Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ :

EDNA MARIA DA SILVA PJ-002846-5 48.083.354/0001-73

LOT NOVO SIRIGI 194 - SIRIJI
55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :

00190.00009 02815.204009 00210.238176 1 96720000031050

Local de Pagamento Vencimento

Pagavel em qualquer agencia bancaria 31/03/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número

11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210238

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 01/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(=) Valor Cobrado
Cobrança automática de juros 1% e multa 2% por atraso +
Correção monetária pelo IPCA, após o vencimento.

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Local de Pagamento
001-9 00190.00009 02815.204009 00210.238176 1 96720000031050
Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria 31/03/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento
Nosso Número
11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210238
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ X 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 01/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

Cobrança automática de juros 1% e multa 2% por atraso + (=) Valor Cobrado

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Nome do Pagador/CPF/CNPJ :
EDNA MARIA DA SILVA PJ-002846-5 48.083.354/0001-73
LOT NOVO SIRIGI 194 - SIRIJI
Sacador/Avalista: 55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ :

EDNA MARIA DA SILVA PJ-002846-5 48.083.354/0001-73

LOT NOVO SIRIGI 194 - SIRIJI
55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :

00190.00009 02815.204009 00210.239174 9 97020000031050

Local de Pagamento Vencimento

Pagavel em qualquer agencia bancaria 30/04/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número

11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210239

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 02/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

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001-9 00190.00009 02815.204009 00210.239174 9 97020000031050
Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria 30/04/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento
Nosso Número
11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210239
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ X 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 02/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

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Sacador/Avalista: 55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :
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EDNA MARIA DA SILVA PJ-002846-5 48.083.354/0001-73

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55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :

00190.00009 02815.204009 00210.240172 6 97330000031050

Local de Pagamento Vencimento

Pagavel em qualquer agencia bancaria 31/05/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número

11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210240

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 03/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(=) Valor Cobrado
Cobrança automática de juros 1% e multa 2% por atraso +
Correção monetária pelo IPCA, após o vencimento.

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Local de Pagamento
001-9 00190.00009 02815.204009 00210.240172 6 97330000031050
Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria 31/05/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento
Nosso Número
11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210240
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ X 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 03/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

Cobrança automática de juros 1% e multa 2% por atraso + (=) Valor Cobrado

Correção monetária pelo IPCA, após o vencimento.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ :
EDNA MARIA DA SILVA PJ-002846-5 48.083.354/0001-73
LOT NOVO SIRIGI 194 - SIRIJI
Sacador/Avalista: 55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
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Nome do Pagador/CPF/CNPJ :

EDNA MARIA DA SILVA PJ-002846-5 48.083.354/0001-73

LOT NOVO SIRIGI 194 - SIRIJI
55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :

00190.00009 02815.204009 00210.241170 6 97630000031050

Local de Pagamento Vencimento

Pagavel em qualquer agencia bancaria 30/06/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número

11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210241

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 04/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(=) Valor Cobrado
Cobrança automática de juros 1% e multa 2% por atraso +
Correção monetária pelo IPCA, após o vencimento.

Autenticação Mecânica

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Local de Pagamento
001-9 00190.00009 02815.204009 00210.241170 6 97630000031050
Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria 30/06/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF: 03.956.986/0001-66 Agência/Código do Beneficiário
Rua Carlos de Oliveira Filho, 54 e 135 - Prado - 50720-230 - Recife - PE 1833-3 / 11.246-1
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento
Nosso Número
11/03/2024 PJ-002846 DS N 11/03/2024 28152040000210241
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
17/027 R$ X 310,50
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário ) (-) Desconto
243210 10/12 ANUIDADE/2024 PJ3 04/04 310,50
(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

Cobrança automática de juros 1% e multa 2% por atraso + (=) Valor Cobrado

Correção monetária pelo IPCA, após o vencimento.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ :
EDNA MARIA DA SILVA PJ-002846-5 48.083.354/0001-73
LOT NOVO SIRIGI 194 - SIRIJI
Sacador/Avalista: 55863-000 SAO VICENTE FERRER - PE CX. PT. :
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação