PGL 08 Protocolo Acceso Area Restringida Bodega CLLN

PGL- 08
Revisin 01
Octubre 2014
CONTROL DE ACCESO
AREA RESTRINGIDA - BODEGA CD
Gerencia Calidad & Procesos
INDICE
1.0 OBJETIVO
............................................................................... 2
2.0 ALCANCE
................................................................................ 2
3.0 RESPONSABILIDADES
................................................................................ 2
4.0 DOCUMENTOS APLICABLES
................................................................................ 3
5.0 TERMINOLOGA
................................................................................ 3
6.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
................................................................................ 3
7.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
................................................................................ 3
7.1 Layout al Interior de Nave de Almacenamiento CD ................................................................... 3
7.2 Control de Portones de Acceso ................................................................................................. 4
7.3 Procesos de Ingreso y Salida de Cargas ................................................................................... 5
8.0 REGISTROS
................................................................................ 6
9.0 ANEXOS
................................................................................ 6
10.0 CONTROL DE REVISIONES
................................................................................ 7
ANEXO N 1 Control Biomtrico ...................................................................................................... 8
ANEXO N 2 Equipamiento y Sofware de Gestin .......................................................................... 9
Realizado por
Revisado por
Aprobado por
Daniela Monardez
Alba Zepeda P.
Jorge Gonzlez M.
Ingeniero de Procesos
Gerente Calidad & Procesos
Gerente General
Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.

Si est utilizando una reproduccin, asegrese que corresponda a la ltima versin de este documento.
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Revisin 01
Octubre 2014
1.0
OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo establecer directrices generales y criterios que rijan
el acceso a rea restringida de la Bodega de CLLN o CD.
Este procedimiento permite controlar los ingresos y salidas de cargas de esta zona,
salvaguardando la propiedad del cliente que requiere de una permanencia en nuestras
instalaciones bajo la modalidad de almacenaje.
2.0
ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todas las reas de recepcin y despacho de CLLN, que
requiera almacenamiento de carga en zona restringida y/o el despacho de esta.
3.0
RESPONSABILIDADES
Gerentes, Subgerentes CLLN son responsable de:
Difundir este procedimiento a personal a su cargo que deba ajustarse a las directrices
establecidas
Asegurar el correcto cumplimiento de este documento.
Evaluar en conjunto con RRHH las sanciones que se requieran ante el incumplimiento por
algn Colaborador.
Facultar a jefes de rea que den autorizacin de acceso a rea restringida
Autorizar acceso a personal no autorizado, como Cliente, Gerencia de Linsa u otro.

Gerencia de Calidad & Procesos, es responsable de:
Habilitar este documento en la intranet para uso y aplicacin
Auditar los procesos Logstico y evaluar el cumplimiento de este procedimiento
Levantar a la Gerencia de Logstica las desviaciones que se detecten

Gerencia de Desarrollo, es responsable de:
Habilitar al personal autorizado para los accesos mediante huella digital
Generar reporte requeridos

Jefes de Logstica, de Recepcin y Despacho, son responsable de:
Autorizar al personal que tendr la facultad de ingresar a rea restringida de Bodega.
Habilitar a personal que este autorizado para ejecutar los ingresos y salidas de carga de
rea restringida.
Hacer cumplir por personal a su cargo las directrices establecidas en este documento
Asistentes Logstico Operador, son responsable de:
Cumplir las directrices definidas en este documento
Ubicar correctamente las cargas, mediante sistema (Radio Frecuencia)
Informar a su jefatura de cualquier desviacin que detecte o genere.

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4.0
DOCUMENTOS APLICABLES
5.0
6.0
TERMINOLOGA
rea Restringida de Bodega CLLN:

Zona al interior del almacn de CLLN, destinado a ubicar cargas que requieran de
almacenamiento. Esta rea se encuentra cercada perimetralmente, con accesos restringidos
y controlados, para movimientos de ingresos y salidas desde el sector.
Control Biomtrico:
Consiste en un software para administracin de control de accesos consistente en Biometra
de huella dactilar con conexin directa con la cerradura.
Botn de Proximidad:
Botn que utiliza tecnologa IR para abrir puerta al simple movimiento de la mano frente al
sensor. La distancia de activacin puede ser de hasta 10 cm.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
7.0
PGCP 07 Reporte de No Conformidades e Implementacin de Acciones Correctivas
Terminal biomtrico RFID (tarjetas de proximidad, trabador electromagntico y botn de

salida no touch
Equipo de levante (Traspaletas manuales, elctricas, gras horquillas, apliladores elctricos)
Software de Gestin (Ver detalle Anexo 2)
Conectividad WiFi
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Layout al Interior de Nave de Almacenamiento CD
En la ilustracin se visualiza planta de zona restringida, con los accesos de cada rea
mencionada:

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Campamento 5400
AAM-Pasillo 31
Campamento 5400
Campamento 5400
Discrepancias
Campamento 5400
AAL-Pasillo 30
AAK-Pasillo 29
Discrepancias
Acceso de
recepcin
Discrepancias
No Conformidades
AAJ-Pasillo 28
AAI-Pasillo 27
Ropa
AAH-Pasillo 26
Ropa
Campamento 5400
Finning
Fintech
B/ Coloso
B/ L.Seca
B/ Corporativo
B/ Sulfuro
B/ Oxido
Acceso de
despacho
B/ Planta
AAG-Pasillo 25
Ropa
B/ Mina
7.2 Control de Portones de Acceso
La zona de restringida cuenta con 2 puertas de acceso que se ubican en las reas de
recepcin y despacho respectivamente.
Los portones cuentan con cierres de control biomtrico, que permite que los accesos se
habiliten a travs de la huella digital de personal autorizado.
Al interior se cuenta con lector de proximidad que permite que portn se abra, activando
a distancia.
En la figura N2 se muestra el esquema de operacin de este control.

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7.3 Procesos de Ingreso y Salida de Cargas
La operacin y presencia dentro del rea enrejada al interior del almacn es exclusivo
para personal autorizado. En el caso de terceros, estos debern cumplir con un protocolo
de visitas, debiendo estar siempre acompaado de personal de la empresa.
Este acceso esta supeditado al ingreso, salida o movimientos de carga que se encuentra
almacenada.
Estas operaciones deben realizarse asegurando la correcta ubicacin (fsica y sistmica)
de la carga en caso de almacenamiento o reubicacin.
As mismo los retiros de carga deben quedar reflejados en el sistema, mediante el
adecuado uso de las RF.
Para operaciones dedicadas, ya sea en un proceso intensivo de recepcin y ubicacin
de carga dentro de la zona enrejada o movimientos de salida del sector (despachos), se
podr utilizar bidireccionalmente ingreso o salida, ya sea del acceso o salida, obligando
a que en estos casos una de las puertas quede inhabilitada.
Terminada la operacin, personal debe verificar y asegurar que el acceso utilizado quedo
cerrado correctamente.
Los sistemas de cmaras disponibles en los accesos, se rigen de acuerdo a lo
establecido en la Poltica de Cmaras de Vigilancia de la compaa.

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8.0
REGISTROS
9.0
Ingresos y salidas de carga de rea de almacenamiento (zona restringida), por sistema

Alerce
ANEXOS
Anexo 1: Control Biomtrico
Anexo 2: Equipamiento y Sofware de Gestin Accesos

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10.0 CONTROL DE REVISIONES

REV
00
01
FECHA
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Octubre 2014
DESCRIPCIN DE REVISIN O MODIFICACIN

Emisin Inicial
Primera Edicin

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ANEXO N 1 Control Biomtrico

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ANEXO N 2 Equipamiento y Sofware de Gestin

Descripcin
Sistema operativo: Linux
Capacidad de usuarios: 600
Capacidad de registros: 15.000
CPU: 64 bit Microprocesador
Plataforma hardware: ZEM500
Sensor: Optico
Identififcacin: 1:N
Tiempo de verificacin: 1:1 0,5 seg; 1:N <2 seg.
Interfases: RS232/485, TCP/IP, Wiegand I/O, USB
Energa: 12 V DC, 400 mA
FAR: <=0.0001%
FRR:<=1%
Indice de Proteccin: IP65
Temperatura de Operacin: 10 a 60 grados centigrados
Humedad de Operacin: 10% a 90%
Medidas: 140 mm de alto x 73 mm ancho x 34,5 mm espesor
Peso: 1,15 kg
Sistema
Mdulo de Configuracin de Equipos
Administracin de Usuarios
Administracin de personas
Conexiones de red, descarga de informacin
Reportes dinmicos
Reportes exportables en XLS, TXT, XML, DBF, CSV, PDF, HTML, DOC, ETC
Compatibilidad Windows 2003, Vista, XP, 7, de 32 bits

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Facultar a jefes de rea que den autorizacin de acceso a rea restringida

Autorizar acceso a personal no autorizado, como Cliente, Gerencia de Linsa u otro.

Habilitar este documento en la intranet para uso y aplicacin

Auditar los procesos Logstico y evaluar el cumplimiento de este procedimiento

Levantar a la Gerencia de Logstica las desviaciones que se detecten

Habilitar al personal autorizado para los accesos mediante huella digital

Generar reporte requeridos

Autorizar al personal que tendr la facultad de ingresar a rea restringida de Bodega.

Cumplir las directrices definidas en este documento

Ubicar correctamente las cargas, mediante sistema (Radio Frecuencia)

Informar a su jefatura de cualquier desviacin que detecte o genere.

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rea Restringida de Bodega CLLN:

PGCP 07 Reporte de No Conformidades e Implementacin de Acciones Correctivas

Terminal biomtrico RFID (tarjetas de proximidad, trabador electromagntico y botn de

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

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7.2 Control de Portones de Acceso

Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.

7.3 Procesos de Ingreso y Salida de Cargas

Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.

Ingresos y salidas de carga de rea de almacenamiento (zona restringida), por sistema

Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.

10.0 CONTROL DE REVISIONES

DESCRIPCIN DE REVISIN O MODIFICACIN

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ANEXO N 1 Control Biomtrico

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ANEXO N 2 Equipamiento y Sofware de Gestin

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