DUPLICADO DUPLICADO Hoja 1 de 1

DUPLICADO TELECOM ARGENTINA S.A. Sede Social: ALICIA MOREAU DE JUSTO 50, (1107) C.A.B.A. C.U.I.T.: 30-63945373-8 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS: 30-63945373-8 Inscripta en la Inspección Gral. de Justicia el 13/07/1990 bajo N° 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Hoja 1 de 1 TOTAL A PAGAR $ 166,82 VENCIMIENTO 20/12/2017 CÓDIGO DE GESTIÓN PERSONAL Número de Cliente Número de Referencia Factura N° Fecha de Emisión Frecuencia de Facturación Código pago electrónico Clave débito automático en bancos Próximo Vencimiento IPPOLITO MARCELO ANTONIO 12 DE OCTUBRE 22 1638 VICENTE LOPEZ Consumidor Final 035498 3596681501 001 9693097637 10287 7102-12301473 27/11/2017 Mensual 496930-976370-035498 9693097637-6 19/01/2018 Número de Línea facturada: (11) 4782-3620 RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS Servicios TELECOM Servicios de Otras Empresas $ 165,73 $ 1,09 TOTAL A PAGAR $ 166,82 Registra facturas impagas al 27/11/17 (Ver ESTADO DE FACTURAS) CARGOS FACTURADOS Cantidad mensual Duración Cargo Unitario Total sin Bonificación Bonificación CARGOS FIJOS Importe Total $ 163,44 Abono Línea Casa de Familia del 22/12/17 al 20/01/18 No Publicar en Guía Telefónica del 22/12/17 al 20/01/18 Servicio Restricción de Identificación en CallerId del 22/12/17 al 20/01/18 Plan 50 Llamadas Locales del 22/11/17 al 20/12/17 1 1 1 1 112,17 0,00 0,00 55,01 108,43 0,00 0,00 55,01 CONSUMOS (del 26/10 al 27/11/17) $ 0,79 Llamadas urbanas tarifa Normal Llamadas urbanas tarifa Reducida 49 3 1:20:35 4:22 1 1:00 0,73 0,06 SERVICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES $ 1,09 Llamadas a Tma SA (Movistar) (CUIT 30-67881435-7) del 30/10 al 30/10 1,09 CONCEPTOS VARIOS GRAVADOS $ 1,50 Interes por Mora al 09/11/17 1,50 TOTAL FACTURA $ 166,82 El valor del cargo incluye el Impuesto al valor Agregado Estado de las facturas Las facturas impagas cuyo vto sea posterior a 27-NOV-2017 serán informadas en el Estado de Facturas de su próxima facturación. PENDIENTES DE PAGO Según nuestros registros hasta el día 27-NOV-2017, se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios. EN MORA Factura Nro. 7103-12152001 Fecha Vencimiento 21/11/2017 Importe al 21/11/2017 Importe al Vencimiento $ 269,56 Importe Adeudado $ 269,56 De no abonarse las facturas pendientes a los 30 días posteriores del vencimiento se procederá a la suspensión de las llamadas salientes según lo estipulado en el art. 44 del RGCSBT y la posterior baja a los 60 días según el art. 46 del mismo reglamento. * La suma consignada en las columnas de Importe puede también referirse al saldo de capital pendiente de pago. No se incluye planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, las misma/s no debera/n considerarse. Datos para el análisis de su consumo Línea: Instalada en: Promedio Período Actual Urbanas Interurbanas Período Anterior Urbanas (11) 4782-3620 MIñONES 2045 BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL $ 4,63 $ 0,79 $ 0,00 $ 1,75 El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los últimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjetas, 0-800, operadora, por cobrar o efectuadas por cuenta y orden de terceros. Interurbanas $ 0,00 DUPLICADO Cálculo para el pago fuera de término Sr. Cliente: si usted paga su factura después del 20/12/17 y hasta el 02/01/18 la misma será afectada por un recargo del 1,02% para el Servicio Básico Telefónico conforme ley 24.240 y un $ 168,88 recargo del 1,39% para el resto de los 02/01/2018 conceptos que implica CUPÓN DE PAGO TOTAL A PAGAR Vencimiento Total con recargo Hasta el Recargo del Nro de Factura Fecha de Emisión Nro de Cliente Nro de Referencia Cupón para el Banco $ 166,82 20/12/2017 $ 2,06 Intereses por: 7102-12301473 Por lo tanto el monto a 27/11/2017 pagar será de: 3596681501 001 9693097637 10287 $ 2,06 $ 168,88 ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CUPÓN DE PAGO Nro de Factura Fecha de Emisión Nro de Cliente Nro de Referencia TOTAL A PAGAR $ 166,82 20/12/2017 7102-12301473 Vencimiento 27/11/2017 Total con recargo 3596681501 001 Hasta el 9693097637 10287 Recargo del 4000000016682000000206100296930976371028717354013163800001 Cupón para Telecom $ 168,88 02/01/2018 $ 2,06 00259618 1000000 A partir del 1° de Febrero de 2018 el precio del abono mensual de tu servicio Abono Básico Telefónico aumenta hasta un 34%, Plan Local Libre, Plan Total País, Plan Total País Full hasta un 23% y Servicios adicionales, Planes Nacionales y Planes Locales hasta un 22%. Ante cualquier consulta comunicate sin cargo al Centro de Atención Comercial 112 ó 0800 888 0112 de lunes a viernes de 8 a 21 hs. FORMAS DE PAGO Sin Factura: Con Número de Línea de Telefonía Básica: Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, Provincia Net, Multipago, Cobro Virtual, Administradora San Juan. Con Código de Pago electrónico (figura en frente de la factura) en los medios de pagos electrónicos: www.pagomiscuentas.com, www.linkpagos.com.ar Cheques: En entidades bancarias: El cheque debe emitirse a la orden del banco donde se efectúa el pago. En entidades oficiales de Rapipago y Pago Fácil: El cheque debe emitirse a la orden de Telecom Argentina SA - no a la orden - cruzado, firmado y todos sus campos se deberán encontrar completos. Los cheques deben emitirse en pesos. El titular de la cuenta debe coincidir con el titular del servicio facturado. En entidades bancarias: Banco Creedicop Coop. Ltdo, Banco de Corrientes SA, Banco de Santiago del Estero SA, Banco de Tucumán SA, Banco de la Ciudad de Buenos Aires (*), Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba SA, Banco ICBC (*), Banco Industrial SA, Banco Itaú Argentina SA, Banco Macro SA, Banco Municipal de Rosario, Banco Patagonia SA, Caja Municipal de la Ciudad de Resistencia, Caja Municipal de P y A de Santiago del Estero, Caja Popular de Ahorros de Tucumán, HSBC Bank Argentina SA (*), Nuevo Banco de Entre Ríos SA, Nuevo Banco de La Rioja SA, Nuevo Banco de Santa Fe SA, Nuevo Banco del Chaco SA. En entidades Extrabancarias: Administradora San Juan, BICA Coop Ltdo, Cámara de Comercio Ind. Prod. de Pehuajó, Multipago, Ripsa, Pronto Pago, Tarjeta Nevada, Provincia Net, Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, Cobro Virtual, Ripsa. Adhesión al Débito Automático Bancario: En cuentas bancarias las adhesiones podrán realizarse ingresando a MI CUENTA www.telecom.com.ar/micuenta o a través del Centro de Atención Comercial comunicándose gratuitamente al 112. Se debe contar con la clave Bancaria Unificada (CBU). Para mayor información sobre canales y entidades habilitadas para el pago y para pago con tarjetas de crédito, ingresá en: www.telecom.com.ar. Si realizaste un pago y tu servicio se encuentra suspendido, recordá informar tu Aviso de Pago dentro de Mi Cuenta ingresando en: www.telecom.com.ar/micuenta o bien llamando al 112 opción "Informar un pago". (*) Sólo cobra a clientes INFORMACIÓN IMPORTANTE "FALTA DE PAGO DE LA FACTURA: A TREINTA (30) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensión de las llamadas salientes. A SESENTA (60) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Resolución 10059/99 RGCSBT Artículo 49). RECLAMOS: "Sr. Cliente: Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comuníquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al teléfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente envíe su reclamo, por correo sin cargo a través del Apartado Especial 114 (1000) Correo Central, dentro de los plazos del artículo 36del Reglamento General del Servicio Básico Telefónico" (Artículo 23 del RGCSBT). "Modos de Rescisión: Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado durante la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario." (Ley 26.361 Articulo 10 ter) Servicio Básico Telefónico: "Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley N° 24.240". Clientes Arnet: "El estado no controla ni regula la información disponible en INTERNET. Se recomienda a los padres ejercer un razonable control de los contenidos que consumen sus hijos. Es aconsejable la consulta a su proveedor de servicios de acceso a fin de obtener el correspondiente asesoramiento sobre programas de bloqueo de sitios que se consideran inconvenientes." (Resolución Secretaría de Comunicaciones 1235/98).La falta de pago de su factura al vencimiento podrá ocasionar la suspensión y posterior baja del servicio Arnet por Ud. contratado oportunamente. Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior a la fecha de emisión de esta factura serán informadas en su próxima facturación. Orientación al consumidor de Pcia. de Buenos Aires: 0800-222-9042 (Ley 13987) - 147 Teléfono Gratuito C.A.B.A. (Area Defensa y Protección al Consumidor) - Defensa del Consumidor Jujuy: 0800-777-2843 Según Ley 25.561 la relación de cambio es $1 = U$S1 DUPLICADO Hoja 1 de 1 Número de Cliente Factura N° Fecha de Emisión DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA 3596681501 001 7102-12301473 27/11/2017 Línea: (11) 4782-3620 CARGOS FACTURADOS Cantidad Duración Cargo mensual Unitario CARGOS FIJOS Abono Línea Casa de Familia del 22/12/17 al 20/01/18 No Publicar en Guía Telefónica del 22/12/17 al 20/01/18 Servicio Restricción de Identificación en CallerId del 22/12/17 al 20/01/18 Plan 50 Llamadas Locales del 22/11/17 al 20/12/17 $ 163,44 1 1 1 1 112,17 0,00 0,00 55,01 CONSUMOS (del 26/10 al 27/11/17) Llamadas urbanas tarifa Normal Llamadas urbanas tarifa Reducida TOTAL LINEA (11) 4782-3620 DUPLICADO 108,43 0,00 0,00 55,01 $ 0,79 49 3 1:20:35 4:22 1 1:00 SERVICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES Llamadas a Tma SA (Movistar) (CUIT 30-67881435-7) del 30/10 al 30/10 Importe Total 0,73 0,06 $ 1,09 1,09 $ 165,32 DUPLICADO Número de Cliente Factura N° Fecha de Emisión DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA 3596681501 001 7102-12301473 27/11/2017 Otros cargos CARGOS FACTURADOS Cantidad CONCEPTOS VARIOS GRAVADOS Interes por Mora al 09/11/17 TOTAL Otros cargos DUPLICADO Duración Cargo mensual Unitario Importe Total $ 1,50 1 1,50 $ 1,50