j mTT

nd3Mucipa
de Traeswrtese Tdndto
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

Oficio n2 2319/2018
Ref.: GAB/SMTT
Aracaju, 07 de dezembro de 2018.
Ao ExcelentIssimo Senhor
JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da CMA

Assunto: Encaminhamento.

Senhor Presidente,

1. Curnprimentando-o cordialmente, estamos encarninhando a esta Casa

Legislativa a planilha de custo para cálculo da tarifa do sisterna de transporte coletivo
elaborada pelo Setransp e protocolada nesta Autarquia. Informamos ainda que após
análise minuciosa realizada por esta Superintendência, corn base nos dados
apresentados, reformulamos a planilha de custo e na oportunidade estamos enviando
tambérn a Vossa Excelência para conhecirnento.
2. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreco e
colocamo-nos a disposicao para as elucidacOes que se fizerern necessárias.

Atenciosamente,

CARLOS RENATO TELLES RAMOS

Superintendente
CAMARA MUNICIPAL DE ARACftJU
cAMp A. 1 4UNICIPAL DE ARACAJU
LIDO NO EXPEDIENTE Em, j.QjjLL.9_-...

bIvIsAO UGISLATVA
RICEBIDO

Rua Roberto Fonseca, NY 200- Distrito Industrial de Aracaju - DIA Tel.: 3179-1405 Fax: 3179-1417
 Sistema - Base Lei Municipal 1765191

PLANULHA OF CUSTO PARA CALCULO DA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

DO MUNICUPIO DE ARACAJU - LEI N.° 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991

Conslderacoes: VARIAVEIS
Perlodo do Referenda do Simulaçao Ensergos Socials 40,16%
Data do Cdlculo: FU Moto rlsta 2,60
PessagelrosTronsportados (media dos (Iltimosseis n.000s) FU Cobrador 2,60
Quilomefragem Programada (rods) Pneus (vida (III] corn 3 recapegens) 85.000
Precos(mes) CoeficlenteConsumo Diesel 0,4100
Saldiio do Pessoal de Operacdo (rnds) Valor do Oleo Diesel 3,3948
Slstema Composto des Empresas do 698 edo SIT ReusteSaldrios
Todos as Indices Previstos na Lei nl' 1.765191 Reajusie Ticket allmentaçSo

PASSAGEIROS POR TWO DE PASSAGEM (06 moses antenores)

Yes SemDesconto ValeTransporte P.EscolarEquiv. Total Transp. Total Equiv.

.40>-lB 971 829 1,54111 360837 2856.852 2.687.016

r>>-18 324.313 1 545wo 160761 2.831.501 2.650.740
J0>.15 862.179 1.313.466 359426 2.697.700 2.542.274
706-18 915759 1.501.660 340.253 2.740.791 2.600.639
1.707.314 1,61257 162 019 2.069.603 2.887.395
00(40 933.077 1 47091> 160.777 2.742.641 2.075.870
Media do Sistema -SIT I 2,57.304 Ipass.

Yes Semoesconto ValeTransporte P.EscolarEqulv. TolalTransp. TotalEqulv.

>40>-l8 047.322 1..969 155.509 2.699.155 2.642.528

rr40-l6 183.743 2.688.170 2.606.427
J ­ mlo 759371 1417.270 162531 2.063.421 2.390.531
SIB 776.604 1537566 360312 2.660.046 2.483.135
91018 640.752 1642.211 151011 2.873.985 2.693.974
a1-18 791.511 1.446.055 152.551 3.525.301 2.382.706
Media do Sistema - SUM 2.O.07 pass
Media do Sistema
Passageiros Transportados por VelCulo 10 _461 'ass. /velc.

QUILOMEIRAGEM PERCORRIDA
Moe TotniSistema Total 0+Morta
6i>52,1

3.344.048,87 11.21 > 31((m

PERCURSO MEDIO MENSAL (PMM) 2221 Krn vefc.

FROTA
FrotaTotal 35,U velculos
FrotaEfetiva are Operaçdo 493 > 0 velculos

CUSTQVARBS.VEL ff
ESPECIFICAçAO UNIDADE PREy0UNFrARIO COEF.CONSUMO(Wkm) 00650
Cornbustfvel(óIeo Diesel) R$ILitro RS 313948] ARM
l5ieoseLubrificantes RSILitro
OleodeMotor R$ILltro R$ 11,6354 0,80730 R$ 0,0849
Oleo deCalm RSlLltro R$ _ 8,7i6O 0,00642 R$ 0,0034
OleodeDlferencial R$lLItro R$9,6007 0,00058 R$ 0,9056
OleodeFreto R$/LIlro R$208667 0,00022 R$ 0,0646
Graxa de Rolamento . R$/Kg . R$.0>_ > 16,8275 0,00002 RS 0.0173
Casio do Oleose Lubrificantes 05 F
R000gem
PneuNovo Und. R$ 1.40,10 6
RecapagerndePneu Sees. 45 6 2
CamaradeAr Und. R$_ - 6 2
Rotator Und. L - 0 2
Casio Total do Rodagem
Custo 11(m R$/Km E]o0III]

PegaseAcessortos __________
Despesascorn Pages eAcessdrios 0,0083 R$ 396.427,28 I
CustoporKm L _...-
CUSTO VARIAVEL TOTAL / Km R$/Km .
 Sistema - Base Lei Municipal 1765/91

PLANILHA DE CUSTO PAPA CALCULO DA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

DO MUNICIPIOEARACAJU -LEI N.° 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
I
Pessoal FatordeUtihzacao Quantidade Ticket Total
Motodstas 2,60 1 R AWR$ 1.438,00
Cobradoros 2,60 1 00 550,00 R$ 1.430,00
Fiscots/Despacliantes 0,36 1 555, R$ 184.00
PessoaideManutencSo 0,80 1 554.00 R$ 440,00
PessoelAdministrativo 0,13 13%Despases Totals OPE+MNT _ R$ 454.74
Despesas corn Ticket
Custo do ticket par km 015550
Pessoal FalordeUtitrnaçto Quantidade PlanodaSaOdo Total
Motoristas 2,60 1 I I R$ -
Cobradores 2,60 1 R$ -
Flscals/Despachantes 0136 1 R$ -
PessoatdeManutencdo 4.80 1 R$ -
PessoatAdmlnletrativo 0,13 13%DesptsaslotaisOPEaMNT R$ -

Deepesascom Piano de$addo

Custo do Piano deSar3depar Ian
Despesas corn Pessoal + Ticket + Piano doSaido 145j1
Canto do pessoal + ticket + Piano do "do par lan 2,7303
00

CUSTO FIXO TOTAL

Mensat(R$Netc.) Im 21
P/QUILOMETRO

1
Custo Opatacional (custo fico + custo vanavel)flon R$ 0,4789
IPKa(IndicedePassagekosEqulvelentes p1 km) 1,47
CustoOperaclonal/Passagetro R$ 3.73

$9 R$ 0,080
TssadeGerencramento SMTT 200' R$ 0,080
P.I.S. R$ -
Inns sobmfaturamento 2,00% R$ 0,000
Gratuidade R$ 0,040
TOTAL R$ 0,281

TarifaAntortor 3,50
Reusto 14,60%
Dlferença RS 0,51
DOflelt no perindo do Janeiro aJulho!2017

aeranacIE1 Co '1EaJ UT'fr

Cornbutttvel (Oleo Diesel) 23,63%

óleose Lubriftcantes 1,97%
Rodagem 2,81%
PeqaseAcessArlos 7,84%
Pessoal 46,33%
DespesasAdminlstrativan 1,94%
Depredaçao 4,34%
Romuneracao 4,14%
Impostoselaxas 7,00%

Total 100,00%
 Sistema - Base Lei Municipal + Outros itens
rClJL Tecnologia Embarcada, Jovem Aprendiz, Piano de SaOde e Gratuidades da catraca

PLANILHA DE CUSTO PARA CALCULO DA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

DO MUNICIPIO DE ARACAJU - L EI N.° 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
740FA CALc(,)LADA PARA OUTUäl0I201 8

ConsideraçOes: VARIAVEIS
Perlodo do Referenda do Slmulaçdo Encargos Socials 40.16%
Data do Cdlculo: FU Motorista 2.60
Passagelros Transportados (media dos (ritimos sets mesas) FU Cobrador . 2.60
Quilometragem Prograrnada (m66) Pneus (vida (i69 corn 3 recapagens) 60.000
Preços (men) CoeficienteConsumo Diesel 0.4100
Saldtlo do Pessoal do OpeiagSo (mds) Valor do Oleo Diesel 3,3948
Sisterna Composto dos Empresas do SIM edo SIT RUste SaISrios
Todos Os indices Previstos na Lei n. 1.785191 Reajuste Ticket alimentaçao

PASSAGEIROS POR TWO DE PASSAGEM (06 mesas anteriores)

Men SemDesconto ValeTransporte P.EscolarEquiv. Total Transp. Total Equiv.

,,r18 50 1.545.555 16947 2.856.852 2.687.016

L L 1,545.570 /8 2.931.501 2668.748

J. ,18 .j 1.505.669 158.426 2697.700 2542274
Jul-18 iklio6 1544.45 /53 2740.791 2680.839
ago-18 j] 1.487.2.]' - 2.219 3.069.603 - 2887.380
544.18 1735. 4422 21 2.742601 2.575.870
Media aosistema - Sir .4,LJ154 [9ans.

Men SemDesconto ValeTransporte P.EscolarEquiv. TotalTransp. Total Equiv.

ckr-18 647932 1.39.fM,5 155.62i 2600.155 2543.528

..1.18 0281 1.524.4-3 164.793: 2.688.170 2006.427
• --
J18 7ó3.71 1.4772270 162.890: 2553421 2390.531 .

).j/45 778.858 1.527.5..9 i912.' 2650.045 2.493.135

ago-15 0610753 i12682.11 100.845. 2.873.905 2093.974
set-IS 191..... L 1 55i" 2.530301 2382780
Media do Sistema - SIM 2.500.057 lass.
Media doSistema 5.157 361 lass.
Passageiros Transportados porVeiculo 10451 pass./velc.

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
• Men Total Sistema Tots .1olta
2344.048.87 3.511 251,311Km
PERCURSOM6DIOMENSAL (PMM) 7.1 22.2jJKmfvefc

FROTA
Frota Total , 585,0 velculos
Frota Eretiva em operaçao 493.0 velculos

SIC VASFASE

ESPECIFICAçAO UNIDADE PREQO uNrrARIc) CO . CONSUMO (1/km) . ' PREcCI

CbmbustIvel(óIeoDlese R$/Litro . IRS 3394_j 012L2 Hs 135191

leas e Lubrificantes RS/Litre

Oleo de Motor R$ILitro R$ 11,6354 0,00730 R$ 0,0849
Oleo deCaixa R$ILitro LRS 8,167,0 0,00042 . R$ 0.8034
Oleo deDIferencial . R$fLItro RS 96Otk7 0,00058 R$ , , 0,0086
Oleo deFmio R$/Litro RS 20,8667 0,00052 R$ 0,0046
GraxadeRolarnento R$/Kg RS 18,412-?5 0,00092 R$ 08173
CustodeóleoseLubrlficantes . . ,

Rodagern
R$ 1.439,20] 6 R$ 8.930,22
RecapagemdePneu Oem. R$.. .
45333.] 6 3 R$ 8160.80
CdmaradeAr Und. - 6 3 R$
:. .
Protetor Und. R : . - 6 3 R$
Custo Total deRotiagem . R$ . 16.790,22
CustoIKrn R$/Km

PecasoAcessorion
Despesas corn Pecan eAcessdrios 0,0083 R$ 3WW,201 roo 2 A 35
CustoporKrn . 45 04U OJ

CUSTOVAR1AVEL TOTAL /l(m R$/Km

 - Sistema - Base Lei Municipal + Outros itens
TecnoIogia Embarcada, Jovem Aprendiz, Piano de SaUde e Gratuidades da catraca

PLANILHA DE CUSTO PARA CALCULO DA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

• DO MUNICIPIO DE ARACAJU -LEI N.° 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO OF 1991
AFACALCULAIA PARA OUT5Qf21 I

00750050

EspEcrFlcAcAo UNIDADE PRE0 IJNITARIO COEFICIENTE PREO

Velculo Novo
• ChasdsPadrOo - Und. RSs202940588'j RI 202.406,88
CarroceriaPadrito tJnd. 4.O212 R$ ' 194.02132
PreçodoVelculo

Rodagern
PneuNovo Und. R$ 1439,20 6 RI 5.635,22
Cdrna,a deAr Und. RS - 6 RI -
Preço do Rodag5rn R5
Preco(Chassis - Rodagem) RI 1T'TJ

F"PECIFICAIAO
CR110 015i0 U -rot I

Cornposiçao Etads ch , . 4culos Loves Coot. Deprec. rrorv Velculos Loves Coof. Dopre
C 4545,0 DepreClacao Anual C t '3' Dopreclacao Anuei
VeIc. 0 a I otto 0,2000 0,0000 012000 0,0000
I a 2 anus 10 0,1714 1,1143 11 0,1714 1,7143
2 a 3 anos 32 0,1420 4,5714 32 0,1429 4,5114
3a4anos , 45 0,1143 5,1429 41 0,1143 6,1429
4a5anos - 1043 0,0857 13,3114 4543 0,0857 -- 13,3714
5a6anos 11 0,0571 0,6286 11 0,0571 , - 0,6286
-- Oalanos 0,0286 1,6571 1, 0,0286 1,0511 -
maisdè7anos 273 11,3 -

27 0,1 _17

DepreclaçaoAnual RI ' 5248.416,82 - R$ 5295.205,54

- - Deprectacdo Mensal 431.368,07 RI 437.933,83
DepredacitoMensal/Velc. R$ 1.456,24
Deprectaçito Mdquinas, Instalagoes 0 Equipamontos 0,0001 RS 39,64
DEPREcL4çAO MENSAL TOTAL
45 IR'prr.san per Ks, 0,7669
Ret o rvo 0 ej U it rot I

Composiçito Etaiia C h, Vootitlos LoveS ,,000. Rernun. rer',srsh VetcUios Loves Coef. Romun. -
Cujoh I Remuneracao Mensal ,u t -1, Romuneracao Mensal -
VeIc. Oalano
R1 0,1200 06556 0,1200 0,0000 -
Ia 2 anne 10 0,0960 0,9600 0,0580 0,9600
2a3anos 0,0754 2,4137 0,0750 2,4131
-- -, 3 a 4 anos 45 0,0553 3,6229 ____J 0,0583 - 2,6339
4 a 5 anos 0,5446 6,9531 0,0446 6,9531
5a6anos 11 0,0343 0,3771 11 0,0343 0,3771
6a7anos 45 0,0274 0,0274
110809 5 1,5909
n,aisdelannv _j 0,0240 6,5526 275 0,0240 65520 -
3.5 I T 21,4642

Rernunoraç4o Mensal R$ . 346.683,40 RI - 347.131,85

Rernuneraçito Mensal /VeIc. - - RI - 1.186,01
- Remuneraçao Mdquinas, lnstalaçoeseEqulparnentos - 0,0004 RI 158,51
Remunoraçao Cap. Emp. Almoxarif ado 0,0003 RS 110 94
R5MUNERAcA0 MENSAL TOTAL V [__ 1ors31j

Custo'da Rernunocacao por Km 738

Custo Total do Capital
Custo Total de Capital porKm 13 137

4 fCporo,uo Mo otortç..o o Adoo '.lruy,o 3400]u I S ,rio', 0 1,0-, 5oet MorSLtOo

Possoal P + + 45 Ut] z +cr, EncorgosSoclais Sv!djio Total

Motoristas 21,0 40,16% RI 2.002,83 R$ 7.297,70
• Cobradores 2ru] 40,16% 52 1,115.21. RI 4,064,09
Flsvais/Oespachantes 0,36 40,161% RI 1.546, RI 931,07
- PossoaldeManulençdo 0,80 40,16% RI 1.2S5,08 RI , 1.410,93
PessoatAdminlstrativo 0,13 131% Despesas Totals OPESMNT RI 1.781,57
JovernAprendiz - 0,32 21191% . ,is ---- 520,25 RI - 205,85
Abono do Ferlas = 3,78%; 13. SaIdrio = 8,33%; FGTS 20/6; Acidentode Trabalho . 3,W/. 0 Terceiros - 55',

Despesas corn Pessoal 137

Custodepessoalporkrn 2,2032
 Sistema - Base Lei Municipal + Outros itens
Tecnologia Embarcada, Jovem Aprendiz, Piano de Saüde e Gratuidades da catraca

PLANILHA DE CUSTO PARA CALCULO DA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETiVO

DO MUNICIPIO DE ARACAJU - LEI N.° 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
' TAMPA CALCU.LAOA PARA OUTUBI0I201 F

Pessoal FatordeUtilizacdo Quantidade Ticket Total

Motonstas ZOO ks 550,00 , R$ 1.430,00
Cobradores 2,60 1 RS 550,00 R$ 1.430,00
Fiscais/Despactiantes 0,36 1 'R$.... .. 550.00 R$ 198,00
PessoaldeManutençto 0,80 1 T 550,00 R$ 440,00
PessoalAdministrativo 0,13 13%DespesasTotaisOPEoMNT R$ 454.74

Despesasconn Ticket
Custo do ticket por km 0,5550
Pessoal FatordeUtilizacdo Quantidade Piano deSaude Total
Motonstas 2,60 I 15$ 86,41 R$ 224,66
Cobradores 2,60 15$ R$ 224,66
Flscals/Despachantes 0,36 I R$ 86,41: R$ 31,11
PessoaldeManutencOo 0,08 I R$ 5441 R$ 69,13
PessoaiAdrnintstrativo 0,13 130% DespesasTotaisOPE+MNT 71,44

Dospesas corn Piano deSadde F, S 551.601

Custo do Piano de SaSde por ion 0.0872
DespesascornPessoal+ Ticket + Plano doSaude
Canto do pessoal 0 ticket 0 PIano do SaUde por km 2,8454

SeguroObrigatôrio i:,1 2.. 215 13.74 -

IPVA
OutrasDespesas . 0,0017 215
TecnologiaEmbarcadamensal . 225 224521J
Tecnologlaombarcadaporkrn 903611 O.68%I
DespesasAdministrativasrnensais I
Custollcm 0,1536
CUSTOFIXOTOTAL
Mensal(R$oe8c.) . 225 4lO7
PIQUILOMETRO 225 243211

lo I
Canto Operactonal (custo 8kw custo varlavot)/Ion R$ 4.7484
IPKe (Indian do Passagoiros Equlvalontes p/ Km) 1.47
CustoOporaclonailPassagelro R$ 3,91

0 0tO.ITft,

9,089
Taxa do Geronoareonto SMTT 2 R$ 0,089
P.I.S. r 5$ -

inns sobrnfaturareento I R$ 0,089

Gratuidade 221' R$ 0,260
TOTAL 11 21 R$ 0,927

R$ 4,4402
TorifaAntorlor R$ 3,50
Roajuste 26,86%
Diferonca R$ 094
Deficit no porlodo do Janeiro a JulhoI2O17

Cornbustivot (Oleo Diesel) 21,34%

leosoLubrificantos 1,78%
Rodagem 4,29%
Pages eAcossdiios . ' 7,08%
Possoal 43,63%
DospesasAdrninistmtivas 2,36%
Doproclaçdo 3,92%
RomuneracOo 3,74%
impostoseTaxas 11,86%

Total 100,00%