FP - SGQ .009 00 Check List de Gestão de Mudanças

CHECK LIST DE GESTÃO DE MUDANÇA
CÓDIGO: REVISÃO: 00
PROCESSO: FP.SGQ.009 PÁGINA:1/4
ETAPA 1 – Caracterização inicial da mudança (responsável: Gestor do processo)

Processo ou cliente: Gestor responsável:
Tipo de ☐ Permanente ☐ SGQ ☐ Infraestrutura/Layout
mudança: ☐ Temporária ☐ Processo ☐ Material
Se temporária, quanto Classificação ☐ Equipamento ☐ Pessoas
tempo? _____ meses. da mudança: ☐ Cliente ☐ Leis / Regulamentação
☐ Parte Interessada Outros (citar): ______________
Descrever a mudança: (alteração no processo, organograma, legislação, etc.....):
A mudança se restringe apenas ao processo responsável ou, abrange outros processos ou clientes? Sim ( X ) Não ( )
Quais processos ou clientes? Quais recursos serão necessários?
Abrange mudanças no Layout? A área será:

Sim ( ) Não ( ) Ampliada ( ) Demolida ( ) _200_m² N.A. ( )
(Caso afirmativo anexar o novo layout para estudo/análise)
Data prevista para o início da mudança: Data prevista para conclusão:
ETAPA 2 – Análise crítica da mudança (Equipe multidisciplinar)
Itens de verificação
N.A.
Não
SIM
Ações necessárias Prazo

Responsável
A mudança impacta em alteração de
requisitos no cliente?
Haverá impacto na prestação de contas
ou no faturamento?
A mudança impacta em alteração de
requisitos legais ou outros? É necessário
apoio do Jurídico?
Necessita regularização junto Prefeitura
Municipal, Governo Estadual ou Federal,
ou ainda, outros órgãos competentes?
Altera fluxo das atividades administrativas
ou operacionais?
Altera procedimentos/rotinas de trabalho?
Altera ou cria novas funções
administrativas ou operacionais? É
necessário revisar ou elaborar novas
Descrições de Cargos?
Há necessidade de aumento ou redução
do quadro de colaboradores?
Serão necessários novos treinamentos
para atender a mudança? É necessário
revisar o planejamento de treinamento?
É necessário revisar o organograma?
É necessário revisar o estatuto?
Necessita de modificações estruturais
(estrutura, layout, pavimento, etc)?
Avenida Professor Magalhães Neto, 1856, 8º andar | Edf. TK Tower, Pituba, Salvador – Bahia – CEP: 41810-011
Telefones: +55 (71) 3018-1212 | +55 (71) 3034-7600
Anexo do Procedimento PG – 03 Planejamento e Gerenciamento do Sistema

Altera procedimentos/ rotinas do

Financeiro?
Altera / Retira / Adiciona benefícios aos
colaboradores?
É necessário revisar o Planejamento
Estratégico?
É necessário revisar a Política da
Qualidade?
Os objetivos/indicadores/metas
necessitam ser revisados?
O Manual da Qualidade necessita ser
revisado?
Será necessário desenvolver algum novo
fornecedor externo?
GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES (Equipe multidisciplinar)

A mudança implementada cria ou aumenta o risco para o negócio? Relacione abaixo:
A mudança implementada cria ou aumenta oportunidades para o negócio? Comente.
Classificação quanto a probabilidade de risco: Classificação quanto a probabilidade da oportunidade:

( ) Baixo (afeta apenas o processo envolvido) ( ) Baixo (beneficia apenas o processo envolvido)
( ) Médio (afeta processo (s) predecessor (s) ( ) Médio (beneficia processo (s) predecessor (s)
( ) Alto (afeta o cliente e/ou partes interessadas) ( ) Alto ( beneficia o cliente e/ou partes interessadas)
Há necessidade de revisão das planilhas de gestão de riscos e oportunidades? ( ) SIM ( ) NÃO
Se SIM, efetuar a revisão. Se NÃO, será considerado que o risco ou oportunidade já está identificado ou não se aplica ao negócio.
Autorização a mudança:
Responsável do Processo: Diretoria:

Data: Data:
Telefones: +55 (71) 3018-1212 | +55 (71) 3034-7600

Hbwdughdiug
ETAPA 3 – Análise crítica após implantação do Plano de Ações da mudança (Etapa 2)
1) Todos os requisitos e ações previstas relacionadas foram implementadas?

( ) SIM ( ) NÃO
Caso negativo comentar:
Equipe multidisciplinar responsável pela análise crítica da implantação:
☐ Qualidade: ______________________ ☐ Suprimentos:_________________________________

☐ Operação: _____________________________ ☐ TI: _________________________________________
☐ Controladoria:____________________________ ☐ Administrativo:________________________________
☐ RH: ______________________ ☐ Diretoria responsável: __________
☐ DP: ___________________________
ETAPA 4 – Avaliação da eficácia (60 dias após todas as ações previstas terem sido implementadas (Etapa 2 )
1) Houve acompanhamento do início das atividades e a execução ocorreu conforme planejado?

( ) SIM ( ) NÃO
2) A mudança atingiu os resultados esperados e pode ser considerada eficaz?

( ) SIM ( ) NÃO
Equipe multidisciplinar responsável pela análise crítica da implantação:
☐ Qualidade: ____________________________________ ☐ Suprimentos:_________________________________

☐ Operação: _____________________________ ☐ TI: _________________________________________
☐ Controladoria:____________________________ ☐ Administrativo:________________________________
☐ RH: _____________________________ ☐ Gerência responsável:___________________________
☐ DP: ___________________________
Telefones: +55 (71) 3018-1212 | +55 (71) 3034-7600

Aprovação final da mudança:
Responsável do Processo: Gerência Geral:

Data: Data:
Telefones: +55 (71) 3018-1212 | +55 (71) 3034-7600

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ETAPA 1 – Caracterização inicial da mudança (responsável: Gestor do processo)

Descrever a mudança: (alteração no processo, organograma, legislação, etc.....):

Abrange mudanças no Layout? A área será:

Ações necessárias Prazo

Anexo do Procedimento PG – 03 Planejamento e Gerenciamento do Sistema

Altera procedimentos/ rotinas do

GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES (Equipe multidisciplinar)

A mudança implementada cria ou aumenta oportunidades para o negócio? Comente.

Classificação quanto a probabilidade de risco: Classificação quanto a probabilidade da oportunidade:

Responsável do Processo: Diretoria:

Anexo do Procedimento PG – 03 Planejamento e Gerenciamento do Sistema

ETAPA 3 – Análise crítica após implantação do Plano de Ações da mudança (Etapa 2)

1) Todos os requisitos e ações previstas relacionadas foram implementadas?

Equipe multidisciplinar responsável pela análise crítica da implantação:

☐ Qualidade: ______________________ ☐ Suprimentos:_________________________________

1) Houve acompanhamento do início das atividades e a execução ocorreu conforme planejado?

2) A mudança atingiu os resultados esperados e pode ser considerada eficaz?

Equipe multidisciplinar responsável pela análise crítica da implantação:

☐ Qualidade: ____________________________________ ☐ Suprimentos:_________________________________

Anexo do Procedimento PG – 03 Planejamento e Gerenciamento do Sistema

Aprovação final da mudança:

Responsável do Processo: Gerência Geral:

Anexo do Procedimento PG – 03 Planejamento e Gerenciamento do Sistema

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☐ Qualidade: ☐ Suprimentos:___________

☐ Qualidade: ____ ☐ Suprimentos:_