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    Boleto bancário referente ao pagamento de mensalidade de serviço de telecomunicações no valor de R$ 99,90 vencendo em 05/05/2024.

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    756-0 75691.30896 01024.432500 00187.

    610019 4 97070000009990
    Beneficiário CPF/CNPJ Ag/Cod. Beneficiário Vencimento
    ATIVA TELECOM LTDA 26.500.067/0001-89 3089 / 244325 05/05/2024
    Pagador Nº documento Nosso número
    ADRIANO REPOLLES DOS SANTOS (5941) / CPF: 044.435.986-93 1876 0001876-1
    Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento
    R$ 99,90
    (-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
    Demonstrativo

    PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO. Autenticação mecânica

    Referência: MENSALIDADE
    Serviço: 400M R$ 99,90 (FERIAS)

    Corte na linha pontilhada

    756-0 75691.30896 01024.432500 00187.610019 4 97070000009990


    Local de pagamento Vencimento
    Pagável Preferencialmente no Sicoob 05/05/2024
    Beneficiário Agência/Código beneficiário
    ATIVA TELECOM LTDA / CNPJ: 26.500.067/0001-89 3089 / 244325
    Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
    19/12/2023 1876 DM N 27/05/2024 0001876-1
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    1 R$ 99,90
    (-) Descontos / Abatimentos
    Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

    MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO. (-) Outras deduções


    MORA DE 1% AO MES
    SUJEITO A BLOQUEIO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

    (+) Outros acréscimos

    (=) Valor cobrado

    Pagador
    ADRIANO REPOLLES DOS SANTOS (5941) / CPF: 044.435.986-93
    RUA JOÃO LUIZ FARIA,52 CASA - DARCY RIBEIRO
    32060-531 - CONTAGEM - MG
    Cód. Baixa
    Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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