A604550019B

PC -00
!#+VO" MARIA EDINA SOARES
R RODOVIA BR-101 ITABORAI RJ
Internacional
00085144

Resumo da fatura em R$
24855-000 ITABORAI - RJ Total da fatura anterior 1.541,68
P Pagamentos efetuados - 4.542,00
S Saldo financiado - 0,32
+
Postagem: 10/08/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 0,42
Vencimento: 23/08/2023 +
L Lançamentos atuais 1.629,93
Emissão: 10/08/2023
100319 Fechamento próxima fatura: 18/08/2023 = Total desta fatura 1.630,03
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular MARIA EDINA SOARES consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5204.XXXX.XXXX.9729 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

168,59
23/08/2023 1.630,03 244,94 +23x 168,59
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 8.800,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 1.630,03 19/02 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.100,00
Retirada de recursos País(saque) 140,00 20/02 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 442,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 490,00 P Total dos pagamentos - 1.542,00

Lançamentos: compras e saques

MARIA E S PEREIRA (final 1872)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/05 B102 HIPER BEZERRA10/10 124,08
ENEZES
28/08 S MEDICAMENTOS 04/06 88,35
SAO PAULO
13/08 MercPago-MERCADOLI02/03 58,46
OSASCO
24/08 MAGAZINELUIZA*MAGA02/04 45,01
São Paulo
24/07 MAGAZINELUIZA*MAGAZINE - 0,03
São Paulo
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75421 92287.022047 00173.090002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00142922870/0102614 Nosso Número 175/42922870-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ GREICE LIMA MALENGUE - 080.714.52-700 Valor do documento R$ 1.630,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 23/09/2023
Endereço do Beneficiário RODOVIA RJ-101 CIDADADE ITABORAI RJ Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75421 92287.022047 00173.090002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 23/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A -
03.012.230/0001-69 RODOVIA RJ-101 CIDADADE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

23/03/2019 00142922870/0102614 FT N 10/08/2023 175/42922870-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.630,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

GREICE LIMA MALENGUE - 080.714.52-700 RODOVIA-RJ 101 ITABORAI - RJ CEP
24855-000

Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWn wN wnN nNWwnWnWnWw N n W n w N W w N n w N W n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
10/02 NETFLIX.COM 37,90 02/03 PAULINHO LANCHES 52,95
SAO PAULO FORTALEZA
16/02 RESTAURANTE ORDONES 89,87 02/03 99* POP 02Mar 12h14min 7,50
FORTALEZA SAO PAULO
16/02 COMFORT 01/02 144,85 02/03 99* POP 02Mar 14h01min 15,40
SAO PAULO
23/02 FCIA PAGUE MENOS 002 28,99 02/03 99* POP 02Mar 16h24min 6,30
FORTALEZA SAO PAULO
23/02 PAG*Saraiva663 01/02 75,70 02/03 MercPago-PONTORATE01/06 38,20

24/02 PAG*DoseCerta16 01/02 43,37 03/03 99* POP 03Mar 14h31min 23,50
SAO PAULO
25/02 CEBRAC BEZERRA 01/03 83,34 04/03 99* POP 04Mar 18h20min 14,50
SAO PAULO
27/02 PAG*HeloisaDaCostaQue 24,25 04/03 99* POP 04Mar 16h13min 15,40
FORTALEZA SAO PAULO
27/02 PAG*ChristianClayton 140,00 05/03 99* POP 05Mar 13h30min 6,30
FORTALEZA SAO PAULO
27/02 SUPER FRANGOLANDIA 43,94 05/03 99* POP 05Mar 15h10min 6,30
FORTALEZA SAO PAULO
27/02 99* POP 27Fev 18h24min 8,40 06/03 99* POP 06Mar 13h42min 6,30
SAO PAULO SAO PAULO
27/02 99* POP 27Fev 22h14min 12,10 06/03 99* POP 06Mar 15h21min 6,40
SAO PAULO SAO PAULO
28/02 PAG*HeloisaDaCostaQue 28,42 06/03 99* POP 06Mar 15h42min 7,50
FORTALEZA SAO PAULO
28/02 99* POP 28Fev 08h41min 13,40 06/03 99* POP 06Mar 09h50min 21,76
SAO PAULO SAO PAULO
28/02 99* POP 28Fev 18h21min 18,00 07/03 99* POP 07Mar 09h05min 23,48
SAO PAULO SAO PAULO
01/03 99* POP 01Mar 15h41min 11,90 07/03 99* POP 07Mar 10h46min 6,30
SAO PAULO SAO PAULO
01/03 99* POP 01Mar 09h58min 16,70 07/03 99* POP 07Mar 14h42min 18,80
SAO PAULO SAO PAULO
01/03 99* POP 01Mar 11h10min 7,99 07/03 99* POP 07Mar 16h08min 24,82
SAO PAULO SAO PAULO
01/03 99* POP 01Mar 12h55min 12,20 07/03 99* POP 07Mar 17h21min 22,00
SAO PAULO SAO PAULO
01/03 99* POP 01Mar 18h10min 20,70 08/03 99* POP 08Mar 12h08min 6,70
SAO PAULO SAO PAULO
02/03 CINEMA SAO LUIZ 40,00 08/03 99* POP 08Mar 14h17min 8,00
FORTALEZA SAO PAULO
02/03 BK NORTH SHOPPING FORT 9,90 08/03 99* POP 08Mar 13h09min 20,40
FORTALEZA SAO PAULO
02/03 MERCPAGO*MERCADOLIVRE 20,00 08/03 99* POP 08Mar 16h35min 20,39
OSASCO SAO PAULO
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01181 VK030 10/03/2019 VKRPOF21 G1336 0085155

 Compras parc. c/ juros próximo período
Lançamentos: compras e saques Limite de crédito 2.800,00
Lançamentos no cartão (final 1872) 1.626,99 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado 2.800,00 100,00%
10/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50 Valor do IOF 83,36
Valor total a pagar 5.349,60
Lançamentos produtos e serviços 5,50
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,33 % am
Outros lançamentos De pagamento de contas 2,99 % am
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
10/03 ESTORNO JUROS DE FINANC - 2,56
Total de outros lançamentos - 2,56

L Total dos lançamentos atuais 1.629,93

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/11 S MEDICAMENTOS 05/06 88,35
13/01 MercPago-MERCADOLI03/03 58,46
24/01 MAGAZINELUIZA*MAGA03/04 45,01
16/02 COMFORT 02/02 144,85
23/02 PAG*Saraiva663 02/02 75,70
24/02 PAG*DoseCerta16 02/02 43,37
25/02 CEBRAC BEZERRA 02/03 83,34
02/03 MercPago-PONTORATE02/06 38,20
Próxima fatura 577,28
Demais faturas 369,50
Total para próximas faturas 946,78

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 12,04 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,42
E Total de encargos em R$ 0,42
Juros do cartão convencional* 13,91 %
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
convencionais, solicite a troca na central de atendimento.

Fique atento aos encargos para o próximo

período (23/03 a 22/04)
Juros Máximos do contrato 13,33 % am 358,35 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.630,03
Juros máximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 184,63
CET do financiamento da fatura 13,96 % am 390,12 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.385,09 100,00 %
Valor do IOF 8,67
Valor total a pagar 1.578,39

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 1.630,03
Juros do parcelamento 9,90 % am 215,36% aa
CET do parcelamento 13,80 % am 382,02 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.996,99 100,00%
Total a financiar (1) 1.630,03 81,62 %
Valor do seguro (2) 310,69 15,56 %
Valor do IOF (3) 56,27 2,82 %
Valor total a pagar 4.817,28

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2

e 3.
PC - 00 01181 VK030 10/03/2019 VKRPOF21 G1336 0085155