Workshop TAXBRA
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Agenda
Classica vs. CBT Vantagens e Desvantagens J1BTAX e as novas funcionalidades Manuteno: Migrao e Consistncia Como ativar o CBT Notas Importantes Nova Soluo MP135
Como ativar Documentao Detalhes
Perguntas Frequentes
Diferenas na Documentao.
Calculo de Imposto e NF
CBT ou Clssica ?
Vantagens:
CBT:
TAXBRA e RVABRA: so esquemas de clculo baseados em condition technique, portanto muito mais flexveis RVABRA: esquema de clculo pode ser utilizado direto em CRM
Clssica:
TAXBRJ e RVXBRA: existem muitos consultores com experincia
Desvantagens:
CBT:
TAXBRA e RVABRA: existem poucos consultores com experincia projeto de implementao mais longo se usar TAXBRA obrigatrio o uso da RVABRA em SD para todos os processos
Clssica:
TAXBRJ e RVXBRA: no existe tanta flexibilidade RVXBRA: no suportado em CRM
Vatagens do CBT
Alteraes legais sero entregues primeiro para TAXBRA e RVABRA Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em Java foram disponibilizadas Alta flexibilidade com relao s necessidade de clientes Rpida anlise das configuraes consideradas durante a criaa do pedido de compras/ordem de vendas Localizao de Varejo atendida (Retail) Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX Mapeamento das condies para as colunas de NF
J1BTAX
Tax Manager Workplace J1BTAX
Contm a maioria das informaes relevantes para a configurao de impostos Brasil
Grupos de Impostos
Intervalo de 10 a 89 dos grupos podem ser utilizados pelos clientes Os grupos entre 0 e 9 e 91 e 99 so reservados a SAP, e no devem ser deletados OBS: Os novos grupos criados precisam ser migrados para as sequncias de acesso
Ordem de prioridade na Determinao de Impostos: 1. Exceo por material - (J_1BTX**2) 2. Tabelas Dinmicas - (J_1BTX**3) 3. Alquotas Normais - (J_1BTX**1) 4. Valores Propostos - (J_1BTXDEF)
Esta sequncia de acesso corresponde aos grupos de impostos determinados nas condies
Tabelas Dinmicas
Tabela J_1BTXGRUOP At 3 chaves combinadas (ex.: Material, Cliente e IVA)
Novas Funcionalidades
Determinao da lei fiscal de SD
Foi criada uma tabela J_1BTXLAWSEQ, atravs da qual possvel definir a sequncia de acesso s vrias fontes de dados j existentes.
Estrutura da TAXBRA
Nesta etapa, todos os dados de customizao so exibidos alquota, base, lei fiscal, outra base, etc..
Estrutura da TAXBRA
Aps os dados terem sido lido, necessrio calcular os impostos. O incio do clculo realizado pela condio associada a frmula 320.
J_1BCBTAXPROCV
esta ordem que determina a busca do valor do imposto durante a ordem de venda e o pedido de compra. Ateno: Nunca atualizar as sequncias de acesso com um novo tax group manualmente.
SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 33
O nvel 5 representa o acesso s tabelas dinmicas por material (***2), o 97 o acesso as tabelas de NCM para o IPI, o 98 a tabela de standard de ICMS (origem/destino) e o 99 o de valores defaults.
Grupos de Impostos
Sempre que um novo grupo criado e definido para qual tipo de imposto ele ser aplicado (flags),
Grupos de Impostos
Alm disso, necessrio atualizar as sequncias de acesso das condies. Isto deve ser feito atravs da J1BTAX - > Condition
Setup -> Migration -> Tax Groups em Access Sequences
Verificao de Consistncia
Quando a gerao automtica de registro de impostos no Customizing est ativa, a mesma informao armazenada em dois lugares:
Tabelas de impostos (J_1BTX..) Banco de dados de condies
Normalmente esta relao de 1:1, consequentemente, podemos ter dois tipos de inconsistncias:
1. Uma entrada na tabela de imposto no ter um registro de condio 2. Existir um registro de condio para uma entrada em tabela que j no existe mais
O primeiro tipo de inconsistncia detectado na execuo da ferramenta de migrao da J1btax (slide anterior). Para o segundo tipo de inconsistncia existe um programa de verificao standard J_1B_CBT_CONSIST que traz a lista de tabela de condies . Dando um duplo-clique em uma tabela, todos os seus registros de condies exibido.
Verificao de Consistncia
As cores do sinal indicam o status do registro de condio: Vermelho : No existe registro correspondente na tabela de impostos;
Notas Importantes
664855 Brazil: New Condition-Based Tax Calculation 747607 MP135
No ltimo release da nota 664855 j vem os passos no guia de customizao para a MP135 Verificar as seguintes notas relacionadas:
727475 - Overview about changes for ISS, PIS, COFINS; CSSL 852302 - Implementation Overview ISS 2004 - Legal Change MP135/LC116
888805 CBT:Stock transfer with stock transport order Sempre existem mais notas, procurar sempre na OSS!
(PIS/COFINS/CSLL/IR)
Determinao dos tipos de impostos inclusos ou no no preo
Seguir os passos descritos no guia de customizao anexo a nota 747607 Basic Customizing for MP135 and ISS Legal change Brazil. Existem dois arquivos .ZIP, um para o CBT outro para a Clssica. possvel que alguns passos descritos no guia j se encontre realizado no sistema. De qualquer forma, verifique se isto vlido para todas as entradas antes de pular um passo.
SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 48
Documentao - Dificuldades
Existem algumas divergncias entra o guia de customizao e o que deve ser implementado. Est para sair uma nova verso atualizada, enquanto isso, podemos pesquisar as correes em chamados de clientes. Criao da tabela 601
Primeiro preciso incluir os campos LOC_PR e LOC_SE no catlogo de campos de MM e SD. Isto pode ser feito direto na view da tabela, conforme descrito no guia. Na ECC6.0 estes campos j vem includos na tabela. Em seguida criar a tabela na transao SE11 com os campos descritos no guia de customizao.
As novas tabelas de imposto usam a tecnologia de tabelas de exceo dinmicas, exclusivamente. Para cada tipo de acesso, um grupo de imposto da exceo dinmica tem que existir.
No caso do imposto retido acumulado, este flag tem que estar atualizado.
Ou utiliza uma alquota de reteno genrica para PIS, COFINS, CSLL e IR, com um cdigo oficial.....
As views J_1BKON1MMVV e J_1BKON1SDVV , definem quais impostos esto includos nas condies de preo de MM/SD
CONSEQUNCIA: Os tres primeiros caracteres do domclio fiscal extendido deve ser igual a tabela de regio fiscal.
Dificuldades Encontradas
Principal dificuldade so as divergncias na documentao.
SAP AG est para soltar uma nova verso.
Perguntas Frequentes
Estamos implementando a Taxbra e quando fao uma ordem de venda recebo a mensagem de que a condio ICMO no esta includa na frmula de clculo
Deletar a ICMO da tabela de J_1BAJ (tipos de Impostos).
Como fao para migrar os meus grupos de exceo antigos para o novo intervalo de tax goups liberado pela SAP?
Utilizar a Nota 612931 que tem um report para isto.
Tento criar um IVA novo e recebo uma mensagem de erro (VK065)de que o IVA j existe e osistema sai da transao.
aplicar nota 655827
Fiz uma cpia da RVABRA e quando vou fazer minha ordem de venda recebo uma mensagem de que o cdigo de imposto no vlido e no esta na frmula de clculo
atualizar a tabela J_1BCBTAXPROCV com o novo esquema de clculo
Perguntas Frequentes
Cadastramos uma exceo na tabela para um grupo de imposto especfico de SD mas o sistema no o esta considerando
Analisar as condies do esquema de clculo para saber qual o grupo esta sendo lido, pode estar faltando algum parmetro.
Estamos utilizando a Taxbra e no processo de transferncia de estoque, a alquota de icms que aparece na remessa diferente da que sai na Nota fiscal
O processo de transferncia de estoque por SD utiliza um esquema de clculo na remessa somente como informao. Os clculos so realizados todos por MM. Atentar para a criao de exceo especfica por SD, pois na remessa ele pode pegar uma alquota diferente do que na criao da NF.
Perguntas Frequentes
Como tratar a soluo de INSS para venda de servios?
No existe uma soluo desenhada, a recomendao seguir os passos da MP135 para criao do ISS wht e copiar para o INSS. Tambm observar as recomendaes da nota 178824.
Como identificar quais as condies so manuais e quais as que so carregadas de forma automtica pela J1BTAX?
O guia de customizao do CBT e da MP135 j fala quais devem ser inicializadas manulamente para TX (transao FV11) e para V (VK11).
Quando transportamos os IVAs de um client para outro ele perde o flag das condies ativas.
necessrio ativar em cada ambiente.
Perguntas Frequentes
Estamos utilizazando a TAXBRA e recebo a mensagem de erro FF718.
A configurao da BI00 esta errada na Taxbra, tem que ter o flag de manual. Verificar se registro de condio BIC6 esta criado com 100%.
necessrio atribuir contas contbeis distintas a todos as chaves de contas conforme definido nos manuais da MP135 e no WHT Acc.