DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
ELIZABETH SANTOS SILVA Leituras 06/02/2024 06/03/2024 29 04/04/2024
INSTALAÇÃO: 98441417 Parceiro de Negócio
CPF: ***.746.17*-**
PS DOIS IRMAOS LT STA MARIA , 50 , CEP: 98037217 NOTA FISCAL Nº 079885199 - SÉRIE 000 /
67125-127 ICUI GUAJARA - ANANINDEUA - PA DATA DE EMISSÃO: 06/03/2024
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0 https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
3003811700 chave de acesso:
15240304895728000180660000798851991080807486
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152400006531191 -
06/03/2024 às 14:14:01
03/2024 20/03/2024 R$ 162,02

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme Resolução ANEEL 1000/2021. Redução de base ICMS conf art 206 do capítulo XXXII do RICMS-PA

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 97,26 19,0000 18,48
Consumo (kWh) 103,81 1,186880 0,961520 4,92 18,48 123,21 PIS 104,72 0,8353 0,88
COFINS 104,72 3,8534 4,04
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 21,89
Lar Mais Seg Plus 0800 728 9518 12,90
Multa 2,53 MAR/23 108
Correção Monetária 0,52 ABR/23 77
Juros 0,97 C MAI/23 93
O
N JUN/23 102
S JUL/23 104
U AGO/23 132
M
O SET/23 130
OUT/23 112
k
W NOV/23 127
h DEZ/23 106
JAN/24 107
FEV/24 100
MAR/24 104
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
11012279827 Consumo ATIVO TOTAL 5.507 5.611 1,00 104 kWh 48B7.0DC7.8280.9D43.38B0.828E.C925.A4E7

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3243/23 13/03/2024

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
ELIZABETH SANTOS SILVA 3003811700 AN03T024 03/2024 162,02

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER