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    Boleto

    Enviado por

    dannypita2007
    Este documento é um boleto bancário no valor de R$ 810,27 emitido pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá para Sônia Antônia de Jesus referente a parcelamento de débitos de mensalidades dos cursos de Serviço Social no campus de Candeias-BA dos meses de agosto e setembro de 2023. O pagamento deve ser feito até 17 de janeiro de 2024.

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    SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

    Nome: SONIA ANTONIA DE JESUS Matrícula: 202108769681;202108769681

    Curso: SERVIÇO SOCIAL Campus: POLO CENTRO - CANDEIAS - BA

    Resumo dos Débitos Negociados


    Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

    8/2023 14/08/2023 Mensalidade R$372,32 9/2023 14/09/2023 Mensalidade R$372,32

    Valor total atualizado: R$810,27 - (oitocentos e dez Reais e vinte e sete centavos)

    SONIA ANTONIA DE JESUS o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no valor total
    de R$810,27 (oitocentos e dez Reais e vinte e sete centavos)não havendo qualquer tipo de contestação sobre os valores
    apresentados.

    Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

    033 SANTANDER
    4360-0/2288281 2024-01 810,27 17/01/2024
    Beneficiário Nosso Número

    SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000140321144


    Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

    17/01/2024 17/01/2024 07243601 001/001

    SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001404 32114.401014 1 95980000081027


    Local de Pagamento Parcela Vencimento

    AGENCIAS BANCÁRIAS
    2024-01 17/01/2024
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
    MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
    Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

    17/01/2024 07243601-000 R$ N 17/01/2024 0000140321144


    Uso do Banco Valor Documento
    Carteira Espécie Quantidade Valor

    RCR R$ x 810,27
    Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
    NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
    DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
    (-) Descontos/Abatimentos

    (-) Outras Deduções

    (+) Mora/multa

    Ref.: - 202108769681- parcelamento: 07243601 parc: 001/001 - contrato: 202108769681


    (=) Valor Cobrado

    Pagador
    SONIA ANTONIA DE JESUS CPF : 946.097.995-53 202108769681;20210876968
    TREZE DE MAIO8
    43805210 - CENTRO - CANDEIAS - BA
    Pagador/Avalista Código de baixa

    Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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