Planilla de Viáticos y Pasajes 2012-21.07.2014

COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1.
2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
1
2
0000000169
0000000169
881.65
746.74
738
738
28.02.2012
28.02.2012
0000000169
881.65
738
28.02.2012
2510.04
De la nacin
001 0701-031628
Gasto-Adquisicin de bienes y
servicios
082
15.02.2012
0000000171
1332.65
737
28.02.2013
1332.65
De la nacin
001 0701-031628
servicios
083
15.02.2012
0000000172
1235.30
736
28.02.2012
1235.30
De la nacin
001 0701-031628
servicios
084
15.02.2012
0000000226
1098.64
852
16.03.2012
1098.64
De la nacin
001 0701-031628
servicios
096
28.02.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
0000000350
20.00
1006
03.04.2012
20.00
De la nacin
006 00-701-023625
Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y

Reembolso)
0000000351
203.00
1007
03.04.2012
203.00
De la nacin
006 00-701-023625
Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y

Reembolso)
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
0000000349
50.00
1019
03.04.2012
50.00
De la nacin
001 0701-031628
Encargo Interno para

viticos
10
0000000611
40.00
1292
18.05.2012
40.00
De la nacin
006 00-701-023625
Gasto - Fondo Caja Chica

(Rendicion y Reembolso)
11
0000000390
56.00
1027
10.04.2012
56.00
De la nacin
001 0701-031628
12
0000000485
31.00
1116
17.04.2012
31.00
De la nacin
13
0000000497
29.00
1117
17.04.2012
29.00
De la nacin
003
16.03.2012

viaticos
004
16.03.2012
001 0701-031628

viaticos
010
02.04.2012
001 0701-031628

viaticos
009
28.03.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
14
0000000649
20.00
1421
05.06.2012
20.00
De la nacin
006 00-701-023625
Gasto Fondo Caja Chica

(Rendicion Y Reembolso)
15
0000000719
3.50
1434
11.06.2012
3.50
De la nacin
006 00-701-023625
Gasto Fondo Caja Chica

16
0000000502
30.20
1243
16.05.2012
30.20
De la nacin
001 0701-031628

viaticos
008
28.03.2012
17
0000000505
20.00
1244
16.05.2012
20.00
De la nacin
001 0701-031628

viaticos
017
18.04.2012
18
0000000621
20.00
1362
29.05.2012
20.00
De la nacin
001 0701-031628

viaticos
018
18.04.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
19
0000000623
30.20
1361
29.05.2012
30.20
De la nacin
001 0701-031628

viaticos
20
0000000785
38.70
1554
26.06.2012
38.70
De la nacin
006 00-701-023625
Gasto-Fondo Caja Chica

21
0000000810
48.00
1645
05.07.2012
48.00
De la nacin
001 0701-031628
22
0000000843
42.50
1648
06.07.2012
42.50
De la nacin
001 0701-031628
019
28.03.2012

viaticos
022
25.06.2012

viaticos
0025
03.07.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
23
0000000844
42.50
1650
10.07.2012
42.50
De la nacin
001 0701-031628

viaticos
0026
03.07.2012
24
0000000874
42.50
1732
20.07.2012
42.50
De la nacin
001 0701-031628

viaticos
0027
10.07.2012
25
0000000950
37.50
1740
24.07.2012
37.50
De la nacin
001 0701-031628

viaticos
0030
23.07.2012
26
0000000979
35.60
1799
02.08.2012
De la nacin
006 00-701-023625
35.60
Gasto- Fondo caja chica

SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
Gasto- Fondo caja chica

Gasto Adquisicin de
Bienes y Servicios
439
11.07.2012
001 0701-031628
Gasto Adquisicin de
Bienes y Servicios
439
11.07.2013
001 0701-031628
Gasto Adquisicin de
Bienes y Servicios
494
13.07.2012
27
0000000999
9.50
1894
20.08.2012
9.50
De la nacin
006 00-701-023625
28
0000000873
678.75
1892
20.08.2012
678.75
De la nacin
001 0701-031628
29
0000000873
319.23
1893
20.08.2012
319.23
De la nacin
30
0000000974
319.23
1910
20.08.2012
319.23
De la nacin
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
Gasto Adquisiscion de
Bienes y Servicios
494
13.07.2012
010 0701-026624 SIS

viaticos
0031
09.08.2012
De la nacin
010 0701-026624 SIS

viaticos
0032
09.08.2012
14.00
De la nacin
010 0701-026624 SIS

viaticos
0033
09.08.2012
14.00
De la nacin
010 0701-026624 SIS

viaticos
0034
09.08.2012
31
0000000974
678.75
1909
22.08.2012
678.75
De la nacin
001 0701-031628
32
0000001065
14.00
1903
20.08.2012
14.00
De la nacin
33
0000001066
14.00
1904
21.08.2012
14.00
34
0000001067
14.00
1905
21.08.2012
35
0000001068
14.00
1906
21.08.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.

viaticos
0035
09.08.2012
001 0701-031628
Gasto - Adquisicion de
Bienes y Servicios
573
09.08.2012
De la nacin
001 0701-031628
Gasto - Adquisicion de
Bienes y Servicios
573
09.08.2012
60.00
De la nacin
001 0701-031628
Encargo interno para

viticos
0037
04.09.2012
18.09.2012
16.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0038
10.09.2012
18.09.2012
16.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0039
10.09.2012
36
0000001069
14.00
1907
21.08.2012
14.00
De la nacin
010 0701-026624 SIS
37
0000001080
694.41
2096
06.09.2012
694.41
De la nacin
38
0000001080
480.41
2097
06.09.2012
480.41
39
0000001141
60.00
2107
10.09.2012
40
0000001234
16.00
2201
41
0000001235
16.00
2202
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
42
0000001261
51.50
2301
28.09.2012
51.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0041
24.09.2012
43
0000001262
51.50
2302
28.09.2012
51.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0042
24.09.2012
44
0000001263
70.00
2304
28.09.2012
70.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0044
24.09.2012
45
0000001264
60.00
2305
28.09.2012
60.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0045
24.09.2012
46
0000001265
50.00
2306
28.09.2012
50.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0046
24.09.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
47
0000001266
51.50
2307
28.09.2012
51.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0047
24.09.2012
48
0000001267
51.50
2303
28.09.2012
51.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0043
24.09.2012
49
0000001278
41.50
2308
28.09.2012
41.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0048
26.09.2012
50
0000001293
96.50
2371
03.10.2012
96.50
De la nacin
006 00-701-023625
Gasto-Fondo caja chica

(Rendicin y reembolso)
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.

servicios
713
05.10.2012
001 0701-031628
servicios
769
17.10.2012
001 0701-031628
servicios
770
17.10.2012
51
0000001302
189.00
2398
10.10.2012
189.00
De la nacin
006 00-701-023625
52
0000001366
849.56
2654
07.11.2012
849.56
De la nacin
001 0701-031628
53
0000001422
969.33
2685
12.11.2012
969.33
De la nacin
54
0000001423
969.33
2686
12.11.2012
969.33
De la nacin
55
0000001472
592.91
2687
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
56
0000001472
1185.82
2687
12.11.2012
1778.73
De la nacin
001 0701-031628
servicios
790
31.10.2012
57
0000001473
3263.86
2688
12.11.2012
3263.86
De la nacin
001 0701-031628
servicios
791
31.10.2012
58
0000001574
62.80
2750
15.11.2012
62.80
De la nacin
006 00-0701-023625

SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.

servicios
877
14.11.2012
001 0701-031628
servicios
877
14.11.2012
001 0701-031628
servicios
877
14.11.2012
59
0000001595
12.00
2781
19.11.2012
12.00
De la nacin
006 00-0701-023625
60
0000001621
537.05
2859
26.11.2012
537.05
De la nacin
001 0701-031628
61
0000001621
537.05
2860
26.11.2012
537.05
De la nacin
62
0000001621
537.05
2861
26.11.2012
537.05
De la nacin
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
63
0000001538
102.00
2689
12.11.2012
102.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0053
30.10.2012
64
0000001539
97.00
2690
12.11.2012
97.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0054
30.10.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
65
0000001540
95.00
2691
12.11.2012
95.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0055
30.10.2012
66
0000001541
102.00
2692
12.11.2012
102.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0056
30.10.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
67
0000001542
82.00
2693
12.11.2012
82.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0057
30.10.2012
68
0000001543
87.00
2694
12.11.2012
87.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0058
30.10.2012
69
0000001560
110.00
2695
12.11.2012
110.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0062
30.10.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
70
0000001606
161.50
2795
22.11.2012
161.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0065
14.11.2012
71
0000001607
161.50
2802
22.11.2012
161.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0066
14.11.2012
72
0000001608
161.50
2796
22.11.2012
161.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0067
14.11.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
73
0000001609
176.50
2801
22.11.2012
176.50
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0069
14.11.2012
74
0000001610
180.00
2798
22.11.2012
180.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0070
14.11.2012
75
0000001611
170.00
2799
22.11.2012
170.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0071
14.11.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
76
0000001612
161.50
2800
22.11.2012
161.50
De la nacin
001 0701-031628
77
0000001721
96.00
2953
06.12.2012
96.00
De la nacin
006 00-0701-023625

viticos

0072
14.11.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
78
0000001953
156.00
3157
21.12.2012
156.00
De la nacin
006 00-0701-023625
79
0000001955
1097.00
058-2013
09.01.2013
1097.00
De la nacin
001 0701-031628

servicios
998
20.12.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
80
0000001920
818.33
3269
28.12.2012
818.33
De la nacin
001 0701-031628
servicios
983
19.12.2012
81
0000001920
818.76
3270
28.12.2012
818.76
De la nacin
001 0701-031628
servicios
983
19.12.2012
82
0000001920
1195.18
3272
28.12.2012
1195.18
De la nacin
001 0701-031628
servicios
983
19.12.2012
83
0000001920
818.76
3271
28.12.2012
818.76
De la nacin
001 0701-031628
servicios
983
19.12.2012
84
0000001921
822.44
3273
28.12.2012
822.44
De la nacin
001 0701-031628
servicios
984
19.12.2012
85
0000001921
822.44
3274
28.12.2012
822.44
De la nacin
001 0701-031628
servicios
984
19.12.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
86
0000001921
822.44
3275
28.12.2012
822.44
De la nacin
001 0701-031628
servicios
984
19.12.2012
87
0000001922
1239.66
3276
28.12.2012
1239.66
De la nacin
001 0701-031628
servicios
985
19.12.2012
88
0000001923
558.94
3277
28.12.2012
558.94
De la nacin
001 0701-031628
servicios
986
19.12.2012
89
0000002016
432.50
205-2013
19.01.2013
432.50
De la nacin
001 0701-031628
servicios
1009
27.12.2012
90
0000002016
432.50
206-2013
19.01.2013
432.50
De la nacin
001 0701-031628
servicios
1009
27.12.2012
91
0000002016
432.50
207-2013
19.01.2013
432.50
De la nacin
001 0701-031628
servicios
1009
27.12.2012
92
0000002016
432.50
208-2013
19.01.2013
432.50
De la nacin
001 0701-031628
servicios
1009
27.12.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
93
0000002016
432.50
209-2013
19.01.2013
432.50
De la nacin
001 0701-031628
94
0000000227
197.40
833
14.03.2012
0.00
De la nacin
006 00-701-023625
95
0000001613
161.50
3096
20.12.2012
161.50
De la nacin
001 0701-031628
servicios
Gasto-Fondo fijo para caja chica

(Apertura y Ampliaciones)

viticos
1009
27.12.2012
0068
14.11.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
96
0000001688
40.00
2965
10.12.2012
40.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0081
28.11.2012
97
0000001689
14.00
2966
10.12.2012
14.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0083
28.11.2012
98
0000001690
170.00
3065
18.12.2012
170.00
De la nacin
001 0701-031628

viticos
0085
29.11.2012
99
0000001837
45.00
3091
19.12.2012
45.00
De la nacin
001 0701-031628
Encargo interno para viticos
0103
12.12.2012
SIAF
N SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe
segn C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
100
0000001983
65.00
3230
27.12.2012
65.00
De la nacin
001 0701-031628
0097
12.12.2012
101
0000001984
65.00
3227
27.12.2012
65.00
De la nacin
001 0701-031628
0099
12.12.2012
102
0000001985
65.00
3228
27.12.2012
65.00
De la nacin
001 0701-031628
0100
12.12.2012
103
0000001986
65.00
3226
27.12.2012
65.00
De la nacin
001 0701-031628
0101
12.12.2012
104
0000001987
65.00
3232
27.12.2012
65.00
De la nacin
001 0701-031628
0102
12.12.2012
SIAF
105
N SIAF
0000002002
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
60.00
34877.72
N. C/P
3263
Fecha
28.12.2012
Importe
segn C/P
S/.
60.00
Banco
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N de
O/S
Fecha
o Plan.vit.
De la nacin
001 0701-031628
0098
12.12.2012
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
2510.04
1332.65
FF/
Rb
Nombre del Proveedor o Beneficiario
RUC o DNI
Documento de autorizacin de viaje
Nombre y cargo de la persona

quien autoriz el viaje
SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA
20286058974
20286058974
1-00 SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA
20286058974
CPC
Edilberto
Memorandum n. 899-2011-ADM-RED-SALUD-PUNO
Velasquez
de 9 de diciembre de 2011
Administrador
20286058974
Dr. Francisco Armando

Memorandum n. 037-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de Lajo Soto
12 de enero del 2012
Director
Memorandum n. 027-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO CPC
Edilberto
Avalos
de 16 de enero del 2012
Velasquez
Administrador
Avalos
1235.30
20286058974
Dr. Francisco Armando

Memorandum n. 081-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de Lajo Soto
Director
Memorandum n. 057-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO CPC
Edilberto
Avalos
de 01 de febrero del 2012
Velasquez
Administrador
1098.64
1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
20406481272
Memorandum n. 060-2012-ADMRED-SALUD-PUNO de 15 de febrero de

2012
CPC Edilberto Avalos

Velasquez
Administrador
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
50.00 1-00
Diomedes Walter Mendoza Anco

Jefe de la Unidad de Planes y Programas de la Oficina de
Planeamiento Estratgico
56.00 1-00
31.00 1-00
29.00 1-00
Rosa Lita Castillo Prado
Amador Bellido Perez
Maria Roxana Martinez Choque
RUC o DNI
01226816
Memorandum n. 133-12RED-SALUD-PUNO de 15 de febrero del 2012

Dra. Rosa M. Rivero Fernandez

Directora de la Red de la Salud
Puno

Directora de la Red de la Salud
Puno
01230490
Memorandum n. 020-2012D/-RED.SALUD.PUNO de 27 de febrero del 2012
01204159
CPC
Edilberto
Avalos
Memorandum n. 109-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de Velasquez
22 de marzo de 2012
Jefe de la Oficina de
Administracin
01231644
CPC
Edilberto
Avalos
22 de marzo de 2012
Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

01229093
Memorandum n. 109-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de
22 de marzo de 2012
No adjunta documento
01226630

Oficio n. 152-2012-D-RED SALUD PUNO-ODI/UC de 9 de Directora de la Red
febrero de 2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velsquez
Administracin
42375346

Oficio n. 152-2012-D-RED SALUD PUNO-ODI/UC de 9 de Directora de la Red
febrero de 2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velsquez
Administracin
30.20 1-00
20.00 1-00
20.00 1-00
Irene Leonor Chaia Choque
Paulina Adela Aguilar Velasquez
Judith Apaza Yucra
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
30.20 1-00
Aida Yovana Ponce Maquera
48.00 1-00
42.50 1-00
01836908
Elizabeth Chavez Flores
Baltazar Reynaldo Silva Condori
RUC o DNI

Oficio n. 400-2011-ODI/UC-RED SALUD- PUNO de 24 de Dra. Rosa M. Rivero Fernandez

noviembre de 2011
Directora de la Red
01309699
CPC
Edilberto
Avalos
14 de junio de 2012
Administracin
01224727
CPC
Edilberto
Avalos
Memorandum n. 0213-2012-OADM-RED DE SALUD Velasquez
PUNO de 11 de junio de 2012
Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
42.50 1-00
Omar Alexander Lopez Mamani
42.50 1-00
Emilia Doris Perez Quispe
37.50 1-00
Luis Alberto Valenzuela Mendoza
RUC o DNI

01340772
CPC
Edilberto
Avalos
Administracin
01203136
CPC
Edilberto
Avalos
Administracin
Sin documento de autorizacin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

997.98 1-00
997.98 1-00
997.98 1-00
GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
20406481272
Memorandum n. 230-2012-ADMRED SALUD PUNO de 27de junio del

2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
20406481272
Memorandum n. 230-2012-ADMRED.SALUD.PUNO de 27de junio del

2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
20406481272

2013
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
997.98 1-00
14.00 4-13 Jorge Luis Jordan Nio de Guzman
14.00 4-13 Mercedes Fresia Sanchez Chura
14.00 4-13 Maribel Luz Llano Condori
14.00 4-13 Juan Jose Casas Quispe
RUC o DNI


2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
01322407
Memorandum n. 227-2012-ADMRED-SALUD-PUNO de 26 de junio de

2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
41115215

2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
42359921

2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
45285352

2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
20406481272
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
14.00 4-13 Hugo Arocutipa Pari
1174.82 1-00
1174.82 1-00
RUC o DNI


2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
20406481272
Memorandum n. 237-2012-ADMRED SALUD PUNO de 04 de julio del

2012
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
20406481272
Memorandum n. 237-2012-ADMRED.SALUD.PUNO de 04 de julio del

2013
CPC
Edilberto
Avalos
Velasquez
Administracin
41747895
01309694
Memorandum n. 547-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 07 Dr. Leopoldo D. Tuni Valdivia

de agosto del
Director de la Red de Salud
2012
Puno
16.00 1-00 Rosa Farfan Solis
Dr. Marco A. Butron Rosas

Memorandum Mult. n. 47-2012-ODI-RED SALU PUNO de
Jefe de la Oficina de Desarrollo
14 de agosto de 2012
Institucional
16.00 1-00 Jesus Reynaldo Calisaya Quispe

Memorandum Mult. n. 47-2012-ODI-RED SALU PUNO de
Institucional
60.00 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

51.50 1-00 Felipe Bombilla Quilca
01231579
Teodoro Ignacio Perez Odar

Memorandum n. 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de
11 de setiembre de 2012
Administracin
51.50 1-00 Andres Julian Mengoa Candia
01237200

Administracin
70.00 1-00 Lucio Mayta Tacca
02297410

Administracin
60.00 1-00 Yolanda Andrea Ramos Colque
01235144

Administracin

Administracin
50.00 1-00 Marusia Hancco Zirena
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb

51.50 1-00 Hipolito Edilberto Avalos Velasquez
01203166

Administracin
51.50 1-00 Oswaldo Meliton Apaza Quecara
01237081

Administracin
01231860
CPC
Edilberto
Avalos
Administracin
41.50 1-00 Roberto Gomez Mamani
RUC o DNI
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

849.56 1-00
20406481272

Memorandum n. 284-2012-ADM-RED-SALUD PUNO
de 11 de setiembre de 2012
Administracin
969.33 1-00
20406481272

Memorandum n. 312-2012-ADM-HR"MNB"-PUNO de
Administracin
969.33 1-00
20406481272

Administracin
20406481272
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

1778.73 1-00
20406481272
CD. Marco Antonio Butron

Memorandum n. 690-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de Rosas
10 de octubre de 2012
Director interino de la Red de
Salud Puno
3263.86 1-00
20406481272

Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

537.05 1-00
20406481272

Memorandum n. 0325 2012-ADM-RED SALUD PUNO
de 30 de octubre de 2012
Administracin
537.05 1-00
20406481272

Administracin
537.05 1-00
20406481272

Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
102.00 1-00 Juan Martinez Contreras
97.00 1-00 Diomedes Walter Mendoza Anco
RUC o DNI

01230738

Memorandum n. 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de Rosas
octubre de 2012
Salud Puno
01226816

octubre de 2012
Salud Puno
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
95.00 1-00 Cesar Eduardo Manrique Aza
102.00 1-00 Angel Alfonzo Bailon Velasquez
RUC o DNI

01322381

octubre de 2012
Salud Puno
01227209

octubre de 2012
Salud Puno
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
82.00 1-00 David Bony Quispe Bustincio
87.00 1-00 Cristina Cutipa Quispe
110.00 1-00 Marco Antonio Butron Rosas
RUC o DNI

41887390

octubre de 2012
Salud Puno
01220852

octubre de 2012
Salud Puno
01206735
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

161.50 1-00 Emilia Doris Perez Quispe
01203136

Memorandum n. 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO
Administracin
161.50 1-00 Luis Alberto Valenzuela Mendoza
44098866

Administracin
161.50 1-00 Santiago Nina Coila
01209127

Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

176.50 1-00 Celia Maria Medina Quispe
01203210

Administracin
180.00 1-00 Roberto Gomez Mamani
01231860

Administracin
170.00 1-00 Brigida Calisaya Quispe
02394884

Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
161.50 1-00 Baltazar Reynaldo Silva Condori
RUC o DNI
01224727


Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

1097.00 1-00
LAN Peru S.a
20341841357
Memorandum n. 302-2012-ADM-HR "MNB"-PUNO de Teodoro Ignacio Perez Odar

4 de setiembre de 2012 (Autoriza a: Roberto Gomez Jefe de la Oficina de
Mamani y Oswaldo Apaza Quecara)
Administracin
Memorandum n. 286-2012-J-ADM-RED-SALUD- Teodoro Ignacio Perez Odar
PUNO de 4 de setiembre de 2012 (Autoriza a: Cesar Jefe de la Oficina de
Eduardo Manrique Aza)
Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

3651.03 1-00
20406481272
Memorandum n. 333766-2012-RED DE SALUD

PUNO
3651.03 1-00
20406481272

PUNO
3651.03 1-00
20406481272

PUNO
3651.03 1-00
20406481272

PUNO
822.44 1-00
20406481272
822.44 1-00
20406481272
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

822.44 1-00
20406481272
1239.66 1-00
20406481272
Memorando 333 Red de Salud Puno
558.94 1-00
20406481272
2162.50 1-00
20406481272
2162.50 1-00
20406481272
2162.50 1-00
20406481272
2162.50 1-00
20406481272
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
2162.50 1-00
161.50 1-00 Omar Alexander Lopez Mamani
RUC o DNI

20406481272
01340772

Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

40.00 1-00 Cesario Eustaquio Medina Quispe
01209355
01310541
Silvia Velasquez Pealoza

Memorandum n. 057 2012-ODI-RED-SALUD-PUNO de 26
Jefe (e) de la Oficina de
de octubre de 2012
Desarrollo Institucional
01210032

Administracin
01310541
Arturo E. Tapia Chavez

Memorandum n. 136-2012-D-RED SALUD PUNO de 14 de
noviembre de 2012
Institucional
170.00 1-00 Juan Alberto Paredes Yana
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
RUC o DNI

65.00 1-00 Felipe Bombilla Quilca
01231579

Memorandum n. 345-2012-J.ADM.RED DE SALUD PUNO
Administracin
65.00 1-00 Jose Quilca Salas
01488413

Administracin
65.00 1-00 Andres Julian Mengoa Candia
01237200

Administracin
65.00 1-00 Omar Alexander Lopez Mamani
01340772

Administracin
65.00 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez
01309694

Administracin
ORDEN DE SERVICIO
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
60.00 1-00 Juan Martinez Contreras
RUC o DNI
01230738


Memorandum n. 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de
octubre de 2012
Administracin
N DE SERVICIO
Nombre y cargo de la persona quien

autoriz la O/S o Plan. De Viat.(1)

Descripcin de la orden de servicio o de la planilla
Lugar de viaje
Traslado personal en comisin de servicio a la ciudad de Lima, del siguiente personal:

Quispe Bustinzo David, Maron Mamani Lurdes, Saavedra Arbieto Liliana
Lima
CPC Juana R. Flores Capacoila

Jefe de Adquisiciones
Ing. Felipe Bombilla Quilca

Jefe de la Unidad de Logstica
Traslado de personal comisin de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal:

Cruz Gutierrez David, Givera Quispe Rene
Lima


Traslado personal en comision de servicio ala ciudad de Lima del siguiente personal:
Cruz Gutierrez David, Perez Odar Ignacio
Lima


Traslado personal en comision de servicio ala ciudad de Lima del personal: Cruz
Gutierrez David, Para sustentar nomina para nombramiento.
Lima


N DE SERVICIO
Lugar de viaje


N DE SERVICIO
Lugar de viaje
Segn memorandum n. 133-12-RED-SALUD-PUNO, evaluacin anual 2011 estrategia

sanitaria regional de prevencin y control de ITS y VIH/SIDA 14-17 de febrero.
Sandia
Comisin de servicio al curso taller "Procedimiento Adminitrativo Sancionador" por

responsabilidad funcional
Cusco
Comisin de servicio a la ciudad de Cusco del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2011,

pasantia de parto vertical.
Comisin de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2011,

pasantia de parto vertical.


Nelson A. Aranda Juarez

Dr. Leopoldo D. Tuni Valdivia
Jefe de la Oficina de Planeamiento
Director
Estratgico

Director
CPC. Edilberto Avalos Velasquez

Jefe de la Oficina de Administracin
Cusco

Director
Lucio Mayta Tacca
Control previo
Cusco
Amador Bellido Prez

Obstetra

Director
Lucio Mayta Tacca
Control previo
N DE SERVICIO
Lugar de viaje


Comisin de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre, pasantia de

parto vertical.
Cusco
Amador Bellido Prez

Obstetra

Director
Comisin de servicio por viaje a Sandia
Sandia
CPC Edilberto Avalos Velasquez

Comisin de servicio por viaje a Sandia
Sandia

N DE SERVICIO
Lugar de viaje
Comisin de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre, pasantia de

parto vertical.
Cusco
Comisin de servicio por asistencia a evaluacin trimestre I ES ITS/VIH-SIDA en Redess

Carabaya.
Comisin de servicio al curso de capacitacin en el uso de modulos de logistica y patrimonio

del sistema sistema integrado de gestin administrativa - SIGA los das 12.06.2012 al
14.06.2012.

Amador Bellido Prez

Obstetra


Director
Lucio Mayta Tacca
Control previo
Carabaya

Institucional
Lucio Mayta Tacca
Control Previo
Arequipa
CPC Juan Paredes Yana

Jefe del Area de Logistica
Jefe de la Oficina de Administracin Lucio Mayta Tacca
Control Previo
N DE SERVICIO

14.06.2012.

14.06.2012.
Lugar de viaje


Arequipa

Control Previo
Arequipa

Control Previo
Arequipa

Control Previo
N DE SERVICIO
Lugar de viaje



Hancco Zirena Marussia
Lima
Reynaldo Silva Condori

Jefe de area de Adquisiciones


Hancco Zirena Marussia
Lima



Yolanda Ramos Colque
Lima


N DE SERVICIO
Lugar de viaje

Yolanda Ramos Colque
Lima
Comisin de servicio llevado a cabo en la Redess Azngaro




Azangaro
Julio Eduardo Alatrista Avila

Jefe de la Unidad de Seguros
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo
Azangaro

Azangaro

Azangaro

N DE SERVICIO
Lugar de viaje
Azangaro




Sin nombre
Traslado de Personal comision de servicio pasajes aereo Nacional
Lima

Traslado de Personal comision de servicio pasajes aereo Nacional
Lima

Cusco
Gregorio Llanos Flores

Jefe de la Unidad de RRHH
Viaje en comisin de servicio
Viaje en comisin de servicio a la Redess Yunguyo, del 16 al 17 de agosto de 2012.
Viaje en comisin de servicio a la Redess Yunguyo, del 16 al 17 de agosto de 2012.
Yunguyo
Marco Antonio Butron Rosas

Director interno de la Red de Salud
Puno
Sin nombre
Yunguyo
Ing. Edgard p. Vilca Gonzales

Jefe de la Unidad de Estadistica e
Informtica
Sin nombre
Sin nombre
Administracin
N DE SERVICIO
Viaje en comisin de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de

2012.

2012.

2012.

2012.

2012.
Lugar de viaje


Arequipa
CD Marco Antonio Butron Rosas

Director Interno de la Red de Salud
Puno
Sin nombre
Responsable de control previo
Arequipa

Jefe de la Unidad de Economa
Arequipa

Arequipa

Arequipa

N DE SERVICIO
Lugar de viaje


Arequipa

Arequipa


14.06.2012.
Arequipa


2012.

2012.

Sin nombre
N DE SERVICIO
Lugar de viaje


Comisin de servicio - Pasajes aereos nacional a favor de Fanny Perez Ramirez
Comisin de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de Cruz Gutierrez
David
Comisin de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de TAP Llanos Flores
Greegorio
Lima
Lima
Lima
B. Reynaldo Silva Condori

Jefe del rea de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes Yana


Sin nombre firmado por (x)

Responsable de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares
Yolanda A. Ramos Colque

Sin nombre firmado por (x)

Responsable de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares
N DE SERVICIO
Comisin de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de los TAP
Portilla Amaro Noemi
Villagra de Cruz Fridia
Flores Dueas Luz Delia
Comisin de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de los TAP
Cutimbo Pancca Rolando
Cruz Gutierrez David
Gallegos Serruto Felicia
Lugar de viaje


Lima


Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Lima


N DE SERVICIO
Lugar de viaje


Pago por pasajes aereos nacional por Comisin de servicio a la ciudad de Lima, de los
TAPS
Andres Mengoa Candia
Hipolito Avalos Velasquez
Oswaldo Apaza Quecara
TAPS
TAPS
Lima


Lima


Lima


N DE SERVICIO


Lugar de viaje
Comisin de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del

Sistema de Planificacin y la Implementacin del presupuesto por resultados (PpR)", los das
17 al 19 de octubre de 2012
Abancay

Estratgico
Abancay

Estratgico

N DE SERVICIO


Lugar de viaje


Abancay

Estratgico
Abancay

Estratgico
N DE SERVICIO


Lugar de viaje

Abancay

Estratgico

Abancay

Estratgico
Comisin de servicio a la ciudad de Cusco a efectos de realizarse una reunin nacional de

estandarizacin de variables de supervisin y vigilancia laboratorial - Epidemiologa, los das
23 al 27 de octubre de 2012.
Cusco

Jefe de la Oficina de Administracin Responsable de Control Previo
N DE SERVICIO
Lugar de viaje


Comisin de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los das 24, 25 y 26.10.2012.
Ica


Ica


Ica


N DE SERVICIO
Lugar de viaje


Ica


Ica


Jefe de la Oficina de Administracin.
Ica


N DE SERVICIO
Lugar de viaje
Ica




N DE SERVICIO
Lugar de viaje


Traslado del personal en comisin de servicio-Pasajes Aereos del siguiente personal TAP
Cesar Manrique
Roberto Gomez
Lima


N DE SERVICIO
TAPS
Rolando Cutimbo Pancca
Ignacio Perez Odar
David Cruz Gutierrez
TAPS
Ignacio Perez Odar
TAPS
Ignacio Perez Odar
TAPS
Ignacio Perez Odar
TAPS
Edgar Vilca
Gladys Flores
Nancy Flores
TAPS
Edgar Vilca
Gladys Flores
Nancy Flores
Lugar de viaje


Lima


Lima


Lima


Lima


Lima


Lima


N DE SERVICIO
TAPS
Edgar Vilca
Gladys Flores
Nancy Flores
Lugar de viaje


Lima


Lima


Pago por pasajes aereos nacional por Comisin de servicio a la ciudad de Lima
Lima


Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereos a la ciudad de Lima
Lima


Lima


Lima


Lima


Pago por pasajes aereos nacional por Comisin de servicio a la ciudad de Lima
N DE SERVICIO
Lugar de viaje
Lima
Ica






N DE SERVICIO
Comisin de servicio a la ciudad de Tacna, para participar del evento sobre normas y
lineamientos, los das 14 al 16 de noviembre de 2012
Comisin de servicio para participar en la Evaluacin de Actividad de la Estrategia ITS;

VIH/SIDA, a efectuarse en la Redess Huancan, los das 29 al 31 de octubre de 2012.
Comisin de servicio a la ciudad de Sandia, los das 15 y 16 de noviembre de 2012, a fin de

realizarse una reunin Tcnica de Actualizacin de Enfermedades Metaxnicas
Lugar de viaje
Tacna
Huancan
Ica
Sandia

Rosa Lita Castillo Prado

Jefe del Organo de
Institucional
Arturo E. Tapia Chavez

ODI


Control


Director de la Redess Puno
Jefe de la Oficina de Administracin. Yolanda A. Ramos Colque

Jefe de Salud Individual

N DE SERVICIO
Comisin de servicio a la ciudad de Tacna, los das 4 y 5 de diciembre de 2012, a fin asistir al
seminario Saneamiento Contable y cierre de operaciones
Lugar de viaje


Tacna

Director de la Redess Puno
Jefe de la Oficina de Administracin Yolanda A. Ramos Colque
Tacna


Tacna


Tacna


Tacna

Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos
N DE SERVICIO
Comisin de servicio a la ciudad de Tacna para asistir al seminario de Saneamiento Contable

y Cierre de Operaciones a llevarse a cabo los das 4 y 5 de diciembre de 2012.
Lugar de viaje
Tacna



Estratgico
DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA
Nombre y cargo de quien otorg la

conformidad de servicio
Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES
Documento de cobranza n. 006897

de 24 de febrero de 2012
2510.04
Factura n. 001-005588 de 9 de
diciembre de 2011
Segn contrato por prestacin de servicios por terceros

de 27 de diciembre de 2011, con la empresa Servicios
Receptivos Titicaca EIRL
165.00
Descripcin del documento de cobranza y factura a
nombre de: Quispe Bustinzo David, Maron Mamani
Lurdes, Saavedra Arbieto Liliana

Jefe
Area
Remuneraciones
Pensiones
1332.65
Factura n. 001-005653 de 31
de enero de 2012
sin contrato
110.00 Descripcin de documento de cobranza y factura a
nombre de: Cruz Gutierrez David, Givera Quispe Rene
Factura n. 001-005635 de 16
de enero de 2012
sin contrato
NOTA: Descripcin de documento de cobranza a
110.00 nombre de: Cruz Gutierrez David y Perez Odar Ignacio;
Factura a nombre de Cruz Gutierrez David y Givera
Quispe Rene.
Factura n. 001-004379 de 16
de febrero del 2012

de 09 de marzo del 2012, con la empresa GAIA Peru
62.00 servicios Generales EIRL
Descripcin de documento de cobranza y factura a
nombre de: Cruz Gutierrez David
David B. Quispe Bustincio

Ingeniero economista

Jefe
Area
Remuneraciones
Pensiones

Nota de cobranza n. 001-002020 de
Jefe
Area
Remuneraciones
16 de febrero de 2012
Pensiones
1235.30
1098.64

Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES
total
Informe consolidado de recursos
Ingresos:
Rendicion de Fondos para
directamente recaudados de periferie
14698.50
pagos en Efectivo N 001 del
2012-Salud Puno del 25 de enero del
total
2012
Egresos:370
9.56
Informe consolidado de recursos directamente

recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 25 de
enero del 2012, suscrito por: Yolanda Machaca
Capacoila-tesorera, Juan A. Paredes Yana-Jefe de
Unidad Economia, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe
de la Oficina de Administracion y Lucio Mayta TaccaControl previo.
3709.56 Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N 001
del 31 de enero del 2012, suscrito por: Oswaldo Apaza
Quecara -Encargado del Fondo, Juan A. Paredes YanaJefe de la Unidad de Economia, Yolanda Machaca
Capacoila
-tesoreria Redess Puno, CPC Edilberto Avalos
Velasquez-Jefe de la Oficina de Administracin y Lucio
Mayta Tacca-Control previo.
total
Informe consolidado de recursos
Ingresos:
Rendicion de Fondos para
directamente recaudados de periferie
13628.60
pagos en Efectivo N 002 del
2012-Salud Puno del 27 de febrero
total
01 de marzo del 2012
del 2012
Egresos:348
0.90
Informe consolidado de recursos directamente

recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 27 de
febrero del 2012, suscrito por: Yolanda Machaca
Capacoila-tesorera, Juan A. Paredes Yana-Jefe de
Unidad Economia, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe
de la Oficina de Administracion y Lucio Mayta TaccaControl previo.
3480.90
Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N 002
del 1 de marzo del 2012, suscrito por: Oswaldo Apaza
Quecara -Encargado del Fondo, Juan A. Paredes YanaJefe de la Unidad de Economia, Yolanda Machaca
Capacoila
-tesoreria Redess Puno y Lucio Mayta Tacca-Control
previo.

Tipo de documento
Boleto de viaje n. 001-026195 de 15 de

febrero del 2012
Importe
S/.
25.00
Tipo de documento
Boleto de viaje n. 001-027022 de

18 de febrero del 2012
Rendicin de Fondos Para Pagos en Efectivo,

suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara-Encargado de
fondo, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de Unidad de
0.00 Economia, Andres J. Mengoa Candia
Tesorero, CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la
Oficina de Administracin
no se adjunta la Declarcion Jurada
Rendicion de Fondos Para Pagos en

Efectivo N 005 del 07 de mayo del
2012 realizadas por DJ
40.00
Boleto de viaje n. 018-0177937 de 28

de marzo del 2012
Boleto de viaje n. 017-0086769

30.00 de 28 de marzo del 2012
tasa de embarque
Boleto de viaje n. 065- 0011613 de 17

de noviembre del 2011
Tasa de Embarque
Boleto de viaje n. 061- 0088291 de 27

de noviembre del 2011
Tasa de Embarque
15.00
1.00
15.00
1.00
OBSERVACIONES
Por el viaje de comision de servicio del servidor Ing.

Walter Mendoza Ancco los dias 14 al 17 de febrero del
2012 que se llev a cabo en la Redes Sandia.
25.00
El servicio de transporte fue brindado por la Empresa de
Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC 20406356966
Juliaca-Sandia/Sandia-Juliaca.
Importe
S/.
25.00
Servicio realizado por Empresa de transportes Libertad
SCRL RUC 20115313186 Puno-Cusco/Cusco-Puno
1.00

20 de noviembre de 2011
El servicio ida y vuelta fue realizado por la empresa

15.00 Expreso Power EIRL
RUC 20364156490
Boleto de viaje n. 018- 0157587

El servicio fue realizado por la empresa Expreso Power

EIRL RUC 20364156490, segn boleto de viaje n. 0610088291
13.00
El servicio fue realizado por la empresa de transportes
Libertad SCRL RUC 20115313186, segn Boleto de viaje
n. 018- 0157587

Tipo de documento

Efectivo N 007 del 29 de mayo del
2012 realizadas por DJ a nombre de
Oswaldo M. Apaza Quecara Ref: 649
20.00

Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del
fondo-Pagaduria,
0.00
CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina De
Administracin, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing.
Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad De Economia
0.00
0.00
Boleto de Viaje N061-0088292 de 26 de

noviembre de 2011
Tasa de Embarque

febrero de 2012

febrero de 2012
Importe
S/.
Tipo de documento
15.00 Boleto de Viaje N 018-0157589

de 3 de enero de 2012
1.00 Tasa de Embarque
20.00
20.00
Importe
S/.
OBSERVACIONES
No Adjunta documento que Credita la Rendicion de

Cuentas
Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC

20364156490 Boleto de Viaje N061-0088292
Servicio realizado por Empresa de Transportes Libertad
1.20
RUC 20115313186 Boleto de Viaje N018-0157589
13.00
En la rendicin de cuentas solo se esta considerando el

pasaje de Vuelta puesto que el pasaje de ida es un boleto
de ruta que no acredita ser un comprobante de pago; cabe
0.00
precisar que el Sevicio de vuelta fue realizado por la
Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC
20406356966
En la rendicin de cuentas solo se esta considerando el

pasaje de Vuelta puesto que el pasaje de ida es un boleto
de ruta que no acredita ser un comprobante de pago; cabe
0.00
precisar que el Sevicio de vuelta fue realizado por la
Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC
20406356966

Tipo de documento
Importe
S/.
Boleto de Viaje n. 061-0088290 de 26

de noviembre de 2011
Tasa de Embarque

Efectivo N 009 del 19 de junio del
2012
Ref: 785; Realizadas por
concepto de Peaje Ilave de 20.4.2012
S/.7.50; Covisur S/.3.90, Covisur
S/.3.90 ambos de 24.4.2012; Covisur
S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de
31.5.2012; Covisur S/.3.90, Covisur
S/.3.90 ambos de 1 de junio de 2012;
Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90
ambos de 17 de abril de 2012.
38.70
Boleto de Ruta n. 001-029741 de 8 de

mayo de 2012
Boleto de Viaje n. 001-001703
de 8 de mayo de 2012
12.00 Boleto de Ruta n. 001-029742 de

9 de mayo de 2012
Boleto de Viaje n. 001-001705 de
12.00 9 de mayo de 2012

de junio de 2012
Tasa de Embarque
20.00 Boleto de Viaje n. 039-0703509

Boleta de venta n. 040-0634031
1.00 (Servicio de Terminal)
Tipo de documento
Importe
S/.
Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC

20364156490 Boleto de Viaje n. 061-0088290
Servicio realizado por Empresa de Transportes Libertad
Boleto de Viaje n. 0157588
15.00 Boleto de Viaje n. 0157588 de 3 13.00

de enero de 2012
1.00 Tasa de Embarque
1.20
OBSERVACIONES

Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del
encargado del fondo-Pagaduria, CPC. Edilberto Avalos
Velasquez-Jefe de la Oficina De Administracin, Andres
0.00
Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Economia
No existe declaracion jurada o documento que acredite
la rendicion de cuentas.
Los cuatro boletos de ida y vuelta corresponden a la

12.00 empresa: Express Interoceanica SAC RUC: 20448382495
Nota: Los boletos de ruta no acreditan credito fiscal y no
son comprobantes de pago.
12.00 Cabe precisar, que el memorandum de autorizacin se
regulariz despus de haber efectuado el viaje.
20.00
1.50
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Empresa de

Transportes Julsa Angeles Tours Sac Ruc 20286155317

Tipo de documento
Importe
S/.

de junio de 2012
Tasa de Embarque
20.00

de junio de 2012
Tasa de Embarque
20.00

de junio de 2012
Tasa de Embarque
Rendicin de Fondos Para Pagos en

Efectivo n. 011 de 24 de julio del
2012, realizadas por concepto de
Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90
ambos de 18.6.2012; Covisur S/.3.90,
Covisur S/.3.90 ambos de 19.6.2012;
DJ a favor de Oswaldo Apaza
Quecara de 03.07.2012 S/.20.00
Tipo de documento
Boleto de Viaje n.039-0703507

de 14 de junio de 2012
1.00
(Servicio de Terminal)

1.00
(Servicio de Terminal)
Importe
S/.
20.00
1.50
20.00
1.50
OBSERVACIONES


20.00 Boleto de Viaje n. 023-1331712

15.00 Los Sevicios fueron realizados por las siguientes

empresas: Expreso turismo San Martin Nobleza Class EIRL
RUC 20286193162 Boleto de Viaje N002-0648172
Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC
1.50 20286155317 Boleto de Viaje N023-1331712
35.60

encargado del fondo-Pagaduria, CPC. Edilberto Avalos
Velasquez-Jefe de la Oficina De Administracin, Andres
0.00
Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Economia
la rendicion de cuentas.


Tesorero
Tipo de documento

Efectivo N012 del 02 de agosto del
2012.
NOTA: La cual no incluye la
especifica de gastos 232121 por
gastos de transporte S/.9.50

30 de junio de 2012
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES
Informe consolidado de RDR de

0.00 periferies 2012-Salud Puno,
mes de julio de 2012
En la Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo

N012 del 02 de agosto del 2012 solo se observa el
monto total y no figura el la rendicin de detalle de
pasajes, rendicin de fondos para pagos en efectivo,
suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del
encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia0.00 Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad
de Economia.
En el informe consolidado de RDR de periferies 2012Salud Puno, mes de julio de 2012, no figura el monto de
S/.9.50; informe consolidado suscrito por: Ing. Felipe
Bombilla Quilca, jefe de la Unidad de Economa y
Yolanda Ramos Colque (e) de Recaudaciones
Factura n. 001-004577 de 30
de junio de 2012

de julio del 2012, con la empresa GAIA servicios
678.75 generales EIRL
nombre de: Hancco Zirena Marussia
678.75

Tesorero
Nota de cobranza n. 002194 de 30

de junio de 2012
319.23
Factura n. 001-004578 de 30
de junio del 2012

nombre de: Hancco Zirena Marussia

Jefe de Unidad de Economia.

30 de junio de 2012
Factura n. 001-004576 de 30
319.23
de junio del 2012
Orden de Servicio n. 494 en copia simple, Orginal se

encuentra adjunto al C/P 1909
319.23
nombre de: Yolanda Ramos Colque


Jefe de Unidad de Economia.
Tipo de documento
Nota de cobranza n. 001- 002191 de

30 de junio de 2012
Boleto de Viaje n. 0018-063668 del 08

de febrero del 2012

de febrero del 2012

de febrero del 2012

de febrero del 2012
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES
Factura n. 001-004575 de 30
de junio del 2012

nombre de: Yolanda Ramos Colque

7.00
del 10 de febrero del 2012
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Cooperativa

de Transportes interprovincial de pasajeros "Virgen de
7.00 Fatima" RUC 20115188420
El documento de autorizacin de viaje fue regularizado
con fecha posterior al viaje


7.00 Fatima" RUC 20115188420


7.00 Fatima" RUC 20115188420


7.00 Fatima" RUC 20115188420
678.75
7.00
7.00
7.00

Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento

de febrero del 2012
7.00


Jefe
Area
Remuneraciones
04 de julio de 2012
Pensiones
694.41
Factura n. 001-004583 de 04
de julio del 2012

Jefe
Area
Remuneraciones
04 de julio de 2012
Pensiones
Factura n. 001-004584 de 04
480.41
de julio del 2013
Boleto de Viaje n. 011-0343452 de 8 de

agosto de 2012
Tasa de embarque
30.00
1.00
Importe
S/.
OBSERVACIONES

7.00 Fatima" RUC 20115188420
694.41

nombre de: David Cruz
El original de la O/S 573, se encuentra adjunto al C/P

2096
480.41
nombre de: David Cruz
Boleto de Viaje N 043-139343 de

9 de agosto de 2012
Tasa de embarque
30.00 Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC

20364156490 Boleto de Viaje N011-0343452
Servicio realizado por Empresa de Tour Peru RUC
1.20 20205827405 Boleto de Viaje n. 043-139343

agosto de 2012
8.00

Servicio realizado por Cooperativa de Transportes

Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima" RUC
8.00 20115188420 Boleto de Viaje n. 019-067678.
Empresa de Transportes "PORVENIR" SCRL RUC
20406400451 Boleto de Viaje n. 003-008296
Boleto de Viaje n. 003-032520 sin

fecha
8.00

sin fecha
8.00
Servicio de ida y vuelta realizado por la Empresa de

Transportes "Sur Andino" SCRL RUC 20115054229

Tipo de documento
Importe
S/.

setiembre de 2012

30.00 de 14 de setiembre de 2012
20.00 Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC

20222370044, segn Boleto de Viaje n. 001-002200
1.50 Empresa de Transportes Julsa Angeles RUC 20286155317,
segn Boleto de Viaje n. 023-1384035

setiembre de 2012

30.00 de 14 de setiembre de 2012

1.50 Empresa de Transportes Julsa Angeles RUC 20286155317,

setiembre de 2012

30.00
Servicio realizado por la empresa Porvenir tours SRL,

35.00
ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, segn Boleto de
Viaje n. 001-004402
Tipo de documento

setiembre de 2012
30.00


setiembre de 2012

30.00
Importe
S/.
OBSERVACIONES
Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC

30.00 Empresa Porvenir tours SRL, segn Boleto de Viaje n.
001-000248

20222370044, segn Boleto de Viaje n. 001-004702.
20.00
Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC, segn

Tipo de documento
Importe
S/.

setiembre de 2012

30.00

20.00

setiembre de 2012

30.00
Boleta de Venta n. 040-1000534

1.50 Boleto de Viaje n. 023-1384029

de junio de 2012
Tasa de embarque n. 3676387
20.00 Boleto de Viaje n. 039-0703510

20.00
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n. 014

del 20 de setiembre del 2012 Ref: 1293; Realizadas
por concepto de Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90
ambos de 01.07.2012; Intersur S/.4.90, Intersur
S/.4.90, Intersur S/.4.90, los tres de 01.07.2012;
Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de
06.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos
de 12.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90
ambos de 20.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur
S/.3.90 ambos de 25.07.2012; DJ de Oswaldo Apaza
Quecara por S/.20.00 de 27.08.2012; Covisur S/.3.90,
Covisur S/.3.90 ambos de 12.09.2012; DJ de Celia
Medina Quispe por S/.15.00 de 03.09.2012
96.50
Tipo de documento
Importe
S/.
1.50
OBSERVACIONES


encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa CandiaTesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad
0.00
de Economia y sin nombre, firma del jefe de la Unidad
de Contabilidad
la rendicin de cuentas.

Tipo de documento

del 3.10.2012 Ref: 1302; Realizadas por concepto de
RPH n. 0000124 (Recibo por honorarios) por
S/.120.00 a favor de Paulino Ramon Tapia Noa de
27.9.2012, B/V n. 0005467 a favor de Milday Sistem
Computer de 3.9.2012 por S/.51.00; DJ a nombre de
Edita Huayta Choque por S/.3.00, S/.5.00 y S/5.00 de
fechas: 17.9.2012, 19.9.2012 y 18.9.2012; B/V n.
0000542 de 20.9.2012 a favor de Taxi Disperso por
S/.5.00


Jefe de la Unida de RRHH




Importe
S/.
189.00
849.56
969.33
969.33
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES

0.00
de Economia y Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la
Oficina de Administracin.
Factura n. 001-004728 de 12
de setiembre de 2012

n. 077-2012, de setiembre del 2012, con la empresa
58.00 GAIA servicios generales EIRL
nombre de: Fanny Perez Ramirez
Factura n. 001-004752 de 23

n. 082-2012, de octubre del 2012, con la empresa GAIA
58.00 servicios generales EIRL
nombre de: Cruz Gutierrez David
Factura n. 001-004753 de 23

n. 083-2012, de octubre del 2012, con la empresa GAIA
58.00 servicios generales EIRL
nombre de: Llanos Flores Greegorio

CD. Marco Antonio Butron Rosas

Director interino de la Redess Puno

Tipo de documento

15 de octubre de 2012.

12 de octubre de 2012.

del 9.11.2012 Ref: 1574; Realizadas por covisur
S/.3.90, covisur S/.3.90, ambos de 10.10.2012; DJ
Oswaldo Apaza Quecara de 25.9.2012 por S/.20.00;
DJ Felicia Gallegos Serruto de 9.10.2012 por S/.15.00;
DJ Oswaldo Apaza Quecara de 29.10.2012 por
S/.20.00;
Importe
S/.
Tipo de documento
592.91 Factura n. 001-004774 de 15
de octubre de 2012
Factura n. 001-004773 de 15
592.91
de octubre de 2012
Factura n. 001-004772 de 15
592.91 de octubre de 2012
897.46 Factura n. 001-004771 de 12
de octubre de 2012
Factura n. 001-004769 de 12
1246.51
de octubre de 2012
Factura n. 001-004770 de 12
1119.89 de octubre de 2012
62.80
Importe
S/.
OBSERVACIONES
58.00

nombre de: Portilla Amaro Noemi, segn Nota de
cobranza n. 001-002422 y Factura n. 001-004774
58.00
A nombre de Villagra de Cruz Fridia, segn Nota de
A nombre de Luz Delia Flores, segn Nota de cobranza
58.00
n. 001-002420 y Factura n. 001-004772

nombre de: Cutimbo Pancca Rolando, segn Nota de
58.00
A nombre de Cruz Gutierrez David, segn Nota de
58.00
A nombre de Gallegos Serruto Felicia, segn Nota de
58.00

encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa CandiaTesorero, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina
0.00
de Administracin y Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo.

Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES

0.00
de Economa y sin nombre-suscrito por el responsable
de Control Previo.

del 14.11.2012 Ref: 1595; Realizadas por DJ de
Edita Huayta Choque en fechas 12, 29 y 11.10.2012
por S/.6.00, S/.3.00 y S/.3.00 respectivamente;
12.00

Tesorero

537.05
Factura n. 001-004798 de 31
de octubre de 2012
58.00

nombre de: Andres Mengoa Candia

Tesorero

537.05
Factura n. 001-004799 de 31
de octubre de 2012
58.00

nombre de: Hipolito Avalos Velasquez

Tesorero

537.05
Factura n. 001-004797 de 31
de octubre de 2012
58.00

nombre de: Oswaldo Apaza Quecara.

Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento
35.00

de octubre de 2012 (Puno-Cusco)
Tasa de embarque n. 3964718 de 16 de
octubre de 2012 (Puno-Cusco)
Boleto de Viaje n. 004-004717 (CuscoAbancay) de 17 de octubre de 2012

1.00 19 de octubre de 2012.
de 19 de octubre de 2012.
27.00
35.00


1.00 19 de octubre de 2012.
de 19 de octubre de 2012.
27.00
Importe
S/.
OBSERVACIONES

Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, segn Boleto de Viaje
20.00
n. 0015-0026129.
ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, segn
Boleto de Viaje n. 004-004717.
20.00
Intercional Palomino SAC RUC 20417931393, segn Boleto
de viaje n. 669-093729.
Expreso Turismo San Martin Nobleza Class EIRLTda. RUC
20286193162, segn Boleto de viaje n. 012-0367034

20.00
n. 0015-0026125.
15.00
Intercional Palomino SAC RUC 20417931393, segn Boleto
de viaje n. 669-093727.
Expreso Power EIRL RUC 20364156490, segn Boleto de
viaje n. 014-0431972

Tipo de documento

(Cusco-Abancay) de 17 de octubre de
2012
TAME n. 0642915 de 17 de octubre de
2012

Tasa de embarque n. 3964719 (PunoCusco) de 16 de octubre de 2012
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES
50.00


n. 015-0026188.
25.00 Empresa de Transportes y Turismo Bredde EIRL RUC
Empresa de Transportes Virgen de Copacabana SRLtda,
segn Boleto de viaje n. 069-017977

19 de octubre de 2012. (AbancayCusco)
1.00
de 19 de octubre de 2012 (Cusco
-Puno)
27.00

20.00 n. 015-0026126.
Boleto de Viaje n.003-003650
Transporte Wari SAC Abancay RUC 20505209193, segn
20.00 Boleto de viaje n. 021-050843.
Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC
1.00
20.00
1.20
35.00

Tipo de documento

Tasa de embarque n. 3964717 (PunoCusco) de 16 de octubre de 2012
Boleto de Viaje n. 004-004715 (CuscoAbancay) de 17 de octubre de 2012.

Boleto de Viaje n. 004-004718 (CuscoAbancay) de 17 de octubre de 2012.

Tasa de Embarque n. 3979514 de 23 de
octubre de 2012
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES

19 de octubre de 2012. (AbancayCusco)
1.00
de 19 de octubre de 2012 (Cusco
-Puno)
27.00

20.00 n. 015-0026128.
Boleto de Viaje n.004-004715.
20.00 Boleto de viaje n. 021-050813.

20.00 19 de octubre de 2012. (AbancayCusco)
27.00 de 19 de octubre de 2012 (Cusco
-Puno)
El servicio fue realizado por la ET Virgen de Copacabana

SRLtda RUC 20117078150, segn Boleto de Viaje n. 06520.00 009379.
Boleto de Viaje n.004-004718.
20.00 Boleto de viaje n. 021-050814.
60.00
50.00
35.00
1.00

(Puno) de 27 de octubre de 2012.
TAME n. 0674353

Latino Tours SRLtda. RUC 20363981918, segn Boleto de
Viaje n. 007-035099.
Empresa de Transportes Turstico Colectivo Toursur SAC
1.20
RUC 20447990734, segn Boleta de Venta n. 001-005715

Tipo de documento

de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)
octubre de 2012 (Puno-Arequipa)
de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)


Importe
S/.
Tipo de documento

26 de octubre de 2012 (IcaArequipa)
1.00
(Arequipa-Puno)
70.00
(Arequipa-Puno)
20.00

20.00 26 de octubre de 2012 (IcaArequipa)
1.00 de 27 de octubre de 2012
(Arequipa-Puno)
(Arequipa-Puno)

de 26 de octubre de 2012 (IcaTacna)
1.00
(Arequipa-Puno)
70.00
(Arequipa-Puno)
20.00
Importe
S/.
OBSERVACIONES
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes

Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, segn Boleto
de Viaje n. 014-1020452 y Boleto de Viaje n. 023-1408372
Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC
15.00
y por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, segn
1.50
50.00
50.00

30.00
Por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, segn
1.50
50.00 El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes

20.00 Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC
20119407738, segn Boleto de Viaje n. 250-0753393 y
1.50

Tipo de documento



Importe
S/.
Tipo de documento

27 de octubre de 2012 (IcaAreaquipa)
1.00
28 de octubre de 2012 (ArequipaPuno)
70.00
(Arequipa-Puno)
20.00
20.00
26 de octubre de 2012 (Ica1.00 Arequipa)
Boleta de viaje n. 001-004957
(Arequipa-Puno)
70.00
20.00
Boleta de viaje n. 050-020911 de

27 de octubre de 2012 (IcaArequipa)
1.00
(Arequipa-Puno)
70.00
Importe
S/.
OBSERVACIONES

60.00
de Viaje n. 014-1020419.
25.00
Empresa Tours SAn Juan Bautista SRL RUC 20363850732,
1.50

de Viaje n. 014-1020423
60.00 Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC
Empresa de Transportes Desaguadero SCRL RUC
30.00 20222370044, segn Boleta de viaje n. 001-004957
Empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, segn Boleto
de Viaje n. 050-020861

60.00
20.00
Empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, segn Boleto
de Viaje n. 050-020911

Tipo de documento


Efectivo n. 018 del 4.12.2012 Ref:
1721; Realizadas con DJa favor de
Rosa Rivero Fernandez por S/.48.00
y Omar Lopez Mamani por S/.48.00
ambos de 31.10.2012
Importe
S/.
Tipo de documento

de 26 de octubre de 2012 (IcaTacna)
1.00
(Arequipa-Puno)
70.00
Importe
S/.
OBSERVACIONES
20.00
60.00
96.00

0.00
de Administracin e Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de
la Unidad de Economa.

20.00
20119407738, segn Boleto de Viaje n. 250-0753389 y 3650015872.
1.50

Tipo de documento
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo

n. 019 del 10.12.2012 Ref: 1953; Realizadas
con B/V n. 0000659 a favor de Ferreteria y
Distribuciones R&J por S/.60.00 de 27.11.2012;
B/V n. 0005892 de 20.11.2012 a fovor de
Copiramide Puno por S/.25.00; B/V n. 0001938
de 27.11.2012 a favor de Corporacion Servicom
por S/.20.00; DJ a favor de Edita Huayta
Choque de fechas 19.26 y 16.11.2012 por
S/.3.00, S/.4.00 y S/.4.00; B/V n. 0227050 de
20.11.2012 por S/.40.00 a favor de vidrieria 28
de julio
Documento denominado: Informacin

de su compra
Pasajero: Oswaldo Apaza $ 94.77
Juliaca-Lima
de
5.9.2012/Lima
Sin nombre
Juliaca 9.9.2012
Con firma y n. de DNI 01231860
Pasajero: Roberto Gomez $ 94.77
(Roberto Gomez
Juliaca-Lima
de
5.9.2012/Lima
Mamani)
Juliaca 9.9.2012
Pasajero: Cesar Manrique $ 200.59
Juliaca-Lima
de
5.9.2012/Lima
Juliaca 8.9.2012
Importe
S/.
156.00
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES

0.00
de Administracin e Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de
la Unidad de Economa.
T/C S/.2.610 (Venta-Segn SUNAT) del 8 al 11 de

setiembre de 2012.
0.00
No adjunta factura, boleta de venta u algun otro
comprobante de pago.
247.35
247.35
523.54
Total
1018.24

Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES


Factura n. 001-004818 de 17
818.33
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.

3269, 3270, 3271 y 3272
58.00
Descripcin de la nota de cobranza y factura a nombre
de Rolando Cutimbo


Factura n. 001-004817 de 17
818.76

3269, 3270, 3271 y 3272
58.00
de Teodoro Perez


Factura n. 001-004820 de 17
1195.18

3269, 3270, 3271 y 3272
58.00
OJO: Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de Juan Martinez


Factura n. 001-004816 de 17
818.76

3269, 3270, 3271 y 3272
58.00
de David Cruz Gutierrez
Gladys Flores Villasante

Lic. En Enfermera

8 de diciembre de 2012
822.44
diciembre de 2012
822.44

de Edgar Vilca

Lic. En Enfermera

822.44
diciembre de 2012
822.44

de Gladys Flores

Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES

Lic. En Enfermera

822.44
diciembre de 2012
822.44

de Nancy Flores


1239.66
diciembre de 2012
58.00

de Carmen Fernandez


558.94
diciembre de 2012
58.00

de Fanny Perez
Celia M. Medina Quispe

(e) Convenios SOAT

Factura n. 001-004864 de 27
432.50
de diciembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n. 205,

206, 207 208 y 209
87.00
de: Juan Paredes

(e) Convenios SOAT

Factura n. 001-004868 de 27
432.50

206, 207 208 y 209
87.00
de: Roberto Gomez

(e) Convenios SOAT

Factura n. 001-004867 de 27
432.50

206, 207 208 y 209
87.00
de: Emilia Perez

(e) Convenios SOAT

Factura n. 001-004866 de 27
432.50

206, 207 208 y 209
87.00
de: Luis Valenzuela


(e) Convenios SOAT
Tipo de documento

Importe
S/.
Tipo de documento
Factura n. 001-004865 de 27
432.50
Resolucin Directoral n. 005-12-SAD-UE-405-RED

SALUD-PUNO/URR.HH.
0.00


(Arequipa-Puno)
(Arequipa-Puno)
70.00 de 26 de octubre de 2012 (IcaTacna)
Importe
S/.
OBSERVACIONES

206, 207 208 y 209
87.00
de: Baltazar Silva
Resolucin Directoral n. 005-12-SA-D-UE-405-RED

SALUD-PUNO/U-RR.HH, que autoriza a partir del 16 de
enero de 2012 el uso del fondo para caja chica en la
unidad ejecutora 405 Salud Puno, a los seores: CPC
Yolanda Machaca Capacoila y Oswaldo Meliton Apaza
Quecara.
Resumen por meta y especifica de gasto por S/.500.00
(mensual) y S/. 6000.00 (Anual)
Suscrito por Yolanda Machaca Capacoila-Tesorera
NOTA: No existe documento que sustente lo reflejado
segn SIAF por S/.197.40
20.00 El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes

de Viaje n. n. 014-1020424 y Boleto de Viaje n. 0231.50 1408258
20119407738, segn Boleto de Viaje n. 250-0753392 y
50.00 Boleto de Viaje n. 365-0015871.

Tipo de documento
Boleto de Venta n. 001-005921 de 14

de noviembre de 2012 (PunoMoquegua)

35.00 14 de noviembre de 2012
(Moquegua-Tacna)
El servicio fue efectuado por la Empresa de

Transportes Turstico Colectivo Toursur S.A.C RUC
20.00 20447990734, segn Boleto de Venta n. 001-005921
Por la Empresa de Transportes N 11 Tacna Express SCRL
RUC 20519974925, segn BBoleto de Viaje n. 012-002416.

de octubre de 2012 (Puno-Huancan)

(Huancan-Puno)
El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Cooperativa

7.00 de Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen de
Fatima" RUC 20115188420


(Arequipa-Puno)
(Arequipa-Puno)
70.00 26 de octubre de 2012 (IcaArequipa)
Boleto de Ruta S/N de 15 de noviembre

de 2012 (Juliaca-Sandia)
Importe
S/.
20.00
Tipo de documento
Boleto S/N de 16 de noviembre

de 2012
Importe
S/.
OBSERVACIONES

de Viaje n. n. 014-1020421 y Boleto de Viaje n. 0231408406
1.50
60.00
20.00

Caf Dorado SCRLtda RUC 20447894425, segn Boleto de
25.00 Ruta S/N de 15 de noviembre de 2012
Empresa de Transportes Tours Express Sandia SIN RUC,
segn Boleto S/N de 16 de noviembre de 2012

Tipo de documento
Importe
S/.
35.00 Boleto de Viaje n. 006-0652624

1.00 de 6 de diciembre de 2012
30.00
Boleta de Viaje n. 009-049806 de 3 de

diciembre de 2012 (Puno-Tacna)
diciembre de 2012
35.00 Boleto de Viaje n. 006-0652621

30.00

diciembre de 2012
35.00 Boleto de Viaje n. 006-0652620

30.00

diciembre de 2012
35.00 Boleto de Viaje n. 006-0652502

30.00

diciembre de 2012
35.00 Boleto de Viaje n. 006-0652622

30.00

diciembre de 2012
Tipo de documento
Importe
S/.
OBSERVACIONES
El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus

Peru SRL RUC 20227394928, segn Boleta de Viaje n. 009049806.
Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC
1.00
20286193162, Boleto de Viaje n. 006-0652624

1.00
20286193162, Boleto de Viaje n. 006-0652621

1.00
20286193162, Boleto de Viaje n. 006-0652620.

1.00
20286193162, Boleto de Viaje n. 006-0652502.

1.00
20286193162, Boleto de Viaje n. 006-0652622.

Tipo de documento

Tasa de Embarque n. 4066374 (PunoTacna) de 3 de diciembre de 2012.
Importe
S/.
Tipo de documento

(Tacna-Puno)
1.00 (Tacna-Puno) de 6 de diciembre
de 2012.
Importe
S/.
30.00
1.00
OBSERVACIONES
El servicio de ida y vuleta fue realizado por la empresa

20286193162
N de folios
20
16
19
N de folios
35
19
N de folios
23
39
20
18
N de folios
30
33
32
18
N de folios
20
19
17
N de folios
18
19
17
N de folios
13
17
10
10
N de folios
17
28
28
29
29
N de folios
29
10
10
28
11
12
N de folios
19
19
18
20
18
N de folios
18
17
19
N de folios
12
14
12
15
N de folios
18
21
N de folios
10
15
11
11
N de folios
19
22
N de folios
19
19
N de folios
19
17
27
N de folios
20
24
34
N de folios
45
26
31
N de folios
31
N de folios
13
27
N de folios
10
10
10
11
N de folios
11
10
N de folios
21
23
N de folios
19
16
18
14
N de folios
20
18
17
21
27
N de folios
17
UIT: 3650
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VITICOS Y ASIGNACIONES POR C

SIAF
N SIAF
0000000348
2
3
COMPROBANTE DE PAGO
Importe segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
909.32
1018
03.04.2012
0000000349
240.00
1019
0000000390
300.00
1027
0000000396
900.00
1118
17.04.2012
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0000000397
0000000485
0000000486
0000000487
0000000488
0000000489
0000000490
0000000491
0000000496
0000000497
0000000502
0000000505
0000000621
0000000623
0000000695
0000000699
0000000809
0000000810
0000000825
0000000843
0000000844
0000000874
0000000950
0000000977
0000000978
0000001065
0000001066
0000001067
630.00
525.00
639.32
90.00
37.80
90.00
37.80
37.80
630.00
900.00
900.00
210.00
210.00
900.00
90.00
150.00
90.00
60.00
60.00
450.00
450.00
450.00
450.00
360.00
360.00
180.00
180.00
180.00
1026
1116
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1119
1117
1243
1244
1362
1361
1475
1474
1646
1645
1647
1648
1650
1732
1740
1818
1817
1903
1904
1905
Importe segn
C/P
S/.
Banco
Cta. Cte.
909.32
De la nacin
001 0701 031628
900.00
De la nacin
001 0701 031628
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
0000001068
0000001069
0000001078
0000001141
0000001234
0000001235
0000001236
0000001261
0000001262
0000001263
0000001264
0000001265
0000001266
0000001267
0000001278
0000001353
0000001420
0000001421
0000001465
0000001466
0000001467
0000001474
0000001538
0000001539
0000001540
0000001541
0000001542
0000001543
0000001560
0000001604
0000001605
0000001606
0000001607
0000001608
0000001609
0000001610
0000001611
0000001612
0000001614
0000001680
0000001681
0000001686
0000001613
0000001688
0000001689
0000001690
0000001698
0000001722
0000001780
0000001781
180.00
180.00
360.00
150.00
105.00
105.00
150.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
540.00
630.00
630.00
450.00
450.00
450.00
360.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
540.00
540.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
540.00
630.00
630.00
630.00
525.00
375.00
180.00
525.00
120.00
810.00
540.00
540.00
1906
1907
1955
2107
2201
2202
2203
2301
2302
2304
2305
2306
2307
2303
2308
2452
2642-B
2642-C
2657
2658
2659
2660
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2782
2783
2795
2802
2796
2801
2798
2799
2800
2784
2943
2945
2944
3096
2965
2966
3065
2964
2977
2975
2973
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
0000001782
0000001837
0000001838
0000001839
0000001840
0000001841
0000001842
0000001843
0000001844
0000001845
0000001846
0000001847
0000001848
0000001967
0000001968
0000001969
0000001970
0000001971
0000001983
0000001984
0000001985
0000001986
0000001987
0000002002
540.00
300.00
120.00
900.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
120.00
750.00
540.00
900.00
900.00
900.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
43662.04
2974
3091
3092
3094
3093
3223
3225
3088
3087
3224
3090
3089
3095
3229
3233
3264
3265
3231
3230
3227
3228
3226
3232
3263
Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SERVICIO
GO
(A)
Tipo de operacin
N de
planilla de
viticos
Fecha
Importe segn
planilla de
viticos
S/.
002
16.03.2012
909.32 1-00
16.03.2012
900.00 1-00
FF/
Rb
00
001
Beneficiario
DNI
David Eleuterio Cruz Gutierrez
01309694
Rene Alejandro Givera Quispe
1282722
Cargo
Jefe del rea de Remuneraciones y

Pensiones
PLANILLA DE VITICOS
(B)
Documento de autorizacin de
viaje

Descripcin de la planilla de viticos
Lugar de viaje
Das
autorizados
segn planilla
de viticos
Memorandum n. 037-2012D/RED.SALUD
No se adjunta Memorandum Comisin de servicio al MINSA en

Lima
n. 037-2012-D/RED.SALUD la ciudad de Lima
Memorandum n. 037-2012D/RED.SALUD
Dr. Francisco Armando Lajo

Soto
Comision de servicio al MINSA en
Lima
Director de la Red de Salud
la ciudad de Lima
Puno
(C)
Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de quien otorg la
autoriz la planilla (1)
autoriz la planilla (2)
conformidad
Fecha inicio
Fecha fin
16.01.2012
20.01.2012

Administracin
16.01.2012
20.01.2012

Administracin
Lic. Isabel Cabrera Valdivia

Jefe de la Unidad de RRHH
No se especifica
PROGRAMACIN, ESCALA Y CL
(D)
Directiva
Regional n.
091-2009
Importe de la escala
Escala de viticos
de viticos por da S/.
segn directiva
A.4
180.00
(E)=(B)*(D)
F=(A)-(E)
Anexo n. 1
Total importe de la
escala de viticos
S/.
Dif. entre los importes

segn planilla de
viticos y escala de
viticos
Programa de viaje
(Del - Al)
900.00
9.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No adjunta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMACIN, ESCALA Y CLCULO DE VITICOS

Anexo n. 2
DOCUMENTO
Informe de viaje
FECHA de
recepcin de
informe
de viaje
Informe n. 01-2012-ARP-URR-HH-RED DE SALUD

PUNO./
03.02.2012
(H)
INICIO DE VIAJE
Da y hora
(G)
FIN DE VIAJE
Da y hora
16.01.2012
10:00 am
21.01.2012
02:05 pm
(I)
N de das que le
% que le corresponde
corresponde
-DHT=0%
segn inicio de
-30%
viaje (C) y fin de
-50%
viaje (G)
0%
J=(D)*(H)+(D)*(I)
Total importe de
viticos segn
Anexo n. 2
S/.
REPORTE DE ASISTENCIA
(K)=(A)-(H)
Dif. entre los

Verificar si el viaje se
importes totales de la
efectu un da
Verificar si asisti al
plan. de vat. y el imp. feriado, sbado, centro laboral y cobr
segn anexo n. 2 domingo, onomstico
viticos
S/.
o vacaciones
900.00
9.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rendido con comprobante de pago
(L)
Con C/P
adulterado
S/.
0.00
(M)
Con C/P
sin adulteracin
S/.
434.48
(N)
C/P que no
corresponde al
lugar de viaje
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RENDICIN DE CUENTAS
bante de pago
Rendido con
O=(L)+(M)+(N)
Total C/P
S/.
434.48
(P)
Declaracin
jurada
(<365)
S/.
0.00
C/P a nombre:
(Q)=(O)+(P)
Total
rendido
con C/P
y DDJJ
S/.
434.48
Entidad
Beneficiario
(R)=(A)-(Q)
Exceso
rendido (-)
Sin nombre
o
Por rendir (+)
(S)
ltima fecha
de:
a) C/P,
b) DDJJ
474.84 21.01.2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N de das desde el
fin de viaje (G) hasta
la ltima fecha de C/P
o DDJJ (S)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OBSERVACIONES
(Ejm. Rendicin de compra
de zapatos, sacos de
arroz, cajas de leche y
otros)
Ticket areo S/.9.28
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO
SIAF
N
N SIAF
0000000500
COMPROB
Importe
segn
SIAF
S/.
Importe segn
C/P
S/.
N. C/P
Fecha
Banco
1534.01
1209
27.04.2012
1534.01
De la nacin
0000000500
469.66
1208
27.04.2012
469.66
De la nacin
0000000812
469.32
1642
04.07.2012
469.32
De la nacin
0000000812
1534.01
2109
11.09.2012
1534.01
De la nacin
0000001559
1534.01
2696
13.11.2012
1534.01
De la nacin
0000001559
469.67
2697
13.11.2012
469.67
De la nacin
0000001696
1534.01
3063
17.12.2012
1534.01
De la nacin
0000001822
1534.01
9078.70
3064
17.12.2012
1534.01
De la nacin
1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIN

COMPROBANTE DE PAGO
Cta. Cte.
Tipo de operacin
001 0701-031628
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor)
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
Gastos - Planillas
PLANILLA D
Concepto
N de
planilla
escrita
Referencia
Importe que se gira a nombre de Quispe Gutierrez Marcela

por la cancelacin de la planilla de pago de instalacin n.
001, Segn RDR n. 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley
n. 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
001
00
RDR n. 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y
Ley n. 23330 del Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud
Importe que se gira a nombre de Onque Silva Mayda por la

cancelacin de la planilla de pago de instalacin n. 001,
Segn RDR n. 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.
23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
001
RDR n. 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y
500 Ley n. 23330 del Servicio Rural y
Importe que se gira a nombre de Quispe Choque Sonia por

la cancelacin de la planilla de pago de instalacin n. 02,
Segn RDR n. 0601-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.
23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
02
RDR n.0601-12 -DRS-PUNO-DEA-PER

812 y Ley n. 23330 del Servicio Rural y
Importe que se gira a nombre de Coaccalla Guerra Johanna

Carolina por la cancelacin de la planilla de pago de
instalacin n. 02, Segn RDR n. 0601-12-DRS-PUNODEA-PER y Ley n. 23330 del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud.Reprogramado.
Importe que se gira a nombre de Gomez Supo Katty Viviana

por la cancelacin de la planilla de pago de instalacin n.
004, Segn RDR n. 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley
n. 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud,del
P.S. Jayu Jayu Red de Salud Puno.
04

Importe que se gira a nombre de Yana Medina Erika por la

cancelacin de su pago de la planilla de gastos de
Marginal de Salud,del P.S. Escallani Red de Salud Puno.
004

Importe que se gira a nombre de Condorena Pino Katia Luz

por la cancelacin de su pago de la planilla de gastos de
Marginal de Salud.
0005


y Ley n. 23330 del Servicio Rural y
Importe que se gira a nombre de Nuez Estrada Nadia

Nataly por la cancelacin de su pago de la planilla de
gastos de instalacin n. 006, Segn RDR n. 0095-12DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n. 23330 del Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud.

0006
PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIN

Fte. Fto.
Meta
Partida
Beneficiario
Cargo
DNI
Establecimiento de
Salud
Total a pagar
50%
Recursos ordinarios
232123
Quispe Gutierrez
Marcela
Medico
40591504
PS Huacochullo
1534.01
Recursos ordinarios
232123
Onque Silva Mayda
Enfermera
42810825
PS Escallani
469.66
Recursos ordinarios
232123
Quispe Choque Sonia Enfermera
45490668
PS Ccotos
469.32
232123
Coaccalla Guerra JohaMedico S
45482855
EE SS Amantani
Recursos ordinarios
232123
Gomez Supo Katty ViviMedico
43966564
PS Jayu Jayu
1534.01
Recursos ordinarios
232123
Yana Medina Erika
45591444
PS Escallani
469.67
Recursos ordinarios
232123
Condorena Pino Katia Medico
44524944
PS Churo
1534.01
Enfermera
Recursos ordinarios
232123
Nuez Estrada Nadia NataMedico
42551086
PS Plateria
1534.01
Cuenta con
firma
OBSERVACIONES
Si
No
Si
SI
SI
No
No adjunta Planilla
SI
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS

SIAF
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
Importe segn
C/P
S/.
Banco
3080.00
1021
03.04.2012
3080.00
De la nacin
0000000725
780.00
1561
27.06.2012
780.00
De la nacin
0000000811
57645.00
1562
27.06.2012
57645.00
De la nacin
0000000811
105.00
1563
27.06.2012
105.00
De la nacin
N SIAF
0000000346
0000000784
1600.00
1635
04.07.2012
0000000826
300.00
1644
05.07.2012
1600.00
300.00
De la nacin
De la nacin
0000000827
300.00
1643
05.07.2012
300.00
De la nacin
0000000881
3135.00
1681
17.07.2012
3135.00
De la nacin
0000000892
1500.00
1737
24.07.2012
10
0000000904
1200.00
1739
24.07.2012
1500.00
1200.00
De la nacin
De la nacin
11
0000000905
840.00
1793
31.07.2012
840.00
12
1108.00
930.00
2091
06.09.2012
930.00
De la nacin
De la nacin
13
0000001109
1660.00
2092
06.09.2012
1660.00
De la nacin
14
0000001110
40.00
2106
10.09.2012
40.00
De la nacin
15
0000001228
5365.00
2226
20.09.2012
5365.00
De la nacin
16
1286.00
8070.00
2397
10.10.2012
8070.00
De la nacin
17
0000001365
3440.00
2453
16.10.2012
3440.00
De la nacin
18
0000001436
21280.00
2529
22.10.2012
21280.00
De la nacin
19
0000001644
2180.00
2849
23.11.2012
2180.00
De la nacin
20
0000001775
10620.00
2967
10.12.2012
10620.00
De la nacin
21
0000001776
2970.00
2972
10.12.2012
2970.00
De la nacin
22
0000001777
1320.00
2969
10.12.2012
1320.00 De la nacin
23
0000001778
200.00
2970
10.12.2012
200.00
De la nacin
24
0000001779
555.00
2971
10.12.2012
555.00
De la nacin
25
0000001864
200.00
3241
28.12.2012
200.00
De la nacin
26
0000001865
160.00
3242
28.12.2012
160.00
De la nacin
27
0000001954
800.00
002-2013
03.01.2013
800.00
De la nacin
28
0000001961
67286.00
3158
12/21/2012
67286.00
De la nacin
29
0000001964
120.00
003-2013
03.01.2013
120.00
De la nacin
30
0000001965
3956.00
004-2013
03.01.2013
3956.00
De la nacin
31
0000001966
1440.00
110-2013
11.01.2013
1440.00
De la nacin
32
0000001988
3000.00
046-2013
07.01.2013
3000.00
De la nacin
33
0000002005
360.00
007-2013
03.01.2013
360.00
De la nacin
34
0000002010
5900.00
344-2013
31.01.2013
5900.00
De la nacin
35
0000002011
1200.00
047-2013
07.01.2013
1200.00
De la nacin
36
0000002022
755.00
044-2013
07.01.2013
755.00
De la nacin
37
0000002023
3810.00
048-2013
07.01.2013
3810.00
De la nacin
38
0000002024
2970.00
049-2013
07.01.2013
2970.00
De la nacin
39
0000001980
2110.00
005-2013
03.01.2013
2110.00
De la nacin
40
0000001981
3780.00
045-2013
07.01.2013
3780.00
De la nacin
41
0000001982
6420.00
006-2013
03.01.2013
6420.00
De la nacin
42
0000002041
2760.00
051-2013
07.01.2013
2760.00
De la nacin
43
0000002043
1020.00
050-2013
07.01.2013
1020.00
De la nacin
44
0000002073
1260.00
111-2013
11.01.2013
1260.00
De la nacin
45
0000002074
3150.00
054-2013
08.01.2013
3150.00
De la nacin
46
0000002075
950.00
053-2013
08.01.2013
950.00
De la nacin
242522.00
299 OTROS GASTOS

COMPROBANTE DE PAGO
Cta. Cte.
006 00-701-023625
001 0701-031628
006 00-701-023625
006 00-701-023625
Tipo de operacin
Concepto
N de
planilla de
viticos
Fecha
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton

Apaza Quecara por la planilla de movilidad local del
personal del HRMNB Puno, que han participado en el
preceso de elaboracin de expediente y renovacin
de equipos mdicos del hospital, segn planilla n.
001 y Memorandum n. 076-2012-ADM-RED SALUD
PUNO
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara por la planilla de movilidad local y
otros del personal que particip en el curso taller de
programacin de metas para la semana de las
Amricas 2012,das 19 y 20 de marzo de 2012
No adjunta planilla
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacion

por el pago de movilidad local (canasta alimentaria)
del personal nombrado de la Red de Salud Puno,
correspondiente al mesde marzo,abril y mayo de
2012
No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacion

por el pago de movilidad local (canasta alimentaria)
por dscuento Judicial del personal nombrado de la
Red de Salud Puno, correspondiente al mesde
marzo,abril y mayo de 2012
No adjunta planilla
Gasto-Planillas
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, en cancelacion de la Planilla de
movilidad n.03, por el pago de
Capacitacion:Atencion del parto con adecuacion
Intercultural " Parto Vertical" Red Puno da 18 de abril
de 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por
movilidad local y otros gastos n.04 al personal que
particip en el Monitoreo y supervision a EE.SS. Red
de Salud Puno,mes de febrero de 2012, Articulado
Nutricional.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

movilidad local y otros gastos n.05 al personal que
particip en el Monitoreo y supervision a EE.SS. Red
de Salud Puno,mes de abril de 2012, Articulado
Nutricional.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

movilidad local n.006 del curso taller " Crecimiento,
desarrollo y estimulacion temprana del nio y nia"
das 9 y 10 de mayo de 2012, segun Oficio n.1862012-ODI-Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
001 0701-031628
006 00-701-023625
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.007, por
movilidad local por actividades de curso de
capacitacion del Programa de Instituciones
Educativas Saludables y ses iones demostrativas de
Alimentacion y Nutricion en promocion de la salud,
das 14 y 15 de mayo 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre del Banco de la Nacion

por el pago de la planilla n.08, por movilidad local
(canasta alimentaria) de trabajadores nombrados de
la Red de Salud, segn Memo n.240-2012-ADMRED SALUD PUNO.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

movilidad local del personal que participo en la
formulacion del Balance Constructivo del Ejercicio
2011 meses de enero, febrero y marzo de 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

movilidad local y otros gastos al personal que
participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red
de Salud Puno, junio 2012 Articulado Nutricional.
No adjunta planilla
001 0701-031628
010 0701-026624 SIS
Gasto-Planillas

movilidad local Taller de Capacitacion Sistema
Informtico Perinatal. SIP 2000 Version 3.0 Red Puno
19 y20 de julio de 2012. Salud Materno Neonatal.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

movilidad local asistencia tcnica Microred Laraqueri
del personal SIS, segn Oficio n.050 Unidades de
Seguros/ Red Salud Puno.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago
n.13, por movilidad local Jornada de vacunacion
antirrabica Canina - Red de Salud Puno , segun
Oficion n-035 - 2012-J-USA- Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago por
movilidad local n.14 y otros gastos al personal que
particip en el monitoreo de la semana de las
Amricas 2012, junio 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de la planilla de
movilidad local por actividad realizada a familia cn
nios menores de 36 meses y gestantes a travs de
la visita domiciliaria n.15, da 17 de setiembre
de2012. Segn Oficio n.123 - 2012 - ODI - PROMS Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
006 00-701-023625
001 0701-031628
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre del Banco de la Nacion

en cancelacion de la planilla de movilidad local
n.016, del personal asistencial de la Red de Salud
Puno, correspondiente a los meses de enero y
febrero del ejercicio 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla de movilidad
local n.17,taller de evaluacion de indicadores de
calidad FOM III TRIM. 2012, Salud Materno
Neonatal,Segn Oficio n.084 - 2012 -ESNSSR - Red
de Salud Puno.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

local y otros gastos ala personal que participo en la
campaa de la semana de las Amricas 2012, abril
2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

local de Promocion de Salud, da 19 de noviembre de
2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla n.20 de pago
por movilidad local y otros gastos al personal que
particip en el curso Enfermedades Prevalentes,
Redes Puno, octubre 2012.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla n.21 por
movilidad local por supervisin y monitoreo en el mes
de octubre 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla n.22 por
movilidad local y otros gastos al personal que
particip en el curso taller Atencin del recien nacido
Puno, mes de octubre 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Anastacio Tapia

Apucusi,por el pago de la planilla de Movilidad local n.23,
Inspeccion a establecimientos que almacenan el alimento
papilla y establecimientos de preparacin de alimentos del
Programa nacional wawa wasi,estrategia sanitaria de
alimentacin y nutricin saludable.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
006 00-701-023625
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Ochoa Daz Adelayda, por

el pago de la planilla de movilidad local n.24, Taller de
Tecnologas de decisiones informadas TDI, de C.S. Maazo
y Laraqueri, Estrategia sanitaria de alimentacin y Nutricin
saludable.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

movilidad local n.25, eastrategia tuberculosis en
mejoramiento de viviendas afectadas por
tuberculosis a travz de las visitas domiciliarias, dia
10 de diciembre de 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacin,

por concepto de pago por la planilla de Movilidaad
local n.029,al personal de la Red de Salud Puno,
correspondiente a los meses de junio a noviembre de
2012.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de movilidad local
n.027, dia 14 de diciembre de 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

movilidad local n.028,actividad realizada de trabajo
de supervisin y monitoreo de control y asistencia
para el personal de la Red de Salud Puno,
correspondiente al mes de noviembre y diciembre de
2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

movilidad local de Produccin de la salud n.29, da
03 de diciembre de 2012.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

movilidad local n.033,y otros gastos al personal que
participa en visitas domiciliarias de deteccion y
tratamiento de Anemia, mes de noviembre - Red de
Salud Puno.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de movilidad local
n.034, por taller de capacitacin vigilancia comunal
de la gestante,Metodologa anticonceptiva,
Prevencin del Cancer del cuello Uterino y mama.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Mengoa Candia Andrs

Julian, por el pago de la planilla de movilidad local n. 35,
Taller de calificacin y eavaluacin de procesos de
seleccin del ejercicio fiscal 2012, Plan Anual de
Contrataciones de la Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla por concepto
de movilidad local n.036, actividad realizada de
trabajo de supervisin y monitoreo de control y
asistencia para el personal de la Red de Salud Puno,
correspondiente a los meses de agosto y setiembre
de 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago por
movilidad local n.37, y otros gastos al personal que
participa en el curso taller Regional de Crecimiento de
Desarrollo Chucuito, dias 18,19 y 20 de diciembre de
2012 - Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de la planilla por
movilidad local n.38, y otros gastos al personal que
particip en el monitoreo y supervisin a EE.SS. de
Salud Puno.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad
local n.039,y otros gastos al personal que particip
en el monitoreo y supervisin a EE.SS. Red de Salud
Puno.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

local n.030,y otros gastos al personal que participa
en visitas domiciliarias de la Red, mes de diciembre
de 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

local n.032,Taller de capacitacion vigilancia comunal
de la gestante. Metodologa anticonceptiva.
Prevencion del Cancer de cuello Uterino y Mama.
No adjunta planilla
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

en visitas domiciliarias de deteccion y tratammiento
de parasitosis, diciembre de 2012, AIS NIO.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

en visitas domiciliarias de a nios con EDAS y
actividades preventivas de EDAS - Red Puno
diciembre 2012.
No adjunta planilla
001 0701-031628
006 00-701-023625
006 00-701-023625
006 00-701-023625
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza

Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n. 40 y
otros gastos del Programa Nacional de daos no
transmisibles al personal de Salud que particip en
actividades en actividades de Coordinacin, concertacin y
coordinaciones extramurales en semanas de prevencin y
control de daos no transmisibles, segn RM 514 2005/MINSA ao 2012.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n. 40 y
racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que
labor fuera del horario normal.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n. 41-B
y racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que
labor fuera del horario normal de trabajo en la ejecucin
del saneamiento contable.
No adjunta planilla
Gasto-Planillas

Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n. 042
y racionamiento del personal de la Unidad de Economa de
la Red de Salud Puno que labor fuera del horario normal
de trabajo ejecutado los calendarios de pagos y otros
trabajso inherentes al rea.
No adjunta planilla
PLANILLA DE VITICOS
Documento que se adjunta
Importe segn
documento que se
adjunta
S/.
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local del personal del

Hospital Regional "MNB" PUNO que han
participado en el proceso de elaboracion de
expedientes y renovacion de equipos mdicos
del hospital.
3080.00
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local y otros gastos al

personal que particip en el curso taller de
programacin de metas para la semana de las
Amricas 2012. planilla de pago n.002:
No adjunta planilla
Relacion de pagos efectuados a traves del

Banco de la Nacion, correspondiente a los
meses de marzo, abril y mayo 2012. Unidad
Ejecutora 405-SALUD PUNO
57645.00
No adjunta planilla
Relacion de pagos efectuados a traves del

Banco de la Nacion, correspondiente a los
meses de marzo, abril y mayo 2012. Servidora
beneficiaria:Coaquira Caceres Celia Angela,
identificada con el DNI 01326260
105
Importe segn planilla

S/.
780.00
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local, por el pago de

Capacitacion:Atencion del parto con
adecuacion Intercultural " Parto Vertical" Red
Puno da 18 de abril de 2012.
1600.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros

gastos al personal que participo en el
monitoreo y supervision a EE.SS. Red de
Salud Puno.
300.00
No adjunta planilla
planilla de pago por movilidad local y otros

Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local y gastos del

personal por el Curso Taller " Crecimiento,
Desarrollo y Estimulacion temprana del nio y
nia" de la Red de Salud Puno.
300.00
3135.00
No adjunta planilla
Planila por movilidad local por actividades:

Curso de capacitacion del Programa de
Instituciones educativas saludables y seciones
demostrativas de alimentacion y nutricion en
Promocion de la Salud.
1500.00
No adjunta planilla
Relacion de pagos efectuados a travs del

Banco de la Nacin.
1200.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y gastos

del personal que particip en la formulacion
del Balance constructivo del ejercicio 2011
mese de enero,febrero y marzo 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros

Salud Puno .
840.00
930.00
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local y gastos del

personal que particip en el curso Taller de
Capacitacion Sistema Informatico Perinatal.
SIP 2000 VERSION 3.0 Red Puno 19 y 20 de
julio de 2012.
1660.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local Asistencia

tcnica Micro Red Laraqueri
40.00
No adjunta planilla
No Adjunta Planilla de pagos por movilidad

local.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros gastos

al personal que particip en el monitoreo de la
semana de las Amricas 2012.
8070.00
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local por actividad realizada a

familias con nios menores de 36 meses y
gestantes a travs de la visita domiciliaria.
3440.00
Relacion de pagos efectuados a travs del Banco

de la Nacion correspondiente al mes de setiembre
de 2012.
21280.00
No adjunta planilla
Planilla de Movilidad Local.Taller. Evaluacion de

indicadores de Calidad FOM III TRIM. 2012.
Asimismo en el registro de Planilla se
observa que no figura la firma de cobro de la
Obstetra Nio de Guzman Rosario M. por el costo
de s/.40.00
2180.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local y otros gastos

ala personal que participo en la campaa de la
semana de las Amricas 2012, abril 2012.
Personal que no recibio su pago segn Planilla de
pago por movilidad Local son: Jimenez Parede Liz,
s/. 40.00
Chura Alcon Yudi, s/. 20.00
Canaza Vargas Eleuteria, s/. 20.00 Ticona Quispe
Virginia, s/. 20.00
Choque Mamani Luz
Marina, s/. 20.00 Salas Zea Clemencia, s/. 20.00
Callata Mamani Clara, s/. 40.00 Apaza Flores
Ana Isabel, s/. 20.00 Apaza Quispe Sonia
Lourdes, s/. 40.00 Quispe Dueas Judih
Evangelina,
s/. 20.00
Mamani Cori Sulema, s/. 20.00
Espinoza Huanca Cinthia, s/. 40.00 Colquehuanca
Lpez Roxana C.
s/. 40.00
Snchez Roque Carolina, s/. 20.00
Marin Enriquez Viviana, s/. 40.00 Hermoza
Ardiles Paola, s/.40.00 Aruhuanca Quispe Eric,
s/. 40.00 Calisaya Cari Valeriana, s/. 40.00
Ramos Masco Geanneth Carol, s/. 20.00 Mamani
Coila Eleonor, s/. 40.00 Medina Calizaya Hilda,
s/. 20.00 Vargas Saldoa Julio, s/.40.00
Perka Layme Mercedes, s/. 20.00
10620.00
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local de Promocion de la

Salud.
2970.00
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local y otros gastos al

personal que particip en el curso de enfermedades
Prevalentes,Redes Puno octubre 2012.
1320.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidada Local por

supervisin.
200.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidada Local y otros

gastos al personal que particip en el curso taller
Atencion del recien nacido Puno, octubre 2012.
555.00
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local Inspeccion a

establecimientos que alamacenan el alimento
papilla y establecimientos de preparacion de
alimentos del Programa Nacionel Wawa Wasi
En la presente planilla no figura la
firma y DNI del servidor ya desigando por el pago
correspondiente a Anastacio Tapia Apucusi,
s./200.00
200.00
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local Taller de Tecnologas

de decisiones informadas TDI, de C.S. Maazo y
Laraqueri. En la presente planilla no figura la
firma y DNI del servidora ya desiganda por el pago
correspondiente a Nutricionista Ochoa Daz
Adelayda, s./160.00
160.00
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local Estrategia tuberculosis

en mejoramiento de viviendas afectadas por
tuberculosis a travs de las visitas domiciliarias.
En la presente planilla no figura la firma y DNI del
personal ya desigando por el pago correspondiente
a:
Yesenia Colque Ticona por
s/.40.00 Katherin Paaredes Velasquez por s/.
40.00
800.00
No adjunta planilla
Relacin de pagos efectuados a atraves del Banco

de la Nacin correspndiente al mes de diciembre
2012.
67286.00
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local, pago designado para Sr.

Omar Alexander Lpez Mamani y Sr. Roger
Velasquez Arpasi.
120.00
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local. Actividad

realizada de trabajo de supervisin y monitoreo de
control y asistencia para el personal de la Red de
Salud Puno, correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 2012.
3956.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local,de Produccin

de la salud.
No figuran su DNI y
firmas de recepcion, son:
Rolando Marca Caondori s/.18.00
Zenaida Jurez Ruelas
s/.18.00 Mara
Madariaga Arias
s/.18.00 Marisol Montoya
Candia s/.18.00 Lizbeth Alata Nez
s/.18.00 Delcy Flores Choque s/.18.00 Silvia
Pilar Arohuanca Nina s/.18.00 Amelia Chino Chata
s/.18.00
Julia Palomino Aguilar
s/.
18.00
1440.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local y otros Gastos

al personal que particip en visitas domiciliarias de
deteccin y tratamiento de Anemia - Red de Salud
Puno, diciembre 2012.
No
figuran su DNI y firmas de recepcion, son:
Maria Aldazabal Torres
por s/.40.00 German Mamani (Biologo) s/.40.00
Matilde Lpez Paredes s/.50.00 Oswaldo E.
Choque Quispe s/.30.00 Teresa Coila Sosa
s/.30.00 Nadia Nuez Estrada s/.30.00
Sonia Jilaja (Nutricionista) s/.30.00 Lincol Azcue
Puma s/.20.00
Mara Garca Romero s/.
20.00
Katty Gmez Supo s/.20.00
Karina J. Palomino Tito s/.20.00
3000.00
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local. Taller de

capacitacion vigilancia comunal de la gestante.
Metodologa anticonceptiva. Prevencion del cancer
del cuello uterino y mama.
360.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local. Taller de

calificacin y eavaluacin de procesos de seleccin
del ejercicio fiscal 2012, Plan Anual de
Contrataciones de la Red de Salud Puno.
Planilla por concepto de movilidad local. Actividad

realizada de trabajo de supervisin y monitoreo de
control y asistencia para el personal de la Red de
Salud Puno, correspondiente a los meses de
agosto y setiembre de 2012.
Planilla por concepto de movilidad local y otros

gastos al personal que participa en el curso taller
Regional de crecimiento y desarrollo Chucuitto
diciembre 2012 - Red de Salud Puno.
5900.00
1200.00
755.00
No adjunta planilla

gastos al personal que particip en el monitoreo y
supervisin a establecimientos de Salus de la Red
Puno.
3810.00
No adjunta planilla

gastos al personal que particip en el monitoreo y
supervisin a establecimientos de Salus de la Red
Puno.
2970.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros gastos

al personal que particip en visitas domiciliarias de
la Red, mes de diciembre de 2012.
2110.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidad Local. Taller de

capacitacion vigilancia comunal de la gestante.
Metodologa anticonceptiva. Prevencion del Cancer
de cuello Uterino y Mama.
No figuran su
DNI y firmas de recepcion, son:
Aliaga Paricahua Dora Elizabeth
s/.40.00
Arias
Monzon Zelmira
s/.40.00
Bellido Urviola
Rossmery s/.40.00
3780.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos

al personal que participa en visitas domiciliarias de
deteccion y tratammiento de parasitosis, diciembre
de 2012, AIS NIO.
No figuran su
DNI y firmas de recepcion, son:
Lilifort Alvarez Huayhua
s/.30.00
Yesenia Luz Colque Ticona s/.40.00
Marta
Medina Pineda
s/.50.00
6420.00
2760.00
Oficion n.378 - 2012-ODI - Red de Salud Puno,

recibido el 18 de diciembre de 2012, a travs por el
cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez
Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco
Antonio Butrn Rosas Director de la Red de Salud
Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por
visitas domiciliarias.
Informe
n. 021 - 2012 - AIS NIO - Red de Salud Puno,
recibido el 17 de diciembre de 2012, a travs por el
cual la Lic. en Enfermera Madeleine R. Bedoya
Valdivia Coordinadora de AIS NIO Red Puno se
dirige a C.D. Marco Antonio Brtrn Rosas Director
de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el
informe de las visitas domiciliarias de seguimiento a
los nios menores de 5 aos.
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos

del Programa Nacional de daos no transmisibles al
personal de Salud que particip en actividades en
actividades de Coordinacin, concertacin y
coordinaciones extramurales en semanas de
prevencin y control de daos no transmisibles,
segn RM 514 - 2005/MINSA ao 2012.
1020.00
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad y racionamiento

del personal de la Red de Salud Puno que labor
fuera de horario normal.
1260.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla de pago por movilidad local.
No adjunta planilla de pago por movilidad local.
PLANILLA DE VITICOS
Nombre y cargo de la persona quien aprob el Nombre y cargo de la persona quien aprob Nombre y cargo de la persona quien aprob
documento que se adjunta (1)
el documento que se adjunta (2)
Dr. Justo Fernandez Vaca

del HRMNB
Director

CPC. Juan A. Paredes Yana

Unidad Logistica

(e) Unidad Logistica
Humberto A. Vera Vera

Jefe de la
Oficina de Administracin HRMNB
Dr.Marco A. Butron Rosas

Responsable de ODI '-
Jefe (e) Ing. Felipe Bombilla Quilca
De Unidad de Economia
Jefe

De Unidad de Economia
Dr. Francisco Armando Lajo Soto-Director

de la Red de Salud Puno
Dr.Leopoldo D. Tuni Valdivia

Director de la Red de Salud Puno
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe

Pte. de Oficina de Administracion
Lic.
Isabel Cabrera Valdivia
Jefe
Unidad RR.HH.
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe

Pte. de Oficina de Administracion
Lic.
Isabel Cabrera Valdivia
Jefe
Unidad RR.HH.
CPC. Edilberto Avalos

Velasquez Jefe de Oficina de
Administracion

Oficina de Administracion
Obstetra Juan Walter Miranda Condor

Responsable de Materno Neonatal
Jefe de Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina

ESNI

ODI
Responsable de
Coordinadora de Dr.Marco A. Butron Rosas

ODI
Responsable de

Edilberto Avalos Velasquez

de Administracion
Jefe de Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina

ESNI
Coordinadora de Dr.Marco A. Butron Rosas

ODI
CPC.
Lic. Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia
Jefe de Oficina
Coordinadora AIS-NIO

ODI
Responsable de
Responsable de

Jefe de
AS. Felicia Gallegos Serruto

Area Bienestra Social
Jefe
Lic. Enfermera Beatriz Durn Flores

Responsable de Promocion de la Salud.

Lic. Isabel Cabrera Valdivia

Unidad RR.HH.

Logstica
Jefe
Jefe (e)

Ignacio Prez Odar

de Administracion

Teodoro
Jefe de la Oficina Unidada de Ecnoma
Jefe de
Jefe de

Unidada de Ecnoma
Jefe de
Dr. Marco A. Butron Rosas Jefe de Oficina de

Desarrollo Institucional
.
Prez Odar
Administracion
Teodoro Ignacio
Teodoro Ignacio Prez Odar

de la Oficina de Administracion
Jefe

Unidada de Ecnoma

Adquisiciones
Jefe de
Jefe de
Obstetra Juan Walter Miranda Condori

No figuran los nombres de los Responsables de

Control Previo y la Unidad de Contabilidad.
Lic. Enf. Silvia Velsquez P.

de Normas y Programas
Lic. Enfermera Olga H. Visa Chaia
Jefe
M.S.c. Carmen Lourdes Fernandez Gonzales

Responsable de ODI
Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora

ESNI

de Unidad de Economa
Jefe Sr. Rolando Cutimbo Pancca
Obstetra Juan
Walter Miranda Condori Responsable de
Materno Neonatal
Unidad RR.HH.
A.S. Feliciana Gallegos Serruto

Jefe de
Jefe de Bienestar Social Recursos Humanos
Sr. Teodoro Ignacio Prez Odar
Jefe de la Oficina de Administracion
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chvez

Responsable de ODI
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de

Control Previo
Medico Cirujano
Tapia Chvez
Responsable de ODI
Arturo E. Licenciada en Enfermera
Medico Cirujano
Tapia Chavez
Responsable de ODI
Arturo E.
Arohuanca Nina
ESNI
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez

Responsable de ODI
Lidia Y.
Coordinacion
Lic. en Enfermera Olga H. Visa Chaia
Lic. en Enfermera
R. Bedoya Valdivia

Control Previo
Sra. Yolanda A. Ramos Colque

Madeleine

Responsable de ODI
Lic. en Enfermera
L. Maquera Llano
de la Unidad Epidemiologa

Responsable de ODI
Lic. en Enfermera
Madeleine R. Bedoya Valdivia

Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi

Responsable del Area de Nutricion

Ignacio Prez Odar

Salud Puno
Teodoro
Jefe de la
Red de
Juliana
Responsable Sra. Yolanda A. Ramos Colque
Ignacio Prez Odar

Salud Puno
Teodoro
Jefe de la
Red de
Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi

Responsable del Area de Nutricion

Medico Cirujano
Arturo E. Tapia Chvez
Responsable de ODI

de la Unidad de Economa

Unidad Logstica
Ing. Felipe Bombilla Quilca Responsable de la Sr. Rolando Cutimbo Pancca

Unidad de Economa
de la Unidad de RR.HH.
Jefe (e)
Jefe Lic. en Enfermera Rosa Farfn Sols
Jefe

la Oficina de Administracin
Jefe de CPC. Juan A. Paredes Yana

(e) de Unidad Logstica

Jefe de C.D. Marco Antonio Butrn Rosas

la Red de Salud Puno

Jefe de
Ing.Felipe Bombilla Quilca

Jefe
Director de
Jefe
C.D. Marco Antonio Butrn Rosas

Red de Salud Puno
Director
Sr. Rolando Cutimbo Pancca

Jefe de la Unidad de RR.HH.
Lic. en Enfermeria
Beatrz
Durn Flores
Responsable
Promocin de la Salud


Unidad de Economa
Jefe de la
Lic. en Enfermeria Silvia Velasquez Pealoza Jefe Obstetra Juan Walter Miranda Condori
de Salud Individual
Lic. en Enfermeria
Madeleine
R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIO Red
Puno
Medico Cirujano
Responsable de ODI
Ignacio Prez Odar

Adimintracion
Abog. Teodoro I. Prez Odar

Teodoro Ignacio. Prez Odar

Abog.Teodoro
Jefe de
Jefe
CPC. Juan Alberto Paredes Yana

Sr. David E. Cruz Gutierrez

Jefe
del Area de Remuneraciones y Pensiones
Abog.
Medico Cirujano
Jefe de la Arturo E. Tapia Chvez
Responsable de ODI
Jefe
Ing, Felipe Bombilla Quilca

Jefe de la
Unidad de Economa
Lic. en Enfermera


Medico Cirujano
Abog.
Jefe de la Responsable de ODI
Felipe Bombilla Quilca
de Economa
Lic. en Enfermera
Ing, Velasquez Pealoza
Jefe de la Unidad Salud Individual
Medico Cirujano
Arturo E. Tapia
Abog.
Chvez
Responsable de ODI
Lic. en Enfermera
Jefe de la
Ing, Felipe Bombilla Quilca
Velasquez Pealoza
Salud Individual
Silvia
Jefe de
Silvia
Jefe de
Prez Odar
Administracion
Teodoro Ignacio

Jefe de
Lic. en Enfermera
R. Bedoya Valdivia
NIO Red Puno

Unidad de Economa
Madeleine
Coordinadora AIS
Medico Cirujano
Responsable de ODI
Obstetra Juan Walter Miranda Condori

Responsable de Materno Neonatal Medico
Jefe de la
Cirujano
Arturo E.
Tapia Chvez
Responsable de
ODI
Medico Cirujano
Arturo E. Tapia
Responsable de ODI
Teodoro Ignacio Prez Odar Chvez

Medico Cirujano
Tapia Chavez
Arturo E.
Responsable de ODI
Lic. en Enfermera
Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de
AIS NIO Red Puno
Lic. en Enfermera
Madeleine R.
Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIO Red
Puno

Jefe de
la Oficina de Administracin Medico
Cirujano
Arturo E.
Tapia Chvez Responsable de ODI
Lic. en Enfermera
Nancy
Vernica Humpiri Mamani Coordinadora de
Enfermedades no transmisibles


Lic. en Enfermera
Velasquez Pealoza
Salud Individual
Silvia
Jefe de
Ing. Economista
Nelson Aranda Juarez
Estratgico - Red Salud Puno
Nombre y cargo de la persona quien aprob

OBSERVACIONES U OTROS DOC.
Lidia Y. Arohuanca Nina

Responsable de Coordinacin de ESNI
Lucio Mayta Tacca
OTROS DOCUMENTOS:
Memorandum n.
076 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 22 de febrero
de 2012, que autoriza el pago de dos planillas. El
pago corresponde a trabajos realizados fuera del
horario normal de trabajo
Informe n. 001-2011-O-ADM.-HR "MNB"-PUNO de
diciembre de 2011, correspondiente a un informe de
elaboracin de expediente.
Informe n. 035-2012-ESNI-RED DE SALUD PUNO

recibido el 3 de abril de 2012, a travs del cual la
responsable de coordinacin ESNI licenciada Lidia
Y. Arohuanca Nina se dirige a Dr. Leopoldo Tuni
Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de
solicitar asignacin presupuestal para el pago de
movilidad local.
A.S.Feliciana Gallegos Serruto

Jefe
Area Bienestar Social
Lucio
Mayta Tacca
No adjunta documentos
A.S.Feliciana Gallegos Serruto

Jefe
Area Bienestar Social
Lucio
Mayta Tacca

Lucio Mayta Tacca

Lucio Mayta Tacca
Oficio n.042 - 2012 - ESNSSR- RED DE SALUD

PUNO recibido el 5 de junio de 2012, a travs por el
cual el responsable de Materno Neonatal Obstetra
Juan Walter Miranda Condori se dirige a CPC.
Edilberto Avalos Velsquez, Administrador de la Red
de Salud Puno, a fin de solicitar la autorizacin de
pago por el asunto de Asignacion Presupuestal por
movilidad local Materno Neonatal a los asistentes y
ponentes de acuerdo a a la planilla.
Informe
n. 07-2012-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO
recibido el 23 de abril de 2012, a travs del cual la
responsable de coordinacin ESNSSR Red de Salud
Puno Obstetra Juan Walter Miranda Condori se
dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la
Red de Salud Puno, a fin de informar los resulados
alcanzados en el Curso de Capacitacion "Parto
Vertical"
Oficio n.184 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO

recibido el 26 de junio de 2012, a travs por el cual
el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco
A. Butron Rosas se dirige a Dr. Leopoldo Tuni
solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por
movilidad.
Informe n. 002-2012MSEYC-AN-RED DE SALUD PUNO recibido el 29
de febrero de 2012, a travs del cual la responsable
en coordinacin del Articulado Nutricional
Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina, se
dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la
Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el
Monitoreo y Supervision a EE.SS. mes febrero 2012.

Lucio Mayta Tacca

Lucio Mayta Tacca

A. Butron Rosas se dirige a Dr. Leopoldo Tuni
solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por
movilidad.
Informe n. 003-2012-MSEYC-AN-RED DE SALUD
PUNO recibido el 31 de abril de 2012, a travs del
cual la responsable en coordinacin del Articulado
Nutricional
Lic. Lidia Y.
Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni
informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS.
mes abril 2012.

A. Butron Rosas se dirige a CPC. Edilberto Avalos
Velsquez, Administrador de la Red de Salud Puno,
a fin de solicitar la Asignacion Presupuestal para
pago por movilidad local. Oficio n.105 - 2012 ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de
mayo de 2012, a travs por el cual la Coordinadora
de AIS- NIO Lic. Enfermera Madeleine R. Bedoya
Valdivia, se dirige al Director de la Red de Salud
Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el
informe de curso " Crecimiento, Desarrollo y
Estimulacion temprana del nio y nia"
Informe n. 003-2012-MSEYC-AN-RED
DE SALUD PUNO recibido el 31 de abril de 2012, a
travs del cual la responsable en coordinacin del
Articulado Nutricional
Lic. Lidia
Y. Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni
informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS.
mes abril 2012.
Oficio n.193 - 2012 - ODI-PROMS- RED DE

SALUD PUNO recibido el 3 de julio 2012, a travs
por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional
Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr.Leopoldo
Tuni Valdivia,Director de la Red de Salud Puno , a fin
de solicitar pago de planilla por movilidad local.
Oficio n.59 - 2012 -PROMS - ODI- RED DE
SALUD PUNO recibido el 18 de mayo de 2012, a
travs por el cual la Coordinadora de Promcion de
Salud Licenciada en Enfermera Juliana L. Maquera
Llano, se dirige al Director de la Red de Salud Puno
Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el informe
de curso capacitacion de "Promocion de salud"
Informe n. 004-PROMS 2012
ODI-RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo
2012, a travs del cual la coordinadora de promcion
de salud, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia,
Director de la Red de Salud Puno, a fin de remitir
informe de curso de capacitacion de Instituciones
educativas.
Oficio n.049 - 2012 -PROMS ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 11 de abril
de 2012, a travs por el cual la Coordinadora de
Promcion de Salud Licenciada en Enfermera
Juliana L. Maquera Llano, se dirige al Director de la
Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin
de remitir el Plan de capacitacion de Promocion de
la salud.
Oficio n.193 2012 -ODI - PROMS - RED DE SALUD PUNO
recibido el 3 de julio de 2012, a travs por el cual el
Jefe de ODI Dr. Marco A. Butron Rosas, se dirige al
Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni
Valdivia, afin de poner en conocimiento el pago de
planilla por movilidad local.
Lucio Mayta Tacca


Lucio Mayta Tacca
Jefe de
Memorandum n. 240- 2012-ADM-RED SALUD

PUNO de 06 de julio de 2012, a traves del cual el
Administrador Red de Salud Puno CPC. Edilberto
Avalos Velasquez, se dirige a CPC. Isabel Cabrera
Valdivia Jefe de Unidad de Recursos Humanos, a fn
de solicitar autorizacion de de pago de movilidad
local ( canasta alimentaria) a acuatro trabajadores.
Relacion de pagos efectuados a travs del Banco
del Nacin, crrespondientes a los mese de marzo,
abril y mayo 2012.
Jose Quilca Salas

Area de Integracion Contable
Lucio Mayta Tacca
Jefe
RED DE SALUD PUNO recibido el 07 de junio de

2012, a travs por el se dirige al Director de la Red
de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de
remitir el informe de curso capacitacion de
"Promocion de salud"
Informe n. 004-PROMS 2012 ODI-RED DE SALUD
PUNO recibido el 18 de mayo 2012, a travs del
cual el CPC. Edilberto Avalos Velsquez Jefe de la
Oficina de Administracion, se dirige a Dr. Leopoldo
Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin
de solicitar autorizacion de pago con referencia en el
Oficio n.031-2012-UE-HR "MNB" - PUNO
Oficio n.111 - 2012 - ADM - RED DE SALUD
PUNO recibido el 07 de junio de 2012, a travs por
el cual el c, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia,
Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar
autorizacion de pago de planilla.
Oficio n.031-2012-UE-HR "MNB" PUNO recibido
el 17 de abril de 2012, a travs por el cual el Jefe de
Unidad de Economa Ing. Felipe Bombilla Quilca, se
dirige al CPC. Edilberto Avalos Velsquez
Administrador de la Red de Salud Puno a fin de
solicitar trabajo en horas extras.
DIRESA PUNO/ RED DE SALUD PUNO/OFICINA
DE ADMINISTRACION/OFICIO
n. 0012012- OA ,recibido el 02 de enero de 2012 , a travs
por el cual CPC. Edilberto Avalos Valsquez Jefe de
la Oficina de Administracion se dirige a Dr.
Francisco Amando Lajo Soto Director de la Red de
Salud Puno a fin de solicitar autorizacion para
realizar trabajos en horas fuera de horarrio normal
de trabajo y/o compensacion pecuaria y horaria para
elpersonal inmerso en Cierre Contable 2011.
Informe sin numero -2012-MSEYC - AN - Red de

Salud Puno
Oficio n.204 - 2012
- ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 30 de
julio 2012, a travs por el cual el Jefe de Oficina
Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se
Lic. Lidia Y, Arohuanca Nina Coordinadora ESNI dirige a Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red
de Salud Puno , a fin de solicitar asignacion
Lucio Mayta
Tacca
presupuestal para pago por movilidad.
Informe n. -2012-MSEYC - AN - Red de Salud
Puno recibido el 10 de julio de 2012, a travs por el
cual la Lic. Lidia Y. Arohuana Nina Coordinadora del
Articulado Nutricional se dirige a Dr. Leopoldo Tuni
Valdivia Director de la Red de Salud Puno a fin de
informar sobre el monitoreo y supervision a EE.SS.
mes junio 2012.

Jefe de
Oficina de Desarrollo Institucional
Lucio Mayta Tacca
Oficio n.054 - 2012 -ESNSSR- RED DE SALUD

PUNO recibido el 06 de agosto 2012, a travs por
el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori
Responsable de Materno Neonatal se dirige a
Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red de
Salud Puno , a fin de solicitar Autorizacin
Asignacion presupuestal por movilidad local
Materno Neonatal.
Informe n.13 2012-ESNSSR- Red de Salud Puno recibido el 6 de
agosto de 2012, a travs por el cual el Obstetra
Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR
Red de Salud Puno se dirige a Dr. Leopoldo Tuni
Valdivia Director de la Red de Salud Puno a fin de
informar los resultados del Curso Taller de
Capacitacion SIP 2000 nueva versin.
Oficio n.050 - UNIDAD DE SEGUROS / RED DE

SALUD PUNO recibido el 01 de agosto 2012, a
travs por el cual el Mdico Cirujano Julio Eduardo
Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros se
dirige a CPC. Edilberto Avalos Velsquez
Administrador de la Red de Salud Puno a fin de
solicitar ejecucion de presupuesto de pago de
planillas por movilidad local -Fuente de
Financiamiento Donciones y Transferencias-SIS.
Memorando n.012 - 2012/Red de
Salud Puno/Unidad de Seguros recibido el 2 e julio
de 2012, a travs por el cual el Mdico Cirujano
Julio Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de
Seguros se dirige a Sr. Jorge Luis Jordn Nio de
Guzmn Responsable en Digitacion - Unidad de
Seguros y Sra. Maribel Luz LLano Condori
Digitadora - Unidad de Seguros a fin de
comunicarles que el da 6 de julio de 2012 se har
una visita de supervisin al centro de Salud
Laraqueri.
Informe n.004 - 2012 US - RDS - PUNO , recibido el 12 de junio de 2012,
a travs por el cual el Responsable de Informtica Red de Salud Puno Sr. Jorge Luis Jordn Nio de
Guzmn y la Digitadora Micro Red Laraqueri Sra.
Maribel Luz LLano Condori se dirigen a Dr. Julio
Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros
Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la
Orientacion y Capacitacion al personal de Salud del
C.S. Laraqueri.
No Adjunta Planilla de pagos.

Oficio
n.035 - 2012 - J - USA - Red de Salud Puno,
recibido el 3 de setiembre de 2012, a travs del cual
el Sr. Dario Hermoza Galindo Jefe Unidad Salud
Ambiental, se dirige al Administrador de la Red de
Salud Puno Dr.Teodoro Ignacio Prez Odar, a fin de
solicitar pago de Planilla por Movllidad Local. Oficio
n.014 - 2012 - J - SA - Red de Salud Puno, recibido
el 27 de junio de 2012, a travs por el cual el
Inspector Sanitario Puno de Saneamiento Ambiental
Sr. Dario Hermoza Galindo, se dirige a Dr.
Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud
Puno, a fin de presentar el Plan de Trabajo "
Campaa de Vacunacion Antirrabica Canina 2012" Red de Salud Puno.
Informe
n.003 - 2012 - ACZ - USA - Red de Salud Puno,
recibido el 31 de Agosto de 2012, a travs por el
cual el encargado de Area Zoonosis - Red de Salud
Puno TAP. Marcos Frisancho Muz, se dirige al
Jefe de Unidad de Salud Puno Sr. Dario Hermoza
Galindo, a fin de alanzar el informe de la Jornada de
Vacunacion Antirrbica Canina - 2012.
Oficio n. 123 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud

Puno, recibido el 16 de setiembre de 2012,a travs del
cual la M.Sc. Carmen Lourdes Fernandez Gonzales
Responsable ODI se dirige a Dr. Marco A. Butron Rosas
Director encargado de la Red de Salud Puno, a fin de
pedir autorizacion de planilla de movilidad local pora
actividad realizada a familias con nios menores de 36
meses y gestantes a travs de la visita
domiciliaria.
.
Memorandum n.701 - 2012 - D/Red Salud Puno,

recicbido el 16 de Octubre de 2012, a travs de cual el
Director de la Red de Salud Puno C.D. Marco Antonio
Jefe (e) Butrn se dirige al Jefe de la Oficina de Administracin
Unidada Logstica
Sra. Yolanda A. Abog. Teodoro Ignacio Prez Odar, con el fin de solicitar
Ramos Colque Responsable de Control Previo Autorizacion de pago por Movilidad Local con Refrerencia
el Informe Econnico. Relacion de pagos efectuados a
travs de l Banco de la Nacion correspondiente al mes de
setiembre de 2012
Oficio n.084 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno,

recibido el 18 de octubre de 2012, A traves de l cual el
Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a CD.
Marco Antonio Butron Rosas Director de La Red de Salud
Puno, a fin de solicitar Autorizacion Presupuestal.
Movilidad Local Materno Neonatal. Informe n.20 - 2012
- ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 17 de octubre
de 2012, a travs por el cual el Obstetra Juan Walter
Miranda Condori se dirige a CD.Marco Antonio Butrn
Rosas a fin de brindar el informe Taller Evaluacion de
indicadores de Calidad FON III TRIM. 2012.
Oficio n.345 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno,recibido el

27 de noviembre de 2012, a travs del cual el Medico
Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se
dirige a Dr. Marco Antonio Butron Rosas, a fin de solicitar
asignacion Presupuestal de Movilidad Local. Oficio n.
051 - 2012 - ESNI - Red de Salud Puno, recibido el 21 de
mayo de 2012, a travs por el cual la Licenciada en
Enfernera Lidia Y. Arihuanca Nina Coordinadora de ESNI
se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de
Salud Puno, a fin de brindar el Informe sobre la Campaa
de Vacunacion de la Amricas 2012.
Oficio n.340 - 2012-ODI-PROMS-Red de Salud Puno,

recibido el 20 de noviembre de 2012, a travs por el cual
el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de
ODI se dirige al Dr. Marco A. Butrn Rosas, a fin de
solicitar Ejecucion del Presupuesto de Movilidad Local de
la Meta 39.
Oficio n. 348 - 2012-AIS NIO- ODI- Red de Salud Puno,

recibido el 26 de novienbre de 2012, a travs por el cual el
Medico Cirujano Arturo E. Tapiia Chavez Responsable de
ODI, se dirige al Abog. Ignacio Prez Odar Adminitrador de
la Red de Salud Puno, a afin de solicitar Asignacion
presupuestal para pago de Movilidad Local.
Oficio n.18 - 2012-EPI-ODI-Red de Salud Puno, recibido

el 19 de octubre de 2012, a travs por el cual la Licenciada
en Enfermera Juliana L. Maquera Llano Responsable de
la Unidad Epidemiologa, se dirige al Dr. Marco Butrn
Rosas Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar
la Ejecucin de pago por Movilidad Local. Oficio n.01 2012-ODI-EPI-Red de Salud Puno, recibido el 21 de junio
de 2012, a travs por el cual la Lic. en Enfermera Juliana
Mquera Llano Responsable de la Unidada de
Epidemiologa se dirige al Dr. Leopoldo Tuni Valdivia
Director de la Red de Salud Puno, a fin de remitir el Plan
de supervisin de la Unidad de Epidedmiologa. Informe
n. 06 - 2012-EPI-ODI-Red de Salud Puno, a travs por el
cual la Lic. Juliana Maquera Llano Responsable de la
Unidad de Epidemiologa, se dirige al Dr. Marco Antonio
Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de
remitir el informe de supervisin y monitoreo de
actividades de vigilancia Epidemiologa.
Oficion n.346 - 2012-AIS NIO - Red de Salud Puno,

recibido el 26 de noviembre de 2012, a travs por el cual
el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de
ODI se dirige al Abog. Ignacio Prez Odar Administrador
de la Red de Salud Puno a fin de solicitar Asignacin
presupuestal para pago de Movilidad Local.

Oficio n.104 - 2012-ODI-Red de Salud Puno, recibido el

28 de noviembre de 2012, a travs por el cual el
Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi Coordinador ESANS Red de Salud Puno se dirige al Dr. Ignacio Prez
Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de
solicitar pago por Movilidad Local con la partida especfica
23.21.299 por 200.00 soles.

Informe n. 003 - 2012-OAD/ESANS-C.S.Laraqueri - Red

de Salud Puno , recibido el 07 de noviembre de 2012, a
travs por el cual la Lic. Nutricionista Adelayda Ochoa Daz
Nutricionista ESANS - M.R. Laraqueri, se dirige a
Lic.Anastacio Tapia Apucusi Coordinador ESANS - Red de
Salud Puno, a fin de brindar el Informe de avances del TDI
mes de octubre 2012 - solicita reembolso de Movilidad
local.

Oficio n. 161 - 2012 - ODI - RED - PUNO, recibido el 10

de diciembre de 2012, a traves por el cual el Medico
Cirujano Arturo E. Tapia Chvez Responsable de ODI se
dirige a Sr. C.D. Marcos Butrn Rosas Director de la Red
de Salud Puno a fin de solicitar Autorizacion para pagos de
movilidad local.
Informe n.021 - 2012 - Red /
Salud Puno, recibido el 10 de diciembre de 2012, a travs
por el cual la Coordinadora de Estrategia Sanitaria
Nacional de Control de Tuberculosis Red Puno Lic. Rosa
Luz Farfn Sols se dirige a Sr. Director de la Red de
Salud Puno Dr. Marco Butrn Rosas a fin de informar
sobre la estrategia Sanitaria de Control y Prevencion de
Tuberculosis de Implementacion y mejoramiento de las
viviendas de los pacientes afectados por tuberculosis a
travs de las visitas domiciliarias.
Memorandum n.366 - 2012 - ADM-RED - SALUD PUNO,Memorandum n.367 - 2012 - ADM-RED - SALUD PUNO y Memorandum n.368 - 2012 - ADM-RED - SALUD
- PUNO, recibidos el 20 de diciembre de 2012,a travs por
A.S. Felicia Gallegos Serruto
Jefatura el cual el Abog. Teodoro Ignacio Prez Odar Administrador
de Bienestar Social
Recursos
de la Red de Salud Puno, se dirige a CPC. Juan Alberto
Humanos.
Sra. Yolanda A. Paredes Yana Jefe de Logstica a fin de solicitar
Ramos Colque
Responsable de Control
Autorizacin de otorgamiento por concepto de movilidad
Previo.
local al personal nombrado de la Red Puno por el monto
de s/. 50.00 cada mes correspondientes a
junio,julio,agosto. setiembre- octubre y noviembre del ao
en curso.

de Control Previo.
Informe n.031 - 2012 - 2012 - AP - UL - Red de Salud

Puno, recibido el 14 de diciembre de 2012 a travs por el
cual el Sr. Omar Alexander Lpez Mamani Jefe del Area de
Responsable
Patrimonio de la Red de Salud Puno se dirige a CPC. Juan
Alberto Paredes Yana Jefe de la Unidad de Logstica Red
Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local al
personal.

de Control Previo.
Oficio n.239 - 2012 - RR - HH - Red de Salud Puno,

recibido el 27 de diciembre de 2012 a travs por el cual el
Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH.
Se dirige a Abg. Ignacio Prez Odar Administrador de la
Red de Salud Puno a fin de remitir el informe n.012 Responsable 2012 - ACAP - Red de Salud Puno.
Oficio n.219 - 2012 - J - U - RR.HH. - ACAP/Red de Salud
Puno, recibido el 30 de octubre de 2012, a travs por el
cual el Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de Unidad de
RR.HH. se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn Rosas a fin
de hacer el alcance del plan de supervisin de control de
asistencia.

de Control Previo.
Oficio n.352 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud Puno,

recibido el 04 de diciembre de 2012, a travs por el cual el
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chvez Responsable de
ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn Rosas Director
de la Red de Salud Puno a fin de solicitar ejecucin de
presupuesto de movilidad Local de la meta 2.
Informe n.(no registra) 2012 - PROMS - ODI - Red de
Responsable
Salud Puno, recibido el 10 de enero de 2012, a travs por
el cual la Lic. Beatrz Durn Flores Responsable
Promocin de la Salud, se dirige a Dr. Marco Antonio
Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de
informar sobre las actividades realizadas y visitas
domiciliarias para el logro de Municipios saludables que
promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada
alimentacin.
Oficio n.379 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno,recibido el

17 de diciembre de 2012, a travs por el cual el Medico
dirige a C.D. Marco Antonio Butrn Rosas Director de la
Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad
local por visitas domiciliarias.
Informe
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de n.022 - 2012 - AIS NIO - Red de Salud Puno, recibido el
Control Previo
17 de diciembre de 2012, a travs por el cual la Lic. en
Enfermeria Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora
AIS NIO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn
Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer
llegar el informe de visitas domiciliarias de tamizaje,
seguimiento y tratamiento de Anemias a nios menores de
5 aos.

de Control Previo.

Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de
Materno Neonatal se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn
Rosas Director de la .Red de Salud Puno a fin de hacer
alcance de la palnilla adicional por movilidad local.
Programa presupuestal de Materno Neonatal. Informe
Responsable
n.025 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el
13 de diciembre de 2012, a travs por el cual el Obstetra
Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR Red
de Salud Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn
Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar
sobre el taller de capacitacin vigilancia comunal de la
gestante. Metodologa anticonceptiva. Prevencion del
cancer uterino y mama.

de Control Previo
MEMORANDUM n.(no figura) - 2013 - J.ADM. Red de

Salud Puno, recibido el 16 de enero de 2013, a travs por
el cual el Abog.Teodoro Ignacio Prez Odar Administrador
de la Red de Salud Puno, se dirige a CPC. Juan Alberto
Paredes Yana Jefe de la Unidad de Logstica a fin de
Responsable autorizar pago de planilla solicitada.
Oficio n. 002 - 2012 - CEP - Red de Salud Puno, recibido
el 27 de diciembre de 2012, a travs por el cual la Lic.
Silvia Velsquez Pealoza Presidente del Comit especial
permanente de contrataciones se dirige a C.D. Marco
Antonio Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno a
fin de solicitar autorizacin por pago de movilidad local.
MEMORANDUM n-372 - 2012 - ADM - RED DE SALUD

PUNO, recibido el 27 de diciembre de 2012, a travs por el
cual el Abog. Teodoro I. Prez Odar Jefe de la Oficina de
Administracin se dirige a Sr. Alberto Paredes Yana Jefe
Sr. Rolando Cutimbo Pancca
Jefe de la Oficina de Logstica a fin de efectuar el tramite
de la Unidad de RR.HH.
administrativo de pago de planilla por concepto de
Sra. Yolanda movilidad.
Informe n.031 - 2011 - ARP - U - RR A. Ramos Colque
Responsable de Control HH - Red de Salud Puno, recibido el 28 de setiembre de
Previo.
2012, a travs por el cual el Sr. David E. Cruz Gutierrez
Jefe del Area de Remuneraciones y Pensiones se dirige a
Dr. Marco Antonio Butrn Rosas Director de la Red de
Salud Puno a fin de solicitar asignacin por concepto de
movilidad.
Lic. en Enfermera
Madeleine R.
Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS - NIO
Responsable de Control Previo.
Oficio n.383- -2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido

el 21 de diciembre de 2012, a travs por el cual el Mdico
local a taller de crecimiento y desarrollo del nio.
Informe n.24 - 2012 - AIS NIO - Red de Salud Puno,
recibico el 21 de diciembre de 2012, a travs por el cual la
Lic. en Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia
Coordinadora AIS NIO Red Puno se dirige a C.D. Marco
Antonio Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno, a
fin de informar sobre la asistencia a curso taller de
Crecimiento y desarrollo en Chucuito.
Oficio n.384 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido

el 21 de diciembre de 2012, a travs por el cual el Medico
dirige a Dr. Marco Antonio Butrn Rosas a fin de solicitar el
pago por movilidad y otros gatos al personal de dicha
actividad. Informe n.008 - 2012 - MSEYC - AN - Red de
Salud Puno, recibido el 20 de diciembre de 2012, a travs
de la cual la Lic.Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora del
Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio Butrn
sobre el monitoreo y supervisin a EE.SS. mes octubre,
noviembre y diciembre.
Informe n.016 - 2012
Lic. en Enfermera
Lidia Y.
- AIS NIO/CSMP/Red de Salud Puno,recibido el 20 de
Arohuanca Nina
Coordinadora ESNI
diciembre de 2012, a travs por el cual la Lic. Esperanza
Becerra Conde Responsable de AIS NIO de C.S.
Metropolitano se dirige a Abog. Teodoro Ignacio Prez
Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de
informar sobre el Monitoreo a establecimientos de Salud
de la Micro Red Metropolitano. Informe n. 019 - 2012 ESTB,ITS - VIH/SIDA - Red de Salud Puno, recibido el 18
de diciembre de 2012, a travs por el cual la Lic. en
Enfermera Rosa Luz Farfn Sols Coordinadora de
Estrategia Sanitaria de Prevencion y control de
Tuberculosis, ITS - VIH/SIDA Red de Salud Puno, se dirige
a Lic. en Enfermera Lidia Arohuanca Nina Coordinadora
ESNI Red de Salud Puno a fin de brindar el informe de
Monitoreo a Unidades Operativas.
Lic. en Enfermera
Lidia Y.
Arohuanca Nina
Coordinadora ESNI
Oficio n.353 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido

el 30 de noviembre de 2012, a travs por el cual el Mdico
Cirujano Arturo E. Tapia Chvez Responsable de ODI, se
dirige a Dr. Marco Antonio Butrn Rosas Director de la Red
de Salud Puno, a fin de solicitar asignacion Presupuestal
para pago por movilidad y otros gastos a los responsables
de dicha actividad. Informe n. 006 - 2012 - MSEYN - AN
- Red de Salud Puno, recibido el 03 de diciembre de 2012,
a travs por la cual la Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina
Coordinadora del Articulado Nutricional se dirige a Dr.
Marco Antonio Butrn Rosas Director de la Red de Salud
Puno a fin de informar sobre el monitoreo y supervisin a
EE.SS. mes de julio, agosto y setiembre.

de Control Previo.
Oficio n. 382 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido

el 17 de diciembre de 2012 a travs por el cual el Medico
Cirujano Arturo E.Tapia Chvez Responsable de ODI se
Informe
Responsable
n.023 - 2012 - AIS NIO - Red de Salud Puno, recibido el
17 de diciembre de 2012, a travs por el cual la Lic. en
Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora
AIS NIO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn
sobre las visitas domiciliarias de seguimiento a los nios
menores de 5 aos.

recibido el 13 de diciembre de 2012, a travs por la cual el
Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de
Materno Neonatal se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn
Rosas a fin de solicitar Autorizacion de pago por movilidad
Lic. en Enfermera
Silvia Velasquez
local. Programa Presupuestal Materno Neonatal.
Pealoza
Informe n.025 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno,
recibido el 13 de diciembre de 2012, a travs por la cual el
Control Previo
Obstetra Juan Walter Miranda Condori Coordinador
ESNSSR Red de Salud Puno, se dirige a C.D. Marco
Antonio Butrn Rosas a fin de informar sobre el Taller de
capacitacin. Vigilancia comunal de la gestante.Prevencion
del cancer al cuello uterino y mama.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable

de Control Previo
Oficio n. 377 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido

el 18 de diciembre de 2012, a travs por el cual el Medico
Informe
n. 020 - 2012 - AIS NIO - Red de Salud Puno, recibido
el 17 de diciembre de 2012, a travs por el cual la Lic. en
Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de
AIS NIO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Brtrn
Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer
llegar el informe de las visitas domiciliarias de tamizaje,
seguimiento y tratamiento de Parasitosis a nios menores
de 5 aos.
Persona que no recibio su pago segn Planilla de

pago por movilidad Local, en consecuencia no figura
su DNI y firma de recepcion:
Silva Arohuanca Nina
s/.50.00
Personal quien autoriza la planilla de pago por
Movilidad Local y otros gastos al personal que
participa en visitas domiciliarias a nios con EDAS y
actividades preventivas de EDAS - Red Puno
diciembre 2012.
Jefe
de la Oficina de Administracin Medico Cirujano
Responsable de ODI
Jefe de la
Unidad de Economa
Lic. en
Enfermera
Madeleine R. Bedoya
Valdivia Coordinadora de AIS NIO Red Puno
Sra. Yolanda A. Ramos
Colque Responsable de Control Previo
Oficio n. 098 - ODI - ENT - Red de Salud Puno, recibido

el 05 de diciembre de 2012, a travs por el cual la Lic. en
Enfermera Nancy Vernica Humpiri Mamani Coordinadora
de Enfermedades no transmisibles, se dirige a Dr. Marco
fin de remitir adjunto la planilla por movilidad local de
Jefe
daos no transmisibles.
Informe n.
028 - 2012 - ESENT - ODI - Red de Salud Puno, recibido
Sra. Yolanda A.
el 11 de diciembre de 2012, a travs por la cual la Lic. En
Ramos Colque Responsable de Control Previo
Enfermera Nancy Vernica Humpiri Mamani Coordinadora
de Enfermedades no transmisibles, se dirige a Dr. Marco
fin de informar sobre las semanas de prevencin de daos
no transmisibles durante los meses de julio, octubre y
noviembre.
Informe n. 188 - 2012 - J - OPE - Red de Salud Puno,

Ing. Economista Nelson Aranda Juarez Jefe de la Oficina
de Planeamiento Estratgico - Red Salud Puno, se dirige a
Control Previo
Abog. Teodoro Ignacio Prez Odar Jefe de la Oficina de
Administracin - Red Salud Puno a fin de informar sobre el
trabajo realizado fuera de horario normal.
No adjunta planilla de pagos ni documentos
No adjunta planilla de pagos ni documentos

Planilla de Viáticos y Pasajes 2012-21.07.2014

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COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1.

2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y

Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y

Encargo Interno para

Gasto - Fondo Caja Chica

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Gasto Fondo Caja Chica

Gasto Fondo Caja Chica

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Gasto-Fondo Caja Chica

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Gasto- Fondo caja chica

Gasto- Fondo caja chica

010 0701-026624 SIS

Encargo Interno para

010 0701-026624 SIS

Encargo Interno para

010 0701-026624 SIS

Encargo Interno para

010 0701-026624 SIS

Encargo Interno para

Encargo Interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

010 0701-026624 SIS

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Gasto-Fondo caja chica

Gasto-Fondo caja chica

Gasto-Fondo caja chica

Gasto-Fondo caja chica

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

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Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para

Encargo interno para