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    Problema 2 Lab. FA4

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    Este documento presenta los indicadores de rendimiento financiero (KPI) de la empresa "Futuro S.A." para medir el objetivo estratégico de rendimiento financiero. Muestra los gastos e ingresos reales versus presupuestados para el primer semestre del año 20X0 y calcula la desviación del presupuesto de gastos usando la fórmula provista. Los resultados indican que en enero, febrero y marzo el rendimiento fue aceptable, mientras que en abril, mayo y junio hubo riesgo o fue deficiente.

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    Descripción original:

    Laboratorio de finanzas Adm. 4 Universidad Galileo

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    PROBLEMA 2

    INDICADORES DE SERVICIO - KPIS-


    La empresa "Futuro, S. A." le presenta a continuacin un objetivo estratgico que tiene planteado dentro de su Mapa estratgico, adicional
    muestra datos obtenidos para poder medir los resultados: Para poder interpretar de mejor manera el resultado se establecen colores de referencia:

    DEFICIENTE RIESGO ACEPTABLE IDEAL


    Rojo Amarillo Verde Azul

    Se requiere:
    Aplique formula de medicin
    Interprete resultado
    Defina plan de accin

    AO 20X0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN


    Total de Gastos 5,150,000 5,232,900 5,164,600 5,142,000 5,192,000 5,130,800
    EJECUTADO Total de Ingresos 5,350,000 5,415,600 5,302,500 5,235,000 5,312,000 5,393,000
    Total de Gastos 5,250,000 5,335,000 5,360,000 5,441,000 5,600,000 5,592,000
    PRESUPUESTO Total de Ingresos 5,600,000 5,529,000 5,630,300 5,581,000 5,632,000 5,670,000

    Objetivo estratgico Definicin del indicador Frmula de Clculo


    Rendimiento Financiero Desviacin del Presupuesto de Gastos ((Gasto Real / Ingreso Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) / (Gasto Pto / Ingreso Pto)

    AO 20X0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN


    (Gasto Real / Ingreso Real) 0.9626168224 0.966264126 0.973993399 0.982234957 0.977409639 0.95138142
    (Gasto Pto / Ingreso Pto) 0.9375 0.964912281 0.951991901 0.97491489 0.994318182 0.986243386
    ((Gasto Real / Ingreso Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) 0.0251168224 0.001351845 0.022001498 0.007320067 -0.01690854 -0.03486197
    ((Gasto Real / Ingreso Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) / (Gasto Pto / Ingreso Pto) 0.0267912773 0.001401003 0.023111014 0.007508417 -0.01700516 -0.03534824
    2.6791277259 0.140100316 2.311101424 0.750841668 -1.70051635 -3.53482379

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