PLAN DE LA CALIDAD

SERVICIO DE COMEDOR

PROYECTO:
N DE PROCESO:
CLIENTE:

SERVICIO DE COMEDOR
CONTRATOS ANUALES

CLIENTES CORPORATIVOS

ENERO 2016

CONTROL DE REVISIONES EFECTUADAS AL DOCUMENTO

PRODUCCIONES
FOLK VIP,C.A.

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REV
.

FECHA

BREVE DESCRIPCION
DEL CAMBIO

PAG.

26/6/13

Emisin Original

32

ELAB. POR:

HOJA APROBATORIA

PRODUCCIONES
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REVISADO POR

APROBADO POR

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PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.

Elaborado

Revisado

Aprobado

Coord. Aseguramiento y
Control de la Calidad

PLANIFICADOR

PRESIDENTE

Nombre y
Apellido:
Cargo:
Firma:
Fecha:

CLIENTES CORPORATIVOS
Revisado
Nombre y
Apellido:
Cargo:
Firma:
Fecha:

TABLA DE CONTENIDO

Aprobado

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1.

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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN..................................................................................6

1.1. Generalidades................................................................................................................6
1.2. Alcance.......................................................................................................................... 6
2. REFERENCIAS NORMATIVAS............................................................................................6
3. TRMINOS Y DEFINICIONES.............................................................................................8
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD............................................................................8
4.1. Requisitos Generales.....................................................................................................8
4.2. Requisitos de la documentacin.....................................................................................8
4.2.1. Generalidades.........................................................................................................8
4.2.2. Manual de la Calidad..............................................................................................9
4.2.3. Control de los Documentos.....................................................................................9
4.2.4. Control de los Registros........................................................................................10
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION..........................................................................11
5.1. Compromiso de la direccin.........................................................................................11
5.2. Enfoque al cliente.........................................................................................................11
5.3. Poltica de la calidad.....................................................................................................11
5.4. Planificacin................................................................................................................. 12
5.4.1. Objetivos de la Calidad.........................................................................................12
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad.................................................13
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin................................................................13
5.5.1. Responsabilidad y autoridad.................................................................................13
5.5.2. Representante de la Direccin..............................................................................18
5.5.3. Comunicaciones internas......................................................................................18
5.6. Revisin por la direccin..............................................................................................18
6.3. Infraestructura.............................................................................................................. 20
6.4. Ambiente de trabajo.....................................................................................................20
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO.......................................................................................20
7.1. Planificacin de la realizacin del producto..................................................................20
7.2. Procesos relacionados con el Cliente..........................................................................21
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto..........................21
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio.....................................21
7.2.3. Comunicacin con el cliente..................................................................................22
7.3. DISEO Y DESARROLLO...........................................................................................22
7.3.1. Planificacin del Desarrollo...................................................................................22
7.3.2. Elementos de Entrada del Desarrollo....................................................................23
7.3.3. Resultados del Desarrollo.....................................................................................23
7.3.4. Revisin del Desarrollo.........................................................................................24
7.3.5. Verificacin del Desarrollo.....................................................................................24

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7.3.7. Control de los Cambios del Desarrollo..................................................................24

7.4. Compras...................................................................................................................... 24
7.5. Produccin y Prestacin del Servicio...........................................................................25
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin de Servicio.......................................25
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio.......25
7.5.3. Identificacin y trazabilidad...................................................................................26
7.5.4. Propiedad del cliente.............................................................................................26
7.5.5. Preservacin del Producto....................................................................................27
7.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin....................................................27
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.....................................................................................28
8.1.1. Generalidades.......................................................................................................28
8.2. Seguimiento y medicin...............................................................................................28
8.2.1. Satisfaccin del cliente..........................................................................................28
8.2.2. Auditoria Interna....................................................................................................28
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos y del producto.......................................29
8.3. Control de los productos no conforme..........................................................................29
8.4. Anlisis de los datos.....................................................................................................29
8.5. Mejora.......................................................................................................................... 30
8.5.1. Mejora continua.....................................................................................................30
8.5.2. Acciones correctivas...........................................................................................306
8.5.3. Acciones preventivas..........................................................................................306

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1. Generalidades
El Plan de la Calidad que se presenta a continuacin, describe las practicas de Calidad y
secuencia de las actividades del Proyecto: SERVICIOS COMEDOR
especfica los
requerimientos de Calidad, Procedimientos y Documentos que se deben poner en practica para
cumplir con las exigencias del cliente, de tal forma de asegurar el control de todas aquellas
actividades que afectan directa o indirectamente la calidad del servicio prestado. As mismo, es
un documento gua que abarca la aplicacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad del Proyecto SERVICIOS COMEDOR de acuerdo a la Norma venezolana COVENINISO 9001 2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos; donde se presenta la poltica,
los objetivos de la calidad y la forma en que se llevarn a cabo las actividades de construccin,
revisin, inspeccin y todas aquellas actividades inherentes al control efectivo de la calidad en
la ejecucin del proyecto. Tambin se describen la Estructura Organizativa de la Empresa con
sus respectivas funciones y responsabilidades, equipos de Inspeccin y Ensayo. A su vez se
detallan los Procedimientos de Calidad y formatos basados en las diferentes normas exigidas
por las especificaciones tcnicas del proyecto con el objeto de dar cumplimiento con la
ejecucin de obras mecnicas, y obras civiles asociadas.
1.2. Alcance
Este plan esta establecido bajo los estndares de la Norma COVENIN-ISO 9001:2008 Sistema
de Gestin de la Calidad-Requisitos, para satisfacer los requisitos de nuestro cliente y el
aseguramiento de la Calidad de los trabajos durante el arranque, ejecucin y cierre del Proyecto
de SERVICIOS COMEDOR SERVICIOS COMEDOR A CLIENTES CORPORATIVOS EN SUS
INSTALACIONES.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Todos los trabajos del SERVICIOS COMEDOR
se ejecutaran manteniendo estricto
cumplimiento con las especificaciones del contrato y los requisitos mnimos establecidos en la
reciente revisin de las normas y cdigos siguientes:
GENERAL
1)

Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N 5.908 Extraordinario de fecha 19 de
febrero de 2009.

2)

Decreto N 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica de la Administracin Pblica, publicado en Gaceta Oficial N
5.890 de fecha 31 de Julio de 2008.

3)

Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta oficial N 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de
1981.

4)

Ley de Contrataciones Pblicas, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.503 de fecha
6 de septiembre de 2010.

5)

Reglamento de la Ley de Contrataciones Pblicas, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela
N 39.181 de fecha 19 de Mayo de 2009.

6)

Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal , publicada en la Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N 6.013 de fecha 23 de diciembre de 2010, y su Reglamento.

7)

Ley Orgnica de Contralora Social, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria
N 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010.

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8)

Ley Contra la Corrupcin. Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 5.637 Extraordinario de fecha 07 de
abril de 2003.

9)

Decreto N 6.265 con Rango y Fuerza de Ley de Simplificacin de Trmites Administrativos, publicado en la Gaceta Oficial
de la Repblica de Venezuela (hoy Repblica Bolivariana de Venezuela) N 5.891 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008.

10) Decreto N 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Para la Promocin y Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria y
Unidades de Propiedad Social, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 5.890, de fecha
31 de Julio de 2008.
11) Decreto N 6.092 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios, publicado en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.165, de fecha 24 de abril de 2009.
12) Decreto N 8.331 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial de la
Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.715, de fecha 18 de Julio de 2011.
13) Decreto N 4.248 de fecha 30 de Enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N
38.371, de fecha 02 de Febrero de 2006, mediante el cual se regula El Otorgamiento, Vigencia, Control y Revocatoria de la
Solvencia Laboral de los Patronos y Patronas, Incluidas las Asociaciones Cooperativas que Contraten los Servicios de
no Asociados, con la Finalidad de Garantizar los Derechos Humanos Laborales de los Trabajadores y Trabajadoras.
14) Ley Orgnica del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N
37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002.
15) Decreto N 4.910 de fecha 19 de Octubre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N
38.546 de la misma fecha, mediante el cual se dictan las Normas para las Preferencias de Anticipos y Pronto Pago, para
Asegurar la Promocin y Desarrollo de las Micros, PyMis y Cooperativas.
16) Decreto 8.880 de fecha 27 de marzo de 2012, publicado en gaceta oficial de la Republica bolivariana de Venezuela N 39.892,
de igual fecha, mediante el cual se dictan las Medidas Temporales para el Establecimiento de Montos y Categoras de
Contratos Preferenciales para las PyMIS y Empresas de Propiedad Social Directa Comunal Fabricantes de Bienes,
Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras.
17) Decreto N 8.882 de fecha 27 de marzo de 2012, publicado en gaceta oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N
39.892, de igual fecha, mediante el cual se dictan las Medidas Temporales para la Promocin, Desarrollo, Estimulo e
Inclusin de la Industria Nacional, Productoras de Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras Ubicadas
en el Pas.
18) Providencia N FSAA-001618 de fecha 30 de mayo de 2012, de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, publicada en
la Gaceta Oficial N 39.941, de fecha 11 de junio de 2012, mediante la cual se dictan las Condiciones Generales del
Contrato de Fianza con Organismos del Estado.
19) Decreto N 1.440 con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas , publicado en
la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 37.285, de fecha 18 de septiembre de 2001.
20) Resolucin SG-484 de fecha 2 de diciembre de 1996, referente a las Normas de Buena Prctica para el Funcionamiento de
las Microempresas de Alimentos, publicada en Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela (hoy Repblica Bolivariana de
Venezuela) N 36.100, de fecha 4 de diciembre de 1996.
21) Ley del Ejercicio de la Profesin del Licenciado en Nutricin y Diettica, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de
Venezuela (hoy Repblica Bolivariana de Venezuela) N 36.526 de fecha 27 de agosto de 1998.
22) Cualquier otra disposicin que regule la materia.
Las leyes y dems actos normativos mencionados en esta Seccin, cuyos textos no se encuentren desarrollados o anexos al
presente Pliego, se dan por reproducidos ntegramente, por ser normas de carcter pblico.

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3. TRMINOS Y DEFINICIONES

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos (3.1.1).

Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

organizacin con respecto a la calidad (3.2.3).

Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad (3.2.10).

Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad (3.2.11).

Proyecto: proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fecha de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y
recursos (3.4.3).

Plan de la calidad: documento que especfica que procedimientos y recursos asociados

deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato especfico. (3.7.5).

Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,

acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con
patrones. (3.8.2).

Ensayo/prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un

procedimiento. (3.8.3).

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. establece, documenta, implementa y mantiene un
sistema de gestin de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008. PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. ha identificado
sus procesos
necesarios para el sistema de gestin de la calidad mediante el
establecimiento de su proceso medular de Construccin (civil, mecnica, elctrica e
instrumentacin). Dichos procesos interactan con procesos de apoyo y de conduccin que
son controlados y gestionados para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de dichos procesos. PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. declara que subcontrata
los servicios de diseo y desarrollo, gammagrafa, calibraciones, estudios de suelos. As
mismo establece que los controles ejercidos sobre dichos procesos estn documentados y
considerados dentro del sistema de gestin de la calidad (S.G.C.).
4.2. Requisitos de la documentacin
4.2.1. Generalidades
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., dentro de su sistema de gestin de la calidad incluye entre
su documentacin:

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a) Poltica de Calidad y Objetivos de la Calidad (ver punto 5.3 y 5.4.1 respectivamente

del presente plan de la calidad).
Manual de la Calidad: actualmente
a) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. cuenta con un Manual de la Calidad (PFV-MC01) basado en la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2008, cabe destacar
que nuestra empresa se encuentra en proceso de implantacin del Sistema de
Gestin de la Calidad de acuerdo a los requisitos establecidos de esta Norma
Venezolana (COVENIN - ISO 9001: 2008).
Los procedimientos documentados de
a) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. requeridos por la Norma ISO 9001:2008. son:
Control de documentos (PF-PG-01).
Control de los Registros (PF.-PG-02).
Auditoria interna (PF-PG-03).
Control de los productos no conformes (PF-PG-04).
Accin correctiva y preventiva (PF-PG-05).
Los documentos requeridos por
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de
sus procesos para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR se encuentran detallado en la Lista
maestra de documentos (PF-FPG1-02) (Ver anexo N 01).
b) Los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008 de la empresa se encuentran
detallados en la Lista maestra de registros (LY FPG2-01) (Ver anexo N 02).
4.2.2. Manual de la Calidad
(Ver punto 4.2.1 b)
4.2.3. Control de los Documentos
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. controla los documentos requeridos por este proyecto
aplicando el procedimiento Control de los Documentos (PF-PG-01). Se definen los
controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos, en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Los mismos
son revisados por las personas directamente involucradas en la actividad y aprobados
por el supervisor, coordinador o gerente segn sea el caso, del departamento que
genera el documento.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
El coordinador de Aseguramiento de la Calidad junto con los departamentos
responsables de los documentos, revisan, actualizan y aprueban los mismos de
acuerdo a la actualizacin de las normas y requerimientos del cliente.

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c) Asegurarse que se identifican los cambios mediante el control de cambios, y la

actualizacin del estado de revisin actual de los documentos en la Lista Maestra de
Documentos (LY FPG1-02). Los cambios y actualizacin de los documentos se
realizan en el registro control de revisiones del documento y las realiza el coordinador
de Aseguramiento de la Calidad quien a su vez actualiza y emite la Lista Maestra de
Documentos actualizada
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso. El coordinador de Aseguramiento de la Calidad
realiza la distribucin de los documentos modificados, actualizados y aprobados a las
personas responsables de los departamentos involucrados y a su vez retira los
documentos obsoletos y/o revisin superada usando el formato de Matriz de
distribucin de documentos (PF-FPG1-03.)
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fcilmente identificables. Los
documentos son elaborados e identificados de acuerdo al procedimiento de Control
de los Documentos (PF-PG-01),
f)

Asegurarse que se identifican y se controla la distribucin de documentos de origen

externo, tales como normas, leyes, regulaciones gubernamentales, acuerdos
internacionales entre otros, mediante el formulario Control de Documentos
Externo (PF-FPG1-04) y usando el sello hmedo de (DOCUMENTO DE ORIGEN
EXTERNO).

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una

identificacin adecuada; en el caso de que se mantengan por cualquier razn. La
vigencia de cada uno de los documentos est identificado en la Lista Maestra de
documentos (PF-FPG1-02). Los documentos obsoletos se identifican mediante el uso
del sello hmedo (DOCUMENTO OBSOLETO) y son retirados de circulacin al
momento de emitirse el actualizado.
4.2.4. Control de los Registros
Para el control de los registros del sistema de gestin de la calidad PRODUCCIONES FOLK
VIP,C.A. ha establecido el procedimiento Control de los registros (PF-PG-02), donde se
definen los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la recuperacin, el
tiempo de retencin y la disposicin de los registros; dichos registros se establecen y mantienen
para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos. Tales registros permanecen
legibles, fcilmente identificables y recuperables. Los registros generados de las diferentes
actividades realizadas tanto en el proyecto SERVICIO DE COMEDOR como en la oficina
principal, sern mantenidos y archivados por cada uno de los responsables de su emisin,
durante todo el tiempo de ejecucin del proyecto, tal como se cita a continuacin: Las
instrucciones de trabajo, cambios o modificaciones suscitados en el contrato, control de
materiales, libro diario de obra y correspondencias enviadas y recibidas correspondientes a la
construccin de la obra, sern responsabilidad del Gerente del proyecto, Ingeniero Residente y
supervisores de las diversas reas de construccin. El Coordinador de Control de Calidad e
Inspectores de Calidad, mantendr los registros que correspondan al sistema de la calidad,

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como: certificados de calidad de los insumos, prueba de las preparaciones terminadas, as

como el dossier de calidad donde se mantienen todos los registros de las inspecciones y
ensayos realizados durante el proyecto. El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad
conjuntamente con el Control de documentos, control de comunicaciones internas/externas y
todo lo relacionado con el sistema de gestin de la calidad de la empresa. Los registros de
control de avance, curvas, planificaciones, valuaciones, cronogramas, informes de ejecucin y
estado del proyecto, sern mantenidos por el Supervisor de planificacin y planificadores. En el
rea de seguridad, higiene y ambiente ser responsabilidad del Supervisor e inspector de la
misma mantener los registros indicados en su plan bsico, tales como auditorias, plan de
inspecciones y resultados de las mismas, bitcoras de accidentes, estadsticas de accidentes e
incidentes, charlas de induccin, saros, permisos de trabajo, plan y resultado de mantenimiento
de equipos, dotacin de equipo y herramientas, planes motivacionales, entre otros. Los
registros de calidad de la obra estarn a la disposicin del cliente en el momento en que se
requiera realizar alguna evaluacin a los mismos y sern entregados los dossier al cliente al
culminar el proyecto SERVICIOS COMEDOR
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
4.3. Compromiso de la direccin
La alta direccin de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. enuncia y sostiene el compromiso de
documentar e implantar un Sistema de la Calidad bajo los lineamientos de la Norma COVENIN
ISO 9001:2008 para garantizar la ejecucin efectiva de nuestros proyectos.
4.4. Enfoque al cliente
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. se asegura de determinar los requisitos del cliente antes de
la ejecucin del servicio y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos, a fin de mantener
y/o aumentar la satisfaccin de los mismos.
4.5. Poltica de la calidad
Es poltica de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. Cumplir con los requerimientos de
nuestros clientes y satisfacer sus necesidades aplicando efectivamente las condiciones
optimas, tcnicas y confiables para la ejecucin de sus diferentes actividades, esto para
garantizar y cumplir con las exigencias empresariales dentro de un marco de mejoramiento
continuo, responsabilizndonos por asegurar nuestra calidad y el alcance de nuestros
objetivos y metas mejorando cada da nuestro Sistema de Gestin de la Calidad y Servicio.

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La poltica de la calidad de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. es coherente con los propsitos

de la organizacin y es comunicada y difundida en el personal y en los niveles adecuados de la
organizacin mediante su publicacin enmarcada en cuadro, carteleras, trpticos y carnet que
porta el personal de la empresa.
4.6. Planificacin
4.6.1. Objetivos de la Calidad
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. ha definido y establecido los Objetivos de la Calidad para
el Proyecto SERVICIO DE COMIDA TIPO BUFFET PARA EL PERSONAL DE PDVSA LA
ESTANCIA EN SU SEDE PARAGUANA.

A fin de dar cumplimiento a los requisitos de la

Norma COVENIN-ISO 9001:2008, a nuestro Cliente y al SGC de la empresa.

OBJETIVO
Satisfacer los
requisitos del
cliente
Mejorar
continuamente el
Sistema de
Gestin de la
Calidad
Ejecutar el
proyecto segn lo
establecido con el
cliente
Controlar el ndice
de ensayos
rechazados
Controlar las no
conformidades
Controlar el ndice
de accidentes
incapacitantes

META

FRECUEN
CIA DE
MEDICION

DOCUMENTO
DE
REFERENCIA

RESPONSABLE

80%

Mensual

Encuesta de
satisfaccin

Supervisor General
/ Planificador

70%

Trimestral

Programa de
auditoria
interna

Coordinador de
Aseguramiento de
la Calidad

100%

Semanal

Informes de
avances
fsicos y
financieros

Supervisor General
/ Planificador

20%

Mensual

Indicadores

Coordinador de
Control de la Calidad

20%

Mensual

Indicadores

Coordinador de
Control de la Calidad

Mensual

Informe de
SIAHO

Coordinador SIHOA

0%

4.6.2. Planificacin

del sistema de gestin de la calidad Empresa

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. para el SERVICIO DE COMEDOR cuando se

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planifiquen e implementen cambios, variacin o alteracin en las especificaciones

establecidas para el desarrollo de la obra deber ser registrado de manera escrita y
firmado por el inspector cliente encargado.
4.7. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
4.7.1. Responsabilidad y autoridad
La estructura de la empresa es definida por la alta direccin de PRODUCCIONES FOLK
VIP,C.A. as como los niveles de autoridad para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR
Ver organigrama funcional aplicable al proyecto. (Anexo 3)
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. se asegura que las responsabilidades y autoridades estn
definidas en las descripciones de cargo tal como se describe a continuacin:
COORDINADOR DE CONTROL DE LA CALIDAD
Verificar que se implante y cumpla la Poltica de la Calidad y sus Objetivos.
Elaboracin de los Planes de la Calidad de las obras a ejecutar conjuntamente con el
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.
Elaboracin del Plan de Inspeccin y Ensayos de las obras a ejecutar.
Coordinar conjuntamente con el Inspector de control de calidad, las actividades a
desarrollar en la obra.
Mantener el control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayos. (Control de
entrega y recepcin de equipos, as como, las calibraciones de los mismos.)
Elaborar y Controlar el archivo de control de la calidad.
Cumplir y hacer cumplir el Plan de la Calidad diseado para cada proyecto.
Realizar y controlar el programa de calibracin de equipos.
Coordinar las inspecciones y ensayos a ser realizadas por terceras personas, es decir,
tramitar la seleccin de empresas calificadas para realizar ensayos de calidad.
Apoya el desarrollo y administracin del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en el
Proyecto, de acuerdo a los Manuales.
Mantiene los procedimientos para la funcin de Aseguramiento de la Calidad.
Mantiene los registros de la Calidad correspondiente a las actividades descritas en el
Plan de Inspeccin y Ensayo.
Reporta a la Coordinacin de Calidad acerca del desempeo en la gestin de Calidad.
Verifica y da seguimiento a las acciones correctivas sugeridas para la prevencin y/o
eliminacin de las no conformidades.

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Presta apoyo en la elaboracin de los planes de la Calidad, de las actividades,

instrucciones de trabajo y procedimientos.
Verifica la correcta aplicacin de los elementos del sistema de la Calidad.
Realiza cualquier otra actividad dentro de su mbito de competencia a solicitud del
supervisor inmediato. NTO DE LA CALIDAD
Documentar e implantar el sistema de calidad de la empresa.
Hacer entender la poltica y objetivos de la calidad de la empresa.
Programar, supervisar y evaluar las auditorias internas de la calidad.
Representar ante terceros a la empresa en temas relacionados con la calidad
Informar a los directores de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., del estado del sistema
de calidad y de las situaciones relativas a la calidad que se presenten en el proyecto.
Revisar peridicamente los planes de calidad de los proyectos y semestralmente el
sistema de calidad de la empresa.
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos del plan de calidad del proyecto.
Implantar y disponer indicadores de gestin como registros de tcnicas estadsticas.
Actualizar el listado maestro de documentos.
Actualizar la matriz de distribucin de documentos.
Aplicar la debida identificacin a la documentacin que se recibe y distribuye en
proyecto.
Asegurar la debida distribucin de documentacin.
Asegurarse de que se identifican los cambio y el estado de revisin de los documentos.
Distribuir para construccin los documentos aprobados.
Llevar el control de las correspondencias y comunicaciones tanto internas como
externas pertenecientes al proyecto.
Asegurarse que la documentacin se encuentre legible y fcilmente identificable.
Controlar los documentos de origen interno y externo.
Asegurarse que se previene el uso de documentos obsoletos.
Asegurarse que una vez finalizada la actividad detallada en el plano, se recoge para
hacer entrega formal a ingeniera y estos a su vez realizar los cambios y generar los
planos como construidos.
Identificar, implantar y hacer entender la poltica de la calidad de la empresa en todos los
trabajadores del proyecto, as como el compromiso y los objetivos de la calidad.

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Dotar los recursos necesarios para implantar y mantener el plan de calidad del proyecto.
Dar los lineamientos a los niveles de supervisin para el buen desarrollo de la
implantacin y mantenimiento del plan de calidad.
Definir e implantar acciones preventivas y correctivas luego de las auditorias de calidad y
de acuerdo a los resultados de la medicin de la satisfaccin al cliente.
Reportar a la Alta direccin de la empresa sobre la implementacin del plan de calidad.
Generar y aplicar los procedimientos relativos a la revisin del contrato a fin de asegurar
que se cumplir con los requisitos especificados.
Identificar la forma como se realiza una modificacin al contrato y como se transfiere
correctamente a las funciones interesadas dentro del proyecto.
Conservar los registros de las revisiones del contrato.
Aplicar los procedimientos relativos a la compra de equipos y materiales utilizados en la
ejecucin del proyecto.
Evaluar cada cuatro meses a los proveedores en base a su efectividad y servicio.
Administrar el proceso de seleccin, evaluacin y retiro del personal del proyecto.
Recibir las rdenes y/o requisiciones de servicio emitidas por el cliente.
Planificar y distribuir las actividades necesarias para ejecutar las requisiciones de
servicio.
Hacer seguimiento y monitoreo de cada una de las fases productivas del proceso.
Hacer entrega formal al cliente de los productos terminados.
Establecer las medidas correctivas y/o preventivas para garantizar la eficacia del
proceso.
Divulgar e implantar el uso del plan de la calidad en el proyecto.
Difundir la poltica de calidad de la empresa.
Es el responsable de la programacin del da a da y el cumplimiento de las fechas
claves de los programas de trabajo detallados en cada disciplina.
Seguir la ejecucin del procedimiento de trabajo y verificar el cumplimiento del mismo.
Gestionar con el cliente las modificaciones del contrato cuando sea necesario.
Agilizar las actividades de construccin: Dirige, controla, coordina y gua los aspectos de
la construccin desde su inicio hasta la culminacin satisfactoria de la obra.
Velar por la calidad tcnica del trabajo a realizar.
Coordinar la presencia oportuna de equipos y personal disponible.

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Responsable de detectar todo desvo que se produzca en el proyecto (plazos, calidad o

costos).
Preparar la programacin para el proyecto, definiendo las actividades necesarias, los
tiempos disponibles para su realizacin y la secuencia en que deben llevarse a cabo.
Responsable de registrar y mantener actualizado el libro diario de obra.
Tiene la responsabilidad de organizar, ejecutar y velar por el cumplimiento del
procedimiento de trabajo.
Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo el Plan de la Calidad del proyecto.
Difundir la Poltica de Calidad de la Empresa.
Solicitar y tramitar la permisologa de trabajo.
Preparar los materiales y colocarlos en el sitio de trabajo.
Garantizar que la ejecucin de los trabajos estn en conformidad con las
especificaciones.
Coordinar las actividades de los caporales y obreros.
Cumplir con toda la normativa de Calidad, Seguridad y Ambiente.
Velar por la integridad de los equipos y herramientas suministradas para la ejecucin del
trabajo
Coordinar trabajos de los auxiliares de topografa y obreros.
Planificar, elaborar y controlar la nmina del personal.
Administrar el proceso de seleccin y evaluacin del personal.

Aplicar los procedimientos del sistema de calidad relativos al rea administrativa.

Conservar los registros de deteccin de necesidades de adiestramiento.

Cumplir con toda la normativa de Calidad, Seguridad y Ambiente.
Elabora la planificacin del proyecto.
Hace seguimiento del plan de ejecucin del proyecto.
Verifica las mediciones del avance fsico.
Lleva el control de las horas hombres.
Elabora los informes de progreso.
Realiza cualquier otra actividad dentro de su mbito de competencia a solicitud del
supervisor inmediato.

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Realizar las valuaciones de pago (facturacin) de la obra asignada.

Realizar y vaciar la informacin en todos los formatos para el seguimiento de la obra:
Informe de ejecucin, testigos, cronogramas, valuacin de pagos, grficos, curva de
progreso, etc.
Chequear la cantidad de equipos y personal en obra vs. lo planificado.
Determinar las cantidades de material, equipos y mano de obra requeridos.
Cumplir con los cronogramas de actividades de seguridad.
Realizar las inspecciones contempladas en los cronogramas de actividades.
Mantener archivos de seguridad al da.
Preparar informes semanales de seguridad.
Participar en la elaboracin de procedimientos de trabajo.
Preparar informes de accidentes e incidentes de trabajo.
Cumplir con las recomendaciones surgidas de las investigaciones de accidentes y/o
incidentes de trabajo.
Asistir a las reuniones de SIAHO programadas.
Implementar el plan de seguridad establecido para la ejecucin del proyecto,
garantizando su cumplimiento.
Identificar, evaluar y minimizar los riesgos asociados con la actividad a realizar.
Dictar charlas de induccin al inicio de cada actividad, sobre temas de proteccin
personal, vehculos, equipos e instalaciones con el fin de concientizarlos acerca de los
posibles riesgos existentes en cada actividad.
Asesorar en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, al Ingeniero Residente y
personal de la obra.
Evaluar los permisos necesarios para el inicio de las actividades.
Inspeccionar mquinas, equipos y herramientas.
Disear en conjunto con los supervisores los procedimientos de trabajo y recomendar
mejoras a fin de evitar accidentes.
Elaborar los informes de los accidentes para su declaracin al INPSASEL y record de la
obra.
Mantener actualizados los registros estadsticos de accidentes.
Elaborar estadsticas mensuales de los accidentes ocurridos.
Chequeo continuo a todo el personal.

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Prestar primeros auxilios al personal que lo necesite.

Llevar una bitcora del personal atendido en obra por diferentes causas.
Inspeccin, Dotacin y Control de Implementos de primeros Auxilios.
Investigacin de causas de enfermedades colectivas que se presenten en obra.
Estar presente en actividades que impliquen algn tipo de riesgo.
Cumplir con lo especificado en los Planes de Emergencia.
Inspeccin, Dotacin y Control de Implementos de primeros Auxilios en la ambulancia.
Estar presente en actividades que impliquen algn tipo de riesgo.
Chequeo continuo a la ambulancia para asegurar su funcionamiento.
Cumplir con lo especificado en los Planes de Emergencia.
Cumplir con toda la normativa de Seguridad Industrial.
Conocer y cumplir las polticas de Calidad y Seguridad de la Empresa.
Velar por la integridad de los equipos y herramientas suministradas para la ejecucin del
trabajo.

4.7.2. Representante de la Direccin:

La alta direccin de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., ha nombrado al Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad, como representante de la direccin que con independencia de
otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el sistema de gestin de la calidad mediante las revisiones realizadas al sistema
segn procedimiento de Revisin por la direccin (PF-PG-08) y las reuniones
informales de trabajo.
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y
de cualquier necesidad de mejora a travs de los resultados de los objetivos de la
calidad e indicadores de gestin por cada rea, adems de las auditorias internas del
sistema.
c) Asegurarse mediante reuniones de trabajo de que se promueva la toma de conciencia
de los requisitos del cliente a todos los niveles de la organizacin.
d) Establecer relaciones con cualquier instancia externa sobre asuntos relacionados con
el sistema de gestin de la calidad.
4.7.3. Comunicaciones internas

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La alta direccin de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., se ha asegurado de establecer los

procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que dicha comunicacin sea
eficaz segn procedimiento de Comunicaciones Internas (PF-PG -06).
4.8. Revisin por la direccin
El Gerente del proyecto conjuntamente con el Coordinado de Control de la calidad de
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. revisar y aprobar el Plan de la Calidad; su revisin se har
siguiendo los lineamientos descritos en el procedimiento de Revisin por la direccin" (PF-PG
-08).
El Gerente del proyecto revisar el sistema de la calidad aplicado al proyecto para asegurar la
adecuacin de ste con las especificaciones establecidas en el contrato, esta revisin se llevar
a cabo a travs de reuniones desarrolladas a lo largo del proyecto. La reunin se har tomando
como insumos para la programacin de la misma los siguientes elementos: Resultados de
auditorias internas y externas, reclamos de los clientes, acciones preventivas y correctivas, no
conformidades detectadas, cumplimiento de la poltica y de los objetivos de la calidad, entre
otros.. Ser responsabilidad del Supervisor General de la obra, disponer de todos los elementos
necesarios para llevar a cabo la reunin programada, ste mantendr el control de las acciones
correctivas y preventivas ejecutadas durante el proyecto, de la misma manera semanalmente
se le har entrega al personal de inspeccin del cliente la planificacin real vs la planificada del
proyecto SERVICIOS COMEDOR

GESTIN DE LOS RECURSOS

4.9. Provisin de los recursos
Para el desarrollo de las actividades inherentes a la realizacin y supervisin del contrato
suscrito, PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. garantiza la disposicin de la infraestructura y los
recursos necesarios, as como de personal capacitado para tal fin. La alta direccin de
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., establecieron un presupuesto asociado a este proyecto,
para suministrar todos los recursos necesarios en:
Implementar y mantener el Sistema de Gestin de La Calidad y mejorar continuamente
su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente a travs del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el contrato.
Proveer equipos y maquinarias suficientes para el desarrollo del proyecto y el
cumplimiento de los lapsos de construccin requeridos por el cliente.
4.10. Recursos Humanos
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., se asegura que el personal que laborara en el proyecto
SERVICIO DE COMEDORes competente en base a: La educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas al cargo que desempeara y los requisitos de las especificaciones del

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contrato. Al mismo tiempo, estn conscientes de la relevancia e importancia de que sus

actividades contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y al cumplimiento de los requisitos
del cliente. La estructura organizacional definida en la realizacin de este proyecto se puede
observar en el punto 5.5.1. del presente plan de la calidad y anexo N 3.

4.11.

Infraestructura

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

cumplir con los requisitos del servicio del proyecto SERVICIOS COMEDOR . . La
Infraestructura de la obra incluye:
Instalacin de obras provisionales con todos los servicios requeridos para la obra.
Depsito de materiales y/o reas de almacenamiento.
Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la obra.
Equipos de comunicacin, tales como: telfonos, radios transmisores e internet.
Equipos de computacin requeridos para la obra.
Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos livianos, equipos de cocina
industrial e Infraestructura, para el correcto servicio.
4.12.
Ambiente de trabajo
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., logra la conformidad del servicio ofrecido a sus clientes,
manteniendo un ptimo ambiente de trabajo proporcionando un entorno limpio, seguro y
ordenado durante la ejecucin de todas las actividades necesarias en la ejecucin del proyecto
SERVICIO DE COMEDOR en el que las condiciones sean las adecuadas para los
trabajadores, ofreciendo equipos de proteccin personal acorde con las actividades que
desarrollan y el rea de trabajo.
5. REALIZACIN DEL PRODUCTO
5.1. Planificacin de la realizacin del producto
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
ejecucin del Proyecto SERVICIO DE COMEDOR . Durante la planificacin se determina lo
siguiente:
Los Objetivos de la Calidad para el Proyecto a ser ejecutado y los requisitos para el
Servicio; de acuerdo a los lineamientos establecidos por el cliente dentro de sus
especificaciones.
La necesidad de establecer documentos y de proporcionar los recursos especficos y/o
reglamentarios necesarios para la ejecucin del Servicio, de acuerdo a lo establecido en el
listado maestro de documentos PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., FPG1-02) ver anexo 01.

Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y

ensayo, pruebas especficas para el servicio, as como los criterios para la aceptacin y

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los Procedimientos Tcnicos Operativos, necesarios para la ejecucin del Proyecto lo

cual est descrito en el Plan de Inspeccin y Ensayo del Proyecto (PF-PIE-01) ver anexo
04.
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos FPG10-02).

5.2. Procesos relacionados con el Cliente

5.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto
Con la finalidad de especificar los trminos y condiciones para desarrollar la relacin de
prestacin de servicio, PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., determina que:

1. Cuando se efectan los contactos inciales con el cliente, bien sea, a travs de visitas,
llamadas telefnicas, envo de informacin relacionada con la empresa, entre otros, se
presentan las condiciones generales que somos capaces de ofrecer. Las ofertas son
presentadas en un proceso de licitacin y son avaladas con las firmas de la Junta
Directiva de la empresa. Una vez ganada la buena pro de la oferta se firma un contrato
entre las partes donde se establecen las condiciones de prestacin del servicio y
tiempo de ejecucin.

2. Cuando se considere necesario o a solicitud del cliente se realizan reuniones donde se

acuerdan cambios de alcance quedando registros en minutas o modificaciones del
contrato.

3. PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., detecta y ejecuta requisitos no establecidos por el

cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, tales como la
incorporacin de especificaciones tcnicas adicionales a los requerimientos del cliente.

4. Los requisitos legales y reglamentarios, relacionados con la inspeccin y verificacin son

indicados por el cliente en la oferta.
Cualquier requisito adicional que PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., necesite incluir en el
servicio suministrado.
5.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., revisa los requisitos relacionados con el proyecto
SERVICIO DE COMEDORy para ello se asegura de lo siguiente:

a) Que se encuentren debidamente definidos y documentados los requisitos y

especificaciones generados en mutuo acuerdo con el cliente.

b) Que se haya resuelto cualquier diferencia que exista entre los requisitos establecidos
en el punto anterior y la oferta propuesta.

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c) Que tenga la suficiente capacidad tcnica y econmica para cumplir con los requisitos
especificados, sobre la base de la calificacin de recursos humanos, equipos
adecuados y presupuesto.
Los registros, de las actividades realizadas,
generados por la aplicacin de los
procedimientos, se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento de Control de los
Registros (PF-PG-02).
Cuando se presente la necesidad de una modificacin de los requisitos del proyecto dada
la naturaleza del negocio, el cliente proporciona siempre una declaracin documentada
formal de sus requisitos, y no se efectan acuerdos de tipo verbal.
5.2.3. Comunicacin con el cliente
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina e implementa que las comunicaciones con los
clientes sean eficaces, asegurndose de recibir respuesta a los asuntos planteados, de
acuerdo a lo siguiente:
En relacin con la informacin sobre la prestacin del servicio, la comunicacin se realiza
mediante reuniones de trabajo y seguimiento, entrega de informes, minutas de reunin, notas
por correo electrnico, va telefnica, as como comunicaciones formales del Proyecto dirigidas
del Gerente del Proyecto de

a) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., al Supervisor del Proyecto (Cliente).

b) Consultas o atencin de solicitudes relacionadas con informacin sobre el proceso de
construccin y modificacin de requisitos establecidos y aprobados de mutuo acuerdo.

c) En relacin a la retroalimentacin del cliente, y el manejo de las quejas, stos se

reciben, analizan y procesan de acuerdo a lo establecido en los procedimientos Control
de los Productos No Conformes (PF-PG-04), Evaluacin y Satisfaccin del Cliente e
Indicadores de Gestin. As mismo, esta retroalimentacin se evidencia en los
resultados de las auditoras internas (PF-PG-03) y de las evaluaciones realizadas por
parte del cliente a las distintas reas involucradas en el Proyecto, los cuales son
atendidos para corregir las desviaciones detectadas, segn lo contemplado en el
Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas (PF-PG-05).
5.3.

DISEO Y DESARROLLO

Para los propsitos de la implantacin del SGC en PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.,

elemento 7.3 Diseo y Desarrollo, solo es aplicable en lo referente al desarrollo.

el

El diseo esta excluido, debido a que la empresa recibe de parte del cliente el diseo a ser
desarrollado durante la fase de ejecucin.
5.3.1. Planificacin del Desarrollo
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. planifica el desarrollo del producto definido en el
contrato, cuyas actividades se establecen en el plan de ejecucin de la obra y se controla
a travs de los avances de las ejecuciones de las diferentes etapas de la obra o desarrollo

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del producto, y gestionando reuniones con el cliente a fin de comunicar los resultados de
las revisiones y verificaciones realizadas en las visitas a sitio.
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina:

a) Las etapas del Desarrollo al comienzo de cada proyecto; revisando, adecuando y

planificando las actividades a ejecutar, segn lo contemplado en las especificaciones
del proyecto, planos suministrados, entre otros. Todo ello a fin de garantizar que todos
los cambios generados en el desarrollo sean tratados adecuadamente y comunicados
al cliente.

b) La revisin de los datos suministrados por el cliente

y la verificacin, realizando
inicialmente un proceso de exploracin del sitio y revisin de la planialtimetria, perfiles
topogrficos, obstculos, coordenadas geogrficas, reas y volmenes, rutas de
accesos, permisos y afectaciones ambientales.

c) La validacin del desarrollo, informando al cliente de los resultados de la revisin y

verificacin del desarrollo, suministrando los registros generados con las modificaciones
a que haya lugar, a fin que estos sean validados por el representante del cliente
designado y autorizado. Esta validacin consta de firma de Reportes, levantamiento de
Instrucciones de Sitio, Informes, entre otra documentacin que depender de la
magnitud del cambio.
5.3.2. Elementos de Entrada del Desarrollo
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. identifica los elementos de entrada del proceso que
afectan el desarrollo del producto; y as mismo facilita el desempeo eficaz y eficiente de
los procesos, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, de las partes
interesadas y de las necesidades de empresa. Dentro de las entradas para el desarrollo se
pueden encontrar:

a) Cambios en los requerimientos legales y/o reglamentarios. Normas, leyes, reglamentos

y cdigos de prctica de la industria.

b) Informacin previa procedente de la experiencia de empresa y del personal ejecutor del

proyecto.

c) Registros y datos de los productos, actividades y procesos pertinentes.

d) PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. revisa todos estos elementos de entrada al
desarrollo, a fin de garantizar que se encuentran adecuados, completos,
actualizados y aprobados.
5.3.3. Resultados del Desarrollo
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. proporciona los resultados del desarrollo, incluyen la
informacin necesaria para garantizar la verificacin y validacin de las modificaciones a que
haya lugar; estos datos son fcilmente comparables con los elementos de entrada, lo cual

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proporciona la evidencia objetiva que los resultados obtenidos son satisfactorios y alcanza
eficaz y eficientemente los requisitos del proceso de ejecucin del proyecto y del producto.
As mismo; PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.., verifica que todos los resultados obtenidos
cumplen con los requisitos establecidos, proporcionan informacin adecuada para la prestacin
del servicio; antes que sean aprobados por el representante del cliente designado y autorizado.
5.3.4. Revisin del Desarrollo
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. realiza revisiones al desarrollo para evaluar el cumplimiento
de los requisitos legales y/o reglamentarios; as mismo identifica cualquier problema o situacin
presentada, a fin de proponer las acciones necesarias para su tratamiento. Dentro de estas
revisiones se pueden presentar situaciones como las siguientes:
a) Cuando en la ejecucin del proyecto SERVICIO DE COMEDOR ocurren cambios
imprevistos en el desarrollo para su tratamiento se informa al cliente, y se procede a
levantar Instrucciones de Sitio, minutas o informes de lo acontecido, a fin de recopilar
las evidencias de los hechos y tomar las acciones pertinentes para realizar el cambio,
cumpliendo con los requisitos legales y/o reglamentarios.
5.3.5. Verificacin del Desarrollo
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. realiza la verificacin del desarrollo, comparando con lo
planificado para la ejecucin del desarrollo y las especificaciones inciales; con lo cual cuantifica
el impacto a que haya lugar.
Control de los Cambios del Desarrollo
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. identifica, revisa, verifica, registra y valida los cambios
generados en el desarrollo del producto. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de
los requisitos legales y/o reglamentarios y que estos cambios sean adecuados y
aprobados antes de su implementacin, durante esta aprobacin evala el efecto de estas
modificaciones y los cambios derivados que se produzcan como: cambios de alcances,
cambios de recorridos, cambios de las especificaciones, variacin en leyes y reglamentos,
entre otros.
Al culminar el desarrollo PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. se asegura de entregar el informe
donde se refleje todos los cambios y modificaciones ejecutados y aprobados.
5.4. Compras
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., se asegura de que los productos adquiridos cumplen los
requisitos de la compra especificados descritos en el procedimiento de Compras (PF-PC-01).
La adquisicin de los productos se har a travs de Ordenes de compras (PF-FPC-01),
debidamente firmadas por el personal autorizado. Ser responsabilidad del Supervisor o Jefe
de Cocina definir con suficiente antelacin los materiales y productos necesarios para llevar a
cabo las preparaciones del men, para ello estar en concordancia con el supervisor y segn lo

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PRODUCCIONES
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establecido en el cronograma de trabajo, una vez definidos los productos se comunicarn por
escrito al almacenista para que se tramite su adquisicin.
La persona que realice las compras verificar que los productos cumplan con lo establecido en
la orden de compra, as como que se suministre el certificado de calidad.
Una vez adquirido el producto se proceder a realizar las inspecciones y acciones que hubiere
lugar, siguiendo el procedimientos de Control de los productos no conformes (PF-PG-04), esta
inspeccin estar a cargo del Supervisor. Como norma presente en nuestra empresa, para todo
material comprado es requisito exigido e indispensable a nuestros proveedores el certificado de
calidad de los productos suministrados.
5.5. Produccin y Prestacin del Servicio
5.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin de Servicio
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. efecta la planificacin de las actividades del proceso de
construccin, donde especifica la disponibilidad de informacin y recursos necesarios que
describen las caractersticas del producto y/o servicios, las especificaciones y los requisitos
legales; las cuales se definen a travs de planificaciones, presupuestos, procura de
materiales, planes de la calidad, plan de inspeccin y ensayo, plan especfico de SIAHO,
procedimientos operativos internos, entre otros.
Para ello, PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. garantiza: La disponibilidad de procedimientos e
instrucciones de trabajo documentados, que definen la forma de ejecucin del trabajo.
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. tiene definidos por escrito en los procedimientos las
condiciones generales e instrucciones de trabajo en lo que respecta a la forma como se
ejecutan y controlan las diferentes actividades que se efectan para la prestacin del servicio,
vase Listado maestro de documentos PF-FPG1-02. (Anexo 01).
a) El uso de los equipos y tecnologas apropiadas para la ejecucin del proceso de
inspeccin, declarados en el SGC.
b) La disponibilidad y uso de equipos de medicin y ensayo, vase listado de equipos de
inspeccin, medicin y ensayo.
c) La implementacin del seguimiento de acuerdo a los indicadores de gestin de los
procesos.
d) La implementacin de actividades de liberacin y entrega revisando la satisfaccin de
todos los requisitos, se realiza de acuerdo a procedimientos de inspecciones realizadas
durante toda la ejecucin del producto, como Revisin aleatoria de comidas (PF-PCC004 ME), Pruebas especiales terceros (PF-PCC-005 ME), Inspeccin de Fallas (PFPCC-006 ME).
5.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. valida los procesos de produccin y de prestacin del
producto donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medicin posteriores. Esto incluye a aquellos procesos en el que las

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PRODUCCIONES
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deficiencias se hacen aparente y nicamente despus de que el producto est siendo

utilizado, tal es el caso de Servicio Comedor
Para realizar esta validacin en el caso de Servicio comidas, se consideran los siguientes
aspectos:
1. Se califica el procedimiento de de servicio de comidas ser utilizado, segn lo
establecido en el procedimiento Calificacin de procedimiento de comidas (PF-PCC001 ME).
2. Se somete a aprobacin por parte del cliente.
3. Se califica al personal, segn lo contemplado en el Procedimiento de Calificacin de
Personal (PF-PCC-002 ME).
4. Se verifican las calibraciones de las maquinas a ser utilizadas en la actividad
(certificados de calibracin).
5.5.3. Identificacin y trazabilidad
Los procedimientos que se aplican en todas las fases del servicio de inspeccin o
verificacin, desde la recepcin de materiales hasta la culminacin del proyecto, establecen
una identificacin nica de cada inspeccin con el fin de:

a) Identificar los factores y elementos que intervienen en cada etapa del proceso de
inspeccin o verificacin.

b) Hacer seguimiento al comportamiento de la ejecucin de la inspeccin.

Existe una identificacin nica para el servicio de inspeccin o verificacin prestado, el cual
esta relacionado en el nmero (cdigo) del proyecto, que es utilizado en todos los
documentos e informacin que sustentan la inspeccin. El procedimiento de Identificacin
y Trazabilidad (PF-PG-09), describe la forma adecuada como se genera, maneja y
mantiene este cdigo. Los registros que permiten la identificacin y trazabilidad de las
actividades asociadas al proceso.
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.., tiene definido en todos sus procedimientos y en el plan
de calidad y plan de inspeccin y ensayo, la forma de evidenciar el estado de aprobacin
o rechazo de una etapa del proceso, esta es a travs de la firma en el documento del
responsable del cumplimiento y verificacin de cada etapa. PRODUCCIONES FOLK
VIP,C.A. o suministrado por el cliente, es identificado con tarjetas y colores, (Verde
Aprobado, Amarillo En Observacin Rojo Rechazado) segn aplique y manteniendo la
identificacin del fabricante (si la posee); de acuerdo al procedimiento de Control de los
productos no conformes (PF-PG-04). Esta Trazabilidad ser realizada en todos los
materiales y equipos a ser utilizados en el proyecto SERVICIO DE COMEDOR desde la
recepcin y durante todas las etapas, hasta su entrega. El Coordinador de Control de la
Calidad es responsable por el cumplimiento de identificacin y trazabilidad por medios
adecuados.

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PRODUCCIONES
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5.5.4. Propiedad del cliente

PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. cuida de los bienes que son propiedad del cliente mientras
estn bajo su control en la realizacin de una obra, as como aquellas instalaciones que se
utilizan para realizarles servicios de mantenimiento y reparacin. La organizacin verifica,
protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su
utilizacin mediante la custodia de los materiales que provee el cliente para la obra y aquellos
parmetros que fijan los planos y partidas presupuestarias.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente y que se pierda, deteriore se considere
inadecuado se le comunica inmediatamente al cliente a travs del Gerente del Proyecto
mediante una comunicacin oficial; tal como se describe el procedimiento de Control de los
bienes propiedad del cliente (PF-PG-07).
5.5.5. Preservacin del Producto
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. preserva la conformidad del producto durante el proceso
interno y la entrega al destino previsto realizando una buena identificacin, manipulacin,
transporte, embalaje, almacenamiento y proteccin tanto del producto final como de las partes
constitutivas del mismo. La identificacin de los materiales se realiza con el cdigo de la obra.
Para realizar la manipulacin durante la carga, transporte, descarga e instalacin se debern
tomar las precauciones y utilizar los medios necesarios. El transporte se realizar siempre en
vehculos apropiados para el peso y dimensiones del producto a transportar y se tendrn en
cuenta los requisitos para el transporte y la circulacin de los mismos. El almacenamiento
seguro de los materiales, para evitar su dao o deterioro, se realizar en zonas cubiertas o a la
intemperie, de acuerdo con las indicaciones del Gerente de Proyecto. En el almacn, el
almacenista situar adecuadamente el material hasta su instalacin o empleo en obra. Si los
materiales no pueden permanecer a la intemperie y no exista una zona cubierta adecuada, se
protegern con medios adecuados hasta su instalacin. La proteccin del producto final, es
responsabilidad del Gerente de Proyecto, por lo que adopta las decisiones necesarias para su
correcto mantenimiento y realizar las verificaciones oportunas previamente a la entrega de las
mismas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. Si existen no
conformidades, se actuar segn lo establecido en el procedimiento de Accines correctivas y
preventivas (PF-PG-05).
5.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. tiene establecido implantado y mantenido el procedimiento
de Calibracin de los Equipos de Medicin, Inspeccin
y Ensayo ( PF-PG-10),
en el que se describe el proceso que se aplica para asegurar que el seguimiento y medicin se
realiza de una manera coherente con los requisitos. Las diferentes mediciones necesarias en el
proceso, estn indicadas en el plan de inspeccin y ensayo de la obra (PF-PIE-01) vase
anexo 04. En el procedimiento se establece, que cuando es necesario asegurarse de la validez
de los resultados, el equipo de medicin empleado se:
Calibra o verifica, segn la frecuencia indicada en el Programa de Calibracin de
Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (PF-FPG10-01), comparado con patrones
de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales; si no
existen tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o verificacin.

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Ajusta o reajusta segn sea necesario;

Identifica para poder determinar el estado de calibracin.
Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protege contra los daos y deterioros durante la manipulacin, el mantenimiento y
almacenamiento
Evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se
detecta, cuando el equipo no est conforme con los requisitos, y que acciones se
tienen que tomar sobre el equipo y sobre los productos afectados.
En el proceso, se incluyen los registros que deben mantenerse para evidenciar el proceso
seguido cuando aplique.
Si existen no conformidades, se actuar segn lo establecido en los procedimientos de
Control de Productos No Conforme (PF-PG-04) y Acciones Correctivas y Preventivas
(PF-PG-05)
6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
6.1.1. Generalidades
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del producto, a travs de los registros de inspeccin y
liberacin de actividades. (Ver anexos 02)
b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante la evaluacin
de la satisfaccin del cliente y la aplicacin de auditorias internas al proyecto.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante la
aplicacin de las tcnicas estadsticas.
6.2. Seguimiento y medicin
6.2.1. Satisfaccin del cliente
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. realiza el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos para el proyecto
SERVICIO DE COMEDOR por parte de la empresa a travs del formato Control y medicin
(PF-FPC1-01), donde se evala la satisfaccin en cada actividad del proyecto por medio de un
rengln o cintillo al final del formato, donde el cliente marca su grado de satisfaccin con el
trabajo realizado en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente; adems que la liberacin por
parte del cliente en los formatos aplicables al proyecto, garantiza la satisfaccin del servicio
prestado.
6.2.2. Auditoria Interna
Las auditoras internas de la calidad para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR se realizarn
para verificar si las actividades relativas a la calidad y sus resultados cumplen las disposiciones
planificadas, as como para evaluar la efectividad del presente Plan de la Calidad.

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PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. a travs del Coordinador de Aseguramiento de la calidad,

realizar auditoria al proyecto trimestralmente tal como se muestra en el Programa de
Auditoria (PF-FPG03-04) anexo 05, la cual nos dar los indicativos de desarrollo del proyecto y
las reas donde se hace necesario la aplicacin de acciones correctivas y/o preventivas.
Generalmente, el cliente evala el cumplimiento de los planes para el proyecto de acuerdo a su
frecuencia previamente establecida. Se mantendrn registrados los resultados de estas
auditorias en los formatos respectivos contenidos en el procedimiento de Auditora Interna (PFPG-03) y se tomarn las acciones correctivas pertinentes, estos pasarn a formar parte de los
insumos utilizados en la revisin por parte de la direccin.
6.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos y del producto
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. establece procedimientos de trabajo detallados y concretos
para cada una de las actividades a realizar en el proyecto SERVICIO DE COMEDOR
cumpliendo con normas tcnicas aplicables y manteniendo puntos de control o inspeccin en
la ejecucin de las mismas Para la realizacin de procesos especiales, PRODUCCIONES
FOLK VIP,C.A. garantiza la seleccin de personal debidamente calificado (certificado por un
ente autorizado), as como la utilizacin de equipos calibrados y certificados. Se llevar a cabo
el mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la continuidad de la capacidad del
proceso. Haciendo nfasis en los mtodos establecidos en ste para verificar y controlar las
caractersticas de los productos y procesos utilizados. En el caso de ejecucin de actividades
por parte de otras empresas (proveedoras) se seleccionarn aquellas que cumplan con los
requerimientos del cliente y primeramente se les requerir la entrega de una carpeta de
presentacin, en donde se indiquen los trabajos por stas realizados, sus equipos
(calibraciones requeridas), sus procedimientos de trabajo, personal, otros; una vez revisadas y
aprobadas por parte nuestra sern sometidas a la aprobacin del cliente; ya aprobados por el
cliente se proceder a su contratacin. Las actividades desarrolladas por estas empresas,
sern evaluadas siguiendo los lineamientos descritos en el plan de inspeccin y ensayos.
El desarrollo de estas acciones permitir ejecutar el proyecto en condiciones controladas, que
garanticen la satisfaccin del cliente.
6.3. Control de los productos no conforme
Las desviaciones o no conformidades detectadas durante el desarrollo de los trabajos son
registradas, controladas y analizadas adecuadamente, las cuales son identificadas y se les dar
el tratamiento adecuado de acuerdo a las especificaciones establecidas y los requerimientos del
cliente, vase procedimiento de Control de los productos no conformes (PF-PG-04) El
tratamiento a seguir para eliminar la No Conformidad debe ser determinado y autorizado por el
representante de Calidad y/o Construccin de PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. y del cliente.
Para el caso de materiales defectuosos, estos se segregarn en un rea del almacn destinada
para tal fin, donde se indicar el estado de estos. Cuando se detecte alguna desviacin o no
conformidad en el resultado de una actividad, esta se registrar en el formato de Reporte de no
conformidad (PF-FPG5-01), indicando en este, la causa, el tratamiento a seguir y el personal
responsable de dar cumplimiento a su correccin. El Coordinador de control de calidad
mantendr un listado de las no conformidades encontradas indicando el estado de stas, es

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decir, se indicar si han sido resueltas satisfactoriamente y la fecha de su realizacin. Todo

producto o proceso reparado o reprocesado deber ser reinspeccionado antes de su liberacin.
6.4. Anlisis de los datos
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar donde
puede realizarse la mejora continua.
En virtud de los trabajos desarrollados para el proyecto SERVICIO DE COMEDOR se han
seleccionado indicadores a los cuales se les realizar seguimiento para ejecutar el proyecto de
manera controlada. Las estadsticas a ser llevadas en la obra sern las siguientes:
Estadsticas de los accidentes que pudieran suscitarse, as como las horas hombres
trabajadas durante cada semana y a lo largo del proyecto, cuyo control lo mantendr el
Inspector SIAHO.
Estadsticas de los porcentajes de rechazo generados durante todo el proyecto, a cargo
del Inspector de Control de Calidad como son: porcentaje de rechazo de productos por
sistema, porcentaje de rechazo por personal, Control de No Conformidades.
6.5. Mejora
6.5.1. Mejora continua
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A., mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso
de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis
de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin del SGC por la direccin; de
acuerdo con el procedimiento de Revisin por la Direccin (PF-PG-08).
6.5.2. Acciones correctivas
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A.., toma acciones para eliminar la causa de no conformidades
con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas y se establecen en el procedimiento de Acciones
correctivas y preventivas (PF-PG-05).
6.5.3. Acciones preventivas
PRODUCCIONES FOLK VIP,C.A. determina las acciones para eliminar la causa de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y se establecen en el procedimiento de
Acciones correctivas y preventivas (PF-PG-

-----------------------------------GRISELDA BRITO
Presidente