Electro Puno S.A.A.

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad

PLAN ESTRATEGICO
2013 2017
ELECTRO PUNO
S.A.A.

Mariano H. Cornejo N 160 - Puno

Telefono: (051)352552-353938 Fax (051)353752
e-mail: [email protected]
 ndice
PRESENTACIN...................................................................................................... 2
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 2
1 PROCESO DE ELABORACIN DEL PLAN ESTRATEGICO ................................ 4
1.1 MODELO DEL PROCESO DE PLAN ESTRATGICO................................... 5
1.2 ORGANIZACIN ............................................................................................ 5
1.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................... 7
1.3 REA DE CONCESIN .................................................................................. 7
1.4 SISTEMA DE SUB TRANSMISIN................................................................. 8
1.5 SISTEMAS DE GENERACIN ....................................................................... 9
1.6 SISTEMA DE DISTRIBUCIN ........................................................................ 9
2 DIRECCIN ESTRATGICA................................................................................. 9
2.1 VISION............................................................................................................ 9
2.2 MISION ........................................................................................................... 9
2.3 VALORES ....................................................................................................... 9
2.4 ROL DE LA EMPRESA ................................................................................. 10
2.5 DIAGNOSTICO ............................................................................................. 10
2.5.1 ANLISIS DEL ENTORNO GENERAL .................................................. 10
2.5.2 FACTORES ECONMICOS ................................................................. 11
2.5.3 FACTORES TECNOLOGICOS.............................................................. 13
2.5.4 FACTORES POLTICOS ....................................................................... 13
2.5.5 FACTORES SOCIALES Y DEMOGRFICOS ....................................... 13
3 ANLISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA
EMPRESA .............................................................................................................. 15
3.1 DIAGNSTICO EXTERNO ........................................................................... 15
3.1.1 OPORTUNIDADES: .............................................................................. 15
3.1.2 AMENAZAS: .......................................................................................... 15
3.2 DIAGNOSTICO INTERNO ............................................................................ 16
3.2.1 FORTALEZAS: ...................................................................................... 16
3.2.2 DEBILIDADES: ...................................................................................... 16
3.3 MATRIZ FODA .............................................................................................. 17
3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECFICOS. ................... 18
3.5 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO
PUNO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CORPORACION
FONAFE ....................................................................................................... 19
3.6 MAPA ESTRATEGICO ................................................................................. 19
3.7 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO
PUNO S.A.A. CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS ...................................................................................... 21
3.8 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ELECTRO PUNO S.A.A. ........... 21
3.9 PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A. ............ 22
4 MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTRO PUNO S.A.A. 2013 - 2017 .................... 23

1
 PLAN ESTRATGICO 2013 - 2017
DE ELECTRO PUNO S.A.A.

PRESENTACIN

El Planeamiento Estratgico es el punto de partida del proceso de gestin de una

organizacin, a travs del cual se analiza la problemtica de la organizacin y se trazan
sus objetivos y estrategias.

Con este proceso se busca el compromiso del personal con la visin y la misin de
Electro Puno S.A.A. y especficamente con sus objetivos estratgicos, estrategias y
actividades.

Electro Puno S.A.A. tiene como fin, suministrar energa elctrica a toda la poblacin
dentro y fuera de su rea de Concesin, bajo la condicin de que se realice de manera
eficiente, eficaz, responsable con el medio ambiente y de manera sostenible, para de
este modo contribuir con el desarrollo permanente de los territorios comprendidos en su
jurisdiccin y por ende, con el desarrollo sostenible del Per.

De all que es necesario que todos los trabajadores de la Empresa se comprometan de

manera decidida con la implantacin del Plan Estratgico 2013 - 2017, objetivo que
significa la alineacin de esfuerzos y la sincronizacin de recursos de todos los niveles
de la Empresa.

El presente Plan Estratgico 2013 - 2017 se realiza para definir una nueva orientacin
en la gestin de Electro Puno S.A.A., con la finalidad de determinar una nueva visin,
misin, valores, objetivos generales, objetivos especficos y plantear nuevas estrategias,
para alinearse con los cambios en el entorno tambin para aprovecharlos o
modificarlos en la medida de sus reales posibilidades. Esto es ms imperioso si se toma
en cuenta que un mundo cada vez ms globalizado implica la ausencia de barreras al
ingreso de nuevas tecnologas de gestin y de equipos.

Igualmente, el presente plan deber constituirse en una herramienta que impulse la

excelencia empresarial y la consecucin de los objetivos establecidos, as como para
que sea til en la consolidacin del crecimiento rentable y sostenible de la empresa y
para seguir brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes.

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la elaboracin del Plan Estratgico 2013 - 2017 de Electro Puno S.A.A.
ha sido mejorar su utilidad y efectividad en la toma de decisiones, orientadas a lograr
que se constituya en lder distribuyendo energa y llevndola a toda la poblacin de su
rea de influencia, para de esta manera contribuir con el desarrollo integral y sostenible
del territorio de su jurisdiccin. Para alcanzar este propsito se dise una estructura
del Plan Estratgico 2013 - 2017 acorde a las disposiciones correspondientes.
Asimismo, se hizo indispensable la intervencin dinmica y directa de los principales
Funcionarios, Profesionales, Administrativos y Tcnicos que integraron el Equipo
Estratega de Electro Puno S.A.A.

El proceso de elaboracin del Plan Estratgico 2013 - 2017 de Electro Puno S.A.A. se
inici con el anlisis y ajuste de nuestra visin y misin. Las modificaciones se
sustentaron en los criterios de funcin esencial y talento. La Visin de Electro Puno
S.A.A. se estableci como: Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente,
moderna y responsable.

2
Por su parte se decidi como Misin:

Satisfacer las necesidades de energa de nuestros clientes incrementando la

calidad de los servicios que prestamos, actuando en forma responsable para
contribuir con el desarrollo sostenible del pas y comprometidos con el bienestar
de nuestros colaboradores, la mejora continua y la creacin de valor.

Posteriormente, se orden el diagnstico general anlisis estratgico, en torno a sus

etapas: anlisis externo y diagnstico interno. El anlisis externo se hizo sobre los
indicadores externos ms importantes. Para la revisin y afinamiento del diagnstico
interno se dedujeron los indicadores internos ms importantes inmersos en las
actividades clave de la cadena de valor de Electro Puno S.A.A.

El anlisis externo y el diagnstico interno arrojaron como productos intermedios los

indicadores clave de xito del sector donde se desarrolla Electro Puno S.A.A. y el
conjunto de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (F.O.D.A.).

La etapa de conjuncin y de sntesis del diagnstico general fue el establecimiento de

los objetivos estratgicos y del objetivo estratgico nuclear de Electro Puno S.A.A. Se
lleg a definir como objetivo estratgico nuclear: Incrementar la cobertura, disminuir
las prdidas y mejorar la calidad de la energa.

Con la intencin de formular estrategias, previamente se exploraron los obstculos ms

importantes inmersos en la consecucin del objetivo estratgico. Como resultado de
este trabajo se identificaron 05 posibles cuellos de botella (vase el cuadro 1):

Falta de cartera de proyectos.

Sistema informtico georeferencial impreciso y desactualizado.
Falta de especialistas para la elaboracin de proyectos.
Falta de un rea dedicada a la gestin de prdidas.
Antigedad de redes.

Cuadro N 01
Identificacin de los Cuellos de Botella del Objetivo Estratgico Nuclear

Componentes del
Objetivo Estratgico Cuellos de Botella
Nuclear
Falta de cartera de proyectos.
Sistema informtico georeferencial impreciso y
Cobertura (aumentar) desactualizado.
Falta de especialistas para la elaboracin de
proyectos.
Prdidas (disminuir) Falta de un rea dedicada a la gestin de prdidas.
Calidad de la energa
Antigedad de redes.
(mejorar)

Posteriormente, en respuesta a los obstculos identificados y echando mano de

modelos estratgicos propuestos por renombrados estrategas se plantearon las
estrategias que debern ponerse en marcha en lo que resta del presente ao hasta el
ao 2017.

Con el objetivo de conocer, controlar e incrementar la efectividad de Electro Puno S.A.A.

en la ltima etapa del Plan Estratgico 2013 - 2017 se dedujeron los indicadores de los
objetivos y de las estrategias.

3
Para mejorar la gestin del presente plan, es importante atender las siguientes tres
recomendaciones. Perseverar en la construccin de un sistema de liderazgo que
apalanque las capacidades racionales, emocionales y espirituales del personal, de los
directivos y de los usuarios; considerar que las herramientas de gestin deben ser
motivos de innovacin continua y discontinua; y tener presente que las ventajas
competitivas de Electro Puno S.A.A. sern sostenibles en la medida que se sostengan
en la disciplina de pensar por s mismos.

1. PROCESO DE ELABORACIN DEL PLAN ESTRATEGICO

El modelo del proceso de elaboracin del Plan Estratgico 2013 - 2017 se divide en
seis fases que comprende:

En la primera fase del proceso del Plan Estratgico se define la Visin, la Misin y
los Valores que orientarn la gestin de la empresa, a continuacin detallamos cada
uno de estos elementos:

La Visin: Es la declaracin que determina donde queremos llegar en el futuro,

proporciona una declaracin fundamental de las aspiraciones y metas de la
empresa.

La Misin: Es una declaracin ms especfica y centrada en los medios a travs

de los cuales la empresa competir y se centra en los grupos de inters, sugiriendo
que la empresa responda a los mltiples agentes relacionados, es decir La
empresa para que est?, Cul es su razn de ser?, etc.

Los Valores: Se fundamentan en la orientacin que se le d a la empresa y en el

accionar de todo el personal que conforma la organizacin. Es importante destacar,
que para definir valores que realmente otorguen valor a la organizacin y se
conviertan en polticas vivientes de la empresa, es menester que se definan
despus de elegir la ventaja competitiva de Electro Puno S.A.A. de este modo, los
valores representan el soporte y los impulsores de la ventaja competitiva.

En la segunda fase del proceso del Plan Estratgico est el trabajo previo que debe
ser realizado con el fin de formular e implementar eficazmente las estrategias, para
ello fue necesario realizar un completo anlisis externo y anlisis interno.

En la tercera fase del Plan Estratgico se realiz un diagnostico estratgico de las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A.) de la Empresa. A
continuacin se sealan los Objetivos Estratgicos, esto es el resultado del
diagnstico general, donde se expresan los objetivos estratgicos que se desean
alcanzar en el perodo determinado que comprende el Plan Estratgico 2013 - 2017
para alcanzar la Visin.

En la cuarta fase del Plan Estratgico se han decidido las Estrategias y las
Acciones que se pondrn en marcha para lograr los objetivos estratgicos. Con el
propsito de disminuir las fallas en su formulacin y de paso, disminuir tambin los
recursos en la implantacin de estrategias ineficaces, logrndose identificar los
cuellos de botella o los obstculos ms importantes que impediran la consecucin
de los objetivos estratgicos, en particular el objetivo estratgico nuclear.

En la quinta fase del Plan Estratgico se inicio la construccin del Balanced

Scorecard (Cuadro de Mando Integral), con lo cual se podr traducir las metas y
estrategias de la organizacin en indicadores de gestin.

4
 En la sexta fase del Plan Estratgico se implementan las estrategias a travs del
Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral), lo que nos permitir saber cmo
se est avanzando con la implementacin de las estrategias planteadas y medir los
indicadores en las cuatro perspectivas (financiera, clientes, procesos internos y
aprendizaje) para alcanzar la Visin. El Balanced Scorecard traduce la Visin y los
Objetivos Estratgicos en Indicadores, lo que har posible medir el desempeo de
la organizacin.

1.1 MODELO DEL PROCESO DE PLAN ESTRATGICO

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

ANLISIS FORMULACIN IMPLEMENTACIN
ESTRATGICO ESTRATGICA DE LA ESTRATEGIA

ANLISIS FORMULACIN EJECUCIN DE

ESTRATEGIAS

FASE I FASE III FASE V

DIRECCIN ESTRATGICA CONCLUSIONES DEL CONSTRUCCIN DEL
DE ELECTRO PUNO S.A.A. DIAGNOSTICO BALANCED SCORECARD
Visin ESTRATEGICO F.O.D.A.
Misin Fortalezas Traduccin de metas y
Valores Oportunidades estrategias en
Debilidades indicadores de gestin
Amenazas

FASE II OBJETIVOS FASE VI

ANLISIS DEL ENTORNO ESTRATEGICOS IMPLANTACIN DE LAS
ANLISIS EXTERNO: ESTRATEGIAS Y EL
Factores polticos Objetivos generales BALANCED SCORECARD
Factores econmicos Objetivos especficos Ajuste de la organizacin
Factores sociales Planes de accin
Factores tecnolgicos Implantacin del Balanced
Scorecard

ANLISIS INTERNO: FASE IV

Recursos y ELECCIN DE ESTRATEGIAS
capacidades Definicin del negocio
Cadena
1.2 de valor
ORGANIZACIN Estrategias competitivas
Liderazgo intelectual Estrategias funcionales
Estrategia y ciclo de vida
del sector

5
1.2 ORGANIZACIN

Al cierre del presente estudio Electro Puno S.A.A. est conformada de la siguiente
manera:

DIRECTORIO
PRESIDENTE
Marina Martiarena Mendoza
DIRECTORES
Javier Scrates Pineda Ancco
Rubn Constantino Ruelas Flores

PLANA GERENCIAL
GERENTE GENERAL
Luis Alberto Mamani Coyla
GERENTE DE ADMINISTRACIN Y VALORES
Griselda Julia Gudiel Morales
GERENTE DE OPERACIONES
Isidro Merma Flores
GERENTE DE MARKETING
Luis Alberto Landa Antayhua

FUNCIONARIOS
JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Freddy Hctor Cervantes Rodriguez
JEFE DE ASESORA LEGAL
Giancarlo Gustavo Perez Salinas
JEFE DE SISTEMA DE INFORMACION
Roger Vicente Mamani Aquise
JEFE DEL SERVICIO ELECTRICO - JULIACA
Henry Ramos Crdova
JEFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL
Olga Clotilde Velsquez Jamachi
CONTADOR GENERAL
Karim Vargas Quispe

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
Flix Raymundo Quilca Yanqui

6
1.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Grfico N 01

Electro Puno S.A.A. - Estructura Organizacional

1.3 REA DE CONCESIN

El rea de concesin de Electro Puno S.A.A. corresponde a las obtenidas

mediante las Resoluciones Supremas N 106-2000-EM y N 051-2006-EM.
Adicionalmente la Empresa atiende a las diferentes localidades de la Regin Puno
que estando fuera de su concesin, requieren de este servicio como se aprecia
en el grfico siguiente:

7
 Grfico N 02

1.4 SISTEMA DE SUB TRANSMISIN

Electro Puno S.A.A. cuenta con Lneas de Sub Transmisin en 60 kV (Actualmente

denominado Sistema Complementario de Transmisin), en una extensin de
325.62 km ubicados en los tramos de Juliaca, Puno - Ilave - Pomata, Azngaro
Antauta, Azngaro - Putina - Ananea y Putina - Huancane.

Cuadro N 02
Lneas de Transmisin de 60KV de Electro Puno S.A.A.

Lnea de transmisin Cdigo Tensin Longitud (km)

L.T. Juliaca - Puno L-6311 60KV 37.50
L.T. Puno - Ilave L-0638 60KV 60.00
L.T. Ilave - Pomata L-0638 60KV 44.00
L.T. Azngaro - Antauta L-6021 60KV 87.20
L.T. Azngaro -Putina L-6024 60KV 40.06
L.T. Putina Ananea L-6025 60KV 49.71
L.T. Putina - Huancane L-6026 60KV 34.15
TOTAL 352.62

8
1.5 SISTEMAS DE GENERACIN

Electro Puno S.A.A. est a cargo de la operacin de la Central Hidroelctrica de

Chijisia ubicada en la Provincia de Sandia, as mismo cuenta con 3 turbinas
hidrulicas tipo Pelton, 2 grupos hidrulicos de 1.2 MW y 1 de 1.29 MW.

Cuadro N 03
Grupos de Generacin en la Central Hidroelctrica de Chijisia
Potencia Potencia
Nombre de central GRUPO
instalada (MW) Efectiva (mw)
Nmero Estado
C.H. Chijisia - Sandia 1 Bueno 1.200 1.100
C.H. Chijisia - Sandia 2 Bueno 1.200 1.100
C.H. Chijisia - Sandia 3 Bueno 1.290 1.290
TOTAL 3.690 3.490

Nombre de la cuenca del Recurso Caudal medio disponible en la

Nombre de la central
Hidrico Bocatma (m3/seg)

C.H. Chijisia - Sandia Ro Inambari 2.1.

1.6 SISTEMA DE DISTRIBUCIN

Contamos con 06 Subestaciones de Transformacin de Potencia:

La Subestacin en Bellavista de 60/10 kV de 14.5 MVA, ubicada en la ciudad
de Puno.
La Subestacin de Ilave 60/22.9/10 kV de 9 MVA.
La Subestacin de Pomata 60/22.9/10 kV de 9 MVA.
La Subestacin en Antauta de 60/22.9/10 kV de 6 MVA.
La Subestacin en Ananea de 60/22.9/10 kV de 9 MVA.
La Subestacin en Huancan de 60/22.9/10 kV de 6.25 MVA.

Por otro lado, nuestra infraestructura consta de:

5,972 Transformadores de Distribucin.
9,391.39 km. de Redes Primarias.
13,780.39 km. de Redes Secundarias.

Esta infraestructura atiende los Sectores Tpicos II, III, IV, V y SER.

2 DIRECCIN ESTRATGICA

2.1 VISION
Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable.

2.2 MISION
Satisfacer las necesidades de energa de nuestros clientes incrementando la
calidad de los servicios que prestamos, actuando en forma responsable para
contribuir con el desarrollo sostenible del pas y comprometidos con el bienestar
de nuestros colaboradores, la mejora continua y la creacin de valor.
2.3 VALORES

9
 Perseverancia.
Humildad.
Honradez.
Hbito por el ahorro.
Culto por la perfeccin.

2.4 ROL DE LA EMPRESA

Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribucin de Energa
Elctrica en el Departamento de Puno, creada por escisin del bloque patrimonial
de la Gerencia Sub Regional Puno de Electro Sur Este S.A.A. aprobada
mediante acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de esta ltima
Empresa de fecha 09 de julio de 1999, inscrita en la Oficina Registral Regional
Jos Carlos Maritegui - Oficina Puno, el da 28 de octubre de 1999 en el Tomo
N 74, Asiento N 21742 y Ficha N 1467, iniciando sus operaciones el 01 de
noviembre de 1999.

La Empresa basa su funcionamiento en la Ley de Concesiones Elctricas D.L.

N 25844 y su reglamento D.S. 009-93-EM, desarrollando sus actividades en el
mbito del Departamento de Puno, donde se ubican sus instalaciones
electromecnicas de distribucin, transmisin y generacin; implementada con
una estructura organizacional con personal capacitado con el objetivo de tener
una gestin eficiente, gil y moderna, para brindar a sus clientes un servicio de
calidad.

El proveer el servicio de energa elctrica a los clientes actuales y potenciales

clientes dentro y fuera de su rea de Concesin en la Regin de Puno, garantiza
la efectividad de su distribucin y comercializacin, bajo criterios de eficiencia
econmica, viabilidad financiera, calidad y confiabilidad de servicio, en atencin
a las necesidades actuales y futuras de los clientes, as como una poltica de
precios competitivos.

Las principales leyes o normas que rigen su funcionamiento son:

Ley N 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.
Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas (LCE).
Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado.
Decreto Supremo N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Directiva de Difusin de Informacin, aprobado por acuerdo de Directorio N
003- 2001/020- FONAFE.

2.5 DIAGNSTICO

2.5.1 ANLISIS DEL ENTORNO GENERAL

El Plan Estratgico 2013 - 2017 de Electro Puno S.A.A. espera desenvolverse

en un entorno macroeconmico y social sostenible. Pronosticar, explorar y vigilar
el entorno es muy importante para detectar las tendencias y acontecimientos
claves del pasado, presente y futuro de nuestra sociedad. El xito o
supervivencia de la empresa se debe a la capacidad que desarrolla la misma
para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. La metodologa
que se emplea para revisar el entorno general es el anlisis de factores polticos,
econmicos, sociales y tecnolgicos (PEST), que consiste en examinar el

10
 impacto de aquellos factores externos sealados anteriormente que estn fuera
del control de la empresa, pero que puede afectar a su desarrollo futuro.

2.5.2 FACTORES ECONMICOS

En los principales lineamientos de la poltica econmica de Per. El reto del pas

es mantenerse como la economa con mayor crecimiento en la regin y de mayor
reduccin de la pobreza, con inclusin social, es decir se garantiza la estabilidad
macroeconmica. En donde las empresas tienen la oportunidad para aprovechar
el crecimiento econmico del pas para invertir en proyectos.

La economa de nuestro pas es medida a travs del Producto Bruto Interno

(PBI), en los ltimos aos se ha mantenido en un proceso de crecimiento, en el
ao 2012 tuvo un crecimiento de 6.3% a pesar de la crisis internacional que
enfrentamos todos los pases en desarrollo.

Cuadro N 04
Producto Bruto Interno (PBI) del Pas
Aos
Variacin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBI (%)
Variacin 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3
porcentual
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica del Per
Elaboracin: Propia

Grfico N 03
Producto Bruto Interno (PBI) del Pas
Producto Bruto Interno (PBI)
PBI (%) Variacin porcentual

6.8 7.7 8.9 9.8 8.8 6.9 6.3

0.9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica del Per

Elaboracin: Propia

Cuadro N 05
Producto Bruto Interno (PBI) Anual

Aos
INDICADOR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBI Anual en
(Millones de 148,640 160,145 174,407 191,505 193,155 210,143 224,669 238,773
soles)
Fuente: Banco Central de Reserva del Per
Elaboracin: Propia

Cuadro N 06
Producto Bruto Interno (PBI) de la Regin Puno

11
 AOS
PBI (REGIN)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PUNO 2,607,004.00 2,800,570.00 2,830,070.00 2,907,340.00 3,059,759.00 3,213,929.00 3,448,855.00 3,630,828.00 3,754,262.00 14,405,081.20

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica del Per

Elaboracin: Propia

Grfico N 04
Producto Bruto Interno (PBI) de la Regin Puno
PBI DE REGIN PUNO
PUNO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica del Per

Elaboracin: Propia

Cuadro N 07
Producto Bruto Interno (PBI) del Sector Electricidad y Agua
Aos
VARIABLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PBI de Electricidad y Agua
en(Miles de nuevos soles a precios 61,111.0 64,160.0 62,311.0 66,628.0 65,271.0 67,193.0 68,093.0 68,722.0 68,098.0 60,256.0
constantes de 1994)

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas del Per

Elaboracin: Propia

Grfico N 05
Producto Bruto Interno (PBI) del Sector Electricidad y Agua
PBI de Electricidad y Agua
PBI de Electricidad y Agua en(Miles de nuevos soles a precios
constantes de 1994)
68,722.0
68,093.0
67,193.0 68,098.0
66,628.0
65,271.0
64,160.0
62,311.0
61,111.0
60,256.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica del Per

Elaboracin: Propia

12
2.5.3 FACTORES TECNOLGICOS

Actualmente nos enfrentamos a un mundo globalizado en donde los diferentes

mercados muestran innovaciones tecnolgicas, en Electro Puno S.A.A. el
proceso de innovacin tecnolgica ha sido implementado moderadamente
utilizando internet y los correos electrnicos que facilitan y dinamizan los
procesos de atencin al cliente, los procesos productivos y los procesos
administrativos.

El mercado ofrece a la empresa materiales, equipos electrnicos y

electromecnicos, entre otros insumos para mejorar la prestacin del servicio a
los clientes internos y clientes externos y que permite reemplazar equipamiento
obsoleto con mejores prestaciones en comparacin a los existentes. Asimismo,
la competencia en el mercado tecnolgico est determinando precios ms
accesibles para la renovacin e implementacin de equipos, lo que representa
una oportunidad para adquirir equipos modernos y reemplazar los equipos
obsoletos.

A mediano plazo es primordial tener en cuenta el mayor uso de otros productos

que podran sustituir ventajosamente a la energa elctrica suministrada a travs
de nuestras redes de distribucin, como podra ser la posibilidad de usar los
Sistemas Fotovoltaicos, esto podra ayudar a la empresa a reducir los costos y
brindar el servicio de energa elctrica a un precio ms adecuado. En la
actualidad en el Per no contamos con tecnologa de punta para la distribucin
de energa elctrica, lo que representa una desventaja a comparacin de otros
pases desarrollados, por lo que se carece de inversin para renovar el equipo
obsoleto.

Para la actividad diaria de los trabajadores de Electro Puno S.A.A. es muy

importante la aplicacin de la tecnologa informtica de comunicaciones, esto
permitir lograr mayor productividad y eficacia en los trabajos, lo que genera por
consiguiente mayor beneficio para nuestra empresa.

2.5.4 FACTORES POLTICOS

Actualmente en nuestro pas hay un clima poltico democrtico, donde hay

libertad de expresin, si bien es cierto el actual gobierno de Ollanta Humala al
inicio de su gobierno ha sealado que para el desarrollo nacional, es necesario
que as como se definen las actividades estratgicas, se asuma el fortalecimiento
y modernizacin competitiva de las empresas estatales que tiene un carcter
estratgico nacional, en el marco de una economa nacional de mercado.

Sin embargo existen una variedad de normas que limitan el accionar de las
empresas estatales. Todas las decisiones que se toman se deben enmarcar
dentro de estas disposiciones establecidas por sectores como la Corporacin
FONAFE, el Ministerio de Energa y Minas, el Ministerio de Economa y
Finanzas; entre otros sectores.

2.5.5 FACTORES SOCIALES Y DEMOGRFICOS

Electro Puno S.A.A. se encuentra ubicada al extremo Sur Este del Per, la
Regin Puno esta subdividida en 13 provincias y en 109 distritos, segn los
estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INEI)
Per en el 2012, la poblacin urbana alcanza 50.8%, seguida por la poblacin
rural con 49.2%, lo que demuestra de que hay un continuo aumento por el

13
 acelerado proceso de urbanizacin, especialmente en las grandes ciudades de
la Regin como son Juliaca, Puno, Ilave, Acora, Azngaro, Yunguyo, Ananea,
Desaguadero, Putina y Ayaviri. La tasa de crecimiento promedio anual al 2012
fue de 0,91%.

Grfico N 06
Distribucin de la Poblacin Urbana y Rural Proyectada
(En Porcentaje)

Fuente: INEI-Per: Estimaciones y proyecciones de poblacin por departamentos, sexo y grupos quinquenales de edad,
1995-2025.

Cuadro N 08
Distritos con Mayor y Menor Poblacin al Ao 2012
(En Miles)

Con Mayor Poblacin Con Menor Poblacin

JULIACA 260,7 NICASIO 2,8

PUNO 137,3 QUIACA 2,4
ILAVE 57,4 YANAHUAYA 2,4
CORA 28,9 CAPAZO 2,1
AZNGARO 28,5 AJOYANI 2,1
YUNGUYO 28,1 TIQUILLACA 1,9
ANANEA 27,6 SINA 1,6
DESAGUADERO 27,1 TINICACHI 1,6
PUTINA 24,6 CALAPUJA 1,5
AYAVIRI 22,9 CUTURAPI 1,4

Fuente: INEI-Per: Estimaciones y Proyecciones de la Poblacin por Sexo, segn Departamento, Provincia y Distrito,
2000-2015.

14
3 ANLISIS Y DIAGNSTICO ESTRATGICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE
LA EMPRESA

3.1 DIAGNSTICO EXTERNO

3.1.1 OPORTUNIDADES:

1. Proyeccin del Sector Energa y Minas para invertir en ampliaciones y

reforzamiento de la infraestructura elctrica a nivel Nacional.
2. Crecimiento econmico del pas e incremento de la demanda energtica
dentro de su rea de Concesin.
3. Nuevos negocios en energa y/o servicios relacionados, que aprovechen
los recursos y capacidades de la organizacin, para satisfacer las
necesidades insatisfechas de los clientes.
4. Desarrollo de los usos productivos de la energa elctrica, con la
participacin activa de las comunidades debidamente organizadas.
5. Nuevas tecnologas para optimizar los procesos internos de la Empresa
(comerciales, tcnicos y administrativos).
6. Posicin competitiva del pas favorece las inversiones privadas dentro de
la Regin Puno.
7. Crecimiento de los sectores turstico, agropecuario, minero e industrial en
la Regin Puno.
8. El financiamiento a travs del holding como cartera se puede obtener a
bajo costo en forma corporativa.
9. Asociaciones Pblico Privadas para promover el desarrollo y ampliacin
del servicio elctrico.
10. Marco legal propicio para el desarrollo del sector elctrico.
11. Disponibilidad de recursos hdricos para la generacin elctrica distribuida.
12. Implementacin del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribucin
Elctrica que permitira obtener tarifas reales por cada empresa.
13. Servicios complementarios como son: Alquiler de equipos, venta de
materiales elctricos, trabajos de consultora, ejecucin de obras y
mantenimiento a terceros.

3.1.2 AMENAZAS:

1. Proceso de municipalizacin que pretenda municipalizar la distribucin de

la energa elctrica.
2. Intromisin de los gestores polticos en la gestin empresarial.
3. Produccin propia en volmenes de menor escala.
4. Excesos en el marco regulatorio, que dificulta el proceso de inversin
necesaria en la empresa.
5. Mayor nmero de clandestinos y hurtos de energa elctrica.
6. Hurto de conductores elctricos en la zona rural.
7. Inestabilidad poltica que afecte la continuidad de la direccin de la
empresa.
8. Continuidad de un modelo tarifario que no reconozca los costos reales ni
logre la eficiencia empresarial.
9. Desabastecimiento por falta de generacin y congestin en la transmisin.
10. Falta de continuidad en el marco regulatorio que permita el retiro de
energa sin contrato a partir del ao 2014.
11. Carencia de articulacin entre los diferentes entes pblicos y privados.
12. Demanda para otras actividades productivas de tcnicos y profesionales
especializados, que capta los mejores recursos del mercado.
13. Situaciones climatolgicas hostiles.

15
 14. Aparicin de productos sustitutos.
15. Insuficiente capacidad de transmisin de los proveedores.
16. Transferencia de obras no rentables por parte del M.E.M. y otras
instituciones.

3.2 DIAGNOSTICO INTERNO

3.2.1 FORTALEZAS:

1. Rentabilidad econmica creciente y un slido patrimonio.

2. Presupuesto estable durante el periodo vigente, aprobado por FONAFE.
3. Mayor flexibilidad y capacidad de adaptacin a los cambios internos y a los
del entorno.
4. Capacidad de endeudamiento.
5. Ser un monopolio natural en la Regin Puno.
6. Posicionamiento de la empresa en la Regin Puno.
7. Normatividad y procesos comunes posibilitan el desarrollo de la cartera.
8. Cartera de clientes amplia y diversificada.
9. Proyectos con potencial para gestionarlos con economas de escala.
10. Disponibilidad de informacin (Base de datos tcnica y comercial).
11. Capacidad instalada disponible para atender demanda sin inversin
adicional.
12. La cobertura de infraestructura y servicios desplegada geogrficamente
permite crear nuevas lneas y unidades de negocio.
13. Pertenecer a un grupo corporativo diversificado que permite aprovechar
sinergias corporativas.
14. Recurso humano capacitado y experimentado.
15. Los ingresos crecen en mayor proporcin que los gastos.

3.2.2 DEBILIDADES:

1. No se cuenta con software para implantar las estrategias a travs de la

metodologa del Balanced Scorecard.
2. Dificultad en intercambiar informacin entre las diferentes reas de la
empresa.
3. Incumplimiento del Manual de Organizacin y Funciones.
4. Ineficiencia en la gestin del talento humano.
5. Elevado ndice de morosidad.
6. ndice de prdidas en los sistemas de distribucin superior al estndar.
7. Infraestructura elctrica antigua y equipos en mal estado.
8. Dbil relacin y comunicacin con los clientes.
9. Falta de amabilidad en la atencin al cliente.
10. Limitada cultura de seguridad.
11. No se tiene un programa de responsabilidad social empresarial.
12. El Cuadro de Asignacin de Personal no est actualizado.
13. Los niveles remunerativos no estn bien establecidos.
14. No se tiene un estudio de valoracin de puestos.
15. La estandarizacin de los procesos est incompleta.
16. Los sistemas de informacin no estn integrados.
17. Limitada gestin de recursos humanos en los procesos de renovacin de
personal.
18. Poltica remunerativa desactualizada con el mercado laboral y las
empresas del holding.
19. No se ha logrado establecer un trabajo colaborativo entre las empresas de
la red de Distribuidoras Elctricas.

16
 20. Limitacin en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo
plazo para desarrollar cartera de proyectos.
21. El modelo de gestin corporativo no est definido.
22. Las obras recibidas (concesin y servidumbre) no se han saneado.
23. Limitada accin en los procesos de planeamiento, gestin y control en la
empresa.
24. Incipiente plataforma tecnolgica (sistema de gestin de la tecnologa de
informacin y comunicaciones).
25. Brechas significativas entre las competencias de determinado personal y
el perfil del puesto que ocupan.
26. Sistema de Control Interno no est consolidado.
27. Inadecuada supervisin a los procesos de tercerizacin e intermediacin
laboral.
28. Problemas en las actividades de la empresa, demasiadas contingencias
laborales.
29. No existe un programa de cuidado del medio ambiente en la Empresa.
30. Insuficiente trabajo en equipo.
31. Comunicacin informal (rumores, chismes, especulaciones, inestabilidad),
que afecta el clima laboral de la organizacin.
32. Alto costo de distribucin en zonas rurales.
33. Imprecisin en la medicin de las prdidas en transmisin.
34. Inadecuada gestin de mantenimiento de distribucin.
35. Bajo factor de carga (kW-hr/MW)
36. Altas interrupciones con relacin a las exigencias de los clientes.
37. Insuficiente posicionamiento (imagen).
38. Alto ndice de rotacin del personal directivo, profesional, tcnico y
administrativo sin tomar en cuenta los perfiles requeridos.
39. Dbil integracin del personal e insuficientes polticas de desarrollo de
personal.
40. Insuficiente compromiso y perseverancia.

3.3 MATRIZ FODA

Cuadro N 09
Identificacin de las Oportunidades Claves del Sector
Dimensin Oportunidades
Mercado (qu mercados o grupos
Sector minero.
de clientes no estn siendo
Sector industrial.
atendidos o estn siendo mal
Sector turismo.
atendidos o insuficientemente
Sector agrcola de consumo.
atendidos?
Equipos y materiales elctricos.
Consultora.
Producto Ejecucin de obras.
Alquiler de equipos.
Mantenimiento a terceros.
Continuidad en el servicio.
Beneficio o atributo de calidad Calidad de tensin.
Satisfaccin del cliente.

Cuadro N 10
Deteccin de Amenazas Claves del Sector

17
 Pregunta que facilita la
Amenazas
deduccin de amenazas
Regulacin apartada de la realidad.

Insuficiente capacidad de transmisin

Qu eventos exgenos podran de los proveedores.
afectar negativamente: las ventas,
el precio, el efectivo, la cartera de Situaciones climatolgicas hostiles.
clientes leales, la cartera de Transferencia de obras no rentables
trabajadores leales, el por parte del M.E.M. y otras
posicionamiento de marca y/o el instituciones.
nivel de calidad de liderazgo en la Hurto de energa.
organizacin?
Hurto de conductores elctricos.
Aparicin de productos sustitutos.

Cuadro N 11
Identificacin de las Fortalezas Claves
Dimensin Fortalezas Claves
Cobertura Buena cobertura.
Flujo monetario (evolucin de los Los ingresos crecen en mayor
ingresos, gastos e inventarios) proporcin que los gastos.
Liquidez o efectivo Liquidez.
Solvencia o apalancamiento Solvencia.
Funcionarios con capacidad y
Capacidad gerencial
experiencia.

Cuadro N 12
Identificacin de las Debilidades Claves
Dimensin Debilidades Claves
Alto costo de distribucin en zonas
Costo de distribucin
rurales.
Imprecisin en la medicin de las
Prdidas en transmisin
prdidas en transmisin.
Costo de operacin y Inadecuada gestin de
mantenimiento de distribucin. mantenimiento de distribucin.
Prdida en distribucin superior al
Prdidas en distribucin
estndar.
Productividad (KW-Hr/MW en Baja productividad (KW-Hr/MW en
sector tpico II) sector tpico II)
Altas interrupciones con relacin a las
Interrupciones
exigencias de los clientes.
Amabilidad en la atencin Falta de amabilidad en la atencin.
Posicionamiento o imagen Insuficiente posicionamiento (imagen).
Dbil ejecucin, difusin y control,
falta de integracin del personal, alta
Capacidad gerencial
rotacin, insuficiente polticas de
desarrollo de personal.
Insuficiente trabajo en equipo y
Capacidad interprocesal
comunicacin distorsionada.
Falta de compromiso del personal e
insuficiente perseverancia, culto por
Cultura organizacional
la perfeccin, humildad, honradez y
hbito por el ahorro.

3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECFICOS.

18
 OEP : Objetivo Estratgico de Electro Puno S.A.A.
OEEP : Objetivo Especfico de Electro Puno S.A.A.

OEP1 : Maximizar la creacin de valor econmico.

OEEP1 : Lograr una rentabilidad econmica sostenida.
OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos.

OEP2 : Crear valor social.

OEEP3: Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.
OEEP4 : Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y
energas renovables.

OEP3 : Mejorar la imagen empresarial.

OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de
atencin al cliente.
OEEP6 : Promover la preservacin del medio ambiente.

OEP4 : Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo.

OEEP7 : Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa.
OEEP8 : Fortalecer el control de la gestin empresarial.
OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica.

OEP5 : Fortalecer la gestin del talento humano.

OEEP10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.
OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal.

3.5 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO

S.A.A. CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CORPORACION
FONAFE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA

ELECTRO PUNO S.A.A. CORPORACIN FONAFE

OEP1: Maximizar la creacin de valor OEE1: Impulsar el crecimiento de las empresas

econmico. para contribuir al desarrollo del pas.

OEP2: Crear valor social.

OEE2: Impulsar la creacin de valor social.
OEP3: Mejorar la imagen empresarial.

OEP4: Mejorar los procesos de gestin OEE3: Incrementar la eficiencia a travs de la

interna y gobierno corporativo. excelencia operacional.

OEP5: Fortalecer la gestin del talento OEE4: Fortalecer el talento humano, la

humano. organizacin y el uso de las TIC en la corporacin.

3.6 MAPA ESTRATEGICO

19
 Grfico N 07
Tejido Mapa Estratgico de Electro Puno S.A.A.

20
3.7 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO
S.A.A. CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS GENERALES DEL

DE ELECTRO PUNO S.A.A. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

OG1: Promover el desarrollo sostenible y

competitivo del sector energtico, priorizando
la inversin privada y la diversificacin de la
OEP1: Maximizar la creacin de valor matriz energtica, a fin de asegurar el
econmico. abastecimiento de los requerimientos de
energa en forma eficiente y eficaz para
posibilitar el desarrollo de las actividades
productivas y la mejora de las condiciones de
vida de la poblacin con inclusin social.

OG3: Promover la preservacin y

conservacin del medio ambiente por parte
de las empresas del sector energa y minas,
en el desarrollo de las diferentes actividades
OEP2: Crear valor social.
sectoriales fomentando la inclusin social y
las relaciones armoniosas de las empresas
del sector minero, energtico y la sociedad
civil.

OEP3: Mejorar la imagen empresarial.

OG4: Contar con una organizacin
transparente, eficiente, eficaz y
descentralizada, que permita el cumplimiento
OEP4: Mejorar los procesos de gestin de su misin a travs de procesos
interna y gobierno corporativo. sistematizados e informatizados, con
personal motivado y altamente calificado y
con una cultura de planeamiento y orientacin
a un servicio de calidad al usuario.
OEP5: Fortalecer la gestin del talento
humano.

3.8 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Realizar inversiones para garantizar el incremento de los ingresos, y la solidez
financiera de Electro Puno S.A.A. contribuyendo al desarrollo sostenido del pas.
Mantener el criterio de rentabilidad y creacin de valor para el accionista.
Disear y desarrollar una organizacin comprometida con la excelencia y el
comportamiento tico.
Fomentar el aprendizaje corporativo y adaptacin a los cambios crticos del
entorno de la empresa
Fortalecer el control de la gestin empresarial basado en resultados y actuar con
transparencia en todos los procesos.
Modernizar los equipos electromecnicos y electrnicos.
Optimizar el uso de las tecnologas de informacin y comunicaciones (TIC).

21
 Establecer mecanismos para el desarrollo y desempeo de competencias para el
capital humano de la empresa.
Internalizar la visin, misin, valores empresariales y fortalecer la comunicacin
dentro de la organizacin.
Contina bsqueda de la satisfaccin de las necesidades de los clientes con una
cultura de calidad, competitividad, tecnologa de punta y tica empresarial.
Crear una estructura integrada por personas con iniciativa, motivadas e
identificadas con el proyecto de la empresa y en permanente desarrollo
profesional.
Concluir el plan de desarrollo energtico.
Tercerizar la actualizacin del SIG (Sistema de Informacin Geogrfica).
Tercerizar la elaboracin de proyectos energticos.
Especializar en proyectos energticos.
Implementar el rea dedicada a la gestin de prdidas.
Gestionar el financiamiento para el reforzamiento de redes.
Desarrollo de nuevos mercados: minero, industrial, turstico y agrcola de
consumo.
Crear el negocio de productos complementarios (equipos, materiales elctricos,
consultora, ejecucin de obras, alquiler de equipos, mantenimiento a terceros).
Invertir en mejoramiento y reforzamiento de redes.
Desarrollar la cultura del amor al prjimo.
Alianzas estratgicas con organizaciones vecinales para evitar el hurto de cables
y difundir sin caer en vacos legales.
Estudio de mercado para identificar necesidades de productos complementarios.
Desarrollar un portafolio de proyectos rentables.
Implementar el trabajo en equipo a todo nivel.
Implementar un sistema de medicin en las subestaciones de potencia y puntos
de compra.
Implementar la Escuela de Gestin de Electro Puno S.A.A.
Reforzar la comunicacin formal.
Definir los parmetros de evaluacin de los valores culturales (compromiso,
perseverancia, culto por la perfeccin, humildad, honradez y hbito por el ahorro)
y difundirlos.
Desarrollar la ventaja competitiva de "relacin calidad - costo superior", es decir,
buscar una superioridad que combine la calidad y el costo.
Elegir a la empresa con mejores indicadores de Amrica Latina y El Caribe y
realizar un benchmarking.
Invertir en funcin de los resultados del benchmarking.
Ejecutar un programa de actividades que fomente la lealtad de los clientes.
Disear un sistema de premios a la lealtad de los clientes.
Designar al responsable del negocio de productos complementarios.

3.9 PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Proponer al CEDELEF la identificacin de las regulaciones apartadas de la

realidad y plantear la gestin correspondiente.
Programar acciones de contingencia.
Continuar con la inspeccin del proyecto desde el expediente tcnico hasta su
entrega.
Disuadir el hurto mediante denuncias penales y difundirlo.
Hacer seguimiento a los avances tecnolgicos para tomar las decisiones
correspondientes.

22
 Colocar saldo corriente bajo mejores condiciones de rentabilidad.
Evaluar la conveniencia de utilizar fondos propios frente a financiamiento de
terceros.
Organizar un concurso interno para el lema de la empresa.
Crear un rea de seguimiento a las actividades de los terceros.
Actualizar los documentos de gestin.
Administrar el Sistema de Control Interno.
o Asegurar que todas las gerencias formulen, implementen y evalen sus
actividades concordantes con el Plan Operativo Empresarial.
o Medir el desempeo del Plan Estratgico Empresarial y la asignacin de
recursos para cada unidad orgnica.

23
 Electro Puno S.A.A.
Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad

4 MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTRO PUNO S.A.A. 2013 2017

24
 MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTRO PUNO S.A.A. 2013 - 2017

Visin Corporativa : "Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas".
Visin de Electro Puno S.A.A.: Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable.
Objetivo Estratgico Objetivo Estratgico Objetivo Especfico Unidad de Meta
Perspectiva Indicador Forma de clculo
FONAFE Empresa Empresa Medida 2013 2014 2015 2016 2017

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 5.20 5.40 5.80 6.00 6.00
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100

Lograr una rentabilidad (Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 6.00 6.05 6.20 6.40 6.50
econmica sostenida del ejercicio anterior) x 100

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de

Margen de ventas Porcentaje 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Impulsar el crecimiento de
Maximizar la creacin de
Financiera las empresas para contribuir
valor econmico
al desarrollo del pas
(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del
Rotacin de activos Porcentaje 39.20 39.30 39.40 39.50 39.60
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100

Incrementar los ingresos y Incremento de la venta de energa a (Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de
Porcentaje 7.50 6.50 6.50 6.00 6.00
optimizar los costos clientes energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa

Prdidas de energa totales Porcentaje 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00
total entregada)) x 100

Implementacin del programa de (Nmero de actividades implementadas / Nmero de

Porcentaje 100 100 100 100 100
Responsabilidad Social Empresarial actividades programadas) x 100
Fortalecer las relaciones con
los grupos de inters y el
medio ambiente Porcentaje de clientes con buena percepcin del
Percepcin del alcance de la misin
Crear valor social Porcentaje 20.20 20.20 32.00 43.50 51.00 alcance de la misin social de la empresa en base a
social de la Empresa
encuesta.

Promover la electrificacin
Clientes y
Impulsar la creacin de valor rural, el uso productivo de la Nmero de usuarios incorporados por Nmero de usuarios incorporados por electrificacin
Grupos de Nmero 1,055 2,280 3,530 4,505 5,360
social electricidad y energas electrificacin rural. rural.
Inters
renovables

Garantizar la calidad del

suministro elctrico y ndice de satisfaccin de los usuarios Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
Porcentaje 28.00 28.00 35.00 42.00 51.00
mejorar el servicio de con el servicio de energa elctrica en base a encuesta.
Mejorar la imagen atencin al cliente
empresarial

Promover la preservacin del Descarte de presencia de Bifenilos (Cantidad de transformadores analizados / Cantidad
Porcentaje 10.95 7.55 8.15 8.20 8.30
medio ambiente Policlorados - PBC de transformadores programados) x 100.

Incorporar buenas prcticas Implementacin del Cdigo de Buen (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Porcentaje 100 100 100 100 100
de gestin corporativa Gobierno Corporativo - BGC actividades programadas) x 100.

Fortalecer el control de la Implementacin del Sistema de Control (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Porcentaje 100 100 100 100 100
gestin empresarial Interno - COSO actividades programadas) x 100.
Incrementar la eficiencia a Mejorar los procesos de
Procesos
travs de la excelencia gestin interna y gobierno
Internos
operacional corporativo
Duracin promedio de interrupciones del ((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en
Nmero 20 20 20 20 20
sistema - SAIDI horas) / Total usuarios).
Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica
Frecuencia promedio de interrupciones ((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) /
Nmero 10 10 10 10 10
del sistema - SAIFI Total usuarios).

Lograr un ambiente de
Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio
trabajo que fomente la Clima laboral Porcentaje 46 - 55 - 65
Fortalecer el talento realizado.
productividad laboral
Aprendizaje y humano, la organizacin y el Fortalecer la gestin del
Desarrollo uso de las TIC en la talento humano
corporacin
Fortalecer el desarrollo del (Cursos realizados para mejorar competencias /
Mejora de competencias Porcentaje 100 100 100 100 100
personal Cursos programados) x 100.

24