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    Boleto0837039 14007090000131102

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    Este documento é um boleto bancário emitido pela Caixa Econômica Federal para Natalia Cristina de Souza no valor de R$609,63 referente à parcela 054 do contrato 27.0709.187.0000050/40 vencendo em 15/03/2024.

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    Beneficiário CPF/CNPJ

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI 00.360.305/0001-04


    Endereço do Beneficiário UF CEP
    SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA DF 70070-140

    Pagador CPF/CNPJ
    NATALIA CRISTINA DE SOUZA 118.657.786-05
    Endereço do Pagador UF CEP
    ,,-/ 00000-000

    Sacador/Beneficiário Final CPF/CNPJ

    Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)


    PAGAMENTO PERMITIDO ATE 15/03/2024
    APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
    CONTRATO: 27.0709.187.0000050/40
    PARCELA: 054
    PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
    OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

    Data Documento Dt. de Processamento Num. Documento Aceite Carteira Espécie


    28/02/2024 28/02/2024 1870000050 NAO RG OUT

    Ag./Cod. Beneficiário Nosso Número Valor do Documento Vencimento


    0647/0837039 14007090000131102-0
    R$ 609,63 15/03/2024
    SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Autenticação Meânica - Recibo do Pagador
    Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
    Ouvidoria: 0800 725 7474
    www.caixa.gov.br

    104-0 10498.37030 97007.109040 00013.110200 6 96560000060963


    Vencimento
    Local de Pagamento
    PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 15/03/2024
    Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI 00.360.305/0001-04 Ag./Cod. Beneficiário
    SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA DF 70070-140 0647/0837039
    Data do Documento Num. Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    28/02/2024 1870000050 OUT NAO 28/02/2024
    14007090000131102-0
    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde. Moeda Valor (=) Valor do Documento
    RG R$ R$ 609,63

    Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto


    PAGAMENTO PERMITIDO ATE 15/03/2024

    APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO (-) Outras Deduções/Abatimento

    CONTRATO: 27.0709.187.0000050/40
    (+) Mora/Multa/Juros
    PARCELA: 054

    PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA


    (+) Outros Acréscimos
    OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA
    (=) Valor Cobrado

    Pagador: NATALIA CRISTINA DE SOUZA CPF/CNPJ: 118.657.786-05


    Endereço: ,,-/ UF: CEP: 00000-000
    Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

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