Cliente 26084 Receber 1022014 12003

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756 756 75691.30698 01469.243800 86793.

410019 1 98650000010900
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
STAR SERVICOS DE INTERN Pagar preferencialmente no banco emitente 10/10/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário STAR SERVICOS DE INTERNET LTDA - 18.968.664/0001-04 Agência/Código Beneficiário
3069/4692438 Rua Henrique Grassmann, 23, - Centro - Rolante/RS - 95690-000 3069/4692438
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 01/10/2024 1022014 DM N 01/10/2024 8679341
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
109,00 R$ 109,00
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento:
(-)Outras Deduções - cobrar juros de 0,33% ao dia. (-)Outras Deduções
- cobrar multa de 2%.
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado


de 10/09/2024 até 09/10/2024
Nosso Número Pagador
8679341 26084 - JOAO VITOR DA SILVA ***.***.540-18
Pagador RUA JOACOB ALTENHOFEN, 1697, NOVO MUNDO - Cidade: Taquara, CEP: 95600-000, UF: Rio Grande do Sul
26084 - JOAO VITOR DA SI FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/10/2024
RECIBO DO PAGADOR

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