A145400006B

!#8xD" DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO

PC -00
Nacional
00218533

Resumo da fatura em R$
SEVERO JOSE TEIXEIRA 359
VILA GOMES Total da fatura anterior 276,23
14540-000 IGARAPAVA - SP Pagamento efetuado em 20/11/2019 - 276,23
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 01/12/2019 E Encargos (financiamento + moratório) 15,13
Vencimento: 11/12/2019 +
L Lançamentos atuais 588,20
Emissão: 30/11/2019
011219 Fechamento próxima fatura: 30/12/2019 = Total desta fatura 603,33
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5307.XXXX.XXXX.1489 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

82,32
11/12/2019 603,33 104,60 +11x 82,32
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 600,00 D G NASCIMENTO (final 1489)
Limite utilizado no mês 603,33 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 40,00 21/11 NETSHOES*NETSHOES 98,89
SAO PAULO
21/11 MERCADOPAGO *ELITEBOMB 100,00
IGARAPAVA
25/11 AMARAL TRANS E COM ARE 180,00
IGARAPAVA
25/11 MACONE MATERIAIS PARA 190,05
IGARAPAVA
Lançamentos no cartão (final 1489) 568,94

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
30/10 ANUIDADE DIFERENCI12/12 9,99

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 68173.942043 00168.710002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00508681739/0365942 Nosso Número 175/08681739-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO - 122.309.208-98 Valor do Documento R$ 603,33
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 11/12/2019
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 68173.942043 00168.710002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/12/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/12/2019 00508681739/0365942 FT N 30/11/2019 175/08681739-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 603,33
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO - 122.309.208-98
SEVERO JOSE TEIXEIRA 359 - VILA GOMES - 14540-000 IGARAPAVA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWnNw Nnw NWwWnN wnWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 603,33
30/11 ENCARGOS DE ATRASO 1,46 Juros do parcelamento 9,90 % am 215,36% aa
CET do parcelamento 11,02 % am 256,76 % aa
Lançamentos produtos e serviços 11,45 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 614,98 100,00%
Outros lançamentos Total a financiar (1) 603,33 98,11 %
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Valor do IOF (2) 11,65 1,89%
23/11 REEMBOLSO DESP COBRANCA 7,81 Valor total a pagar 999,49
Total de outros lançamentos 7,81
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
L Total dos lançamentos atuais 588,20
Compras parc. c/ juros próximo período
Encargos cobrados nesta fatura Limite de crédito 600,00
Juros do rotativo 14,90 % 12,30 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
JUROS ATRASO PARC 09/12 10,90 % 0,02 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
JUROS ATRASO PARC 10/12 10,90 % 0,02 % do total
JUROS ATRASO PARC 11/12 10,90 % 0,01 Valor em R$ financiado
Juros de mora 1,01 % am 0,82 Valor total financiado 600,00 100.00 %
Multa por atraso 2,00 % 1,05 Valor do IOF 17,85
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,91 Valor total a pagar 1.146,24
E Total de encargos em R$ 15,13
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
período (11/12 a 10/01)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 603,33
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 76,80
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 498,73 100,00 %
Valor do IOF 3,13
Valor total a pagar 578,66

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK016 01/12/2019 VKRPOF11 G2967 0218533