Taller

Comprobante nº2
Asientos de contabilidad.
 03/12/2010
Apertura de la cuenta corriente Nº 074-506070-09 en el Banco Industrial,
según recibo de consignación por valor de $4.000.000.
Código Detalle Parciales Totales

Debe Haber Debe Haber
1110 BANCOS 4.000.000
111005 Moneda nacional 4.000.000
1105 CAJA 4.000.000
110505 Caja general 4.000.000
SUMAS IGUALES 4.000.000 4.000.000
 03/12/2010
Apertura de la cuenta corriente Nº 0300-12345—7 en el Bancomer cio, según
recibo de consignación por valor de $10.000.000.

1110 BANCOS 10.000.000
11100 Moneda nacional 10.000.000
5
1105 CAJA 10.000.000
11050 Caja general 10.000.000
5
SUMAS IGUALES 10.000.000 10.000.000
 03/12/2010
Compra de chequera de Bancomercio, según nota debito por $200.000, IVA
16% y de BI por $200.000, IVA 16%

1710 CARGOS 400.000
DIFERIDOS
17100401 Bancomercio 200.000
17100402 B. Industrial 200.000
2408 IVA 64.000
24080501 Bancomercio 32.000
24080502 B. industrial 32.000
1110 BANCOS 464.000
11100501 Bancomercio 232.000
11100502 B. Industrial 232.000
SUMAS IGUALES 464.000 464.000
 04/12/2010
Se pagan $2.500.000 como honarios al doctor Benjamín Aguilera, de régimen
simplificado, por la elaboración de la escritura de la sociedad; retención en la
fuente de 10%, comprobante de pago Nº 01, cheque Nº 7161811 de BI e IVA
teórico de 16%

1710 CARGOS 2’500.000
DIFERIDOS
17100 Org y Operativo
4 2’500.000
2365 RETENCION 250.000
23651 Honorario 250.000
5
1110 Bancos 2’250.000
11100 Moneda nacional 2’250.000
5
SUMAS IGUALES 2’500.000 2’500.000
 04/12/2010
Se paga por matricula de Registro Mercantil y por inscripción de Libros de
Contabilidad a la cámara de comercio por $242.700; comprobante de pago
Nº 02 y cheque Nº 1212121 de BC

1710 CARGOS 242.700
DIFERIDOS
17100 Organización y
4 pre operativos 242.700
1110 BANCOS 242.700
11100 Moneda nacional 242.700
5
Sumas iguales 242.700 242.700
 05/12/2010
Se paga arrendamiento de local para almacén y oficinas por 3 meses contados a
partir de 1 de diciembre, a inmobiliaria central, a razón de $800.000 mensuales
con IVA de 10% retención de 3,5%,º 03 pagó con cheque número 812 de BI
9.66 / 1000 = 9.660 x 2’400.000 = 23.184

1710 Cargos diferidos 2’400.000
4 pre operativos 2’400.000
2408 I.V.A 240.000
24081 i.v.a descontable 240.000
0
23653 Arrendamiento 84.000
0
2367 IVA RETENIDO 120.OOO
1
2368 RETEICA 23.184
5
1110 BANCOS 2’412.816
11100 Moneda nacional 2’412.816
5
SUMAS IGUALES 2’640.000 2’640.000
 05/12/2010
Se paga impresión de papelería por 870.000 e IVA 16% según factura Nº 700
de Mario Arcila S.A, Gran Contribuyente autorretenedor de Retención
en la fuente y reteica: Comprobante de pago Nº 04, cheque Nº 122 de BC

1710 Cargos diferidos 870.000
17100 Org y pre
4 operativos 870.000
2408 I.V.A 139.200
24081 i.v.a descontable 139.200
0
1110 BANCOS 1.009.200
11100 Moneda nac 1.009.200
5
Sumas iguales 1’009.200 1’009.200
 06/12/2010
Se paga matricula de impuesto de Industria y Comercio; comprobante de pago
Nº 05, cheque Nº 813 de BIC $180.000

1710 Cargos diferidos 180.000
4 pre operativos 180.000
1110 Bancos 180.000
5
 06/12/2010
Se paga adecuación y decoración de instalaciones locativas a Iván Paz, de
régimen simplificado, según factura Nº 520 por $1’000.000 con retención en la
fuente de 6%, reteica de 9.66 x mil, comprobante de pago Nº 06, cheque Nº
123 de BC e IVA teórico de 16%

1710 CARGOS 1’000.000
DIFERIDOS
pre operativos 1’000.000
2408 IVA 80.000
240805 Iva Descontable 80.000
233652 Servicio 60.000
5
2367 IVA RETENIDO 80.000
236702 Servicios 80.000
2368 IMP INDS Y 9.660
CMCIO
236803 Ade y decora 9.660
1110 BANCOS 930.340
SUMAS IGUALES 1’080.000 1’080.000
 06/12/2010
Se compran a crédito muebles para el almacén y las oficinas a Mobiliarte Ltda.,
según factura Nº 1300 por $3’000.000 con IVA de 16%, retención en la fuente
de 3.5% y reteica de 11.04 por mil

1524 EQUIPOS DE 3’480.000
OFICINA
15240 Muebles y enseres 3’480.000
5
23650 Compra 105.000
5
2368 RETEICA 33.120
23680 com. Muebles 33.120
4
2205 NACIONALES 3’341.880
22050 Mobiliarte 3’341.880
1
SUMAS IGUALES 3’480.000 3’480.000
Comprobante Nº3
 10/12/2010
Se compran 10 neveras ref. 101520, al contado, a Districol Ltda., a $500.000
cada una, con IVA de 16%, según factura Nº 2010; retención en la fuente de
3.5%; reteica de 11.04 x mil y comprobante de pago Nº 07, cheque Nº 124 de
BC

1435 MCIA NO 5’.000.000
FAB X LA
EMP
14350501 Comp. mcia 5’000.000
2408 IVA 800.000
240805 Descontable 800.000
2365 RETENCIO 175.000
N
236540 Compra 175.000
2368 RETEICA 55200
236805 Compra 55200
1110 BANCOS 5´569.800
111005 Mda nacional 5´569.800
Sumas iguales 5’800.000 5’800.000
 11/12/2010
Compra a crédito 10 lavadoras ref. 101530 a Fabrix Ltda., según factura Nº
3540, por $700.000 c/u con IVA de 16%; retención en la fuente de 3.5% y
reteica de 11.04 x mil.

1435 M/CIAS NO FB 7’000.000
143505 Comp. Mcia 7’000.000
2408 IVA 1’120.000
240810 Descontable 1’120.000
236540 Compra 245.000
2368 RETEICA 77.280
236805 Compra 77.280
22051001 Fabrix Ltda. 7’797.720
Sumas iguales 8’120.000 8’120.000
 12/12/2010
Se venden 2 lavadoras ref. 101530, al contado, a varios clientes, persona
natural, según facturas Nº 001 y 002 a $950.000 c/u, con IVA de 16% y
recibos de caja Nº 03 y 04.
PRECIO DE VENTA

1105 CAJA 2’204.000
110505 Caja Gral. 2’204.000
2408 IVA 304.000
24081001 Lav fac 001 152.000
24081002 Lav fac 002 152.000
4135 CMCIO X 1’900.000
MAY Y ME
413501 Lav fac 001 950.000
413502 Lav fac 002 950.000
Sumas iguales 2’204.000 2’204.000
PRECIO DE COSTO

6135 CMCIO AL 1´400.000
X MAY Y
MENOR
61353601 Lavadoras 1´400.000
1435 MCIA NO 1´400.000
FAB X EMP
14353601 lavadoras 1´400.000
Sumas iguales 1´400.000 1´400.000
 13/12/2010
Se consigna en Bancomercio $1’204.000 según recibo de consignación

1110 BANCOS 1’204.000
111005 Moneda nac 1’204.000
1105 CAJA 1’204.000
110505 Caja Gral. 1’204.000
Sumas iguales 1’204.000 1’204.000
 13/12/2010
Se consigna en el banco industrial $1’000,000segun recibo de consignación.

1110 BANCOS 1’000.000
11005 Moneda nac 1’000.000
1105 CAJA 1’000.000
110505 Cala Gral. 1’000.000
Sumas iguales 1’000.000 1’000.000
 13/12/2010
Se venden tres neveras a crédito al almacén san José Ltda., según factura Nº
003, a $650,000 cada una, con IVA de 16%, retención en la fuente de 3.5% y
reteica de 11.04 x mil.

1305 CLIENTES 2’172.222
130505 Nacionales 2’172.222
1355 ANT 89.778
IMPUESTO
135518 Reteica 21.528
135515 Retención 68.250
2408 IVA 312.000
240810 Generado 312.000
4135 CMCIO X 1’950.000
MAY MEN
413536 Venta mcia 1’950.000
Sumas iguales 2’262.000 2’262.000
PRECIO DE COSTO

6135 CMCIO AL 1´500.000
X MAY Y
MENOR
61353601 Neveras 1´500.000
1435 MCIA NO 1´500.000
FAB X EMP
14353601 Neveras 1´500.000
Sumas iguales 1´500.000 1´500.000
 13/12/2010
El almacén san José Ltda. Abona $700,000 a la factura Nº 003,recibo de caja
Nº 005.
1105 CAJA 700.000
110505 Caja Gral. 700.000
1305 CLIENTES 700.000
130505 Nacionales 700.000
 13/12/2010
Se consigna en el banco industrial $700,000 según recibo de consignación

1110 BANCOS 700.000
111005 Moneda 700.000
Nac
1105 CAJA 700.000
110505 Caja Gral. 700.000
 15/12/2010
La empresa abona $1`500,000 a la factura Nº 3540 de Fabrix Ltda.,
comprobante de pago Nº 08 y cheque Nº 814 de banco industrial

220501 Fabrix Ltda. 1’500.000
1110 BANCOS 1’500.000
111005 Moneda Nac 1’500.000
Sumas iguales 1’500.000 1’500.000
 15/12/2010
La empresa abona $800,000 a la factura Nº 1300 de mobilarte, según
comprobante Nº 09 y cheque Nº 815 de banco industrial.

2205 NACIONALES 800.000
220501 Mobiliarte 800.000
1110 BANCOS 800.000
111005 Moneda Nac. 800.000
Comprobante Nº4
 17/12/2010
Se compran 12 lavadoras a crédito a Fabrix Ltda., según factura Nº 3710, a
$720,000 cada una, con IVA de 16%, retención en la fuente de 3.5% y reteica
de 11.04 x mil.

1435 MCIAS NO 8’640.000
FAB X EMP
14353601 Lavadoras 8’640.000
2408 IVA 1’382.400
240805 Descontable 1’382.400
236540 Compra 302.400
2368 RETEICA 95.386
236805 Compra 95.386
220501 Fabrix Ltda. 9’624.614
Sumas iguales 10’022.400 10’022.400
 18/12/2010
se venden 14 lavadoras al contado al hotel Ritz, gran contribuyente, según
factura Nº 004, a $1`280,000 cada una, con IVA de 16%, retención en la
fuente de 3,5% reteica de 11,04 x mil IVA retenido de 50% y recibo de caja
Nº 006.
PRECIO DE VENTA

1105 CAJA 18’528.563
110505 Caja Gral 18’528.563
1355 ANT 2´258.637
IMPUESTO
135518 Reteica 197837
135515 Retención 627.200
135517 Reteiva 1’433.600
2408 IVA 2’867.200
240810 generado 2’867.200
4135 CMCI X 17’920.000
MAY Y ME
413536 Venta Elec 17’920.000
Sumas iguales 20’787.200 20’787.200
PRECIO DE COSTO

6135 CMCIO AL 9´920.000
X MAY Y
MENOR
61353601 Lavadoras 9´920.000
1435 MCIA NO 9´920.000
FAB X EMP
14353601 Neveras 9´920.000
Sumas iguales 9´920.000 9´920.000
 19/12/2010
Se consigna en el banco industrial $14`900,000 según recibo de consignación.

1110 BANCOS 14’900.000
111005 Moneda Nac 14’900.000
1105 CAJA 14’900.000
110505 Cala Gral 14’900.000
Sumas iguales 14’900.000 14’900.000
 19/12/2010
Consigna en Bancomercio $3`628,563, según recibo de consignación

1110 BANCOS 3`628,563
111005 Moneda Nac 3`628,563
1105 CAJA 3`628,563
110505 Caja Gral 3`628,563
Sumas iguales 3`628,563 3`628,563
 20/12/2010
se venden 3 neveras a $820,000 c/u y dos lavadoras a $1`300,000 c/u a
crédito, al almacén san José, según factura Nº 005 con IVA de 16%, paga en
efectivo $3`500,000 según recibo de caja Nº 007 y el saldo a crédito; con
retención en la fuente de 3,5% y reteica de 11,04 x mil.
PRECIO DE VENTA

1105 CAJA 3’500.000
110505 Caja Gral 3’500.000
1305 CLIENTES 2´136.638
13050501 A. san jose 2´136.638
1355 ANTICIPO 232.962
DE
IMPUESTO
135518 Reteica 55.862
135515 Retención 117.100
2408 IVA 809.600
24080501 Nevera 393.600
24080502 Lavadora 416.000
4135 CMIO MAY 5’060.000
Y MEN
413536 Vta Nevera 2’460.000
413537 Vta Lav 2’600.000
Sumas iguales 5’869.600 5’869.600
PRECIO DE COSTO

6135 CMCIO AL 2´940.000
X MAY Y
MENOR
61353601 Lavadoras 1`440.000
61353602 Neveras 1`500.000
1435 MCIA NO 2´940.000
FAB X EMP
14353601 Neveras 2´940.000
Sumas iguales 2´940.000 2´940.000
 21/12/20010
Se consigna en Bancomercio $3`500,000, según recibo de consignacion

1110 BANCOS 3’500.000
111005 Moneda nac 3’500.000
1105 CAJA 3’500.000
110505 Moneda nac 3’500.000
Sumas iguales 3’500.000 3’500.000
 22/12/2010
Se compra elementos de aseo al almacén blanquita, según factura Nº 319, por
$350,000 con IVA de 16%, comprobante de pago Nº 10 y cheque Nº 125 de
Bancomercio.

5195 DIVERSOS 350.000
519530 Eleme aseo 350.000
2408 IVA 56.000
240805 descontabl 56.000
e
1110 BANCOS 406.000
111005 Moneda nac 406.000
 26/12/2010
Se compra al contado a InducolLtda.Según factura Nº 920, 15 neveras a
$520,000 cada una, con IVA de 16%, retención en la fuente de 3,5%, reteica
de 11,04 x mil y comprobante de pago Nº 11, cheque Nº 816 de banco industrial.
1435 MCIA NO FB 7’800.000
62050501 Inducolltd 7’800.000
2408 IVA 1’248.000
240805 descontable 1’248.000
236540 compra 273.000
2368 RETEICA 86.112
236805 compra 86.112

1110 BANCOS 8’688.888
111005 Moneda nac 8’688.888
Sumas iguales 9’048.000 9’048.000
 26/12/2010
Se venden dos lavadoras a $1`500,000 c/u, y 18 neveras a $1`000,000 cada
una a crédito al almacén san José, según factura Nº 006, con IVA de 16%,
retención en la fuente de 3,5%, reteica de 11,04 x mil. Paga $5`000,000 con
recibo de caja Nº 008 y el saldo a crédito.
PRECIO DE VENTA

1105 CAJA 5’000.000
110505 Caja Gral 5’000.000
1305 CLIENTES 18’393.160
13050501 San jose 18’393.160
1355 ANT 966.840
IMPUESTO
135518 Imp ind y 231.840
cmcio
135515 Retención 735.000
2408 IVA 3’360.000
240810 Generado 3´360.000
4135 CMIO MAY 21’000.000
Y MEN
41353601 Lavadora 3’000.000
41353602 Nevera 18’000.000
Sumas iguales 24’360.000 24’360.000
PRECIO DE COSTO

6135 CMCIO AL 10´720.000
X MAY Y
MENOR
61353601 Lavadoras 1´440.000
61353602 Neveras 9´280.000
1435 MCIA NO 10´720.000
FAB X EMP
14353601 Neveras 10´720.000
Sumas iguales 10´720.000 10´720.000
 27/12/2010
La empresa abona a la factura Nº 3540 de Fabrix por $5`000,000
comprobante de pago Nº 12 y cheque Nº 126 de Bancomercio.

22050501 Fabrix Ltda 5’000.000
1110 BANCOS 5’000.000
111005 Moneda nac 5’000.000
Sumas iguales 5’000.000 5’000.000
 27/12/2010
Se consigna en el banco industrial $5`000,000

1110 BANCOS 5’000.000
111005 Moneda nac 5’000.000
1105 CAJA 5’000.000
110505 Caja gral 5’000.000
Sumas iguales 5’000.000 5’000.000
 27/12/2010
La empresa paga $750,000 a la voz de comercio por concepto de publicidad,
según comprobante de pago Nº 13 y cheque Nº 127 de Bancomercio.

1710 CARGOS 750.000
DIF
171044 Publi. Prop. 750.000
Y prom.
1110 BANCOS 750.000
111005 Moneda nac 750.000
Comprobante nº5
 29/12/2010
Se pagan sueldos a los empleados con cheques Nº 817 al 821 de BI,
comprobantes de pago Nº 14 al 18, según nomina mensual con los siguientes
datos:
 Alex Riofrio, gerente, sueldo $3’500.000.

 Paulo Herrera, contador, sueldo $1’200.000. Ahorro cooperativa por 4%.
 Dayra Flórez, secretaria, sueldo $810.000; trabajó 3 horas extra
diurnas en día ordinario. Ahorro cooperativa por 4%
 Álvaro Mejía, vendedor, sueldo básico $250.000, comisión sobreventas
al contado 1.5% sobre $44’650.000. Ahorro cooperativa por 4%
 Jorge Velásquez, mensajero, sueldo $600.000.
 Auxilio de transporte para el personal que tenga derecho, $50.800
vigente en 2007.
VALOR DEVENGADO, DEDUCIDO Y PAGADO (TRABAJADOR)
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

5205 GASTOS DE 7´233.207
PERSONAL
520506 Sueldos 6`360.000
520515 Horas extras y 12.657
recargos
520518 Comisiones 669.750
520527 Aux. transporte 190.800
2370 RETENCION Y 372.096
APORTES DE
NOMINA
237005 Salud 281.696
237040 Cooperativa 90.400
2380 ACREEDORES 316.696
VARIOS
2338030 Fondo de ces y 316.696
pensiones
1110 BANCOS 6`544.415
11100501 Banco ind 6`544.415
SUMAS IGUALES 7´233.207 7´233.207
PARAFISCALES Y PROVISIONES (EMPLEADOR)
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

5205 GASTOS DE 3´634.604
PERSONAL
520530 Cesantias 602.526
520533 Int /cesantias 6.025
520536 Prima de serv 602.526
520539 Vacaciones 301.625
520568 Aporte a ARP 36.761
520569 Aportes de salud 598.604
520570 Aportes de pensi 845.089
520572 Aportes a Caja 289.328
de comp familiar
520575 Aportes ICBF 211.272
520578 Aportes SENA 140.848
2370 RETNCIONES Y 1´276.813
APORT NOMINA
237005 Aportes a salud 598.604
237006 Aportes a ARP 36.761
237010 Aportes 641.448
ICBF,SENA;CAJA
DE COMPENSA
2380 ACREDORES VAR 845.089
238030 Fondo de ces y 845.089
pensiones
2610 PARA OBLIG 1´512702
LABORALES
261005 Cesantias 602.526
261010 Int / cesantias 6.025
261015 Vacaciones 301.625
261020 Prima de serv 602.526
SUMAS IGUALES 3´634.604 3´634.604
PAGO A TERCEROS

2370 RETEN Y APOR 2007.085
NOMINA
237005 Instituto de
seguro social
Salud y pension
Aportes traba . 563.392
Aporte empl. 1443693
1110 BANCOS 2007085
111005 Banco Industrial 2007.085
Sumas iguales 2007085 2007085

2370 RETEN Y APOR 641448
NOMINA
237010 ICBF 211.272
237010 SENA 140848
237010 SUB. FAMIL. 289328
1110 BANCOS 641448
1110050 Banco Industrial 641448
1
Sumas iguales 641448 641448
Comprobante nº6
Ajustes

5305 FINANCIEROS 30.000
530515 Comisiones 30.000
2408 I.V.A 4.800
240805 I.v.a desc 4.800
1110 BANCOS 34.800
111005 Moneda nac 34.800

530515 Comisión de 26.000
remesa
2488 IVA 4.160
240805 Descontable 4.160
1110 BANCOS 30.160
111005 Banco Industrial 30.160

5305 FINANCIERO 56.599
530595 Otros 56.599

1110 BANCOS 56.599
11100502 bancomercio 56.599
N.D

530545 Otros GMF 91.385
1110 BANCOS 91.385
11100501 Banco 91.385
industrial
Amortización gastos pagados por anticipado

5120 ARRENDAMIENTO 800.000
S
512010 Construcciones y 800.000
edificaciones
1705 GASTOS PAGADOS 800.000
POR ANTICIPADOS
170540 Arrendamientos 800.000
amortizacion

5165 AMORTIZACIONE 50.000
S
516515 Gastos diferidos 50.000
1710 CARGOS 50.000
DIFERIDOS
17100405 Decoracion 50.000

5165 AMORTIZACIONES 125.000
1710 CARGOS 125.000
DIFERIDOS
17100405 Honorarios 125.000

5165 AMORTIZACIONES 157.000
1710 CARGOS 157.000
DIFERIDOS
17100405 Libros, suscripciones 157.000
y revisión
DEPRECIACION
3.480.00*30 = 29.000
10*360

5160 DEPRECIACION 29.000
516015 Equipo de 29.000
oficina
1592 DEPRECIACION 29.000
ACOMULADA
159215 Equipo de 29.000
oficina

5135 SERVICIOS 1800.000
513505 Aseo y 1800.000
vigilancia
2408 IVA 28.800
240805 Iva 28.800
descontable
2368 RETEICA 12.420
236803 Servicios de 12.420
vigilancia
2365 RETEFUENT 36.000
E
236525 Servicios de 36.000
vigilancia
2335 COSTOS Y 1.805.220
GASTOS POR
PAGAR
233505 Vigilancia 1.805.220
Sumas iguales 1.841.220 1.841.220
TALLER DE CONTABILIDAD
MANUEL CORREA
Estudiantes
OMAR MANJARRES
Docente
III SEMESTRE CONTABILIDAD
INFOTEP
CIENAGA – MAGDALENA
2011

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236805 compra 86.112

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 Alex Riofrio, gerente, sueldo $3’500.000.

VALOR DEVENGADO, DEDUCIDO Y PAGADO (TRABAJADOR)

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

PARAFISCALES Y PROVISIONES (EMPLEADOR)

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

Código Detalle Parciales Totales

Sumas iguales 2007085 2007085

Código Detalle Parciales Totales

Código Detalle Parciales Totales

Sumas iguales 30.160 30.160

Código Detalle Parciales Totales

530595 Otros 56.599

Código Detalle Parciales Totales

Amortización gastos pagados por anticipado

Código Detalle Parciales Totales

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