QIP Version: 4.

1 (revised on: 16/10/2020)

Item Requireme EXTRA SCORBASIC ADDITIVE #Criteria Criteria requirement

Corporate Management Plant
If not certified or suspended, an action plan is
X X CMP11 implemented,
Yearly MMOGLE managed
self evaluation
by the Plant
is done
Manager
and
IATF 16949X& MMOGLE
X CMP12 shared with PSA. All actions are managed.
CMP1 OEM's documentation is known by the
X X CMP13 supplier.
X X CMP14 PSA .
Action plans
plans are
are managed
establishedin line
andwith
deployed
targetfor
X CMP21 each identified elementary risk, with robust
risk mitigation
periodically reviewed
levers. based on the plant,
X CMP22 intrusion
corporateprotection
and external andlessons
of datalearnt
backup and
and
CMP2 Contingency
X CMP23 recovery (e.g.: EDI, SAP…) and they are
The Contingency
regularly tested, plan/ Business Continuity Plan
X CMP24 has already been when
auditedappropriate, plans are
by the insurance
companytoofbecome
Criteria the Plant.
a sourceable supplier are
X X CMP31 threshold.
defined.
X X CMP32 In the event offrequency
managed. a non-respected target, an
CMP3 Out Source escalation The is in line
process is implemented with
with an
X X CMP33 supplier KPI.
X X CMP34 Only
- Verify
approved
if actions
(PPAP/EI
are implemented
and incoming
- Regular audits at key suppliers to improve
X CMPE1 Follow-up of quality and logistics targets with
Effectiveness - Corporate planned trajectory
CMPE X Management CMPE2 Follow up of contingency plant improvement
X CMPE3 Follow-up of supplier approved list.
Corporate Management Group
The manufacturing site is involved in new
X CMG11 Supplier
projects sinceproject management
advanced stages,takes intoproject
at least
account all tasks and is aligned
team includes staff from manufacturing with the site.
X CMG12 customer
There is a project
formalized timing/approach.
process to identify In casenewof
CMG1 Project M any delay/deviation,
skills/ people neededaction plans are
: - to manage the
X CMG13 implemented
project. and notifiedparts
- to manufacture to the incustomer
the
A system tofor
Manufacturing capture
process anddevelopment
to institutionalize and
X CMG14 workshop
lessons learned
qualification
SOP
is partPCPA
includes of project management.
self-assessment
X CMG21 and, if required by PSA, any process-specific
audits (such as
Qualification PSA process
process includes check-lists),
all outsourced
X CMG22 Mass production
manufacturing tooling, or
processes machines and layout
tier 2 component.
CMG2 Product/Pr are validated in compliance with the
X CMG23 specifications and installed on their final
Qualification process also includes packaging
X CMG24 location. approved
Customer
and logistic flow (static drawings and PSA
and dynamic PCP
tests)
(CSE) are available at production facility with
X CMG31 Customer
thethe
latest specific requirements are
All keychange level.
characteristics are deployed into
X CMG32 implemented at tier suppliers:
documentation (Link and concordance ensured - technical
CMG3 Identificat specification
between Process of product and product Key
Flow ==>PFMEA==> PCP ==>
X CMG33 characteristics,
Control - product
Plan).key characteristics and process specific
Pass through
standards, - procedures need to be applied to tier 2 or N
X CMG34 are identified and monitored at
(e.g.: PPAP/EI, PFMEA...), - traceability, FIFO the supplier
site.
Follow-up
and labelling of respect of project planning, with
requirements.
X CMGE1
associated escalation rules.
CMGE Effectiveness - Corporate
X Management Group
CMGE2 Tracking of qualification process due dates.
X CMGE3 Tracking of Key characteristics compliance due
dates.
Fast Response There is Fast Response, leadership meeting
There is a tracking
(kind SQCDML) ledboard /screen withand
by manufacturing all
X FR11 major concerns andfunctional,
followed with appropriate
supported by cross attendees.
X FR12 timing
In eachand exit criteria.
significant Represent
zone (line, machine,the core
…) 6
FR1 Daily lead Steps of problem
there are boards with solving main: 1.information
Define 2. Contain
X FR13 3. Root
(forecast
The Gemba cause 4. Correct
is done 5.
production/realised;
walk byValidate
thescrap
manager 6.rate;and
last
Institutionalize
claim;into
takes alarm account (Lesson
limits the learn).
are important
set based events
on typeofand the
X FR14 number of process
defect found).
day before
Escalation (accident, qualitydefined
is clearly problem, for both
X FR21 breakdown,
internal and…). external issues and implemented
Reaction
at all levels.process/plans are clearly defined
X FR22 (documented) and contain mandatory action
FR2 Escalation for verification
A method to close issue.problems to all
of communicating
X FR23 key stakeholders is defined.
X FR24 Visual management is in place at all levels of
the escalation process.
 For internal and external issues, standard
X FR31 Standard tools (5 Whyis, Fishbone
process methodology Diagram
applied across the
etc.
plant.) are used systematically and effectively to
X FR32 identify
In case ofthe root causesor
reoccurrence for'Top
occurrence and
Pareto' issues,
FR3 Problem So anon detection.
deep analysis (such as A3 format) is done to
X FR33 Operators
identify why are the
involved in the
previous problem
analysis andsolving
actions
process, analysis forms are posted and
X FR34 were not effective.
managed close to the workstation "work where
KPI's for the management of the fast response
X FRE1 the problem occurs".
board.
KPI's of management escalation process.
FRE Effectivene X FRE2
X FRE3 KPI's of management problem solving.
Parts and Process Control
X PPC11 Control Plan checks are performed at the
correct
All frequency
control recordsand are sample size. (using
documented
X PPC12 standard
In case offorms or Information
non-conformity, systems)
actions are
PPC1 Control Pl according to Control
implemented in Plan. with reaction plan
accordance
X PPC13
defined in the Control Plan.
X PPC14 Sample size and frequency are regularly
Capability (e.g. gage R&R, bias, linearity,
reviewed
stability, etc.) of measuring equipment is
X PPC21 Capability
determinedreviewsand the of equipment
process with arehigh
risk/impact (e.g. minimum CSE or Key
X PPC22 certified/calibrated at a scheduled
Characteristic) are held to identify process
frequency.
PPC2 Capability Process stability is monitored, a reaction plan
X PPC23 capability.
for non capable process is implemented
Control limits are updated based on trends of
X PPC24 capability
A strategyresults
to implement reinforced controls is
X PPC31 defined and used to improve the current
manufacturing
The process andof
procedure/instruction existing controls
reinforced
X PPC32 controls is standardised.
PPC3 Reinforced Reinforced controls must be managed in real
X PPC33 time and reviewed in fast response .
Impact of reinforced controls on capacity of
X PPC34 the line is verified.
X PPCE1 KPI's for the management of control
KPI's
plan? for the management of
PPCE Effectivene X PPCE2 measurement equipment and process
X PPCE3 KPI's for the management of reinforced
stability.
controls.
Start-up process is defined, applied at the
Start of Production & Error Proofing Management
main up
Start event of the line
is recorded and and documented
documented after
X SP&EP11 main
(beginning
events. of shift, part number change, tool
change, maintenance,
of start upsignificant
is ensuredlineuntilstop and
X SP&EP12 Traceability
another event…).
validation is completed (first-off parts) and
SP&EP1 Start of P The traceability of parts is guaranteed.
X SP&EP13 reactivity is applied
Reactivityparts
is applied
in case
in caseand
of any deviation.
of deviation.
First-off are clearly visually
X SP&EP14identified; they are available close to the
Error
All theproofing
expected Devices are checked
error-proofing at allare
devices start-
in
X SP&EP21station.
ups, including main line events
place and managed for each part reference. (such as part
number changes, maintenance intervention
X SP&EP22 and significant production stops) and
SP&EP2 Error pro All the EP failures have to be documented and
X according
SP&EP23 the reaction to plan
the process
includescontrol
who isplan.
notified and
what
A actions
visual must be taken.
management of EP is in place in
X SP&EP24 Level 1 (L1) maintenance operations take into
the workshop.
X SP&EP31 account equipment identification, cleaning,
self-maintenance
L1 maintenanceand safety devices
is performed under
X verification.
SP&EP32 manufacturing responsibility atand, if
SP&EP3 Level 1 M Any deviation, anomaly is recorded
X SP&EP33 operator's workstation.
necessary, escalated to a higher level
maintenance
Records are activity.
analysed and used as lessons
X SP&EP34
learned to improve maintenance operations.
X SP&EPE1Tracking
Tracking of set upproofing
of error failures.failures.
SP&EPE Effectivene X SP&EPE2Tracking of downtime and/or scrap rate
X SP&EPE3 caused by set up.
Warranty Issues Management A process exists to effectively manage final
customer warranty
A coordinator claims according
is identified and his missionto
X WIM11 customer requirements
formalized : The supplierwithin time limits
shall access the and
X WIM12 is
Thesupported
customer ofby
returntrackingwarranty
system
suspect KPI
parts tracking.
onshould
B2B (PCD)
be /
WIM1 Organisati Supply Power
organized with(O/V) The portal
the customer in isthechecked
shortest
X WIM13 daily for any
deadline andrelevant
managedincident activity.
(Reception, storage,
recording).
WIM1 Organisati
When a tier N is impacted by a warranty claim,
X X WIM14 they are directly involved but managed by the
responsible tier
Engineering and1.quality resources required for
X WIM21 the analysis are identified and available.
Immediate containment is applied to warranty
X WIM22 The pre-analysis deadlines are linked to the
claims.
WIM2 Pre-Analys incident's severity. Analysis standard (check
X WIM23 list) is periodically reviewed to ensure all
X WIM24 required
The processstandard/process
pre-analysis steps are includedis reviewed
for improvement
Reinforce opportunities
the control after each
plan following the issue
X WIM31 Visual
PFMEAmanagement is in place
review in response displaying
to warranty KPI's
issue
and monitoring the performance at the
X WIM32 workstation
The supplier identified
has identifiedas causing/potentially
and contacted the
WIM3 Customer
X WIM33 causingPlants
OEM'S the warranty
potentiallyissueimpacted
Support
Spare partsPSAstock
to define the relevant
is taken repair(Alert
in to account
X WIM34 instruction, Technical
+ Guaranteed batch) Service Bulletin (TSB),
Aftersales network (repairers) etc., as required
X WIME1 KPI of pre-analyse
WIME Effectivene X WIME2 KPI of PAMT
KPI PPM3 month in service & warranty cost 24
X WIME3 Month in service (MIS)
Standardized Work Systematic
All people are approach
trainedfor forall the workplaces
safety based on the
organization
safety policy is implemented
including visitorsand andmaintained
relevant
X SW11 to respect FIFO, visual management,
safety standards are applied for each
X SW12 cleanliness,
workstation and also project confidentiality.
Rules
IfSWI
clean related
shallroom to
contain ergonomics
/ area atisminimum
required of :workstations
(due to
SW1 Workplace are defined
X SW13 - Work
sediment
Continuous orand
elements applied
painting including
improvement for iseach
quality
requirement), workstation
in place controls
special
to
design.
and theirThey take
sequence,
rules are utilized into
in orderaccount the
to minimalizeand risk of
X SW14 eliminate
environmental waste (lean
conditions. management)
Standardized
- Operator movement
contamination. Work Instruction
with sketch (SWI)ofcovering
work
improve production output
all the produced references are available for
flow, (operational
X SW21 efficiency).
all- operations
Takt/Cycle time and are placed near the
X SW22 workstation.
- Standard in-process stock,
SW2 Standardis - Required PPE
Management and safety requirement
of Standardised Work for if
X SW23 applicable,
product/process change
Standardised Work is developed,
X SW24 All- Support
the gages
maintained description
andare withbypictures,
periodically
followed sketches
calibrated
the functional
and
The
and images,
capability
recorded
organisation with ofmulti-disciplined
the measurement
according to procedures, support
X SW31 For- Reference
each toonly
product/process/control
deviation/non-conformity or
means
ensured isthatperiodically checked
calibrated according
gages are in
X SW32 standards.
equipment
to
use. procedures. exceeding
The calibration
acceptance due
criteria
SW3 Capability If calibration is performed in-house the
X SW33 date,
are containment
defined and corrective
foravailable,
calibration actions
and capability.
skilled staff are calibration
are defined and validated
procedures are defined, criteria acceptance and followed
X SW34 by QualityofManager (apply handling of
Tracking
for calibration external and internal
are specified, equipment issuesand
X SWE1 non-conformance)
caused
facilities by
are deviations
available, to
if workplace
outsourced the
Tracking of external and internal issues
SWE Effectivene X SWE2 organisation
external
created laboratory
by &not andwell5S standards
accreditation
defined is verified.
working
Capability
(ISO 170025 or calibration
national follow
equivalent) up
X SWE3 instruction.
indicatorsmarking (e.g.: number
Consistent & visual of late
management
Control of Non-Conforming Product (floor marking , labels, specific boxes etc.)
calibration).
procedure is defined and implemented across
X CNC11 If
theafter
entireparts check (e.g.:tohourly
organization ensure sample
that
product
identificationaudit) NOK
and parts
handling have
of been
NOK found, it
X CNC12 Scrap
is dataare
necessary analysis.
tosegregated,
ensure At the allend oforand
each
CNC1 Identifica
NOK parts
suspected material is inthat
place theavoid
recorded
to parts their
mixing
produced
shift,
storage is from
non-conforming
managed
with conform parts. last known product
including goodNOK parts
should
boxes, are
be
X CNC13 handled asdocumented,
suspected
Quarantine
counted,
Containment whichparts.
areaprocess has
and secured
be removed
includes access and
securing
X CNC14 Containment
quantities
from worksheet
in quarantine
process/manufacturing are or equivalent
managed.
area.
of stock and
contains pipeline,locations
separatedand from
X CNC21 Method
production toall potential
inventory
line in ordernon-conforming
to guarantee
quantities.
material Actions
is required are defined
(Including for
Date, P/N, each
X CNC22 breakpoint,
customer including
issue and the supplier's
verified to prevent
CNC2 Containme disposition).
components.
X CNC23 The guaranteed
the further defects lot which
is identifiedare and
communicated
documented
There
Any is a follow-up
Rework and to
/ repair /ofthe customer.
communicated
containment
re-use operations actions
must
X CNC24 Re-introduction of reworked parts includes
internally.
be included
including in the
their process
closure flow,
dates. FMEA, SWIall
X CNC31 upstream/downstream
and the control plan to be checks
PPAP'd andas part of
identification (colour marking,
the standard manufacturing scan, etc.)
process or byto
X CNC32 ensure
Each
specific that
reworked
PSA all control
part must
authorisation. plan be inspection
traceable &
viatests
CNC3 Rework or Check
are that
performed.
identifier (e.g.people involved
mark, serial number). in Parts
X CNC33 rework/repair/re-introduction
Quality after
waiting for reworkrework/ repairbeneeds
should handledprocesses
to be as
X CNC34 confirmed
suspected
Performance
are by a metrics
parts.
appropriately process orsuch
skilled skilled
and asperson.
scrap rate
aware of
X CNCE1 (internal
potential ppm), rework to
risks related percentage,
that process. FTQ,
VOC, etc. are established
Containment process isand followedto
managed at all
CNCE Effectiven X CNCE2 levels of the operation.
ensure a closure deadline for all issues.
CNCE Effectiven Deviation process is managed to ensure
X CNCE3 a closure deadline for all deviations. All
PFMEA are available
deviations must befor all part numbers
reported in the daily and
Risk Reduction all
Fast operations
Response (including
meeting : handling,
(FR11).labelling,
intermediate storage, ...) and developed by
X RR11 Failure modes ofteam
cross-functional rework, re-introduction; re-
used, are considered in PFMEA, identified in
X RR12 All areas/operations
Process Flow with itsthat could be affected
reintroduction by
at or prior
RR1 PFMEA sc contamination and failure modes related to
X RR13 of removal
Content
contamination
If a generic
point. fields and scoring are
of PFMEA are Identified
PFMEA is usedand as an considered
input to in
X RR14 defined
PFMEA. properly in accordance with customer
the PSA PFMEA, it must
guideline. Nerveless if the rules used by be regularly
X RR21 reviewed.
supplier
For is different
high severity but defined
rankings or highproperly
risk items, in
their
FMEAown team procedure,
ensures that PSAthe canriskaccept if all risks
is addressed
X RR22 PFMEA
are takingreviews
continuously account.
through areexisting
baseddesign on processcontrols
RR2 Managemen Regarding
Recommended
capability, all high
actions risk
process/product areitems and
documented non into P-
changes,
X RR23 or recommended actions.
FMEA
etc… with
closed responsible
actions,
which and due dateare in
countermeasures
cover:
X RR24 place
-PFMEA to
All processesensure the compliance
(production, of delivered
and Generic PFMEA logistics,are
X RR31 parts.
maintenance...)
reviewed and updated and their forcontrols
each changes, are
A schedule
included,
quality issueofand reversecorrectivePFMEA is
action.
X RR32 implemented and regularly updated by
RR3 PFMEA Re - Detection ratings are accurate,
X RR33 Lessons
the plantLearned
- Occurrence management whichare
ratings are
(timingeasily
analysed for review
using
X RR34 retrievable
with (SPC,by
data prioritization FTQ,all who
ppm,of need
operation
scrap thedata,
information
and its
(e.g.
status Master
Verification
Tracking theFMEA,
/planned-done/).
Station
number APQP
results
of high Program
etc.). check
risk items
X RRE1 list
- reviews)
Results of are
LPA deployed.
audits.
(trend chart).
RRE Effectiven X RRE2 Follow-up
High risks/New of therisks actions in delays.
identified in the
X RRE3 contingency plan are tracked and trend
Management
chart is available of changes (Product,
Managing Change
Process,
A change form andtier n IT Systems)
is utilized to document are all
X X MC11 defined and applied for both planned
changes and controlled through a
X MC12 and
Documentemergency Control changes
Process . (e.g. tracking
MC1 Control an According
All changes customer
are managed specification,
like a project;
X MC13 log
changessheet,are revision
reviewed numbering
and approved system, by
For any
approval product/process/source
responsibilities process, and milestones
etc.). are change,
defined,
X MC14 customer.
a feasibility
planning, analysis
activities andisthe carried
deliverablesout. The are
X MC21 study
establishedtakesininto accountwith
agreement thethe impacts in
terms
A risk of
customer. costs, of
analysis technical,
changesperformance,is performed
X MC22 quality, timing, capacity, storage and
MC2 Risks Man Break
with a point is defined when
methodology. change
X MC23 A standardized
long
Accordingterm communication
storage.
to risk analysis,
becomes irreversible, it isa securing and
procedure
form
approachis in place
is in order
applied in to control
the launchand phase of
X MC24 communicated
monitor all Production to customer.
Trial Runs.
the
It documents each step of the processand
modification (e.g.: mixing of old and new
X MC31 design).
records all approvals and results.
X MC32 Temporary
Traceability of work instruction
the trial run batchisismanaged ensured.
MC3 Production Traceability
at the work station of the parts delivered under
X MC33 deviation is guaranteed. Manufacturing
A review isare
batches documented
identified. to release product for
X MC34 PTR shipment .
X MCE1 Number of issues generated by a
Tracking of PPAP due dates/change
change.
MCE Effectivene X MCE2 implemented by due date (milestone
X MCE3 follow
No impact up). on service rate.
A maintenance process is implemented
Maintenance
with dedicated resources and covers all
X MAI11 The
the planning
machines, of thetools,preventive
manufacturing maintenance
X MAI12 takes
equipmentinto account
on site. riskItclassification
includes preventive of the
MAI1 Maintenan equipment
Records
and corrective ofand
all corrective
maintenance
maintenance. maintenance
activity and
X MAI13 recurringare
results issues. Its execution
formalized and is managed.
accurately
X MAI14 Suitable
filled in. maintenance facilities and
equipment
AAlist
spare
of criticalarespare
parts available.
stock is available
parts is defined with and a
X MAI21
managed. stock level for critical spare
minimum
X MAI22 parts. Spare parts tracking system is
MAI2 Spare Par The
combinedspare with partsmaintenance
are stored insystem suitablein
X MAI23 List of CST by Customer is established and
conditions
order
An to control
approach
managed. physical inventory.
of standardisation /
X MAI24
Each Customer
optimization ofSpecific Tool (CST),
the equipment owned by
is deployed
X MAI31 customer, is identified in a single and
inalterable way according to customer
MAI3 Maintenanc requirements (customer marking).
Identification includes tool change level.
 Each CST is managed through a 'diary sheet' or
X MAI32 equivalent document. It allows to track
MAI3 Maintenanc Lifetime
The of the
storage toolCST
of the (stroke number,…)
is organized andand all
X MAI33 maintenance
managed. activities.
Storage conditions guarantee the
safeguarding
A of the CST until
specific organisation is in its end-of-life.
place to
X MAI34
manage tool renewal
X MAIE1 KPI's for the maintenance result
MAIE Effectivene X MAIE2 KPI's for the maintenance process
A Master Production Schedule (MPS),
X MAIE3 KPI's
aligned forwith the Sales
spare and partsOperating
management
Manufacturing & Material Flow Management Planning (S&OP) outputs are managed
X MMFM11 on the site.
A
It detailed production
integrates
Deviations customer
between plan under
schedules
forecast and
and current
X MMFM12 manufacturing
forecasts, leadership
availability of is defined
equipment, on a
MMFM1 Manufactu production are followed and controlled
X MMFM13 daily
human
Actual basis
on a daily which
resources,
manufacturing supports
components,
basis at production MPS
data (e.g. scrap outputs.
raw rate,
line level.
materials
set-up time,
An escalation etc...)
lot process
size, etc.)isisdefinedreviewed (e.g.
X MMFM14
Based
regularlyon customer
Escalation andtoused demand all the bottleneck
in scheduling
FR meeting)
X MMFM21 operations
The are known(constraint)
main bottleneck
calculations and their capacity are
is identified
regularly
and assessed
X MMFM22 Theprioritized
constraint in shall
regardbe tomanaged
qualified
MMFM2 Managemen operators, training, maintenance, scrap, setup
X MMFM23 identifying
Work
and fast station problems,
reaction supply
in caseisof establishing
established
any deviation. action
and
plans
tracked
The visualand verifying
onmanagement
the shop floor. effectiveness
is inProcess
place closeofflow,
X MMFM24 action
the lineplans
storage and parton aidentification
regular basis.are
X MMFM31 clearly defined.
FIFO and correct part selection is guaranteed
X MMFM32 A pullincoming
flow process (like Kanban)
MMFM3 Supply of from
Replenishment toand work station
feeding rules areisdefined
X MMFM33 and appliedinto
integrated (manufacturing
the production & logistics
system.areas)
X MMFM34 There is a continuous improvement process
e.g. Value stream mapping (VSM) to
X MMFME1 Actual
minimise output is compared
inventory levels to planned
Level of stock is followed and compared to
MMFME Effectivene X MMFME2 target (min and max)
X MMFME3 Internal service rate between logistics and
production
Inbound Logistics A process to follow deliveries is
Administrative
formalized andcontrol applied. isRelated
in place to
X ILG11
support
A Control Plan is establishedbetween
operations internal
are procedures
standardized and
for a visual
quality
X ILG12 logistics
management and quality
is for
implemented. incoming
ILG1 Supply Pro checks
A Logistics on incoming
protocol material as
/EDI is established
X ILG13 material.
applicable.
together
Visual managementwith the carrier (transporter)
for container
X ILG14 A
andreaction
the
specification tier plan
N.is Itis
in available
comprehensively
place with
Components/materials
thresholds reviewedrelation which are risky to
regularly.
X X ILG21 describes logistics
supply are identified and addressed ship and to is
continuously updated
daily supply operations/logistics to take into
X X ILG22 account changes during current
ILG2 Electronic meeting.
Back-up Countermeasures
solutions are defined, andvalidated
X X ILG23 production
corrective (Labelling,
plans are change of
established and
with tier N etc.).
schedule,
Standards
Logistics and isare
for tier
the periodically
organization tested.
of
X ILG24 followedmanual with defined
N. and transmitted to
supply chain
storage are clearly defined and applied.
X ILG31 The responsibility between
The
A stock of
system management
visual system take
management is ininto
X ILG32 manufacturing
account e.g. &
respect logistics
of FIFO,is clearly
product
ILG3 Handling a The
place performances
to support control of inventoryis
established of tier n supplier
X ILG33 reference
tracked
The
levels longandin change,
order
term
stock to
material avoid
levels not aredisruption
used for
periodically of
the production
predefined
verified period. program of the plant.
X ILG34
Example
Regular follow of indicators
up is performed concerning the
X X ILGE1 supply
To identifyprocess:
long term material
Kpi's of incoming process
ILGE Effectivene X ILGE2 - Fill rate of
Ratio incoming the trucks,
inspected part/ incoming
Kpi's
material - Service
Planning
follow and rate
up of tier n Suppliers,
inventory . Result of
X ILGE3 - Tracking of Logistics issues with
management deviation,
Outbound Logistics tier
Key n Suppliers.
A process
milestones to follow
are set shipping
in order tois alert the
X OLG11 formalized
customer and applied.
in good time in responseRelatedto any
issue.
List of PSA Logistics
operations manual (MLP)and
are standardized key visual
points,
X OLG12 The
is following
available
management to milestones
guarantee
is implemented. arerespect
the trackedof: the
OLG1 Shipping P AVIEXP - Despatch
"logistics requirements advice sent by EDI
customers" (e.g.
X OLG13 connection and ASNon- Advanced shipping
labelling,
Loading isrule palletization…).
prepared a "bogus truck" area
X OLG14 notice.
Error
or proofing strategy is implemented. (e.g.
similar.
double scan)
 There is a process to manage the flow and
return of full/empty packaging to keep
production running.
X OLG21 Packaging management system (Packman
Empty
(PSA)/Sicomore
The empty packaging andwhich
serial(GEFCO)) are not
is updated
temporary meeting
after each
packaging is
X OLG22 packagingand
customer
available movement.
requirements
properly stored. are contained
OLG2 Final Prod Matching
(e.g.: with condition
cleanliness, described
functional statein FCLA
of
X OLG23 quotation tool.
Service
A Flow FMEA
packaging...) rate of
isandempty
available packaging
for eachactions
corrective is / are
JIT
X OLG24 Sequenced
implemented
defined (e.g.: flow and (customer
tracked plants).
identification, for each It customer
takes
alternative
X OLG31 into
The
location
packaging...).account
sequence the overall
required flow
by the from supplier
customer is
A
end
strictly logistic
of line follow-up
to customer
complied with of until
the performances
reception.
reception TheofFlow of the
the
X OLG32 Failure
FMEA ismodes
supplier
finished in order
reviewed
product areat defined
toandavoidupdated
customer to minimize
disturbance
for each
facility. impact
of the
Control
OLG3 Managemen of
customer
logistic
operations transportation
or production
quality or quality
issue
are implemented program.
detected issues byuntil
at each customer.
step in
X OLG33 The
delivery
Example
the flow. finalof ofproducts
finished
indicators areconcerning
fully identified
products at customer in the
the shipping
facility.
manufacturing
process: The definitionsequence: of degraded
labelling modes
on is
parts
X OLG34 coherent with FFMEA.
(reference, - Shipping lead time,
sequence number), on
X OLGE1 packaging - Customer unit and service rate 0Km unit
on handling
Written
Level Procedure
-ofSpare
empty parts which contains
service
packaging rate
available the
for rules of
OLGE Effectivenes X OLGE2 LPA, in- particular
Tracking of : customer Log issues,
production
Layered Audit Check Sheet is developed
X OLGE3 -(PP/PR)
TrackingScope (operational
of premiumareas freight : Manufacturing,
(Taxi)
and
logistic, applied.
maintenance...)
- Pareto of failures (customer line stops /
Layered Process Audit & Skills Management -stock Check
Sampling
out),sheet to verify
criteria (frequency,compliance
process,of the
following
operator…) items
- Rate of mislabelling. :
X LPASK11 Standard sequence description.
- safety
X LPASK12 LPA- skillsDescription
schedule
matrix of different
is established management . levels
LPASK1 Generic La involved
It
- takes
work (fromaccount
into
instruction team including
leader
samplingto top criteria
specific
X LPASK13 LPAmanagement) process is performed across all
(what,
control who, when) and different layers.
X LPASK14 Regular
LPA
operations
LPA
-management records:
schedule
start-up
reviews All takethe
(Manufacturing,
standard
place
LPA
is regularly updated
with
results top
supply are
documented following
includingkip (Deviation)
X LPASK21 chain...
- workplace ) organization
-LPA no deviation
are performed found, regularly by TOP
X LPASK22 -LPA deviation
MANAGEMENT results found are used / not
(Plant for corrected
manager,
Continuous during
LPASK2 LPA Record The countermeasure Sheet is managed
X audit,
manufacturing
LPASK23 Improvement.
in order to define manager
Countermeasure …).
corrective action Sheetplans is
Flexibility
-Qualification
useddeviationfor Chart
Continues or equivalent
corrected
levels areduring posted
audit,
established.
Improvement at all
too. For
(e.g.
X and
LPASK24operations to ensure or work the full
area implementation
which: of
-if
allnot
eacha bestapplicable.
one
corrective of
practice them, is
actions. measurable
discovered criteria
during the
X LPASK31 -are LPA
contains number of qualified people for each
defined.
it should
workstation
Criteria to as be
well
revise
used as a driver per
as workstation
qualification
to
levelpersonare
X LPASK32 are targeted; associated action plans are are
'only
improve identified
the current and qualified
work people
instruction.
LPASK3 Operator Q defined;
performing work.
implemented, they take into account the
X LPASK33 operational results
- indicates
A calibration the steps in
process isat the specific
training
defined & skill
and applied for
X LPASK34 all people making checkingofoperations
workstation,
qualification the
level result
achieved forthe
eachlayered
job,
where
audit,
-Tracking
has been
results time
depend off
updated.on job etc.
subjective
of audit schedule & execution decision.
X LPASKE1
ratio.
LPASKE Effectivene X LPASKE2LPA Flexibility
results oftracking.
the entire plant is managed
X LPASKE3 by operations personnel and identifies
risk due to lack of resources
(absenteeism, lack of skill, turnover, ...).
Look For COMMENT PSA

Check, during the audit, the full report of last external audit.
For a new
Check before or greenfield
the audit ifsupplier the self:-evaluation is present and yearly
updated in PSA IT systems.
those documents (E.g. : SQM, MLP, GP5+, GP12...)
Check
Supplier if the result of this evaluation is in line with supplier KPI (issue,
Check :- contact details are properly identified in Amadeus (Quality &
Logistics)
- Did the supplier & MKA system identify gaps to meet QSB+ requirements and PSA
-annual Flood targets
risks: walls, polders, computer and electric installation raised at
sufficient level, … targets letter) and implement corrective action plan
(see
-- Earthquake:How risky situations anti-seismic are escalated
protectionto top management
-- Use of weak signals
Ask for the procedure and Check on process issues:
an example increase of breakdowns,
disruption (tier 2 delivery/machine’s
- Assess robustness of cyber-attacks mitigation spare part), plan: network access
restriction,
Ask for the banned insurance USB, use of audit
company fake messages
reports. from IT team.
documentation of a tiered supplier selection process.
-- If selectioncriteria
Escalation is done(e.g.: centrally,Controlledcheck Shipping,
tier X status TopisFocus,
knownNew by Business
Hold
- Verify etc.) that incoming inspection covers key and pass through
characteristics, frequencies are reasonable.
With : Quality Manager and inspection leader.
- Verify: content
Check - of 5 whys prepared for customer complaint with problem
- In case of delays, the implementation of an action plan
-Ask Theifaction
top risks plan is efficient
chart or equivalent : re-convergence
(based on priority) is managed. is followed.
Where
Check :-: In meeting room
With : Quality Manager
- Red suppliers on 'supplier approved list' & Project Manager
Check
- Actions
Where that : improvement.
: Informeeting room
- APQP
With : Quality Manager milestones are taken
& Project intoManager-
account inCheck the supplier
site managementdevelopment
plan.
organization chart. - Check project responsibility, site contact part of it.
Where
-Verify
Where Coherence :: In
In meeting
between
meeting room
room the planning and chronomap.
Check
With if
that the supplier
resources quality/project
available to follow manager the is
projectstrained of to
the PSA
plantAPQP
are
-approach
With PCPA:: Quality
: Focus Manager
Quality on schedule
Manager & Project
&general
Project Manager
of installation
Manager andCheck validation
whether ofnewnewproject
"coherent.
Check
equipment/tools
requires thatCheckthe that
supplier the performs
(injection mould, stamping
new facility/equipment/tool
training
a continuous
etc.
plan of
tooling,
- Check
the
follow plantup
decoration
process
is
of updated
the
forneeded
&
tooling,
strictly
product
assembly followed
& process
devices...) in qualification
order
, to permit
including of : - to
their
maintenance integrate
tier 2, new skills
particularly
resources for critical for
Where
identification
new : In meeting
processes of(e.g. room
needs(yc
new PSA specific
model soldering standards
process if...).
any) - toCheck that
components
- Capabilities
With
qualification: Quality or processes
progress
Manager
process of& CSE
includes Projectcomply Manager
an internal withprocess
the schedule audit at reach the
the required
before
target
-
Tooling
steps of
Supplier qualified
and reviews
machines people
and gates
are (in skills
take
final/mass matrix)
into account
production for the
tier SOP
ones,2 of the
(planning
and project.
they of the
are
"Check that a(yc
qualification lessoncheck learned
lists) PCPAsystem self is in place. Cross-check
assessment is done by with
theRR"supplier
tier
installed
- transfer
for 2 is consistent
final on
of their with
final
responsibilities
qualification tier 1between
location.
approval. planning
Check project andprocess
lists PSA milestones)
productionif any are site,applied.
- etc… -
Check- risks athat
Change due new toequipment
tier 2 during and development
its CM inare
documentation identified andrework
forescalation...)
qualification,followed. Ask
Check
Where
to
technicalsee an : of monitoring
it
Indata includes
meeting
example room mode
also
and maintenance.
by(SMpass toprocesses, case of
authorized
operations
With : Quality .... Manager,
For
For - Supplier
all
new new can qualify itsProject
facility/equipment/tools
project orfinal
transfer process Manager,
from anotheronlyorif revamping
tierLogistic
site 2 or new
Manager
qualifications
(manufacturing,
production are line:
"Check
previously
control packaging,
approved
device...), a by orhim.
structured substitution
Otherwise,
approach one, a(5M is suitable
derogation
Ishikawa all along with
isapproach...)
done the is
Where
Check
process : :In
whetherno meeting
part it room
requires
damage new
risks. facility/equipment/tool
Packaging used is validated etc. and
with that
All
action
applied
With the
qualification
key
plans
: and characteristics
to verify
Quality and countermeasures
compliance
Manager
process is
are
& Project
aligned
deployed
withwith (e.g. into
specifications
Manager
the
documentation
:product/process
quality (capability
wall untilchanges. andPSA
(PFMEA,
qualification
capacity)
(static
Control
is
of accepted)
equipment. Plan dynamic
and validations
In working
the case tests
instructions,
of togages, have been
packaging
itasalso integrates done and
andequipment corresponding
labelling)
Prepare
results are some number
conform).' parts
Check : to
- Antake example example. of Check
packaging. drawing
-audit
Test and
result
Check- Check
calibration.
associated operation
the PCPsupplier including
(DEVIN) process
. In derivate
case qualify
on flows
OV tier
part, (e.g.
2: Rework)
is
check there OV an are
SQMS included
for selfin
orlatest
Check
(static
all all
& the key
dynamic)."
documentation. characteristics deployment into documentation
audit
revision level
(PFMEA, required ?, which evidences are required.
CP and working instructions), verify their control effectiveness.
-Ask Check
take how pass
examples
operators through
of
about tier key characteristics
2 qualifications
awareness of key characteristics. are identified in the supplier
Technical
documents
specifications forwarded to Tier X including list of critical characteristic
Milestone,
Check escalation, sub-planning associated
(PCP). if:-
Check
they
Supplier arequotation
identified in the
file supplier
including control plan (e.g.feasibility.
technical/process incoming
reception
Check :- of or further steps in the tier 1 process) and if the frequency is in
line- In case delays, the implementation of action plan .
--That In with
case action
the risks. Crosscheck
of delays,
plan are theefficient with Inbound
implementation : Convergence
ILG1 plan .
of action follow-up.
-Check:-
- That
Follow-upaction ofplanhuman are resources
efficient : and Convergence
skills dedicated follow-up. to the project.
--Conformity
Progress of of Key capabilities
characteristics results compliance during project phase is
Short
Cross communication
check
done according withtoMCE2 PSAmeeting and CMG22
requirements in suitable (see CSE environment
trajectory (everyone
required can
in
Evidence
hear and of each
see criteria
the meeting), should be reviewed with the owner at the FR
APQP
meeting. deliverables and its respect)
Meeting take into account daily/ weekly :
On
An
Securityboard(Accident/pre-accident,
ongoing wecontrol
can find : Open
related todate,
planning owner,
Quality versus description
(significantcurrent of claim,
production
external and due shall
date,
be containment...
established and monitored.
internal issues...), Cost (rate of scrap...), Delay (deviation between
All
Status exitof
production criteria
theforecastfor each
station step
is clearly
and have
displayed
the quantity...) a due (e.g. date and are
visual
Management statused
management
(team, managing
Cross
accordingly
manually check or (e.g.
(Red, with
Yellow,
automatically operator)
Green)
like a iftraffic
escalation
red items
light, haveprocedure
showinga planned contains
datesuch support
to go
change,
Check
for if
answers: project
the Gemba phase...)
walk Layer
is audit (scheduling,
performed daily by mainif deviation...).
manager
events as
green
set up with next steps.
/deviation, ongoing Problems are not closed
error proofing failure) until all criteria are met.
.We
WhoVerify
Overall can ifstatus
is next Gemba
find: level?
scrap walk
represents
rate, is described
the worst
main events and standardized.
condition
(quality or overall
alert, on going planned timing
Points
When
has been of exceeded.
should
deviation,...), attention
you and keyactivity,
escalate?
breakdown information statusare of recorded.
the station,
If possible,
What
Main do you
events participate
do if be
shall in
yourecorded a Gemba
cannot find
(defects walk with
next found,
level? a manager.
deviations) e.g. tally sheet
How
Check
If do
information you escalate
current or
canhistory
affect(e.g.date
theAndon,if raised
next telephone,
shifts, it has/stop
alarm beprocess
escalation
to passed etc.)
were manage
across and
Are there timeThe
appropriately.
documented. limits
Tally in thereaction
sheet,
manufacturing escalation plan,
leadershipprocess?
shifthas book, FR board
to review theetc.shift book
Is
orthere
equivalent visualat management
the start of communicating
shift, to verify proper the escalation
containment processor in
place across
corrective the facility?
actions are done (e.g. quality alert, temporary work
Visual
instruction,management is in place at all levels of the escalation process.
bypass process...).
Use the problem solving effectiveness template which is part of audit
file.
Check examples of the management for internal and external issues.
Check which tools are used (8D mandatory for external, and at least
Check
similarsome approach examples for internalto verify the correct use of problem solving tools
issues).
(e.g.
Check
Verify 5 Why
examples established
that the actions for true
reoccurrence
and root causes
issues or /reverse
'Top Pareto'. 5 Why).Why previous
action -Ask operators were nothow they
sufficient. aredeadlines
involved are followed by management.
In - Lookexample after the different issues (e.g. quality, logistic, werelevel1 maintenance
KPI's
issues…). for thecheck managementwhy previous of thePFMEA processupdate to be defined notand effective.
monitored
with
-Check this kind of management in the workshop (e.g.: QRQC line,their
Check action
if delays plans on for
the deviations.
problem How
solving does
board the aresupplier
managed monitor
properly 5 why:
process
respect
analysis of and
with ispaper
it appropriate
deadline, convergence
board and robust
report…) curve ine.g. case percentage
in delay. of the deadlines
not met. of response deadlines in fast response board and AMADEUS
Follow-up
"Where
systems :: In the Laboratory
Look Withfor tracking ofManager
: Laboratory the complaints or/andby root cause
Quality Manager (e.g. usage of pareto
-Check
analysis, Quality that :
pieQAN&QEC
graph...)
the capability QAN/QEC. Supplier should have overview of
In
-Document
problem project
Logistic : phase
PR&PP.
classification (PCPA)(pareto). : is verified according to PSA requirements.
Method to must
be used be quickly
is ANOVA available
In IPD and in mass production: select 3 CSE or Drawing CharacteristicsR&R in
with the
a shop
bias floor.
study. See norm A10 at
All
9080for
least the results
all criteria
according areto recorded
(e.g./drawing
PCP %GRR (product
is .set ataudit 25%included),
(not 10%, where nor 30%)) Control Plan
requires.
Ask therecords Records
operator are
to do readable.
the control of 3for CSE.
Check
Check some at the
records station
torequired and look
see consistency nonThe
with
control is done
conformances and with
what the
If
hasthe
right measurement
gage
been and
done. SWI
Askas uncertainty
for the operator inUthe isifreliably
PCP andsample
he knows known,
in thewhat
size
an
control andplan.
frequency.
to evaluation
do in this of
the
The CCSE= IT/2U ratio isCharacteristics
permitted. Thiscontrolled ratio mustare becompliant.
≥ 4 and justified by a
situation.
Look
If
calculationcontrolfor or Drawing
capability
charts
report arestudies
used, ask on CSE or Key drawing
the operator how itCharacteristics
is used (cross check and
Check
Sample
confirm
with that,
PPC22 sizes
that all
to the
and
action
see NOK
frequency
plans
how parts
are
alarm are forproperly
documented
limits eachare identified,
operation
used)to address arerecorded
reasonable
characteristics and
Check
separated
(e.g.: thatfrom
based capabilityproduction
onphaseinternal study data:is done after
process (scrap 1stbox PPAP/FTQ, submission
quality and. Check
quarantine
with
During
that
Selection
area).
low
required
Cross
capability
project
of CSE or
quality
check with (PCPA)
key
walls CNCdrawing
is : scrap,
defined
rework,
characteristics
taking into account
etc.)
(safety and : critical
consistent
-- ask
features) to see arewith
the process
R&R
included study
in thecapabilities
oncapability
some CSEstudy.or Drawing Characteristics
Check Customer if requests (e.g. for PSA : GP12 in project phase ref
(linked
Check
01272_16_00012 tothere
that APQP is deliverables)
a strategy
Capabilities and andto
CS1/CS2
monitor
for
samplingref the the process
qualification
rules
01601_13_00065), are done stability
of andto
the measurement
according ensure
PSA
control
tool
requirements frequencies (Procedure stay in line
Compliance with the PSA
assessment capabilitycriteria targets
ref defined in
the - Customer
PCP.: complaints have to be always covered in verification station
01276_16_00027
(e.g. : quality alerts and that
at the work the capability
station). targets are respected (see
In
PCP). - In masscase of SPC
Production is applied,
(QSB+) controls
: limitsCross check with
are defined in the FR23.
control
charts
There - exit criteria
and
are is defined
managed
trends/patterns with toresults
remove
that would quality
review, indicate walls
analysis,
a and
need and approved
to reaction
recalculate byplanlimits
Quality
Number - Check
Where :ifOn there
of the is a
shop
deviations strategy
floor, open, to
check perform
are a reinforced
results regular of R&R
control
the studies
station
controls (based
in on
project
product- If SPC isclassification,
not in place,tool the supplier
complexity, must have clear
operator rules to review
influence,...)
(GP12)
Where -
analysed Upstream
capabilities and
: At to reaction
or
the in
studies mass
work(regular
review/update process
production
station reviews, is
and defined.
(CS1)
in fast
controls :
in caseresponse
plans of high meeting
(e.g. : ratio
scrap rate,incustomer
-- ask
cascading
Quality to see
Immediate walla reaction
to R&R
tieror2result
area aresuppliers on a key
isclearly
applied onmeasurement
(strongly
identified the recommended).
(operations
shop floor, tooling. What
sequencing
recorded and isand
the
deviation)
complaints,
requirement FTQ
process
to perform internal
changes, a scrap
after
regularly metrics
heavy
R&R ? showing
maintenance,...)
CHECK IATF improvement
Check
visual
escalated
trend, :
management)
in case ofof
reduction deviation
events/defects found. over time.
A- A systematic
Quality
real-time checksquality
followare up wall of(GP12)
included results isisimplemented
in standardized
applied andwork. during
included project
Point, in touch, phase
fast (e.g. listen in
Improvement
It
accordance
and is recommended
count with
inspectionof PSAprocesses
to use
rules
methods QDAS-Solara
(The linked
conditions
are with
tool,for
incorporated. result
using PSAof control
implementing capability this :
response
Cross check meetingwith MMFM2 (bottleneck)
strategies.
ratio
method in (notably
deviation / exit
in control ……) Following inofthe full respect GP12 of
Ratio
control Checkmeasurement a PCATthe
ifplan. including conditions)
equipment the reinforced are
in the
detailed
deviation controls / in has
procedure
control been done
PSA (01272_16_00012). NB: achieving PPAP acceptance status 'A' is
Results
In
notcase of events
of
a sufficient SCP, exitcontrol
or defects
condition card of :the analysis
Performance
GP12 PSA. Graphic, Q chart or
The
Link
report number
with
card scrap quality
(i.e. / process
calendar wallsdays-red/green,
/duration of
deviations rate quality
I-chart wallsetc.) inshowing
place
followed
Periodic
Where
feedback : ?from downstream
process
Production capability processes . In parallel check event
Where : Production
Is
With
under the : efficiency
Operators,
control of
setter,
plant
With : Team or shift leader, operators, setter each team quality
or shift wallleader measured ? (pareto,
Check
Check:-
defects
Check :-the reduction,...
list of block batch
Take
IfStart-up a
SPC controlstart-up
standard instruction
check
is defined for
control byautomatic
the card equipment
/ Measure
following documents cardand (SWIverifyorcontent
check
(from
list). production and maintenance activity).
Where
Ask  - Evidence
a set : On upofthe traceability
personshopabout floor between
role. Please parts produced & first-off
perform/simulate part.
a start-up
Check
With
process  - Check : identification
backcompare
Quality
and records
Manager (reference,
for-start-up
to start up
Team Leaderlabel,
activities
instruction. date andofverify
issue):- and consider,
Check
Where if: parts used for the set-up are segregated.
whether
Check :- Shop
       - Exact date
there floor
isofany - Production
start-upadditional line
documented, damage risk related to first-off part,
With
 -storage EP   -is:Set-up
Quality
implemented Manager
parameters
or handling.according to the - Team
recorded Leader andPFMEA withinand tolerance,
they are efficient
Check
 If  first-off
(cross-check :-
   - First-off parts
RR1&RR2) result,
--  How parts are re-injected in the flow, check ishow FIFO is
     - Inthe
Identification
respected. case frequency
ofof any of error on
EPdeviation
devices proofing
action
shopinitiatedverification
floor areand defined
result
in coherence and
verified.
with the EP
managed
list (is there a risk analysis, consistency with maintenance data,
Where
First-off/last-off : Shop floor - production
parts results comparison). line - Fast Response meeting
- Identification,
With : QualityatManager conservation, Teameasy access, storage, calibration of master
samples- Participate an Error -Proofing Leader
verification, check process and
Check
EP
documentation :
Samples Error Proofing
(masters) malfunction
or referenced is escalated
parts (red to shift book, are
rabbits), FR meeting
clearly
- Claims
etc.
and haveidentified
visually been integrated (marked in EP. by colour), stored properly to protect
-With Records of
: Operators verification (control plan, start-up work instructions)
from
- Work
With
Where unintended
On a workusage
Instructions
: :Operators in a dedicated area.
for verification.
station
To check:: L1
Where Onmaintenance
a work station working instructions.
With
To check : Operators : Recording, procedure, L1 operations are integrated
With
in the: Maintenance
Where
Where :: On
workstation's
Shop floor,manager
a workstation work instructions.
management area.
To check: Room
Where : Deviations maintenance in L1 maintenance records.
With
Where : Quality
: Shop Manager,
floor, managementProduction area.Manager.
To
Check check :- : Action plan, list of the problems in progress, strategy of
With : Quality Manager, Production Manager.
action.
-Check
Where Ask for number of failures.
: Production line
-With Ask
Ask:for actions
Team/shift to improve the failure rate.
-Where for: Office or war roomand quality leader
number leader
of failures.
-With
CheckTracking
- Ask: for : check
Quality of
visual set up
downtime
department/
management time against
pareto
coordinator +target.
scrap rate pareto 3 defects +
of failures.
Check
- Ask :-
check AP.actions to improve this failure rate.
for
- Procedure
Where : Office andorstandard
War room are defined
- Crisis: management
With Quality department/ checklistcoordinator(Including phases timing) is defined and
Where
used. :: Ask
'Check Office theorsupplier
war room for ,evidence of connection to the system
With
- PSA :3MIS
(Spot) Quality
and KPI department/
compare is displayed
with your incoordinator
Fast
collectedResponse data.area
'Check
- suppliers
Verify : Theinternal
with timeline
the KPI's
coordinator is clearly
in relation identified
if they to warranty
know and managed.
the pareto management
of claims/DC (Credit
With
performance are displayed in the Fast Response(E.g.
ask) carrier provider : a contract is formalized : DHL;TNT;
or similar area.Chrono
post…) or by resident.
Where : Office or war room ,
With : Quality
Where : Officedepartment/ or war roomcoordinator ,
Where
'For
Check
With :How
information
: :QualityOffice the or war
this
tier
department/ isroom
1section given ,isfeedback
aligned with
coordinator GP5+ Chap
on warranty issue 4.4resolution
Pre analysis -
With
what :
Take actionsquality
an example department/
are planned/implemented.
of QEC coordinator (Evidence of meetings, analysis,
'Check:
'Where
audit etc.)
Check : if Supplier
: Office
regularor supports
war room
meetings OEM
are, in inplace
determining and theroot target causeare of issue even if
defined
supplied
With
Specific : Quality components department/ appear to be
coordinator within current technical specification
Where
e.g.
- Supplier : technical
controlled Office
revalidates orexpertise
batcheswork with
is available internally/externally so support
station, reduced tolerances
component/assembly to reproduce warranty
problem
With : Quality resolution department/
'Check :and
failure
Where If existing
Office re-evaluates
or war controlsroom current ,coordinator
defined in the suppliers
specification e.g. reducedControltolerances
Plan are
being
until
With Check failure :- mode
: carried
Quality out and are incoordinator
is eliminated
department/ alignment with warranty failure modes
--Cross
/scoring PFMEA
'Check check inthe
: Work
if the PCP PFMEA, is reviewed after warranty issues
standard
Where
-History station
- increase
With Conformity
:
of of
of version
Quality
the thenumber
department/product parts ==>taken Control Plan checks are being carried
Coordinator/Operator
-Where
out increase
and : are the
Meeting in frequency
room
alignment , control
with warranty failure modes in the PFMEA
Check
-- increase :- LPA department/ coordinator
With
If : Quality
Existing
a visual controls/standardised
management is dedicated work/equipment
(Special Totem are in place as
- portable visual
-Check
specified additional
:- characteristics
display).
Where
Cross :
check Meeting with room
PPCxxx ,
If
A the
Where
Where factories
specific :: Office
Shop had
iswork
griddepartment/
floor been
deployed station
(production contacted
, line,and
following theinformed
Ishikawaof
maintenance anylogistics,...)
method
area, potential
With
impact : Quality coordinator
With
With : :-Operators
Check : Quality department/ coordinator/operator
The
Check
Check batch:-
:- meeting has been segregated
If regular are performed with Aftersales
-- Trend Rules are explained to visitors before shop floor audit;
-Where
-QEC Objective
5 : equipment
Safety
Where
-With QEC Office workare
: Production available
station , in the plant for visitors.
-With Check ::4Team before the
leader audit
and
Quality department/ coordinator/operator if the
Quality supplier
leader is OHSAS (or similar) certified
-Where
Check
Check Ask operators,
:: :-Warranty
Shop floor who works
(First
performance on station
in production metricswhere line then safety requirement
maintenance area and
established,
logistics,...).
Where - A standard : Shop about floorawareness
defines layout which
(production of safety
line,includes rules.internal stock
maintenance area, and logistics,...)
-Start
necessary
With Organization
:atTeam buffers
production chart:and
Leader responsibility
line Quality Leader for the safety is defined.
-With
Check Facilities
FIFO is
:-
: Team kept. on site:
Leader infirmary,…Visual
and in Quality explanations/information available
Leader
-Where
Check the::-standards
Safety
Check
On Shop
workplace
shop floor, floor,are firstly
kept e.g.:
organization
appreciate production
PPE,
andlevel
the then
circulation
visualization
of light, in logistics,
onatthe
the shop
several maintenance,
temperature floor, risk
different
Where
laboratory,...
Where:
related(incoming/storage
places
(cold/hot), :toShop
Shop process
the floor
floor
level including
(stamping,
of area,
noise, (production,
melting
thework loads etc.).
stations, logistics,
carried maintenance,
maintenance
by operators, room).
the levelOnly of
laboratory,...)
With
With:
-work
required -Check
Continuous
:(hands
Team
Team onand Leader
shop improvement
Leader floororpotential
regularly Shift
used leader andsafety
equipment, optimization
, logistics
issues leader,
toolse.g.: and/ waste elimination
maintenance
hidden
material corners,
are present
up...).
process
With
leader...
Check:
potential
-in the: work
Look Shift
That
for isaccidents,
init place
leader
area.
result of and
is easy related
for
pedestrian
ergonomics the to
operators workplace
operator
way, colour
evaluation. to confirm organization.
coding that
on thefloor,SWI is to the
noise,
Where if :theShop Workingfloor, firstly in production then in up/changeover
logistics,
Check
latest
-temperature
maintenance,
-5SMethod
audit Controls
revision
Look at a "painful" for
records which
waste
level
etc.. and workstation. Verify its action plan for the from
andinstructions
laboratory,...
are is
verify listed
elimination monitored
actionsin are
isControlat
applied
by the
e.g.
implemented different
Plan(Value
startare for workplaces
added
Stream to
findings. SWI,
Mapping
receiving
efficient
procedure,
VSM,
Where
- Layout
improvement. Signs,7posters is toinlayered
time
:Wastes
In despatch
allocated
onofthe
Verification
coherence audit
lean(rework,
for
shopwith quality
etc.) floor,
stations
the manufacturing,
and checks.
line
regular
onmarking,
workstation. the review
shop quality
behaviour control,
minutes
floor andofare inmaterial
logistic
the
With
-handling/logistic
employees.
'-
available.
Laboratory Try
There
Check :to Team
is perform
a
the
- Cross check with SW12. leader
specific
management etc.,)
an SWI or
manual+ shift
different
process
of leader
operation
the in place
clean , logistics
reference.based
at
room the Is
on leader,
done
shopSWI, on maintenance
check
floor the
to same
all base.
necessary
facilitate
1.
leader...
information,
continuous
With -A Check
process WIimprovement
: Laboratory availability
hint,
is in key placeManagernear
points...
toand ofrevision
improve workstation,
described
and/or to
production to perform
the
Quality SWI output.
Manager operation.
It is based Is on
2There
explanation
Check Ask operator
isthe to explain
of performance
robustness of theatofSWI
several , Standardised
jobshop verify
sufficiently that tothe Major
described
Work Steps,
bythevisual
Instructions KeyMNG
analysis
Check
Points
Where are:-aof process
operational
Check
understood
in place
several gages the
availabilities, floor
operators
in different ensure
area that
suggestions,
(production, training
6 sigmalab,
(photos)?
matrix
(SWI's):- is: updated
In the Laboratory
to reflect the latest SWI revision
techniques
incoming,
-Where Askoperators
few etc.
storage)
operators for:
toManager
explain SWI. Does operator understand
Where:
With
Ask
1.
: :Office
Laboratory
Identification, In theifLaboratory
they participated or/and in the Quality
development Manager of theit? Are
SWI's
they
With:
Where
Check
Evaluate respect
Functional
:
that In
whetherPPE
the and safety
organisation
Laboratory
capability
the SWI's requirements
ofaremeasurement
sufficient available
to means
ensure in SWI? is verified:
repeatability of
With
-2. : the Laboratory
Standardized Manager
work or/and Quality Managerare
Check:
With
Uncertainty
the
Go to : Process
operation
station
Laboratory of and
inmeasurement
place toinstruction
check
Manager ensure all reference for
the update
or/and
means calibration
parts/process
Quality
(U) of
is SWI's
Manager and respected.
in response
appropriate controls.
forarethe Is
to
Check
3
it
quality Calibration
inside in the
theof
alerts, SWI calibration
status
mentioned?
customer and procedures
claims, their record, if the acceptance criteria
Check
tolerance
Does the that SWI's measurement
characteristic
support themeans toPFMEA/Control
highestmeasure exceeding
levels (IT)Plan :a updates, read
calibration
common due
and date
defined.
across,
4.
are Proper
isolated lessons usage inlearnt,and
quarantine benchmarking
storage area (ask an etc.,
operators etc.of safety,
identified about
with
quality
redusage and
label. and
sample
productivity?
Check rule
if: the is to have U ten times more precise than IT (U <=
handling
Where
Parts
0,1* IT). controlled
We of Laboratory
Shop gages,
can floor with
also are use
manageabout
a aware
(production
measurement
R&R method
theline, thermal
risks
maintenance,
means
conditions
of
to check damaged (H°
thelogistics)
having
and T°)
gage).
capability
capability of
during
-not
Where
With List :of calibration
: gages
Shop
Production floor activity.
containsand(production identification
quality line,
leaders and
maintenance, calibration period.
logistics)
measurement
Check ok or
that exceeding mean,
dimensional calibration
PSA results requirement
for due
the gaugedate is must
R&R be
< 30%
are available considered
(see PCP).
in the
- Check
With
Check:-
as suspects. schedule
: Production Pareto offor and calibration.
internal quality and leaders
external issues caused by
calibration
Check:-
workplace report
rate of
organisationpercentage for external/internal
deviations are availablecreated issues
Where that
Check : Production
gauge approvalline and and 5S
laboratory
ensures that all component
by
Standards
With NOK WI.
: Team/shift areCheck clearly pareto
leader defined of claims
and
andtolaboratory caused
understood leader by not well defined
measurements
WI. What was are
the validated
reason of claimconfirm (WI that
not the
good gauge defined,performs to
Check
expectation - Check :inchoose the shopone floor that identification
checking tool and system check of NOK and not
calibration
good
suspected
(internal/external) set parts up, other)? is used + R&R for all areas (incoming, working stations,
controls stations, rework…) and visual management ( identification on
-the Check
floor, and ask operators
labelling, colour how coding) they withmanage production NOK parts team.
- In Askcase
thethe of NOK parts,
operators thatask operators how
identification system it is (e.g.
ensured redall that
tag) previously
is
-produced Check quarantine
parts that are area and
considered NOK boxes.
suspect Are
are they
contained locked
and with
understood.persons list (or equivalent).
authorized
-quarantined Verify
Check Containment thaton the shopWorksheet
non-conforming floor. product contains
is removed all the from potential
the
-locations. List is established with quantities and dates are documented in the
process/manufacturing
- Verify Containment
quarantine area. area to off line
Worksheet contains all the potential designated containment
-areas
locations.Check or that into scrap countermeasures
container. Confirm are put thatinthe placeamount for each is equal alert.
vs
--reportedAsk
Check team value.
that member
countermeasures about containment are put inand place its rules.
for each alert.
---Ask Check inteam
Ask one team member
AMADEUS member about
if the
who first
haswarranty
containment performed batch
and its
label is for
containment
rules.
mentioned
any FR issue, how they did the containment and how they for filled
-- Ask IfCheck
a non oneconformity team member waswho found, hascheck performed containment
if sufficient action was
in
any - the
Check Containment
FRtothat containment
issue, rework how Worksheet.
istheyaction
a part did follow-up
of the
the Process
containment sheet Flow and and Process
how they Controlfilled
taken
Plan.
-inIfthe a non prevent
conformity further
was shipments
found, checkof if nonconforming
sufficient action was parts or
taken
material. Containment Worksheet.
-toCheck
prevent In PFMEA that all potential failure modes of Rework are
- Check
considered. thefurtherprocessshipments of rework of nonconforming
re-introduction andparts
release or material.
- Review
--Check workplace organisation and the potential for parts mixing.
Checkif
-toCheck ifSWI
single standard (standard
operation rework work
limit
instruction)
instruction
of includesis simply
rework/repair/reintroduction markingexplaining
rules. the task
if still
perform
- Check if team and ensures
members repeatability.
understand theberework identification process
NOK after first rework cycle part should scrapped.
and follow on a reworked part. Take a look how it is handled, identified
- Check
and re-introduced in skillsinto matrix the line. that the rework process is included
and performed
- Verification
Check the of KPI's by authorised
concerned by
countermeasure people.
action the(internal
CNC and andaction
external plans
storage
including
implemented. MAF.
- Check the number of containment actions follow-up.
- Is there a target set and an action plan in place to reduce containment
actions?
- All deviations must be followed with date of initialization,
What
closure youand needquantity
: Flow chart; PFMEA;
of parts.
Where : First in work station an second in meeting room
-Best Checkpractice the :deviation follow-up file and how it is reported
-during
- Check if all daily Check the
how operations Fast Response
contamination from and shopfailuremeeting.
floor modes related toincontamination
are described PFMEA (Cross
in
check eachisprocess
build with aredrawing
defined in in control
PFMEA.plant,
Best
Cross Check practice
an example
check : Check
with ofhow PFMEA.
PPC&ILG/OLG) the rework and re usage of component are
-defined - Check inhowarooms
PFMEAthey use the protective
lesson learned to update the generic
- For For clean
QSB+ make autilisation,
focus on carry over parts clothing are defined
for this chapter and and cross
Example
PFMEA
enforced,
Check
check also with MC. if
a ((complaints,
PFMEArework
prioritization observed
example: is last
based project
in
Effectsthe
on workshop…).
PFMEA
defined
evaluated feedback,
approach
from both (e.g. products
combination
customer and of
and
-manufacturing
process
Severity, For painting, changes
Occurrence check
point are ifof
and acascaded
positive
Detection
view, pressure
into
potential the
or Risk isgeneric
cause maintained
Priority PFMEA)
Number
of failure to stop external
etc.).
defined -
contaminants.
Scoring
specifically, - Checkofhow Severity/Occurrence/Detection,
generic PFMEA
ambiguous phrases (e.g., reviews are
operator ratings
managed,
error areorconsistent withif
particularly
machine
-malfunction,
customer
managed Considerguideline the
byetc.)risk should
corporateof mixing notorbe
team foreign
used.
(e.g. material
is Real
there in or onactions
preventive
a defined parts (e.g.
frequency screw
are listed.
to
falls
E.g. -
review generic PFMEA ?) :
Fordown
All
potential in
potential an assembly,
failure
safety and conveyor
mode
warranty are presence
identified
issues , of oil
"Missing
Error ...).
Proofing component";
must be re-
scoring
applied.
Verify Ask supplier after
that action
action how plans they
implementation
are follow
managed thecan'treviews
until change
to reach ofboth
PFMEA
the detection
scoring and
RPN
Verify - Ask to see the
if there aregeneric
actioncontrol and check
plans not last update.
-occurrence
(RPZ(German) Check
When last
severity customer
rating;
orisIPR visual
high and
(French)) complaint,
detection can'tclosed
defined quality
isbe
by re
low,
or issues
highbelow
scored remaining
visual inspection
supplier.- Review
RPN
or modification
7 scoring
aloneafter
is
and
not acceptable.
changes
recommended how the supplier
and actiontheir update ensure
implemented. compliance
in PFMEA. of delivered
Severity quotation should not be parts with
specific
'-
changed
- Check Reviewverification
ifrisk
afterthey reduction
thehave checks:
action. aaction Quality
planning plan, for wall
evaluate
thesein place
that and managed
actions
reviews are defined
(cross
-against Check check
roothow with
causetheyor VS)can oruse
improve usethe of alesson
detection,higher frequency
target
learned dates control
toare kept.orthe
update
complementary
PFMEA controls with a more precise device (e.g. temporary
Ask
systematic supplier 3D how
control, theyspecificuse the non PFMEA
destructive reviews for continuous
testing,...)
-improvement-
There All the is findings
a Reverse CheckarePFMEA driven
an example back
(proactive into Process
approach) Flow, PFMEA,
process in
Control Plan, Work Instructions
place to identify new potential failure modes in shop floor.'- as applicable. (Cross check
with PPC
Check
Check some
updates11&13)examples
after reverse (E.g. PreviousPFMEAissues performed. external/ internal)
Standard form
‘- Ask if Top RPN chart or equivalent (based on or database is used to document Lessons Learned
prioritizing
Where
applied) : Office and / or war room of changes or equivalent,
-With Check ifisthere
: Department
followed arededicated
some review actions/implementation
to monitor changes
-(engineering....)
dates/delays. Check the historical synthesis page of the contingency plan
and
Check risks :- trend chart (pareto, trend and associated reaction
Where
plan) : Office and / or war room of changes or equivalent,
-With Documentation
: Department via example:toa monitor
dedicated design change, changes a process
Where
change, : Office
a tier nand
change, / or war a room of or
transfer changes
an IT or equivalent,
system evolution.
(engineering....)
With : Department dedicated to monitor changes
-Check Check evolution
:- of data system such as MRP system, storage
(engineering....)
management software, EDI server must be consider as major
-Check
Where The procedures
::: Office and and war forms used on site. or equivalent,
changes.
Where - Request Officeto and/ /oror
deliver warroomroom
non-conforming
of of changes
changes
product' or equivalent.
With
-- Check
With :
EvidenceDepartment
thatof
: approval
Department emergency dedicated
customer dedicated to
approvals
changes monitor
toby are
monitor changes
(FETE
taken /FIPA
changes (engineering....)
Amendment)
in account with
'Check
-Where - The
That :-
PSA of
requirement derogations is respected. the Customer
escalation
(engineering....)
--Impacted
Usage : Officerules
of documents andassociated
tool(project /
to ensure or war and
room
traceability specific
of changes timing
of update or
modifications.control.
equivalent,
-With
Where
(e.g.
Check Organization: Office
specific
: Department
:- and dedicated
priority / or team)
are
status &
waridentified
room
intomilestones
the ofMPS
monitor for
changes for (drawing,
theortrial
changes equivalent,
run).
PFMEA,
With - Planning
(engineering....) : Department and
control evidence
plan, dedicated of reviews,
Maintenance
- One of last of modification and verify a feasibility analysisto monitor Plan, SWI,...).
changes
(engineering....)
Check
including
Where ::-Officeleadand time/ or analysis
War room andofall activities
changes to be done (E.g.:
or equivalent,
Check
product - One
With : Department :- and
of lastprocess
of modification toand
re-validation) verify a risk analysis (e.g. by-
Where : Office and /dedicated
or war room monitor
of changes changes
or (engineering....)
equivalent,
pass
With
Check - One of last
processes).
: Department
: of modification and verify
dedicated to monitor changes (engineering....) that break point is
defined
Check - One of :- and the
last offloor proof of communication
modification and verify action in place to cover the (e.g. Irreversible
Where
modification
- Anidentified.
example : Shop of
of tools).
trial run sheetprocesses).
(records).
risk
-Where: Ask and check (e.g. the by-pass
temporary
- During project Shop floor phase, trial runs arework managed instruction
with "correctin regard of the
marking"
deviation
-accordingCheck how request
to PSA theprocess
traceability (see SQM document)
of parts under deviation is
Where
-managed Check : Office
how and
the /batchor warisroom of changes
visually managed or equivalent,
With : Department in production
dedicated area
to monitor changes (engineering....)
With:
-Check
With: Check Quality and
the management engineering of deviation in logistics area
:Quality and engineering
-Check
Check A trial that thatvalidation
run KPIor
KPI orequivalent
equivalent
criteria & results isdefined.
is defined.
(records).
Check if the PARETO
Check that this tracking is coherent with analysis permit to identify
the following the number
of of
issue
With:
derogation generated
Logistics by à change.
and with the incoming inspection status (case of
Check:-
raw material changes).
Where
Where KPI orcheck :equivalent
:Room
Room / shop isfloor
/ maintenancedefined. shop floor
Cross
With with CMGE2
With ::Maintenance
Maintenance Manager
Manager
Check :-
Check
-Where :-
Classification risk/ shop
criteriafloor (safety, bottleneck, process with degraded
Flow chart,: Room Information system, org chart.
mode)
With
- Preventive : Maintenance planning on Manager
selected machine
Where
- Result of intervention area,
Check ::- Maintenance is used to adapt planning
With:
Where
- From Manager
: KPI'S
Room maintenanceof the area
choose equipment and check list of record
'With
Check : Maintenance
(Intervention) :- Manager
Where
Check
Facilities : -: Spare
Room
available parts
maintenance
(areas store well anddefined,spare parts storage
conditions, 5S level, etc.)
-
'With Criteria
: to determine
Maintenance
With : Maintenance Manager the list
Manager
- Choose::-
Where
Check an
: Room equipment
Inventory onand
maintenance verified chosen
reference the list (database vs actual) ,
With
- Condition : Maintenance of storage Manager and 5S
Check
Where
- Obsolescence ::-Tools shopmanagement floor (Are physical inspections
With
-performed : Maintenance
Approach of longManager
forstandardisation term stored (for items
example: ?). use of the same filters,
Check
Safety:-
same interfaces
: crosscheck tools,with etc.).SW
-- List of tools
Sharing of the components or economical optimization of stocks.
-Plating coherent with a list,
Where : Room maintenance/ tools Shop floor
With : Maintenance
Where : Tools shop floor Manager
Choose
With CST and verify
: Maintenance existence of lifetime tracking, process sheet of ctrl
Manager
(methodology)
Where : Room maintenance records
Check :- and maintenance
Storage organization, Storage operations, Storage conditions (5S); CST
With
status: is Maintenance
visible (E.g. : Manager Green : available for production; Red : Need
Check
With
maintenance
Performanceoperation) : :-
Plant Manager,
& reliability Logistics
targetsManager,are defined Manufacturing
on the basis of
-historical
Manager If a procedure data exists
and related with a regular
indicators check of tools end(e.g.
are managed of life.
OEE,
Planning
-Failure
Check Milestones of
:-Rate, maintenance
S&OP are defined
and MPS is managed
are in and followed
alignment, : monitoring
shared with of the
gaps to the MTBF,
planning of MTTR,
maintenance line stops).
(included sub-contracted activities
production team and with tier X Suppliers..
of
Check
Where maintenance).
stock
: Room management metric (Rotation ratio, stock value,
With
ratio :ofsome Logistics
missing Manager,
spare Manufacturing Manager.
Check
Check :- input :- parts).
-With
- OEE : rates
Sequenced Teamis regularly
leader
orders are updated.
available on the shop floor; periodical
-meeting
Check : between production Manufacturing Capacity (Critical equipment is identified,
and logistics
preventive
- Real Equipment production maintenance control
and Resources tasks/time
Availability to start production is taken
in
With
-• Hourly account
: Team
CurrentPerformance and
Leader other
% of utilization production
Sheet to compare theisforecast
downtime taken intoand the
account)
Check
real
•Back-up :-
production
Planned Maintenance
-'With
-•Check -Material
: Team
Management
Reasons
Planned
plans Leader,
forboard
Availabilityeach
for deviations
Manufacturing
bottleneck
isandnear Lead
shall
Manager,are
operations
Time,
aChanges
work
be recorded
Logistics Manager
station defined.
--Where if :- Changeover/Tool
Constraints,
Lay
'With Management
Escalation
out : Room/shop
of
: Manufacturing linevisual
the rules and is in place
inManager,
case
floor
capacity ofmeasure
delay.
Logistics(Link
Manager.with PCAT). Cross check
-With
Where Stock ::Level,
Shop
Where
with
To MMF12 :-Shopfloor
: Manufacturing
check floor Manager, Logistics Manager
-With
Constraint
Output
To Etc.
check is
:- identified
: Manufacturing
is closely monitored
Manufacturing by visual
Manager, with management.
Logistics
explanation
planning and Manager
of the gaps, changes,
production
Where
operators/team
To
measurement check : Shop :- floor leaders
of the gap are trained
between to manage
the forecast the constraint
& current operation
with supporting
With
Management
production. : Responsible documentation
board isfor production
placed close tolines supply line ( following
the production
With
Where
To : Responsible
check ::Shop :- floorreal for production lines supply
the
Where
To production
check :-Roomin/ shop time;
floormanagement of constraint; scrap; action
With:
-plan.....) There Responsible
is a defined forlayout
supplywith of production
flows formalisedlines
-To
With Whether
: Responsible
check the
:- labelling
Existence system
for supply
of Kanbanofisproduction
robust
management lines or similar, delivery of
-To
-Where Existence
The : Room
references of a supply
/ shop offloor plan, suitable equipment
parts
Where
checkfrom : Shop storeand
:- Follow-up to work
floor
quantity
supply
stationofalerts
parts /are
is organised integrated
missing parts
well within the
on planning
visualon
production
good
a dailyExisting
lines, basis escalation rules
management,
- FIFO stock levels are easily identified, how & where
In caseisofrespected
deviation a cause tree is defined and applied (Cross check with
production
Where: Shop floor are initiated is clear
FR3) orders
With
Where
Where : Responsible
:: Room
Shop /floor/room
shop forfloor
scheduling
To check
With :- Monitoring
: Logistics
Logistics person
Manager indicator
in charge of production (actual/planned)
With
Where
To : :Logistics
Ground/room Operator
To check check :-:-Indicator
Existence of the stock levelsor
of MIFA/VSM (thresholds
equivalent, mini/maximum
knowledge ofbythe
Where
lines)
With : Shop person
: Logistics floor (reception area)
method, improvementinplans charge, responsible scheduling
To
Where
To check
check :- :-
:: Ground/room
Monitoring indicator of the bottlenecks
Where Room
-Where layout : Room
of delivery
With
- reception : Logistics "Capacity"Operator, (NumberQuality Manager
trucks / day versus resources).
Where
- a follow-up : Shopoffloor the deliveries (Visual management),
To
- a deliveries check :- planning, levelling of the deliveries
-Existence
- a standard
With The :thresholds
Logistics of sequence
incomingare appropriate
person material
of
inoperations,
charge, to the
control part
plan,
standard (New project,
controls
work of new
With
number
quality
instructions,
Where : Logistics
of
batches,issues….)
: Ground/room Operator,
Conditions
observation Quality
of of
the Manager
containment
operations of
of batches
the full to be
reception
With
Where
-controlled Check : Logistics
: Shop
how - error supplier, 
floor
the rules
proofing of sampling
as are
appropriate based on historical
process
To check what :-
Where
There
quality
With : are:andGround/room
Logistics master
parts samples,
qualification
person in regular
charge, status review,
. the tierupdated of new
-To Existence
check :- of a logistic Protocol with N, updated
latest
-Where
regularly, The level
use of design
a
: Ground/room sampled
identification change batch
of thelevel.is Validated
subordinated
thecomponents
signatories /supplier by quality
to the quality
-          Existence
department
To check whatopinion.
:- of a list of suppliers with high
-risk, Cross and check
evidence theof scoring
animation with MMOGLECross-check
associated. : chapter 6.3with Supplier
FR
-Check
With Existence
communication : Logistics
if :- ofperson
an(Mandatory
alarmin system
charge, in in the event
MMOGLE) of EDI breakdowns,
meeting
Where
-Where
With backup
Layout : :Logistics
-          Medium/Long :Ground/room
solution
Ground/Room
is formalized (ex: e-mail
Manager,term e.g. / fax) Operator
Logistics
quarantine
securing plansarea for , finished
key critical stock,
suppliers
To
-temporary
Where check: that:-
Qualified Shop peoplefloor must be permanently available to etc.,
manage
(e.g.
'Knowledge Safety stock
stocks, (WIP),
of the manual advance suspected
warehouses)
andLogistics
approved by parts, trial
signature. parts, and
EDIcheck
With
To
implemented in: Logistics
all shifts
:- updated Manager, Operator
Document
-Where IT is and regularly transmitted to supply chain
With
-'With theback
:gap
:Logistics
: Shopup solution
between
Logistics Manager,
floor system
Manager, is periodically
Logistics
information
Logistics tested
Operator and actual situation on
Operator
Where
To
the
Standardizecheck :
shop floor Shop floor
:- : Cross check with SW
Check
-WhereExisting
regular if: :- workfloor
physical
Shop instructions,
stock checks visual take management
place to confirm of level
quantities
With: Long
min/max.
and Logistics
adjusttermproduct material
system person in dates
charge,
is identified
expiry
accordingly (ex: temperature, moisture,
Where
-etc.).
- Period
expiring : is
Room defined
dates on forproducts
the long term material FIFO compliance
or packaging,
With
To : Logistics
check:-
- Material Manager,
is still valid, expiryLogistics
date is defined, Operator validated by quality
Where
existence
control : Shop of afloor
KPI and a follow-up of the suppliers logistics
With
Check
performance
- Management: Logistics
the special Manager,
visual characteristics
is in place Logistic Operator
afteridentified
checking compare to ratio
With
Where
inspected : Logistics
: Shop floorManager
characteristic
Where
Check : Shop
:- Causes floor are identified and managed
With
To check : Operational :- logistics,
Where
With : Ground logistics,
: Operational
-Cross
Existence of aMMFM12
truck preparation list for operator
Wherecheck : Ground with
-ToLayout
check:-if :
check of the area,
--Astandard
Visual
Withfollow management
up
: Operational(Including keysboard,
processlogistics,
exists to alert
points) shipping
isthe customer
defined planning is visually
if needed,
and applied, monitoring
Cross check
managed
table,KPI's
with
Where confirm
: Ground (Timehowtable
PR/PPR of preparations
the AVIEXP's are sent of shipping order)
- rules
To check of :- palletization (Following MLP)
- system
Dedicated is compatible
zone is implementedfor mixed pallet preparation
- If a system of scanning is in place instead of tracking the right address.
With : Logistics Manager
Where : Shop floor
To check
With : Logistics : take aManager reference of packaging and verify:-
- Management
Where : Shop floor of minimum/maximum
outside / inside level
- Verify
To checkconsistency:- take a reference betweenofphysical packaging quantity and declared under
and verify:-
-system
With: Protected Logistics againstManager dust, water etc.,
- Layout
With
Where: Verify ifof
: Logistics supplier
Shop the area, knows
Manager
floor 5S, all customer
visual
outside/inside management, location GLE'spackaging
empty (Gestionnaire stockLocal
With
Emballage/Local
level
Where
To : Logistics
check: : Shop Work Operator,
packaging
floor Logistics
manager)
instructions/containment Manager process,
With : Logistics
Where : Room Operator
To
identification
Where check : Room :- //and shop floor
shopvisual floor management
To check :- Sequence compliance for the finished products (shipping
-area
Toindicator check
& loading) :- late delivery empty packaging and traceability of
With:
communication
- Evidence
Total Logistics
Sequence of FMEA,Operator
with OEM (PSA)/Packaging
Compliance = transportation sequence service compliance
supplier
Where
-With
(Truck Action FIFO):plans
Room + / shop
for highest
handling floor
/ RPN
loading sequence compliance (handling units
To : LPA
check:- ListProcess
of potential owner / LPA modes,
degraded LeaderStandard
and thefor production
the
FIFO
With /: Loading
Logistics
Logistics plan)
Operator
person + Packaging
in charge, sequence compliance (packaging units
team
management
FIFO in :the of degraded
handling unit) +modes, Procedure
Parts sequence to replace (Parts
compliance suspectedFIFO parts
in the
To
Where
in
Where check
the: sequence Room :-
: InProcess
meeting flow, existing
room /shop emergency floor / "hospital" stocks
packaging)
With
To
With:-
Labels check:-LPA
Logistics
on products,person owner
on in charge,
packaging, labelling meet the standard
'Check:-
Where Existence ::: In ofmeeting
a KPI room /shop floor
Where
Where
-To If check
the
Room
LPAshop floorand a follow-up of the logistic performances towards
the
Check:- customer if : Sheet(Servicecontains rate, incidents) the 7 required items described in
With:
-Scope
the
Knowledge
Number Logistics
: All
criteria. person
any ofisinthe
operational
ofIfmanagement
of packaging charge,
areas
managed 7ofis take
items andinto
disputes account
isescalated
NOT . : Manufacturing,
covered in the check
Where
logistic,
list,
Crossindicator
This rating
check : maintenance...)
Room must
with be NOK.
DLG13
is taken in account in the MPS preparation process. Cross
To
-Sampling
-check check:-
withcriteria
Safety/ergonomic MMFM12 (frequency,
items: proper
&MMFM13 process,safety operator, shifts…) and
practices : Audit PPE are
Cost
frequency and frequency is defined is(each
tracked operation audited a minimum of
being followed,
once/month)
With
- Skills : LPA matrix Process : Only ownerqualified / LPApeopleLeader are andworking.
the production team
-Where Standard : Insequences
meeting description
room / Shop : floor
how to conduct the LPA (standard
-method Standardized is clearly work
defined : it's
:LPA being
Knowledge strictly
ofshop followed,
standard specific
audited, inform the
SQME
Verify
controls: thatmust LPA attend
related take to the
place
product in on the
alignment
and processwith floor
schedule
key characteristics
operator, take account last result, use check list, observe, record
With
With
What
(CSE),
evaluation :::LPA LPA
customer Leader
Process
Operational
, restore ownerand
(e.g.:
issues,
the the
result) production
production,
low capability team
logistic, sorting,
process, Controlled
special
Where
Where
Shipping,
process
- Description : :In Onmeeting
GP12, the
areofindifferent shop
room
new
place and floor
production lines
being followed.
management level :new
for whoprojects etc.) the LPA
shall perform
Check:-
Check
Who
-(all Start-up:
With : LPA Process if
Manager,
management the production
standard team
level
Leader and : are team
leader....
involved
Includes
owner lead(from
error
the production team really
team the
proofing LPA
leader
checksto and
top follow
and thatup
How
the
management)
When
With
escalation the
: LPA: :prioritisation
schedule. Frequency
Process
rules are isstrictly
was
owner defined
defined with and
applied a top management
respected
in case of failure.
Where Shop floor
On the shop floor on countermeasure sheet
Check
With:
Where- Workplace
'Check
Check :back
Production
In meeting
that
that, LPA
in therecords,
team
roomsheet,
organization:
containment LPA managerverifyit isthat
standards
actions inare the
used audits
shop
are were
floor:
asmaintained,
immediately
the really
recordtaken proper
in
mode
performed
-
check:- Check
tools, gages
account
described that according
inand thequalification
and materials
ifsheet.
the to
deviationsschedule
levels are
are available and all
clearly
are corrected the
& used, operational
defined:
duringqualitythe checks,
audit
Check
-activities
FIFO, If LPA
Check ifmaterial
the
findings
if in flexibility
were
qualification/training/certification audited
to
thehandling,
LPA Chart
implement
sheet (notdefines
weonly for
continuous
standard use each
in
the operator
manufacturing
level (ex.process
improvement:
stock
record modethe qualification
operations,
Qualificationare inlevel
described, but
place
are
status. well managed.
-material
for
and 1being
to
Flexibility
ififthe 3 handling,
or Magic
Chart
followed.
deviations storage,
Square)
revised using
corrected shipping
the results
during etc.).
of
the the
audit LPA arethewell
Check
-Problem
Check the that flexibility Chart
dataverification:
collection definesis for each
fully work
implemented station in term target
of of
-managed.
Error proofing
qualified Solving
people, Methodology
it means the number revised
out using the
ofofcontrol
operators results
situations
needed toof LPA
are
be
records
-identified
Workstation
Check
trained if (basic
to theand
avoid training
Organization
managed.
training
risk forperformed
procedure
of absenteeism newcomers and turnetc....).
describes the re-qualification
over.
--LPA
Check
Check
process ifused the if escalation
to capture
target aprocess
more efficient
for qualification isdefined
included
way toinwork
in the the andtraining.
flexibility lead
Charttheis Ok.
- Ask
standard
In caseseveral
Check
Check for
of a
work record
if deviation, revision
critical action
a re-qualification of escalation
operations plan must be
where
Process training for
followed.
result operators
dependsPerformance
(Employee on subjective
- Check
Look
With
decision.
Review) forLPA ifjob
aCheck
is training
inrotation
Leader the record
place. inisEvaluate
plan
thefocused log.ifalso
orcalibration
ofproduction How on
teamCSE
often
process,
an action does
andand the
in how
frequency,
plan was team
the to
shop control
rotate?
results
generated floor:
andin
The
them
Check
action
LPAE1 number
plan if
and
case of low performance. of
tracked Team
LPAE2: by Members
team,
Check certified
process,
in the per
work
visual station
place….
managementshould support
board the
Job
Test
At
(area Rotation
R&R
shop or by
floor,
plant): Plan.
operatorverify in the visual management board (area or
With the operational manager /training Manager / HR
plant):-
- LPA Plan :-
department
- -Check
LPA Results Tracking
if indicators for all the plant are managed for
- LPA Action turnover
absenteeism, Plan/Effectiveness and lack of skill.
- LPA PARETO
- Are there targets perdefined
shift, team, for these itemsindicators
….. by process.
- In case of deviations, actions plan must be managed.
 Item
(ELEMENTO Requirement Requirement Criteria requirement
(REQUISITO) (26 REQUISITOs) BASIC ADDITIVE QSB+ NSA QSB \ PCPA CRITÉRIOs (CRITERIO DO REQUISITO) Look For ANOTAÇOES
CHAVE)

Verifique antes da auditoria se a auto-avaliação está presente e

atualizada anualmente nos sistemas de TI do PSA.
A auto-avaliação do MMOGLE é feita, atualizada e Verifique se o resultado desta avaliação está de acordo com o
X X QSB CMP12 comunicada para respeitar os requisitos do cliente. fornecedor KPI (problema, taxa de serviço).
Na NSA: verifique se a auto-avaliação do MMOGLE é feita,
gerenciada e comunicada a outros clientes.

O fornecedor identificou lacunas para atender aos requisitos de

"A autoavaliação QSB + é feita e compartilhada com o QSB + e metas anuais de PSA (ver carta de metas) e implementou
X X QSB CMP14 PSA.\planos de ação são gerenciados de acordo com plano de ação corretiva
a letra de destino - A autoavaliação anual é gerenciada de forma a atingir ou
manter o nível solicitado (QSB + resultado ≥ 85%). "

Planos de ação são estabelecidos e implementados abordagem usada para identificar (5M), avaliar e priorizar os
Planos de para cada risco elementar identificado, com riscos \ mapa de riscos para todos os processos de fabricação e
Contingência alavancas robustas de mitigação de risco. equipamentos de infraestrutura essenciais para manter a
CMP2 (Plano de X QSB CMP21 produção( Riscos de incêndio: cobertura de sprinklers,
Continuidade de cobertura de instalações elétricas,Riscos de inundação: paredes,
Negócios) pólders, computador e instalação elétrica elevados em nível
suficiente, Desligamento elétrico: fornecimento alternativo
Os riscos e os planos associados são revisados ​ disponível- Falta de
Identifique quais águaevoluíram
riscos (se for necessária água para a
(veja a síntese)
periodicamente com base na planta, nas lições produção):
Verificar se estoque, garantia
existe processo dede abastecimento,
identificação ...
e tratamento de
corporativas e externas aprendidas e na evolução -novos riscos operacionais. Exemplos: -
X X QSB CMP22 das atividades. - Como as situações de risco são escaladas para a alta
administração \ Uso de sinais fracos em problemas de processo:
aumento de quebras, interrupção (entrega de nível 2 / peça
sobressalente da máquina),
Existem procedimentos de proteção contra intrusão Solicite o procedimento e verifique um exemplo
de Sistemas de Informação e de backup e Avaliar a robustez do plano de mitigação de ataques
recuperação de dados (ex: EDI, SAP ...) e são cibernéticos: restrição de acesso à USB ' uso de mensagens
X X X QSB CMP23 testados regularmente, quando apropriado, os falsas da equipe de TI.
planos são auditados e são realizadas simulações.

O Plano de Contingência / Plano de Continuidade de

X X QSB CMP24 Negócios já foi auditado pela seguradora da Fábrica. Relatórios de auditoria da seguradora.

Os critérios para se tornar um fornecedor SELEÇÃO\ ESCOLHA do fornecedor for feita no local de
contratável são definidos fabricação, verifique a documentação de um processo de
seleção de fornecedor RANG Ns.
Out Source, Tier n - status d FNR RANG N é conhecido pelo local de fabricação.
CMP3 Management X QSB CMP31
- Fabricação CONSULTADA para a avaliação de desempenho do
fornecedor de NÍVEL N

AUDITORIAS regulares são programadas e realizadas reclamação do cliente causada por um fornecedor RANG N
NOS fornecedores RANG N relatório de resolução de problemas (8D; 5P; Red-X etc.)
Em caso de RECLAMAÇÃO ações são implementadas\ AUDITORIAS fornecedor RANG N, evidência de auditorias em
X X QSB CMP34 Auditorias regulares em fornecedores-chave para fornecedores-chave
melhorar seu sistema (auditorias CQI, auditorias
específicas de processo, PCPA etc.).
Acompanhamento de metas de qualidade e logística Verificar : -
com trajetória planejada - Em caso de atrasos, a implementação de um plano de ação
- O plano de ação é eficiente: a reconvergência é gerida.
X QSB CPE 1

Acompanhamento da melhoria do OLANO DE Pergunte se o gráfico de riscos principais ou equivalente (com

CONTINGENCIA base na prioridade) é seguido.

X QSB CPE 2

Acompanhamento da lista de fornecedores "Verificar :-

aprovados. - Fornecedores vermelhos na 'lista de fornecedores aprovados'
- Ações de melhoria. "
X QSB CPE 3

REUNIÃO Resposta Rápida, de liderança (tipo Reunião de comunicação curta em ambiente adequado (todos
SQCDML) conduzida pela manufatura e apoiada por podem ouvir e ver a reunião),
participantes multifuncionais. Reunião leva em consideração diária / semanal:
X QSB FR11 Segurança (acidente / pré-acidente, Qualidade (questões
externas e internas significativas ...), Custo (taxa de sucata ...),
Atraso (desvio entre a previsão de produção e a quantidade ...)
Gestão (equipe, gerenciamento de mudanças, fase do projeto ...)
Auditoria de camada (programação, desvio principal ...)
Fast Response BOARD está sendo atualizado antes da
reunião para: Verifique a atualização do Conselho
  - assegure a duração da reunião. Verifique a qualidade da troca (por exemplo, animador dedicado
X X QSB FR14   - garantir que será uma reunião de comunicação e sua capacidade de gerenciar esse tipo de reunião ...)
(sem discussão profunda sobre o problema) focada Verifique se todos os planos de ação são abordados
no ponto de bloqueio da estrada corretamente
  - Assegurar uma escalada no bom nível de gerentes.

"Existe uma instrução padrão para definir regras de escalação

Regras de decisão, responsabilidades e ações para operadores
X X QSB FR23 (Quem, o que, quando, onde) estão claramente - Pergunte ao operador como eles podem escalar seus
definidos. problemas, quem eles tem que alertar
- Como esse tipo de alerta é gravado
É definido um método de comunicação de problemas
para todos os detentores de Stake Key. "Procure os métodos e ferramentas de comunicação para troca
Se a informação puder afetar os próximos turnos, ela de alertas (por exemplo, alerta de qualidade, instruções de
X X QSB FR24 deve ser transmitida e documentada. trabalho temporário, procedimento de passagem indireta, alertas
A liderança de fabricação deve revisar o livro de de fornecedores de clientes e níveis, etc.) entre os turnos.
turnos ou equivalente no início do turno, para - Ferramentas de comunicação como livro de turno, correios,
verificar a contenção adequada ou se as ações aplicação de registro interno ... podem ser usadas.
corretivas forem feitas.

Formulário padrão ou banco de dados é usado para Verifique o acompanhamento do banco de dados de lições
X X QSB FR34 documentar lições aprendidas. Um processo é aprendidas e compartilhar o método aprendido
definido para lidar com as lições aprendidas. Verificar como a eficiência lição aprendida é verificado.

Targets are
defined and Verifique o acompanhamento dos resultados do KPI (compare
Medição da eficiência do plano de ação (questões os resultados reais com o alvo definido)
followed to Verifique a eficiência do plano de ação, repetição, datas de
ensure não nominais, escalada, rastreamento da data de
FRE X X QSB FRE1 encerramento do plano de ação) é rastreada com a encerramento, escalonamento fornecido ...
effectiveness of Verifique se o fornecedor analisa as falhas do cliente ligadas a
fast reaction for placa de trilha FR.
problemas internos, acompanhamento de problemas
external and internos ...
internal issues.

O rastreamento de reclamações de clientes por Procure o rastreamento das reclamações caso a caso ((por
X X QSB FRE2 causas é gerenciado. exemplo: uso de análise de pareto, gráfico de torta ...)

O acompanhamento do cumprimento dos prazos de Verifique a AMADEUS com o fornecedor e verifique se não há
X X QSB FRE3 resposta nos sistemas AMADEUS (QAN e QEC) é atraso para as respostas "PACT" e "PAMT"
assegurado

Os tamanhos de amostra e frequência para cada operação

X X QSB PPC14 O tamanho e a frequência da amostra são são razoáveis (por exemplo: com base em dados internos:
revisados regularmente refugo, retrabalho, FTQ, etc.) e consistentes com as
capacidades do processo

Verifique os componentes críticos dos produtos / processos

(PPAP).
Os requisitos de validação de produtos e processos Verifique a documentação PPAP (por exemplo, confirmação de
X X QSB PPC24 são implementados para fornecedor de nível n capacidade para componentes críticos).
(matéria-prima, componente). A aprovação está disponível para todos os componentes
necessários para a peça montada.

O número de desvios abertos são resultados dos

Verificaçãoanalisados
controles cruzada com MMFM2
para (gargalo)
revisar / atualizar os planos
É verificado o impacto dos controles reforçados na
X X QSB PPC34 capacidade da linha. deVerifique
controlese(por
um PCAT incluindo
exemplo: razãoos controles
em desvio)reforçados
FTQ ou foi
feito
métricas de refugo interno que mostram a tendência de
melhoria, redução de eventos / defeitos ao longo do
tempo.
Os indicadores Melhoria dos processos ligados ao resultado do
são definidos controle (por exemplo: relação no desvio / no
para garantir a
PPCE eficiência das X X QSB PPCE1 controle ...) Seguimento do total respeito ao plano de
KPI's para a gestão do plano de controle?
atividades de controle.
Controle de peças Em caso de eventos ou defeitos: Gráfico de
e processos desempenho, gráfico Q ou cartão de relatório (ou seja,
dias do calendário-vermelho / verde, gráfico I etc.)
mostrando feedback
Equipamento dos processos
de medição de razão em posteriores.
desvio / em Em
paralelo,
controle verifique o evento sob a planta de controle
X X QSB PPCE2 KPI's para a gestão de equipamentos de Verifique a lista de lote de bloco
Resultados do SCP, análise do cartão de controle
medição e estabilidade de processos. Se o com
controle
Link taxaSPC verificardeo processo
de desvios cartão de /controle
refugo / cartão
de medição de processo periódico
Capacidade

O número de paredes de qualidade / duração das paredes

X X QSB PPCE3 de qualidade no local seguido?
KPI's para a gestão de controles reforçados.
A eficiência de cada parede de qualidade é medida?
(pareto, redução de defeitos, ...

Verifique a identificação (referência, etiqueta, data de

As primeiras peças são identificadas de forma emissão) e considere se há algum risco de dano adicional
X X QSB SP&EP14 clara e visual; eles estão disponíveis perto da relacionado à primeira peça, armazenamento ou manuseio.
estação. Se as primeiras peças forem reinjetadas no fluxo, verifique
como o FIFO é respeitado.

Amostras EP (masters) ou peças referenciadas (coelhos

X X QSB SP&EP24 Uma gestão visual de EP está implementada no vermelhos), são clara e visualmente identificadas
workshop. (marcadas por cores), armazenadas adequadamente para
proteger contra uso não intencional em uma área dedicada.

A manutenção L1 é realizada sob Com: Operadores

responsabilidade do fabricante na estação de Onde: em uma estação de trabalho
trabalho do operador. Para verificar: Gravação, procedimento, operações L1
X X QSB SP&EP32 estão integradas nas instruções de trabalho da estação
de trabalho.

Com: Gerente de manutenção

Os registros são analisados e usados como
X X QSB SP&EP34 Onde: Manutenção da sala
lições aprendidas para melhorar as operações
Para verificar: plano de ação, lista dos problemas em
de manutenção.
andamento, estratégia de ação.

Os alvos são Onde: Chão de fábrica, área administrativa.

definidos e Com: Gerente de Qualidade, Gerente de Produção.
seguidos para Verificar :-
avaliar a X X QSB SP&EPE1 Rastreamento de falhas de configuração. - Peça o número de falhas.
efetividade da - Solicite ações para melhorar a taxa de falhas.
Estação de - Acompanhamento do tempo de configuração em
Verificação e EP. relação ao alvo.
Onde: Chão de fábrica, área administrativa.
Com: Gerente de Qualidade, Gerente de Produção.
X X QSB SP&EPE2 Verificar :
Rastreamento de falhas à prova de erros.
- Peça o número de falhas.
- Solicite gerenciamento visual de falhas.
- Solicite ações para melhorar esta taxa de falha.
 Onde: Linha de produção
X X QSB SP&EP3 Rastreamento de tempo de inatividade e / ou Com: Líder de equipe / turno e líder de qualidade
taxa de refugo causado pela configuração. Verificar: verificar o tempo de inatividade pareto + taxa
de sucata pareto 3 defeitos + verificar AP.

WIM
Organização e Existe um processo para gerenciar com eficácia as PSA 3MIS KPI é exibido na área de resposta rápida
Processo de reclamações de garantia do cliente final de acordo KPI's internos dos fornecedores em relação ao desempenho do
Tratamento X QSB WIM11 com os requisitos do cliente dentro dos limites de gerenciamento de garantia são exibidos na Resposta Rápida ou
(Devolução de tempo e é apoiado pelo rastreamento de KPI de área semelhante
Peças) garantia.

RESPONSÁVEL \ coordenador formalizado acessar o

sistema de rastreamento do cliente no B2B (PCD) _ Com: Departamento / coordenador de qualidade
'Verificar: Peça ao fornecedor evidências de conexão com o
X QSB WIM12 O portal é verificado diariamente para qualquer
sistema (Spot) e conhecem o pareto de reclamações / DCs
atividade de incidente relevante.
(demandas de crédito) "

A devolução de peças suspeitas deve ser organizada gerenciamento \ COMO é formalizado (contrato com operadora
X QSB WIM13 com o cliente no mais curto prazo e gerida (Ex: DHL; TNT; correio cronológico…) ou por residente.
(Recepção, armazenamento, registo).

Quando um nível N é afetado por uma reclamação de Como o nível 1 recebe feedback sobre a resolução de problemas
X QSB WIM14 garantia, eles são diretamente envolvidos, mas de garantia - quais ações são planejadas / implementadas.
gerenciados pelo nível 1 responsável. (Provas de reuniões, análises, auditorias etc.) "

Veja um exemplo de QEC

Verifique: se as reuniões regulares estão em vigor e o objetivo
Fase de Pré- Os recursos de engenharia e qualidade necessários
Análise X QSB WIM21 para a análise são identificados e disponíveis.
está definido
Conhecimento técnico específico está disponível interna /
externamente para apoiar a resolução de problemas "

NA determinação da causa raiz do problema, mesmo se os

componentes parecem estar dentro das especificações técnicas
A contenção imediata é aplicada às reclamações de atuais, por exemplo, lotes controlados com tolerâncias
X QSB WIM22 garantia. " reduzidas
controles existentes definidos no Plano de Controle estão sendo
realizados e alinhados com os modos de falha de garantia /
pontuação no revalida
O fornecedor PFMEA "o componente / conjunto para
Os prazos de pré-análise estão vinculados à reproduzir a falha da garantia e reavalia a especificação atual,
gravidade do incidente. (lista de verificação) é por exemplo tolerâncias reduzidas até que o modo de falha seja
eliminado \ Cross check PCP
revisado periodicamente garantindo que todas as Conformidade do produto => As verificações do Plano de
X QSB WIM23 etapas do processo necessárias sejam incluídas " Controle estão sendo realizadas e estão alinhadas com os
'Para obter informações, esta seção está alinhada modos de falha de garantia no PFMEA
com GP5 + Cap 4.4 Pré-análise - Os controles / trabalho / equipamento padronizados
existentes estão em vigor conforme especificado "

o padrão é revisado após problemas de garantia História da

X QSB WIM24 O padrão / processo de pré-análise é revisado para
versão "
oportunidades de melhoria após cada problema "

Verificar CORRELAÇÃO
- PFMEA \PCP
Proteção ao Reforce o plano de controle após a revisão do - aumento do número de peças tomadas
Cliente X QSB WIM31 PFMEA em resposta ao problema de garantia - aumentar o controle de frequência
- aumentar LPA
- características adicionais

Estação de trabalho,Verificar: -
GERENCIAMENTO VISUAL está em vigor exibindo Se um gerenciamento visual é dedicado (Special Totem - display
KPI's e monitorando o desempenho na estação de
X QSB WIM32 trabalho identificada como causadora /
visual portátil).
Uma rede específica é implantada seguindo o método Ishikawa
potencialmente causadora do problema de garantia "

O fornecedor identificou e contatou as fábricas de fábricas tivessem sido contatadas e informadas de qualquer
X QSB WIM33 OEMs potencialmente afetadas impacto potencial
O estoque de peças de reposição é levado a conta O lote foi segregado "
(Alerta + Lote garantido)

APOIO A PSA para definir as instruções de reparo

X QSB WIM34 relevantes, Boletim de Serviço Técnico (TSB), Rede de reuniões regulares foram realizadas com Pós-vendas "
pós-venda (reparadores) etc., conforme necessário

Verificar: -
- Tendência
EFICÀCIA KPIs X QSB WIME1 KPI de pré-análise - Objetivo
- QEC 4 "

X QSB WIME2 KPI of PAMT QEC 5

KPI PPM 3 mês em serviço e custo de garantia 24

X QSB WIME3 meses em serviço (MIS) "
Verifique: Métricas de desempenho de garantia
Onde: Chão de fábrica (linha de produção, área de
manutenção, logística, ...) Iniciar na linha de produção
Com: Líder de Equipe e Líder de Qualidade
Verificar :-
- O processo de melhoria contínua e otimização /
A melhoria contínua está em vigor para eliminar eliminação de resíduos está em vigor relacionado à
X X QSB SW14 desperdícios (gestão enxuta) e melhorar a organização do local de trabalho.
produção (eficiência operacional). - Método
Onde: Chão para
de eliminação de desperdício
fábrica, primeiro na produção, é aplicado
depois (Value
na
Stream Mapping
logística, manutenção,VSM, laboratório,
7 Wastes of...lean etc.) e atas
regulares
Com: Líderdede revisão
equipeestão disponíveis.
ou líder de turno, líder de logística,
- Umdeprocesso
líder manutenção está ...
em vigor para melhorar a produção. É
baseado
Verifique
Onde: Emna análise de
a estações
robustez dedisponibilidades
de várias Instruções
verificação no operacionais,
de Trabalho
chão de fábrica e
O Trabalho Padronizado é desenvolvido, sugestões de operadores,
X X QSB SW24 Padronizadas
no laboratório (SWI's): - técnicas 6 sigma etc.
mantido e seguido pela organização funcional
Pergunte
Com: aos operadores
Gerente se eles
de Laboratório e /participaram
ou Gerentedo de
com suporte multidisciplinar
desenvolvimento
Qualidade dos SWI's
Avalie se os
Verifique: SWIs são vários
- Verifique suficientes para garantir
medidores a
em diferentes
As operações
para validar o repetibilidade
áreas (produção,da operação
laboratório, entrada, armazenamento)
início da O SWI oferece os mais altos níveis de segurança,
para:
Todos os medidores são calibrados qualidade e produtividade?
produção são 1. Identificação,
SW3 aplicadas. Peças X X X QSB SW31 periodicamente e registrados de acordo com
2. As instruções de trabalho padronizadas para
de referência / os procedimentos, garantindo que apenas
calibração são respeitadas.
amostras de medidores calibrados estejam em uso. Onde: NodeLaboratório
3 Status calibração e seu registro,
limites são Com:
4. UsoGerente de Laboratório
e armazenamento ou / e Gerente
adequados (perguntede aos
gerenciadas. Qualidade
operadores sobre o uso e manuseio de medidores,
Verifique se ados
esteja ciente capacidade
riscos dedos meios de
medidores medição é
danificados).
A capacidade dos meios de medição é
verificada: A incerteza
- Lista de medidores dos meios
contém de medição
identificação (U) é de
e período
X X QSB SW32 verificada periodicamente de acordo com os
apropriada
calibração. para a tolerância da característica a medir
procedimentos. Os critérios de aceitação são
(IT):
Onde: umaNoregra
- Verifique comum e amostral
Laboratório
o cronograma é ter U dez vezes
de calibração.
definidos para calibração e capacidade.
mais preciso
Com: Gerentedo deque IT (U <= 0ou
Laboratório , 1/ *eIT). Também
Gerente de
podemos usar o método R&R para verificar a
Qualidade
Para cada desvio / não conformidade ou capacidade
Verifique se da os média
meios de de medição,
medição que o requisito de PSA
excederam a é
equipamento que exceda a data de R&R de
data <30% (ver PCP).da calibração estão isolados na
vencimento
X X QSB SW33 vencimento da calibração, contenção e ações área de quarentena e identificados com uma etiqueta
corretivas são definidas e validadas e vermelha.
seguidas pelo Gerente de Qualidade (aplicar As peças
Onde: controladas com um meio de medição com
No Laboratório
tratamento de não conformidade) capacidade
Com: Gerente nãode ok ou excedendo
Laboratório a data de
ou / e Gerente devencimento
Qualidade
Se a calibração for realizada internamente, a da calibração devem ser consideradas
Verifique nos procedimentos de calibraçãocomose ossuspeitas.
critérios de
equipe qualificada está disponível, os Mais sobre o texto originalÉ necessário fornecer o texto
aceitação estão definidos.
procedimentos de calibração são definidos, os original para
Verifique se o ver mais informações
Laboratório gerencia assobre a tradução
condições térmicas
X X QSB SW34 critérios de aceitação da calibração são
(H ° e T °) durante a atividade de calibração.
especificados, equipamentos e instalações estão
Verifique se os resultados dimensionais para o medidor
disponíveis, se terceirizado, a acreditação do
estão disponíveis no relatório de calibração
laboratório externo é verificada. (ISO 170025 ou
A capacidade dos Verifique se a aprovação do medidor garante que todas as
dispositivos de equivalente nacional)
medições dos componentes são validadas para confirmar
controle é que o medidor executa conforme o esperado
verificada antes
SW4 de usá-los no X X X QSB SW41
processo de
produção e é
periodicamente
verificada.

X X QSB SW42

X X QSB SW43

X X QSB SW44

Onde: Chão de fábrica (linha de produção, manutenção,

logística)
Alvo definido e Rastreamento de problemas externos e
Com: Líderes de produção e qualidade
seguido para internos causados por desvios da
SWE otimizar os X X QSB SWE1 Verifique: - Pareto de problemas internos e externos
organização do local de trabalho e dos
processos. causados pela organização do local de trabalho e
padrões 5S
desvios 5S estão disponíveis
Os padrões
Onde: Chão são claramente
de fábrica (linhadefinidos e compreendidos
de produção, manutenção,
logística)
Com: Líderes de produção e qualidade
Rastreamento de problemas externos e
X X QSB SWE2 Verifique: - taxa de porcentagem para problemas
internos criados por instruções de trabalho
externos / internos criados por NOK WI. Verifique
não bem definidas.
pareto de reclamações causadas por WI não bem
definido. Qual foi o motivo da reclamação (WI não está
bem definido, não está bem configurado, outro)?
Onde: Linha de produção e laboratório
Indicadores de acompanhamento de
X X QSB SWE3 Com: Líder de equipe / turno e líder de laboratório
capacidade e calibração (por exemplo:
Verificar: escolha uma ferramenta de verificação e
número de calibração atrasada).
verifique a calibração (interna / externa) + R&R

Análise de dados de sucata. Ao final de cada

turno, o produto não conforme deve ser
- Verifique se o produto não conforme é removido da
contado, documentado e removido da área de
X X QSB CNC14 área de processo / manufatura para áreas de contenção
processo / manufatura.
designadas off-line ou para o recipiente de sucata.
É necessário método para inventariar
Confirme se o valor é igual ao valor relatado.
material não conforme (incluindo data, P / N, - Verifique se a planilha de contenção contém todos os
A contenção é disposição). locais potenciais.
segregada e - Verifique se as contramedidas são postas em prática
padronizada, O processo de contenção inclui a segurança para cada alerta.
toda a
CNC2 quantidade X X X QSB CNC21 de estoque e dutos, separados da linha de - Pergunte ao membro da equipe sobre contenção e
potencial e produção para garantir breakpoint, incluindo suas regras.
localização do componentes do fornecedor. - Pergunte a um membro da equipe que realizou
material suspeito contenção para qualquer problema de FR, como ele fez
são identificadas. a contenção e como preencheu a planilha de
contenção.
 - Verifique se a planilha de contenção contém todos os
locais potenciais.
A planilha de contenção ou equivalente - Verifique se as contramedidas são postas em prática
contém todos os locais e quantidades para cada alerta.
X X QSB CNC22 potenciais. Ações são definidas para cada - Pergunte ao membro da equipe sobre contenção e
problema do cliente e verificadas para suas regras.
prevenir outros defeitos que são - Pergunte a um membro da equipe que realizou
documentados e comunicados internamente. contenção para qualquer problema de FR, como ele fez
a contenção e como preencheu a planilha de
-contenção.
Verifique no AMADEUS se o primeiro rótulo do lote de
garantia é mencionado
X X QSB CNC23 O lote garantido é identificado e comunicado
- Se uma não conformidade foi encontrada, verifique se
ao cliente.
medidas suficientes foram tomadas para evitar novas
remessas de peças ou materiais não conformes.

- Verifique a folha de acompanhamento da ação de

contenção
X X QSB CNC24 Há um acompanhamento das ações de
- Se uma não conformidade foi encontrada, verifique se
contenção incluindo suas datas de fechamento.
medidas suficientes foram tomadas para evitar novas
remessas de peças ou materiais não conformes.

Verifique se as pessoas envolvidas nos

processos de retrabalho / reparo / reintrodução - Verificar na matriz de competências se o processo de
X X QSB CNC34 têm as habilidades adequadas e estão cientes retrabalho está incluído e realizado por pessoas
dos riscos potenciais relacionados a esse autorizadas.
Métricas de processo.
desempenho,
como taxa de
sucata (ppm
interno), Métricas de desempenho como taxa de
porcentagem de refugo (ppm interno), porcentagem de - Verificar os KPI's pertinentes ao CNC e os planos de
CNCE retrabalho, FTQ, X X CNCE1
retrabalho, FTQ, VOC, etc. são estabelecidas ação implementados.
VOC, etc. são e seguidas em todos os níveis da operação.
estabelecidas e
seguidas em QSB
todos os níveis da - Verificação da ação de contramedida (armazenamento
operação. interno e externo incluindo MAF.
O processo de contenção é gerenciado para
X X CNCE2 - Verificar o número de ações de contenção de
garantir um prazo de fechamento para todas
acompanhamento.
as questões.
- Existe uma meta definida e um plano de ação em vigor
QSB para reduzir as ações de contenção?

- Todos os desvios devem ser acompanhados de data de

O processo de desvio é gerenciado para garantir
inicialização, fechamento e quantidade de peças.
X X CNCE3 um prazo de fechamento para todos os desvios.
- Verifique o arquivo de acompanhamento de desvios e
Todos os desvios devem ser relatados na
como ele é relatado durante a reunião diária de Resposta
reunião diária de Resposta Rápida (FR11).
Rápida.
QSB - Verifique como eles usam a lição aprendida para atualizar
o PFMEA genérico (reclamações, feedback do PFMEA do
último projeto, produtos e mudanças de processo são
Se um PFMEA genérico for usado como uma disseminados no PFMEA genérico)
X X QSB RR14 entrada para o PSA PFMEA, ele deve ser - Verifique como as análises genéricas de PFMEA são
revisado regularmente. gerenciadas, especialmente se gerenciadas pela equipe
corporativa (por exemplo, há uma frequência definida para
revisar PFMEA genéricos?)
Em relação a todos os itens de alto risco e ações Verifique se há
- Peça para verplanos de ação
o genérico não fechados
e verifique ouatualização.
a última alto RPN
não fechadas, existem contramedidas para restante e como o fornecedor garante a conformidade das
garantir a conformidade das peças entregues. peças entregues com verificações específicas: Parede de
X X QSB RR24 qualidade implementada e gerenciada (verificação cruzada
Pergunte ao fornecedor como eles seguem as
com VS) ou uso de controle de frequência superior ou
avaliações do PFMEA
controles complementares com um dispositivo mais preciso
- Verifique a última reclamação do cliente, problemas de
(por exemplo, controle 3D sistemático temporário, teste não
qualidade ou alterações de modificação e sua
O PFMEA é destrutivo específico, ...)
atualização no PFMEA.
revisado O PFMEA e o PFMEA genérico são revisados - Verifique se eles têm um planejamento para essas
periodicamente
RR3 como atividades X X X QSB RR31 e atualizados para cada alteração, problema avaliações
As análises do
de qualidade PFMEA
e ação são baseadas na
corretiva. - Verifique como eles podem usar a lição aprendida
pró-ativas e
reativas. capacidade do processo, mudanças no para atualizar o PFMEA
processo / produto, etc ... que cobrem: - Todas as descobertas são direcionadas de volta ao
- Todos os processos (produção, logística, Fluxo do Processo, PFMEA, Plano de Controle,
manutenção ...) e seus controles estão Instruções de Trabalho, conforme aplicável.
incluídos, (Verificação
X X QSB RR32 Pergunte ao cruzada
fornecedorcom PPC eles
como 11 e usam
13) as análises
- As classificações de detecção são
PFMEA para melhoria contínua - Confira um exemplo
precisas,
- As classificações de ocorrência são
analisadas usando dados (SPC, FTQ, ppm,
dados de sucata, resultados da estação de
Um cronograma
verificação, etc.).de PFMEA reverso é Há um processo PFMEA reverso (abordagem proativa)
implementado e atualizado
- Resultados das regularmente
auditorias LPA. pela
X X QSB RR33 em vigor para identificar novos modos de falha em
gerência da planta (tempo para revisão com
potencial no chão de fábrica. '- Verifique as
priorização da operação e seu status /
atualizações após a realização do PFMEA reverso.
planejado / concluído /).

Lições aprendidas que são facilmente

Verifique alguns exemplos (por exemplo, questões
recuperáveis por todos que precisam das
RR3 X X QSB RR34 anteriores externas / internas) O formulário padrão ou
informações (por exemplo, Master FMEA,
banco de dados é usado para documentar as lições
revisão da lista de verificação do Programa
aprendidas.
APQP) são implantadas.

Os alvos são
definidos e
seguidos para
RRE garantir a eficácia X X QSB RRE1 Rastreando o número de itens de alto risco ‘- Pergunte se o gráfico Top RPN ou equivalente (com
da atividade de (gráfico de tendência). base na priorização aplicada) é seguido
redução de risco
contínua.

X X QSB RRE2 - Verifique se há alguma ação de revisão / datas de

Acompanhamento das ações em atrasos.
implementação / atrasos.

Onde: Escritório e / ou sala de guerra de mudanças ou

equivalente,
Altos riscos / novos riscos identificados no Com: Departamento
- Verifique dedicado
a página de síntese a monitorar
histórica do plano mudanças
de
X X QSB RRE3 plano de contingência são rastreados e o (engenharia
contingência e....)gráfico de tendência de riscos (pareto, tendência
gráfico de tendências está disponível Verificar
e plano de:-reação associado)
- Documentação por exemplo: uma mudança de design,
uma mudança de processo, uma mudança de nível n,
Todas as uma transferência ou uma evolução de sistema de TI.
alterações de - Verificar a evolução do sistema de dados, como
O gerenciamento de mudanças (Produto,
produtos, sistema MRP, software de gerenciamento de
MC MC1 processos ou X X X QSB MC11 Processo, tier n e Sistemas de TI) é definido e
armazenamento, servidor EDI deve ser considerado
fontes são aplicado tanto para mudanças planejadas
como grandes mudanças.
monitoradas e quanto para emergenciais.
- Verifique
Onde: se as mudanças
Escritório e / ou sala de
de emergência são levadas
guerra de mudanças ou
controladas. em consideração com as regras de escalonamento
equivalente,
Um formulário de mudança é utilizado para associadas
Com: e o controle
Departamento de tempo
dedicado específico.
a monitorar mudanças
documentar todas as mudanças e controlado (por exemplo,
(engenharia ....) status de prioridade específica no MPS
por meio de um Processo de Controle de para a execução
Verificar :- de teste).
X X QSB MC12
Documentos (por exemplo, folha de registro -Mais sobre o texto originalÉ
Os procedimentos necessário
e formulários fornecer
utilizados o texto
no local.
de rastreamento, sistema de numeração de original
Onde: para ver
- Solicitação
Escritório de mais/ ouinformações
eentrega dede
sala produto
guerrasobre
não a tradução' ou
conforme
de mudanças
revisão, processo de aprovação, etc.). Enviar feedback
- A aprovação de derrogações pelo Cliente
equivalente,
Painéis
Com: laterais
- Utilização de ferramenta
Departamento dedicadopara garantir a mudanças
a monitorar
rastreabilidade
(engenharia ....)das modificações.
De acordo com as especificações do cliente, Verificar :
X X QSB MC13 as alterações são revisadas e aprovadas pelo - Provas de aprovações do cliente (Alteração FETE /
cliente. FIPA)
- Esse requisito do PSA é respeitado.
- Os documentos impactados são identificados para
Onde: Escritório
atualização e / ou sala
(desenho, de guerra
PFMEA, planodede mudanças
controle,ou
Plano
Todas as mudanças são gerenciadas como um equivalente,
de Manutenção, SWI, ...).
projeto; responsabilidades e marcos são Com: Departamento dedicado a monitorar mudanças
X X QSB MC14 definidos, planejamento, atividades e as (engenharia ....)
entregas são estabelecidas em acordo com o 'Verificar :-
cliente. Onde: Escritório
- Organização e / oude
(equipe sala de guerra
projeto) de mudanças ou
e marcos
equivalente.
- Planejamento e evidência de revisões,
Para qualquer mudança de produto / Com: Departamento dedicado a monitorar mudanças
Uma análise de processo / fonte, é realizada uma análise de (engenharia ....)
riscos é aplicada viabilidade. O estudo leva em consideração Verificar :-
MC2 para qualquer X X QSB MC21
mudança de os impactos em termos de custos, técnicos, - Uma das últimas modificações e verificar uma
produto / desempenho, qualidade, tempo, capacidade, análise de viabilidade, incluindo análise de lead time e
processo. armazenamento e armazenamento de longo todas as atividades a serem realizadas (por exemplo:
prazo. revalidação de produto e processo)
Onde: Escritório
Mais sobre o texto e /originalÉ
ou sala de guerra defornecer
necessário mudanças ou
o texto
equivalente,
original para ver mais informações sobre a tradução
Com: Departamento dedicado a monitorar mudanças
X X QSB MC22 Uma análise de risco de mudanças é
(engenharia ....)
realizada com uma metodologia.
Verificar
Onde: :-
Escritório e / ou sala de guerra de mudanças ou
- Uma das últimas modificações e verificação de uma
equivalente,
análise
Com: de risco (por dedicado
Departamento exemplo, aprocessos
monitorarde contorno).
mudanças
(engenharia ....)
Verificar :-
O ponto de ruptura é definido quando a
X X QSB MC23 - Uma das últimas modificações e verifique se o ponto
mudança se torna irreversível, é comunicado
de interrupção está definido e a prova de comunicação
ao cliente.
(por exemplo, modificação irreversível de ferramentas).
Onde: Escritório
Mais sobre o textoe / ou Sala denecessário
originalÉ Guerra de mudanças
fornecer ooutexto
equivalente,
original para ver mais informações sobre a tradução
Com:
EnviarDepartamento
feedback dedicado a monitorar mudanças
De acordo com a análise de risco, uma (engenharia
Painéis laterais....)
X X QSB MC24 abordagem de segurança é aplicada na fase de Verificar :
lançamento da modificação (por exemplo: - Uma das últimas modificações e verificação das ações
mistura de design antigo e novo). implementadas para cobrir o risco identificado. (por
exemplo, processos de desvio).
Mais sobre o texto originalÉ necessário fornecer o texto
original para ver mais informações sobre a tradução
Onde: Loja
X X QSB MC32 A instrução de trabalho temporário é - Pergunte e verifique a instrução de trabalho
gerenciada na estação de trabalho temporário em relação ao pedido de desvio
- Verifique como o lote é gerenciado visualmente

Onde: Loja
A rastreabilidade das peças entregues com
X X QSB MC33 - Verificar como a rastreabilidade das peças em desvio é
desvio é garantida. Os lotes de fabricação são
gerenciada na área de produção
identificados.
- Verificar a gestão de desvios na área de logística

Os indicadores
são definidos e
rastreados para Com: Qualidade e engenharia
garantir que as Número de problemas gerados por uma Verifique se o KPI ou equivalente está definido.
MCE alterações não X X QSB MCE1
mudança. Verifique se a análise PARETO permite identificar o
tenham qualquer número de problemas gerados por uma mudança.
impacto negativo
para o cliente.
Com: Qualidade e engenharia
Acompanhamento de datas de vencimento / Verifique se o KPI ou equivalente está definido.
X X QSB MCE2 mudança de PPAP implementadas por data Verifique se esse rastreamento é coerente com o
de vencimento (acompanhamento de seguinte de derrogação e com o status de inspeção de
marcos). entrada (caso de mudança de matéria-prima).
Verificação cruzada com CMGE2

Com: Logística
X X QSB MCE3 Sem impacto na taxa de serviço. Verificar:-
KPI ou equivalente é definido.

A organização de Um processo de manutenção é implementado

MAI manutenção é com recursos dedicados e cobre todas as
estabelecida e máquinas, ferramentas e equipamentos de Onde: Sala / chão da oficina de manutenção
implantada e as
MAI1 atividades de X X X QSB MAI11 fabricação no local. Inclui manutenção Com: Gerente de Manutenção
manutenção são preventiva e corretiva. Verificar :-
planejadas, Mais sobre o texto originalÉ necessário Fluxograma, sistema de informação, organograma.
executadas e fornecer o texto original para ver mais
rastreadas. informações sobre a tradução
Onde: Sala / chão de fábrica
Os registros de todas as atividades e Com: Gerente de Manutenção
X X QSB MAI13 resultados de manutenção são formalizados Verificar :-
e preenchidos com precisão. - Dos KPI'S escolha o equipamento e check list de
registro (Intervenção)
 Onde: Área de manutenção,
Com: Gerente da área
X X QSB MAI14 Instalações e equipamentos de manutenção
Verificar : -
adequados estão disponíveis.
Instalações disponíveis (áreas bem definidas,
condições, nível 5S, etc.)
Um estoque de peças sobressalentes está
disponível com um nível mínimo de estoque Onde: Manutenção da sala e armazenamento de peças
para peças sobressalentes críticas. O sobressalentes
X X QSB MAI22 sistema de rastreamento de peças Com: Gerente de Manutenção
sobressalentes é combinado com o sistema Verifique: Inventário de referência escolhido (banco de
de manutenção para controlar o estoque dados vs real),
físico. Onde: Loja de peças de reposição
'Com: Gerente de Manutenção
Verificar :-
X X QSB MAI23 As peças sobressalentes são armazenadas - Condição de armazenamento e 5S
em condições adequadas - Gerenciamento de obsolescência (são realizadas
inspeções físicas para itens armazenados de longo
prazo?).
Segurança: verificação
Onde: Manutenção cruzada com SW
da sala
Com: Gerente de Manutenção
Verificar :-
X X QSB MAI24 Uma abordagem de padronização / otimização
- Abordagem de padronização (por exemplo: uso dos
do equipamento é implantada
mesmos filtros, mesmas ferramentas de interfaces, etc.).
- Compartilhamento de componentes ou otimização
econômica de estoques.
Onde: Manutenção da sala
Com: Gerente de Manutenção
X X QSB MAI34 Uma organização específica está em vigor para Verificar :-
gerenciar a renovação de ferramentas - Se existir um procedimento com uma verificação regular
do fim da vida útil das ferramentas.
- Marcos são definidos
As ferramentas
específicas do
produto do
cliente são
MAI4 gerenciadas para X X QSB MAI41
preservar a
condição da
ferramenta até o
final da vida.

X X QSB MAI42

X X QSB MAI43

X X QSB MAI44

Os indicadores
são definidos e As metas de desempenho e confiabilidade são
rastreados para
MAIE garantir a eficácia X X QSB MAIE1 definidas com base em dados históricos e indicadores
KPI's para o resultado da manutenção
de todas as relacionados são gerenciados (por exemplo, OEE, Taxa
atividades de de falha, MTBF, MTTR, paradas de linha).
manutenção.

O planejamento da manutenção é gerenciado e

X X QSB MAIE2 seguido: monitoramento das lacunas ao planejamento
KPI's para o processo de manutenção
da manutenção (inclui atividades subcontratadas de
manutenção).

Com: Gerente de Fábrica, Gerente de Logística, Gerente

de Manufatura
Verifique a métrica de gerenciamento de estoque
X X QSB MAIE3 Verifique: - S&OP
KPI's para a gestão de peças sobressalentes (proporção e MPSvalor
de rotação, estão
doalinhados,
estoque, proporção de
compartilhados
peças sobressalentes com a ausentes).
equipe de produção e com
fornecedores de nível X ..
Onde: Sala
Um cronograma mestre de produção (MPS),
MMFM Verifique algumas entradas: -
alinhado com as saídas do planejamento
- As taxas de OEE são atualizadas regularmente.
As operações de operacional e de vendas (S&OP), é
- Capacidade de fabricação (equipamentos críticos são
fabricação são gerenciado no local.
MMFM1 X X X QSB MMFM11 identificados, tarefas de manutenção preventiva / tempo
planejadas e Integra cronogramas e previsões do cliente,
rastreadas para iniciar a produção são levados em consideração e
disponibilidade de equipamentos, recursos
outras paradas de produção são levadas em
humanos, componentes, matérias-primas, etc Com: Gerente de Logística, Gerente de Manufatura.
consideração)
...) Verificar :-
- Disponibilidade de material e prazo de entrega,
-- Pedidos sequenciados estão disponíveis no chão de
Restrições,
Um plano de produção detalhado sob a
fábrica;
- Nível de reunião
estoque,periódica entre produção e logística
X X QSB MMFM12 liderança da manufatura é definido
- Disponibilidade de equipamentos e recursos
diariamente, o que dá suporte aos resultados - Etc.
•%
Mais atual de o
sobre utilização
texto originalÉ necessário fornecer o texto
do MPS.
•original
Manutenção planejada
para ver mais informações sobre a tradução
• Mudanças
Com: planejadas
Líder de equipe de troca / ferramenta
Onde: Sala
Verificar : / chão de fábrica
Os desvios entre a previsão e a produção atual - Controle de produção real
são acompanhados e controlados diariamente
X X QSB MMFM13 no nível da linha de produção. Um processo de - Folha de desempenho por hora para comparar a
encaminhamento é definido (por exemplo, previsão e a produção real
encaminhamento para reunião FR) - Razões para desvios devem ser registradas
- Regras de escalonamento em caso de atraso.
Onde: Loja
Com: Líder de Equipe
Os dados reais de fabricação (por exemplo,
Verificar :-
taxa de refugo, tempo de configuração,
X X QSB MMFM14 - O conselho de administração está perto de uma
tamanho do lote, etc.) são revisados
estação de trabalho
regularmente e usados em cálculos de
- O visual de gerenciamento está instalado
programação
Onde: Loja

Com: Gerente de Fabricação, Gerente de Logística

A restrição deve ser gerenciada identificando
Para verificar: - Planejamento de manufatura e
X X QSB MMFM23 problemas, estabelecendo planos de ação e
mudanças de produção, medição da lacuna entre a
verificando a eficácia dos planos de ação
previsão e a produção atual.
regularmente.
Onde: Sala / chão de fábrica

Com: Gerente de Fabricação, Gerente de Logística

Checar :-
X X QSB MMFM24 O conselho de administração é colocado perto da linha de
A gestão visual está em vigor perto da linha
produção (seguindo a produção em tempo real;
gerenciamento de restrição; sucata; plano de ação ...)
Manipulação e Onde: Sala / chão de fábrica
armazenamento
As condições do Com: Responsável pelo abastecimento das linhas de
produto (final, O fornecimento da estação de trabalho é produção
intermediário e estabelecido e rastreado no chão de fábrica. Checar :-
MMFM3 suprimentos) são X X X QSB MMFM31 O fluxo do processo, armazenamento e - Existe um layout definido com fluxos formalizados
respeitadas para identificação das peças são claramente - Existência
Com: de plano
Responsável pelodeabastecimento
abastecimento,dasequipamentos
linhas de
proteger as peças definidos. adequados
de danos e produção
Onde:verificar:
Para Loja - Existência de gerenciamento Kanban ou
efeitos
ambientais. similar, entrega de peças da loja para a estação de trabalho
Um processo de fluxo pull (como Kanban) é
é bem organizada com boa gestão visual, os níveis de
integrado ao sistema de produção.
X X QSB MMFM34 estoque são facilmente identificados, como e onde as
Existe um processo de melhoria contínua, por
ordens de produção são iniciadas é claro
exemplo Mapeamento do fluxo de valor (VSM)
Onde: Loja / sala
para minimizar os níveis de estoque
Com: Gerente de Logística
Existe um sistema
que assegura que Para verificar: - Existência de MIFA / VSM ou equivalente,
os materiais conhecimento do método, planos de melhoria
necessários para O plano de fornecimento é estabelecido e rastreado Com:
Onde:Responsável
Sala pelo fornecimento de linhas de produção
MMFM4 a produção sejam X X QSB MMFM41 no chão de fábrica. Os equipamentos de Para verificar: Existência de um plano de fornecimento,
organizados e fornecimento são adaptados ao layout, configuração equipamentos adequados
disponíveis no de fluxos e espaço disponível. Onde: Sala / Piso da loja
local de sua
aplicação.
Com: Operador logístico
Todas as atividades de fornecimento são Para verificar: Existência de instruções de trabalho padrão,
X X QSB MMFM42 consideradas como Trabalho Padronizado e o LPA é planejamento de fornecimento padrão, 5S, manutenção L1,
implementado FIFO
Onde: Loja

Com: Responsável pelo fornecimento de linhas de produção

regras de escalonamento são definidas e aplicadas Para verificar: acompanhamento de alertas de fornecimento /
X X QSB MMFM43 (fabricação e áreas de logística) peças em falta em linhas de produção, regras de escalonamento
existentes
Onde: Sala / Piso da loja
"O processo de alimentação é baseado em uma
metodologia estruturada (por exemplo: sistema de Com o qual: Responsável pelo fornecimento de linhas de
puxar) que: produção
           - minimiza os transbordos e operações sem Para chec: Existência de gestão Kanban, organização de
X X QSB MMFM44 valor agregado (reembalagem) pequenos trens, estoques visíveis no chão de fábrica, como e
           - garante a disponibilidade de materiais na onde as ordens de produção são iniciadas (fabricante de ritmo)
estação de trabalho durante todos os período de Onde: Piso de loja / Quarto
Os indicadores produção.
são definidos e
rastreados para Com: agendamento responsável
garantir a eficácia Indicando o atraso nos progressos de Para verificar: Indicador de monitoramento da produção
MMFME do X X QSB MMFME1 acompanhamento em comparação com a produção (realizado / previsto)
gerenciamento de estimada Onde: chão / quarto
fluxo de
materiais.

Com: pessoa logística responsável

X X QSB MMFME2 nível de estoque' Seguido para compará-lo com o Para verificar: Indicador dos níveis de estoque (limiares minis /
alvo (min e máximo) máximo por linhas)
Onde: chão / quarto

"Monitorando o OEE (Relação de produção da Com: Responsável logistica, agendamento responsável

X X QSB MMFME3 operação operacional) dos gargalos". Para verificar: Monitoramento indicador dos gargalos
Onde:
Com: Quarto
Operador Logístico
Onde: Loja (área de recepção)
Checar :-
ILG - layout de entrega
(Inbound O processo de
Logistics) fornecimento Um processo de acompanhamento das - “Capacidade” de recepção (Número de camiões / dia
Logística de (recebido) é entregas é formalizado e aplicado. As versus recursos).
gerenciado, X X X QSB ILG11
entrada operações relacionadas são padronizadas e - um acompanhamento das entregas (gestão visual),
organizado e um gerenciamento visual é implementado. - um planejamento de entregas, nivelamento das
rastreado entregas
-Com:
uma Operador
sequênciaLogístico,
padrão deGerente
operações, instruções de
de Qualidade
trabalho
Onde: Lojapadrão, observação das operações de todo o
processo
O controle administrativo está em vigor para Checar :- de recepção
X X QSB ILG12 apoiar os procedimentos internos entre a Existência de plano de controle de material de entrada,
logística e a qualidade do material recebido. Com:
controles de novos
Operador lotesGerente
Logístico, de qualidade, Condições de
de Qualidade
contenção
Onde: Loja de lotes a serem controlados - prova de erro
conforme
Checar :- apropriado
- Os limites são apropriados para a parte (Novo projeto,
Um Plano de Controle é estabelecido para
número de questões ...)
verificações de qualidade no material recebido,
X X QSB ILG13 - Verifique como as regras de amostragem são baseadas
conforme aplicável.
no histórico de qualidade e status de qualificação das
Um plano de reação está disponível com limites
peças.
revisados regularmente.
- A utilização de um lote amostrado está subordinada à
opinião do departamento de qualidade.
Mais
Com:sobre
Operadoro texto originalÉ
Logístico, necessário
Gerente fornecer o texto
de Qualidade
originalLoja
Onde: para ver mais informações sobre a tradução
X X QSB ILG14 O gerenciamento visual para a especificação do
Existem amostras principais, revisão regular, atualização do
contêiner está em vigor
novo nível de mudança de design de nível mais recente.
Validado pela qualidade
 Com: Responsável pela logística,
Um protocolo de logística / EDI é
Onde: Solo / sala
estabelecido junto com o transportador
Para verificar o que: -
(transportador) e o nível N. Ele descreve de
- Existência de protocolo logístico com o nível N,
ILG2 X X QSB ILG21 forma abrangente a relação logística e é
atualizado regularmente, identificação do fornecedor
atualizado continuamente para levar em
signatário
conta as mudanças durante a produção atual
- Verifique a pontuação com MMOGLE: capítulo 6.3
(etiquetagem, mudança de programação, Com: fornecedor
Comunicação do de logística,(obrigatório no MMOGLE)
fornecedor
etc.). Onde:
Componentes / materiais que apresentam Onde: Solo Solo // sala
Sala
Checar :-
risco de fornecimento são identificados e
- Existência de lista de componentes / fornecedores de
X X QSB ILG22 direcionados para reuniões diárias de
alto risco, e evidências de animação associada.
operações de fornecimento / logística.
Verificação cruzada com reunião de FR
Contramedidas e planos corretivos são
- Planos de segurança de médio / longo prazo para os
estabelecidos e seguidos com o nível N.
principais fornecedores
Com: Responsável críticos (por exemplo, estoques
pela logística,
de segurança,
Onde: armazéns avançados)
Solo / sala
Para verificar o que: -
X X QSB ILG23 As soluções de backup são definidas, validadas - Existência de sistema de alarme em caso de falhas de
com o nível N e testadas periodicamente. EDI, solução de backup (ex: e-mail / fax)
- Pessoas qualificadas devem estar permanentemente
Verifique
disponíveisse: - gerenciar EDI em todos os turnos
para
-- O layout éde
A solução formalizado,
backup de TI por exemplo
é testada área de
periodicamente
O processo de quarentena, estoque acabado, estoque temporário
envio (saída), Os padrões para a organização do
(WIP), peças suspeitas, peças de teste, etc., e
incluindo o armazenamento são claramente definidos e
ELG3 gerenciamento de X X X QSB ILG31 implementado
aplicados. A responsabilidade entre
embalagens, é 'Com: Gerente de Logística, Operador de Logística
fabricação e logística é claramente Com: Gerente de Logística, Operador de Logística
organizado e Padronizar: verificação cruzada com SW
estabelecida Onde:
rastreado Onde: LojaLoja
Checar
Mais sobre :- o texto originalÉ necessário fornecer o texto
-original
a lacuna entre
para veras informações
mais informações do sistema e a situação
sobre a tradução
real no chão de fábrica
O sistema de gestão de estoque leva em
X X QSB ILG32 - verificações físicas regulares de estoque ocorrem
consideração, por exemplo, respeito ao FIFO,
para confirmar as quantidades e ajustar o sistema de
mudança de referência do produto,
acordo
- datas de vencimento em produtos ou embalagens,
conformidade FIFO
Com: Gerente
Mais sobre de Logística,
o texto originalÉOperador
necessáriodefornecer
Logísticao texto
Um sistema de gestão visual está em vigor Onde:
originalLoja
para ver mais informações sobre a tradução
X X QSB ILG33 para apoiar o controle dos níveis de estoque Checar :-
e os níveis de estoque são verificados Instruções de trabalho existentes, gerenciamento
periodicamente visual de nível min / max. datas de validade do produto
(ex:
Com: temperatura, umidade, etc.).
Gerente de Logística, Operador de Logística
Onde: Loja
Verifique se: -
O material de longo prazo não usado para um
O material de longo prazo é identificado
X X QSB ILG34 período predefinido.
- O período é definido para o material de longo prazo
Acompanhamento regular é realizado
- O material ainda é válido, data de validade é definida,
Para
O identificar do
desempenho o material de longo
fornecedor prazo
de nível né validada pelo controle de qualidade
rastreado para evitar a interrupção do - O visual de gerenciamento está instalado após a
programa de produção da planta. verificação
Exemplo de indicadores relativos ao Com: Responsável pela logística,
processo de abastecimento: Onde: Sala
X QSB ILGE1 - Taxa de preenchimento dos Checar:-
caminhões, existência de KPI e acompanhamento do desempenho
- Taxa de serviço de fornecedores de logístico dos fornecedores
nível n,
- Acompanhamento de problemas de
Logística com fornecedores de nível n. Com: Gerente de Logística, Operador de Logística
Kpi's do processo de entrada
X QSB ILGE2 Onde: Loja
Relação de entrada de peça inspecionada /
Verifique as características especiais identificadas em
acompanhamento de material de entrada
comparação com a relação característica inspecionada

Com: Gerente de Logística, Operador de Logística

X QSB ILGE3 Planejamento e inventário da Kpi.Resultado
Onde: Loja
do desvio de gestão,
Verifique: - As causas são identificadas e gerenciadas

Um processo de acompanhamento do envio é Com: Gerente de Logística

Outbound Shipping Process formalizado e aplicado. As operações Onde: Loja
Logistics OLG1 (Outgoing) relacionadas são padronizadas e o Checar :-
(Logistica de Processo de envio X QSB OLG11 gerenciamento visual é implementado. - Existência de uma lista de preparação do caminhão para o
saida) (saída) operador
- Layout da área,
- Quadro de gestão visual, o planejamento do envio é
Estão contidas embalagens vazias que não Com: Gerente
gerenciado de Logística
visualmente (cronograma de preparações do
atendem aos requisitos do cliente (ex .: limpeza, Onde:
pedidochão de fábrica fora / dentro
de envio)
estado funcional da embalagem ...) e são Para verificar: Instruções de trabalho / processo de
X QSB OLG23 definidas ações corretivas (ex .: identificação, contenção, identificação e gestão visual
embalagem alternativa ...).

X QSB OLG24
Com: Gerente de Logística
.
Onde: Loja
Checar :-
A taxa de serviço de embalagens vazias é imp- indicador de atraso na entrega de embalagens vazias e rastreabilidade da comunicação com OEM (PSA) / fornecedor de serviços de embalagem
Os produtos finais são totalmente identificados Com: Operador Logístico
na sequência de fabricação: rotulagem nas Checar :-
peças (referência, número de sequência), na Rótulos em produtos, embalagens, rótulos atendem ao
X QSB OLG34 Procedimento escrito que econtém
unidade de embalagem as regras
na unidade de da LPA Com:
padrãoProprietário do processo LPA / Líder LPA e a
em particular:
manuseio equipe
Onde: chão de produção
de fábrica
- frequência de auditoria (pelo menos, cada Onde: Na sala de reuniões / chão de fábrica
operação auditada uma vez / mês) 'Verificar:-
LPASK - Folha de verificação da LPA com diretrizes de - Se a Folha de LPA contém os 7 itens necessários
Uma auditoria auditoria, incluídas. Com o proprietário do processo LPA:
genérica de - regras de qualificação para qualificar os artistas descritos
1 / Verifiquenosse ocritérios. Se algum
procedimento dos 7 itens NÃO
LPA define:
processo em LPA. estiver incluído na lista de verificação, a classificação
   - Freqüência
LPASK1 camadas (LPA) é X X X QSB LPASK11 - todos os níveis de gerenciamento estão envolvidos deve serexecutará
   - quem NOK. o LPA
estabelecida em (do líder da equipe para a alta administração) -   Itens
- comode segurança
conduzir o LPA /(método
ergonômicos:
padrão) práticas de
atividades - oFolha
primeiro
inteiras. A de nível deve ser de propriedade
Verificação Auditoria emde    - Como gravar
segurança e tratar problemas
adequadas ... sendo seguidos,
e EPIs estão
equipes operacionais
Camadas (ex: equipe
é desenvolvida de fabricação para - Matriz de competências: Apenas pessoas qualificadas
e aplicada.
área de fabricação)
Verifique a folha para verificar a estão trabalhando.
-conformidade
todas as mudanças são auditadas
dos seguintes itens: - Trabalho padronizado: está sendo rigorosamente
- plano de ação incluído atividades de contenção são
X X QSB LPASK12 -definidas
segurança seguido, controles específicos: relacionados às
- matriz de habilidades características-chave do produto e do processo (CSE),
- instrução de trabalho incluindo controle problemas do cliente, processo de baixa capacidade,
específico
O cronograma de LPA é estabelecido. processo
Com: especial do
Proprietário estão em vigor
processo LPAe sendo
/ Líder seguidos.
LPA e a
- padrão
Ele leva emde inicialização
consideração os critérios de - Padrãodedeprodução
equipe inicialização: Inclui verificações à prova de
-amostragem
organização(odoquê, local de trabalho
quem, quando) e erros
Onde:eNa que as de
sala regras de escalonamento
reuniões / chão de fábricasão
diferentes camadas. estritamente
Verifique se oaplicadas
LPA ocorre emdecaso de falha.
acordo com o cronograma
X X QSB LPASK13 A programação da LPA é atualizada O- Organização
quê: operacionaldo local
(porde trabalho:
exemplo: os padrões
produção, são
logística,
regularmente mantidos, ferramentas,
classificação, medidores eGP12,
remessa controlada, materiais
novas linhas
Mais sobre o texto originalÉ necessário adequados estão disponíveis
de produção para novos projetos etc.) e são usados,
fornecer o texto original para ver mais verificações
Quem: de qualidade,
Gerente, FIFO,....
líder de equipe manuseio de materiais,
informações sobre a tradução padrão em
Quando: processo de
a frequência foiestoque
definidaestão em vigor e sendo
e respeitada
seguidos.
Com: Proprietário do processo LPA
- Verificação
Revisões regulares ocorrem com a alta gerência Onde: Na sala de reuniões à prova de erros: as situações fora de
X X QSB LPASK14 controle são identificadas e gerenciadas.
após o kip (Desvio) Verificar:-
Como
SQMEadeve priorização é definida
comparecer comno
ao LPA uma altade
chão administração
fábrica
Com: Líder LPA e a equipe de produção
O LPA que Onde: no chão de fábrica
O processo LPA é realizado em todas as
abrange todas as Verifique se a equipe de produção realmente lidera o
operações (fabricação, cadeia de
atividades LPA e acompanhe o cronograma.
LPASK2 operacionais é X X QSB LPASK21 suprimentos ...)
Verifique os registros do LPA, verifique se as auditorias
realizado e de LPA são executados regularmente pelo TOP
foram realmente realizadas de acordo com o
propriedade da MANAGEMENT (gerente de fábrica, gerente
cronograma e se todas as atividades operacionais
fabricação. de manufatura ...).
foram auditadas (não apenas as operações de
Registros do LPA: Todos os resultados do fabricação, mas o manuseio de materiais,
LPA são documentados, incluindo Com: Líder LPA etransporte
armazenamento, a equipe de produção
etc.).
- nenhum desvio encontrado, Onde: no chão de fábrica
X X QSB LPASK22 - desvio encontrado / não corrigido durante a Verifique se, na planilha LPA, ela é utilizada conforme o
auditoria, modo de registro descrito e se os desvios são
- desvio corrigido durante a auditoria, corrigidos durante a auditoria são bem gerenciados.
- não aplicável.
Com: Proprietário do processo LPA
Onde: Chão de fábrica na folha de contramedidas
A Folha de contramedidas é gerenciada para
'Verifique se as ações de contenção são imediatamente
X X QSB LPASK23 definir planos de ação corretiva e para
consideradas na planilha.
garantir a implementação completa de todas
Verifique
Com: se na planilha
Proprietário LPALPA
do processo utilizamos o modo de
as ações corretivas.
Os resultados do LPA são usados para melhoria registro
Onde: Nadescrito e se os desvios corrigidos durante a
sala de reuniões
auditoria são bem gerenciados.
contínua. A Folha de Contramedidas também é Verifica:-
usada para Melhoria Contínua. (por exemplo, se - Se as descobertas da LPA para implementar a melhoria
uma prática recomendada for descoberta contínua:
X X QSB LPASK24 durante o LPA, ela deve ser usada como um - Gráfico
Com: de flexibilidade
Gerente da equiperevisado com base
de produção nos resultados
no chão de
direcionador para melhorar a instrução de do LPA
fábrica:
trabalho atual. - -Metodologia
Verifique sedeosresolução
níveis de dequalificação
problemas revisada
estão usando
Mais sobre o texto originalÉ necessário fornecer os resultados do LPA
claramente definidos: nível de qualificação /
"Um o texto original para ver mais informações sobre treinamento
- Organização/ certificação
da estação de(portrabalho realizada
exemplo, nível de
acompanhament a tradução
Os - LPA usado para
níveis de qualificação são estabelecidos. qualificação de 1capturar uma maneira
a 3 ou Quadrado mais eficiente de
Mágico)
o do LPA e planos Para cada um deles, são definidos critérios trabalhar e liderar
- Verifique a revisão
se a coleta de do trabalho
dados estápadrão
totalmente
LPASK3 de ação X X X QSB LPASK31
associados estão mensuráveis. implementada em termos de registros (treinamento
em vigor. Os 'apenas pessoas identificadas e qualificadas básico para recém-chegados etc ....).
desvios são estão realizando o trabalho. - Verifique se o processo de escalonamento está
tratados incluído no treinamento.
- Solicitese
Verifique um o registro de treinamento
procedimento de
de treinamento descreve o
Critérios para revisar o nível de qualificação escalonamento para operadores
processo de requalificação
são definidos; eles levam em consideração - Verifique
X X QSB LPASK33 Verifique se se
umoprocesso
treinamento está focado também
de requalificação em
(avaliação
O processo de os resultados operacionais na estação de CSE e como controlá-los
de desempenho do funcionário) está em vigor. Avalie
qualificação do trabalho específica, o resultado da auditoria
se um plano de ação foi gerado em caso de baixo
operador para em camadas, folga do trabalho, etc.
desempenho.
cada cargo e local
de trabalho é
aplicado,
incluindo re-
LPASK4 qualificação, se X X X QSB LPASK41
necessário, para
garantir que
apenas as
pessoas
qualificadas
executem o
trabalho. X X QSB LPASK42

X X QSB LPASK43

X X QSB LPASK44

"A eficácia do LPA

é monitorada e
analisada Com LPA Leader na equipe de produção e no chão de
continuamente fábrica:
através dos Rastreamento de cronograma de auditoria e LPAE1 e LPAE2: Verifique no painel de gerenciamento
LPASKE resultados da X X QSB LPASKE1
taxa de execução. visual (área ou planta):
LPA, a fim de - Plano LPA
garantir a - Rastreamento LPA
manutenção dos
procedimentos. Verifique se rastreado por equipe, processo, local de
trabalho….
No chão de fábrica, verifique no quadro de
X X QSB LPASKE2 Acompanhamento dos resultados do LPA. gerenciamento visual (área ou planta): -
- Resultados LPA
- Plano de ação / eficácia do LPA
Com
- LPAo gerente
PARETOoperacional / gerente
por turno, equipe, de treinamento
itens ... /
departamento de RH: -
- Verificar se são gerenciados indicadores para toda a
A flexibilidade de toda a planta é gerenciada
planta de absenteísmo, rotatividade e falta de
X X QSB LPASKE3 pelo pessoal de operações e identifica riscos
habilidade.
por falta de recursos (absenteísmo, falta de
- Existem metas definidas para esses indicadores por
habilidade, rotatividade, ...).
processo.
- Em caso de desvios, o plano de ações deve ser
gerenciado.