Boleto 2

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SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

Nome: RENAN FREITAS CAMPOS Matrícula: 202008183936;202008183936

Curso: LETRAS - INGLÊS Campus: POLO GUAIANASES - SÃO PAULO - SP

Resumo dos Débitos Negociados


Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

5/2023 22/06/2023 Mensalidade R$336,92 6/2023 22/06/2023 Mensalidade R$336,92

7/2023 10/07/2023 Mensalidade R$336,92 8/2023 10/08/2023 Mensalidade R$336,92

9/2023 11/09/2023 Mensalidade R$336,92

Valor total atualizado: R$2.027,75 - (dois mil, vinte e sete Reais e setenta e cinco centavos)

RENAN FREITAS CAMPOS o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no valor total
de R$2.027,75 (dois mil, vinte e sete Reais e setenta e cinco centavos) parcelada em entrada de R$152,08 (cento e cinquenta e
dois Reais e oito centavos) + 009 vez(es) de R$152,08 (cento e cinquenta e dois Reais e oito centavos) não havendo qualquer
tipo de contestação sobre os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2288281 2024-03 152,08 01/03/2024
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000147946484


Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

01/03/2024 01/03/2024 07474852 001/010

SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001479 94648.401019 4 96420000015208


Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2024-03 01/03/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/03/2024 07474852-000 R$ N 01/03/2024 0000147946484


Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 152,08
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.: - 202008183936- parcelamento: 07474852 parc: 001/010 - contrato: 202008183936


(=) Valor Cobrado

Pagador
RENAN FREITAS CAMPOS CPF : 364.463.878-06 202008183936;20200818393
DOMINGOS DA CRUZ19CASA
08461570 - JD S PAULO ZONA LESTE - SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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