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    Prezado cliente, na emissão desta fatura constavam débitos anteriores em aberto, entre em contato com nossa central de
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    Valores referentes a Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)


    Faturados para: VIRTUAL TELECOM LTDA - CNPJ: 05.125.915/0001-47
    Quant. Unid. Código Descrição Data / Período Valor (R$)
    1 UN 41054712 Fibra FTTX 360 01/11/2024 a 30/11/2024 50,40

    Valores referentes a Serviço de Valor Adicionado (SVA)


    Faturados para: VIRTUAL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 30.769.504/0001-31
    Quant. Unid. Código Descrição Data / Período Valor (R$)
    1 UN 32052312 Plataforma Wi-Fi Plus 01/11/2024 a 30/11/2024 9,90
    1 UN 32051512 MUMO - Streaming de Música 01/11/2024 a 30/11/2024 9,90
    1 UN 32051612 WATCH - Streaming de Vídeo 01/11/2024 a 30/11/2024 9,90
    1 UN 32056712 SCI - Serviço de Conexão Internet 01/11/2024 a 30/11/2024 4,90

    Valores referentes a Serviço de Assistência Premium (SVA)


    Faturados para: VIRTUAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ: 50.414.527/0001-30
    Quant. Unid. Código Descrição Data / Período Valor (R$)
    1 UN 44060012 Assistência Técnica Premium I 01/11/2024 a 30/11/2024 19,90

    Outros valores faturados:


    Código Descrição Data / Período Valor (R$)
    10014500 Taxa de Instalação 12,50

    Pagador CPF/CNPJ
    RIAN BRUCE OLIVEIRA SOUZA 182.704.986-37
    Nosso Número/Código do Documento Competência Vencimento Agência/Código Beneficiário Valor Cobrado
    000000881727-8 11/2024 0179-1/0220779
    10/11/2024 117,40
    -------------------- Autenticação mecânica --------------------
    Recibo do Pagador
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    033-7 03399.02207 77900.000082 81727.801011 3 99320000011740


    Local de Pagamento Competência Vencimento
    PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO CONFORME INSTRUÇÕES 11/2024
    10/11/2024
    Beneficiário Agência/Cód beneficiário
    VIRTUAL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA 0179-1/0220779
    Data Emissão Número do Documento Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número/Código do Documento
    14/10/2024 881727 DS N 14/10/2024 000000881727-8
    Uso do banco Carteira Espécie moeda Unidade Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
    101 R$
    117,40
    (-) Desconto/Abatimento
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    Pagador: RIAN BRUCE OLIVEIRA SOUZA - 182.704.986-37


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