LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DALAPULI
TAHUN ANGGARAN 2018
Realisasi s.d 31/12/2018

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa 5.563.397,00 6.132.768,00 569.371,00

1.1.1. Hasil Usaha Desa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4.063.397,00 4.632.768,00 569.371,00

1.2. Pendapatan Transfer 1.036.698.488,00 1.036.873.663,00 175.175,00

1.2.1. Dana Desa 684.368.000,00 684.368.000,00 0,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.483.962,00 4.659.137,00 175.175,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 347.846.526,00 347.846.526,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.042.261.885,00 1.043.006.431,00 744.546,00

2. BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 221.815.597,00 197.780.900,00 24.034.697,00

2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 142.200.000,00 131.200.000,00 11.000.000,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai 142.200.000,00 131.200.000,00 11.000.000,00

2.1.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 108.000.000,00 97.000.000,00 11.000.000,00

2.1.1.1.06. Tunjangan BPD dan Anggotanya 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00

2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 78.575.597,00 65.840.900,00 12.734.697,00

2.1.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00

2.1.2.1.10. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.911.100,00 30.434.300,00 11.476.800,00

2.1.2.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 500.000,00 500.000,00 0,00

2.1.2.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 3.906.400,00 3.906.400,00 0,00

2.1.2.2.03. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 576.000,00 576.000,00 0,00

2.1.2.2.04. Belanja Benda Pos dan Materai 750.000,00 750.000,00 0,00

2.1.2.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00

2.1.2.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 900.000,00 900.000,00 0,00

2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 31.615.200,00 20.138.400,00 11.476.800,00

2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 483.500,00 483.500,00 0,00

2.1.2.2.23. Belanja Perlengkapan Kantor 320.000,00 320.000,00 0,00

2.1.2.3. Belanja Modal 23.464.497,00 22.206.600,00 1.257.897,00

2.1.2.3.19. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

2.1.2.3.21. Belanja Modal Komputer/Laptop 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

2.1.2.3.25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya 13.464.497,00 12.206.600,00 1.257.897,00

2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 1.040.000,00 740.000,00 300.000,00

Printed by Siskeudes 20/02/2019 08.45.35 Halaman 1

 Realisasi s.d 31/12/2018

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00 740.000,00 300.000,00

2.1.3.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 190.000,00 190.000,00 0,00

2.1.3.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00 250.000,00 0,00

2.1.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 300.000,00 300.000,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 691.184.800,00 661.133.500,00 30.051.300,00

2.2.1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 30.051.300,00 0,00 30.051.300,00

2.2.1.3. Belanja Modal 30.051.300,00 0,00 30.051.300,00

2.2.1.3.26. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 30.051.300,00 0,00 30.051.300,00

2.2.13 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase 128.848.800,00 128.848.800,00 0,00

2.2.13.2. Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00

2.2.13.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00

2.2.13.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00

2.2.13.3. Belanja Modal 127.098.800,00 127.098.800,00 0,00

2.2.13.3.80. Belanja Modal Bangunan Drainase Desa 118.840.000,00 118.840.000,00 0,00

2.2.13.3.82. Belanja Modal Bangunan Plat Duicker 8.258.800,00 8.258.800,00 0,00

2.2.34 Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga Desa 530.668.700,00 530.668.700,00 0,00

2.2.34.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

2.2.34.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00

2.2.34.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00

2.2.34.3. Belanja Modal 527.868.700,00 527.868.700,00 0,00

2.2.34.3.35. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 527.868.700,00 527.868.700,00 0,00

2.2.36 Pengadaan Jaringan Internet Untuk Warga Desa 1.616.000,00 1.616.000,00 0,00

2.2.36.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00

2.2.36.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 500.000,00 500.000,00 0,00

2.2.36.3. Belanja Modal 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00

2.2.36.3.25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 107.780.000,00 107.780.000,00 0,00

2.3.1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.3.1.2.29. Pemberian Uang Kepada Masyarakat / Insentif Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.3.2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

2.3.2.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 18.280.000,00 18.280.000,00 0,00

2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 18.280.000,00 18.280.000,00 0,00

2.3.3.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 320.000,00 320.000,00 0,00

2.3.3.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 260.000,00 260.000,00 0,00

2.3.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00

2.3.3.2.26. Pemberian Uang Kepada Masyarakat /Insentif PKK 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00

2.3.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 20/02/2019 08.45.36 Halaman 2

 Realisasi s.d 31/12/2018

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00

2.3.5.2.34. Pemberian Uang Kepada Masyarakat / Insentif Keagamaan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00

2.3.6 Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

2.3.6.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

2.3.6.2.31. Pemberian Uang kepada masyarakat / Insentif Lembaga Adat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

2.3.7 Kegiatan Pembinaan Dasawisma 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

2.3.7.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

2.3.7.2.27. Pemberian Uang Kepada Masyarakat / Insentif Dasawisma 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

2.3.8 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

2.3.8.2. Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

2.3.8.2.35. Pemberian Uang Kepada Masyarakat/ Insentif LPM 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 25.439.000,00 13.009.000,00 12.430.000,00

2.4.2 10.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi bagi 4.350.000,00
balita dan anak sekolah 5.650.000,00

2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.350.000,00 5.650.000,00

2.4.2.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 4.350.000,00 5.650.000,00

2.4.6 Kegiatan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

2.4.6.2.33. Pemberian Uang Kepada Masyarakat / Insentif Guru Taman Belajar

3.600.000,00
Keagamaan 3.600.000,00 0,00

2.4.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Desa 3.859.000,00 3.859.000,00 0,00

2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa 3.859.000,00 3.859.000,00 0,00

2.4.7.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.859.000,00 3.859.000,00 0,00

2.4.35 Kegiatan Pelatihan Bumdes 6.780.000,00 0,00 6.780.000,00

2.4.35.2. Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00 0,00 6.780.000,00

2.4.35.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 255.000,00 0,00 255.000,00

2.4.35.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 0,00 1.925.000,00

2.4.35.2.09. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 300.000,00 0,00 300.000,00

2.4.35.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Tenaga Ahli2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

2.4.35.2.28. Pemberian Uang Kepada Masyarakat / Kelompok masyarakat 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

2.4.41 Bantuan Insentif untuk kader kesehatan Masyarakat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.4.41.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.4.41.2.30. Pemberian Uang Kepada masyarakat / Insentif Kader Kesehatan

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.4.43 Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga 0,00 0,00 0,00

2.4.43.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

2.4.43.3.24. Belanja Modal Peralatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.046.219.397,00 979.703.400,00 66.515.997,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.957.512,00) 63.303.031,00 (67.260.543,00)

3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan 17.557.682,00 17.557.682,00 0,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 17.557.682,00 17.557.682,00 0,00

Printed by Siskeudes 20/02/2019 08.45.37 Halaman 3

 Realisasi s.d 31/12/2018

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00

3.2.2. Penyertaan Modal Desa 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 3.957.682,00 17.557.682,00 (13.600.000,00)

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 170,00 80.860.713,00 (80.860.543,00)

Dalapuli, 20 Februari 2019

Sangadi Desa Dalapuli

Sunarto Toana

Printed by Siskeudes 20/02/2019 08.45.38 Halaman 4