MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MONSEFU
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL
DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
EN EL PUEBLO JOVEN LA VICTORIA,
DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

MONSEFU, FEBRERO DEL 2015

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.
Nombre del Proyecto
1.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3.
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias
1.4.
Marco de referencia
2. IDENTIFICACIN
2.1.
Diagnstico de la situacin actual
2.2.
Definicin del problema y sus causas
2.3.
Objetivo del proyecto
2.4.
Anlisis de Medios Fundamentales
2.5.
Definicin de alternativas
3. FORMULACIN
3.1.
Horizonte del Proyecto
3.2.
Anlisis de la demanda
3.3.
Anlisis de la oferta
3.4.
Balance Demanda-Oferta
3.5.
Costos del Proyecto
3.6.
Costos incrementales
3.7.
Beneficios
3.8.
Evaluacin econmica
3.9.
Anlisis de Sensibilidad
3.10. Anlisis de Sostenibilidad
3.11. Impacto ambiental
3.12. Alternativa Seleccionada
3.13. Matriz del marco lgico
4. CONCLUSIONES Y ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO
2

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PUEBLO JOVEN
LA VICTORIA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

1.2 OBJETIVOS GENERAL

El Objetivo central del Proyecto consiste en Mejora de la calidad de vida y el
desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La Victoria; a travs de
un conjunto de acciones orientadas a mejorar la infraestructura Recreativa y
Deportiva del distrito de Monsef, y as garantizar el bienestar de la poblacin
afectada por el problema identificado.

1.2 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

Actualmente, en el mbito de influencia, existe una infraestructura que se encuentra
buenas condiciones pero que se necesita mejorar, para que la poblacin realice las
actividades deportivas de manera ptima, por lo que con el proyecto dicho dficit se
reducir en un 100% del rea de estudio.
La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al ao, para lo cual se demanda una
losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

Cuadro 7 Demanda de partidos al ao en una losa

deportiva
DIAS
Sbado
Domingo
Lunes a Viernes
total partidos semanales
total partidos mensuales
total partidos al ao

fulbito voley bsquet

6

16

30

13

13

120

52

52

1440

624

624

Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS
Sbado
Domingo
Lunes a Viernes
total
partidos
semanales
total
partidos
mensuales
total partidos al ao

jugadores jugadores jugadore

Total
fulbito
voley
s bsquet General
84
36
42
162
112

48

42

202

224

72

98

394

420

156

182

758

1680

624

728

3032

20160

7488

8736

36384

Como se puede notar, para que cubrir los 49 partidos en promedio al ao que
cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva:
36384 x 1 = 36384 participantes en los partidos al ao = 49 partidos por persona
742 demandantes en promedio en el ao 10.

1.3 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

ALTERNATIVA UNICA
-

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON UNA LOSA

DEPORTIVA DE 36x20.

1.4 COSTO DEL PIP

ALTERNATIVA UNICA
Los costos de inversin para este proyecto a precios privados, es de: S/.
230,866.18 Nuevos Soles, y de S/. 210,088.22 Nuevos Soles a precios sociales.

1.5 BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado
de la siguiente manera:

1. 2,688 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 36,384 personas

que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al
primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la losa
existente en mal estado en nuestro caso, segn las conversaciones
sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se
disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 30% el segundo ao.
4. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.

1.6 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Cuadro 16
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIO DE MERCADO

1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven
a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado de la infraestructura.
La Municipalidad Distrital de Monsef, asumir la responsabilidad, en las
actividades de administracin, operacin y mantenimiento

1.8 IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de
limpieza y preparacin del rea y la ejecucin de la obra, el polvo se
incrementar por el movimiento de tierras al realizar las obras, es por
esto que deben tomarse las medidas necesarias con el fin de minimizar
el efecto que causen estos trabajos.
1.9 ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Distrital de Monsef tiene previsto cumplir con las actividades de
gestin para el financiamiento de la obra por intermedio de otros organismos
gubernamentales (Gobierno Regional de Lambayeque, u otros gobiernos
nacionales, etc.). En cuanto a la elaboracin del expediente tcnico se cuenta con
personal calificado externo quien luego tendr que ser aprobado por la
Municipalidad.

1.10
PLAN DE IMPLEMENTACION
A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber
llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto.

Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del proyecto, luego declarado viable
el Proyecto se realizar el expediente tcnico, el cual debe contemplar las metas
del Estudio de Pre Inversin declarado viable, este Estudio estar a cargo de la
entidad Ejecutora que es la Municipalidad Distrital de Monsef llenando el formato
SNIP 15, por lo que se puede ejecutar por contrata, siendo recomendado para
garantizar la adecuada ejecucin de la obra.

Ejecucin del Proyecto

Esta etapa se iniciara con la ejecucin de la obra, a cargo de la Unidad Ejecutora
que llevara a cabo dicha ejecucin quien en convenio con la Municipalidad Distrital
de Monsefu, se encargara de contratar un supervisor para el inicio de la obra. Este
verificara que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico.

Al Trmino del Proyecto

El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de la obra, luego de la
liquidacin de obra respectiva, asimismo se realizara la programacin del
mantenimiento de la infraestructura.
Se est considerando 30 das para la elaboracin de expediente tcnico y 90 das
calendario en la ejecucin de la obra.

1.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA UNICA

Resumen de Objetivos
FIN

Mejorar la calidad de vida

y el desarrollo psicosocial
de nios y jvenes del
Pueblo Joven La Victoria
del distrito de Monsef

Medios de
Verificacin

Indicadores
Prctica de deportes en la zona
(Aprox. El 30 % de la
Poblacin)
Uso de mdulos de esparcimiento para
nios
Mejoramiento de ornato pblico en un
50%.

Recuperacin de la zona pblica que

esta abandonada en un 100% y
convertirla en un espacio til
Mejorar la imagen de la zona.

Efectiva
administracin y
Cuidados de la losa,
mdulos , reas y sus
instalaciones

Registro de uso de
mdulos para nios

PROPOSITO
Adecuadas condiciones para
realizar prcticas deportivas y
de esparcimiento

Supuestos

Registro de uso de la losa

deportiva

Encuestas de opinin a la
Poblacin

Entrevista con Directivos

de las Organizaciones de
Pobladores, e Instituciones
del Lugar.

Mejora la
participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa de polticas
preventivas del
Gobierno
Local y Central

Entrevistas a pobladores
que practican deporte en la
losa.

COMPONENTES
1. Existencia de
infraestructura deportiva.

Ampliacin de 1a Losa
Deportiva Multiuso de concreto
existente
La losa considera:
Construccin de graderas de piedra de
tres escalones
Construccin de veredas de adoqun de
concreto
Construccin de sardineles de concreto.

Reportes de
Construccin de la
Obra.

Reportes de Seguimiento y
Monitoreo de actividades
realizadas.

Percepcin positiva
de la poblacin sobre
la prctica deportiva.

Participacin exitosa
de la comunidad
organizada en el
mantenimiento de
losa deportiva.

La Poblacin
preserva el ornato y
el buen uso de las
instalaciones

La infraestructura
presentara seguridad
y cuidado

Inventario de equipos y
mdulos instalados

2.Existencia de mdulos de
esparcimiento para nios

3.Existencia de cerco
perimtrico

Reportes de Monitoreo de
Siembra de jardines

ACCIONES
Ampliacin de la losa
deportiva de concreto
existente, graderas de
concreto, mdulo de
servicios higinicos
veredas de adoquines y de
concreto, y cerco
perimtrico.

Costo de la Infraestructura:
Costo directo:
s/. 154,875.59

Avances y
Liquidacin de
Obra

Expediente tcnico:
s/ 7,000.00

Facturas y boletas de
los
gastos
realizados en las
actividades de
ejecucin de la
obra

Gastos generales y Utilidad:

s/ 23,231.34
Supervisin:
s/. 13,700.00

No habr incremento
substancial de
los
costos de
los
materiales de
construccin.

Presupuesto Total:
s/. 230,866.18

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que
es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el Pueblo
Joven ]La Victoria del distrito de Monsef, asimismo debe contar con una
Infraestructura en ptimas condiciones, y de acuerdo con lo que se indica en
la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin
adecuada al problema que actualmente presenta el Pueblo Joven La Victoria
perteneciente al Distrito de Monsef, sealado como DEFICIENTES
CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Despus de
analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de
infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea
destinada a este fin.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,400 habitantes, los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
La alternativa propuesta, cumplen con los parmetros de evaluacin
econmica, social y ambiental referida a este tipo de proyecto.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa nica es la recomendada, tanto a
nivel de componentes como a nivel global.
Se recomienda en base a todo lo expuesto, declarar la viabilidad de este
proyecto desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por
lo que se recomienda la elaboracin del expediente tcnico.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta del Gobierno Regional de Lambayeque o el Ministerio

de Deporte, la Municipalidad Distrital de Monsef y los Beneficiarios en todo

el ciclo del proyecto.

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PUEBLO JOVEN
LA VICTORIA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

UBICACIN DE PROYECTO

DPTO. LAMBAYEQUE

MAPA DEL PERU

PROV. CHICLAYO

Distrito:
Monsef
9

Ubicacin del Terreno donde se ejecutara el Proyecto

Coordenada de Referencia:
623962 E - 9239341 N

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFU

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL

Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable de Formular
Persona Responsable de la Unidad

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFU

Unidad Ejecutora:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFU

(074) 412155
Calle 07 de Junio N 513 - Monsef

Arq. PERCY EMILIO SANDOVAL DIEZ

Arq. CESAR AUGUSTO QUEZADA AGUILAR

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

10

Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFU
(074) 412155
Calle 07 de Junio N 513 - Monsef

Arq. CESAR AUGUSTO QUEZADA AGUILAR

1.2.1 Unidad tcnica responsable

La unidad tcnica responsable es la Divisin de Infraestructura de Desarrollo
Urbano y Rural (DIDUR), de la Municipalidad Distrital de Monsef.
1.2.2.- Encargados de Operacin y Mantenimiento
La Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la Comisin de Usuarios de
Monsef, como responsable de la infraestructura menor de riego en su mbito
jurisdiccional.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

LOS BENEFICIARIOS
La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Monsef la cual se encargar del financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los nios y jvenes que practican
deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en el Pueblo Joven La Victoria, quienes
utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas.
La Municipalidad Distrital de Monsef ha planteado la ampliacin de la losa deportiva
existente, instalaciones de servicios higinicos y cerco perimtrico, ante la inexistencia
de estas. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud fsica y mental de los nios y
jvenes de su jurisdiccin, La Municipalidad Distrital de Monsef y la poblacin del
Pueblo Joven La Victoria, se compromete en su cuidado y mantenimiento del mismo.
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

Cuadro 1 Matriz de involucrados

GRUPOS DE INVOLUCRADOS
Poblacin del Pueblo Joven La
Victoria del distrito de Monsef

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Deficientes condiciones
para realizar prcticas
deportivas,
y
actividades

INTERESES
Que la poblacin se interese por
la
prctica
de
disciplinas
deportivas,
actividades
recreativas y cuidado por las

11

esparcimiento

reas verdes

Obreros de Construccin Civil

que habitan en el Pueblo Joven
Las Victoria del distrito de
Monsef

Escasas oportunidades
de empleo.

Municipalidad del Distrito de

Monsef

Losa existente en mal

estado y falta de
Infraestructura deportiva

La construccin de la losa dar

empleos temporales a jefes de
hogar pobres del
Pueblo Joven de la Victoria del
distrito de Monsef
Dotar de condiciones adecuadas
a nios y jvenes para efectuar la
prctica de disciplinas deportivas
y acceder al esparcimiento.

1.4

MARCO DE REFERENCIA

El Pueblo Joven La Victoria presenta una poblacin estimada es de 282 familias,

aproximadamente 1,400 habitantes. El terreno actualmente presenta el uso de
plataforma deportiva con graderas el cual se encuentra en mal estado de conservacin,
por lo que la poblacin presenta la necesidad de una infraestructura deportiva que
tendr un alcance de radio de influencia de 800m.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 970.67 m 2, en ella se ejecutarn
trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construir
86.90m2 de losa deportiva de concreto simple como ampliacin de la losa deportiva de
concreto existente en buen estado, se equipara con arcos para fulbito, tableros para
bsquet y red para vley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas
deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de una tribuna de 36 ml
con dos graderas, la ejecucin de 3.15 m 2 de ampliacin de veredas existentes de
concreto, 59.18 m2 de veredas de adoquines de concreto, un mdulo de instalacin de
servicios higinicos enchapado con cermica en piso zcalo urinario y mesa de
lavadero, asta de banderas y podio, y la ejecucin de 128.15 ml de cerco perimtrico
como proteccin de 3.15m de alto con 374 unidades de celosas de tubo PVC de 3
relleno con concreto y reforzado con varilla de . Adems contar con 24.86m2 de
reas verdes y 10 plantones con cuatro grifos de riego, 08 reflectores para la plataforma
deportiva de 400W y 12 reflectores para iluminacin exterior e interior de 150W. Las
graderas de la tribuna sern pintadas al igual que el cerco perimtrico con celosa
interior y exterior.

12

IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El Pueblo Joven La Victoria alberga 282 familias las cuales no disponen de reas

de recreacin en condiciones ptimas para nios, jvenes ni adultos, asimismo

la imagen es desoladora, esto genera en la poblacin un escaso desarrollo
psicosocial, siendo ms afectados los nios y jvenes.
El Pueblo Joven La Victoria cuenta actualmente con alumbrado pblico e

Instalaciones de alcantarillado y agua potable.

Los pobladores en general se dedican mayormente a oficios como jardinera,
carpintera, obreros, pequeos comerciantes, etc. En la entrada por la Av.
Conroy (carretera a Santa Rosa) se puede encontrar ms movimiento comercial,
se pueden ver mototaxistas, vendedores ambulantes, restaurantes modestos y
boticas. Asimismo los pobladores tienen una junta vecinal.

2.1.2. Poblacin y Zona Afectada

La poblacin afectada corresponde al Pueblo Joven La Victoria, cuyos datos se
muestran a continuacin:
Cuadro 2 Poblacin y zona afectada
DESCRIPCIN

CANTIDAD %

Cantidad de familias y/o viviendas

282

Promedio de personas por predio

Poblacin base al 2015

1,400

Tasa de crecimiento

1.8%

Poblacin de 15 aos y mas

68.90%

Poblacin menor de 15 aos

31.10%

hombres

44.94%

mujeres

55.06%

Elaboracin Propia

13

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es deficientes condiciones para realizar prcticas
deportivas en el Pueblo Joven La Victoria, ello debido a que este Pueblo
Joven dispone de una losa deportiva en buen estado pero no presenta una
infraestructura ptima para el esparcimiento de sus habitantes, esto a su vez tiene
por causa tal hecho que resulta finalmente en un pobre desarrollo psicosocial de
la poblacin siendo ms afectados los nios y jvenes
Al no contar con una infraestructura ptima para el esparcimiento recreativo
origina malestar en los vecinos aledaos a las calles perimetrales que conforma el
terreno destinado a tal uso, adems de acumularse basura y desmonte.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva
hacen uso de esta rea de manera inadecuada, pues no cuenta con las
condiciones ptimas de infraestructura deportiva acorde con la necesidad.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:
Causas:
1.
2.
3.
4.

Deficiente espacio para la prctica deportiva.

Deficientes condiciones de infraestructura deportiva.
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuacin:
Causas Indirectas:

Carencia de infraestructura deportiva en ptimas condiciones.

Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

Causas Directas:

Deficiente Infraestructura para la prctica deportiva.

Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva.

Efectos:
1.
2.
3.
4.

Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Acumulacin de desmonte y basura.
Prctica deportiva en infraestructura en inadecuadas condiciones.
Espacios abandonados.
14

5. Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a
estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas,
favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.
6. Incremento de los gastos econmicos.

Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el

orden el siguiente:
Efectos Directos:

Prctica deportiva en infraestructura en malas condiciones.

Espacios abandonados.

Efectos Indirectos:

Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Acumulacin de desmonte y basura.
Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a
estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas,
favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la

calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La
Victoria.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

15

GRAFICO 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final:
Disminuye la calidad de vida y el dearrollo
Psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven
Joven La Victoria

Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
de
Disminuye el nimo por Inseguridad, mal uso del tiempo libre Acumulacin
de
las prcticas deportivas y nios y jvenes que conduce a estilos desmonte y
de vida no saludables, proliferacin de
de esparcimiento
basura
activi dades ilcitas favoreciendo
procesos de desintegracin familiar y
social.

Efecto Directo:
Prctica deportiva
de yesparcimiento
en espacios inadecuados

Efecto Directo:
Espacios abandonados

Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Causa Directa:
Deficiente espacio
para la prctica
deportiva y recreativa

Causa Directa:
Falta de organizacin y
unin de los vecinos
para incentivar la
prctica deportiva.

Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa Indirecta:

Carencia de
Carencia
de
Ausencia de
Espacios
iniciativas y
plataforma
mdulos de
abandonados
desinters de la
Deportiva en buen estado esparcimiento
poblacin
para nios
16

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
Deficientes condiciones
para realizar prcticas
deportivas

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas

A. OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Existencia de una infraestructura deportiva ptima.

2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Medios de primer nivel:
1. Eficiente espacio para la prctica deportiva
2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
prctica deportiva
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Prctica deportiva en espacios adecuados.
2. Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos:
1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.
2. Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce
a estilos de vida saludables, favoreciendo procesos de integracin
familiar y social.
3. Eliminacin de desmonte y basura.
17

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejora de la calidad
de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La Victoria

18

GRAFICO 2
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
Efecto final:
Mejora la calidad de vida y el desarrollo
psicosocial de nios y jvenes
lPueblo
de Joven
La Victoria

Efecto Indirecto:
Aumenta el nimo
por las prcticas
deportivas y de
esparcimiento

Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Segur idad, buen uso del tiempo libre deEliminacin de
nios y jvenes que conduce a estilos
desmonte y
de vida saludables, disminucin de
basura.
actividades ilcitas favoreciendo
procesos de integracin familiar y
social.

Efecto Directo:
Prctica deportiva y de esparcimiento
en espacios adecuados

Efecto Directo:
Espacio
s recuperados y
tratados

Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Medio de primer
nivel:
Eficiente espacio para
la prctica deportiva y
recreativa

Medio de primer :nivel

Desarrollo
de
la
organizacin y unin de los
vecinos para incentivar la
practica deportiva

Medio fundamental 1
Medio fundamental
2
Medio fundamental
3

Existencia
de
Existencia
de
canchas deportivas mdulos de
esparcimiento para
nios

Espacios
utilizados

Medio fundamental
4

Iniciativa e inters de
la poblacin

19

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1, 2
y 3 son imprescindibles y el medio fundamental 4 es prescindible. Los
imprescindibles son el eje de la solucin del problema identificado mientras
que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como
consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas
al medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al
medio fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de Infraestructura
deportiva
20

ACCION 1B
Ampliacin
de la losa
deportiva de
concreto existente

ACCION 1A
Construccin de graderas de
concreto y veredas de concreto y
adoquines con cerco perimtrico

A
C
C
I
O
N
E
S

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 1 alternativa nica que

contemplen la Ampliacin de la losa deportiva de concreto existente junto con
la construccin de graderas y veredas, mdulo de servicios higinicos y cerco
perimtrico.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y
costumbres de la poblacin, se plantea la siguiente alternativa:

21

Alternativa nica:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL
PUEBLO JOVEN LA VICTORIA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO LAMBAYEQUE.
El proyecto abarca una superficie de intervencin de 970.67 m2, en ella se
ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para
luego, construir 86.90m2 de losa deportiva de concreto simple como
ampliacin de la losa deportiva de concreto existente en buen estado, se
equipara con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley,
adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por
practicar. Tambin se contempla la construccin de una tribuna de 36 ml con
dos graderas, la ejecucin de 3.15 m2 de ampliacin de veredas existentes de
concreto, 59.18 m2 de veredas de adoquines de concreto, un mdulo de
instalacin de servicios higinicos enchapado con cermica en piso zcalo
urinario y mesa de lavadero, asta de banderas y podio, y la ejecucin de
128.15 ml de cerco perimtrico como proteccin de 3.15m de alto con 374
unidades de celosas de tubo PVC de 3 relleno con concreto y reforzado con
varilla de . Adems contar con 24.86m2 de reas verdes y 10 plantones
con cuatro grifos de riego, 08 reflectores para la plataforma deportiva de 400W
y 12 reflectores para iluminacin exterior e interior de 150W. Las graderas de
la tribuna sern pintadas al igual que el cerco perimtrico con celosa interior y
exterior.

22

FORMULACIN Y EVALUACION
HORIZONTE DE EVALUACIN
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de
Losa Deportiva, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se
estima la vida til del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro 3
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa nica
FASES

ACTIVIDADES

Alternativa
nica
DURACION
(meses/aos)
1

PREINVERSION (meses).

II

INVERSION (meses).

Expediente tcnico.

Construccin de Infraestructura Deportiva

(Incluyendo cerco perimtrico, graderas, veredas exteriores e

interiores y sardineles)
Construccin cerco perimtrico, graderas y servicios
higinicos
Ampliacin de Losa Deportiva, construccin de veredas
interiores y exteriores, e instalaciones sanitarias y elctricas
III

1
1

POST INVERSION (aos).

10

Operacin y mantenimiento.

10

3.2 ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por los habitantes del Pueblo Joven
La Victoria presenta una poblacin estimada es de 282 familias,
aproximadamente 1,400 habitantes. Para la proyeccin de la poblacin de los
prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional
de 1.8%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.

23

Cuadro 4
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

Elaboracin: Equipo de Proyectos.

3.2.2. Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 48% de la
poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 684 personas en el primer
ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo
de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos de
edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los
das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos.

3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva,
cuyo promedio para los 10 aos es de 742 personas:

24

Cuadro 5
Proyeccin de la poblacin demandante

FUENTE: Elaboracin propia

CUADRO 6
Poblacin demandante efectiva por edad y sexo

Fuente: Encuesta a la poblacin

Elaboracin propia

3.2.4. Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos
de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de
realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se
observan los siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 50

partidos (recurdese que la zona carece de medios de distraccin).
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50%
de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno.

Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de

partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1
hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
25

Cuadro 7 Demanda de partidos al ao en una losa

deportiva
fulbito voley bsquet
DIAS
6
3
3
Sbado
8
4
3
Domingo
16
6
7
Lunes a Viernes
total partidos semanales
total partidos mensuales
total partidos al ao

30

13

13

120

52

52

1440

624

624

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto

que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en
vley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al
ao alcanza la suma de 36,384 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS
Sbado
Domingo
Lunes a Viernes
total
partidos
semanales
total
partidos
mensuales
total partidos al ao

jugadores jugadores jugadore

Total
fulbito
voley
s bsquet General
84
36
42
162
112

48

42

202

224

72

98

394

420

156

182

758

1680

624

728

3032

20160

7488

8736

36384

Como se puede notar, para que cubrir los 49 partidos en promedio al ao que
cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva:
36384 x 1 = 36384 participantes en los partidos al ao = 49 partidos por persona
742 demandantes en promedio en el ao 10.

26

3.3 ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, existe una infraestructura que se
encuentra en malas condiciones, sobre la cual la poblacin no realiza las
actividades deportivas de manera ptima.

3.2.5. Proyeccin de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo
existe para un determinado nmero de poblacin.

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al ao, para lo cual se demanda una
losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo
tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto

* Alternativa nica
Los costos de la alternativa nica para la ejecucin de la obra son los que se
muestran a continuacin:

27

CUADRO 9
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA

Fuente : Elaboracin propia

28

29

CUADRO 9.1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1

3.6. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo
descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye
tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los
factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
ALTERNATIVA UNICA:
CUADRO 12
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

FUENTE: Cuadro 9
ELABORACIN: Propia

30

CUADRO 13 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA UNICA

FUENTE: Cuadro 9
ELABORACIN: Propia

3.7 BENEFICIOS

3.7.1 Beneficios Sin proyecto

En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no
existe una infraestructura ptima para este fin.

3.7.2 Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado
de la siguiente manera:
6. 2,688 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 36,384 personas
que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al
primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
7. Disminucin del nmero de accidentes por no contar con cerco
perimtrico, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos
manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30
accidentes al ao).
8. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 30% el segundo ao.
9. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
10.Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.

31

3.7.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.8 EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto
grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde
VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa nica:
Cuadro 16
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIO DE MERCADO

Elaboracin: Equipo de Proyectos

Fuente: Cuadro 12

En esta alternativa a precio de mercado se observa que se estara invirtiendo

S/.396 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIO SOCIAL

Elaboracin: Equipo de Proyectos

Fuente: Cuadro 13

32

En esta alternativa a precio social se observa que se estara invirtiendo S/.361

nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas
del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios
de la losa, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los
resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 18

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA UNICA A PRECIO DE MERCADO

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

33

34

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a
cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin
para el cuidado de la infraestructura.
La Municipalidad Distrital de Monsef, asumir la responsabilidad, en las actividades
de administracin, operacin y mantenimiento

a).

De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con
el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar
las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada
a travs del Presupuesto Participativo u otros rganos del gobierno
nacional.

b).

De la participacin de los beneficiarios

Los beneficiarios estn identificados plenamente con el proyecto, observando
la importancia que significa su ejecucin, dadas las condiciones de pobreza
en que se encuentran y el impacto econmico y social que generara la
ejecucin de dicho proyecto.
La Municipalidad Distrital de Monsef, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose
responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de
compromiso firmada por la Municipalidad.

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de
limpieza y preparacin del rea y la ejecucin de la obra, el polvo se
incrementar por el movimiento de tierras al realizar las obras, es
por esto que deben tomarse las medidas necesarias con el fin de
minimizar el efecto que causen estos trabajos.

35

Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de
mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz.

36

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES POTENCIALES

Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de
partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se har uso de pintura sin
plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de
compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por
la Municipalidad distrital de Monsefu.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes
mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.

37

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos u otros)

En el Pueblo Joven La Victoria no se han presentado hasta la fecha

desastres naturales como huaycos o llocllas, tampoco ha habido
deslizamiento de tierras en zonas. En cuanto a los sismos que se
han presentado no han ocasionado cadas de viviendas ni prdidas
personales pero aun as se darn charlas informativas en cuanto a
defensa civil para prevenir posibles desastres de estos tipos. Estas
charlas estarn a cargo del Grupo de Bomberos Voluntarios de
Chiclayo y Monsef. Adicionalmente pueden brindar charlas a fin
de prevenir siniestros como incendios o accidentes que involucren
electricidad.

38

3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA UNICA

Resumen de Objetivos
FIN

Mejorar la calidad de vida

y el desarrollo psicosocial
de nios y jvenes del
Pueblo Joven La Victoria
del distrito de Monsef

Medios de
Verificacin

Indicadores
Prctica de deportes en la zona
(Aprox. El 30 % de la
Poblacin)
Uso de mdulos de esparcimiento para
nios
Mejoramiento de ornato pblico en un
50%.

Adecuadas condiciones para

realizar prcticas deportivas y
de esparcimiento

Efectiva
administracin y
Cuidados de la losa,
mdulos , reas y sus
instalaciones

Registro de uso de
mdulos para nios

PROPOSITO
Recuperacin de la zona pblica que
esta abandonada en un 100% y
convertirla en un espacio til
Mejorar la imagen de la zona.

Supuestos

Registro de uso de la losa

deportiva

Encuestas de opinin a la
Poblacin

Entrevista con Directivos

de las Organizaciones de
Pobladores, e Instituciones
del Lugar.

Mejora la
participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa de polticas
preventivas del
Gobierno
Local y Central

Entrevistas a pobladores
que practican deporte en la
losa.

COMPONENTES
1. Existencia de
infraestructura deportiva.

Ampliacin de 1a Losa
Deportiva Multiuso de concreto
existente
La losa considera:
Construccin de graderas de piedra de
tres escalones
Construccin de veredas de adoqun de
concreto
Construccin de sardineles de concreto.

Reportes de
Construccin de la
Obra.

Reportes de Seguimiento y
Monitoreo de actividades
realizadas.

Percepcin positiva
de la poblacin sobre
la prctica deportiva.

Participacin exitosa
de la comunidad
organizada en el
mantenimiento de
losa deportiva.

La Poblacin
preserva el ornato y
el buen uso de las
instalaciones

La infraestructura
presentara seguridad
y cuidado

Inventario de equipos y
mdulos instalados

2.Existencia de mdulos de
esparcimiento para nios

3.Existencia de cerco
perimtrico

Reportes de Monitoreo de
Siembra de jardines

39

ACCIONES
Ampliacin de la losa
deportiva de concreto
existente, graderas de
concreto, mdulo de
servicios higinicos
veredas de adoquines y de
concreto, y cerco
perimtrico.

Costo de la Infraestructura:
Costo directo:
s/. 154,875.59

Avances y
Liquidacin de
Obra

Expediente tcnico:
s/ 7,000.00

Facturas y boletas de
los
gastos
realizados en las
actividades de
ejecucin de la
obra

Gastos generales y Utilidad:

s/ 23,231.34
Supervisin:
s/. 13,700.00

No habr incremento
substancial de
los
costos de
los
materiales de
construccin.

Presupuesto Total:
s/. 230,866.18

40

4 . CONCLUSIONES Y ANEXOS
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que
es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el Pueblo
Joven ]La Victoria del distrito de Monsef, asimismo debe contar con una
Infraestructura en ptimas condiciones, y de acuerdo con lo que se indica
en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin
adecuada al problema que actualmente presenta el Pueblo Joven La Victoria
perteneciente al Distrito de Monsef, sealado como DEFICIENTES
CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Despus
de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar
de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea
destinada a este fin.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,400 habitantes, los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
La alternativa propuesta, cumplen con los parmetros de evaluacin
econmica, social y ambiental referida a este tipo de proyecto.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa nica es la recomendada, tanto a
nivel de componentes como a nivel global.
Se recomienda en base a todo lo expuesto, declarar la viabilidad de este
proyecto desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por
lo que se recomienda la elaboracin del expediente tcnico.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta del Gobierno Regional de Lambayeque o el Ministerio
de Deporte, la Municipalidad Distrital de Monsef y los Beneficiarios en todo
el ciclo del proyecto.

41

4.2 ANEXOS
Vista del Planteamiento del Proyecto para el Mejoramiento de la
Infraestructura Deportiva del Pueblo Joven La Victoria

42

43