LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2016

LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2016 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Agustus 2016 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan DAFTAR ISI ii Kata Pengantar Daftar Isi ........................................................................................................... ....................................... ............................................................................................................... .............................................. Pendahuluan i ii .............................................................................................................. ......................................... 1 Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ .................... 3 Capaian Kinerja Deputi 2 5 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU .................................................................................... ........... Capaian Kinerja Deputi 1 ................................................................................................. .............................. Capaian Kinerja Deputi 3 ................................................................................................. .............................. Capaian Kinerja Deputi 4 Capaian Kinerja Deputi 5 Capaian Kinerja Deputi 6 Capaian Kinerja Sekretariat ................................................................................................. .............................. ................................................................................................. .............................. ................................................................................................. .............................. ................................................................................................. .............................. Capaian Kinerja LPDB-KUMKM .............................................................................................. ............................ 6 7 8 9 10 11 ................................................................................................ ......................... 13 .................................................................................................... ........................ Kendala dan Permasalahan ................................................................................................. ........................... Penutup 4 .................................................................................................. ................... Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa 2 .................................................................................................................. .............................................. 12 14 15 PENDAHULUAN 1  Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.  Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.  Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (20152019).  Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik. PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 863.683.596.000,- (Delapan ratus enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)* RINCIAN PAGU SETELAH PENGHEMATAN BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU No. Unit/Satuan Kerja Pagu (%) 1 Deputi Bidang Kelembagaan 31.256.905.000 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 57.421.790.000 2 4 5 6 7 8 9 10 Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 59.888.373.000 33.054.033.000 Persentase Pagu (%) 3,62% 6,93% 6,65% 3,83% Deputi Bidang Pengembangan SDM 136.339.729.000 15,79% SEKRETARIAT 270.469.063.000 31,32% 92.183.938.000 10,67% Deputi Bidang Pengawasan LPDB - KUMKM 115.365.000.000 LLP-KUKM Dekopin 31.755.549.000 Total 35.949.216.000 863.683.596.000 Keterangan: *) Tidak termasuk anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(TP) 3,68% 13,36% 4,16% 100% CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3 Periode Juli 60,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 50,07% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 5,79%7,63%5,00% 4,61% 0,00% 5,76% 9,55% 7,34% 5,81% 9,34%7,85% 5,16% 6,19% 3,57% 5,59% 1,31% 0,64% 6,19% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Juli sebesar 11,38% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 36.648.510.856,- (Tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 4,43%. Periode Januari - Juli 100,00% 90,00% 85,18% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 40,96% 26,85% 44,61% 42,60% 57,19% 52,01% 20,56% 32,01% 67,59% Realisasi Kinerja 59,22% 49,01% 45,25% Realisasi Anggaran 48,07% 44,54% 43,60% 40,67% 36,26% Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-Juli sebesar 43,83% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 403.968.150.703,- (Empat ratus tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah) atau 48,80%. CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4 20,00% 18,00% 15,88% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 5,63% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1,03% 0,00% 0,28% 0,28% 6,95% 6,86% 6,86% 8,84% 7,63% 7,01% 5,79% 2,05% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 5.79%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.385.673.470,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2 5 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 8,32% 8,00% 7,95% 6,79% 8,32% 5,00% 6,79% 4,82% 4,61% 4,82% 0,51% 1,42% 1,42% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 5,00%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.761.054.985,-(Dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3 6 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 9,31% 8,00% 6,53% 6,53% 5,65% 6,00% 3,70% 3,70% 4,00% 2,00% 0,00% 11,93% 10,74% 0,00% 5,76% 5,81% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1,12% 1,12% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 5.76%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.334.223.147,- (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4 7 10,36% 10,47% 10,00% 8,50% 8,00% 6,55% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 9,55% 5,41% 5,41% 7,34% 6,84% 6,55% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 3,00% 3,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 9.55%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.425.107.829,- (Dua milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5 8 50,07% 50,00% 40,00% 33,86% 30,00% 20,00% 7,52% 0,00% Jan Realisasi Anggaran 17,52% 15,64% 15,25% 10,00% 0,00% Realisasi Kinerja 23,68% 10,32% 9,76% 11,55% 1,31% 1,64% Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 50,07%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.789.160.459,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga e. Pelatihan CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6 9 20,00% 18,00% 16,00% 13,92% 14,00% 15,51% 12,00% 10,52% 10,00% 8,00% 4,00% 2,00% 0,91% Jan 2,66% 2,66% 1,90% 9,34% 7,85% 6,77% 6,00% 0,00% 13,50% 13,27% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2,77% Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata 9,34%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.2.492.469.378,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 15,00% 13,00% 10,79% 10,79% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 7,25% 7,21% 7,02% 7,25% 7,02% 5,54% 7,21% 5,54% 6,19% 6,19% 3,04% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 3,04% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 6,19%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 16.747.653.727,(Enam belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 20,00% 18,36% 18,00% 15,13% 16,00% 14,00% 13,04% 11,08% 12,00% 10,00% 8,01% 8,35% 7,39% 7,39% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,22% Realisasi Kinerja 8,93% 6,38% 5,16% Realisasi Anggaran 3,57% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 5,16%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.122.219.469,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan Juni disalurkan kepada 9 Mitra sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 20,00% 18,00% 16,00% 14,16% 14,00% 12,00% 9,84% 8,08% 10,00% 8,00% 6,00% 5,60% 0,00% 7,57% Realisasi Kinerja 6,80% 5,59% Realisasi Anggaran 3,77% 4,00% 2,00% 10,94% 10,94% 1,06% 0,00% 1,78% Jan Feb Mar Apr Mei Jun 0,64% Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 5,59%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 590.948.393,- (Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga 13 PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 50,00% 49,32% 44,85% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 13,97% 16,72% 5,88% 18,34% 2,94% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 19,12% 6,95% 4,99% Jan Feb Mar Apr Mei 0,00% 0,00% Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: Pada Bulan Juli tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan Juli tidak ada proses lelang dan sisa paket lelang yang ada dibatalkan karena terkena penghematan anggaran. KENDALA DAN PERMASALAHAN 14   Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses revisi anggaran; - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang dilakukan penghematan. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Memantau proses revisi anggaran; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan PENUTUP 15 Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan). - Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.