MDF PROJECT Cost Report Rev.

00

Analysis for cost overrun for Petrojet project

1

DOCUMENT CONTROL

Project name MDF, Egypt Project number 101-MDF-2018

Date of Issue 16-March-2022

Reason for issue It shows reasons for cost overrun for Petrojet contract Version number Rev. 00

Document author Ezz Dabbour

Signature Grade : Cost Control

Engineer

Contributors

Approved by Ahmed Kamal

Signature Grade: Projects director

Security classification © Wood Technology All rights reserved March 2022. This document is
expressly provided to and solely for the use of WOTECH and must not be quoted from, referred to,
Used by or distributed to any other party without the prior consent of Wood technology who accept no liability of whatsoever nature for any use by any other
party.
2

Contents

Executive Summary 03
Scope of Works 03
Cost Estimate 04
Detailed Breakdown 08
Detailed Summary 10

Appendix A – Attachemnts (1,3,4,5)

3

Executive Summary

The purpose of this report is to explain why contract of PETROJET raised up to 129 M EURO from 84 M EURO.

Cost planning procedure normally passes by about 6 stages:

1. Feasibility: Prepare feasibility studies and determine the budget.

2. Outline proposal: Consider with client and design team alternative strategies and prepare cost plan

3. Scheme Design: Carry out cost checks and update cost plan if necessary

4. Detail Design: where cost check has been applied.

5. Production Information: Carry out final cost checks.

6. Tender Action: Prepare reconciliation statement and finalizing BoQ.

But due to the following reasons a rough order magnitude estimation (ROM) has been applied to determine budget of the project that has an accuracy vary from

(-25% / 75%) as per PMBOK 6th edition:

1. Strategic Importance for EGYPT to enhance Egypt’s vision 2030 for fighting global warming problems facing the world now days.

2. Within that period at 2019 the world has faced a pandemic, which lead to a lot of obstacles to get the accurate information that will enhance the
accuracy of the estimation.

So PETROJET has been chosen to implement that project due to its sensitivity and Importancy, and a rough estimation has been applied and based on the
available data then.

Petrojet’s estimation philosophy based on some assumptions as :

1. All construction unit rates will base on Amreya Petroleum Refining Company agreement, where quantities have been estimated by analogous estimation due
to large experience of PETROJET in industrial projects.

2. All of supplying material will be dry cost.

3. All of services will be LUMPSUM as Engineering, logistics and procurement services.

4

In this way the contract has been created. That type of contract became under rules of provisional sum and lumpsum. Provisional sum will be applied on
construction and supplying material while lumpsum will be applied on services.

After signing the contract and within one year period, Siempelkamp used to send the initial design drawings. So Petrojet work on these drawings and issue shop
drawings required for construction and fabrication.

Within that period, scope has been progressively elaborated. Accordingly cost of project has been changed to reflect that clear scope which is 129 M EURO instead
of 84 M EURO.

That new value is within tolerance of ROM (-25% / +75%) or (63 M EURO / 147 M EURO)

The following tables will show initial estimation and its basis, also will show the new accurate estimation after reaching 100% from engineering works.
5

Analysis report

New
Original
Contractual
Contract Difference
Sr Item description value Justification

84,000,000 129,764,634 45,764,634

1.00 Services 5,050,000 8,093,302 3,043,302

Basic and Detailed Engineering

1.10 2,100,000 2,100,000 -
Works

1.20 Procurement Services 2,000,000 4,851,197 2,851,197 ‫نتيجة لزيادة كميات التوريدات‬

Logistic services for the

1.30 Deliveries procured by OWNER / 950,000 1,142,105 192,105 ‫طبقا للتكاليف الفعلية وحجم وعدد شحنات المهمات التي يتم نقلها‬
EP Contractor

2.00 Supplying material 12,563,182 42,323,552 29,760,370

2.10 TCF 800,000 947,368 147,368

Supplying mechanical
2.20 8,513,511 25,421,614 16,908,103
material

Overhead Crane EPC Works ‫ طن بكباش واحد )طبقا ومستندات‬8 ‫تغير متطلبات الونش من قدرة‬
2.2.1 Required for The Rice Straw 200,000 510,000 310,000 ‫ كباش طبقا و المواصفات الجديد بعد‬4 ‫ طن بعدد‬16 ‫الطرح( الى‬
Preparation Building ‫التعاقد أدى الى زيادة تكاليف الشراء طبقا والعروض الواردة الينا‬
6

Overhead Crane EPC Works

2.2.2 Required For The Workshop 73,324 70,000 (3,324) ‫طبقا وعروض اﻷسعار الفعلية الواردة الينا‬
Building 15 tons

Overhead Crane EPC Works

2.2.3 Required For The Workshop 73,324 - (73,324) ‫ طن‬15 ‫تم اﻻكتفاء بونش ال‬
Building 10 tons

Compressed Air System

(Electric Screw Type ‫لم يكن هناك توصيف محدد في مرحلة الطرح وكان قد تم تقدير سعره‬
Compressor) ... ‫ وتم وصول متطلبات و‬rpm250 ‫ ضاغط هواء‬1 ‫على اساس عدد‬
2.2.4 112,848 1,000,000 887,152
As per latest drawings (4 main ‫توصيف وبيانات من مورد خط اﻹنتاج جديدة تطلب التصميم على‬
compressors 1200 ‫ ضاغط هواء‬4 ‫اساس عدد‬
M3/h+1emergency compressor)
Weighbridge Full Electro-
Mechanical System EPC Works
...
‫ متر بدﻻ‬25 ‫ طن بطول‬70 ‫المتطلبات الجديدة للميزان ليصبح حمولته‬
2.2.5 For Trailer & First Tail & Second 70,000 84,211 14,211
‫ متر‬15 ‫طن بطول‬250 ‫من حملة‬
Tail ... Full Capacity (20 TON &
with length 18 m) … ( 70 tons
and 25 meter )
Water & Waste Water
Treatment Full System EPC ‫لتغير مصدر المياه المطلوب معالجتها من معالجة مياه يتم توصيلها من‬
2.2.6 277,444 2,000,000 1,722,556
Works as per latest drawing and ( ‫ مياه ابار‬/ ‫شبكة المياه الحكومية الى معالجة مياه )الصرف‬
MRQ ...

2.2.7 Vent ration System 500,000 1,500,000 1,000,000 ‫طبقا والمتطلبات والمواصفات الجديدة والمساحات الجديدة‬

Supply of Static Equipment and ‫زيادة الوزن بعد انتهاء أعمال التصميمات ومتطلبات مورد خط اﻹنتاج‬
2.2.8 Metal work complete Fabrication 1,925,000 4,806,400 2,881,400 ‫ طن حديد كربون‬1330 ‫ طن من حديد كربون استيل الى وزن‬350 ‫من‬
from Carbon Steel Material ‫استيل‬
Supply of Static Equipment and
Metal work complete
2.2.9 - 880,800 880,800 SS ‫في مرحلة الدراسة لم يكن هناك مواصفات لمعدات من‬
Fabrication from Stainless Steel
Material

2.2.10 Fire Fighting Supply 1,980,000 4,507,619 2,527,619

‫‪7‬‬

‫تحول بعض المواسير ‪ SS‬الى مواسير بﻼستك باﻹضافة الى تعديل‬

‫‪2.2.11‬‬ ‫‪Piping ,Fitting & Valves Supply‬‬ ‫‪1,098,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫مكان تخزين المواد الكيماوية ‪ ,‬و لكن الكميات زادت نتيجة انتهاء اعمال‬
‫التصميم بنسبه اكثر من ‪%95‬‬

‫زيادة الكمية المطلوبة واﻷسعار الخاصة بها نتيجة وصول بيانات‬

‫‪2.2.12‬‬ ‫‪Refractory Material Supply‬‬ ‫‪253,571‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪601,429‬‬
‫ومواصفات كاملة من مورد خط اﻹنتاج لم تكن متوافرة من قبل‬

‫تمت الدراسة على اساس ‪ 8‬طلمة فقط وبعد أعمال التصميم اﻷولية‬
‫‪2.2.13‬‬ ‫)‪Pumps of tanks(27 pumps‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪529,604‬‬ ‫‪369,604‬‬
‫المطلوب ‪ 27‬طلبة‬

‫زيادة في كميات الهياكل بعد التصميم المبدئي نتيجة زيادة مساحة‬

‫‪Structural Steel Supply Material‬‬
‫‪2.2.14‬‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪5,859,474‬‬ ‫‪4,165,474‬‬ ‫المخازن من ‪ 2,000‬م‪ 2‬الى ‪ 12,000‬م‪ 2‬والزيادة الكبيرة في اسعار‬
‫‪Work‬‬
‫الحديد من ة‪ 10000‬جنية للطن الى اكثر من ‪ 19000‬جنية للطن‬

‫زيادة في السعة وعدد وأوزان المستودعات باﻹضافة الى زيادة في‬

‫‪2.2.15‬‬ ‫‪Tanks Material Work‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪823,914‬‬ ‫‪727,914‬‬
‫اسعار توريدات الحديد‬

‫‪2.2.16‬‬ ‫‪GRP Potable Water Tank‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,632‬‬ ‫‪52,632‬‬ ‫لم يتم ادراج المستودعات من خامات ‪ GRE‬في مرحلة الطرح‬

‫‪Tanks & Vessels Accessories +‬‬

‫زيادة في السعة وعدد وأوزان المستودعات باﻹضافة الى زيادة في‬
‫‪2.2.17‬‬ ‫‪loading and feeding conveyors‬‬ ‫‪141,959‬‬ ‫‪141,959‬‬
‫اسعار توريدات الحديد‬
‫‪for bulk materials .‬‬

‫‪2.30‬‬ ‫‪Supply of E&I material‬‬ ‫‪3,249,671‬‬ ‫‪15,954,569‬‬ ‫‪12,704,898‬‬

‫‪Service Building and lightening‬‬ ‫تغيير الكميات طبقا ب ‪ B.O.Q‬لعدم توافي البيانات الخاصة بإجمال‬
‫‪2.3.1‬‬ ‫‪1,698,983‬‬ ‫‪2,727,397‬‬ ‫‪1,028,414‬‬
‫‪resistance‬‬ ‫احمال خط اﻻنتاج اثناء الدراسة‬

‫‪Supplying of cables for‬‬

‫اختﻼف مجال اﻻعمال حيث تم تسعير اﻻعمال الخاصة بخط اﻻنتاج‬
‫‪2.3.2‬‬ ‫‪production line ( UPS +‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,328,583‬‬ ‫‪8,328,583‬‬
‫علي اساس تركيب فقط‬
‫) ‪generator + transformer‬‬

‫‪2.3.4‬‬ ‫‪Cable trays for production line‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪371,548‬‬ ‫‪371,548‬‬ ‫مجال اعمال جديد لحوامل الكابﻼت لم يرد اثناء الدراسة‬
‫‪8‬‬

‫‪Telephones ,CCTV cameras,‬‬ ‫اضافة كميات جديدة نتيجة زيادة عدد المباني للموقع لعدم توافر‬
‫‪2.3.6‬‬ ‫‪550,688‬‬ ‫‪830,720‬‬ ‫‪280,032‬‬
‫‪internet and fire alarm works‬‬ ‫مواصفات فنية اثناء الدراسة‬

‫‪control of fire alarm and‬‬

‫كميات جديدة واردة لعدم توافر اي مواصفات فنية اثناء الدراسة‬
‫‪2.3.7‬‬ ‫‪connecting it to firefighting‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪668,665‬‬ ‫‪668,665‬‬
‫‪system‬‬

‫‪2.3.8‬‬ ‫‪Electrical and instruments works‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,218,528‬‬ ‫‪1,218,528‬‬ ‫كميات جديدة واردة لعدم توافر اي مواصفات فنية اثناء الدراسة‬

‫‪2.3.9‬‬ ‫‪Cathodic protection‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,618‬‬ ‫‪186,618‬‬ ‫كميات جديدة واردة لعدم توافر اي مواصفات فنية اثناء الدراسة‬

‫‪MCC panel for simple camp‬‬

‫‪2.3.10‬‬ ‫اعمال لوحات الكهرباء للتحكم ( ‪115 panel‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪622,511‬‬ ‫كميات جديدة واردة لعدم توافر اي مواصفات فنية اثناء الدراسة‬
‫)في خط اﻻنتاج‬

‫‪3.00‬‬ ‫‪Construction Works‬‬ ‫‪65,239,248‬‬ ‫‪72,394,624‬‬ ‫‪7,155,376‬‬

‫‪3.10‬‬ ‫‪Civil and Building Work‬‬ ‫‪39,208,397‬‬ ‫‪41,180,105‬‬ ‫‪1,971,708‬‬

‫‪3.1.1‬‬ ‫‪Excavation‬‬ ‫‪116,232‬‬ ‫‪343,155‬‬ ‫‪226,923‬‬

‫الزيادة في سعر توريد مواد الردم باستخدام الرمل‬
‫بسبب وقف الجهات الحكومية التوريد من محاجر ادكو مما ادى الى‬
‫‪.‬التوريد من محاجر العلمين )بعد المسافة(‬
‫‪3.1.2‬‬ ‫‪Backfilling‬‬ ‫‪10,263,158‬‬ ‫‪9,171,136‬‬ ‫)‪(1,092,022‬‬
‫‪.‬‬
‫الزيادة الكبيرة في كميات الردم وإحﻼل التربة والقطع نتيجة طبيعة‬
‫‪ .‬التربة وتوصيات استشاري المشروع‬
‫‪3.1.3‬‬ ‫‪Replacing soil‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,420,832‬‬ ‫‪4,420,832‬‬

‫توصيات تقرير التربة الجديد بإقامه مبنى ال ‪ warehouse‬على‬

‫‪3.1.4‬‬ ‫‪Reinforced Concrete piles‬‬ ‫‪4,836,000‬‬ ‫‪7,452,758‬‬ ‫‪2,616,758‬‬
‫خوازيق ‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫زيادة اعداد الخوازيق المسلحة والغير مسلحة طبقا وتقرير التربة‬

‫وتوصيات استشاري المشروع ‪.‬‬
‫‪3.1.5‬‬ ‫‪Concrete piles‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪786,316‬‬ ‫‪786,316‬‬

‫‪3.1.6‬‬ ‫‪Architecture and finishing works‬‬ ‫‪12,805,869‬‬ ‫‪9,356,618‬‬ ‫)‪(3,449,251‬‬ ‫طبقا للحصر الفعلي و التصميم‬

‫‪3.1.7‬‬ ‫‪Roads‬‬ ‫‪484,200‬‬ ‫‪1,431,596‬‬ ‫‪947,396‬‬ ‫تحويل الطرق الي اسفلت بدﻻ من دقشوم طبقا لطلب العميل‬

‫‪3.1.8‬‬ ‫‪cooling tower‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫)‪(750,000‬‬ ‫تم اﻻستغناء عنه بعد دراسة طبيعة ادكو الجوية و عدم اﻻحتياج له‬

‫‪3.1.9‬‬ ‫‪dewatering‬‬ ‫‪170,932‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(170,932‬‬

‫‪3.1.10‬‬ ‫‪Straw Cover‬‬ ‫‪1,326,316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,326,316‬‬ ‫محمل باﻷصل علي ال ‪Financial Model‬‬

‫‪3.1.11‬‬ ‫‪Concrete Fence‬‬ ‫‪860,808‬‬ ‫‪1,831,689‬‬ ‫‪970,881‬‬ ‫توصيات تقرير التربة الجديد بإقامه السور على خوازيق ‪.‬‬

‫‪3.1.12‬‬ ‫‪tanks‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1,250,127‬‬ ‫‪1,070,127‬‬

‫‪3.1.13‬‬ ‫‪paving and interlock‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,890,000‬‬

‫‪3.1.14‬‬ ‫‪production line civil work‬‬ ‫‪7,324,882‬‬ ‫‪3,155,879‬‬ ‫)‪(4,169,003‬‬ ‫طبقا للحصر الفعلي و التصميم‬

‫طبقا وزيادة كميات الهياكل واوزان المعدات واﻷنظمة التي لم تكن لها‬
‫‪3.20‬‬ ‫‪Mechanical Work‬‬ ‫‪22,774,811‬‬ ‫‪28,258,376‬‬ ‫‪5,483,565‬‬
‫توصيف محدد وﻻ اوزان في مرحلة الطرح‬
‫‪10‬‬

‫‪3.2.1‬‬ ‫‪Piping Work‬‬ ‫‪2,440,450‬‬ ‫‪2,336,225‬‬ ‫)‪(104,225‬‬

‫‪3.2.2‬‬ ‫‪NDT‬‬ ‫‪167,918‬‬ ‫‪158,505‬‬ ‫)‪(9,413‬‬

‫زيادة في كميات الهياكل بعد التصميم المبدئي نتيجة زيادة مساحة‬

‫‪3.2.3‬‬ ‫‪Steal Structure‬‬ ‫‪7,007,374‬‬ ‫‪9,639,920‬‬ ‫‪2,632,546‬‬
‫المخازن من ‪ 2,000‬م‪ 2‬الى ‪ 12,000‬م‪2‬‬

‫‪3.2.4‬‬ ‫‪Fire Fighting Erection Work‬‬ ‫‪1,592,880‬‬ ‫‪2,035,049‬‬ ‫‪442,169‬‬

‫‪3.2.5‬‬ ‫‪Tanks Works‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪1,069,895‬‬ ‫‪686,895‬‬

‫‪3.2.6‬‬ ‫‪Painting‬‬ ‫‪2,542,480‬‬ ‫‪2,733,595‬‬ ‫‪191,115‬‬

‫‪3.2.7‬‬ ‫‪Insulation‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫‪2,176,237‬‬ ‫‪21,237‬‬

‫‪3.2.8‬‬ ‫‪Equipment Erection‬‬ ‫‪1,141,360‬‬ ‫‪1,861,700‬‬ ‫‪720,340‬‬

‫‪3.2.9‬‬ ‫‪Machinery Erection‬‬ ‫‪5,344,349‬‬ ‫‪6,247,250‬‬ ‫‪902,901‬‬

‫الفرق الكبير بين كميات الكابﻼت واﻷجهزة في مرحلة العرض‬

‫‪3.30‬‬ ‫‪E&I Work‬‬ ‫‪3,256,040‬‬ ‫‪2,956,143‬‬ ‫)‪(299,897‬‬ ‫والكميات التي تم حصرها فعليا بعد مرحلة التصميم ومتصلبات مورد‬
‫خط اﻹنتاج الجديدة‬

‫‪Service Building and lightening‬‬

‫‪3.3.1‬‬ ‫‪955,678‬‬ ‫‪707,963‬‬ ‫)‪(247,715‬‬
‫‪resistance‬‬
11

Supplying of cables for

3.3.2 production line ( UPS + 1,009,600 798,770 (210,830)
generator + transformer )

3.3.3 ‫فرد الكابﻼت الخاصة اجهزة بخط اﻻنتاج‬ 581,000 577,257 (3,743)

3.3.4 Cable trays for production line - 183,618 183,618

3.3.5 ‫توصيل كابﻼت خط اﻻنتاج‬ 40,000 62,558 22,558

Cameras, internet and fire

3.3.6 309,762 111,160 (198,602)
alarm works

control of fire alarm and

3.3.7 connecting it to firefighting - 164,595 164,595
system

3.3.8 Electrical and instruments works 360,000 297,268 (62,732)

3.3.9 Cathodic protection - 48,316 48,316

MCC panel for simple camp

3.3.10 115 panel ( ‫اعمال لوحات الكهرباء للتحكم‬ 4,637 4,637
‫)في خط اﻻنتاج‬

4.00 Accommodation 947,570 - (947,570) ‫تم اسنادها مباشره لسيمبل كامب‬

Assistance during
5.00 Commissioning and Start-Up 200,000 600,000 400,000
activities)
‫‪12‬‬

‫‪Services and supplies from‬‬

‫طلبات لم تكن واضح مسؤولية من ستتم بواسطة بتروجت ولم تكن‬
‫‪6.00‬‬ ‫‪SK contract will be‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,465,000‬‬ ‫‪5,465,000‬‬
‫ضمن اسعارها اثناء العرض‬
‫‪implemented by Petrojet‬‬

‫‪7.00‬‬ ‫‪Insurance on SK‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫لم تكن ضمن اسعار العرض اﻷول‬

‫‪8.00‬‬ ‫‪Insurance on Petrojet‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,157‬‬ ‫‪462,157‬‬ ‫لم تكن ضمن اسعار العرض اﻷول‬

‫‪Total Budget‬‬ ‫‪84,000,000‬‬ ‫‪129,764,634‬‬ ‫‪45,764,634‬‬

13

Detailed Summary
A brief on main quantities that our final pricing based on:

1. Production Line and utilities:

1. The expected weight for all production line will be about 7500 Tons that will be supplied by Siempelkamp.

2. Length of piping works are about 35 Kilo meter.

3. Steel structure weight about 5500 tons.

4. There will be about 4 types of tanks weighted about 800 tons.

5. Scope of PTJ to be fabricated and erected in the production line will be about 600 tons cyclones and silos and 300 tons ducts and other 100 tons.

6. Sum utilities will be supplied or fully executed by sub-contractor as water waste treatment unit, Fuel station, Veneration System, Compressed Air
System etc…

2. Land Preparation:

1. Quantities of back filling is about 1 million meter cube with value around 12 Million EURO.

2. Pile Works costs about 9 Million EURO with quantities about 3500 pile.

3. Excavation and soil replacement amount about 6 Million EURO.

4. Reinforcement concrete costs about 3.5 Million EURO

5. Landscape, Architecture works sewage systems prep. costs about 8 Million EURO.

3. Services and supplies from SK contract totalled about 6 Million EURO:

1. Furniture, office equipment

2. Plant and vehicles, Transport containers, pallets

3. Forklift ,Front loader, shovel loader Fire fighting vehicles

14

4. Hand cart and carriage for tools, spare parts, chemicals.

5. Boiler Plant.

6. personal safety work wear operating equipment’s

7. work shop , laboratory

8. Spare parts for all machines and equipment not mentioned in the quoted spare part volume.
15

APPENDIX A