GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

1ª REUNIÃO DE
MONITORAMENTO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021 - 2026
Maio/2023
 GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

01 Carteira de Projetos Estratégicos (CPE)

Nível de execução dos projetos, situação

OBJETIVOS
orçamentária e deliberações acerca das dificuldades

02 Indicadores Estratégicos
Situação atual das metas e apresentação das
demandas da reunião anterior
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA
GESTÃO ESTRATÉGICA JMU
Visão Geral

Reunião de Reunião de
Reunião de
Monitoramento Análise da Reunião de
Alinhameneto MÊS 4
da Estratégia Estratégia
MÊS 1 Alinhameneto

MONITORAMENTO E MONITORAMENTO
AVALIAÇÃO

MÊS 3
Reunião de MÊS 2 Reunião de
Reunião de
Monitoramento
Alinhameneto Alinhameneto
da Estratégia

MONITORAMENTO
MONITORAMENTO
CARTEIRA DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS (CPE)
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2021 - 2026

VISÃO GERAL
 Projeto Gerente Conclusão Status

SEI 5 ANOS Luciana Humig 31/12/2023 93%

PRODESC Alexandre Guimarães 30/06/2023 90%
DOC DIGITAL Airton Xavier 31/06/2026 68%
GOVERNANÇA E GESTÃO DE AQUISIÇÕES Allana Cardoso Lima 07/02/2025 60%
DESCENTRALIZAÇÃO PATRIMONIAL Paulo Ricardo Adam 30/06/2023 59%
GESTÃO DE RISCOS Suzane Pessoa 31/12/2023 50%
NOVO PORTAL + IDENTIDADE VISUAL Simone Martins Em revisão 34%
E-PROC FUNCIONALIDADES Maurício Moreira 31/12/2023 33%
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Cosme de Moura 24/11/2023 25%
SISTEMA DE APOIO A GESTÃO DE PESSOAS Pedro Sammarco 31/12/2024 20%
GOVERNANÇA INSTITUCIONAL Ingrid Vellenich 31/12/2023 5%
 GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2023
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2021 - 2026
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

2023 - CPE
Projeto Dotação Empenho Liquidação Pagamento

PRODESC R$ 340.020,00 R$ 340.020,00 R$ 231.038,24 R$ 231.038,24

DOC DIGITAL R$ 1.632.480,00 R$ 1.632.480,00 R$ 392.892,33 R$ 392.892,33

GESTÃO DE RISCOS R$ 63.600,00* R$ 63.600,00 R$ 63.600,00 R$ 63.600,00

NOVO PORTAL R$ 400.000,00 - - -

TOTAL R$ 2.436.100,00 R$ 2.036.100,00 R$ 687.530,57 R$ 687.530,57

DIÁRIAS E PASSAGENS 2023 - GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

CPE
Previsão Utilizados Previsão Utilizado
Projeto
Diárias Diárias Passagens Passagens
GESTÃO DE RISCOS - R$ 9.369,92* - R$ 6.934,23.*

DESCENTRALIZAÇÃO
R$ 110.880,00 R$ 57.624,35 R$ 71.697,55 R$ 12.906,16
PATRIMONIAL

E - PROC
R$ 104.000,00 - R$ 104.000,00 -
FUNCIONALIDADES

GOV. E GESTÃO DE
R$ 104.000,00 - R$ 104.000,00 -
AQUISIÇÕES

SIST. DE APOIO À
R$ 2.500,00 - R$ 2.500,00 -
GESTÃO DE PESSOAS

SEM ESPECIFICAÇÃO
R$ 38.620,00 R$ 77.802,45
DE PROJETO

TOTAL R$ 360.000,00 R$ 66.994,27 R$ 360.000,00 R$ 19.840,39

*Utilizada da Cota Sem especificação
 GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

TEMAS PRIORITÁRIOS
DE PROJETOS

Segurança da Sist. de apoio à Sistema de Custos da

Informação gestão de pessoas JMU SEI 5 Anos

Alteração dos gerentes e Alteração de escopo do Inclusão do projeto na Carteira Ampliação do escopo do
do escopo do projeto projeto de Projetos Estratégicos projeto
 Segurança da Informação
Implantação da LGPD e programa de segurança da informação SITUAÇÃO ATUAL
E M A N D A M E N T O

OCORRÊNCIAS
Deliberação pelo Comitê de Segurança Cibernética do STM da
inclusão dos Planos de Ações de Segurança da Informação como
25%
escopo do projeto. Além disso, há a necessidade de mudança do
gerente negocial e gerente técnico do projeto.

PROPOSTA
Alteração do Gerente Negocial, para Alexandre Passos da Costa, e
do Técnico, para Márcio Coelho Marques, além do ajuste no escopo
do projeto

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ
-
 Sistema de Apoio à Gestão de Pessoas
Atualização da solução tecnológica por meio da modernização do sistema SITUAÇÃO ATUAL
E M A N D A M E N T O

OCORRÊNCIAS
A implantação do E-Social e a vacância dos cargos ocupados por
servidores da DITIN impactaram significativamente na execução do
20%
projeto implicando em uma análise sobre a estratégia de
continuidade do projeto.

SITUAÇÃO ATUAL
Retornar o projeto para a fase de planejamento e reavaliar suas
alternativas de execução.
 Sistema de Custos da JMU
Solução tecnológica para implantação de um sistema de custos na JMU SITUAÇÃO ATUAL
E M A N Á L I S E

PROBLEMA OU LACUNA A SER RESOLVIDA

Implantação da metodologia e desenvolvimento do sistema

0%
informatizado para geração de relatórios que subsidiarão a tomada
de decisão pelos gestores; A necessidade de geração e de
divulgação das informações de custos da JMU em atendimento ao
contido nos normativos vigentes;

PROPOSTA
Inclusão
- de um projeto na CPE

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ
 SEI 5 Anos
implantação da versão 4.0 do SEI SITUAÇÃO ATUAL
E M A N D A M E N T O

Ocorrência
Ampliação do escopo do projeto com a inclusão do módulo

93%
SEI Federação, recurso que permite o compartilhamento de
processo entre instituições

PROPOSTA

Atualização do escopo e cronograma

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ
 GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

INDICADORES
ESTRATÉGICOS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021 - 2026

NÍVEL DE EXECUÇÃO
M É D I A

73%
 3 - AMPLIAR ALCANCE DOS MECANISMOS
DE GOVERNANÇA COM FOCO EM RISCOS,
SINERGIA E RESULTADOS
aperfeiçoamento dos mecanismos e sistemas dedicados à gestão dos resultados institucionais. Inclui as
metodologias, ações, sistemas e ritos ligados à gestão estratégica, ao gerenciamento de projetos, de
processos e de riscos corporativos, aos mecanismos e atividades de controle interno da gestão e demais
temas correlatos

Indicador Período Meta Resultado

3.1 Eficácia dos Ritos Monitoramento Interv. Ritos 75% 87%
3.2 Cumprimentos Metas Estratégicas Semestral 60% 73%
3.3 Nível de entrega dos projetos estratégicos Trimestral 70% 64%
3.4 Processos da cadeia de valor geridos Semestral 2 0
3.5 Controles de riscos impl. ou aprimorados Quadrimestral 12 Sobrestado

PROJETOS ESTRATÉGICOS

GESTÃO DE RISCOS: Estabelecer a estrutura e o processo de gestão de riscos da JMU;

 3.5 Controles implementados ou aprimorados com
base na abordagem de gestão de riscos
A criação da unidade de riscos ensejou alterações no indicador

Alteração do nome para "Processos de trabalho

CONTEXTUALIZAÇÃO
com gerenciamento de riscos implementados"

O indicador estava sobrestado. Porém, Alteração na descrição e fórmula do indicador,

após a criação da Seção de riscos,
abordando os processos, implementados com
vinculada à AGEST, a unidade sentiu a
base na metodologia de gestão de riscos, e
necessidade readequar o indicador,
não mais os controles
ajustando-o à sua realidade e à
maturidade do Tribunal no tema
Ajuste nas metas definidas: 2023 - 1; 2024 - 3;
2025 - 5; 2026-07
 4 - FORTALECER A GOVERNANÇA E A
SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES
Aprimoramento da gestão de políticas, processos de trabalho, pessoas e tecnologia
relacionados à estrutura de dados e informações da JMU. Busca também a devida proteção de dados e
informações pessoais e institucionais, inclusive documentos históricos, jurídicos e administrativos, em
consonância com as exigências legais e as orientações do Poder Judiciário

Indicador Período Meta Resultado

4.1 Avaliação do iGovTIC-JUD Anual 70 67,63

4.2 Ind. Serv. Críticos com Gest. de Risco Anual 4 -
4.3 Proc. de gest. de TIC e de seg. da informação Anual 2 1
4.4 Exec. de ações do P. Seg. da inf. e gov. Anual 80% -

PROJETOS ESTRATÉGICOS

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: Implantação da LGP e dos dispositivos presentes nas Resoluções do CNJ;
 4.2 Índice de serviços críticos com gestão de
riscos
Sobrestamento do indicador

CONTEXTUALIZAÇÃO

Atualmente está em fase de aprovação a

Política de Gestão de Riscos da JMU.
Sobrestamento do indicador até que se
Somente após a sua aprovação será
desenvolva o Plano de Gestão de Riscos de TIC
iniciado o desenvolvimento do Plano de
Gestão de Riscos de TIC, o que
impossibilita a operacionalização do
indicador.
 4.4 Execução de ações do plano de seg. da
informação e governança de dados
Exclusão do indicador

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Plano de Ação foi proposto para ser o

escopo do Projeto Estratégico de
Exclusão do indicador
Segurança da Informação, esvaziando o
objetivo do indicador. Assim, sugere-se a
exclusão deste indicador.
 5 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA
COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA
aprimoramento das politicas, normas internas, rotinas, procedimentos e ferramentas dedicadas à efetiva
comunicação institucional com o público interno e com a sociedade, em todos os seus segmentos, com
base em critérios de objetividade, oportunidade, fidedignidade, clareza, legitimidade, entre outros.

Indicador Período Meta Resultado

5.1 Nível de presença mídia - quant. Trimestral 1.700 424
5.2 Presença na mídia - qualitativa Trimestral Ext Favorável Favorável
5.3 Presença nas redes sociais - quant Trimestral 50.000 59.101

5.4 Presença nas redes sociai - qual. Trimestral Mt. Favorável Neutro
5.5 Perc. da JMU s/ comunicação interna Anual 72% 68%

PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOVO PORTAL + IDENTIDADE VISUAL: Modernização do Novo Portal e criação do manual de identidade visual da JMU;
 5.3 Engajamento do público nas Redes Sociais
Substitui os indicadores 5.3 Presença em redes sociais — quantitativa e 5.4 Presença em redes sociais —
visão qualitativa

Mensura a taxa de engajamento nos perfis do

Superior Tribunal Militar nas duas principais
CONTEXTUALIZAÇÃO
redes sociais (Instagram e Twitter) no período
de 3 meses. Para tanto, em um período de 3
Os indicadores 5.3 Presença em redes meses, são computadas o total de interações
sociais — quantitativa e 5.4 Presença em
com os posts feitos pelo STM em suas contas
redes sociais — visão qualitativa, não
contribuíam efetivamente para a gestão
Periodicidade: trimestral
estratégica da comunicação, surgindo a
necessidade de substituição destes pelo
indicador de engajamento nas redes Meta: 2023 - 3% ; 2024 - 3,2%; 2025 - 3,4%; 2026 -
sociais. 3,6%
 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO
SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS
Objetivo que busca o ganho de celeridade e de qualidade nas atividades relacionadas às aquisições de
bens, bem como à contratação e ao gerenciamento de serviços para suporte ao adequado
funcionamento da JMU.

Indicador Período Meta Resultado

6.1 Tempo médio de aquisições Trimestral 110 156

6.2 Tempo méd. de contr. de serv. gerais Trimestral 120 87
6.3 Tempo méd. de contr. de serv. Eng. Trimestral 120 197
6.4 Satisfação dos usuários c/ proc comp. Trimestral 3 Revisão
6.5 Satisfação dos usuários c/ contr. serv. Trimestral 3 Revisão
6.6 Satisfação dos usuários c/ infraestrutura. Anual 3 3,34

PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOVO PORTAL + IDENTIDADE VISUAL: Modernização do Novo Portal e criação do manual de identidade visual da JMU;
 Revisão da periodicidade dos indicadores (DILEO)
Mudança na periodicidade e da meta dos indicadores da DILEO (6.1 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5)

CONTEXTUALIZAÇÃO
Substituição do período de mensuração dos
indicadores para Anual;
Após os reajustes na metodologia da
contagem de prazos, realizada no ano de
2022, e com a implantação do Plano de
Contratações Anuais - PCA, a unidade
Meta: Redução de 10% nas metas dos
líder optou pela mudança do período de
indicadores de tempo médio de duração dos
mensuração do indicador, mudando de
trimestral para anual além de ajustes nas processos

suas métricas e metas

 6.6 Satisfação dos usuários com a Infraestrutura
Mudança na métrica do indicador

Ajuste na descrição do indicador;

CONTEXTUALIZAÇÃO

Após dois anos realizando a pesquisa, a

unidade líder apresentou a necessidade Ajuste na unidade de medida e fórmula;
de mudança na forma de mensuração do
indicador. Atualmente são aplicadas
notas, numa escala de 1 a 3 sobre o grau Meta: 2023 - 70%; 2024 - 80%; 2025 - 85%;2026 -

de satisfação. A proposta é uma 90%

mudança para análise percentual entre

os usuários que se declararam
insatisfeitos, satisfeitos ou muito
satisfeitos com a infraestrutura do STM.
 7 - FORTALECER A GESTÃO DA
SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE
visa permitir a ampliação das ações e dos resultados práticos no campo da responsabilidade
socioambiental, bem como no tocante à política de acessibilidade e inclusão, em alinhamento com as
normas legais, as orientações do Poder Judiciário e as melhores práticas

Indicador Período Meta Resultado

7.1 Índice de desempenho sustentável Anual 90% 87,21%

7.2 Atend. aos req. mín. de acessibilidade Anual 60% 37,20%

PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOVO PORTAL + IDENTIDADE VISUAL: Modernização do Novo Portal e criação do manual de identidade visual da JMU;
 7.2 Nível de atendimento aos requisitos mínimos
de acessibilidade
Ajustes na descrição e meta do indicador

Descrição do indicador: Limitação, da

CONTEXTUALIZAÇÃO abrangência do indicador, às unidades do STM.

Após o primeiro ano de aplicação do

Meta (Externos): 2023 - 65%; 2024 - 70%; 2025 -
questionário de acessibilidade, observou-
75%; 2026 - 80%
se que o tema ainda é pouco explorado
no STM e necessita ser incorporado nos
processos administrativos do tribunal.
Dessa forma, foi necessário adequar a
descrição do indicador e suas metas ao
cenário atual.
 9 - APRIMORAR A GESTÃO DE DESEMPENHO
E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
Efetividade na gestão de desempenho da força de trabalho da JMU, com ênfase nos valores da
identidade institucional, na meritocracia e nos fatores de bem-estar no trabalho. Envolve também o
aprimoramento das ações de capacitação e treinamento, com maior foco na ampliação concreta dos
resultados institucionais. O objetivo contribui, portanto, para a melhoria do clima organizacional

Indicador Período Meta Resultado

9.1 Nível satisf. capacit. e treinamento Semestral 9,5 9,55

9.2 Nível impacto capacitação e treina. Semestral 8 8,13

9.3 Capacit. e trein. nos proc. críticos Semestral 60% 100%

9.4 Nív. qual. fichas de aval. e desemp. Anual 84% 71%

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Sistema de Apoio a Gestão de Pessoas: Atualização da solução tecnológica de apoio à gestão de pessoal da JMU por meio da
modernização do Sistema de Recursos Humanos;;
 9.1 Nível de satisfação de participantes em
iniciativas de capacitação e treinamento
Ajustes na descrição e métrica do indicador

CONTEXTUALIZAÇÃO
Divisão do indicador, separando os cursos
externos dos internos;
Necessidade de analisar, separadamente,
a qualidade dos cursos externos, cursos
Meta (Externos): 2023 - 8,5; 2024 - 8,5; 2025 - 8,5;
oferecidos pelo mercado e solicitados
2026 - 8,5
pelos demandantes, e dos cursos in
company, desenhados pela Coordendoria
- COGEP em parceria com as unidades
demandantes.
 9.2 Nível de impacto das iniciativas de
capacitação e treinamento
Ajustes na descrição e métrica do indicador

CONTEXTUALIZAÇÃO
Divisão do indicador, separando os cursos
externos dos internos;
Necessidade de analisar, separadamente,
o impacto dos cursos externos, cursos
Meta (Externos): 2023 - 8,0; 2024 - 8,5; 2025 - 8,5;
oferecidos pelo mercado e solicitados
2026 - 8,5
pelos demandantes, e dos cursos in
company, desenhados pela Coordendoria Meta (in company): 2023 - 8,5; 2024 - 8,7; 2025 -
- COGEP em parceria com as unidades 9,0; 2026 - 9,0
demandantes.
 9.3 Contribuição das ações de capacitação e
treinamento para processos críticos
Ajustes na descrição, métrica e fórmula do indicador

CONTEXTUALIZAÇÃO
Revisar métrica para mensuração dos totais de
processos críticos que foram impactados por
A atual métrica do indicador acaba ações de treinamento;
gerando distorções nos resultados, visto
que é mensurado o total de ações com Fórmula: Total de processos críticos impactados
impacto em processos críticos, sem por ações de capacitação e treinamento / Total
discriminar quais processos são de processos críticos;
impactados, não contribuindo
qualitativamente para a tomada de
decisão
 9.4 Nível de preenchimento das fichas de
avaliação de desempenho
Exclusão do indicador

CONTEXTUALIZAÇÃO

Após dois anos de mensuração do

indicador, observou-se que este não gera
nenhum impacto de gestão na unidade. Exclui o indicador

Dessa forma, optou-se pela sua exclusão.

 11 - OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E AS
SOLUÇÕES DE TIC PARA ATENDER A JMU
Necessária compatibilização da infraestrutura e das soluções de tecnologia da informação e
comunicações com os desafios da JMU, por meio do aprimoramento de , , tecnologia de gestão de rede
e telecomunicações, dados e serviços

Indicador Período Meta Resultado

11.1 Índice de satisfação dos usuários Anual 70% 99,04%
11.2 Ser. Priorit. de TIC c/ SLA publicados Anual 7 -
11.3 Índ. Serv. Dig. Novos ou aprimorados Anual 1 -
11.4 Índice de Execução do PDTIC Semestral 75% 25%
11.5 Subd. "Inf. Tecnológica" do I-Gov Anual 60 -

PROJETOS ESTRATÉGICOS

SEI 5 ANOS: Implantação da versão 4.0, do peticionamento eletrônico e do módulo de Publicação Oficial de Documentos
Eletrônicos.
 11.2 Serviços prioritários de TIC com SLA publicados
Exclusão do indicador

CONTEXTUALIZAÇÃO

Indicador operacional da DITIN. Sugere-

se a exclusão deste indicador, tendo em Exclui o indicador
vista que será realizado o
desenvolvimento do Plano de Gestão de
Riscos de TIC e do Plano de Continuidade
de Serviços Essenciais, os quais
abordarão todos os serviços prioritários.
Comunicados
Reunião com os Gerentes
dos projetos
Reunião geral de alinhamento com os
gerentes dos projetos estratégicos 17/05/2023
Avaliação da RM
https://forms.gle/B3qU5wLiQHPMeF369

GESTÃO ESTRATÉGICA JMU

OBRIGADO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2021 - 2026

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO