Pei para El Directorio

EMPRESA PRESTADORA DE SANEAMIENTO ILO S.A.
EPS ILO S.A.

Oficina de Desarrollo y Presupuesto
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
2022-2026
(PEI)
EMPRESA
PRESTADORA DE
SANEAMIENTO ILO
S.A.
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Ilo, Agosto 2021
PLAN ESTRATEGFICO INSTITUCIOLNAL EPS ILO S.A. 2022-2026

1
DIRECTORIO
PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
GUSTAVO MALDONADO AYRES
LUCIA ARELLANOS CARRIÓN
GERENTE GENERAL
CPC Solange del Pilar Agramonte Flores
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CPC Solange del Pilar Agramonte Flores
Gerente General
CPC. Milagros Karin Caytano Aguilar
Gerencia de Administración y Finanzas
Ing. Edgar Medina Durand
Gerente Comercial
Ing. Richard Adhemar Villena Carpio
Gerente de Operaciones
Abog. Miguel Ángel Amézquita Flores
Gerencia Asesoría Jurídica
EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Gerencia de Administración y Finanzas
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto
Jefe de la Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residualws
Jefe de la Oficina de Distribucion y Recoleccion
Jefe de las Oficina de Ingenieria, Proyectos y Obras
Jefe de la Oficinas de Catastro, Comercial, Medición y Facturacion
Jefe de la Oficina de Cobranza y Control Comercial
Jefe de la Oficina de Atencion al Cliente
COORDINADOR RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Ing. Econ. Manuel Anchapuri Canaza
EMPRESA PRESTADORA DE SANEAMIENTO EPS ILO S.A.

Av. Principal Miramar Mz C S/N – P.J. Miramar
CENTRAL TELEFÓNICA:
GG: 51-053-481661
GAF: 51-053-482238
GO: 51-053-481075
GC:51-053-481309

2
INDICE
PRESENTACION………………………………………………………………………………
………………. 04
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

………………………………………………………..… 05
I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL Y
PRINCIPIOS……………………… 05
II. MARCO
LEGAL…………………………………………………………………………………
…… 07
III. VISION Y MISION
INSTITUCIONAL…………………………………………………………… 08
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES……………………………………….. 09
V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)
……….. 14
VI. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)
………… 19
VII. ANALISIS DE PRIORIZACION PARA IDENTIFICAR LA RUTA
ESTRATEGICA………………………………………………………….
…………………………… 24
ANEXOS
o Anexo 01: Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)…………………………..
26
o Anexo 02: Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)……………….
27
o Anexo 03: Definición de los
Indicadores…………………………………………………… 32
o Anexo 04: Diagnostico
Institucional…………………………………………………………. 34
CUADROS

3
CUADRO N° 01: DISTRITOS QUE CONFORMAN LA EPS ILO
S.A…………………………….. 34
CUADRO N° 02: COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EPS ILO
S.A……………… 37
CUADRO Nº 3: POBLACIÓN INICIAL – AÑO BASE POR LOCALIDAD……………………………… 38
CUADRO N° 04: CAPTACION DE AGUA DE PASTO GRANDE Y ITE PROMEDIO
ANUAL EN
M3………………………………………………………………………….. 38
CUADRO N° 05: PRODUCCION DE AGUA PROMEDIO ANUAL EN
M3…………………… 39
CUADRO N° 06 PRODUCCION DE AGUA PROMEDIO ANUAL EN
M3…………………….39
CUADRO N° 07: TOTAL DE CONEXIONES Y MOROSIDAD AÑO
2020…………………… 40
CUADRO N° 08: PLAN DE INVERSIONES PRIORIZADAS PARA ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDASD DE DOTACION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO…………….. 41

4
PRESENTACION
El Plan Estratégico Institucional de la EPS ILO S.A. 2022-2026 es el instrumento de
gestión, que tiene como objetivo de implementar la Política Nacional de Saneamiento, articula y
vincula las acciones del sector saneamiento a fin de alcanzar en los próximos cinco años el
acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera sostenible y de
calidad. Asimismo, se alinea con las políticas del Gobierno Regional y Local en materia de
saneamiento.
Para facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y

alcantarillado a la población, las acciones se orientan a asegurar el cumplimiento del objetivo
principal de la política pública, de cerrar brechas en el ámbito urbano para el año 2026. Mejorar
la cobertura e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las
zonas focalizadas y Asegurar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales.
En lo que respecta a la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa se tiene

metas sobre la sostenibilidad financiera que asegure el impacto positivo de las inversiones y
operaciones en el sector saneamiento, para garantizar se tiene como acciones estratégicas de
controlar la ejecución de gastos operativos, reducir las cuentas por cobrar e Implementar
políticas de recuperación de la cartera morosa
Referente al fortalecimiento de capacidades de gestión de la empresa se tiene una

relación con los objetivos de acceso a los servicios y de sostenibilidad de las inversiones, siendo
las acciones estratégicas planteadas para lograr este objetivo es la digitalización del sistema de
red de agua potable y alcantarillado, mejorar los procesos de gestión de la empresa, reducir el
volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial, optimizar la producción y
distribución de agua potable y optimizar la medición de entrega de agua potable.
Igualmente es muy importante para la empresa de fortalecer la gestión de los recursos

humanos, se tiene como acciones estratégicas de Implementar programa de desarrollo de
capacidades, mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de
trabajo y evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores.
Se tiene la Implementación de gestión de riesgo de desastres de la empresa, esta es una

acción muy importante para responder a eventualidades que puede ocurrir por ser Tacna
encontrarse en una zona sísmica, para lo cual la empresa elaborará un plan de respuesta en caso
de emergencia y sistema alerta, capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y
reconstrucción y finalmente implementar con equipos, herramientas e infraestructura para
gestión de riesgo y desastres asignando recursos financieros.
Finalmente señalar que la Empresa EPS Ilo S.A. se encuentra en el Régimen de Apoyo
Transitorio (RAT) ratificado mediante Resolución Ministerial N° 043-2016-VIVIENDA. En
consecuencia, la administración de la prestación de los servicios de saneamiento bajo el ámbito
de EPS Ilo S.A.se encuentra a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los
Servicios de Saneamiento (OTASS).
Comisión de Planeamiento Estratégico

5
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2022-2026
I.- DECLARACION DE POLITICA
INSTITUCIONAL Y PRINCIPIOS.
POLÍTICA INSTITUCIONAL
Nuestra política institucional es: Garantizar la calidad del servicio de agua
potable desde su captación, tratamiento y distribución, así como el servicio de
alcantarillado desde la recolección, tratamiento y disposición final, enfocado a
las necesidades y satisfacción de nuestros clientes, preservando el medio
ambiente basado en el desempeño del recurso humano competente y
comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad a
través de la optimización de los procesos como empresa líder en saneamiento
y referente a nivel nacional e internacional.
DECLARACIÓN DEL LEMA

INSTITUCIONAL
“ESTAMOS TRABAJANDO PARA SERVIRTE MEJOR”
PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios son los valores humanos universales que trascienden el tiempo
y las culturas, siendo la base para la supervivencia humana, son leyes
naturales o verdades fundamentales.
 Compromiso. - Estamos comprometidos con la prestación de servicios de

saneamiento, asumiendo como propia la situación y destino de la EPS
 Transparencia, mostrando en forma honesta las razones de las acciones,
productos y decisiones de las que participa
 Responsabilidad, tomando siempre la obligación de realizar
satisfactoriamente las tareas que la EPS ILO S.A. le asigna.

6
 Respecto, demostrando aprecio por los demás, con especial consideración
por el honor, la dignidad y la estima.
 Solidaridad, integrándose a los equipos de trabajo, conjunto de
trabajadores de la EPS ILO S.A., así como al medio social en el que se
desenvuelve.
 Orientación al cliente. - Nos debemos al cliente, constituye el agente más
importante de nuestra organización, mantenemos una comunicación
permanente a fin de atender sus demandas oportunamente.
 Eficiencia y eficacia. - El mejoramiento continuo es la norma
institucional, el mismo que se refleja en la optimización de procesos y
procedimientos, lo que permite constituirnos en una empresa competitiva
líder en su género, manteniendo los estándares de calidad.
 Valoración personal y profesional de los recursos humanos.- Los
recursos humanos son parte fundamental de EPS ILO S.A., por lo que
valoramos y fortalecemos sus capacidades en forma permanente, mediante
la capacitación y motivación.
 Innovación tecnológica. - La innovación tecnológica es una de las
prioridades de la organización, en un entorno de acelerado avance
tecnológico, el mismo que nos permite mejorar continuamente los
servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
 Liderazgo.- El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de
organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la
cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye
nuestra imagen y nos orienta hacia la mejora continua.
 Puntualidad. - Somos puntuales porque respetamos a nuestra Empresa a
nosotros mismos y a nuestro entorno.
 Honestidad.- Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones.
Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos.
 Trabajo en equipo. - Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos
trabajando en equipo. Construimos confianza a través de relaciones de
empatía.

7
 Vocación de servicio. - Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores,
por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amables y
efectivas.
 Sistémica. - Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso
damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amable y efectiva.
 Respeto al medio ambiente. - Reconocemos al medio ambiente como la
principal fuente de vida, por ello todas nuestras acciones están
encaminadas a su uso racional y preservación. Los miembros de la
organización tenemos alta sensibilidad ambiental.
II. MARCO LEGAL

La entidad prestadora de servicios de saneamiento de Ilo S.A. EPS ILO
S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su constitución y duración
es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al estatuto social
de la empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades.
Es una empresa de régimen privado con autonomía técnica,
administrativa y económica, que esta normado por:
- Ley Organica de Municipalidades ley 27972.
- Ley General de Sociedades – Ley N° 26887
- Ley General de Servicios de Saneamiento – Ley N° 26338
- Decreto Supremo N° 09-95 PRES – Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento.
- Ley 24984 Ley de Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 132-90-PCM, que transfiere las acciones de Empresas de
Saneamiento a las Municipalidades.
- Texto Unido Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-
VIVIENDA
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.

8
III. VISION Y MISION INSTITUCIONAL
VISION:
La visión de la Institución es una declaración o manifestación que indica hacia
dónde se dirige la empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en
el mediano y largo plazo. Las metas deben ser positivas motivadoras, deben
potenciar las virtudes de la organización y ser retadoras. Su finalidad es ser
guía de la institución en un contexto de cambio evitando que la organización
pierda rumbo.
La VISION planteada por la Empresa EPS ILO S.A. es:
“SER UNA EMPRESA LIDER A NIVEL NACIONAL EN

SERVICIOS DE SANEAMIENTO, COMPROMETIDA
CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
PROVINCIA DE ILO”.
MISION:
La misión de una empresa es una declaración o manifestación duradera del
objeto, propósito o razón de ser de la entidad, siendo nuestra MISION:
“BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE

ALCANTARILLADO, PRESERVANDO EL MEDIO
AMBIENTE, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION DE ILO”.
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES.

9
De acuerdo a la definición de los Objetivos Estratégicos Institucionales
señaladas en la Guía1 para el Planeamiento Institucional se define como los
resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la
población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de
sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas
en su Reglamento de Organización y Funciones y según la normativa del
sector de Vivienda y Saneamiento. De acuerdo con sus funciones, una entidad
puede plantearse varios OEI. Asimismo, se definen dos tipos de objetivos:
tipo I y tipo II. El OEI de tipo I se refiere a la población a la cual sirve la
entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de
los bienes o servicios que brinda a la población, en este caso servicio de agua
potable y alcantarillado.
El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que la entidad busca

mejorar o fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para mejorar sus
procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar problemas de
gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender
adecuadamente a la población.
Los objetivos Estratégicos Institucionales señalan los cambios que la entidad

Prestadora de Servicio de Saneamiento pretende lograr en las condiciones de
los ciudadanos y en el territorio. Estos serán medidos a través de sus
correspondientes indicadores y metas anuales.
Los objetivos Estratégicos Institucionales identificados orientan la gestión de

la entidad hacia el logro de los objetivos territoriales aprobados en el Plan de
Desarrollo Regional, Provincial y Distritales, alineados al Objetivo del sector
Vivienda y Construcción nacional que es “Alcanzar el acceso universal,
sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento”, con miras al año 2025.
Sus variables estratégicas orientan la definición de las actividades operativas
1
Guía para el Planeamiento Institucional modificado por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.

1
0
que deben ser ejecutadas por las Unidades Operativas de la Empresa EPS ILO
S.A.
Según Política Sectorial, el Objetivo Principal de Saneamiento es: “Alcanzar

el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de
saneamiento”.
El Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, desarrolla los 6 Ejes de Política

que permite desarrollar actividades de los actores involucrados y facilita la
medición de los avances a través de los indicadores respectivos.
Los Objetivos Específicos aprobados en la Política Nacional de Saneamiento

son:
 Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la
de escasos recursos.
 Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte
de los prestadores.
 Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores.
 Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica,
administrativa, económica y financiera.
 Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores
involucrados en el sector saneamiento.
 Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de
saneamiento.
Los 6 Ejes de Política aprobados en la Política Nacional de Saneamiento son:

1) Acceso de la población a los servicios de Saneamiento.
2) Sostenibilidad Financiera.
3) Fortalecimiento de los prestadores.
4) Optimización de las soluciones técnicas.
5) Articulación de los actores.
6) Valoración de los servicios de saneamiento.

1
1
Igualmente, los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado y el Plan de Desarrollo Local Concertado, en materia de
saneamiento se encuentran articulados al objetivo principal de saneamiento:
Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles; mejorar y
ampliar la infraestructura de soporte para la producción, tenemos como meta la
implementación proyectos de represa y reservorios de agua en la región;
incrementar la disponibilidad y calidad de recurso hídrico; actualizar el
diagnostico de los recursos hídricos de las cuencas; desarrollar la gestión
integrada de las cuencas con participación ciudadana; fortalecer mecanismos de
coordinación entre los actores claves para uso del agua; reducir los niveles de
contaminación de recurso hídrico para consumo humano y para actividades
agrícolas; desarrollar medidas de intervención para la protección física frente al
peligro.
En el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial de

Ilo, se tiene los siguientes objetivos estratégicos: Mejorar la calidad del
servicio de agua potable2 y como acciones estratégicas se tiene mejorar la
calidad de la infraestructura sanitaria, promover el uso adecuado del agua
potable e incrementar el nivel tecnológico de tratamiento de agua potable.
El Plan Estratégico Institucional de la EPS ILO S.A. contempla los siguientes

Objetivos Estratégicos Institucionales:
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y

alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.- Las acciones se orientan
a asegurar el cumplimiento del Objetivo Principal de la Política Pública, de
cerrar brechas en el ámbito urbano para el año 2026, Mejorar el servicio de
agua potable de calidad en la provincia de Ilo, Optimizar la producción y
distribución de agua potable, y mejorar la recolección conducción y tratamiento
de aguas residuales en la Provincia de Ilo.
2
Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Ilo al 2030

1
2
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua
potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO
S.A.
Ampliar el acceso de la población e incrementar las inversiones en el sistema
de agua potable y alcantarillado en las zonas focalizadas, gestionar y asegurar
la ejecución de las inversiones de la empresa financiadas por todas las fuentes,
Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura
sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de agua y del sistema de
alcantarillado de la EPS.
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y

administrativos de la EPS ILO S.A. Para la EPS Ilo, fortalecer la gestión de
los procesos comerciales, operacionales y administrativos, se tiene las acciones
a desarrollar: Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo
comercial, Optimizar la medición de entrega de agua potable, Eficiencia en la
gestión de atención al cliente, Optimizar la implementación de acciones del
VMA (Valores máximos admisibles), Implementación del sistema
computarizado de la red de agua potable y alcantarillado, Implementar
programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos, Mejorar las
condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo,
Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores, Implementar y
monitorear el cumplimiento del Código 10 el Buen Gobierno Corporativo en la
EPS y Mejorar los procesos de gestión de la empresa.
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO

S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial. - La sostenibilidad financiera
asegura el impacto positivo de las inversiones en la población, así como en la
operación de la empresa de servicios de saneamiento, como acciones
estratégicas se tiene: Optimizar los costos operativos de la EPS, Incrementar los
ingresos Operativos y Reducir las cuentas por cobrar.
OEI. 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de

los recursos hídricos y medio ambiente.

1
3
La gestión de riesgo de desastres es muy importante para responder a
eventualidades que puede ocurrir por encontrarse el sur del Perú en una zona
sísmica, así como el cuidado del medio ambiente, para lo cual la empresa
implementará en los próximos años las siguientes acciones: Elaborar y ejecutar
un Plan de Respuesta en caso de emergencias, Contratar Seguros de Riesgo y
de Responsabilidad Civil y Implementar y monitorear el cumplimiento del
Sistema de Control Interno en la EPS.
.

1
4
V.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (CON
INDICADORES)
UO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE FUENTE DE DE LA
OBJETIVOS VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS FUENTE DE DATOS
DEL INDICADOR VERIFICACION MEDICION
ESTRATEGICOS
EJES INDICADOR DEL
INSTITUCIONALE
INDICADOR
S - PEI EPS ILO SA
Unidad AÑO AÑO
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medida 2020 2021
Reporte de horas de Reporte de horas de
Horas/Dí Horas/Dí servicio - Equipo de servicio - Equipo de
Continuidad 19.05 17.17 18.9 19.93 20.96 21.99 23.02
a a Mantenimiento y Mantenimiento y Gerencia
Distribución /Reporte Distribución /Reporte Comercial y
de conexiones activas de conexiones activas Gerencia de
agua potable - Equipo agua potable - Equipo Operaciones
Presión m.c.a. 23.81 m.c.a. 26.47 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 de Catastro Comercial, de Catastro Comercial,
Medición y Fact. Medición y Fact.

Número de
OEI. 01. Mejorar
parámetros que Reporte de control de Reporte de control de
la calidad de los N° 6 N° 6 6 6 5 5 5
Perspectiva superan los LMP calidad - Equipo de calidad - Equipo de
servicios de agua
del cliente del agua Producción / Reporte de Producción / Reporte de
potable y
control de calidad - control de calidad - Gerencia de
alcantarillado a la
Equipo de Producción Equipo de Producción Operaciones
población de la
Cloro Residual % 100 % 100 100 100 100 100 100 de agua potable y de agua potable y
provincia de Ilo
tratamiento de aguas tratamiento de aguas

residuales residuales

Informe de Informe de Gerencia de
Macro
cumplimiento-Oficina cumplimiento-Oficina Operaciones y
medidores % 80 % 80 100 100 100 100 100
de distribución y de distribución y Oficina de
operativos
recolección recolección Producción
Reporte de control de Reporte de control de
Caudal de aguas calidad - Equipo de calidad - Equipo de
Gerencia de
residuales % 74.14 % 75 78 80 82 84 85 Producción / Reporte de Producción / Reporte de
Operaciones
tratadas control de calidad - control de calidad -
Equipo de Producción Equipo de Producción
pág. 15
UO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE DE LA
OBJETIVOS VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACION
DEL INDICADOR MEDICION
ESTRATEGICOS
EJES INDICADOR DEL
INSTITUCIONALES
INDICADOR
- PEI EPS ILO SA
Unidad AÑO AÑO
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medida 2020 2021
Reporte conexión de agua - Reporte conexión de agua -
Cobertura a los Equipo de Catastro Equipo de Catastro Gerencia
% 88.22 % 92 93.92 95.89 97.81 98.13 98.44
servicios de agua Comercial/Reporte población Comercial/Reporte población comercial
servida INEI-catastro servida INEI-catastro
Reporte conexiones Reporte conexiones
Cobertura de alcantarillado - Equipo de alcantarillado - Equipo de Gerencia
OEI.02. Ampliar y % 84.41 % 88 89.79 91.81 93.78 94.75 95.69
alcantarillado Catastro/Reporte de la Catastro/Reporte de la comercial
asegurar la población del INEI población del INEI
sostenibilidad de
Perspectiva Ejecución del Plan Reporte de la Oficina de Reporte de la Oficina de Gerencia de
la infraestructura % 69 % 100 100 100 100 100 100
de de Inversiones Ingeniería, Proyectos y Obras Ingeniería, Proyectos y Obras Operaciones
de agua potable ,
sostenibilida Nivel de ejecución
alcantarillado y
d Empresarial del "Plan Anual de
disposición de Reporte de la Oficina de Reporte de la Oficina de Gerencia de
Promoción de % 0 % 0 0 0 0 0 0
aguas residuales Ingeniería, Proyectos y Obras Ingeniería, Proyectos y Obras Operaciones
Integraciones
de la EPS ILO S.A..
Territoriales"

Informe detallado del Informe detallado del

Atención de Equipo de mantenimiento Equipo de mantenimiento
Gerencia de
incidencias % s.i. % 100 100 100 100 100 100 de distribución de agua de distribución de agua
Operaciones
operativas de agua potable y redes de potable y redes de
recolección recolección
Informe detallado del Informe detallado del
Atención de
Equipo de mantenimiento Equipo de mantenimiento
incidencias Gerencia de
% s.i. % 100 100 100 100 100 100 de distribución de agua de distribución de agua
operativas de Operaciones
potable y redes de potable y redes de
alcantarillado
UO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE FUENTE DE
OBJETIVOS VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS FUENTE DE DATOS DE LA
DEL INDICADOR VERIFICACION
ESTRATEGICOS MEDICION DEL
EJES INDICADOR
INSTITUCIONALES INDICADOR
- PEI EPS ILO SA Unidad AÑO AÑO
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medida 2020 2021
Reporte volumen Reporte volumen
producción agua - Oficina producción agua - Oficina
de producción de agua y de producción de agua y
Gerencia de
Agua No 34.6 31.5 30.0 Operaciones y
% 47.90 % 38.27 34.00 28.50 residuales./Reporte residuales./Reporte
Facturada 0 0 0 Gerencia
volumen facturado agua - volumen facturado agua -
Comercial
Oficina de producción de Oficina de producción de
agua y tratamiento de agua y tratamiento de
aguas residuales aguas residuales
OEI. 03. Reporte de conexiones Reporte de conexiones
Fortalecer la con medidor operativo- con medidor operativo-
gestión de los Equipo de Medición y Equipo de Medición y
procesos 89.5 93.2 95.4 Gerencia
Micro medición % 67.18 % 87.13 91.49 97.94 facturación/ reporte de facturación/ reporte de
comerciales, 3 4 8 Comercial
conexiones activas de conexiones activas de
operacionales y agua potable-Equipo de agua potable-Equipo de

administrativos medición y facturación medición y facturación

de la EPS ILO S.A. Atención de
Reporte de Equipo de Reporte de Equipo de Gerencia
reclamos % 86 % 79 86 92 98 100 100
atención al cliente atención al cliente Comercial
comerciales

Unidades Reporte de Equipo de Reporte de Equipo de Gerencia
% s.i. % 100 100 100 100 100 100
registradas UND atención al cliente atención al cliente Comercial

Catastro Informe de Informe de
Gerencia
Comercial en % s.i. % 90 100 100 100 100 100 cumplimiento- Equipo de cumplimiento- Equipo de
Comercial
Sistema GIS catastro catastro

Informe de Informe de
Catastro Técnico Gerencia de
% s.i. % 90 100 100 100 100 100 cumplimiento- Equipo de cumplimiento- Equipo de
en Sistema GIS Operaciones
catastro catastro
Informe de avance de Informe de avance de
Plan de Gerencia de
plan de capacitación- plan de capacitación-
Fortalecimiento % 35 % 35 40 45 50 55 60 Administración
Oficina de Recursos Oficina de Recursos
de Capacidades Financiera
Humanos Humanos
Porcentaje de Informe de resultados de Informe de resultados de
Gerencia de
trabajadores con mejora condiciones mejora condiciones
% 71 % 75 77 80 82 84 88 Administración
satisfacción laborales-Oficina de laborales-Oficina de
Financiera
laboral en EPS Ilo Recursos Humanos Recursos Humanos
Informe de resultados de Informe de resultados de Gerencia de
Evaluación de
% s.i. N° 100 100 100 100 100 100 evaluación-Oficina de evaluación-Oficina de Administración
desempeño
Recursos Humanos Recursos Humanos Financiera
Evaluación anual Informe de resultados de Informe de resultados de Gerencia de
de Gobierno N° 1 N° 1 1 1 1 1 1 evaluación-Oficina de evaluación-Oficina de Asesoría
Corporativo Recursos Humanos Recursos Humanos Jurídica
reporte de la
reporte de la Gerencia de
Relación de 74.2 implementación de Plan
% 79.00 % 74.64 74.11 73.9 73.5 73.11 implementación de Plan Administración
Trabajo 0 de Desarrollo de
de Desarrollo de personas Financiera
personas
LINEA DE BASE UO
VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS
OBJETIVOS DEL INDICADOR RESPONSABLE
ESTRATEGICOS FUENTE DE DE LA
EJES INDICADOR Unidad AÑO AÑO FUENTE DE DATOS
INSTITUCIONALES VERIFICACION MEDICION
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
- PEI EPS ILO SA 2020 2021 DEL
Medida
INDICADOR
Reporte de Estados Reporte de Estados Gerencia de
OE.04 Mejorar la Margen Neto % s/i Índice 12.17 13.50 13.60 13.80 13.90 14.00 Financieros - Oficina de Financieros - Oficina de Administración
Perspectiva Contabilidad Contabilidad y financiera
situación económica
económica, Reporte de Estados Reporte de Estados Gerencia de
financiera y gestión Margen
financiera % Financieros - Oficina de Financieros - Oficina de Administración
de la EPS ILO S.A. Operacional
y gestión Contabilidad Contabilidad y financiera
hasta alcanzar
de la
autonomía Recaudación Reporte de la Oficina Reporte de la Oficina Gerencia
empresa % s/i % 91 100 100 100 100 100
empresarial. acumulada Cobranza Cobranza Comercial

Recuperación de
Reporte de la Oficina Reporte de la Oficina Gerencia
deuda de 3 meses a % s/i % 14.96 39.82 51.75 59.00 68.10 81.00
Cobranza Cobranza Comercial
mas
LINEA DE BASE UO
OBJETIVOS DEL INDICADOR RESPONSABLE
ESTRATEGICOS FUENTE DE DE LA
EJES INDICADOR Unidad AÑO AÑO FUENTE DE DATOS
INSTITUCIONALE VERIFICACION MEDICION
S - PEI EPS ILO SA de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026 DEL
Medida 2020 2021 INDICADOR
Actualización del Informe de ejecución de Informe de ejecución de
Plan de plan de emergencia-Oficina plan de emergencia-Oficina Gerencia de
% s.i. % 100 100 100 100 100 100
contingencias de de Ingeniería, Proyectos y de Ingeniería, Proyectos y Operaciones
emergencias Obras Obras
OEI. 05. Cumplimiento de Informe de ejecución de Informe de ejecución de
Implementar acciones MRSE plan de emergencia-Oficina plan de emergencia-Oficina Gerencia de
% s.i. % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gestión de Riesgos ejecutadas del Plan de Ingeniería, Proyectos y de Ingeniería, Proyectos y Operaciones
Perspectiva
y contribuir a la Tarifario Obras Obras
de Gestión
sostenibilidad de Informe de ejecución de Informe de ejecución de
de Riesgos
los recursos Contratos de plan de emergencia-Oficina plan de emergencia-Oficina Gerencia de
N° 2 N° 2 2 2 2 2 2
hídricos y medio seguros de Ingeniería, Proyectos y de Ingeniería, Proyectos y Operaciones

ambiente. Obras Obras
Presentación de
productos Informe de ejecución de Informe de ejecución de
entregables a la plan de emergencia-Oficina plan de emergencia-Oficina Gerencia de
% 5 % 5 5 5 5 5 5
Contraloría de Ingeniería, Proyectos y de Ingeniería, Proyectos y Operaciones
General de la Obras Obras
Republica
VI.- ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (CON
INDICADORES)
UO
RESPONSABL
ACCION LINEA DE BASE DEL E DE LA
VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACION
ESTRATEGICA INDICADOR MEDICION
INDICADOR DEL
INSTITUCIONAL -
AEI INDICADOR
Unidad de AÑO AÑO
VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medida 2020 2021
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo
Reporte de horas de
Reporte de horas de
Horas/Dí servicio - Equipo de
Continuidad Horas/Día 19.05 17.17 18.9 19.93 20.96 21.99 23.02 servicio - Equipo de
a Mantenimiento y Gerencia de
Mantenimiento y
Distribución /Reporte de Comercial
Distribución /Reporte
conexiones activas agua Y Gerencia
de conexiones activas
AEI.01.01. potable - Equipo de de
agua potable - Equipo
Mejorar el servicio Presión m.c.a. 23.81 m.c.a. 26.47 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 Catastro, Comercial, Operaciones
de Catastro
de agua potable de Medición y Fact.

calidad en la
provincia de Ilo Número de
parámetros que
N° 6 N° 6 6 6 5 5 5 Reporte de control de
superan los LMP del Reporte de control de
calidad - Equipo de
agua calidad - Equipo de
Producción / Reporte Gerencia
Producción / Reporte de
de control de calidad - General y
control de calidad - Equipo
Equipo de Producción Gerencia de
de Producción de agua
Cloro Residual % 100 % 100 100 100 100 100 100 de agua potable y Operaciones
potable y tratamiento de
tratamiento de aguas
aguas residuales
residuales
AEI. 01.02
Informe de Gerencia de
Optimizar la Informe de cumplimiento-
Macro medidores cumplimiento-Oficina Operaciones
producción y % 80 % 80 100 100 100 100 100 Oficina de distribución y
operativos de distribución y y Oficina de
distribución de recolección
recolección Producción
agua potable
AEI.01.03. Mejorar Caudal de aguas % 74.14 % 75 78 80 82 84 85 Reporte de control de Reporte de control de Gerencia
la recolección residuales tratadas calidad - Equipo de calidad - Equipo de General
conducción y Producción / Reporte Producción / Reporte de Gerencia de
tratamiento de de control de calidad - control de calidad - Equipo Operaciones
aguas residuales Equipo de Producción de Producción
en la Provincia de
Ilo
UO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE FUENTE DE
VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS FUENTE DE DATOS DE LA
DEL INDICADOR VERIFICACION
ACCION ESTRATEGICA MEDICION DEL
INDICADOR
INSTITUCIONAL - AEI INDICADOR
Unidad AÑO AÑO
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medida 2020 2021
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable , alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A..
Reporte conexión de Reporte conexión de
AEI.02.01. Ampliar el agua - Equipo de agua - Equipo de
Cobertura a
acceso de la población e Catastro Catastro Gerencia
los servicios % 88.22 % 92 93.92 95.89 97.81 98.13 98.44
incrementar las Comercial/Reporte Comercial/Reporte comercial
de agua
inversiones en el Sistema población servida población servida INEI-
de Agua Potable y INEI-catastro catastro
Alcantarillado en las zonas Reporte conexiones Reporte conexiones
focalizadas de la provincia alcantarillado - alcantarillado - Equipo
Cobertura de Gerencia
de Ilo % 84.41 % 88 89.79 91.81 93.78 94.75 95.69 Equipo de de Catastro/Reporte
alcantarillado comercial
Catastro/Reporte de de la población del
la población del INEI INEI
Ejecución del Reporte de la Oficina Reporte de la Oficina
Gerencia de
Plan de % 69 % 100 100 100 100 100 100 de Ingeniería, de Ingeniería,
AEI 02.02. Gestionar y Operaciones
Inversiones Proyectos y Obras Proyectos y Obras
asegurar la ejecución de
Nivel de
las Inversiones de la
ejecución del
empresa financiadas por Reporte de la Oficina Reporte de la Oficina
"Plan Anual de Gerencia de
toda fuente. % 0 % 0 0 0 0 0 0 de Ingeniería, de Ingeniería,
Promoción de Operaciones
Proyectos y Obras Proyectos y Obras
Integraciones
Territoriales"
AEI 02.03. Optimizar el
Informe detallado Informe detallado del
mantenimiento correctivo
Atención de del Equipo de Equipo de
y preventivo de la
incidencias mantenimiento de mantenimiento de Gerencia de
infraestructura sanitaria, % s.i. % 100 100 100 100 100 100
operativas de distribución de agua distribución de agua Operaciones
maquinaria y equipos del
agua potable / redes de potable / redes de
Sistema de agua de la
EPS .
AEI 02.04. Optimizar el Atención de % s.i. % 100 100 100 100 100 100 Informe detallado Informe detallado del Gerencia de
mantenimiento correctivo incidencias del Equipo de Equipo de Operaciones
y preventivo de la operativas de mantenimiento de mantenimiento de
infraestructura sanitaria, alcantarillado distribución de agua distribución de agua
maquinaria y equipos del
potable / redes de potable / redes de
Sistema de alcantarillado
de la EPS .
LINEA DE BASE UO
DEL INDICADOR RESPONSABLE
ACCION ESTRATEGICA FUENTE DE
INDICADOR Unidad AÑO AÑO FUENTE DE DATOS DE LA
INSTITUCIONAL - AEI VERIFICACION
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026 MEDICION DEL
Medida 2020 2021 INDICADOR
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.
Reporte volumen Reporte volumen
producción agua - producción agua -
Oficina de producción Oficina de producción
de agua y tratamiento de agua y tratamiento
AEI.03.01. Reducir el Gerencia de
de aguas de aguas
volumen de agua no Agua No Operaciones y
% 47.90 % 38.27 34.60 34.00 31.50 30.00 28.50 residuales. /Reporte residuales. /Reporte
facturada en el sistema Facturada Gerencia
volumen facturado volumen facturado
operativo comercial Comercial
agua - Oficina de agua - Oficina de
producción de agua y producción de agua y
residuales residuales
Reporte de Reporte de
conexiones con conexiones con
medidor operativo- medidor operativo-
AEI.03.02. Optimizar la Equipo de Medición y Equipo de Medición y
Gerencia
medición de entrega de Micro medición % 67.18 % 87.13 89.53 91.49 93.24 95.48 97.94 facturación/ reporte facturación/ reporte
Comercial
agua potable de conexiones activas de conexiones activas
de agua potable- de agua potable-
Equipo de medición y Equipo de medición y
facturación facturación
AEI 03.03. Eficiencia en la Atención de
Reporte de Equipo de Reporte de Equipo de Gerencia
gestión de atención al reclamos % 86 % 79 86 92 98 100 100
atención al cliente atención al cliente Comercial
cliente comerciales
AE 03.04. Optimizar la
implementación de Unidades Reporte de Equipo de Reporte de Equipo de Gerencia
% s.i. % 100 100 100 100 100 100
acciones del VMA (Valores registradas atención al cliente atención al cliente Comercial
máximos admisibles)
Catastro Informe de Informe de
Gerencia
AEI.03.05. Implementación Comercial en % s.i. % 90 100 100 100 100 100 cumplimiento- Equipo cumplimiento- Equipo
Comercial
del sistema computarizado Sistema GIS de catastro de catastro
de la red de agua potable y Catastro Informe de Informe de
Gerencia de
alcantarillado. Técnico en % s.i. % 90 100 100 100 100 100 cumplimiento- Equipo cumplimiento- Equipo
Operaciones
Sistema GIS de catastro de catastro
AEI.03.06. Implementar Plan de Informe de avance de Informe de avance de
Gerencia de
Programa de Desarrollo de Fortalecimient plan de capacitación- plan de capacitación-
% 35 % 35 40 45 50 55 60 Administración
capacidades de recursos o de Oficina de Recursos Oficina de Recursos
Financiera
humanos. Capacidades Humanos Humanos
AEI.03.07. Mejorar las Porcentaje de Informe de resultados
Informe de resultados
condiciones del ambiente trabajadores de mejora Gerencia de
de mejora condiciones
laboral con dotación de con satisfacción % 71 % 75 77 80 82 84 88 condiciones Administración
laborales-Oficina de
equipos y medios de laboral en EPS laborales-Oficina de Financiera
Recursos Humanos
trabajo Ilo Recursos Humanos
AEI.03.08. Evaluar el
cumplimiento de Evaluación de Gerencia de
% s.i. N° 100 100 100 100 100 100
funciones de los desempeño Administración
Informe de resultados Informe de resultados
colaboradores Financiera y
de evaluación-Oficina de evaluación-Oficina
AEI.03.09. Implementar y Gerencia de
Evaluación de Recursos Humanos de Recursos Humanos
monitorear el Asesoría
anual de
cumplimiento del Código N° 1 N° 1 1 1 1 1 1 Jurídica
Gobierno
10 el Buen Gobierno
Corporativo
Corporativo en la EPS.
reporte de la reporte de la
AEI.03.10. Mejorar los Gerencia de
Relación de implementación de implementación de
procesos de gestión de la % 79.00 % 74.64 74.20 74.11 73.9 73.5 73.11 Administración
Trabajo Plan de Desarrollo de Plan de Desarrollo de
empresa Financiera
personas personas
UO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE DEL FUENTE DE DE LA
VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS FUENTE DE DATOS
INDICADOR VERIFICACION MEDICION
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR DEL
INSTITUCIONAL - AEI
INDICADOR
Unidad AÑO AÑO
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medida 2020 2021
OE.04. Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.
AEI.04.01. Optimizar los costos
Margen Neto % s/i Índice 12.17 13.50 13.60 13.80 13.90 14.00 Financieros - Oficina de Financieros - Oficina de Administración
operativos de la EPS.
Contabilidad Contabilidad y financiera
Margen
% s/i Índice Financieros - Oficina de Financieros - Oficina de Administración
Operacional
Contabilidad Contabilidad y financiera
AE.04.02. Incrementar los Recaudación Reporte de la Gerencia Reporte de la Gerencia Gerencia
% s/i % 91 100 100 100 100 100
ingresos Operativos acumulada Comercial Comercial Comercial
Recuperación
AEI.04.03. Reducir las cuentas Reporte de la Oficina Reporte de la Oficina Gerencia
de deuda de 3 % s/i % 14.96 39.82 51.75 59.00 68.10 81.00
por cobrar Cobranza Cobranza Comercial
meses a mas
UO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE DEL FUENTE DE DE LA
VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS FUENTE DE DATOS
INDICADOR VERIFICACION MEDICION
DEL
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR INDICADOR
INSTITUCIONAL - AEI
Unidad AÑO AÑO
de
VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medid 2020 2021
a
OEI. 05. Implementar Gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.
Informe de ejecución de Informe de ejecución de
Actualización
plan de emergencia- plan de emergencia- Gerencia de
del Plan de % s.i. % 100 100 100 100 100 100
Oficina de Ingeniería, Oficina de Ingeniería, Operaciones
contingencia
AEI. 05.01. Elaborar y ejecutar Proyectos y Obras Proyectos y Obras
un Plan de Respuesta en caso Cumplimiento
Informe de ejecución de Informe de ejecución de
de emergencias de acciones
plan de emergencia- plan de emergencia- Gerencia de
MRSE % s.i. % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Oficina de Ingeniería, Oficina de Ingeniería, Operaciones
ejecutadas del
Proyectos y Obras Proyectos y Obras
Plan Tarifario
Pólizas de Seguro –
AEI.05.02. Contratar Seguros de Pólizas de Seguro – Gerencia de
Pólizas de Gerencia de
Riesgo y de Responsabilidad N° s/i N° 2 2 2 2 2 2 Gerencia de Administración
seguros Administración y
Civil Administración y Finanzas y Finanzas
Finanzas
Presentación
AEI.05.03. Implementar y de productos
Informe de la Gerencia Informe de la Gerencia Gerencia de
monitorear el cumplimiento del entregables a
% 5 % 5 5 5 5 5 5 de Administración y de Administración y Administración
Sistema de Control Interno en la Contraloría
Finanzas Finanzas y Finanzas
la EPS. General de la
Republica
VII.- ANALISIS DE PRIORIZACION PARA IDENTIFICAR LA RUTA
ESTRATEGICA
PRI PRIO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS UO RESPONSABLE DE LA
ORI CODIGO RIDA CODIGO ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL - AEI
INSTITUCIONALES - PEI EPS ILO SA MEDICION DEL INDICADOR
DAD D
Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la Gerencia Comercial y

1 AEI.01.01.
Mejorar la calidad de los servicios provincia de Ilo Gerencia de Operaciones
OEI. 01. de agua potable y alcantarillado a Optimizar la producción y distribución de agua Gerencia de Operaciones y
2 AEI. 01.02.
la población de la provincia de Ilo potable Oficina de Producción
1

Mejorar la recolección conducción y tratamiento de Gerencia General y
3 AEI.01.03.
aguas residuales en la Provincia de Ilo Gerencia de Operaciones
Ampliar el acceso de la población e incrementar las
inversiones en el Sistema de Agua Potable y
1 AEI.02.01. Gerencia comercial
Ampliar y asegurar la Alcantarillado en las zonas focalizadas de la
sostenibilidad de la infraestructura provincia de Ilo
OEI.02. de agua potable, alcantarillado y Gestionar y asegurar la ejecución de las Inversiones
2 2 AEI 02.02. Gerencia de Operaciones
disposición de aguas residuales de de la empresa financiadas por toda fuente.

la EPS ILO S.A.. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo

3 AEI 02.03. de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos Gerencia de Operaciones
del Sistema de agua de la EPS.
Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo
4 AEI 02.04. de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos Gerencia de Operaciones
del Sistema de alcantarillado de la EPS.
Reducir el volumen de agua no facturada en el Gerencia de Operaciones y
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los 1 AEI.03.01.
sistema operativo comercial (GO Y GC) Gerencia Comercial
procesos comerciales,
operacionales y administrativos de 2 AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable Gerencia Comercial
3 la EPS ILO S.A.
3 AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente Gerencia Comercial
Optimizar la implementación de acciones del VMA
4 AE 03.04. Gerencia Comercial
(Valores máximos admisibles)
. Implementación del sistema computarizado de la
5 AEI.03.05 Gerencia Comercial
red de agua potable y alcantarillado.
Implementar Programa de Desarrollo de Gerencia de Administración
6 AEI.03.06.
capacidades de recursos humanos. Financiera
Mejorar las condiciones del ambiente laboral con Gerencia de Administración

7 AEI.03.07.
dotación de equipos y medios de trabajo Financiera
Evaluar el cumplimiento de funciones de los Gerencia de Administración
8 AEI.03.08.
colaboradores Financiera

Implementar y monitorear el cumplimiento del
9 AEI.03.09. Oficina de Asesoría Jurídica
Código 10 de buen Gobierno Corporativo en la EPS.
Gerencia de Administración
10 AEI.03.10. Mejorar los procesos de gestión de la empresa
Financiera
Mejorar la situación económica Gerencia de Administración
1 AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.
financiera y gestión de la EPS ILO y financiera
OE.04.
S.A. hasta alcanzar autonomía 2 AE.04.02. Incrementar los ingresos Operativos Gerencia Comercial
4
empresarial.

3 AEI.04.03. Reducir las cuentas por cobrar Gerencia Comercial

Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de
Implementar gestión de riesgo y 1 AEI. 05.01. Gerencia de Operaciones
emergencias
contribuir a la sostenibilidad de los
OEI. 05. Contratar Seguros de Riesgo y de Responsabilidad Gerencia de Administración
recursos hídricos y medio 2 AEI.05.02.
Civil y financiera
5 ambiente.

Implementar y monitorear el cumplimiento del Gerencia de Administración
3 AEI.05.03.
Sistema de Control Interno en la EPS. y financiera
ANEXOS 01
ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES
Articulación con Plan Desarrollo Sectorial
(Articulación con Plan de Desarrollo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.)
Explicación
OBJETIVO ESTRATEGICO de Relación
ACCION ESTRATEGICO TERRITORIAL (país) OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- EPS ILO S.A.
TERRITORIAL (país) Causal con
OET o AET
Có Nombre
Nombre del
di Enunciado del Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado
Indicador
go Indicador
Cobertura a los servicios de agua Cobertura a los

Acceso de la Mejorar la calidad de los servicios
servicios de agua
población a los de agua potable y alcantarillado a
AET 01.01 OEI. 01
servicios de la población de la provincia de Ilo
Saneamiento. Cobertura de alcantarillado . Cobertura de
alcantarillado
Fortalecer la gestión de los
El Objetivo
procesos comerciales,
Sostenibilidad Relación de Estratégico
AET 01.02 Relación de Trabajo OE.03. operacionales y administrativos
Financiera. Trabajo Territorial
de la EPS ILO S.A.
“Alcanzar el con las
acceso Acciones
Cobertura Fortalecimiento Mejorar la situación económica
universal, Financiamiento de inversiones con Estratégicas
a los AET 01.03 de los financiera y gestión de la EPS ILO
sostenible y tarifa Territoriales
servicios prestadores. OEI. 04 S.A. hasta alcanzar autonomía Liquidez corriente
OES de calidad a es
de empresarial.
los servicios coherente
saneamie Optimización de con los
de Implementar gestión de riesgo y
nto las soluciones Objetivos
saneamiento AET 01.04 Agua no facturada contribuir a la sostenibilidad de Plan de
”. técnicas. Estratégicos
OEI. 05. los recursos hídricos y medio operaciones de
Institucional
ambiente. emergencias
es de la
Empresa
porcentaje de regiones
EPS ILO S.A.
con Planes Regionales
Articulación de Implementar gestión de riesgo y
AET 01.05 de Saneamiento alineado al Plan
los actores. contribuir a la sostenibilidad de
Nacional de Ejecución del Plan
OEI.02. los recursos hídricos y medio
Saneamiento de Inversiones
ambiente.
Valoración de los Valoración de los Servicios
AET 01.07 servicios de de saneamiento respecto a
saneamiento Otros servicios públicos.
ANEXO 02: B-02 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
SECTOR EMPRESA PRESTADORA DE SANEAMIENTO ILO S.A.
PLIEGO EPS ILO S.A.
PERIODO 2022-2026
UO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE
OBJETIVOS ACCION VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS DE LA
TIPO DEL DEL INDICADOR
ESTRATEGICOS ESTRATEGICA MEDICION DEL
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR FUENTE DE DATOS INDICADO
INSTITUCIONALE INSTITUCIONAL INDICADOR
R
S - PEI EPS ILO SA - AEI Unidad AÑO AÑO
de VALOR 2022 2023 2024 2025 2026
Medida 2020 2021
Reporte de horas de Ascendent Horas/D 17.1

Continuidad servicio - Equipo de 19.05 Horas/Día 18.9 19.93 20.96 21.99 23.02
e ía 7 Gerencia de
Mantenimiento y
Comercial y
Distribución /Reporte
Gerencia de
de conexiones activas
Operaciones
AEI.01.01. agua potable - 26.4
Presión Continua m.c.a. 23.81 m.c.a. 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85
Mejorar el Equipo de Catastro 7
servicio de agua
potable de
calidad en la Número de

provincia de Ilo parámetros
OEI. 01. Mejorar Reporte de control
que superan Continua N° 6 N° 6 6 6 5 5 5
la calidad de los de calidad - Equipo
los LMP del
servicios de agua de Producción /
agua Gerencia
potable y Reporte de control
General y
alcantarillado a la de calidad - Equipo
Gerencia de
población de la de Producción de
Cloro Operaciones
provincia de Ilo agua potable y Continua % 100 % 100 100 100 100 100 100
Residual tratamiento de aguas
residuales

AEI. 01.02
Informe de Gerencia de
Optimizar la Macro
cumplimiento-Oficina Operaciones y
producción y medidores Informe de cumplimiento Continua % 80 % 80 100 100 100 100 100
de distribución y Oficina de
distribución de operativos
recolección Producción
agua potable
AEI.01.03.
Reporte de control
Mejorar la
Caudal de de calidad - Equipo
recolección
aguas de Producción / Ascendent Gerencia de
conducción y % 74.14 % 75 78 80 82 84 85
residuales Reporte de control e Operaciones
tratamiento de
tratadas de calidad - Equipo
aguas
de Producción
residuales en la
Provincia de Ilo
AEI.02.01. Reporte conexión de
Ampliar el agua - Equipo de
Cobertura a
acceso de la Catastro Ascendent Gerencia
los servicios % 88.22 % 92 93.92 95.89 97.81 98.13 98.44
población e Comercial/Reporte e comercial
de agua
incrementar las población servida
inversiones en INEI-catastro
el Sistema de
Agua Potable y Reporte conexiones
Alcantarillado Cobertura de alcantarillado -
Ascendent Gerencia
en las zonas alcantarillad Equipo de % 84.41 % 88 89.79 91.81 93.78 94.75 95.69
e comercial
focalizadas de la o Catastro/Reporte de
provincia de Ilo la población del INEI

Ejecución del Reporte de la Oficina
Gerencia de
Plan de Informe de cumplimiento de Ingeniería, Continua % 69 % 100 100 100 100 100 100
Operaciones
AEI 02.02. Inversiones Proyectos y Obras
Gestionar y
Nivel de
OEI.02. Ampliar y asegurar la
ejecución del
asegurar la ejecución de las
"Plan Anual
sostenibilidad de Inversiones de
de Reporte de la Oficina
la infraestructura la empresa Gerencia de
Promoción Informe de cumplimiento de Ingeniería, Continua % 0 % 0 0 0 0 0 0
de agua potable , financiadas por Operaciones
de Proyectos y Obras
alcantarillado y toda fuente.
Integracione
disposicion de
s
aguas residuales Territoriales"
de la EPS ILO
S.A.. AEI 02.03.
Optimizar el
mantenimiento
Informe detallado
correctivo y
Atención de del Equipo de
preventivo de la
incidencias mantenimiento de Gerencia de
infraestructura Continua % s.i. % 100 100 100 100 100 100
operativas distribución de agua Operaciones
sanitaria,
de agua potable y redes de
maquinaria y
recolección
equipos del
Sistema de agua
de la EPS .
AEI 02.04.
Optimizar el
mantenimiento
correctivo y Atención de Informe detallado
preventivo de la incidencias del Equipo de
infraestructura operativas mantenimiento de Gerencia de
Continua % s.i. % 100 100 100 100 100 100
sanitaria, de distribución de agua Operaciones
maquinaria y alcantarillad potable y redes de
equipos del o recolección
Sistema de
alcantarillado
de la EPS .
Reporte volumen
producción agua -
AEI.03.01.
Oficina de
Reducir el
producción de agua y
volumen de Gerencia de
agua no Agua No 38.2 Operaciones y
residuales./Reporte Continua % 47.90 % 34.60 34.00 31.50 30.00 28.50
facturada en el Facturada 7 Gerencia
volumen facturado
sistema Comercial
agua - Oficina de
operativo
producción de agua y
comercial
residuales
Reporte de
conexiones con
AEI.03.02. medidor operativo-
Optimizar la Equipo de Medición y
Micro 87.1 Gerencia
medición de facturación/ reporte Continua % 67.18 % 89.53 91.49 93.24 95.48 97.94
OEI. 03. medición 3 Comercial
entrega de agua de conexiones activas
Fortalecer la potable de agua potable-
gestión de los Equipo de medición y
procesos facturación
comerciales,
AEI 03.03.
operacionales y
Eficiencia en la Atención de
administrativos Reporte de Equipo de Ascenden Gerencia
gestión de reclamos % 86 % 79 86 92 98 100 100
de la EPS ILO S.A. atención al cliente te Comercial
atención al comerciales

cliente

AE 03.04.

Optimizar la

implementación
Unidades Reporte de Equipo de Gerencia
de acciones del Continua % s.i. % 100 100 100 100 100 100
registradas atención al cliente Comercial
VMA (Valores

máximos

admisibles)

AEI.03.05. Catastro Informe de
Implementación Comercial en Gerencia
Informe de cumplimiento cumplimiento- Continua % s.i. % 90 100 100 100 100 100
del sistema Comercial
Sistema GIS Equipo de catastro
computarizado
de la red de Catastro Informe de
Gerencia
agua potable y Técnico en Informe de cumplimiento cumplimiento- Continua % s.i. % 90 100 100 100 100 100
Comercial
alcantarillado. Sistema GIS Equipo de catastro
AEI.03.06.
Implementar
Plan de Informe de avance de
Programa de Gerencia de
Fortalecimie Porcentaje de ejecución del plan de capacitación- Ascendent
Desarrollo de % 35 % 35 40 45 50 55 60 Administración
nto de Plan Oficina de Recursos e
capacidades de Financiera
Capacidades Humanos
recursos
humanos.
AEI.03.07. Porcentaje Informe de Gerencia de
Ascenden
Mejorar las de Encuesta de Satisfacción resultados de mejora % 71 % 75 77 80 82 84 88 Administración
te
condiciones del trabajadores condiciones Financiera
ambiente
laboral con con
dotación de satisfacción laborales-Oficina de
equipos y laboral en Recursos Humanos
medios de EPS Ilo
trabajo
AEI.03.08.
Evaluar el Informe de
Evaluación Gerencia de
cumplimiento resultados de
de Funcionarios evaluados Continua % s.i. N° 100 100 100 100 100 100 Administración
de funciones de evaluación-Oficina de
desempeño Financiera
los Recursos Humanos
colaboradores
AEI.03.09.
Implementar y
monitorear el Evaluación Informe de
Gerencia de
cumplimiento anual de resultados de
Informe Anual Continua % s.i. N° 100 100 100 100 100 100 Administración
del Codigo 10e Gobierno evaluación-Oficina de
Financiera
Buen Gobierno Corporativo Recursos Humanos
Corporativo en
la EPS.
AEI.03.10.
reporte de la
Mejorar los Gerencia de
Relación de implementación de Ascendent 74.6
procesos de % 79.00 % 74.20 74.11 73.9 73.5 73.11 Administración
Trabajo Plan de Desarrollo de e 4
gestión de la Financiera
personas
empresa
AEI.04.01.
Optimizar los Reporte de Estados Gerencia de
OE.4 Mejorar la Margen Ascenden 12.1
costos Financieros - Oficina % 12.17 Índice 13.50 13.60 13.80 13.90 14.00 Administración
situación Neto te 7
operativos de la de Contabilidad y financiera
económica
EPS.
financiera y
gestión de la EPS
ILO S.A. hasta AE.4.2
Reporte de Estados Gerencia de
alcanzar Incrementar los Recaudación
Financieros - Oficina Continua % 91 % 91 100 100 100 100 100 Administración
autonomía ingresos acumulada
de Contabilidad y financiera
empresarial. Operativos
AEI.04.03. Recuperació
Reducir las n de deuda Reporte de la Oficina Ascenden 14.9 Gerencia
% 14.96 % 39.82 51.75 59.00 68.10 81.00
cuentas por de 3 meses a Cobranza te 6 Comercial
cobrar mas
OEI. 05. AEI. 05.01.

Ejecutar el Informe de ejecución
Implementar Elaborar y
Plan de de plan de
gestión de riesgo ejecutar un Plan Porcentaje de ejecución del Gerencia de
contingencia emergencia-Oficina Continua % s.i. % 100 100 100 100 100 100
y contribuir a la de Respuesta Plan Operaciones
s de de Ingeniería,
sostenibilidad de en caso de
emergencias Proyectos y Obras
los recursos emergencias
hídricos y medio AEI.05.02. Contratos de Numero de Seguros Informe de ejecución Gerencia de
Continua N° s/i N° 2 2 2 2 2 2
ambiente. Contratar seguros contratados de plan de Operaciones
Seguros de
emergencia-Oficina
Riesgo y de
de Ingeniería,
Responsabilidad
Proyectos y Obras
Civil
AEI.05.03. Presentación
Implementar y de productos Informe de ejecución

monitorear el entregables de plan de
Gerencia de
cumplimiento a la Productos entregables emergencia-Oficina Continua % 5 % 5 5 5 5 5 5
Operaciones
del Sistema de Contraloría de Ingeniería,
Control Interno General de la Proyectos y Obras
en la EPS. Republica
pág. 34

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