A257151900B

!#@fy" CLEBER GREGORIO SARTORIO

PC -00
Gold
00956786

Resumo da fatura em R$
AV VER PAULO MAURITY 2516
BL 8 AP 102 - CORREIAS Total da fatura anterior 832,82
25715-190 PETROPOLIS - RJ Pagamento efetuado em 18/10/2022 - 832,82
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/11/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 24,37
Vencimento: 17/11/2022 +
L Lançamentos atuais 1.094,31
Emissão: 07/11/2022
081122 Previsão prox. Fechamento: 07/12/2022 = Total desta fatura 1.118,68

Titular CLEBER GREGORIO SARTORIO

Cartão 5345.XXXX.XXXX.7939

Limite total de crédito 7.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.578,63
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 1.118,68 17/11/2022 Disponível para saque no exterior 7.000,00

R$ 191,18 R$ 109,56
+23x R$ 109,56

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.262,68 Total: R$ 2.629,44

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 07474.202525 50451.630003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00234074742/1522943 Nosso Número 175/34074742-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CLEBER GREGORIO SARTORIO - 013.148.887-22 Valor do Documento R$ 1.118,68
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/11/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 07474.202525 50451.630003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/11/2022 00234074742/1522943 FT N 07/11/2022 175/34074742-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.118,68
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CLEBER GREGORIO SARTORIO - 013.148.887-22
AV VER PAULO MAURITY 2516 - BL 8 AP 102 - CORREIAS - 25715-190 PETROPOLIS - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wWNnwNWnNwWnNw Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
CLEBER GREGORIO SARTORIO(final 1290) L Total dos lançamentos atuais 1.094,31
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
07/01 MERCADOLIVRE*ABAST10/12 27,55 Compras parceladas - próximas faturas
DIVERSOS .Osasco DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/02 PLANA 3 COM FERRAM09/12 182,53 07/01 MERCADOLIVRE*ABAST11/12 27,55
MORADIA .PETROPOLIS 21/02 PLANA 3 COM FERRAM10/12 182,53
09/07 MERCADOLIVRE*GREAT04/06 26,31 09/07 MERCADOLIVRE*GREAT05/06 26,31
DIVERSOS .Osasco 20/07 MURILO FERRO VELHO05/10 54,48
20/07 MURILO FERRO VELHO04/10 54,48 22/09 BONE VIDEO 03/03 96,66
VEÍCULOS .PETROPOLIS 03/10 BALTTIFER 03/03 97,03
09/08 LOJA DO MECANICO 03/03 34,01 04/10 MERCADOLIVRE*MERCA03/08 32,50
MORADIA .CAJAMAR 08/10 CHEVI CALCADOS 02/03 56,68
17/09 MERCADOLIVRE*MERCA02/02 49,00 Próxima fatura 573,74
DIVERSOS .Osasco Demais faturas 910,50
22/09 BONE VIDEO 02/03 96,66 Total para próximas faturas 1.484,24
TURISMO E ENTRETENIM.PETROPOLIS
03/10 BALTTIFER 02/03 97,03
MORADIA .PETROPOLIS
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 4,21
03/10 BALTTIFER - 0,02
Juros de mora 1,00 % am 0,28
MORADIA .PETROPOLIS
Multa por atraso 2,00 % 16,66
04/10 MERCADOLIVRE*MAGAZ02/02 34,14
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 3,22
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco
E Total de encargos em R$ 24,37
04/10 MERCADOLIVRE*MERCA02/08 32,50
MORADIA .Osasco
04/10 MERCADOLIVRE*MAGAZINE - 0,01 Fique atento aos encargos para o próximo
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco período (17/11 a 16/12)
08/10 CHEVI CALCADOS 01/03 56,68
VESTUÁRIO . Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
08/10 CHEVI CALCADOS - 0,04
VESTUÁRIO .PETROPOLIS
09/10 MERCADOLIVRE*MAGAZINE 52,01
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco Pagamento mínimo desta fatura
22/10 CEREAIS BRAMIL PV22 268,84 Valor da fatura atual 1.118,68
ALIMENTAÇÃO .PETROPOLIS Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
31/10 MERCADOLIVRE*LYBERCOM 79,50 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 138,20
DIVERSOS .Osasco CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
Lançamentos no cartão (final 1290) 1.091,17 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 927,50 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 5,80
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 1.071,50
07/11 ENCARGOS DE ATRASO 3,14

Lançamentos produtos e serviços 3,14

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02031 VK045 08/11/2022 VKRPOF01 G3540 0956806

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.118,68
Juros do parcelamento 8,99 % am 185,02% aa
CET do parcelamento 9,91 % am 215,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.153,21 100,00%
Total a financiar (1) 1.118,68 97,01 %
Valor do IOF (2) 32,12 2,99%
Valor total a pagar 2.629,44

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 7.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.000,00 100.00 %
Valor do IOF 208,08
Valor total a pagar 13.373,76

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
CLEBER GREGORIO SARTORIO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 117,78 24 x R$ 109,56
Total: R$2.826,72 CET: 258,33 %/ano Total: R$2.629,44 CET: 215,71 %/ano

18 x R$ 129,98 18 x R$ 120,91
Total: R$2.339,64 CET: 269,88 %/ano Total: R$2.176,38 CET: 217,81 %/ano

15 x R$ 140,68 15 x R$ 130,86
Total: R$2.110,20 CET: 279,29 %/ano Total: R$1.962,90 CET: 218,52 %/ano

12 x R$ 157,54 12 x R$ 146,54
Total: R$1.890,48 CET: 291,46 %/ano Total: R$1.758,48 CET: 218,16 %/ano

9 x R$ 187,09 9 x R$ 174,04
Total: R$1.683,81 CET: 315,08 %/ano Total: R$1.566,36 CET: 217,46 %/ano

6 x R$ 248,84 6 x R$ 231,47
Total: R$1.493,04 CET: 380,48 %/ano Total: R$1.388,82 CET: 219,93 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 8,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.237,13; Total à financiar: R$ 1.118,68 (90,43% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 83,92 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 34,53 (2,79% do valor total financiado); CET: 11,06% a.m. e 258,33% a.a.; Taxa efetiva de juros: 8,99% a.m. e 185,02% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.826,72.

PC - 00 02031 VK045 08/11/2022 VKRPOF01 G3540 0956806