.- Para la recepcin del material es suficiente que se presente de la

orden de compra la primera pgina y las siguientes donde estn
reflejados los materiales a entregar con sus especificaciones completas
descritas en el Maestro de Materiales.
12.- Los materiales ingresados antes de la implementacin de esta

prctica, no estarn identificados con etiquetas verdes ni nmero de
ingreso. Esto aplicar solo para los materiales que pasen por control de
calidad.
13.- Responsabilidad del Supervisor:
a) Velar por el buen funcionamiento del proceso.
b) Hacer seguimiento a los materiales con averas y/o siniestros.
c) Recibir materiales sin Orden de Compra o sin el pedido liberado, solo

cuando exista una NFS con la autorizacin previa del Gerente de
Suministros, Gerente de Materias Primas o del Director de Abastecimiento
indicando la situacin. En estos casos se ingresa el material en el Sistema
SAP mediante el movimiento 501 y se procede a regularizar la situacin,
una vez que el comprador le indique al Almacn cuando la Orden de
Compra est liberada. Ser el supervisor quien lo ingrese mediante el
movimiento 501 con las siguientes premisas:
91
Nota de Entrega: Numero de la nota de entrega del proveedor.
Tex.Cab.Doc: En caso de que exista el Nmero de Orden de compra u

Orden de Entrega, referenciado por el comprador que autorice el ingreso
y el nombre del proveedor.
Cuando el comprador informe de la regularizacin y posterior al

ingreso del material con un movimiento 101, de inmediato se har el
movimiento 502 reversando el mismo documento que se gener con
movimiento 501.
d) Ingresar en SAP material cuya cantidad est por encima de lo

contemplado en la Orden de Compra con movimiento 501, solo si existe
una NFS con la autorizacin previa del Gerente de Suministros, Gerente
de Materias Primas o del Director de Abastecimiento)
e) Ingresar en SAP con un movimiento 511, materiales en prstamo, slo

si existe previa informacin de abastecimiento notificando sobre el caso.
f) Es responsabilidad del Supervisor, verificar que las herramientas

disponibles para uso de las actividades estn en buen estado y tramitar la
reposicin cuando se presenten daos en estas.
14.- Responsabilidades del Almacenista:
a) Solicitar a los proveedores la documentacin correspondiente, segn

la procedencia del material.
b) Verificar la documentacin y recibir el material y/o repuesto presentado

por el proveedor.
c) Verificar la identificacin de los materiales y/o repuestos.
d) Verificar la presentacin de los bultos.
92
e) Clasificar el material y/o repuesto y colocar las etiquetas segn el color
que le corresponda.
f) Cumplir con los horarios de recepcin establecidos.
g) Cumplir con el almacenamiento de los materiales y/o repuestos.
h) Notificar el material y/o repuesto faltante.
i) Revisar y notificar los materiales y/o repuestos que han sufrido

siniestros.
j) Es responsabilidad del trabajador utilizar las herramientas

correspondientes para realizar el trabajo en forma segura, utilizando los
EPP establecidos para la tarea.
k) Elaborar las remisiones con la documentacin recibida, de acuerdo a

lo indicado a continuacin:
Nueva Tabla
MATERIALES Y/O REPUESTOS MATERIALES Y/O REPUESTOS
Copia de la Orden de Compra u dem
Copia de la Nota de Entrega o fa El que haya sido presentado: Pa
Vale de Acompaamiento de Me Cuando aplique.
93
Cualquier otro documento exigid Idem
Copia del plano para materiales Idem
Copia del Formulario Autorizac dem.
15.- Para ingresar al stock de almacn material adquiridos con pedidos

del tipo texto libre, se debe contar con lo siguiente:
El usuario debe suministrar el cdigo del material.

Tener las autorizaciones siguientes: Gerente del rea usuaria,
Gerente de Servicios Industriales, y el aval de contabilidad.
El almacn debe emitir documento de ajuste positivo para el nuevo
cdigo y pasar a las firmas correspondientes de acuerdo al Manual
de Delegacin de Autoridad, a fin de darle de alta en el stock.
16.- Para el desembalaje de material (destape de cajas) el trabajador

debe usar los equipos de proteccin personal entre ellos: guantes,
lentes, casco, botas y las herramientas adecuadas a la actividad: patas
de cabra, cizallas, corta fleje u otra, segn sea el caso, verificando que
estn en buen estado.
17.- Para los materiales de procedencia internacional, cuya unidad de

medida sea de masa o volumen, se tomara como referencia lo indicado
en los documentos de importacin presentados en la recepcin. De ser
necesario, el jefe de sector solicitar hacer pesajes en la balanza del
portn IV o almacn 12.
18.- Los materiales que por su presentacin fsica no pueden ser
94
almacenados en los espacios del almacn, sern enviados directo al rea
usuaria.
19.- Revisar mensualmente la lista que envi trfico e importaciones,

sobre los materiales de procedencia internacional entregados al almacn,
que tienen movimiento 103 y no se ha registrado el movimiento 105.
20.- En el momento del ingreso de las cisternas, cilindros y tubo trailer

que contengan gases, se debe tener la reserva al cual va destinado el
insumo. Esta informacin la debe suministrar Anlisis de Inventario. Para
el retiro de los tubos trailer de planta se debe tener el conforme de
Abastecimiento.
INSTRUCCIONES:
Materiales de Procedencia Nacional:
1.- Insumos, materiales y/o Repuestos Codificados que se

descargan en Almacn:
a) El almacenista, recibe del proveedor, completamente legibles los

siguientes documentos:
Copia de la Orden de Compra u Orden de Entrega si se trata de una

Orden de Compra Abierta, si no esta completamente legible, podr
imprimir una copia desde SAP, solo con las pginas necesarias para la
recepcin y verificacin.
Original y copia de la nota de entrega o factura, firmada y sellada

como ingreso por el portn IV (la fecha en el sello debe ser la misma
del da de presentacin en el almacn).
Ticket de bascula, si se trata de materiales con unidad de medida de

masa (Kilogramos, toneladas, libras o similares) o volumen (litros, metros
95
cbicos o similar).
Otros documentos exigidos en las clusulas de la orden de Compra,

que sean validos para la recepcin.
b) El almacenista, verifica la documentacin y el material y/o repuesto

presentado por el proveedor (incluyendo el embalaje).
c) En el momento de la verificacin cuando se presenten las siguientes

situaciones (no incluye materiales cuya unidad de medida es kilogramos,
toneladas o libras), el Almacenista proceder como se indica:
Si es material a catlogo, est en buenas condiciones,

corresponde con lo indicado en la Orden de compra, correctamente
identificado, embalado, la cantidad en fsico es similar a la indicada en la
Nota de entrega o factura y no excede a lo pendiente en la orden de
compra, proceder a realizar el ingreso en SAP-MM.
Si es material a catlogo y no esta de acuerdo a lo indicado en la

orden de compra, no lo recibe, coloca la observacin en la Nota de
entrega (Original y Copia) o en el reverso de la factura y enva una
comunicacin a Control de materiales Portn IV, para que le autoricen la
salida. Si el comprador presenta por escrito, una Notificacin de desvo
avalada por el Jefe de Departamento o nivel superior del rea usuaria con
el compromiso de uso, podr recibirse el material. En este caso el
Almacenista debe colocar una nota en el texto explicativo del ingreso
indicando los datos del usuario que acept el material.
Si el material es a diseo, insumo crtico o materia prima, verifica

que este en buenas condiciones, debidamente identificado, que las
cantidades de material y condiciones del embalaje estn correctas y no
exceda a lo pendiente en la orden de compra, procede al registro SAP-
MM de las cantidades entregadas. Al incumplir con alguno de los
parmetros indicados, no lo recibe coloca la observacin en la Nota de
96
entrega (Original y Copia) o en el reverso de la factura y enva una
comunicacin Control de materiales Portn IV, para que le autoricen la
salida.
Si la cantidad en fsico, resulta ser menor a la indicada en la Nota

de entrega o factura, realiza la observacin en la misma (Original y
Copia) y recibe el material, siempre y cuando no supere lo pendiente en
la Orden de Compra, registrando el ingreso en SAP-MM por la cantidad
en fsico.
Si la cantidad en fsico, resulta ser mayor a la indicada en la Nota

de entrega o factura, slo recibe la cantidad que indica la Nota de
entrega o factura, siempre y cuando no supere lo pendiente en la Orden
de Compra y realiza el ingreso en SAP-MM. Coloca la observacin en la
Nota de entrega (Original y Copia) o reverso de la factura y enva una
comunicacin Control de materiales Portn IV, para que le autoricen la
salida al material en exceso.
Si la cantidad presentada por el proveedor, es similar a la indicada

en la Nota de entrega o factura, sin embargo excede lo pendiente en la
orden de compra, slo recibe la cantidad pendiente y la registra en SAP-
MM, colocando la observacin en la Nota de entrega (original y Copia) o
reverso de la factura y enva una comunicacin a Control de materiales
Portn IV, para que autoricen la salida al resto del material.
Si el material presenta daos o el embalaje del mismo esta

deteriorado, representando una condicin insegura para la inspeccin,
movilizacin y almacenaje, no lo recibe, escribe la observacin en la
Nota de entrega (Original y Copia) o reverso de la factura y enva una
comunicacin a Control de materiales Portn IV, para que le autoricen la
salida.
d) En el momento de la verificacin de materiales cuya unidad de
97
medida esta expresada en masa (kilogramos, toneladas o libras) o
volumen (litros, metros cbicos o similar) cuando se presenten las
siguientes situaciones, el Almacenista proceder como se indica:
Si el material esta de acuerdo a la orden de compra o debe pasar

por la inspeccin de control de Insumos:
Verifica que el material est en buenas condiciones, debidamente

identificado y con el embalaje correcto, para proceder a la descarga en
el almacn.
Entrega al proveedor el ticket de bscula para que se dirija a la

balanza del Portn IV y pese vaco.
Recibe del proveedor, el ticket de bscula, con el peso Neto en el

Ticket.
Al Peso Neto que arroja el ticket de bscula, debe restar el peso

del embalaje del material, para obtener la cantidad que debe registrar en
SAP-MM, contra el pedido.
Si el material presentado por el proveedor no est de acuerdo a la

Orden de Compra, se proceder de forma similar que a los materiales a
catlogo en esas condiciones (pautas indicadas en el punto C de las
instrucciones de esta prctica para los Insumos, materiales y/o
repuestos codificados de procedencia nacional).
Si la cantidad entregada resulta ser diferente a la indicada en la

Nota de entrega o factura, se registra en SAP-MM la real (Neto del ticket
de balanza menos el peso del empaque del material, en caso de que este
tenga algn embalaje), siempre y cuando no exceda la cantidad pendiente
en la Orden de Compra.
Si la cantidad presentada por el proveedor, excede lo pendiente en
98
la orden de compra, se quita parte del material y se realiza nuevo pesaje
(en caso de que la presentacin del material lo permita) hasta lograr que
la cantidad quede por debajo o igual a lo pendiente en la Orden de
Compra. Coloca la observacin en la Nota de entrega (original y Copia) o
reverso de la factura y enva una comunicacin a Control de materiales
Portn IV, para que autoricen la salida al material en exceso.
Debe existir un ticket de bscula por tipo de material y Nota de

entrega o factura, es decir, no se usar el mismo ticket para avalar el
ingreso de dos o ms Notas de entrega o facturas, ni de materiales de
cdigos distintos.
e) Al realizar el ingreso en SAP-MM se genera un nmero de

documento, este lo debe colocar el Almacenista en la nota de entrega
(original y copia) o factura.
f) El Almacenista, sella y firma la Nota de entrega o factura, en su

original y copia y adems coloca en ellas las observaciones que haya
detectado sobre el material.
g) El almacenista se queda con la Copia de la nota de entrega o

factura, copia del ticket de bscula (si aplica) y dems documentos que
exijan las clusulas de la orden de compra y devuelve al proveedor el
resto de documentos presentados por este.
h) El almacenista debe clasificar los materiales en el momento de la

Recepcin, con etiquetas de color amarillo si requiere inspeccin posterior
por control de insumos.
i) En la etiqueta Amarilla, El Almacenista coloca el nmero de

ingreso que emite SAP-MM cuando se realiza el registro contra el pedido.
j) El Almacenista debe colocar el mayor nmero de etiquetas

posible dependiendo la presentacin del material, las debe pegar
99
directamente en el material o en el empaque y para los materiales a
granel debe colocarlas en un cartel en la pila correspondiente.
k) El almacenista ubica el material fsicamente y asigna dicha

Ubicacin en SAP-MM. Si el material tiene etiqueta amarilla,
dependiendo del tipo de material y el volumen, lo lleva a la zona de
Calidad.
l) Si el material requiere inspeccin de control de Calidad, el

Almacenista entrega el expediente al Sector de Control de Insumos.
m) Si el material queda en libre utilizacin, el Almacenista elabora la

remisin de documentos, anexando los documentos indicados en la
Norma bsica de esta prctica para el envo al archivo de documentos de
los almacenes.
2.- Insumos, materiales y/o Repuestos Codificados que van

directo al rea usuaria:
a) El almacenista, debe cumplir con lo indicado en las Instrucciones

de esta prctica en el punto 1, literales a y b, para los Insumos,
materiales y/o Repuestos Codificados que se descargan en Almacn.
b) El almacenista verifica el material, si es a catlogo debe cotejar

que cumpla con lo indicado en la Orden de Compra, que este en buenas
condiciones, que el embalaje sea adecuado y procede a contar,
excepto aquellos materiales que requieren ticket de pesaje para conocer
la cantidad real. Si es un crtico para la calidad o materia prima, la
inspeccin la realiza control de insumos de acuerdo a lo indicado en la
PRASER01006 .
c) El almacenista, Verifica a cual lugar de la planta debe ir el

material.
100
d) Realiza el vale de acompaamiento de mercancas (VAM) formato
PRASER01011 , teniendo en cuenta que la cantidad a enviar a planta no
debe exceder lo pendiente en el pedido, ni lo indicado en la Nota de
entrega o factura. Esto puede ser controlado en aquellos materiales que
no requieren ser pesados para conocer la cantidad real.
e) El almacenista entrega al proveedor el vale de acompaamiento

(Original y Copia), con la informacin del material y el ticket de pesaje (si
el material requiere ser pesado).
f) El almacenista, le Informa al proveedor:
El lugar de la entrega.
En el momento de la entrega debe solicitar a la persona que le

recibe, coloque sus datos en el Vale de acompaamiento de mercancas,
como garanta de recibo conforme.
Deja para el usuario la copia del vale de acompaamiento de

mercancas, ya que el original debe regresarlo al almacn.
Despus de descargar debe trasladarse al almacn con el original

del vale de acompaamiento y en caso de ser un material que requiere
pesaje, antes de ir al almacn debe pesar vaco en la balanza del portn
IV y posteriormente dirigirse al almacn, con el original del vale de
acompaamiento de mercancas y la copia del ticket de balanza.
g) El Almacenista recibe del proveedor, el original del Vale de

acompaamiento y el ticket de bscula (si se trata de un material que
requiere pesaje), verifica la informacin colocada por el receptor en el
VAM y procede a realizar el registro en SAP-MM.
h) Si el material fue pesado y la cantidad a ingresar (Neto del ticket

de balanza menos el peso del empaque del material, en caso de que este
101
tenga algn embalaje) excede lo indicado en la nota de entrega, sin
embargo hay capacidad de ingreso en la orden de compra, el
Almacenista procede al registr en SAP-MM y coloca la observacin en
la Nota de entrega o en el reverso de la factura. En caso de que la
cantidad a registrar supere lo indicado en la Orden de compra, ingresa la
cantidad pendiente en la orden, coloca la desviacin en la nota de
entrega o en el reverso de la factura y notifica al comprador
correspondiente o anlisis de inventario, para que tome acciones al
respecto, tambin debe notificar al supervisor del almacn.
i) El Almacenista, sella y firma la Nota de entrega o factura, en su

original y copia, coloca en ellas las observaciones que haya detectado
sobre el material y el nmero de ingreso que genera SAP-MM en el
momento del registro contra la orden de compra.
j) El almacenista, se queda con la Copia de la nota de entrega o

factura, copia del ticket de bscula (si aplica), el original del VAM y
dems documentos que exijan las clusulas de la orden de compra
(entregados por el proveedor) y devuelve al proveedor el resto de
documentos.
k) El almacenista entrega al Supervisor del almacn los documentos.
l) Cuando el stock del material est en libre utilizacin, el supervisor

del almacn, procede a dar salida de SAP a la cantidad que se entreg
en el rea usuaria.
m) El supervisor devuelve los documentos al almacenista, para que

elabore la remisin de documentos.
n) El Almacenista elabora la Remisin y envo al archivo de

documentos de los almacenes.
102
3.- Insumos, materiales y/o Repuestos No Codificados (Texto
libre):
a) El almacenista, debe cumplir con lo indicado en las Instrucciones

de esta prctica en el punto 1, literales a y b, para los Insumos,
materiales y/o Repuestos Codificados que se descargan en Almacn.
b) El almacenista verifica que el material cumpla con lo indicado en

la Orden de Compra, que est en buenas condiciones, que el embalaje
sea adecuado y procede a contar. En el momento de la verificacin al
presentarse las siguientes situaciones, el almacenista debe proceder
como se indica:
Si el material esta en buenas condiciones, corresponde con lo

indicado en la Orden de compra, esta correctamente identificado,
embalado, la cantidad en fsico es similar a la indicada en la Nota de
entrega o factura y no excede a lo pendiente en la orden de compra, se
recibe el material.
Si el material presentado por el proveedor no est de acuerdo a la

Orden de Compra, se proceder de forma similar que a los materiales a
catlogo en esas condiciones (pautas indicadas en el punto C de las
instrucciones de esta prctica para los Insumos, materiales y/o repuestos
codificados que se descargan en almacn).
Si la cantidad en fsico, resulta ser menor a la indicada en la Nota

de entrega o factura, realiza la observacin en la misma (Original y
Copia) y recibe el material, siempre y cuando no supere lo pendiente en
la Orden de Compra.
El almacenista slo recibir la cantidad de material presentada por

el proveedor que no exceda lo pendiente en la orden de compra, ni en la
nota de entrega o factura. Cuando el proveedor presente cantidades
superiores, estas no se reciben, se coloca la observacin en la Nota de
103
entrega (original y Copia) y enva una comunicacin a Control de
materiales Portn IV, para que autoricen la salida al resto del material.
Si el material presenta daos o el embalaje del mismo esta

deteriorado, representando una condicin insegura para la inspeccin y
movilizacin no lo recibe, escribe la observacin en la Nota de entrega o
factura(Original y Copia) y enva una comunicacin a Control de
materiales Portn IV, para que le autoricen la salida.
c) El almacenista verifica a cual rea corresponde el material, y

procede tal como se indica:
Materiales para Proyectos:
Descargan en almacn 10, los materiales.
Registra la informacin en SAP-MM.
Firma y sella la Nota de entrega o factura, colocndole tambin en

el nmero de documento generado en el momento del registr.
Devuelve al proveedor el original de la nota de entrega o factura,

quedndose con el resto de los documentos.
Ubica el material fsicamente y coloca en la copia de la orden de

compra o nota de entrega la ubicacin del mismo.
Archiva los documentos en el almacn 10. Estos documentos se

enviarn al archivo de documentos de los almacenes, despus que el
material haya sido despachado.
Materiales, que no corresponden a proyectos:
Realiza el vale de acompaamiento de mercancas (original y

copia), lo entrega al proveedor, indicando la informacin del punto 2
104
literal f para Insumos, materiales y/o Repuestos Codificados que van
directo al rea usuaria.
Despus que el proveedor lleva el material al rea usuaria, el

Almacenista recibe del proveedor el original del VAM, verifica la
informacin colocada por el receptor y procede al registr en SAP-MM
contra el pedido.
Registra la informacin en SAP-MM.
Firma y sella la Nota de entrega o factura, colocndole tambin en

el nmero de documento generado en SAP-MM en el momento del
registro.
Devuelve al proveedor el original de la nota de entrega o factura,

quedndose con el resto de los documentos.
Elabora la Remisin y enva al archivo de documentos de los

almacenes.
4.- Insumos, materiales y/o Repuestos que ameriten ser

rechazados:
a) Insumos, materiales y/o Repuestos a catlogo, que deben ser

rechazados por no cumplir con lo indicado en el maestro de materiales u
orden de compra:
El movimiento de devolucin en SAP-MM lo realiza el supervisor

del almacn o almacenista autorizado y adems debe:
Colocar al material etiqueta roja, colocando en esta el nmero de

devolucin que emite SAP-MM.
105
Colocar el material, dependiendo del volumen del mismo, en la
zona de materiales no conforme, si el volumen del material es elevado y
la cantidad es superior al rea disponible en la zona de materiales no
conformes, el material se dejar en otra zona, debidamente identificado.
Enviar un mail al rea de compras respectiva de la Direccin de

abastecimiento, departamento de Cuentas por pagar, Control de
materiales del portn IV, usuario o analista de inventario en el caso de
mltiples usuarios.
Preparar el formulario de Autorizacin de Retiro de Materiales,

Herramientas y/o Equipos del rea Industrial o Administrativa de la
Empresa y solicita las firmas correspondientes.
b) Insumos crticos, materiales y/o Repuestos a diseo o materia

prima, que deben ser rechazados, se procede de la siguiente forma:
El movimiento de devolucin en SAP-MM lo realiza la coordinacin

de Control de Insumos y adems debe:
Colocar al material etiqueta roja, colocando en esta el nmero de

devolucin que emite SAP-MM.
Colocar el material, dependiendo del volumen del mismo, en la

zona de materiales no conforme, si el volumen del material es elevado y
la cantidad es superior al rea disponible en la zona de materiales no
conformes, el material se dejar en otra zona, debidamente identificado.
Sigue de acuerdo a lo indicado en la PRASER01006 .
El supervisor del Almacn, Prepara el formulario de Autorizacin

de Retiro de Materiales, Herramientas y/o Equipos del rea Industrial o
Administrativa de la Empresa y solicita las firmas correspondientes.
106
c) El Almacenista solicita al proveedor que firme el formulario de
Autorizacin de Retiro de Materiales, Herramientas y/o Equipos del rea
Industrial o Administrativa de la Empresa, le entrega el original y una
copia con el material rechazado. Deja para el almacn una copia del
formulario y la anexa al expediente.
d) El almacenista, elabora la Remisin y el envo al archivo de

Materiales de Procedencia Internacional:
1.- Insumos, materiales y/o Repuestos Codificados:
a) El almacenista, recibe del transporte, completamente legibles los

siguientes documentos:
Packing list, Factura comercial, nota de entrega o gua de

despacho emitida por el proveedor (cualquiera de estos es valido).
b) El almacenista, verifica la documentacin y compara el nmero de

orden de compra indicado en los documentos presentados, con los
estampados en la mercanca entregada, tambin coteja la cantidad de
bultos y las condiciones del embalaje.
c) Si el material entregado no tiene embalaje o el tipo de embalaje,

permite visualizar el material, el Almacenista, debe verificar las
condiciones del material, colocando en la gua de despacho (documento
del Transporte) o vale de acompaamiento (documento del Depsito
Temporal) que presenta el transporte, todas las observaciones que
detecte.
d) En caso de que el material presente averas, el Almacenista debe

exigir por escrito, en caso de que no haya sido entregado, la Notificacin
de averas o el Reporte de cargas averiadas al sector que esta enviando
107
el material, y el mismo debe ser entregado para que se pueda dar paso a
la descarga de la mercanca en el almacn.
e) El almacenista coordina la descarga del material y dependiendo del

tipo de material y el volumen de este, lo traslada a una determinada zona
para inspeccionarlo posteriormente. Utilizar un montacargas de acuerdo al
peso de la carga, teniendo la precaucin de no exceder la capacidad del
montacargas.
f) En la gua de despacho o vale de acompaamiento (original y copia)

utilizado para la entrega de la mercanca, el Almacenista coloca que la
mercanca recibida queda sujeta a verificacin posterior, deja por escrito
las observaciones que se generen de la entrega, coloca la fecha y firma
en el documento, quedndose con una copia de este, y el resto de
documentos presentados por el transporte. Devuelve al transporte el
original de la gua de despacho o vale de acompaamiento.
g) El almacenista genera una copia de la Orden de compra desde

SAP.
h) El Almacenista, verifica que en SAP est generado el movimiento

103 para las posiciones de la orden de compra, que se indican en los
documentos del proveedor, en caso de no estar generado el movimiento
el supervisor o almacenista notificar por escrito a la Unidad de Trfico,
Importaciones, la falta de movimiento 103 para el ingreso de materiales
importados, indicando la O/C y la(s) posicin(es) solicitando las
autorizaciones para emitir el movimiento 501, si es crtico para la calidad
el almacn debe notificar a Control de Insumos para las verificaciones
necesarias y de estar conforme informan por escrito al almacn para
efectuar entrega al usuario.
i) El supervisor debe hacer seguimiento a los movimientos 501

generados y una vez generado el 103 normalizar el ingreso.
108
j) El Almacenista, procede a la verificacin del material, cotejndolo
con lo indicado en la orden de compra. En caso de presentarse alguna
de las siguientes situaciones durante la verificacin del material, el
Almacenista proceder como se indica:
Si es material a catlogo, esta en buenas condiciones,

corresponde con lo indicado en la Orden de compra, la cantidad en fsico
es similar a la indicada en la Nota de entrega, factura comercial, packing
list o gua de despacho emitida por el proveedor y no excede a la cantidad
del movimiento 103 pendiente para esa posicin de la orden de compra:
Identifica el material (en caso de no estar identificado).
Realiza el ingreso en SAP con movimiento 105.
Coloca el nmero de documento en la copia de la Orden de

Compra.
Asigna en SAP la ubicacin fsica del material.
Si es material a catlogo y no esta de acuerdo a lo indicado en la

orden de compra:
Identifica el material.
Registra el material en SAP con movimiento 105.
Procede al rechazo.
Realiza la devolucin en SAP y procede de acuerdo a lo indicado

en el punto 4 literal a, c y d para los Insumos, materiales y/o Repuestos
a catlogo de procedencia Nacional que ameriten ser rechazados. Si el
comprador presenta por escrito, una Notificacin de desvo avalada por
el Superintendente, Jefe del Departamento o nivel superior del rea
usuaria con el compromiso de uso, podr recibirse el material, en caso
109
contrario se mantiene el rechazo.
Si es material a catlogo y presenta avera:
Debe tener en los documentos consignados por el Transporte la

Notificacin de daos o reporte de cargas averiadas.
Identifica el material con el cdigo.
Coloca un cartel al material indicando en este que es una carga

con avera o En Reclamo al Seguro.
Registra el material en SAP con movimiento 105.
Asigna en SAP la ubicacin fsica del material.
Notifica la desviacin detectada al Supervisor del almacn, al

Departamento de Seguro y Patrimoniales, a la Seccin de Trfico e
Importaciones, al rea de compras correspondiente de la Direccin de
Abastecimiento, al jefe de seccin del almacn, al usuario o a las
Analistas de Inventario si se trata de varios usuarios y se espera la
decisin sobre el reclamo del mismo.
El supervisor del Almacn, coloca el material en stock bloqueado,

hasta que se determine el destino y le hace el seguimiento
correspondiente, registrando el material en el formato de mercancas
averiadas y/o siniestros.
Si el material es a diseo, insumo crtico o materia prima:
Verifica que este en buenas condiciones,
Lo identifica (si no esta identificado).
Verifica que las cantidades de material estn correctas y no
110
exceda a lo pendiente en el movimiento 103 en SAP para la posicin de
la orden de compra.
Procede al registro en SAP de las cantidades en fsico.
Escribe el nmero de documento de registro SAP (movimiento 105)

en la etiqueta Amarilla y la coloca en el material o en su empaque y para
los materiales a granel se coloca en un cartel en la pila correspondiente.
Asigna en SAP la ubicacin fsica del material. Dependiendo del

tipo de material y el volumen, lo lleva a la zona de Calidad.
Si el material presenta avera le Coloca un cartel indicando en

este que es una carga con avera o En Reclamo al Seguro. El
supervisor del almacn, le hace el seguimiento correspondiente,
registrando el material en el formato de CONTROL DE MATERIALES
CON AVERIAS o SINIESTROS PRASER01016-1 (ANEXO 1).
Entrega el expediente a la Seccin de Control de Insumos, para

que proceda de acuerdo a lo indicado en la PRASER01006 .
Si el material es a diseo, insumo crtico o materia prima y amerita

ser rechazado se sigue de acuerdo a lo indicado en el punto 4 literal b
para los Insumos crticos, materiales y/o Repuestos a diseo o materia
prima de Procedencia Nacional
Si la cantidad en fsico, resulta ser menor a la indicada en el

documento enviado por el proveedor (factura comercial, packing list, Nota
de entrega o gua de despacho) y/o movimiento 103 de SAP, el
Almacenista notifica el faltante al supervisor y jefe de sector del almacn
correspondiente y a las siguientes reas: Seccin de Suministro o
Materias primas de la Direccin de Abastecimiento dependiendo del tipo
de material, usuario o Logstica de Repuesto, Departamento de Cuentas
por Pagar, Seccin de Trfico e Importaciones, Departamento de Seguro
111
y Patrimoniales y auditoria.
Si la cantidad en fsico, resulta ser mayor a la del movimiento 103

en SAP, el Almacenista registra lo indicado en el movimiento 103, con
movimiento 105 y notifica a la Seccin de Trafico e importaciones sobre
la cantidad de material entregada en exceso.
k) El almacenista, elabora la Remisin y envo al archivo de

2.- Insumos, materiales y/o Repuestos No Codificados (Texto

libre):
a) Se procede de forma similar a lo indicado en el Punto 1, para los

ingresos Materiales de procedencia Internacional Codificados, salvo que
estos no generan stock y por lo tanto el Almacenista los almacena en
almacn 10, coloca la ubicacin de los mismo en la copia de la orden de
compra, archiva los documentos en el almacn 10 y las remisiones se
enviaran al archivo, posterior al despacho del material. De igual forma,
cuando exista material con avera, aunque no es posible pasarlo a un
stock bloqueado, debe notificarse y registrar el material en el formulario
correspondiente.
3.- Materiales y/o Repuestos No Codificados, adquiridos bajo la

modalidad de servicio y suministro:
a) Se procede de acuerdo a lo indicado para los Insumos, materiales

y/o Repuestos codificados de procedencia Internacional en el punto 1,
literales desde a al h.
b) El almacenista ubica los bultos en almacn 10 y coloca la ubicacin

asignada en la copia de la orden de compra.
c) El almacenista, notifica al usuario sobre la llegada del material.
112
d) El almacenista, archiva los documentos en almacn 10 y los
enviar al archivo en una remisin posterior al despacho del material.
ANEXOS:
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DEL FORMULARIO
FORMULARIO: INFORME DE MATERIALES CON AVERIAS O SINIESTROS
NUMERO: PRASER01016-01
USO: Este formulario es utilizado por el rea de almacn para realizar

seguimiento al material averiado o siniestrado.
De acuerdo a las siguientes instrucciones:
Almacn:
CAMPO INSTRUCCIN
01 Escribir tems del material.

02 Escribir el nmero del pedido.
03 Escribir la posicin.
04 Escribir el cdigo del material.
05 Escribir la descripcin del material.
06 Escribir la unidad mtrica.
07 Escribir la cantidad enviada por el proveedor.
08 Escribir la cantidad averiada o siniestrada.
09 Escribir el monto de la avera.
10 Unidad de moneda
11 Nmero del registro en Sap.
12 Escribir el nombre del comprador.
13 Escribir el nombre del proveedor.
14 Escribir el nmero de la factura o la gua.
15 Almacn donde esta ubicado.
16 Fecha de notificacin de la avera.
17 Das pendientes
18 Escribir observacin o accin a tomar
113
Nivel N3
Cdigo: PRASER01017
PRCTICA Revisin: 0
Fecha: 02/06/2009
Proceso: Servicios Titulo: CONTROL DE INVENTARIO
Sub -
Proceso: Almacenes
PROPOSITO:
Establecer las normas bsicas y el mtodo a seguir para efectuar la toma

de inventario, en los almacenes bajo la administracin del Departamento
de almacn de la Gerencia de Servicios Industriales.
ALCANCE:
Esta prctica cubre el proceso desde que se imprime el documento con los cdigos
tomados del sistema SAP hasta que se realizan los ajustes, en caso de existir.
Aplica a los almacenes dependientes del departamento de almacenes adscritos a la

gerencia de servicios industriales.
PGCAL01301 Glosario de trminos y abreviaturas
REFERENCIAS:
PRASER01018 Ubicacin de Materiales y / o repuestos en los

Almacenes.
IND-023 Desincorporacin y Disposicin Final de Materiales, Repuestos y

Equipos.
NORMAS BSICAS:
Las unidades responsables de la aplicacin y cumplimiento de

estas prcticas son las reas: Sector de Materiales, Repuestos y
depsito temporal, Sector de genricos, ferroaleacin y refractarios
y Sector de almacenes secundarios.
Deben ser realizados una cantidad mnima de 200 cdigos
mensuales por sector. En el caso de los depsitos secundarios
deben ser 50 cdigos mensuales por cada depsito. En los
114
materiales a considerar para esta toma de inventario se debe dar
prioridad a los siguientes rubros:
Repuestos o Accesorios Mecnicos:

Acoples de bronce, cobre.
Vlvulas manuales.
Repuestos o Accesorios Elctricos o Electrnicos:
Interruptores
Breaker
Motores
Tarjetas electrnicas, memorias, monitores...
Laminas, placas y tuberas de acero inoxidable, cobre, bronce
Equipos de Refrigeracin
Aires Acondicionados
Compresores
EPP
Mascarillas
Guantes
Botas
Lentes
El estao ser inventariado en su totalidad diariamente al cierre

del turno 3.
A las Ferro-aleaciones a granel se les har un inventario fsico del
100% con frecuencia mensual, por medio de una medicin
topogrfica.
Los refractarios y materiales afines paletizados, el conteo se
realizar de manera visual; en caso de dificultad de acceso para la
verificacin, se descubrirn las paletas con el montacargas o se
utilizar una escalera, segn sea el caso, siguindose las
observaciones de anlisis de riesgos respectivos.
A los aceites y grasas se har inventario semanalmente.
Las mediciones del combustible de la estacin de servicio se
realizarn diariamente.
A los cauchos y bateras de equipo mvil se har inventario dos
veces al mes.
Los materiales codiciables ubicados en contenedor se les realizar
inventario trimestral, alternando los contenedores por mes.
El jefe de sector realizar muestreo al menos en un 0,5% de los
cdigos de materiales movilizados en el mes en su sector.
Los materiales en almacn 12, no se deben repetir en inventario
hasta tanto se alcance cubrir el 100% de los cdigos en el
almacn.
Los insumos de embalaje se deben inventariar mensualmente.
Es responsabilidad del personal que realizar el inventario:
o El Levantamiento del inventario fsico.
115
o Verificar el estado del material: embalaje, almacenamiento,
daos, vencimiento, Identificacin y etiquetado.
o Verificar las ubicaciones en el sistema y de ser necesario
actualizarlas.
o Cuando se observen materiales vencidos cuya decisin de
empleo dependa del rea usuaria; sern identificados con
una etiqueta de color anaranjado y se informa a los usuarios
a fin de esperar su decisin de uso, En caso de aplicar la
desincorporacin, se procede de acuerdo al reglamento
procedimiento IND-023.
o Los materiales daados, se deben segregar afn de no
mezclarlos con los materiales aptos para consumo, a la vez
deben ser identificados con la determinacin que se espera.
o Realizar las respectivas denuncias ante proteccin de planta
en caso de existir algn faltante que sea imputable a hurto o
robo.
Es responsabilidad del supervisor que coordina el inventario:
o Cuando existan diferencias comprobadas, debe elaborar los

documentos para los ajustes positivos o negativos los cuales
deben ser aprobados y autorizados por el nivel
correspondiente de acuerdo a lo indicado en el Reglamento
Manual de Delegacin de Autoridad. Los documentos de
ajuste con las firmas autorizantes se envan a contabilidad
para su registro en SAP.
o Al finalizar el inventario debe realizar un resumen indicando
los resultados y explicar en el mismo los sobrantes
y/o faltantes detectados.
Los materiales perecederos se inventariarn mensualmente, segn

Tabla anexa 1.
Es responsabilidad del supervisor, hacer avalar va-mail por la

Seccin de Normalizacin y Catalogacin, los traspasos de
material entre cdigos (Mv. 309), cuando estos sean equivalentes.
Dicho e-mail debe ir con copia al Jefe de Sector correspondiente
y/o Jefe de Departamento.
INSTRUCCIONES:
El almacenista o Supervisor encargado de hacer el inventario son

responsables de:
116
1. Imprimir el documento para la toma fsica con los cdigos de SAP.
2. Realizar la toma, cotejando las cantidades fsicas con el terico y
verificando ubicacin, descripcin, cdigo del rengln, tomando las
medidas de seguridad correspondiente.
3. Analizar la informacin sobre los sobrantes o faltantes detectados.
4. En caso de existir diferencias negativas o positivas, proceder a la
elaboracin del ajuste respectivo y enviarlo para la firma de los
niveles correspondientes.
5. Para el caso de materiales vencidos el supervisor debe:
5.1.- Identificar el material con etiqueta de color anaranjado, esta no

suplanta otras etiquetas que tenga el material.
5.2.- Notificar usuario va e-mail para que determine su uso, en caso de
refractarios:
5.2.1.- En caso de determinar que el material es apto para uso,
sobreponer una etiqueta blanca a la anaranjada. El material
permanecer en el almacn y se despachar de acuerdo a
requerimiento del usuario.
5.2.2.- En caso de determinar que el material no es apto para uso, se
desincorpora del stock de acuerdo al Reglamento IND-023
Desincorporacin y Disposicin Final de Materiales, Repuestos y
Equipos.
5.2.3.- Notificar al usuario mensualmente la cantidad de polvos de
colada vencidos para que solicite o no el anlisis correspondiente
de laboratorio para determinar su uso final.
6. En caso necesario, recomendar en el resumen de inventario, acciones
correctivas.
7. Los documentos generados fsicamente se archivarn una vez

concluido el inventario en la oficina del jefe de sector.
ANEXOS:
Materiales perecederos en almacenes
690050064 MORTERO REFRACTACIO

690070069 MEZCLA REFRACTARIA PLASTICA
691200005 MEZCLA REFRACTARIA PLASTICA
690260002 POLVO COLADA MEDIO CARBON
690260006 POLVO DE COLADA ST-AP/3 ARRANQUE
690260007 POLVO COBERTURA P/CAVIADO TERMOTEC
690260009 POLVO DE COLADA ALTO CARBON
117
690260010 POLVO COLADA ALTO CARBON ST-SP/220A
690260011 POLVO COLA MED. CARB. ACCTHERM. ST-SP/616W1
690260012 POLVO COLADA ALTO CARBON SYNTHERM HC-981
690260013 POLVO DE COLADA BAJO CARBON SYNTHERM 4016K
690260014 POLVO DE COLADA ALTO CARBON ACUTHERM ST-39/234-FM
5110050009 SOLUCION OFTALMICA (COLIRIO)
5110080103 JABON LIQUIDO A BASE DE IODO
5110080104 SOLUCION ANTISEPTICA CON IODO
5110080106 MERTHIOLATE (TINTURA)
470020001 PILAS RECARGABLES 05 V
470020007 BATERIA RECARGABLE
470020011 PILA ALCALINA 3 V
470020012 PILA SECA 6 V
470020013 PILA ALCALINA TIPO AA
470020014 PILA EVEREADY 1015 TAMAO AA-1,5V (CHICA
470020015 PILA ALCALINA TIPO C
470020019 PILA DE USO GENERAL.
470020020 PILA ALKALINA
470020021 PILA ALCALINA 9 V
470020024 PILA ALCALINA TIPO AAA
470020026 BATERIA CLASSIC
470020027 PILA CON CABLE Y CLAVIJA
470020033 BATERIA DE 3 VOLT
470020034 BANCO DE ACUMULADORES ELECTRICOS
470020035 BATERIA SELLADA RECARGABLE 12 V
470020036 BATERIA DE LITHIUM TCL 1,8 A/H
470020037 PILA DE LITIO 3 V 16x34 mm
3740010002 AGENTE ENDURECEDOR RIGIDIZER
3740010005 ENDURECEDOR LIQUIDO
3740010006 Adhesivo
3740010007 ADHESIVO. NO EC-847
3740010011 COMPUESTO THERMOFIX RESINA
3740010019 SELLADOR (COLOR ROJO)
3740010020 ADHESIVO INSTANTANEO
3740010022 PEGA TERCIARIA
3740010023 PEGA SECUNDARIA
118
3740010024 PEGA PRIMARIA
3740010026 ADHESION INSTANTANEA
3740010027 SELLADOR
3740010029 Adhesivo
3740010030 TRABADOR DE ROSCAS
3740010031 Adhesivo
3740010033 TRABADOR DE ROSCAS
3740010035 ADHESIVO ESTRUCTURAL
3740010038 SELLADOR HIDRAULICO
3740010039 COMPUESTO RETENEDOR
3740010042 SOLUCION PARA VULCANIZAR EN CALIENTE
3740010043 CEMENTO ADHESIVO
3740010044 LIQUIDO PARA VULCANIZAR PARCHO
3740010045 PREPARADOR DE SUPERFICIE PRIMER
3740010046 CEMENTO SOLVENTE P/TUBERIA
3740010047 SOLVENTE DILUYENTE
3740010048 ESPUMA DE SILICONA
3740020001 PEGA PARA VULCANIZAR
3740020002 CEMENTO VULCANIZANTE
3740020007 SELLADOR ELASTOMERICO AUTONIV.
3740020012 PEGA PARA VULCANIZAR
3740020014 ACTIVADOR Y ACELERADOR EN EL FRAGUADO
3740020016 SILICONA ROJA PARA ALTA TEMPERATURA.
3740020019 SILICON RESISTENTE A TEMPERATURA 240C
3740020020 SELLANTE Y LUBRICANTE EN PASTA
3740020022 PEGAMENTO ADHESIVO
3740020024 SELLADOR SILICON TRANSPARENTE
3740020030 SELLADOR DE JUNTAS
3740020034 QUICK METAL
3740020035 FORMA EMPAQUE 515-31
3740020036 POLIMERO METALICO EPOXY P/RECONSTRUIR
3740020037 SELLADOR PARA ROSCAS 50 ml.
3740020038 ACTIVADOR PRIMER T.
3740020039 FORMA EMPAQUE 510-31
3740020043 SELLADOR PARA ROSCAS 250 ml.
3740020045 PEGA EPOXY EN PASTA
119
3740020046 CONCRETO PREMEZCLADO
3740020047 COMPUESTO FORM A THEAD
3740020048 IRON CEMENT DIAMANT
3740020049 KIT SELLADOR PARA REPARACION DE CINTAS
3740020050 SELLADOR DE TEFLON
3740020051 SELLADOR SIKAFLEX 1A COLOR BLANCO
3740020052 SELLADOR SIKAFLEX 1A COLOR GRIS
3740020053 PEGAMENTO P/BANDAS D/FRENO
3740020054 SELLADOR FORM A GASKET #2C
3740030001 CEMENTO EPOXICO CERADUR
3740030004 CEMENTO GRIS
3740030006 PEGO P/PORCELANA EN SACO DE 20 KG
3740030007 GROUTEX EPOXICO SECADO RAPIDO
3740030008 GROUT ESTRUCTURAL F/2
3740030009 CONCRETO ESTRUCTURAL FIVE STAR V/O
3740030011 CEMENTO EPOXICO CERADUR
3740030012 CONCRETO ESTRUCTURAL FIVE STAR 200-HT
3740030013 GROUT CEMENTOSO
3740030014 CONCRETO ASFALTICO TIPO II
3740030015 CEMENTO BLANCO
6080050005 CARTUCHO DE TINTA EPSON EPL8000.
6080050008 CINTA PARA IMPRESORA PRIMA PLUS
6080050014 CINTA MONOCROMTICA MEMOREX.
6080050015 TONER HP III, NMERO DE PARTE 92291A
6080050016 TONER EPSON 1000/1500.
6080050017 CARTUCHO DE TONER HP-92274A.
6080050018 TONER HP LASER JET 5L 3906A
6080050020 TONER C3903A
6080050021 TONER HP C3909A JET 5SL5 SIMX
6080050022 TONER HP 92298A PARA EQUIPO LY4P
6080050023 TONER HP 92275A PARA EQUIPO JET III.
6080050025 TONER EPSON EPL 6000
6080050026 TONER HP JET III
6080050033 TONER EPSON 1100/1400
6080050034 TONER XEROX 1075/1090
6080050036 CABEZAL DE IMPRESION
120
6080050037 CARTUCHO DE TINTA CANON BC-02
6080050038 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP 51629A
6080050039 CARTUCHO DE TINTA HP 51649A
6080050041 CARTUCHO DE TINTA HP 51626A
6080050042 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP 51625A
6080050044 CARTUCHO DE TINTA P/IMORESORA HP-C1823A
6080050045 CARTUCHO DE TONER HP 51645A
6080050046 TONER P/IMPRESORA HP-4000
6080050047 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP-51640A
6080050049 CARTUCHO DE TINTA HP-51641A
6080050052 CARTUCHO DE TINTA C4841A.
6080050063 CARTUCHO DE TINTA HP51640Y
6080050064 CARTUCHO DE TINTA HP51640M
6080050065 CARTUCHO DE TINTA HP51640C
6080050066 CARTUCHO DE TONER C4092A
6080050069 CARTUCHO DE TONER 4129X.
6080050074 CARTUCHO DE TINTA CYAN 51644C
6080050075 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 51644M
6080050076 CARTUCHO DE TINTA YELLOW 51644Y
6080050082 TINTA No. 23 TRICOLOR C1823D
6080050084 TINTA No. 23 TRICOLOR C1823T
6080050089 TINTA No. 10 CABEZAL BLACK C4800A
6080050090 TINTA No. 10 CABEZAL CYAN C4801A
6080050091 TINTA No. 10 CABEZAL MAGENTA C4802A
6080050092 TINTA No. 10 CABEZAL YELLOW C4803A
6080050094 TINTA No. 80 CABEZAL+LIMPIA C4821A
6080050096 TINTA No. 80 CABEZAL+LIMPIA C4823A
6080050101 CARTUCHO DE TINTA BLACK C6614A
6080050102 CARTUCHO DE TINTA BLACK C6615A
6080050108 TONER C4096A
6080050109 TONER C4127X
6080050110 TONER BLACK C4149A
6080050111 TONER CYAN C4150A
121
6080050112 TONER MAGENTA C4151A
6080050114 TONER C4153A
6080050115 TONER C4182X
6080050121 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP-C6578D
6080050122 CARTUCHO NEGRO.
6080050123 CARTUCHO COLOR
6080050124 CARTUCHO DE TONER DESJET 930C
6080050127 CINTA NEGRA EPSON 8755MX80
6080050128 TONER C-7115A P/IMPRESORA LASERJET 1200
6080050129 TONER 8061X P/IMPRESORA HP-4100.
6080050131 TONER 12A1980 P/IMPRESORA LEXMARK OPTRA
6080050133 TONER HP-Q2613A P/IMPRESORA HP-1300 n
6080050138 CARTUCHO NEGRO REF. T046120
6080050139 CARTUCHO AMARILLO REF. T047420
6080050140 CARTUCHO CIAN REF. T047220
6080050141 CARTUCHO MAGENTA REF. T047320
1590100001 TUBO DE PRUEBA
2580010155 SULFATO ESTANNOSO
2580010365 DICROMATO DE SODIO LIQUIDO AL 10 %
691100028 MASILLA ANTIACIADA LIQUIDO KERANOL
2580010028 SECUESTRANTE DE OXIGENO
122
Nivel N3
Cdigo: PRASER01018
PRCTICA Revisin: 0
Fecha: 30/03/2009
Proceso: Servicios Titulo: UBICACIN DE MATERIALES
Sub - Y/O REPUESTOS
Proceso: Almacenes
PROPOSITO:
Establecer las normas bsicas y el mtodo lgico a seguir para la

ubicacin de materiales y/o repuestos en los diferentes Almacenes del
Departamento de Almacn de la Gerencia de Servicios Industriales.
ALCANCE:
Cubre el proceso desde el momento en que el material y/o repuesto se le

requiere asignar o reasignar ubicacin hasta que queda ubicado en el
respectivo Almacn.
N3-PEC 3.01 Glosario de Trminos y Abreviaturas
Celda: Espacio cerrado dentro del almacn. Existen fras (aire

acondicionado) y caliente
Pila: Disposicin de materiales o bultos uno encima de otro
Pila demasiada alta: Se considerara como pila demasiado alta aquella de

materiales que se levantan manualmente y cuyo ltimo nivel reposa a ms de
1,6 mts.
Pila inestable: aquella susceptible a oscilacin o cada pese a una

manipulacin correcta y segura.
REFERENCIAS:
PRASER01023 de Manejo de Gras Puentes con Botonera

PRASER01024 de Manejo de Montacargas Elctricos
PRASER01025 de Manejo de Montacargas Diesel
NORMAS BSICAS:
123
1. Es responsabilidad del Almacenista la ubicacin correcta de los
materiales tanto fsica como en el sistema SAP.
2. El Almacenista debe utilizar los implementos de Seguridad (Ropa de

Trabajo, Guantes, Mascarilla, Botas de Seguridad, Casco de Seguridad,
etc.), dependiendo de las caractersticas y sitio del trabajo.
3. El material y/o repuesto puede ser ubicado en patio, suelo, estante,

gavetas, container o celda segn corresponda.
4. Cada Almacn posee una matriz de ubicacin definida en SAP, que se

respetar al momento de realizar la ubicacin fsica del material, segn
se indica:
Con excepcin de los siguientes casos
Centro de acopio: se usar la nomenclatura C. ACOPIO

Custodiado en la Oficina de recepcin: nomenclatura OFICINA.
Zona de Transito: TRANSITO.
124
5. La ubicacin debe responder a las siguientes normas:
Nueva Tabla
Aire Acondic. Mx. 25 Bajo Techo Bajo Techo o Intemperie Tapado

Intemperie
Materiales Electrnicos En sus

Pieza
e con Superficie Mecanizad
Piezas en Cajas Grandes con
Tubera
S y perfilara
Los Indicados Por El Fabricante Tambores con qumicos Tambores
Equipos Mecnicos, Neumticos

Plsticos y gomas protegidos
Refractarios
de Slico Aluminosos
Madera Blanda Madera Blanda, madera seca

Piezas Fundidas
Refractarios excepto Slico Alum Piezas con Recubrimiento Antic
Elementos Mecnicos Piezas de Acero Inoxidable
125
Cartones y Papeles Madera dura
Ferroaleaciones: Ferromangane Ferroaleaciones: Ferromangane
6. Los materiales codiciables se almacenan en la celda caliente, fra o

container correspondiente.
7. En la medida que sea posible, los materiales se conservarn en sus

envases originales.
8. Los rodamientos no se desenvolvern de sus papeles originales,

realizndose la verificacin por la descripcin de las cajas, pudindose
verificar a travs del papel que los envuelve.
9. Se respetarn las normas indicadas en los envases recomendaciones del

fabricante respecto a la altura de la pila, conservacin y manipulacin.
10. Se respetarn las condiciones de Control de Riesgo respecto a las

substancias inflamables y corrosivas.
11. Utilice el equipo o medio adecuado para la movilizacin y traslado de los

materiales y/o Repuestos, teniendo en cuenta lo siguiente:
Al trasladar la carga con los equipos mviles, debe asegurarse

que la misma este equilibrada y no pueda deslizarse ni moverse.
No sobrecargar los equipos para el traslado en peso ni en
volumen.
Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la
carga que debe soportar y que esta en buen estado.
Al utilizar eslingas o cadenas, seleccione la adecuada para el
material a movilizar y tenga en cuenta que la misma este en
perfectas condiciones.
12. Para el Almacenamiento, tenga en cuenta lo siguiente:
126
a. Los materiales se depositaran en los lugares sealados para
este fin, sin invadir los espacios destinados al trnsito.
b. Antes de depositar materiales en las estanteras, debe
comprobarse su estabilidad.
c. Los materiales pesados deben situarse en los estantes ms
bajos.
d. Al apilar bultos, debe cuidar la estabilidad de la pila, de forma
que no represente riesgos para las personas, montacargas o
cualquier otro medio de transporte que circule por sus
inmediaciones.
e. Siempre que sea posible, se evitarn las pilas demasiado
altas, para garantizar su estabilidad y los materiales no se
colocaran directamente en el piso.
f. Las pilas de materiales que puedan rodar (tubos, ejes) deben
asegurarse mediante cuas o cualquier otro medio que impida
su desplazamiento.
g. Los materiales difciles de apilar o peligrosos, como por
ejemplo, el vidrio, se almacenarn en estanteras o
compartimientos especiales.
h. Se respetarn las recomendaciones del fabricante para una
mejor preservacin del material.
13.- El operador de equipo mvil es responsable de:
a. Trasladar el material y/o repuesto a la ubicacin que le indique

el supervisor o almacenista.
b. Notificar al supervisor o al almacenista de las reubicaciones
que efecte a fin de que se actualicen en SAP. Previamente, el
almacenista debe verificar en fsico la nueva ubicacin.
14.- El Supervisor es responsable de:
a) Efectuar revisin de la ubicacin a un mnimo de 50 cdigos

por mes y reportarlo en el formato Revisin de Ubicacin de
Materiales en Almacn PRASER01018-01 (Anexo 1); Aplica
solo al almacn 12.
b) Este formato debe ser Archivado en las oficinas de las
Jefaturas de cada Seccin, por 1 ao.
INSTRUCCIONES:
1. Se toma el cdigo que identifica el material y la cantidad a ubicar, se

revisa en SAP la cantidad en stock y la ubicacin asignada en
sistema. Si el cdigo no existe o la cantidad que indica el SAP es cero
se verificara nuevamente con el material en fsico y de existir una falla
se toman las acciones correctivas o se notifica al almacenista o
supervisor involucrado.
2. Con la informacin correcta se procede a trasladar el material al
127
sitio previamente establecido. De estar dadas las condiciones de
almacenaje se deposita el material en el mismo sitio o en el caso
contrario se puede disponer de otra ubicacin. En la medida de lo
posible se evitar generar multiubicaciones.
3. Se levanta inventario de la totalidad del stock para descartar
diferencias.
4. Se procede a registrar en Sap los posibles cambios de ubicacin,
esto se ejecutara por el men Sidor Almacenes/Operaciones/ Leer
/ Act. Ubic. del sistema SAP.
ANEXOS
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DEL FORMULARIO

REVISIN DE UBICACIN DE MATERIALES EN ALMACN
FORMULARIO: REVISIN DE UBICACIN DE MATERIALES EN

ALMACN
NUMERO: PRASER01018-01
USO: Este formulario es utilizado por el rea de almacn para verificar

que las ubicaciones de los materiales en fsico coincidan con el sistema.
De acuerdo a las siguientes instrucciones:
Almacn:
CAMPO INSTRUCCIN
01 Escribir la fecha que se realiza la

revisin.
02 Escribir el almacn
03 Escribir el cdigo del material.
04 Escribir la descripcin breve del material.
05 Escribir la unidad mtrica del material.
06 Marcar si o no la ubicacin fsica del material coincide con el
sistema.
07 Escribir observacin o accin a tomar.
08 Escribir el nombre y firma del supervisor que realizo la revisin.
128

Materiales Resguardados Almacen 12 Siderurgica Del Orinoco

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA

ANTONIO JOS DE SUCRE

PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DINMICA DE LOS MATERIALES

CIUDAD GUAYANA, OCTUBRE DE 2009

PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DINMICA DE LOS MATERIALES

Trabajo de pasanta presentado ante el Departamento de Ingeniera

ING. MILANIS OTERO ING. ANDRS BLANCO

CIUDAD GUAYANA, OCTUBRE DE 2009

Propuesta de Distribucin Dinmica de los Materiales

Captulos: I. El Problema, II. Marco de referencia, III. Aspectos

A Dios permitirme llegar donde estoy,

A mis padres, que son mi ejemplo a

A mi familia, por toda su colaboracin.

A mis admirados padres, por todo el apoyo que me brindan

A Alexander Serrano, por su paciencia, ayuda y comprensin en todo

A SIDOR, al Sr. Jhonny Luna y su hermano Lus Luna por la oportunidad

A mis tutores, Milanis Otero y Andrs Blanco por su colaboracin y

Al personal de los almacenes 12 y 15 de SIDOR, especialmente a la Sra.

Muchas gracias a todos

PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DINMICA DE LOS MATERIALES

Autor: Rosales Garrido, Diana Carolina

Dentro de SIDOR, adscrito a la gerencia de Servicios Industriales, se

PALABRAS CLAVES: Almacn, Distribucin, Frecuencia de rotacin,

1. PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE SIDOR ................................................ 8

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SIDOR. ................................................. 10

1. DISTRIBUCIN DE LOS CDIGOS POR PRESENCIA DE DESPACHOS EN SUS

1. SISTEMA SAP - MOVIMIENTO MB51: VISUALIZAR DOCUMENTO MATERIAL POR

SIDOR es el complejo siderrgico ms grande de Venezuela. Sus

Dentro de SIDOR, existen varios departamentos y uno de ellos es el

El departamento de almacenes esta compuesto por una serie de

Captulo I: Comprende la contextualizacin del problema, lo cual consiste

Capitulo II: Consiste en el marco de referencia del trabajo. Abarca una

Capitulo III: Presenta el proceso de recogida de la informacin y el

Capitulo IV: Muestra los resultados obtenidos de la labor realizada que se

Finalmente, se indican las conclusiones y recomendaciones generadas

1. DEFINICIN DEL PROBLEMA

Dentro de la Gerencia de Servicios industriales de SIDOR, se encuentra

El almacn 12 de SIDOR esta constituido por cuatro naves, identificadas

A causa de lo antes mencionado, el espacio fsico del almacn es

En el ltimo ao, se ha puesto en marcha un programa para optimizar el

Lo descrito anteriormente ha ocasionado una situacin de

Por la situacin descrita anteriormente, se genera la necesidad de

Proponer la distribucin dinmica de los materiales resguardados

I. Listar y caracterizar los materiales resguardados en las naves

Debido a la gran cantidad de materiales que se almacenan en las naves

La labor a realizar comprende la propuesta de la distribucin dinmica de

1. BREVE DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

La Siderrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" es el complejo siderrgico

La siderurgia tiene una capacidad instalada de 3,8 millones de toneladas

La materia prima utilizada es el mineral de hierro, el cual es extrado del

La Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, est situada en Venezuela,

1.1. PROCESO PRODUCTIVO

El mineral de hierro fino proveniente de Ferrominera del Orinoco es

SIDOR elabora productos planos y largos tanto semielaborados como

TABLA 1. Productos Semielaborados de SIDOR

TABLA 2. Productos Terminados de SIDOR

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA

La estructura organizativa de una empresa, permite establecer un sistema

2. DESCRIPCIN DEL REA Y TRABAJO ASIGNADO