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    Incre, S.A.: Procedimiento para El Control de La Documentacion Y Los Datos P-004

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    José Enrique Jurado Meneses
    Este documento establece el procedimiento para controlar la documentación y los datos relacionados con el sistema de calidad de INCRE, S.A. Incluye controles para documentos internos como el manual de calidad y procedimientos, así como documentos externos como especificaciones de clientes y normas. Se describen los procesos de elaboración, revisión, distribución, modificación, archivo y control de versiones de la documentación.

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    Incre, S.A.: Procedimiento para El Control de La Documentacion Y Los Datos P-004

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    José Enrique Jurado Meneses
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    Este documento establece el procedimiento para controlar la documentación y los datos relacionados con el sistema de calidad de INCRE, S.A. Incluye controles para documentos internos como el manual de calidad y procedimientos, así como documentos externos como especificaciones de clientes y normas. Se describen los procesos de elaboración, revisión, distribución, modificación, archivo y control de versiones de la documentación.

    Descripción original:

    Procedimiento P-004

    Título original

    P-004

    Derechos de autor

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    Este documento establece el procedimiento para controlar la documentación y los datos relacionados con el sistema de calidad de INCRE, S.A. Incluye controles para documentos internos como el manual de calidad y procedimientos, así como documentos externos como especificaciones de clientes y normas. Se describen los procesos de elaboración, revisión, distribución, modificación, archivo y control de versiones de la documentación.

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    Este documento establece el procedimiento para controlar la documentación y los datos relacionados con el sistema de calidad de INCRE, S.A. Incluye controles para documentos internos como el manual de calidad y procedimientos, así como documentos externos como especificaciones de clientes y normas. Se describen los procesos de elaboración, revisión, distribución, modificación, archivo y control de versiones de la documentación.

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    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA

    DOCUMENTACION Y LOS DATOS


    P- 004

    INCRE, S.A.

    HISTORIALDE REVISIONES
    FECHA REVISIN MOTIVO DE REVISIN
    15/06/2017 1 Procedimiento original

    DISTRIBUCIN DE COPIAS
    FECHA REA PERSONA FIRMA

    Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:


    LIZARBE FELIX, JURADO MENESES, JAULIS QUISPE, 1
    Yenifer Angela Jos Enrique Lucia Yovana
    Responsable de Responsable de Gerente Fecha:
    calidad Produccin 13/06/2017
    FIRMA: FIRMA: FIRMA: Pginas:
    1/5
    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS DATOS
    FECHA REVISIN P 004 HOJA NM. 2 de 5

    1. OBJETO

    El objeto de este procedimiento es establecer un sistema para controlar todos los


    documentos relacionados con la calidad, sean de origen interno o externo.

    2. ALCANCE

    Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos:

    DOCUMENTOS INTERNOS
    Todos los documentos relacionados con el sistema de calidad
    Manual
    Procedimientos
    Documentacin tcnica

    DOCUMENTOS EXTERNOS
    Todos los documentos relacionados con el sistema de calidad:
    Normas tcnicas peruanas (NTP)
    Especificaciones cliente (FICHA TCNICA)

    3. REFERENCIAS

    Manual de calidad, captulo 4.2.3.


    Procedimiento P- 002: Elaboracin de Procedimientos.

    4. DEFINICIONES

    Documentacin tcnica: La documentacin que especifica aspectos tcnicos del


    proceso y del producto.

    5. RESPONSABILIDADES

    El rea de calidad se encarga de actualizar la relacin de documentos internos (ver


    formato en anexo 1), donde se indican todos los formatos de los documentos internos
    con su cdigo, descripcin, n de revisin vigente y puntos de uso.

    Asimismo, actualiza tambin la relacin de normas externas y especificaciones del


    cliente indicando su cdigo, versin, la procedencia y la aplicacin.

    2
    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS DATOS
    FECHA REVISIN P 004 HOJA NM. 3 de 5

    6. EJECUCIN

    6.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN INTERNA

    Para el control de los documentos de carcter interno de INCRE, S.A. relacionados con
    el sistema de calidad, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos que a continuacin
    se detallan:

    A) Elaboracin de documentos
    Los responsables de la elaboracin se indican en la portada del documento.
    La decisin de elaborar un documento se toma en funcin de:

    Exigencia de norma ISO 9001:2008, de un reglamento o una norma


    aplicable, o de una exigencia de un cliente.
    Si la falta de ese documento puede afectar negativamente a la calidad de
    un producto o servicio de INCRE, S.A.

    B) Revisin y aprobacin de documentos


    Antes de su distribucin todos los documentos son revisados y aprobados por el
    personal autorizado que se indica en el documento. Todo documento entra en
    vigor en el momento de su aprobacin.

    C) Distribucin
    El rea que distribuye es el mismo que elabora la documentacin. Las copias
    distribuidas de la documentacin llevan el tampn de COPIA.

    D) Modificacin de documentos
    El responsable de modificar el documento es el mismo el que lo elaboro un
    principio. El manual y los procedimientos estn protegidos informticamente de
    cualquier modificacin no autorizada mediante el uso de una contrasea para su
    acceso. El documento debe revisarse y aprobarse por el mismo personal
    autorizado que reviso y aprob el documento original, salvo que se especifique
    expresamente otra cosa.

    En cuanto al estado de modificacin de la documentacin interna cabe distinguir


    entre:

    Manual y procedimientos
    El estado de modificacin se muestra a travs de la n de revisin y la fecha

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    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS DATOS
    FECHA REVISIN P 004 HOJA NM. 4 de 5

    Documentacin tcnica
    Se indica en la parte superior-derecha el estado de modificacin de su contenido a
    travs del n de revisin y la fecha en la parte inferior-derecha del documento el
    estado de modificacin del formato a travs del n de revisin y la fecha de la
    misma.

    Cuando sea posible en el nuevo documento se indicara el motivo del cambio.


    Se tienen en cuenta las especificaciones, si las hubiera, del cliente.

    E) Identificacin y codificacin de documentos


    En la relacin de documentos internos viene el cdigo de cada documento. Este
    cdigo se muestra tambin en la portada de todos los documentos internos.

    F) Archivo del original y del documento obsoleto


    El responsable de archivar el original es el mismo que elabora el documento.
    Tambin guarda el documento obsoleto identificado como nulo.

    La persona que elabora y distribuye los documentos, se encarga asimismo de


    eliminar las copias de los documentos obsoletos.

    Del manual se guardan todas las revisiones y del resto de la documentacin


    interna slo la revisin anterior anulada.

    G) Archivos en soporte informtico


    Se realiza una copia de seguridad de la documentacin de calidad en soporte
    informtico cada quince das.

    Los responsables de departamento tienen la responsabilidad de realizar las copias


    de seguridad de la documentacin que le afecta.

    Los ficheros que contienen la documentacin de calidad vigente se encuentran en


    la carpeta INCRE

    6.2. CONTROL DE LA DOCUMENTACION EXTERNA

    6.2.1. Especificaciones del cliente

    El responsable de calidad, a la llegada de una especificacin nueva o


    modificacin de uno existente, lo sella y le pone la fecha de entrada y procede a
    anular con el tampn nulo los anteriores y sus copias, as como las
    especificaciones de cliente obsoletas.

    4
    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS DATOS
    FECHA REVISIN P 004 HOJA NM. 5 de 5

    Para asegurar que se est utilizando la ltima versin, el rea de calidad


    mantiene actualizada el registro informtico de los documentos externos de
    todos los proyectos donde indica la descripcin de las especificaciones, ndice,
    fecha de recepcin y las referencias adjuntas.

    6.2.2. Normativa

    Para la actualizacin de normativa, el interesado se pone en contacto con la


    entidad emisora de la norma (INDECOPI, DIGESA, DIRESA)

    7. ANEXOS

    ANEXO 1: Relacin de documentos internos.

    5
    ANEXO 1: Relacin de documentos internos.

    RELACIN DE DOCUMENTOS CDIGO: RDI-INCRE-004


    REVISIN: 02
    INTERNOS FECHA: 01- 06 - 2017

    PUNTOS DE
    CDIGO DESCRIPCIN REVISIN
    USO

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