A conta de energia elétrica fornece detalhes sobre o consumo de um cliente no mês de maio de 2024, incluindo valores pagos e vencimentos. O documento também lista os consumos dos meses anteriores e alerta sobre possíveis cortes caso a conta não seja paga.
A conta de energia elétrica fornece detalhes sobre o consumo de um cliente no mês de maio de 2024, incluindo valores pagos e vencimentos. O documento também lista os consumos dos meses anteriores e alerta sobre possíveis cortes caso a conta não seja paga.
A conta de energia elétrica fornece detalhes sobre o consumo de um cliente no mês de maio de 2024, incluindo valores pagos e vencimentos. O documento também lista os consumos dos meses anteriores e alerta sobre possíveis cortes caso a conta não seja paga.
A conta de energia elétrica fornece detalhes sobre o consumo de um cliente no mês de maio de 2024, incluindo valores pagos e vencimentos. O documento também lista os consumos dos meses anteriores e alerta sobre possíveis cortes caso a conta não seja paga.
R GANDAVO 514 AP 22 - VILA CLEMENTINO Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 04023-001 - SAO PAULO/SP 50778609 3D55.D6FC.5AE4.94B2.4AA4.704B.98F4.00E2 CPF: 3**.***.***-02 INSC. EST: ISENTO NOTA FISCAL Nº 608209207 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 04/05/2024 25743560 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 3**.***.***-02 e INSC. EST. ISENTO
05/2024 21/05/2024 R$242,60
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):4.16/0.30/0.47/0.40 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):1.75/0.36/0.11/0.22 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
CONSUMO TIPO DE Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO FATURADO (kWh) DIAS FATURAMENTO Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 192,51 0,94 1,80 (kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$) COFINS 192,51 4,33 8,33 MAI/24 281,000 31 LID USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 281,000 0,47217 132,68 5,73 132,68 18% 23,88 0,36683 ENERGIA (TE) KWH 281,000 0,36327 102,08 4,40 102,08 18% 18,37 0,28227 ICMS 234,76 18,00 42,25 ABR/24 282,000 29 LID COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 7,84 0,00 0,00 0% 0,00 MAR/24 276,000 31 LID FEV/24 272,000 30 MED Subtotal Faturamento 234,76 0,00 0,00 0,00 JAN/24 277,000 30 LID Subtotal Outros 7,84 0,00 0,00 0,00 DEZ/23 287,000 31 LID TOTAL 242,60 10,13 234,76 42,25 NOV/23 290,000 31 LID OUT/23 261,000 29 LID SET/23 291,000 32 LID AGO/23 252,000 29 LID JUL/23 255,000 30 LID JUN/23 305,000 33 LID MAI/23 243,000 29 LID
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005
Medidor Grandezas Postos Leitura Leitura Const. Consumo Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 27/05/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa Tarifários Anterior Atual Medidor kWh data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e 7151307 ENRG ATV ÚNICO 54.062 54.343 1,00000 281,000 cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) 22.04.2024 242,04
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100186928307
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
836500000028 426000481009 164846914319 001869283075 PAGADOR / CPF: JEFFERSON ROSA GIRON - CPF: 3**.***.***-02 R GANDAVO 514 AP 22 - VILA CLEMENTINO - SAO PAULO/SP CEP: 04023-001 DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: 04/05/2024 608209207 05/2024 21/05/2024 R$ 242,60 Nº CONTROLE: MENSAGEM: 529010570045 Pague via PIX! - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode Nº 529010570045 Página 2/2
B4510334 0071 7151307
JEFFERSON ROSA GIRON
R GANDAVO 514 AP 22 - VILA CLEMENTINO
CEP: 04023-001 - SAO PAULO - SP Nº do cliente: 25743560
