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    Conta de Prestação de Serviços

    Código Cliente Data de Vencimento Total a Pagar


    00227018122-0002 10/12/2024 509,90

    CLARO S.A. Central de Atendimento ao Cliente


    RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
    SANTO AMARO
    SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
    0800 721 1021
    40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9 www.embratel.com.br Ref.: Dez/2024
    Data de Emissão : 01/12/2024
    Nº da Fatura : 24/12/20004054-0
    MED MAIS SOCIEDADE HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ : 28.867.074/0002-20
    AV FAB 449
    MACAPA AP Cod Débito Automático: 00227018122 0002
    68900-073

    Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

    Serviço(s): Valor (R$)


    INN - INTERNET VIA EMBRATEL 299,29
    TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO 10,61
    VPE - VIP ESPECIAL 200,00

    1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

    Total Serviço Prestado Total a Pagar (R$)


    509,90 509,90

    Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.


    Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

    CÓDIGO DA CONTA NÚMERO DA FATURA DATA DE VENCIMENTO VALOR DA CONTA


    00227018122-0002 24/12/20004054-0 10/12/2024 509,90

    846400000051 099000060022 412200040548 202412102016


    Conta de Prestação de Serviços
    Mensagens

    MED MAIS SOCIEDADE


    Cliente: Código Cliente: 00227018122-0002 Fatura: 241220004054
    HOSPITALAR LTDA

    CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.

    A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO
    TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO
    OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS
    ESCLARECIMENTOS.

    MENSAGENS IMPORTANTES:

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