Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora:

Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema

Período: 26/06/2023 a 14/07/2023
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 14/07/2023 14/07/2023 09:17:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:16:02 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:15:56 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 09:15:44 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
19 14/07/2023 14/07/2023 09:15:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-957836
9 14/07/2023 14/07/2023 09:15:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 14/07/2023 14/07/2023 09:15:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 09:15:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 09:14:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-957834
23 14/07/2023 14/07/2023 09:14:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:14:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:13:59 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 14/07/2023 14/07/2023 09:13:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 14/07/2023 14/07/2023 09:13:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:13:29 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
19 14/07/2023 14/07/2023 09:13:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:12:57 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
38 14/07/2023 14/07/2023 09:11:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:11:41 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
19 14/07/2023 14/07/2023 09:11:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 09:11:17 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:11:11 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 09:10:53 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:10:53 - - ENCERROU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:10:53 - - ENCERROU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 09:10:29 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
1 14/07/2023 14/07/2023 09:10:19 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 14/07/2023 14/07/2023 09:09:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE EFETUAR DESCONTO
3 14/07/2023 14/07/2023 09:09:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-957829
3 14/07/2023 14/07/2023 09:09:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-957828
14 14/07/2023 14/07/2023 09:09:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:09:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 09:08:48 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
6 14/07/2023 14/07/2023 09:08:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:08:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183419, |
PLANO :
98 14/07/2023 14/07/2023 09:08:29 - - ERROU USUARIO OU SENHA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:08:20 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:08 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:00 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:07:37 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:07:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311409
9 14/07/2023 14/07/2023 09:07:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-957826
9 14/07/2023 14/07/2023 09:06:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:06:15 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:06:03 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:05:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-957824
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:05:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:13 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:05:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 14/07/2023 14/07/2023 09:04:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:04:45 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:04:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 09:04:22 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:04:12 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 09:03:52 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:03:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-957825
38 14/07/2023 14/07/2023 09:03:16 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:02:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:02:09 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:01:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 09:01:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 09:01:13 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:01:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-957822
11 14/07/2023 14/07/2023 09:00:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 09:00:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-957821
11 14/07/2023 14/07/2023 09:00:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
1 14/07/2023 14/07/2023 08:59:56 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
13 14/07/2023 14/07/2023 08:59:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 14/07/2023 14/07/2023 08:59:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
11 14/07/2023 14/07/2023 08:58:50 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:58:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 14/07/2023 14/07/2023 08:57:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA EFETUAR DESCONTO
23 14/07/2023 14/07/2023 08:56:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:56:03 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:42 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:30 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-957819
12 14/07/2023 14/07/2023 08:55:22 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:54:30 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:54:03 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:53:55 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:53:04 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 14/07/2023 14/07/2023 08:51:00 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:50:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-957818
12 14/07/2023 14/07/2023 08:50:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:50:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:49:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-957813
6 14/07/2023 14/07/2023 08:49:24 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:49:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:48:59 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:48:46 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S PROMOCAO FUTURA 98-187 VDF T-SHIRTS 29,99 - HOLAMBRA EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA INICIAL:
14/07/2023 E DATA FINAL: 21/07/2023
23 14/07/2023 14/07/2023 08:48:45 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:48:40 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 08:48:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:45:59 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
38 14/07/2023 14/07/2023 08:44:37 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 08:44:21 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:43:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:43:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-957812
13 14/07/2023 14/07/2023 08:43:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:42:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-957811
13 14/07/2023 14/07/2023 08:42:35 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:42:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 08:42:17 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:41:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:41:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 14/07/2023 14/07/2023 08:41:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:40:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:40:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 14/07/2023 14/07/2023 08:40:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:39:45 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:39:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-957810
19 14/07/2023 14/07/2023 08:39:31 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:39:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:39:08 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:38:56 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-957806
13 14/07/2023 14/07/2023 08:38:37 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:37:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:37:16 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-957805
9 14/07/2023 14/07/2023 08:35:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:34:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:34:26 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:34:16 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:31:42 98-31 COMPRAS 98-61 THAIS INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:27:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
19 14/07/2023 14/07/2023 08:27:10 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:26:59 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:26:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 3 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 14/07/2023 14/07/2023 08:26:50 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:26:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:26:00 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:10:53 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
9 14/07/2023 14/07/2023 08:08:37 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:08:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1113620 DOC: 2340 NOTA: 2340 VALOR: 2732,130
98 14/07/2023 14/07/2023 08:00:08 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 14/07/2023 14/07/2023 07:58:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:53:33 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:53:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:52:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:51:08 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:49:42 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:49:21 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:58 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:47 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:46 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:01 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:46:18 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:45:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:42:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:39:23 98-146 ADM 98-189 LUIZA PROMOCAO FUTURA 98-186 CALCADOS INVERNO 30% DE DESCONTO EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA
INICIAL: 14/07/2023 E DATA FINAL: 31/07/2023
98 14/07/2023 14/07/2023 07:39:18 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 14/07/2023 09:13:36 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 14/07/2023 09:13:25 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 14/07/2023 09:12:36 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 14/07/2023 09:12:36 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS DATA RETROCEDIDA
6 13/07/2023 14/07/2023 09:04:21 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 14/07/2023 09:00:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 14/07/2023 08:55:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1140297 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
23 13/07/2023 14/07/2023 08:55:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311405
23 13/07/2023 14/07/2023 08:54:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311403
23 13/07/2023 14/07/2023 08:53:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311401
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311399
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311397
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311395
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311393
6 13/07/2023 14/07/2023 08:51:43 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
23 13/07/2023 14/07/2023 08:51:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311391
6 13/07/2023 14/07/2023 08:49:52 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
23 13/07/2023 14/07/2023 08:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 14/07/2023 08:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA DATA RETROCEDIDA
6 13/07/2023 14/07/2023 08:40:17 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 14/07/2023 08:40:17 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 14/07/2023 08:20:48 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 14/07/2023 08:59:45 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 14/07/2023 08:59:45 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 19:02:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 19:02:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 19:01:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 19:00:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:59:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:57:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:55:36 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:52:51 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:50:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006324
11 13/07/2023 13/07/2023 18:50:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 18:50:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 50,70
11 13/07/2023 13/07/2023 18:49:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:48:47 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:35:15 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 80245 CHAVE NFE:
11 13/07/2023 13/07/2023 18:32:23 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 11
15 13/07/2023 13/07/2023 18:28:04 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:26:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 18:24:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 18:24:44 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 18:24:19 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:21:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311382
11 13/07/2023 13/07/2023 18:19:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006323
11 13/07/2023 13/07/2023 18:19:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 13/07/2023 13/07/2023 18:18:59 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:18:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 105,50
15 13/07/2023 13/07/2023 18:18:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:17:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:17:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:16:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 13/07/2023 13/07/2023 18:13:45 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:13:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:13:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:12:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007883
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 116414014
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 108,01, AUTORIZACAO: 001007883, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 18:11:41 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 539,93
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 116414014
3 13/07/2023 13/07/2023 18:11:24 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:11:17 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:10:57 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 18:10:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:10:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
14 13/07/2023 13/07/2023 18:10:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:10:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 5 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
9 13/07/2023 13/07/2023 18:09:29 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:09:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 18:09:05 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:08:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 13/07/2023 13/07/2023 18:08:30 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:08:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 13/07/2023 13/07/2023 18:08:10 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:08:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:08:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:08:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:07:55 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311378
19 13/07/2023 13/07/2023 18:07:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
3 13/07/2023 13/07/2023 18:07:25 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311376
19 13/07/2023 13/07/2023 18:07:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 18:06:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 18:06:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:06:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:06:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:06:53 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311374
19 13/07/2023 13/07/2023 18:06:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:06:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
3 13/07/2023 13/07/2023 18:06:23 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311372
3 13/07/2023 13/07/2023 18:05:53 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311369
23 13/07/2023 13/07/2023 18:05:43 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:05:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:05:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:05:29 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311367
19 13/07/2023 13/07/2023 18:05:18 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:04:42 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:04:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 18:04:27 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:04:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:04:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
6 13/07/2023 13/07/2023 18:04:19 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:04:13 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:04:13 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 18:03:45 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:03:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:03:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 18:03:30 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:03:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:02:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 154,98 | CLIENTE: | ITENS :98-188657,
98-174889, | PLANO :

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 6 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 18:02:30 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:28 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:02:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:02:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 18:02:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:16 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
14 13/07/2023 13/07/2023 18:02:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:02:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 18:02:00 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311362
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004381
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924688865
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 001004381, BANDEIRA: 20032
15 13/07/2023 13/07/2023 18:01:47 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:01:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924688865
6 13/07/2023 13/07/2023 18:01:39 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 13/07/2023 13/07/2023 18:01:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:00:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:58 11-37 CAIXA 01 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:34 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 18:00:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006322
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:23 11-37 CAIXA 01 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203 VALOR: 212,97
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 106,49, AUTORIZACAO: 001006322, BANDEIRA: 00001
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 13/07/2023 13/07/2023 17:59:35 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:59:30 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:59:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 212,97
11 13/07/2023 13/07/2023 17:59:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203
15 13/07/2023 13/07/2023 17:59:26 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:59:23 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:59:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 212,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-183549, 98-175004, 98-186007, | PLANO :SIPAG VISA 2X -
6 13/07/2023 13/07/2023 17:58:17 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:57:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:57:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:57:33 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 17:56:45 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005144
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426 VALOR: 64,99
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,50, AUTORIZACAO: 002005144, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426
9 13/07/2023 13/07/2023 17:56:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426
9 13/07/2023 13/07/2023 17:56:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:56:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:56:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:55:29 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:55:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-311357
15 13/07/2023 13/07/2023 17:54:55 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
6 13/07/2023 13/07/2023 17:54:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-274 CRISTIANE PASSOS - VENDAS | VALOR: 144,86 |
CLIENTE: | ITENS :98-185883, 98-85096, 98-183993, 98-187767, 98-187767, | PLANO :
14 13/07/2023 13/07/2023 17:54:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:54:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005143
38 13/07/2023 13/07/2023 17:54:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 13/07/2023 13/07/2023 17:54:10 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:54:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004380
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403019304
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001004380, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 17:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 50,94
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 219,96
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403019304
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006321
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780 VALOR: 29,99
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001006321, BANDEIRA: 20002
12 13/07/2023 13/07/2023 17:53:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 17:53:08 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:52:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:52:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:52:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
11 13/07/2023 13/07/2023 17:52:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780
14 13/07/2023 13/07/2023 17:51:56 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 8 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 13/07/2023 13/07/2023 17:51:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:51:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311355
13 13/07/2023 13/07/2023 17:50:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:50:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:49:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 17:49:21 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:49:15 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:48:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006320
11 13/07/2023 13/07/2023 17:48:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 17:48:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 112,46
23 13/07/2023 13/07/2023 17:48:11 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:47:37 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311350
38 13/07/2023 13/07/2023 17:47:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 13/07/2023 13/07/2023 17:47:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
6 13/07/2023 13/07/2023 17:46:48 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:46:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:46:34 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2325 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 12 CHAVE NFE:
38 13/07/2023 13/07/2023 17:46:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:46:18 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 17:45:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 17:44:19 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 17:43:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311352
6 13/07/2023 13/07/2023 17:43:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:43:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:43:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:43:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:41:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:41:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:41:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 17:41:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:41:05 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2325 NA LOJA 12
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 17:41:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:40:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
15 13/07/2023 13/07/2023 17:40:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
19 13/07/2023 13/07/2023 17:40:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 13/07/2023 13/07/2023 17:40:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:40:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:40:05 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 17:40:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:39:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 17:39:33 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002862
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735 VALOR: 89,4
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,40, AUTORIZACAO: 001002862, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 89,4
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006319
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149 VALOR: 104,98
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 52,49, AUTORIZACAO: 001006319, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:36 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
3 13/07/2023 13/07/2023 17:37:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 10,00
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 10,00
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003738
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061 VALOR: 209,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 001003738, BANDEIRA: 00002
11 13/07/2023 13/07/2023 17:36:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
11 13/07/2023 13/07/2023 17:36:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149
3 13/07/2023 13/07/2023 17:36:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 209,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061
12 13/07/2023 13/07/2023 17:35:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:35:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:35:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 17:35:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 17:35:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006318
11 13/07/2023 13/07/2023 17:35:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005143
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901 VALOR: 209,96
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 002005143, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004218
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 61,02, AUTORIZACAO: 002004218, BANDEIRA: 00002
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 668408730
11 13/07/2023 13/07/2023 17:34:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 57,50
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 209,96
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 304,94
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 668408730

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 10 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 17:33:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1140052 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 150,000
6 13/07/2023 13/07/2023 17:33:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311339
12 13/07/2023 13/07/2023 17:33:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 17:33:22 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
6 13/07/2023 13/07/2023 17:32:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:32:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:32:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:32:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:32:35 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311336
15 13/07/2023 13/07/2023 17:32:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 194,99 | CLIENTE: | ITENS :98-164407, |
PLANO :
14 13/07/2023 13/07/2023 17:32:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:32:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 13/07/2023 13/07/2023 17:32:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:32:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:32:10 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:32:07 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:32:01 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:56 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:31:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:54 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:31:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:31:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:31:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:31:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:31:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:31:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:31:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:19 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
99 13/07/2023 13/07/2023 17:31:14 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:31:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 17:31:03 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:31:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005142
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348751901
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005142, BANDEIRA: 00001
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:55 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:30:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:35 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:30:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348751901

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 11 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:17 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:13 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
6 13/07/2023 13/07/2023 17:29:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311328
99 13/07/2023 13/07/2023 17:29:47 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 13/07/2023 13/07/2023 17:29:39 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:29:37 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
11 13/07/2023 13/07/2023 17:29:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:29:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:29:15 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311325
6 13/07/2023 13/07/2023 17:29:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:29:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 17:29:08 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311322
11 13/07/2023 13/07/2023 17:28:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:28:57 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:28:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 17:28:35 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:28:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:28:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004379
13 13/07/2023 13/07/2023 17:28:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 932449244
13 13/07/2023 13/07/2023 17:28:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001004379, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 17:28:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:27:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:27:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 932449244
11 13/07/2023 13/07/2023 17:27:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:27:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:27:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311331
98 13/07/2023 13/07/2023 17:27:04 1-27 GERENCIA 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:26:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 17:26:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:26:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:26:09 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:25:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:25:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 17:25:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 17:24:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:24:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140299 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR:
710,440
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002860
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564 VALOR: 297,48
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,37, AUTORIZACAO: 001002860, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 12 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564
14 13/07/2023 13/07/2023 17:23:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 297,48
14 13/07/2023 13/07/2023 17:23:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003737
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036 VALOR: 119,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 001003737, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036
12 13/07/2023 13/07/2023 17:23:15 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 17:23:15, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 119,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036
98 13/07/2023 13/07/2023 17:23:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140298 DOC: CERCA ELETRICA NOTA: VALOR: 466,660
12 13/07/2023 13/07/2023 17:23:01 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 594158 CHAVE NFE:
9 13/07/2023 13/07/2023 17:22:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:22:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:22:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:21:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311313
6 13/07/2023 13/07/2023 17:21:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 57,48 | CLIENTE: |
ITENS :98-179647, | PLANO :CARNE 30 DIAS -
11 13/07/2023 13/07/2023 17:21:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005142
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:16 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 12
23 13/07/2023 13/07/2023 17:21:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 55,61
13 13/07/2023 13/07/2023 17:20:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:20:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:20:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007992
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296 VALOR: 119,98
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 002007992, BANDEIRA: 00002
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005869
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465 VALOR: 30
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001005869, BANDEIRA: 20001
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465
15 13/07/2023 13/07/2023 17:19:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
15 13/07/2023 13/07/2023 17:19:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296
23 13/07/2023 13/07/2023 17:19:51 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004378
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373808625
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001004378, BANDEIRA: 00001
23 13/07/2023 13/07/2023 17:19:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 30
23 13/07/2023 13/07/2023 17:19:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465
38 13/07/2023 13/07/2023 17:19:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:19:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311315

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 13 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 17:19:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311311
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373808625
6 13/07/2023 13/07/2023 17:18:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:18:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311309
12 13/07/2023 13/07/2023 17:18:42 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 594159 CHAVE NFE:
11 13/07/2023 13/07/2023 17:18:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311306
13 13/07/2023 13/07/2023 17:18:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 437,92 | CLIENTE: | ITENS
:98-182992, 98-183491, 98-183474, 98-179726, 98-179660, 98-175005, 98-179151, 98-176543, | PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 17:18:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-168 MARCELA VENDAS | VALOR: 104,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-178598, | PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 17:17:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311304
11 13/07/2023 13/07/2023 17:17:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311302
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:17:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311300
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004377
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887423080
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,49, AUTORIZACAO: 001004377, BANDEIRA: 00002
11 13/07/2023 13/07/2023 17:16:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311298
6 13/07/2023 13/07/2023 17:16:36 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:16:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 94,97
13 13/07/2023 13/07/2023 17:16:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887423080
12 13/07/2023 13/07/2023 17:16:03 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 12
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003497
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589 VALOR: 44,99
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 003003497, BANDEIRA: 20001
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589
12 13/07/2023 13/07/2023 17:14:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 17:13:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311296
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6 13/07/2023 13/07/2023 17:11:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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02/08/2023!
14 13/07/2023 13/07/2023 17:10:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:10:39 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
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3 13/07/2023 13/07/2023 17:10:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:09:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 14 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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12 13/07/2023 13/07/2023 17:09:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 168,18
11 13/07/2023 13/07/2023 17:09:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 233,99
12 13/07/2023 13/07/2023 17:08:50 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 17:08:50, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
14 13/07/2023 13/07/2023 17:08:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:08:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
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3 13/07/2023 13/07/2023 17:08:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 314896570 VALOR: 34,99
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3 13/07/2023 13/07/2023 17:08:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314896570
14 13/07/2023 13/07/2023 17:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:07:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 13/07/2023 13/07/2023 17:07:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314896570
14 13/07/2023 13/07/2023 17:07:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 13/07/2023 13/07/2023 17:07:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1140300 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140,000
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:06:22 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 13/07/2023 13/07/2023 17:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:05:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:05:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002859
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14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 394729487 VALOR: 59,99
14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001002859, BANDEIRA: 20002
14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 394729487
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14 13/07/2023 13/07/2023 17:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
14 13/07/2023 13/07/2023 17:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 394729487
9 13/07/2023 13/07/2023 17:04:48 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 33

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 15 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 17:04:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004376
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:04:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:04:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:04:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:03:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007991
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15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426758946
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98 13/07/2023 13/07/2023 17:02:21 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140300 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140, PEDIDO: -
15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 300,88
15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426758946
19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003736
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19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 763739104 VALOR: 152,97
19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763739104
19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,49, AUTORIZACAO: 001003736, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 17:01:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 152,97
19 13/07/2023 13/07/2023 17:01:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763739104
38 13/07/2023 13/07/2023 17:01:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 17:01:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1140061 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 19,600
9 13/07/2023 13/07/2023 17:00:35 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311278
11 13/07/2023 13/07/2023 17:00:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
14 13/07/2023 13/07/2023 17:00:31 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:00:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:59:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 13/07/2023 13/07/2023 16:59:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:59:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 16:59:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311280
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005139
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222 VALOR: 29,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005139, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222
11 13/07/2023 13/07/2023 16:59:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 16 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 16:58:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140299 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR: 710,44, PEDIDO: -
11 13/07/2023 13/07/2023 16:58:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:58:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 13/07/2023 13/07/2023 16:58:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:58:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:19 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 6
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:10 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311275
9 13/07/2023 13/07/2023 16:57:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 16:57:11 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1140298 LOJA PAGTO: DE 14 PARA 98 TELEFONES: DE PARA /
98 13/07/2023 13/07/2023 16:56:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140298 DOC: CERCA ELETRICA NOTA: VALOR: 466,66, PEDIDO: -
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005141
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454452412
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005141, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003735
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897 VALOR: 189,97
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,17, AUTORIZACAO: 001003735, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897
9 13/07/2023 13/07/2023 16:56:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454452412
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 189,97
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897
9 13/07/2023 13/07/2023 16:55:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:55:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO
14 13/07/2023 13/07/2023 16:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:55:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 13/07/2023 13/07/2023 16:55:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454452412
13 13/07/2023 13/07/2023 16:54:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 244,95 | CLIENTE: |
ITENS :98-183023, 98-183510, 98-179705, 98-183490, 98-182410, | PLANO :
12 13/07/2023 13/07/2023 16:54:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 64,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-177821, | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008576
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086 VALOR: 64,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,98, AUTORIZACAO: 001008576, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 64,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007882
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 391475930
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,02, AUTORIZACAO: 001007882, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 234,98
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 391475930
23 13/07/2023 13/07/2023 16:52:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 16:52:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008575
3 13/07/2023 13/07/2023 16:52:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 17 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 16:52:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 205,18
14 13/07/2023 13/07/2023 16:51:10 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:51:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-311272
23 13/07/2023 13/07/2023 16:50:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004022
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245 VALOR: 159,30
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,65, AUTORIZACAO: 002004022, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245
23 13/07/2023 13/07/2023 16:49:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 159,30
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245
13 13/07/2023 13/07/2023 16:49:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004375
13 13/07/2023 13/07/2023 16:49:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647200177
13 13/07/2023 13/07/2023 16:49:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 142,98, AUTORIZACAO: 001004375, BANDEIRA: 20032
23 13/07/2023 13/07/2023 16:48:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 16:48:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 142,98
13 13/07/2023 13/07/2023 16:48:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647200177
19 13/07/2023 13/07/2023 16:48:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:47:48 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:47:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 16:46:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 16:46:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 16:45:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006316
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 119,50
3 13/07/2023 13/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:08 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004374
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,81, AUTORIZACAO: 001004374, BANDEIRA: 00031
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 888046496
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008574
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227 VALOR: 94,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 001008574, BANDEIRA: 20032
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 437,92
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3 13/07/2023 13/07/2023 16:43:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:43:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227
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14 13/07/2023 13/07/2023 16:43:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 96,40
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14 13/07/2023 13/07/2023 16:42:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
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98 13/07/2023 13/07/2023 16:40:59 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1117203 DOC: 2033 NOTA: 2033 VALOR: 696,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 18 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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6 13/07/2023 13/07/2023 16:40:52 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
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6 13/07/2023 13/07/2023 16:38:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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98 13/07/2023 13/07/2023 16:38:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1132949 DOC: 1617 NOTA: 1617 VALOR: 363,100
98 13/07/2023 13/07/2023 16:38:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1132946 DOC: 1617 NOTA: 1617 VALOR: 363,100
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 19 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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15 13/07/2023 13/07/2023 16:37:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,99, AUTORIZACAO: 002007990, BANDEIRA: 00001
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3 13/07/2023 13/07/2023 16:37:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1112882 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 252,960
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1112850 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 1750,100
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1112763 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 1288,060
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1112600 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 1507,740
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1112163 DOC: 312590 NOTA: 312590 VALOR: 14,700
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1112058 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 800,280
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1111882 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 986,540
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1111864 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 986,540
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1111858 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1105,640
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1111848 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1121,700
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1111845 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1112,780
14 13/07/2023 13/07/2023 16:37:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 208
14 13/07/2023 13/07/2023 16:37:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 886486787
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1111842 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1112,780
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1111836 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 948,340
3 13/07/2023 13/07/2023 16:37:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1111830 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 990,700
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1111199 DOC: 343447 NOTA: 343447 VALOR: 354,520
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-953533 DOC: REPARCELAMENTO IPTU NOTA: VALOR:
1179,200
15 13/07/2023 13/07/2023 16:37:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 22,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:37:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 163154121
6 13/07/2023 13/07/2023 16:36:33 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 16:36:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-946027 DOC: GIRO PRONAMPE NOTA: VALOR: 5106,540

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 20 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002856
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:14 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441 VALOR: 194,98
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 194,98, AUTORIZACAO: 001002856, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 16:35:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 194,98
14 13/07/2023 13/07/2023 16:35:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441
98 13/07/2023 13/07/2023 16:35:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-946027 PARCELA(S).: DE 3571,430 PARA 5106,54
38 13/07/2023 13/07/2023 16:35:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 16:35:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005138
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967 VALOR: 427,96
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 427,96, AUTORIZACAO: 002005138, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 16:35:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 13/07/2023 13/07/2023 16:35:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 16:35:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:34:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 427,96
12 13/07/2023 13/07/2023 16:34:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967
3 13/07/2023 13/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 13/07/2023 13/07/2023 16:34:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 16:33:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:32:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005137
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246 VALOR: 524,93
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 524,93, AUTORIZACAO: 002005137, BANDEIRA: 20002
6 13/07/2023 13/07/2023 16:32:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 524,93
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246
15 13/07/2023 13/07/2023 16:31:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 16:30:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:29:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-33 LUCIANA VENDAS | VALOR: 144,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-140335, | PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 16:29:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 16:28:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007989
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455 VALOR: 99,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,33, AUTORIZACAO: 002007989, BANDEIRA: 00002
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455
23 13/07/2023 13/07/2023 16:23:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 16:23:20 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140297 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
15 13/07/2023 13/07/2023 16:23:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:23:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455
14 13/07/2023 13/07/2023 16:22:15 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 21 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 16:21:58 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:21:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 16:21:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 16:21:32 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 13/07/2023 13/07/2023 16:21:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311198
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008573
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794 VALOR: 264,93
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,31, AUTORIZACAO: 001008573, BANDEIRA: 00002
13 13/07/2023 13/07/2023 16:20:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 16:20:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:20:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 16:19:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 264,93
3 13/07/2023 13/07/2023 16:19:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794
11 13/07/2023 13/07/2023 16:19:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 13/07/2023 13/07/2023 16:19:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 16:19:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 13/07/2023 13/07/2023 16:18:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:18:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:18:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 16:18:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 16:18:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:17:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 16:17:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:17:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 16:17:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:17:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:17:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 16:16:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 16:16:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 22 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 16:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 16:15:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 16:15:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 16:14:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311194
6 13/07/2023 13/07/2023 16:13:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 16:13:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:13:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 16:13:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 16:12:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007988
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003 VALOR: 19,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 002007988, BANDEIRA: 20032
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003
14 13/07/2023 13/07/2023 16:11:30 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 16:11:21 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:11:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005140
38 13/07/2023 13/07/2023 16:11:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 432318469
38 13/07/2023 13/07/2023 16:11:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,97, AUTORIZACAO: 001005140, BANDEIRA: 20032
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003
38 13/07/2023 13/07/2023 16:10:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 149,97
38 13/07/2023 13/07/2023 16:10:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 432318469
23 13/07/2023 13/07/2023 16:09:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 16:09:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 16:09:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 23 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 16:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
23 13/07/2023 13/07/2023 16:08:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 16:08:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 16:08:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006315
11 13/07/2023 13/07/2023 16:08:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 16:08:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311190
11 13/07/2023 13/07/2023 16:07:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 72,46
13 13/07/2023 13/07/2023 16:07:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 16:07:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 16:07:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 16:06:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:41, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:33 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:33, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 16:05:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189319, | PLANO :
19 13/07/2023 13/07/2023 16:05:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003887
19 13/07/2023 13/07/2023 16:05:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:17 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:17, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
19 13/07/2023 13/07/2023 16:05:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 29,20
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:02 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:02, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
14 13/07/2023 13/07/2023 16:05:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005136
19 13/07/2023 13/07/2023 16:04:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775 VALOR: 54,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,50, AUTORIZACAO: 002005136, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 16:04:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:13 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 1
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005868
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 300,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 24 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA EFETUAR DESCONTO
99 13/07/2023 13/07/2023 16:02:40 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004021
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115 VALOR: 49
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,00, AUTORIZACAO: 002004021, BANDEIRA: 00001
6 13/07/2023 13/07/2023 16:02:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 114,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-150891, 98-176543, | PLANO :
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 49
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115
11 13/07/2023 13/07/2023 16:02:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 16:01:05 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:01:05, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
9 13/07/2023 13/07/2023 16:01:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005737
9 13/07/2023 13/07/2023 16:01:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,99, AUTORIZACAO: 002005737, BANDEIRA: 00002
9 13/07/2023 13/07/2023 16:01:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740507836
6 13/07/2023 13/07/2023 16:00:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 16:00:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
9 13/07/2023 13/07/2023 16:00:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 219,97
9 13/07/2023 13/07/2023 16:00:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740507836
23 13/07/2023 13/07/2023 16:00:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008572
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197 VALOR: 77,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,98, AUTORIZACAO: 001008572, BANDEIRA: 20002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:58:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SERVIDOR FORA DO AR
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004373
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 845621984
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001004373, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 15:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 77,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197
6 13/07/2023 13/07/2023 15:58:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SOLICITOU VENDA TEF 50
6 13/07/2023 13/07/2023 15:58:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 400685257
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 845621984
99 13/07/2023 13/07/2023 15:58:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 15:58:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008571
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261 VALOR: 129,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 001008571, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 25 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261
98 13/07/2023 13/07/2023 15:57:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2352 ESTA VALIDO.
11 13/07/2023 13/07/2023 15:57:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
98 13/07/2023 13/07/2023 15:57:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140296 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 369,30,
PEDIDO: 98-2352
11 13/07/2023 13/07/2023 15:57:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004020
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076 VALOR: 108,9
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 108,90, AUTORIZACAO: 002004020, BANDEIRA: 20002
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076
23 13/07/2023 13/07/2023 15:57:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 15:57:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:57:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:56:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006314
11 13/07/2023 13/07/2023 15:56:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 15:56:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 108,9
14 13/07/2023 13/07/2023 15:56:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076
15 13/07/2023 13/07/2023 15:56:43 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311180
11 13/07/2023 13/07/2023 15:56:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 129,06
38 13/07/2023 13/07/2023 15:56:32 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-311178
38 13/07/2023 13/07/2023 15:56:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005139
38 13/07/2023 13/07/2023 15:56:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 15:55:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006313
11 13/07/2023 13/07/2023 15:55:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007881
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 775170734
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,99, AUTORIZACAO: 001007881, BANDEIRA: 20032
13 13/07/2023 13/07/2023 15:55:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:55:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 40,38
98 13/07/2023 13/07/2023 15:55:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140295 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 369,30,
PEDIDO: 98-2352
11 13/07/2023 13/07/2023 15:55:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 172,69
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 41,99
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 775170734
11 13/07/2023 13/07/2023 15:54:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006312
11 13/07/2023 13/07/2023 15:54:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 15:53:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 99,56
11 13/07/2023 13/07/2023 15:53:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008570
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657 VALOR: 204,99
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 51,27, AUTORIZACAO: 001008570, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005135
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589 VALOR: 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,00, AUTORIZACAO: 002005135, BANDEIRA: 00001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 26 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589
3 13/07/2023 13/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 204,99
3 13/07/2023 13/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657
12 13/07/2023 13/07/2023 15:52:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 15:52:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589
13 13/07/2023 13/07/2023 15:52:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
19 13/07/2023 13/07/2023 15:51:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 202,98 | CLIENTE: | ITENS :98-186049,
98-186050, | PLANO :
6 13/07/2023 13/07/2023 15:51:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
6 13/07/2023 13/07/2023 15:51:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 27 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
6 13/07/2023 13/07/2023 15:51:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:51:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002855
13 13/07/2023 13/07/2023 15:51:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311176
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523 VALOR: 19,6
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,60, AUTORIZACAO: 001002855, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523
14 13/07/2023 13/07/2023 15:50:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 19,6
14 13/07/2023 13/07/2023 15:50:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523
1 13/07/2023 13/07/2023 15:50:38 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 13/07/2023 13/07/2023 15:50:29 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:50:29, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
38 13/07/2023 13/07/2023 15:50:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
1 13/07/2023 13/07/2023 15:50:21 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
13 13/07/2023 13/07/2023 15:50:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
11 13/07/2023 13/07/2023 15:50:07 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:50:07, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
11 13/07/2023 13/07/2023 15:49:53 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 15:49:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008569
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376 VALOR: 124,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 001008569, BANDEIRA: 00012
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376
11 13/07/2023 13/07/2023 15:49:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:48:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:48:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376
13 13/07/2023 13/07/2023 15:48:27 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2337 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 2337 CHAVE NFE:
13 13/07/2023 13/07/2023 15:46:41 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2337 NA LOJA 13
11 13/07/2023 13/07/2023 15:46:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 15:46:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:46:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006311
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 101,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 28 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:44:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 15:44:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189319, | PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 15:43:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 15:41:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 13/07/2023 13/07/2023 15:41:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:41:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 15:41:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311172
9 13/07/2023 13/07/2023 15:41:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005736
9 13/07/2023 13/07/2023 15:40:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 15:40:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 15:40:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:40:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005138
9 13/07/2023 13/07/2023 15:40:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 124,50
38 13/07/2023 13/07/2023 15:40:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590121881
38 13/07/2023 13/07/2023 15:40:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005138, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 15:40:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:39:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 13/07/2023 13/07/2023 15:39:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590121881
13 13/07/2023 13/07/2023 15:39:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 15:39:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2351 ESTA VALIDO.
98 13/07/2023 13/07/2023 15:39:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140294 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
2629,64, PEDIDO: 98-2351
3 13/07/2023 13/07/2023 15:38:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008568
3 13/07/2023 13/07/2023 15:38:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 15:38:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:38:21 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231307 CHAVE NFE:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:38:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 159,44
23 13/07/2023 13/07/2023 15:38:15 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 23
11 13/07/2023 13/07/2023 15:38:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005735
11 13/07/2023 13/07/2023 15:37:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,98, AUTORIZACAO: 002005735, BANDEIRA: 20002
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228437233
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007880
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966206437
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001007880, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003734
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730 VALOR: 374,96
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 93,74, AUTORIZACAO: 001003734, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 54,98
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228437233
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 374,96
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 79,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 29 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966206437
13 13/07/2023 13/07/2023 15:36:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [VENDA 13-4130621] RECALCULAR JUROS 000%
19 13/07/2023 13/07/2023 15:36:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
19 13/07/2023 13/07/2023 15:36:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 374,96
19 13/07/2023 13/07/2023 15:36:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
11 13/07/2023 13/07/2023 15:36:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:35:42 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:35:42, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:34:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:34:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-311166
19 13/07/2023 13/07/2023 15:34:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-311164
13 13/07/2023 13/07/2023 15:34:06 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:34:06, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
11 13/07/2023 13/07/2023 15:32:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 15:32:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:32:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140293 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
2444,48, PEDIDO: 98-2351
15 13/07/2023 13/07/2023 15:31:50 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:31:50, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
98 13/07/2023 13/07/2023 15:31:39 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:31:30 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:31:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005134
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993 VALOR: 127,97
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 127,97, AUTORIZACAO: 002005134, BANDEIRA: 00002
23 13/07/2023 13/07/2023 15:30:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311159
98 13/07/2023 13/07/2023 15:30:57 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:30:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
12 13/07/2023 13/07/2023 15:30:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 127,97
12 13/07/2023 13/07/2023 15:30:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993
11 13/07/2023 13/07/2023 15:30:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:30:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-311153
9 13/07/2023 13/07/2023 15:30:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:29:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 15:29:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 15:29:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 127,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-179747, 98-178886, 98-182964, | PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 15:29:28 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311148
9 13/07/2023 13/07/2023 15:28:54 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:28:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 15:28:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 15:28:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:28:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:27:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 30 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 15:27:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:27:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 15:27:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311161
12 13/07/2023 13/07/2023 15:26:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311157
12 13/07/2023 13/07/2023 15:26:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311155
19 13/07/2023 13/07/2023 15:26:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS :98-186151, |
PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 15:26:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 314,95 | CLIENTE: | ITENS :98-179697,
98-179699, 98-179600, 98-179702, 98-179700, | PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 15:25:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:25:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 15:25:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311151
98 13/07/2023 13/07/2023 15:25:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140292 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
2199,86, PEDIDO: 98-2351
98 13/07/2023 13/07/2023 15:25:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1136986 VENCIMENTO: DE 14/07/2023 PARA 13/07/2023
13 13/07/2023 13/07/2023 15:25:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1136986 DOC: LIMPEZA DOS AR NOTA: VALOR:
340,000
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008567
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470 VALOR: 114,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,49, AUTORIZACAO: 001008567, BANDEIRA: 00001
12 13/07/2023 13/07/2023 15:25:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311146
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006310
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486 VALOR: 48
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,00, AUTORIZACAO: 001006310, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 15:24:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:24:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
9 13/07/2023 13/07/2023 15:24:11 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:24:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS :98-179602, | PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 15:23:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48
11 13/07/2023 13/07/2023 15:23:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005133
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249 VALOR: 258,96
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 86,32, AUTORIZACAO: 002005133, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 15:23:45 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311143
15 13/07/2023 13/07/2023 15:23:38 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311136
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 258,96
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249
13 13/07/2023 13/07/2023 15:23:11 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2338 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 2338 CHAVE NFE:
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 31 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
3 13/07/2023 13/07/2023 15:22:52 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311141
6 13/07/2023 13/07/2023 15:22:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311133
3 13/07/2023 13/07/2023 15:22:27 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311139
13 13/07/2023 13/07/2023 15:22:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 15:22:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005734
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 372,94, AUTORIZACAO: 002005734, BANDEIRA: 20001
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914538149
15 13/07/2023 13/07/2023 15:21:08 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:20:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 15:20:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:20:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:20:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 372,94
9 13/07/2023 13/07/2023 15:20:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914538149
6 13/07/2023 13/07/2023 15:20:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:20:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 15:19:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-4196881] RECALCULAR JUROS 000%
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005733
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005733, BANDEIRA: 00002
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503164520
9 13/07/2023 13/07/2023 15:18:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 139,98
9 13/07/2023 13/07/2023 15:18:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503164520

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 15:18:39 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2338 NA LOJA 13
3 13/07/2023 13/07/2023 15:18:24 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311131
23 13/07/2023 13/07/2023 15:18:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 15:18:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:18:11 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:18:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
23 13/07/2023 13/07/2023 15:17:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 15:17:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005733
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992 VALOR: 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005733, BANDEIRA: 00001
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006308
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566 VALOR: 174,99
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566 VALOR: 100
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,99, AUTORIZACAO: 001006308, BANDEIRA: 00002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 174,99
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006307
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001006307, BANDEIRA: 20002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 15:14:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 100
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004019
11 13/07/2023 13/07/2023 15:14:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115 VALOR: 509,88
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,77, AUTORIZACAO: 002004019, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115
98 13/07/2023 13/07/2023 15:14:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1098684 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 79,390
19 13/07/2023 13/07/2023 15:14:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:14:10 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:14:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:13:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 509,88
14 13/07/2023 13/07/2023 15:13:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115
11 13/07/2023 13/07/2023 15:13:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:13:23 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:12:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 13/07/2023 13/07/2023 15:11:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:11:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:11:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 13/07/2023 13/07/2023 15:11:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 33 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 13/07/2023 13/07/2023 15:11:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:11:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:10:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
13 13/07/2023 13/07/2023 15:10:39 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:10:39, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
38 13/07/2023 13/07/2023 15:10:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004018
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423 VALOR: 170
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 170,00, AUTORIZACAO: 002004018, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423
14 13/07/2023 13/07/2023 15:09:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 170
14 13/07/2023 13/07/2023 15:09:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423
6 13/07/2023 13/07/2023 15:07:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 15:07:23 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:07:23, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 15:07:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:06:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 13/07/2023 13/07/2023 15:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:06:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:06:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1140277 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 50,000
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007987
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198 VALOR: 127,98
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,99, AUTORIZACAO: 002007987, BANDEIRA: 00002
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198
98 13/07/2023 13/07/2023 15:05:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140291 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1942,06, PEDIDO: 98-2351
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 127,98
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198
14 13/07/2023 13/07/2023 15:05:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007986
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211 VALOR: 428,93
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 142,99, AUTORIZACAO: 002007986, BANDEIRA: 00002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:04:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311116
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 428,93
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO
13 13/07/2023 13/07/2023 15:04:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1140278 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120,000
15 13/07/2023 13/07/2023 15:03:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 428,93
15 13/07/2023 13/07/2023 15:03:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
6 13/07/2023 13/07/2023 15:03:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311114
13 13/07/2023 13/07/2023 15:03:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139865 DOC: FERIAS LOJA 13 NOTA: VALOR:
2242,120
6 13/07/2023 13/07/2023 15:03:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311112
13 13/07/2023 13/07/2023 15:02:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
6 13/07/2023 13/07/2023 15:02:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311109
3 13/07/2023 13/07/2023 15:02:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 34 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 15:02:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:01:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:00:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140290 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1879,06, PEDIDO: 98-2351
98 13/07/2023 13/07/2023 15:00:56 1-27 GERENCIA 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:00:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 15:00:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 15:00:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:00:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 15:00:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 14:59:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 14:58:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 14:58:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:41 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:39 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003886
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005132
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370 VALOR: 39,99
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003886, BANDEIRA: 20001
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861 VALOR: 334,95
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 66,99, AUTORIZACAO: 002005132, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370
12 13/07/2023 13/07/2023 14:57:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 334,95
12 13/07/2023 13/07/2023 14:57:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861
19 13/07/2023 13/07/2023 14:57:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:56:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:56:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 14:55:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:55:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 14:55:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140289 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 391,40, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140288 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 391,40, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140287 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 391,40, PEDIDO: 98-2337
11 13/07/2023 13/07/2023 14:54:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE VENDA REALIZADA NO ECF PESSOA JURIDICA: 11-440765 NO VALOR DE 0,00
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140286 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 41,60, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140285 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 41,60, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140284 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 41,60, PEDIDO: 98-2337
14 13/07/2023 13/07/2023 14:54:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004017
14 13/07/2023 13/07/2023 14:54:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 14:53:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 430,00
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002854
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630 VALOR: 96,97
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 35 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 96,97, AUTORIZACAO: 001002854, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 96,97
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002853
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838 VALOR: 381,83
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 190,92, AUTORIZACAO: 001002853, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 381,83
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838
13 13/07/2023 13/07/2023 14:51:03 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:49:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 14:48:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 13/07/2023 13/07/2023 14:48:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:48:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 14:48:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 14:47:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 13/07/2023 13/07/2023 14:46:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140283 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1595,56, PEDIDO: 98-2351
13 13/07/2023 13/07/2023 14:46:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 14:45:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 14:45:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:45:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007985
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310 VALOR: 39,99
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002007985, BANDEIRA: 00002
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 44,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-179326, | PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310
98 13/07/2023 13/07/2023 14:44:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14566
98 13/07/2023 13/07/2023 14:44:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14567
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004016
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332 VALOR: 9,8
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,80, AUTORIZACAO: 002004016, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:42:46 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-97 KARINA VENDA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO
:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008566
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754 VALOR: 59,98
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001008566, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 9,8
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 14:41:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
3 13/07/2023 13/07/2023 14:41:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754
13 13/07/2023 13/07/2023 14:40:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004217
13 13/07/2023 13/07/2023 14:40:55 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,03, AUTORIZACAO: 002004217, BANDEIRA: 00031
13 13/07/2023 13/07/2023 14:40:55 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 958115430
3 13/07/2023 13/07/2023 14:40:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 14:40:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:39:53 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
13 13/07/2023 13/07/2023 14:39:53 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 958115430
9 13/07/2023 13/07/2023 14:39:21 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311102
23 13/07/2023 13/07/2023 14:39:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:39:00 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 14:38:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:38:30 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:37:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:37:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 13/07/2023 13/07/2023 14:37:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:37:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 14:36:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 13/07/2023 13/07/2023 14:36:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004372
13 13/07/2023 13/07/2023 14:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 001004372, BANDEIRA: 00001
13 13/07/2023 13/07/2023 14:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 661416635
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008565
9 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183 VALOR: 159,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,02, AUTORIZACAO: 001008565, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183
23 13/07/2023 13/07/2023 14:36:00 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:35:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
13 13/07/2023 13/07/2023 14:35:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 661416635
3 13/07/2023 13/07/2023 14:35:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:35:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183
9 13/07/2023 13/07/2023 14:34:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:34:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 14:34:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:33:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 14:33:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:32:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:32:50 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002165
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618 VALOR: 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001002165, BANDEIRA: 00001
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618
15 13/07/2023 13/07/2023 14:30:29 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 37 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 14:29:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006306
11 13/07/2023 13/07/2023 14:29:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 14:29:28 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 14:29:18 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 47,00
14 13/07/2023 13/07/2023 14:29:06 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:28:51 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:28:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008564
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263 VALOR: 164,97
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,25, AUTORIZACAO: 001008564, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263
12 13/07/2023 13/07/2023 14:28:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:27:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 164,97
3 13/07/2023 13/07/2023 14:27:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263
6 13/07/2023 13/07/2023 14:27:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:27:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140282 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1304,92, PEDIDO: 98-2351
19 13/07/2023 13/07/2023 14:26:28 - 98-208 LUIZ TI SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
6 13/07/2023 13/07/2023 14:24:21 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:23:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 14:23:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:23:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 14:22:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 14:22:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140281 DOC: 2325 NOTA: 2325 VALOR: 228,18, PEDIDO: 98-2325
98 13/07/2023 13/07/2023 14:22:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140280 DOC: 2325 NOTA: 2325 VALOR: 228,17, PEDIDO: 98-2325
98 13/07/2023 13/07/2023 14:22:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140279 DOC: 2325 NOTA: 2325 VALOR: 228,17, PEDIDO: 98-2325
19 13/07/2023 13/07/2023 14:22:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:22:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 14:21:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008563
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517 VALOR: 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001008563, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517
38 13/07/2023 13/07/2023 14:18:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 14:17:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-311093
14 13/07/2023 13/07/2023 14:17:24 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:17:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:17:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:16:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 38 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 13/07/2023 13/07/2023 14:16:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:16:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 14:14:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:14:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 14:14:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 14:13:45 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:13:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 13/07/2023 13/07/2023 14:13:02 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 14:12:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 14:12:29 14-126 CAIXA 2 14-237 EVERTON SANTOS INICIOU O SISTEMA
1 13/07/2023 13/07/2023 14:11:42 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
1 13/07/2023 13/07/2023 14:11:39 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
11 13/07/2023 13/07/2023 14:10:41 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:10:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 14:09:30 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:09:28 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2337 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 1059 CHAVE NFE:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:09:18 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:09:16 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2337 NA LOJA 6
6 13/07/2023 13/07/2023 14:08:52 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 14:08:52, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
98 13/07/2023 13/07/2023 14:08:46 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:08:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 14:08:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 13/07/2023 13/07/2023 14:07:58 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 14:07:55 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:07:35 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2337 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 1059 CHAVE NFE:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:07:03 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2337 NA LOJA 6
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:35 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002852
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988 VALOR: 33,6
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,60, AUTORIZACAO: 001002852, BANDEIRA: 20002
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:09 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:07 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 39 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 14:04:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 33,6
14 13/07/2023 13/07/2023 14:04:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988
6 13/07/2023 13/07/2023 14:04:11 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 14:04:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
1 13/07/2023 13/07/2023 14:03:58 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
15 13/07/2023 13/07/2023 14:03:51 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 14:03:51, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
6 13/07/2023 13/07/2023 14:03:31 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002164
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778 VALOR: 129,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,69, AUTORIZACAO: 001002164, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778
11 13/07/2023 13/07/2023 14:01:59 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 14:01:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 13:58:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005732
9 13/07/2023 13/07/2023 13:58:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005732, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 13:58:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304728561
9 13/07/2023 13/07/2023 13:57:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 119,97
9 13/07/2023 13/07/2023 13:57:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304728561
3 13/07/2023 13/07/2023 13:56:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 13:56:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:56:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 13:55:12 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140278 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120, PEDIDO: -
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002851
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752 VALOR: 39,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001002851, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752
12 13/07/2023 13/07/2023 13:53:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752
12 13/07/2023 13/07/2023 13:51:49 12-116 CAIXA 02 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:50:51 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140277 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
19 13/07/2023 13/07/2023 13:50:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008562
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168 VALOR: 59,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001008562, BANDEIRA: 00001
19 13/07/2023 13/07/2023 13:49:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168
19 13/07/2023 13/07/2023 13:48:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 13:48:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 40 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 13:45:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-17 GRINALDA VENDAS | VALOR: 114,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-186826, | PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 13:43:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005731
9 13/07/2023 13/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005731, BANDEIRA: 00031
9 13/07/2023 13/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 141549980
9 13/07/2023 13/07/2023 13:42:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 13:42:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 141549980
38 13/07/2023 13/07/2023 13:41:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 13/07/2023 13/07/2023 13:41:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 13:40:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:27 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006305
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285 VALOR: 129,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 001006305, BANDEIRA: 20002
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285
11 13/07/2023 13/07/2023 13:39:58 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 129,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:39:58 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285
23 13/07/2023 13/07/2023 13:39:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002850
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545 VALOR: 24,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001002850, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545
23 13/07/2023 13/07/2023 13:39:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 13:39:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006304
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909 VALOR: 199,97
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001006304, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 13:38:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:34 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 199,97
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:34 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909
11 13/07/2023 13/07/2023 13:37:14 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 13:36:36 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139865 VENCIMENTO: DE 14/07/2023 PARA 13/07/2023
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:07 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006303
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436 VALOR: 59,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001006303, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 13:35:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 89,99 | CLIENTE: | ITENS :98-174896, |
PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 13:35:42 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:35:42 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436
38 13/07/2023 13/07/2023 13:35:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 42,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179125, |
PLANO :

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 41 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 13:35:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-188 ANA PAULA | VALOR: 114,99 | CLIENTE: | ITENS :98-
186826, | PLANO :
6 13/07/2023 13/07/2023 13:34:56 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005730
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225271619
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 002005730, BANDEIRA: 20001
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 24,99
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225271619
12 13/07/2023 13/07/2023 13:32:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 13:31:42 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
11 13/07/2023 13/07/2023 13:31:41 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 13:31:01 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:30:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 13:30:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 13:30:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:28:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311087
13 13/07/2023 13/07/2023 13:27:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 13/07/2023 13/07/2023 13:27:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006302
11 13/07/2023 13/07/2023 13:27:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 13:27:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:27:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 484,36
9 13/07/2023 13/07/2023 13:27:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005729
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,16, AUTORIZACAO: 002005729, BANDEIRA: 00002
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525799389
6 13/07/2023 13/07/2023 13:26:45 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:26:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:26:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 13:26:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 234,96
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525799389
13 13/07/2023 13/07/2023 13:25:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:25:18 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:25:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 13:23:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:23:37 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005867
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757 VALOR: 149,99
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,99, AUTORIZACAO: 001005867, BANDEIRA: 00001
15 13/07/2023 13/07/2023 13:23:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:22:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 13:22:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
23 13/07/2023 13/07/2023 13:22:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757
13 13/07/2023 13/07/2023 13:22:12 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 13:22:12, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 13:20:50 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 13:19:46 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 42 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311083
12 13/07/2023 13/07/2023 13:19:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 84,99 | CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS
:98-179299, | PLANO :
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004216
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002004216, BANDEIRA: 20002
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301736972
13 13/07/2023 13/07/2023 13:18:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
13 13/07/2023 13/07/2023 13:18:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301736972
15 13/07/2023 13/07/2023 13:18:00 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008561
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942 VALOR: 119,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 001008561, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942
98 13/07/2023 13/07/2023 13:17:38 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:17:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942
13 13/07/2023 13/07/2023 13:17:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:15:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:15:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:15:21 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007984
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271 VALOR: 69,99
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002007984, BANDEIRA: 00001
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271
15 13/07/2023 13/07/2023 13:14:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
15 13/07/2023 13/07/2023 13:14:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271
15 13/07/2023 13/07/2023 13:14:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 13:12:50 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 13:12:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 13:12:00 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:11:53 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:11:47 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:30 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006301
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640 VALOR: 44,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001006301, BANDEIRA: 20001
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 44,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640
6 13/07/2023 13/07/2023 13:10:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 13:10:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 13:10:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 13/07/2023 13/07/2023 13:07:41 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:07:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:07:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140276 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR: 726,76,
PEDIDO: 98-2351

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 43 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 13:07:02 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271 VALOR: 124,96
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,96, AUTORIZACAO: 001002163, BANDEIRA: 20002
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 124,96
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271
12 13/07/2023 13/07/2023 13:04:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 13:04:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 13:04:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 13:03:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311080
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003733
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087 VALOR: 64,99
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001003733, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087
38 13/07/2023 13/07/2023 13:02:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 13:02:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - ALTERACAO DE CAIXA FINANCEIRO 6-311078
19 13/07/2023 13/07/2023 13:02:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 13/07/2023 13/07/2023 13:02:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087
6 13/07/2023 13/07/2023 13:02:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - ALTERACAO DE CAIXA FINANCEIRO 6-311078
6 13/07/2023 13/07/2023 13:02:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311078
38 13/07/2023 13/07/2023 13:02:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:01:17 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:01:09 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:00:56 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008560
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 828515213
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 828515213 VALOR: 89,98
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001008560, BANDEIRA: 00002
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11 13/07/2023 13/07/2023 13:00:08 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 828515213
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005732
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23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 841195076 VALOR: 339,97
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 841195076
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,67, AUTORIZACAO: 002005732, BANDEIRA: 00002
11 13/07/2023 13/07/2023 12:59:51 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 339,97
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 841195076
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008559
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987 VALOR: 49,99
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 001008559, BANDEIRA: 00001
11 13/07/2023 13/07/2023 12:58:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006300

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 44 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 12:58:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 12:58:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311076
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987
11 13/07/2023 13/07/2023 12:57:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 239,64
98 13/07/2023 13/07/2023 12:57:37 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 12:57:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 12:57:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 12:56:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 12:56:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 12:55:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 12:55:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:53:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:53:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:57 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1140182 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 11,000
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007983
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486 VALOR: 112,98
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 112,98, AUTORIZACAO: 002007983, BANDEIRA: 20032
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008558
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3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 810377388 VALOR: 163,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,80, AUTORIZACAO: 001008558, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810377388
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 112,98
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486
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3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 163,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810377388
13 13/07/2023 13/07/2023 12:49:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311069
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2350
98 13/07/2023 13/07/2023 12:48:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140274 DOC: TEKA 7/23 NOTA: TEKA 7/23 VALOR: 1114,00, PEDIDO: 98-
2350
98 13/07/2023 13/07/2023 12:48:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140273 DOC: TEKA 7/23 NOTA: TEKA 7/23 VALOR: 1114,00, PEDIDO: 98-
2350
15 13/07/2023 13/07/2023 12:47:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007982
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15 13/07/2023 13/07/2023 12:46:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 12:45:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:44:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 12:44:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007879

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 45 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495326237
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 115,97, AUTORIZACAO: 001007879, BANDEIRA: 20001
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 115,97
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495326237
13 13/07/2023 13/07/2023 12:43:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 12:43:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 13/07/2023 13/07/2023 12:43:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 13/07/2023 13/07/2023 12:43:13 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 12:43:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 50,00
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6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 12:39:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 12:39:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 12:38:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 12:37:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 12:37:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2349 ESTA VALIDO.
23 13/07/2023 13/07/2023 12:37:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140272 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140270 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140264 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140263 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140261 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140259 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 46 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140258 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140256 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140255 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140253 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140252 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140251 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140248 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140247 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140246 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140245 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140244 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140243 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007981
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619 VALOR: 41,99
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,99, AUTORIZACAO: 002007981, BANDEIRA: 00001
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619
15 13/07/2023 13/07/2023 12:36:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 41,99
15 13/07/2023 13/07/2023 12:36:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619
15 13/07/2023 13/07/2023 12:36:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:35:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:35:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:34:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006279
3 13/07/2023 13/07/2023 12:34:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
6 13/07/2023 13/07/2023 12:34:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 12:34:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:34:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 26,14

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 47 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
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6 13/07/2023 13/07/2023 12:33:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:32:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
3 13/07/2023 13/07/2023 12:31:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 103,64
3 13/07/2023 13/07/2023 12:31:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 48 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 13/07/2023 13/07/2023 12:30:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 103,64
15 13/07/2023 13/07/2023 12:29:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 12:26:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 13/07/2023 13/07/2023 12:26:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 12:26:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:26:25 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:25:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:25:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:25:14 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140242 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140240 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140239 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140238 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140237 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140236 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140235 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140234 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140233 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140232 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140231 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140230 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140229 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140228 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 49 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140227 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140226 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140225 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140224 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140223 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140222 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140221 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140214 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140213 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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38 13/07/2023 13/07/2023 12:24:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:22:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005315
38 13/07/2023 13/07/2023 12:22:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 12:22:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004215
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19 13/07/2023 13/07/2023 12:22:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 589905750
19 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 589905750 VALOR: 107,98
19 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,00, AUTORIZACAO: 001003731, BANDEIRA: 00002
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13 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519876686
14 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 880644618
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14 13/07/2023 13/07/2023 12:22:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 880644618
14 13/07/2023 13/07/2023 12:22:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,85, AUTORIZACAO: 002004015, BANDEIRA: 00001
13 13/07/2023 13/07/2023 12:22:01 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2325 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 2325 CHAVE NFE:
14 13/07/2023 13/07/2023 12:21:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 101,70
14 13/07/2023 13/07/2023 12:21:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 880644618
38 13/07/2023 13/07/2023 12:21:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 57,10
13 13/07/2023 13/07/2023 12:21:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 178,96

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 50 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 12:21:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519876686
19 13/07/2023 13/07/2023 12:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 107,98
19 13/07/2023 13/07/2023 12:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 589905750
15 13/07/2023 13/07/2023 12:19:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007980
15 13/07/2023 13/07/2023 12:19:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 13/07/2023 13/07/2023 12:18:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 280,00
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006299
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700 VALOR: 162,97
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 162,97, AUTORIZACAO: 001006299, BANDEIRA: 20032
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700
15 13/07/2023 13/07/2023 12:17:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA EFETUAR DESCONTO
14 13/07/2023 13/07/2023 12:17:32 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 162,97
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700
6 13/07/2023 13/07/2023 12:17:01 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:16:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:52 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311061
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:48 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:16:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-256 FABIOLA FREE | VALOR: 162,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-179719, 98-183549, 98-178901, | PLANO :
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:45 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311059
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:14:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140212 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140211 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140210 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140209 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140208 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140207 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140206 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140205 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140204 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140203 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140202 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 51 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140201 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140200 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140199 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140198 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140197 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140190 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140189 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140188 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140187 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140186 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140185 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140184 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140183 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
23 13/07/2023 13/07/2023 12:11:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 12:07:56 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2325 NA LOJA 13
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9 13/07/2023 13/07/2023 12:07:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671465088
9 13/07/2023 13/07/2023 12:07:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,87, AUTORIZACAO: 001007878, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006277
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316 VALOR: 97,98
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,62, AUTORIZACAO: 002006277, BANDEIRA: 00001
13 13/07/2023 13/07/2023 12:06:59 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 12:06:59, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
3 13/07/2023 13/07/2023 12:06:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 97,98
3 13/07/2023 13/07/2023 12:06:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 52 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 12:06:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 139,87
9 13/07/2023 13/07/2023 12:06:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671465088
13 13/07/2023 13/07/2023 12:06:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 12:05:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140182 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 11, PEDIDO: -
38 13/07/2023 13/07/2023 12:04:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006276
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103 VALOR: 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 539,96, AUTORIZACAO: 002006276, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
3 13/07/2023 13/07/2023 12:03:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:03:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
3 13/07/2023 13/07/2023 12:02:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
3 13/07/2023 13/07/2023 12:02:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:02:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
19 13/07/2023 13/07/2023 12:02:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003730
19 13/07/2023 13/07/2023 12:02:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 13/07/2023 13/07/2023 12:01:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 77,22
19 13/07/2023 13/07/2023 12:01:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006298
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795 VALOR: 102,98
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,34, AUTORIZACAO: 001006298, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 12:01:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
13 13/07/2023 13/07/2023 12:01:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 102,98
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795
98 13/07/2023 13/07/2023 12:01:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:01:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:01:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140181 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140180 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140179 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140178 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140177 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140176 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140175 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140174 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140173 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 53 de 1619

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140172 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140171 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140170 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140169 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140168 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140167 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140166 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140165 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140164 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140163 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140162 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140161 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140160 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140159 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140158 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140157 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140156 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140155 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140154 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140153 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140152 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
6 13/07/2023 13/07/2023 11:59:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 11:59:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 11:59:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006297
11 13/07/2023 13/07/2023 11:59:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 13/07/2023 13/07/2023 11:59:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 11:59:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 166,50
14 13/07/2023 13/07/2023 11:59:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004014
14 13/07/2023 13/07/2023 11:59:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295 VALOR: 147,24
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 147,24, AUTORIZACAO: 002004014, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 54 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006273
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162 VALOR: 100
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002006273, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 147,24
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 100
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162
6 13/07/2023 13/07/2023 11:58:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 11:57:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 11:57:30 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 11:57:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
6 13/07/2023 13/07/2023 11:57:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 11:57:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 11:56:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 11:56:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 11:56:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 11:55:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 11:55:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 11:55:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE EFETUAR DESCONTO
3 13/07/2023 13/07/2023 11:55:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 13/07/2023 13/07/2023 11:54:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-26875410] RECALCULAR JUROS 000%
38 13/07/2023 13/07/2023 11:54:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005314
38 13/07/2023 13/07/2023 11:54:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,38, AUTORIZACAO: 002005314, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 11:54:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741766541
15 13/07/2023 13/07/2023 11:54:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 64,99 | CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS
:98-179702, 98-179702, | PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 11:53:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 177,96 | CLIENTE: | ITENS :98-179290,
98-179276, 98-175349, 98-179322, | PLANO :
38 13/07/2023 13/07/2023 11:53:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 314,97
38 13/07/2023 13/07/2023 11:53:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741766541
15 13/07/2023 13/07/2023 11:53:16 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 11:53:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311055
6 13/07/2023 13/07/2023 11:52:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311053
6 13/07/2023 13/07/2023 11:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311051
6 13/07/2023 13/07/2023 11:51:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311049
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140151 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140150 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140149 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140148 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140147 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140146 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 55 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140145 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140144 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140143 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140142 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140141 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140140 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140139 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140138 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140137 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140136 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140135 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140134 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140133 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140132 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140131 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140130 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140129 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140128 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140127 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140126 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140125 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140124 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140123 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140122 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
3 13/07/2023 13/07/2023 11:49:05 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 11
3 13/07/2023 13/07/2023 11:48:27 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 11:48:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 11:47:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 56 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 13/07/2023 13/07/2023 11:47:35 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:46:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 57 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 58 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 59 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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12 13/07/2023 13/07/2023 11:28:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820725136
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3 13/07/2023 13/07/2023 11:26:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 51,20
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:21:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140089 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 327,23,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 60 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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PEDIDO: 98-2349
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11 13/07/2023 13/07/2023 11:21:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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3 13/07/2023 13/07/2023 11:16:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 546648437 VALOR: 239,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 61 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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187700, | PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 11:15:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:14:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA EFETUAR DESCONTO
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 569558954 VALOR: 82,55
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569558954
6 13/07/2023 13/07/2023 11:13:29 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-956830
14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 82,55
14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569558954
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98 13/07/2023 13/07/2023 11:12:07 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:11:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 837757959 VALOR: 241,55
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571
14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571 VALOR: 139,93
14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571
9 13/07/2023 13/07/2023 11:10:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 11:10:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 11:10:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003725
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:10:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431289118
19 13/07/2023 13/07/2023 11:10:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
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38 13/07/2023 13/07/2023 11:08:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 67,98, AUTORIZACAO: 003003496, BANDEIRA: 20001
19 13/07/2023 13/07/2023 11:06:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 67,98
15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294682364
15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:06:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003495
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 169502469
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169502469
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169502469
9 13/07/2023 13/07/2023 11:05:21 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311024
9 13/07/2023 13/07/2023 11:04:51 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311022
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12 13/07/2023 13/07/2023 11:04:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 11:04:05 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 94,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179134, |
PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 11:03:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 203,99
15 13/07/2023 13/07/2023 11:03:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 732189960
3 13/07/2023 13/07/2023 11:03:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
38 13/07/2023 13/07/2023 11:01:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 11:01:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 11:01:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 63 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 13/07/2023 13/07/2023 11:01:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 11:00:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
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13 13/07/2023 13/07/2023 10:59:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 10:59:39 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311018
12 13/07/2023 13/07/2023 10:59:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:59:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 10:56:55 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140061 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 19,6, PEDIDO: -
13 13/07/2023 13/07/2023 10:55:04 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
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19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404 VALOR: 44,99
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002003884, BANDEIRA: 00002
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19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404
6 13/07/2023 13/07/2023 10:54:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 10:53:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 10:53:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 10:53:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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15 13/07/2023 13/07/2023 10:52:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 399106105 VALOR: 309,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:52:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399106105
15 13/07/2023 13/07/2023 10:52:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 309,98, AUTORIZACAO: 003003494, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 10:52:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:52:05 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-982685 DOC: 1 NOTA: VALOR: 63,900
15 13/07/2023 13/07/2023 10:51:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 309,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:51:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399106105
13 13/07/2023 13/07/2023 10:51:42 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 10:51:38 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:51:33 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:51:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
99 13/07/2023 13/07/2023 10:50:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 13/07/2023 13/07/2023 10:50:05 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-982685 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 13/07/2023 PARCELA(S).: DE 290,000 PARA 63,9
3 13/07/2023 13/07/2023 10:50:03 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311014
6 13/07/2023 13/07/2023 10:49:51 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:49:39 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:48:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:48:35 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-982664 DOC: 1 NOTA: VALOR: 91,100
15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003493
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15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 104306190 VALOR: 77,89
15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104306190

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 64 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,95, AUTORIZACAO: 003003493, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 10:47:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-17 GRINALDA VENDAS | VALOR: 184,94 | CLIENTE: PEDRO
ANTONIO | ITENS :98-182422, 98-183209, | PLANO :CARNE 4X S/ ENTRADA -
15 13/07/2023 13/07/2023 10:47:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 77,89
15 13/07/2023 13/07/2023 10:47:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104306190
12 13/07/2023 13/07/2023 10:47:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 13/07/2023 13/07/2023 10:47:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:47:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197 VALOR: 74,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002006272, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
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98 13/07/2023 13/07/2023 10:45:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-982664 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 13/07/2023 PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 91,1
3 13/07/2023 13/07/2023 10:45:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 10:45:15 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:45:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
3 13/07/2023 13/07/2023 10:45:03 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311011
13 13/07/2023 13/07/2023 10:45:00 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002849
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611 VALOR: 274,96
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 91,66, AUTORIZACAO: 001002849, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611
6 13/07/2023 13/07/2023 10:44:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 274,96
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611
3 13/07/2023 13/07/2023 10:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
3 13/07/2023 13/07/2023 10:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
13 13/07/2023 13/07/2023 10:44:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004212
13 13/07/2023 13/07/2023 10:44:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 746257896
13 13/07/2023 13/07/2023 10:44:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 239,96, AUTORIZACAO: 002004212, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 10:43:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 10:42:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 239,96
13 13/07/2023 13/07/2023 10:42:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 746257896
3 13/07/2023 13/07/2023 10:42:51 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1140060 DOC: CARTORIO E CPFL NOTA: VALOR: 30,000
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23 13/07/2023 13/07/2023 10:42:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:42:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005137
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38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,49, AUTORIZACAO: 001005137, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 10:42:32 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1140055 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 238613400

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 65 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 10:41:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006270
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:41:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 162,69
9 13/07/2023 13/07/2023 10:41:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
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14 13/07/2023 13/07/2023 10:41:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 142,49, AUTORIZACAO: 001002848, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 10:41:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 374800912
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9 13/07/2023 13/07/2023 10:41:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:41:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 10:40:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 284,97
14 13/07/2023 13/07/2023 10:40:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 374800912
3 13/07/2023 13/07/2023 10:40:15 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:39:10 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140060 DOC: CARTORIO E CPFL NOTA: VALOR: 30, PEDIDO: -
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2348 ESTA VALIDO.
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140059 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140058 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140057 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140056 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007978
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817 VALOR: 64,99
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007978, BANDEIRA: 20001
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817
9 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 10:37:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 10:37:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 13/07/2023 13/07/2023 10:37:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817
98 13/07/2023 13/07/2023 10:37:32 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140055 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
3 13/07/2023 13/07/2023 10:37:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:37:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:37:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 10:33:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:33:11 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
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14 13/07/2023 13/07/2023 10:32:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-956755
14 13/07/2023 13/07/2023 10:32:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:32:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 10:32:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004211
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9 13/07/2023 13/07/2023 10:32:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 10:31:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 160
13 13/07/2023 13/07/2023 10:31:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 893035185

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 66 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 13/07/2023 13/07/2023 10:31:47 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:31:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 10:31:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
13 13/07/2023 13/07/2023 10:31:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 179,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-173417, | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 10:31:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 10:31:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1140054 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
11 13/07/2023 13/07/2023 10:31:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1140053 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
23 13/07/2023 13/07/2023 10:30:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 10:30:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:30:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007977
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282 VALOR: 129,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 002007977, BANDEIRA: 20032
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005730
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775 VALOR: 59,97
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775 VALOR: 200
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,97, AUTORIZACAO: 002005730, BANDEIRA: 20002
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 59,97
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005729
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002005729, BANDEIRA: 00002
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23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:26:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 34,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-179727, | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 10:25:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311001
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:55 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132904 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132901 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:38 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132894 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:24 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132898 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132891 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005728
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 918048963
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,19, AUTORIZACAO: 002005728, BANDEIRA: 00001
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:06 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132888 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:54 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132885 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:46 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132882 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132879 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 67 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132876 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:23:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 372,94
9 13/07/2023 13/07/2023 10:23:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 918048963
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:23 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132872 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:16 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132869 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 13/07/2023 13/07/2023 10:23:15 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:06 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132866 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132863 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132860 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:22:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132853 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132856 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1132856 PARCELA(S).: DE 56,000 PARA 373,46
9 13/07/2023 13/07/2023 10:22:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:21:54 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:48 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140054 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:38 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132903 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:21:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:25 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132900 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132897 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 13/07/2023 13/07/2023 10:21:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:05 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132893 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 13/07/2023 13/07/2023 10:21:04 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
9 13/07/2023 13/07/2023 10:21:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 10:21:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132890 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132887 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132884 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 13/07/2023 13/07/2023 10:20:35 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:28 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132881 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:21 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132878 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:11 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132875 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132871 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132868 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132865 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132862 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
14 13/07/2023 13/07/2023 10:19:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:24 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 10:19:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 10:19:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140053 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
3 13/07/2023 13/07/2023 10:18:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132859 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:18:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132855 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:13 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132852 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1132852 PARCELA(S).: DE 168,120 PARA 143,39

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 68 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 10:17:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140052 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
15 13/07/2023 13/07/2023 10:16:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 139,99 | CLIENTE: | ITENS :98-186550, |
PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 10:15:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 10:15:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN EFETUAR DESCONTO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:15:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 10:14:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 13/07/2023 13/07/2023 10:14:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:14:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005727
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005727, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
3 13/07/2023 13/07/2023 10:13:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
13 13/07/2023 13/07/2023 10:13:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 10:13:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140051 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140050 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140049 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140048 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:38 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:38 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
15 13/07/2023 13/07/2023 10:12:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 10:11:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006269
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501 VALOR: 14,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 002006269, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501
98 13/07/2023 13/07/2023 10:10:54 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 365523215 VALOR: 167,97
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,61, AUTORIZACAO: 001008554, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365523215
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-130 LUANA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 69 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 13/07/2023 13/07/2023 10:10:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 793694027 VALOR: 214,96
23 13/07/2023 13/07/2023 10:10:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 793694027
23 13/07/2023 13/07/2023 10:10:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 214,96, AUTORIZACAO: 002005728, BANDEIRA: 20002
3 13/07/2023 13/07/2023 10:09:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 167,97
3 13/07/2023 13/07/2023 10:09:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365523215
23 13/07/2023 13/07/2023 10:09:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 214,96
23 13/07/2023 13/07/2023 10:09:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 793694027
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2180 ESTA VALIDO.
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PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140046 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140045 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140044 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,46,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140043 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140042 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140041 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 194,86,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140040 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 194,87,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140039 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 194,87,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140038 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140037 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140036 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140035 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140034 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140033 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140032 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140031 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140030 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140029 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140028 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140027 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 70 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140026 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140025 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140024 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140023 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140022 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140021 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140020 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140019 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140018 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
3 13/07/2023 13/07/2023 10:08:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
12 13/07/2023 13/07/2023 10:08:43 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:08:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140017 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 1876,00,
PEDIDO: 98-2348
3 13/07/2023 13/07/2023 10:08:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:07:13 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003724
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605 VALOR: 272,96
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 272,96, AUTORIZACAO: 001003724, BANDEIRA: 20032
38 13/07/2023 13/07/2023 10:06:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006296
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 13/07/2023 13/07/2023 10:06:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - ESTORNO DE ALTERACAO DO CAIXA; 38-956697, CONTA: 38-310, VALOR
ESTORNADO: 40,00
19 13/07/2023 13/07/2023 10:06:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 272,96
19 13/07/2023 13/07/2023 10:06:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 41,10
38 13/07/2023 13/07/2023 10:06:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
6 13/07/2023 13/07/2023 10:06:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007976
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167 VALOR: 224,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 224,98, AUTORIZACAO: 002007976, BANDEIRA: 20001
38 13/07/2023 13/07/2023 10:05:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:05:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:05:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310994
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 71 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 224,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
23 13/07/2023 13/07/2023 10:05:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006268
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074 VALOR: 79,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002006268, BANDEIRA: 20001
38 13/07/2023 13/07/2023 10:04:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074
15 13/07/2023 13/07/2023 10:04:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 224,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:04:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
38 13/07/2023 13/07/2023 10:04:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 13/07/2023 13/07/2023 10:03:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 10:03:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 13/07/2023 13/07/2023 10:03:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:03:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 10:02:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 10:02:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:02:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 10:01:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004011
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099 VALOR: 53,2
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,20, AUTORIZACAO: 002004011, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 09:59:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 53,2
14 13/07/2023 13/07/2023 09:59:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004010
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548 VALOR: 219,98
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,01, AUTORIZACAO: 002004010, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
6 13/07/2023 13/07/2023 09:58:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 219,98
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
14 13/07/2023 13/07/2023 09:57:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 13/07/2023 13/07/2023 09:57:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 09:57:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 09:57:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007877
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286405873
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,74, AUTORIZACAO: 001007877, BANDEIRA: 20002
38 13/07/2023 13/07/2023 09:56:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 99,74
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286405873

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 72 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
9 13/07/2023 13/07/2023 09:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286405873
14 13/07/2023 13/07/2023 09:55:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 219,98
14 13/07/2023 13/07/2023 09:55:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007975
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533 VALOR: 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002007975, BANDEIRA: 20002
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533
3 13/07/2023 13/07/2023 09:53:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 09:53:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 09:53:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 09:53:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 729,90 | CLIENTE: | ITENS :98-179625,
98-183459, 98-183457, 98-174983, 98-175357, 98-179299, 98-174896, 98-183002, 98-179482, 98-177800, |
PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 09:53:33 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:52:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 129,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-172756, 98-170351, | PLANO :
98 13/07/2023 13/07/2023 09:51:33 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
14 13/07/2023 13/07/2023 09:51:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-310986
14 13/07/2023 13/07/2023 09:50:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 13/07/2023 13/07/2023 09:50:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:50:05 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: NICHOLAS CAUA MOREIRA MARQUES PARCELAS:
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 NICHOLAS CAUA MOREIRA
MARQUES
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 CLEIDE DE FATIMA DOS
SANTOS
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CLEIDE DE FATIMA DOS SANTOS PARCELAS:
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: NALVA LOPES DE ARAUJO PINHEIRO PARCELAS:
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 NALVA LOPES DE ARAUJO
PINHEIRO
14 13/07/2023 13/07/2023 09:48:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 09:48:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA EFETUAR DESCONTO
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003723
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354 VALOR: 97,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,99, AUTORIZACAO: 001003723, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008553
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128 VALOR: 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001008553, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 97,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 73 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128
6 13/07/2023 13/07/2023 09:47:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 09:47:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 09:47:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-956664
3 13/07/2023 13/07/2023 09:46:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008552
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13 13/07/2023 13/07/2023 09:45:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 304,99
13 13/07/2023 13/07/2023 09:45:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 83812274
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:39:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 354,96
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9 13/07/2023 13/07/2023 09:39:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:39:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 59,99 | CLIENTE: | ITENS :98-175019, |
PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 09:39:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:38:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230
19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230 VALOR: 202,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230
19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 202,98, AUTORIZACAO: 002003883, BANDEIRA: 20032
19 13/07/2023 13/07/2023 09:37:38 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:37:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 202,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:37:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230
38 13/07/2023 13/07/2023 09:37:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:36:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:36:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-284 FRANCISCA VENDAS | VALOR: 202,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-186218, 98-186198, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
19 13/07/2023 13/07/2023 09:36:22 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:35:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-956647
15 13/07/2023 13/07/2023 09:34:48 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 74 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2345 ESTA VALIDO.
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98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140016 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,58,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140015 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140014 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140013 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140012 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140011 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140010 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:33:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 29941133 VALOR: 55,99
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:33:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,00, AUTORIZACAO: 001008550, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 09:32:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 09:32:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2347 ESTA VALIDO.
98 13/07/2023 13/07/2023 09:32:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140009 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 55,99
3 13/07/2023 13/07/2023 09:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 29941133
98 13/07/2023 13/07/2023 09:32:12 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140008 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1389,94, PEDIDO: 98-2347
3 13/07/2023 13/07/2023 09:31:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 13/07/2023 13/07/2023 09:29:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 13/07/2023 13/07/2023 09:28:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138523 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
978,520
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138522 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
742,730
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138521 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
983,480
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138520 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1071,340
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138519 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1070,760
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138518 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
903,270
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138517 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1152,560
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138516 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1120,140
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138515 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
937,800

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 75 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138514 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1266,820
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138513 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1126,140
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138512 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
637,830
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138511 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1003,190
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138510 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1438,980
9 13/07/2023 13/07/2023 09:27:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 347,45
19 13/07/2023 13/07/2023 09:27:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:27:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:27:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:27:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005727
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189 VALOR: 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005727, BANDEIRA: 20002
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189
23 13/07/2023 13/07/2023 09:26:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 09:26:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189
15 13/07/2023 13/07/2023 09:26:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-956637
15 13/07/2023 13/07/2023 09:26:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:26:04 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:25:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 09:24:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310961
13 13/07/2023 13/07/2023 09:24:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:23:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:23:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:23:05 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 09:22:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 13/07/2023 13/07/2023 09:22:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 09:22:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:22:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:21:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:20:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:20:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007974
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332 VALOR: 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002007974, BANDEIRA: 20002
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332
15 13/07/2023 13/07/2023 09:19:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:19:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332
38 13/07/2023 13/07/2023 09:19:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 76 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 13/07/2023 13/07/2023 09:19:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
11 13/07/2023 13/07/2023 09:19:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 09:18:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:18:39 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:18:14 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:17:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310957
12 13/07/2023 13/07/2023 09:17:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 09:16:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 09:16:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:16:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 09:16:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:16:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:16:14 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:16:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310953
19 13/07/2023 13/07/2023 09:16:03 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:58 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-956617
11 13/07/2023 13/07/2023 09:15:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 09:15:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:37 - - ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:35 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:15:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 09:15:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 09:15:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:15:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA EFETUAR DESCONTO
3 13/07/2023 13/07/2023 09:14:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:14:55 98-101 NICOLLY 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
38 13/07/2023 13/07/2023 09:14:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
6 13/07/2023 13/07/2023 09:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:13:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:13:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:13:26 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:13:24 98-101 NICOLLY 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
FISCAL
15 13/07/2023 13/07/2023 09:12:53 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:12:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 09:12:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310949
38 13/07/2023 13/07/2023 09:11:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004009
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626 VALOR: 16
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 16,00, AUTORIZACAO: 002004009, BANDEIRA: 20001
13 13/07/2023 13/07/2023 09:11:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 09:11:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 09:10:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 16
14 13/07/2023 13/07/2023 09:10:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626
3 13/07/2023 13/07/2023 09:10:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 77 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 09:10:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-956603
11 13/07/2023 13/07/2023 09:09:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:09:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 09:09:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:09:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:08:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 13/07/2023 13/07/2023 09:08:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:08:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:08:24 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:08:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 09:07:59 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:07:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 09:07:44 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:07:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 09:07:36 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:07:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE EFETUAR DESCONTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:07:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002162
12 13/07/2023 13/07/2023 09:07:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 13/07/2023 13/07/2023 09:06:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:06:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 38,73
12 13/07/2023 13/07/2023 09:06:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 13/07/2023 13/07/2023 09:06:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:06:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 38,73
3 13/07/2023 13/07/2023 09:06:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:05:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:05:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-956596
15 13/07/2023 13/07/2023 09:05:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:05:15 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:05:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-956595
12 13/07/2023 13/07/2023 09:05:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:05:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:04:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 09:04:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:04:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:04:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:04:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:04:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-956592
23 13/07/2023 13/07/2023 09:04:30 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:04:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:03:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:03:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:02:58 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:35 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-956588
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:32 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-956587
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 09:01:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-956585
11 13/07/2023 13/07/2023 09:00:28 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 09:00:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-956586

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 78 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 08:59:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:59:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005128
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:50 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 71,20
23 13/07/2023 13/07/2023 08:58:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-956584
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:58:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:57:59 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:57:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-956583
38 13/07/2023 13/07/2023 08:57:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:57:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:56:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-29985 MARIA DIANDRA DE MATOS, PARCELAS: 38-
408140-2
38 13/07/2023 13/07/2023 08:56:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-23122 SAMIRA ROBERTA DE OLIVEIRA ZACARIOTO,
PARCELAS: 38-397712-3
38 13/07/2023 13/07/2023 08:54:21 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:51:59 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:51:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-947908 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 08:51:32 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-947908 PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 97,33
23 13/07/2023 13/07/2023 08:50:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 08:50:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:50:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [VENDA 23-3885154] RECALCULAR JUROS 000%
38 13/07/2023 13/07/2023 08:50:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: EVELIN RAMOS CALHEIRA 3 PARCELAS:
38 13/07/2023 13/07/2023 08:50:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 EVELIN RAMOS CALHEIRA 3
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-956581
6 13/07/2023 13/07/2023 08:49:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-956580
6 13/07/2023 13/07/2023 08:48:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:48:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-956579
3 13/07/2023 13/07/2023 08:48:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:48:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:47:49 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:47:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:47:11 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:46:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-1496 PATRICIA LUZIA DOS REIS FRAGA, PARCELAS:
13-383269-4
13 13/07/2023 13/07/2023 08:46:08 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:45:55 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:45:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-956578
13 13/07/2023 13/07/2023 08:45:44 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 08:45:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:44:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:43:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 08:43:16 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:43:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:42:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-956572
13 13/07/2023 13/07/2023 08:42:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 08:42:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 13/07/2023 13/07/2023 08:42:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:41:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 08:40:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:40:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:40:17 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:40:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 08:40:06 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:40:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132476 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 08:40:03 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1132476 PARCELA(S).: DE 4600,000 PARA 4875,75
13 13/07/2023 13/07/2023 08:40:02 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:39:59 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:39:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
9 13/07/2023 13/07/2023 08:38:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:36:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-956568
19 13/07/2023 13/07/2023 08:36:09 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 08:36:04 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:35:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-956569
98 13/07/2023 13/07/2023 08:35:35 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:35:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:34:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:33:26 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:32:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:29:46 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:29:41 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:23:22 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:43 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1110778 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 726,620
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98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1110751 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 634,370
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1110743 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 1170,930
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:38 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1110735 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 580,180
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98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1110711 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 380,120
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1110703 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 1053,120
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1110695 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 8,220
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:30 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117937 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1117934 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117663 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1116792 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1116554 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 80 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1116551 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1116548 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1116369 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1116222 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1116218 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
12 13/07/2023 13/07/2023 08:20:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-956567
12 13/07/2023 13/07/2023 08:19:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:18:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:17:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:09:48 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 13/07/2023 13/07/2023 08:03:43 98-101 NICOLLY 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 13/07/2023 13/07/2023 08:01:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:56:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:56:31 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:55:08 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 13/07/2023 13/07/2023 07:53:25 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 13/07/2023 13/07/2023 07:49:39 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:47:14 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:46:23 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:46:02 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:45:23 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:45:14 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 13/07/2023 13/07/2023 07:45:01 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:34:08 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:32:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:32:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:31:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:31:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA DATA RETROCEDIDA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:55 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:45 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:26 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:20 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:00 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:42:32 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:42:30 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 12/07/2023 13/07/2023 11:00:30 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 10:05:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 09:57:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 09:57:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:29:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:29:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:26:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:19:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 13/07/2023 09:15:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:15:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:15:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 81 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 13/07/2023 09:14:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 12/07/2023 13/07/2023 09:09:21 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 09:09:21 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 09:08:32 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 09:08:31 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:03:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:03:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
6 12/07/2023 13/07/2023 09:01:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 08:59:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 08:59:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 08:55:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 08:47:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310943
6 12/07/2023 13/07/2023 08:46:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 08:46:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310941
6 12/07/2023 13/07/2023 08:45:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
38 12/07/2023 13/07/2023 08:45:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 12
6 12/07/2023 13/07/2023 08:44:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 13/07/2023 08:44:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 13/07/2023 08:43:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 13/07/2023 08:43:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 08:29:37 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 13/07/2023 17:30:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 13/07/2023 17:30:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI DATA RETROCEDIDA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:18:56 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:18:56 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:15:22 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1098684 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 79,390
9 10/07/2023 13/07/2023 15:14:54 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:14:54 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI DATA RETROCEDIDA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:14:40 - - LANCTO CAIXA FINANCEIRO - EXCLUSAO DE MOVIMENTO CAIXA FINANCEIRO 9-309258-PAGTO C. PAG. NRO.
98-1098684 CONTASAPAGAR ALTERACAO
38 06/07/2023 13/07/2023 12:23:06 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:22:56 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 13/07/2023 12:22:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:20:04 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:20:04 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:19:40 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:19:40 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS DATA RETROCEDIDA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:03:15 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:03:15 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:02:53 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 13/07/2023 12:02:13 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 13/07/2023 12:01:42 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:01:42 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:15:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:11:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:11:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310915
11 12/07/2023 12/07/2023 19:08:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310913
11 12/07/2023 12/07/2023 19:07:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310911

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 82 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 19:07:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310909
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:28 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:56:58 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:56:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 18:53:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 18:51:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:44:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310903
11 12/07/2023 12/07/2023 18:32:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:32:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:31:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 18:31:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:27:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:26:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:21:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:20:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:20:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:20:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:18:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310900
11 12/07/2023 12/07/2023 18:17:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:17:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:17:20 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:15:52 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:14:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:14:13 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:13:50 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:13:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 18:13:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:12:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 83 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 18:12:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:11:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:10:47 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:10:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:10:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:10:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:10:00 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:09:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:09:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:08:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:08:55 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:08:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 12/07/2023 12/07/2023 18:08:12 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:07:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:07:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:07:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:07:05 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:06:51 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:06:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 12/07/2023 12/07/2023 18:06:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 18:06:00 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:05:41 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:05:40 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:05:40 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:05:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310892
19 12/07/2023 12/07/2023 18:05:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:05:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:54 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:04:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:04:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:04:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:04:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:04:08 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:04:05 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003492
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310888
15 12/07/2023 12/07/2023 18:04:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 18:03:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
9 12/07/2023 12/07/2023 18:03:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:03:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310895
9 12/07/2023 12/07/2023 18:03:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
15 12/07/2023 12/07/2023 18:03:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 141,83

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 84 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 18:03:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310885
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 12/07/2023 12/07/2023 18:03:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:03:31 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:03:05 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:02:38 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:02:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006295
11 12/07/2023 12/07/2023 18:02:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 12/07/2023 12/07/2023 18:02:35 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA 23-0
15 12/07/2023 12/07/2023 18:02:32 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:02:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 64,20
15 12/07/2023 12/07/2023 18:02:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:01:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:01:52 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:01:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:01:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
15 12/07/2023 12/07/2023 18:01:35 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 299,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-187910, 98-187802, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 18:01:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
12 12/07/2023 12/07/2023 18:01:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 18:01:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:01:04 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 18:01:02 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004370
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 001004370, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355296361
14 12/07/2023 12/07/2023 18:00:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 18:00:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:30 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355296361
12 12/07/2023 12/07/2023 18:00:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:00:11 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:00:09 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:00:01 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:00:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003882
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873 VALOR: 87,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,33, AUTORIZACAO: 002003882, BANDEIRA: 00001
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873
12 12/07/2023 12/07/2023 17:59:45 11-37 CAIXA 01 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873
12 12/07/2023 12/07/2023 17:59:36 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:59:22 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:59:19 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:59:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 85 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 17:58:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008549
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791 VALOR: 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008549, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 17:58:38 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI EXCLUSAO DE CLIENTE PELA UNIFICACAO 98-7659
9 12/07/2023 12/07/2023 17:58:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI TRANSFERENCIA DE MOVIMENTACAO DO CLIENTE 98-7659 PARA O CLIENTE 9-3914
11 12/07/2023 12/07/2023 17:58:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
11 12/07/2023 12/07/2023 17:58:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FALHA DE COMUNICAA?A?O - TENTEMAIS TAR
14 12/07/2023 12/07/2023 17:57:53 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:57:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:57:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
38 12/07/2023 12/07/2023 17:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:53 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:26 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:18 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310882
14 12/07/2023 12/07/2023 17:56:16 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:56:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:01 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
38 12/07/2023 12/07/2023 17:55:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 17:55:26 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008547
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234 VALOR: 158,97
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,81, AUTORIZACAO: 001008547, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 158,97
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234
11 12/07/2023 12/07/2023 17:54:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003722
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585 VALOR: 294,97
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,56, AUTORIZACAO: 001003722, BANDEIRA: 00001
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008546
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657 VALOR: 114,98
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,02, AUTORIZACAO: 001008546, BANDEIRA: 00002
13 12/07/2023 12/07/2023 17:53:56 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 86 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 12/07/2023 12/07/2023 17:53:46 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 294,97
19 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585
3 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
3 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657
38 12/07/2023 12/07/2023 17:53:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 12/07/2023 12/07/2023 17:53:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:53:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:53:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 12/07/2023 12/07/2023 17:53:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:52:53 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:51:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:51:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 17:51:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:51:33 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:51:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005136
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 726621007
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,98, AUTORIZACAO: 001005136, BANDEIRA: 20001
14 12/07/2023 12/07/2023 17:51:12 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 84,98
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 726621007
3 12/07/2023 12/07/2023 17:51:11 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310877
11 12/07/2023 12/07/2023 17:51:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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15 12/07/2023 12/07/2023 17:50:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109532273
6 12/07/2023 12/07/2023 17:50:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:50:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:50:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 164,97 | CLIENTE: |
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15 12/07/2023 12/07/2023 17:50:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
15 12/07/2023 12/07/2023 17:50:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109532273
3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006267
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 625039750 VALOR: 69,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 87 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 625039750
3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002006267, BANDEIRA: 00002
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:50:12 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:49:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:49:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:48:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:48:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872607633
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 368868462
3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,98, AUTORIZACAO: 001008545, BANDEIRA: 20002
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:48:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872607633
3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 76,98
3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 368868462
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:47:45 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:47:33 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:47:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 12/07/2023 12/07/2023 17:47:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:47:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:46:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:46:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 12/07/2023 12/07/2023 17:46:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:46:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:46:03 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:45:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
14 12/07/2023 12/07/2023 17:45:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:45:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:45:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:45:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:45:16 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:44:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:44:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:44:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 766544170 VALOR: 64,99
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12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 766544170
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:43:26 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 766544170
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006294
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:43:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004369
13 12/07/2023 12/07/2023 17:43:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001004369, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 17:43:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 357884752
13 12/07/2023 12/07/2023 17:42:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
13 12/07/2023 12/07/2023 17:42:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 357884752
11 12/07/2023 12/07/2023 17:42:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,50
9 12/07/2023 12/07/2023 17:42:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007876
9 12/07/2023 12/07/2023 17:42:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 926312002
9 12/07/2023 12/07/2023 17:42:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,99, AUTORIZACAO: 001007876, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 926312002
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:41:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005724
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 89 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 002005724, BANDEIRA: 00031
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:40:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006293
9 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 52,44
3 12/07/2023 12/07/2023 17:40:08 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:39:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 12/07/2023 12/07/2023 17:39:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:39:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005126
9 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599 VALOR: 317,92
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,48, AUTORIZACAO: 002005126, BANDEIRA: 00002
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599
9 12/07/2023 12/07/2023 17:39:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:39:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635
11 12/07/2023 12/07/2023 17:39:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006292
11 12/07/2023 12/07/2023 17:39:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 12/07/2023 12/07/2023 17:38:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 12/07/2023 12/07/2023 17:38:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 72,16
12 12/07/2023 12/07/2023 17:38:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 317,92
12 12/07/2023 12/07/2023 17:38:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599
23 12/07/2023 12/07/2023 17:38:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 17:38:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:38:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:38:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635
11 12/07/2023 12/07/2023 17:37:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006291
11 12/07/2023 12/07/2023 17:37:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 17:36:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 115,30
38 12/07/2023 12/07/2023 17:36:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003720
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685 VALOR: 124,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,67, AUTORIZACAO: 001003720, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 17:35:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 17:35:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 124,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685
23 12/07/2023 12/07/2023 17:35:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 17:35:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005135
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,51, AUTORIZACAO: 001005135, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647430000
15 12/07/2023 12/07/2023 17:34:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 309,98
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647430000
15 12/07/2023 12/07/2023 17:34:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 34,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179471, |
PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 17:33:05 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:32:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 17:32:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140006 DOC: V.T FREE. TESTE NOTA: VALOR: 94,400
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:47 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:32:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002847
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219 VALOR: 1075,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.075,47, AUTORIZACAO: 001002847, BANDEIRA: 20002
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140005 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 509,600
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:17 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1075,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
19 12/07/2023 12/07/2023 17:31:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:41 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
15 12/07/2023 12/07/2023 17:31:40 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:31:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:22 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:16 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
3 12/07/2023 12/07/2023 17:31:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:00 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:30:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1075,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:30:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:55 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:30:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1140007 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:30:35 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
99 12/07/2023 12/07/2023 17:30:28 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:27 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:30:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:21 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 91 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 17:30:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:15 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:15 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:30:06 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310867
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:04 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:04 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439940
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:57 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003719
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724 VALOR: 44,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001003719, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:49 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:29:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:43 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:29:38 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 44,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724
14 12/07/2023 12/07/2023 17:29:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-82 NEUZA VENDAS | VALOR: 1075,47 | CLIENTE: | ITENS
:98-188064, 98-176088, 98-187434, 98-188969, | PLANO :SIPAG VISA 3X -
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:24 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:29:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
13 12/07/2023 12/07/2023 17:29:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004368
13 12/07/2023 12/07/2023 17:29:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 001004368, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 17:29:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526211207
9 12/07/2023 12/07/2023 17:29:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:28:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 50
13 12/07/2023 12/07/2023 17:28:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526211207
12 12/07/2023 12/07/2023 17:28:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005125
12 12/07/2023 12/07/2023 17:28:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002845
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837 VALOR: 322
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 322,00, AUTORIZACAO: 001002845, BANDEIRA: 20002
12 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 72,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 322
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837
98 12/07/2023 12/07/2023 17:27:00 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140007 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 17:26:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-30 LUCIDALVA VENDEDORA | VALOR: 322,00 | CLIENTE: |
ITENS :98-164465, 98-171563, | PLANO :SIPAG VISA DEBITO -
3 12/07/2023 12/07/2023 17:26:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
15 12/07/2023 12/07/2023 17:26:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:26:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 92 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 17:26:16 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:25:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310864
11 12/07/2023 12/07/2023 17:25:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310862
15 12/07/2023 12/07/2023 17:25:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
15 12/07/2023 12/07/2023 17:25:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006266
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054 VALOR: 779,92
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 78,01, AUTORIZACAO: 002006266, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
11 12/07/2023 12/07/2023 17:25:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310860
15 12/07/2023 12/07/2023 17:25:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 779,92
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
3 12/07/2023 12/07/2023 17:24:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
11 12/07/2023 12/07/2023 17:24:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310858
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:37 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:24:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 779,92
3 12/07/2023 12/07/2023 17:24:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
11 12/07/2023 12/07/2023 17:24:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310856
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005124
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195 VALOR: 159,97
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 002005124, BANDEIRA: 00031
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006986
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378 VALOR: 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 002006986, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378
15 12/07/2023 12/07/2023 17:23:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:23:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 159,97
12 12/07/2023 12/07/2023 17:23:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310853
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:22 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:23:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-267 LUANA FREELANCER | VALOR: 779,92 | CLIENTE: |
ITENS :98-178962, 98-176345, 98-187824, 98-173154, 98-173154, 98-155869, 98-155869, 98-173389, |
PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 17:23:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:23:03 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:23:00 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1140006 LOJA PAGTO: DE 14 PARA 98 TELEFONES: DE PARA /
98 12/07/2023 12/07/2023 17:22:48 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 17:22:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140006 DOC: V.T FREE. TESTE NOTA: VALOR: 94,4, PEDIDO: -

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 93 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:22:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310851
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:21:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310849
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01
3 12/07/2023 12/07/2023 17:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 17:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 17:21:28 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:21:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310847
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:21:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 12/07/2023 12/07/2023 17:21:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 114,98 | CLIENTE: |
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98 12/07/2023 12/07/2023 17:21:14 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 17:21:04 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:20:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310845
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12 12/07/2023 12/07/2023 17:20:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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38 12/07/2023 12/07/2023 17:20:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001005134, BANDEIRA: 20002
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98 12/07/2023 12/07/2023 17:19:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140005 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 509,6, PEDIDO: -
19 12/07/2023 12/07/2023 17:19:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
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38 12/07/2023 12/07/2023 17:19:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354009137
19 12/07/2023 12/07/2023 17:19:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:19:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 94 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 17:18:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 190245601 VALOR: 89,98
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:18:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310837
19 12/07/2023 12/07/2023 17:18:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 89,98
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:18:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310835
15 12/07/2023 12/07/2023 17:17:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:17:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310833
11 12/07/2023 12/07/2023 17:17:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310831
3 12/07/2023 12/07/2023 17:17:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
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13 12/07/2023 12/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:16:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310827
3 12/07/2023 12/07/2023 17:16:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 17:16:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:15:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:15:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003717
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:15:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,99, AUTORIZACAO: 001003717, BANDEIRA: 00001
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:15:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 76,99
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23 12/07/2023 12/07/2023 17:14:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310820
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:14:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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9 12/07/2023 12/07/2023 17:14:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 394106364
23 12/07/2023 12/07/2023 17:14:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
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23 12/07/2023 12/07/2023 17:14:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:14:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:13:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
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14 12/07/2023 12/07/2023 17:13:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:13:26 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310810
11 12/07/2023 12/07/2023 17:13:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 17:13:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1140004 DOC: AUT. CARLA NOTA: VALOR: 5,000
23 12/07/2023 12/07/2023 17:13:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139999 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 13,780
23 12/07/2023 12/07/2023 17:13:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139998 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
3 12/07/2023 12/07/2023 17:13:03 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:12:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 95 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 12/07/2023 12/07/2023 17:12:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179625, |
PLANO :
12 12/07/2023 12/07/2023 17:11:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005123
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23 12/07/2023 12/07/2023 17:09:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310797
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 96 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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98 12/07/2023 12/07/2023 17:08:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140002 DOC: 16393 NOTA: 16393 VALOR: 1024,25, PEDIDO: 98-2341
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9 12/07/2023 12/07/2023 17:07:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,52, AUTORIZACAO: 002005722, BANDEIRA: 00002
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:05:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310769
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1 12/07/2023 12/07/2023 17:04:56 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 12/07/2023 12/07/2023 17:04:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:04:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608904393
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:03:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 17:03:21 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:03:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003715

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 97 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512 VALOR: 194,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,89, AUTORIZACAO: 001003715, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512
13 12/07/2023 12/07/2023 17:02:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:02:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 194,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512
98 12/07/2023 12/07/2023 17:01:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139998 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 17:01:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:01:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:01:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 17:01:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
23 12/07/2023 12/07/2023 17:00:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139783 DOC: MAQUINA NOTA: VALOR: 250,000
19 12/07/2023 12/07/2023 17:00:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310765
15 12/07/2023 12/07/2023 17:00:50 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:00:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310763
3 12/07/2023 12/07/2023 17:00:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 17:00:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:00:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:00:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139783 VENCIMENTO: DE 11/07/2023 PARA 12/07/2023
19 12/07/2023 12/07/2023 16:59:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310760
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004008
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522 VALOR: 234,95
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522 VALOR: 150
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 78,33, AUTORIZACAO: 002004008, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 16:59:16 98-31 COMPRAS 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 16:58:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:58:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310758
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 234,95
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004007
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 150,00, AUTORIZACAO: 002004007, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:58:43 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138769 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 16:58:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1138769 PARCELA(S).: DE 330,000 PARA 321,2
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 150
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522
15 12/07/2023 12/07/2023 16:58:14 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1139918 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300,000
9 12/07/2023 12/07/2023 16:57:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:57:44 98-31 COMPRAS 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:57:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 16:57:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:57:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:57:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 16:57:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
15 12/07/2023 12/07/2023 16:56:53 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310751
3 12/07/2023 12/07/2023 16:56:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 98 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 12/07/2023 12/07/2023 16:56:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 16:55:57 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310755
14 12/07/2023 12/07/2023 16:55:49 14-126 CAIXA 2 14-237 EVERTON SANTOS INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:55:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 12/07/2023 12/07/2023 16:55:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 16:55:26 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:55:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:54:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004367
13 12/07/2023 12/07/2023 16:54:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 862252934
13 12/07/2023 12/07/2023 16:54:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001004367, BANDEIRA: 20032
6 12/07/2023 12/07/2023 16:54:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:54:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:54:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:53:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
13 12/07/2023 12/07/2023 16:53:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 862252934
15 12/07/2023 12/07/2023 16:53:47 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310749
98 12/07/2023 12/07/2023 16:53:39 98-31 COMPRAS 98-61 THAIS ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:53:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006263
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261 VALOR: 505,90
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,59, AUTORIZACAO: 002006263, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261
14 12/07/2023 12/07/2023 16:52:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 12/07/2023 12/07/2023 16:52:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 16:52:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 505,90
3 12/07/2023 12/07/2023 16:52:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261
14 12/07/2023 12/07/2023 16:52:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:52:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007875
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,99, AUTORIZACAO: 001007875, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963550375
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963550375
15 12/07/2023 12/07/2023 16:52:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
9 12/07/2023 12/07/2023 16:51:35 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310747
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:57 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:20 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:50:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 12/07/2023 12/07/2023 16:50:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310744
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:49:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:49:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310742
15 12/07/2023 12/07/2023 16:49:48 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:49:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 16:49:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:49:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:49:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 99 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2341 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139997 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1024,25, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139996 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1024,25, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139995 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1024,25, PEDIDO:
98-2341
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98-2341
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23 12/07/2023 12/07/2023 16:47:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 100 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
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LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 101 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
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6 12/07/2023 12/07/2023 16:45:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 16:45:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
15 12/07/2023 12/07/2023 16:45:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 701529310
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12 12/07/2023 12/07/2023 16:44:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005122
12 12/07/2023 12/07/2023 16:44:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 12/07/2023 12/07/2023 16:44:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:44:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:44:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 16:44:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 16:44:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004208
13 12/07/2023 12/07/2023 16:44:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921021153
13 12/07/2023 12/07/2023 16:44:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002004208, BANDEIRA: 20032
15 12/07/2023 12/07/2023 16:44:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:44:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 87,50
13 12/07/2023 12/07/2023 16:43:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
13 12/07/2023 12/07/2023 16:43:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921021153
23 12/07/2023 12/07/2023 16:43:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:42:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007874
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 47,77
23 12/07/2023 12/07/2023 16:42:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:41:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 12/07/2023 12/07/2023 16:41:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:41:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:41:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 16:41:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 16:41:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 16:41:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:41:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:40:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 16:40:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007972
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088 VALOR: 119,99
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 102 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,01, AUTORIZACAO: 002007972, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 16:40:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:99 98-1139990 PARCELA(S).: DE 2861,600 PARA 2562,54
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088
9 12/07/2023 12/07/2023 16:39:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:39:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:39:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139990 DOC: 491215 NOTA: 491215 VALOR: 2861,60, PEDIDO: 98-2216
98 12/07/2023 12/07/2023 16:39:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139989 DOC: 491215 NOTA: 491215 VALOR: 2561,00, PEDIDO: 98-2216
98 12/07/2023 12/07/2023 16:39:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139988 DOC: 491215 NOTA: 491215 VALOR: 2561,00, PEDIDO: 98-2216
13 12/07/2023 12/07/2023 16:38:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 16:38:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:38:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:38:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1072191 DOC: VIVO NOTA: VALOR: 162,540
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14539
19 12/07/2023 12/07/2023 16:37:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 103 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189473, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189473, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189473, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189473, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189473, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189473, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189472, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189472, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 104 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189471, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189471, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189471, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 105 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189470, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189470, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189470, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189470, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189470, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189470, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189470, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 106 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189469, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 107 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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23 12/07/2023 12/07/2023 16:36:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139792 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50,000
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 154,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-175426, 98-175454, | PLANO :
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310722
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003881
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170 VALOR: 49,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002003881, BANDEIRA: 20001
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15 12/07/2023 12/07/2023 16:35:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:35:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:35:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:35:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170
15 12/07/2023 12/07/2023 16:35:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 108 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 16:35:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139980 DOC: USO NOTA: VALOR: 24,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2346 ESTA VALIDO.
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139981 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
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19 12/07/2023 12/07/2023 16:34:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 16:34:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:34:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:34:13 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139980 DOC: USO NOTA: VALOR: 24, PEDIDO: -
15 12/07/2023 12/07/2023 16:33:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
15 12/07/2023 12/07/2023 16:33:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 162,00
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005121
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488 VALOR: 349,97
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 349,97, AUTORIZACAO: 002005121, BANDEIRA: 20002
38 12/07/2023 12/07/2023 16:33:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:33:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:32:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:32:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 349,97
12 12/07/2023 12/07/2023 16:32:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488
11 12/07/2023 12/07/2023 16:32:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006289
11 12/07/2023 12/07/2023 16:32:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 16:32:07 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 7
11 12/07/2023 12/07/2023 16:31:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 383,06
11 12/07/2023 12/07/2023 16:31:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:31:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 369,94 | CLIENTE: | ITENS :98-175005,
98-179651, 98-175036, 98-183442, 98-179638, 98-179486, 98-177819, | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139979 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,42, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139978 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139977 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139976 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139975 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 109 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139974 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139973 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005725
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23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 863198479 VALOR: 1393,89
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,47, AUTORIZACAO: 002005725, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 863198479
15 12/07/2023 12/07/2023 16:30:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:30:37 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139972 DOC: 265773 NOTA: 265773 VALOR: 584,48, PEDIDO: 98-2250
98 12/07/2023 12/07/2023 16:30:37 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139971 DOC: 265773 NOTA: 265773 VALOR: 584,46, PEDIDO: 98-2250
98 12/07/2023 12/07/2023 16:30:37 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139970 DOC: 265773 NOTA: 265773 VALOR: 584,46, PEDIDO: 98-2250
23 12/07/2023 12/07/2023 16:30:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 1393,89
23 12/07/2023 12/07/2023 16:30:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 863198479
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008543
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707 VALOR: 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,34, AUTORIZACAO: 001008543, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707
12 12/07/2023 12/07/2023 16:30:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310718
3 12/07/2023 12/07/2023 16:29:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 16:29:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14479
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 110 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:21 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1072191 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
17/07/2023 PARA 12/07/2023 TOTAL.: DE 6120,000 PARA 20883,020 PARCELA(S).: DE 170,000 PARA 162,54
14 12/07/2023 12/07/2023 16:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:14 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:09 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:02 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:57 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:52 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:44 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:27:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139969 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:38 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:20 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:52 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:47 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:39 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 16:26:29 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:29 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:11 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:25:56 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:25:34 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:25:19 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 111 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 16:25:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 16:24:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:24:49 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:23:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003880
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 440552601
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 440552601 VALOR: 94,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 440552601
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 002003880, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 440552601
13 12/07/2023 12/07/2023 16:22:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:22:55 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139969 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139968 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,42, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139967 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139966 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139965 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139964 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139963 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139962 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
12 12/07/2023 12/07/2023 16:19:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
6 12/07/2023 12/07/2023 16:19:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310713
12 12/07/2023 12/07/2023 16:18:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:17:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 12/07/2023 12/07/2023 16:17:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 16:17:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:17:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 12/07/2023 12/07/2023 16:17:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:17:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 16:17:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 12/07/2023 12/07/2023 16:17:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:17:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:16:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 16:16:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:16:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 16:16:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139961 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,42, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139960 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139959 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139958 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 112 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139957 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139956 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139955 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346
6 12/07/2023 12/07/2023 16:15:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:15:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139954 DOC: 800860 NOTA: 800860 VALOR: 495,08, PEDIDO: 98-2223
98 12/07/2023 12/07/2023 16:15:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139953 DOC: 800860 NOTA: 800860 VALOR: 495,06, PEDIDO: 98-2223
98 12/07/2023 12/07/2023 16:15:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139952 DOC: 800860 NOTA: 800860 VALOR: 495,06, PEDIDO: 98-2223
11 12/07/2023 12/07/2023 16:14:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:14:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14535
23 12/07/2023 12/07/2023 16:14:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005724
23 12/07/2023 12/07/2023 16:14:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 16:14:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:13:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:13:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 105,90
13 12/07/2023 12/07/2023 16:13:46 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:13:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:13:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 16:13:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:12:48 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139751 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 27,000
13 12/07/2023 12/07/2023 16:12:15 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:12:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139945 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
6 12/07/2023 12/07/2023 16:12:01 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 16:12:00 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:11:52 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:11:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139948 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
13 12/07/2023 12/07/2023 16:10:21 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU SENHA DO USUÁRIO:9-127
98 12/07/2023 12/07/2023 16:10:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139942 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
6 12/07/2023 12/07/2023 16:10:01 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:09:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139951 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
15 12/07/2023 12/07/2023 16:08:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 16:08:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 699,86 | CLIENTE: | ITENS :98-183561,
98-179700, 98-179726, 98-179709, 98-179868, 98-183513, 98-179717, 98-183490, 98-179631, 98-183482,
98-179669, 98-179664, 98-179622, 98-179663, 98-177835, | PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 16:08:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008542
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 113 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 114 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 116 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551946213 VALOR: 799,79
14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551946213
14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 799,79, AUTORIZACAO: 002004005, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 15:55:03 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-0
12 12/07/2023 12/07/2023 15:54:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 15:54:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 799,79
14 12/07/2023 12/07/2023 15:54:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551946213

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 117 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 15:54:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:53:52 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-956071
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006985
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501 VALOR: 79,99
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002006985, BANDEIRA: 20001
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501
12 12/07/2023 12/07/2023 15:53:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310700
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 79,99
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501
13 12/07/2023 12/07/2023 15:53:22 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004004
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637 VALOR: 1099,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 110,03, AUTORIZACAO: 002004004, BANDEIRA: 00001
12 12/07/2023 12/07/2023 15:53:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310698
12 12/07/2023 12/07/2023 15:53:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 15:52:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1099,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:52:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637
1 12/07/2023 12/07/2023 15:52:30 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 12/07/2023 12/07/2023 15:52:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1139919 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
12 12/07/2023 12/07/2023 15:52:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1139923 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 79,000
11 12/07/2023 12/07/2023 15:51:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 15:51:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310692
11 12/07/2023 12/07/2023 15:51:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 15:51:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003879
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567 VALOR: 109,98
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 002003879, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567
13 12/07/2023 12/07/2023 15:50:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:49:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 15:49:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005133
38 12/07/2023 12/07/2023 15:49:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423532865
38 12/07/2023 12/07/2023 15:49:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 199,99, AUTORIZACAO: 001005133, BANDEIRA: 20002
38 12/07/2023 12/07/2023 15:48:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 199,99
38 12/07/2023 12/07/2023 15:48:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423532865
9 12/07/2023 12/07/2023 15:47:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-181 BEATRIZ | VALOR: 24,99 | CLIENTE: | ITENS :98-
185596, | PLANO :
13 12/07/2023 12/07/2023 15:46:22 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 15:45:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 284,94 | CLIENTE: | ITENS :98-182967,
98-179449, 98-182973, 98-179742, 98-174896, 98-179752, 98-186563, 98-183003, 98-183022, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 15:45:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310688
3 12/07/2023 12/07/2023 15:45:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310690
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006262

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 118 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110 VALOR: 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006262, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:25 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310686
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
19 12/07/2023 12/07/2023 15:43:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 15:43:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 15:41:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310684
3 12/07/2023 12/07/2023 15:41:04 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310682
6 12/07/2023 12/07/2023 15:39:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 15:39:01 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139933 DOC: 372763 NOTA: 372763 VALOR: 1951,60, PEDIDO: 98-2214
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139932 DOC: 372763 NOTA: 372763 VALOR: 1951,60, PEDIDO: 98-2214
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139931 DOC: 372763 NOTA: 372763 VALOR: 1951,60, PEDIDO: 98-2214
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:38:40 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310679
3 12/07/2023 12/07/2023 15:38:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005866
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660 VALOR: 129,98
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 001005866, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 15:38:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14559
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007970
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136 VALOR: 89,98
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 002007970, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 15:37:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
15 12/07/2023 12/07/2023 15:37:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:53 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:53 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
11 12/07/2023 12/07/2023 15:37:11 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 15:36:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 119 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 15:36:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:36:45 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 13
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260, LUCRO
111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260, LUCRO
111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260, LUCRO
111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,000 PARA ,260, LUCRO
,000 PARA 126,920, PRC. VENDA ,000 PARA ,590
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12 12/07/2023 12/07/2023 15:36:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998 VALOR: 94,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 001008539, BANDEIRA: 20002
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139930 DOC: 195413 NOTA: 195413 VALOR: 653,76, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139929 DOC: 195413 NOTA: 195413 VALOR: 640,70, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139928 DOC: 195413 NOTA: 195413 VALOR: 754,98, PEDIDO: 98-2062
38 12/07/2023 12/07/2023 15:35:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183013, |
PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 15:35:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:35:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998
98 12/07/2023 12/07/2023 15:35:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139927 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
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98-189471, 98-183460, 98-179664, | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 120 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,000 PARA ,290,
LUCRO ,000 PARA 137,930, PRC. VENDA ,000 PARA ,690
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139925 DOC: 195412 NOTA: 195412 VALOR: 614,25, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139924 DOC: 195412 NOTA: 195412 VALOR: 741,38, PEDIDO: 98-2062
3 12/07/2023 12/07/2023 15:34:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:33:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-933269 PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 133,55
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13 12/07/2023 12/07/2023 15:33:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 15:32:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:32:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:32:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139922 DOC: 195411 NOTA: 195411 VALOR: 626,85, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:32:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139921 DOC: 195411 NOTA: 195411 VALOR: 614,25, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:32:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139920 DOC: 195411 NOTA: 195411 VALOR: 741,38, PEDIDO: 98-2062
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:32:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
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23 12/07/2023 12/07/2023 15:32:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
98 12/07/2023 12/07/2023 15:32:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14562
38 12/07/2023 12/07/2023 15:31:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 15:31:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 121 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 12/07/2023 12/07/2023 15:31:18 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
99 12/07/2023 12/07/2023 15:31:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:31:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 12/07/2023 12/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:31:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 15:30:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:30:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 12/07/2023 12/07/2023 15:30:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:30:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004003
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 448370916
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 448370916 VALOR: 133
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 448370916
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 133,00, AUTORIZACAO: 002004003, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 133
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 448370916
9 12/07/2023 12/07/2023 15:30:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007873
9 12/07/2023 12/07/2023 15:30:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001007873, BANDEIRA: 20001
9 12/07/2023 12/07/2023 15:30:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 500052374
13 12/07/2023 12/07/2023 15:30:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 12/07/2023 12/07/2023 15:29:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:29:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139919 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
3 12/07/2023 12/07/2023 15:29:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 15:29:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
9 12/07/2023 12/07/2023 15:29:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 500052374
13 12/07/2023 12/07/2023 15:29:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 12/07/2023 12/07/2023 15:29:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 122 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA ,000 PARA ,290, LUCRO
,000 PARA 137,930, PRC. VENDA ,000 PARA ,690
6 12/07/2023 12/07/2023 15:28:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 15:28:44 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139873 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
6 12/07/2023 12/07/2023 15:28:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:28:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 12/07/2023 12/07/2023 15:28:23 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1485 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 12/07/2023 12/07/2023 15:28:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:28:20 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1485 PARCELA(S).: DE 2500,000 PARA 5744,6
6 12/07/2023 12/07/2023 15:28:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:28:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA ,000 PARA ,280, LUCRO
,000 PARA 146,420, PRC. VENDA ,000 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:37 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 11-1951 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 11-1951 PARCELA(S).: DE 4000,000 PARA 9584,8
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 3-2086 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006260
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:01 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-2086 TOTAL.: DE 9000,000 PARA 123181,610 PARCELA(S).: DE
9000,000 PARA 9705,89
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035 VALOR: 94,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 123 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 002006260, BANDEIRA: 20032
98 12/07/2023 12/07/2023 15:26:52 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-2086 PROGRAMACAO: De 01/01/0001 Para 01/01/0001
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035
98 12/07/2023 12/07/2023 15:26:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 9-2591 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:26:21 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 9-2591 PARCELA(S).: DE 10000,000 PARA 8376,78
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006259
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435 VALOR: 42,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,50, AUTORIZACAO: 002006259, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 15:25:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139918 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002844
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260 VALOR: 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001002844, BANDEIRA: 20032
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435
13 12/07/2023 12/07/2023 15:25:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310672
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260
23 12/07/2023 12/07/2023 15:24:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005864
23 12/07/2023 12/07/2023 15:24:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006258
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 46432573
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 46432573 VALOR: 194,97
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,52, AUTORIZACAO: 002006258, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46432573
23 12/07/2023 12/07/2023 15:24:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 68,00
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 194,97
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46432573
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 124 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
11 12/07/2023 12/07/2023 15:24:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007969
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974 VALOR: 148,96
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,66, AUTORIZACAO: 002007969, BANDEIRA: 00001
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974
13 12/07/2023 12/07/2023 15:24:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 12/07/2023 12/07/2023 15:24:04 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
13 12/07/2023 12/07/2023 15:24:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 15:23:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 148,96
15 12/07/2023 12/07/2023 15:23:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974
23 12/07/2023 12/07/2023 15:23:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 19-1450 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 19-1450 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 4359,88
13 12/07/2023 12/07/2023 15:23:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 12/07/2023 12/07/2023 15:23:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:09 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 12-1669 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 12/07/2023 12/07/2023 15:23:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:03 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1669 TOTAL.: DE 3000,000 PARA 122154,430 PARCELA(S).: DE
3000,000 PARA 4290,52
13 12/07/2023 12/07/2023 15:22:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:22:51 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1669 PROGRAMACAO: De 01/01/0001 Para 01/01/0001
98 12/07/2023 12/07/2023 15:22:23 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-1757 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:22:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-1757 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 6406,78
38 12/07/2023 12/07/2023 15:21:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 15:21:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:21:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 353,13
38 12/07/2023 12/07/2023 15:21:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:21:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 125 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
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13 12/07/2023 12/07/2023 15:20:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 145,98, AUTORIZACAO: 001007872, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 145,98
9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 141151124
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
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LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
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LUCRO 147,500 PARA 140,530
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LUCRO 147,500 PARA 140,530
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LUCRO 147,500 PARA 140,530
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LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 126 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
19 12/07/2023 12/07/2023 15:18:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 15:18:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 12/07/2023 12/07/2023 15:18:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 15:18:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
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38 12/07/2023 12/07/2023 15:17:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 15:17:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:17:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 12/07/2023 12/07/2023 15:17:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 12/07/2023 12/07/2023 15:16:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006257
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934 VALOR: 189,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,51, AUTORIZACAO: 002006257, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934
99 12/07/2023 12/07/2023 15:16:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2062 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 195411 CHAVE NFE:
15 12/07/2023 12/07/2023 15:16:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
99 12/07/2023 12/07/2023 15:16:39 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2062 NA LOJA 99
98 12/07/2023 12/07/2023 15:16:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934
99 12/07/2023 12/07/2023 15:16:05 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2062 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 195412 CHAVE NFE:
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:98-182985, | PLANO :
99 12/07/2023 12/07/2023 15:15:59 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2062 NA LOJA 99
38 12/07/2023 12/07/2023 15:15:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002843
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023 VALOR: 547,47
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 91,27, AUTORIZACAO: 001002843, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 15:15:29 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 PARCELA(S).: DE 6406,780 PARA 3000
99 12/07/2023 12/07/2023 15:15:19 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2062 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 195413 CHAVE NFE:
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004002
38 12/07/2023 12/07/2023 15:15:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687 VALOR: 694,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 347,47, AUTORIZACAO: 002004002, BANDEIRA: 00002
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23 12/07/2023 12/07/2023 15:15:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 12/07/2023 12/07/2023 15:15:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2062 NA LOJA 99
23 12/07/2023 12/07/2023 15:15:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 547,47
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 128 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 12/07/2023 12/07/2023 15:15:05 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
14 12/07/2023 12/07/2023 15:14:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 694,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:14:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:26 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 CONTA: DE 1-267 PARA 1-86 HISTORICO: DE PLANO DE
CONTAS SIMPLES NACIONAL IMPOSTO OBS GUIA DE SIMPLES NACIONAL PARA PLANO DE CONTAS
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL OBS CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL LOJA DESTINO: DE 38 PARA 12
LANCAMENTO: DE 11/01/2021 PARA 14/10/2019 EMISSAO: DE 11/01/2021 PARA 14/10/2019 VENCIMENTO:
DE 20/07/2023 PARA 14/07/2023 TOTAL.: DE 3000,000 PARA 300,000 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA
6406,78
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 129 de 1619

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:09 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1094603 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:07 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1094603 PARCELA(S).: DE 30000,000 PARA 32228,35
99 12/07/2023 12/07/2023 15:13:44 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 15:13:43 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:13:32 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2062 ESTA VALIDO.
19 12/07/2023 12/07/2023 15:13:21 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 440140
19 12/07/2023 12/07/2023 15:13:21 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
98 12/07/2023 12/07/2023 15:13:19 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:13:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 489,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-189816, 98-189422, 98-189464, | PLANO :
13 12/07/2023 12/07/2023 15:13:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 109,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-179464, 98-179447, 98-179439, | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 15:13:00 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2829 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
99 12/07/2023 12/07/2023 15:12:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139917 DOC: CAMESA 06/23 NOTA: CAMESA 06/23 VALOR: 2004,80,
PEDIDO: 98-2062
99 12/07/2023 12/07/2023 15:12:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139916 DOC: CAMESA 06/23 NOTA: CAMESA 06/23 VALOR: 2004,80,
PEDIDO: 98-2062
99 12/07/2023 12/07/2023 15:12:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139915 DOC: CAMESA 06/23 NOTA: CAMESA 06/23 VALOR: 2004,80,
PEDIDO: 98-2062
19 12/07/2023 12/07/2023 15:12:51 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 15:12:47 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 15:12:32 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:12:22 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 6-2829 PARCELA(S).: DE 20000,000 PARA 8270,51
98 12/07/2023 12/07/2023 15:12:03 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 13-1800 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:11:59 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 13-1800 PARCELA(S).: DE 4400,000 PARA 12170,68
98 12/07/2023 12/07/2023 15:11:37 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 15-1589 PARCELA(S).: DE 12170,680 PARA 10731,02
98 12/07/2023 12/07/2023 15:11:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 15-1589 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:11:13 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 15-1589 PARCELA(S).: DE 12000,000 PARA 12170,68
11 12/07/2023 12/07/2023 15:10:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 12/07/2023 12/07/2023 15:10:25 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 15:10:22 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 15:10:13 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:09:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310663
11 12/07/2023 12/07/2023 15:09:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 15:09:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 15:08:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:08:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:08:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-2805 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:08:16 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-2805 HISTORICO: DE PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S
ALUGUEL MARIA ISABELA GARLIPP DALLORTO PARA PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S ALUGUEL FERNANDO
ANTONIO CAMPO DALL ORTO TOTAL.: DE 22,230 PARA 457,000 PARCELA(S).: DE 22,230 PARA 217,24
11 12/07/2023 12/07/2023 15:08:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006984
11 12/07/2023 12/07/2023 15:08:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-2747 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:55 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-2747 HISTORICO: DE PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S
ALUGUEL MARIA ISABELA GARLIPP DALLORTO PARA PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S ALUGUEL CELSO
ANTONIO GARLIPP DALLORTO TOTAL.: DE 22,230 PARA 261,940 PARCELA(S).: DE 22,230 PARA 217,24
9 12/07/2023 12/07/2023 15:07:51 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:38 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-2689 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:37 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-2689 PARCELA(S).: DE 22,230 PARA 217,58
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 15:07:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 91,10
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:09 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-4062 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-4062 PARCELA(S).: DE 600,000 PARA 490
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:35 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-87 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:33 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-87 HISTORICO: DE PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF ANTONIO
OCTAVIO DA FONSECA CAIO PARA PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF MARIA APARECIDA DA CUNHA CANTO
CAIO TOTAL.: DE 849,390 PARA 155023,180 PARCELA(S).: DE 849,390 PARA 833,79
19 12/07/2023 12/07/2023 15:06:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 131 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:11 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-29 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-29 PARCELA(S).: DE 849,390 PARA 833,79
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
9 12/07/2023 12/07/2023 15:05:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 12/07/2023 12/07/2023 15:05:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 12/07/2023 12/07/2023 15:05:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:04:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 132 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,000 PARA ,540
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 74,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 15860899
13 12/07/2023 12/07/2023 15:02:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 99,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-179886, 98-185069, | PLANO :SIPAG VISA 3X -
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007871
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847022620
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,59, AUTORIZACAO: 001007871, BANDEIRA: 00002
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 267,95
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847022620
13 12/07/2023 12/07/2023 15:01:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
13 12/07/2023 12/07/2023 15:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 12/07/2023 12/07/2023 15:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741365920
13 12/07/2023 12/07/2023 15:00:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741365920
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2345 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139914 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,58, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139913 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139912 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139911 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139910 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139909 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139908 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:59:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
38 12/07/2023 12/07/2023 14:59:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 14:59:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741365920

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 133 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 14:58:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:58:39 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:58:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 14:58:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:58:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:57:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004363
13 12/07/2023 12/07/2023 14:57:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139907 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,58, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139906 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139905 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139904 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139903 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139902 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139901 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
38 12/07/2023 12/07/2023 14:57:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:57:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 189,94
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008538
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493 VALOR: 222,96
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,74, AUTORIZACAO: 001008538, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493
99 12/07/2023 12/07/2023 14:57:19 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 372763 CHAVE NFE:
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:10 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 25
99 12/07/2023 12/07/2023 14:57:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
3 12/07/2023 12/07/2023 14:56:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 222,96
3 12/07/2023 12/07/2023 14:56:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493
99 12/07/2023 12/07/2023 14:56:24 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 12/07/2023 14:56:24, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
12 12/07/2023 12/07/2023 14:56:16 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
13 12/07/2023 12/07/2023 14:56:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:55:47 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 134 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:41 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA LANCTO CAIXA 98-955949
12 12/07/2023 12/07/2023 14:53:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 12/07/2023 12/07/2023 14:53:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:53:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 14:53:16 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003878
9 12/07/2023 12/07/2023 14:52:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663 VALOR: 99,96
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,96, AUTORIZACAO: 002003878, BANDEIRA: 20002
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005120
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065 VALOR: 202,95
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,59, AUTORIZACAO: 002005120, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:18 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 99,96
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 135 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 14:52:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 12/07/2023 12/07/2023 14:52:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 14:52:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:51:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 202,95
12 12/07/2023 12/07/2023 14:51:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004362
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008537
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055 VALOR: 594,95
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,20, AUTORIZACAO: 001008537, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 57,70
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
98 12/07/2023 12/07/2023 14:51:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 594,95
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055
13 12/07/2023 12/07/2023 14:50:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 57,70
13 12/07/2023 12/07/2023 14:50:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005119
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335 VALOR: 109,98
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,02, AUTORIZACAO: 002005119, BANDEIRA: 00002
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
14 12/07/2023 12/07/2023 14:50:01 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-154117
FISCAL
12 12/07/2023 12/07/2023 14:49:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:49:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
12 12/07/2023 12/07/2023 14:48:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
12 12/07/2023 12/07/2023 14:48:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
23 12/07/2023 12/07/2023 14:48:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:48:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 136 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
14 12/07/2023 12/07/2023 14:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004001
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772 VALOR: 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002004001, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772
6 12/07/2023 12/07/2023 14:47:21 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-13 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 134,93 | CLIENTE:
ISABELLA | ITENS :98-189979, | PLANO :CARNE 6X S/ ENTRADA -
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310657
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005132
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159591259
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001005132, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 14:46:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 14:45:50 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310655
38 12/07/2023 12/07/2023 14:45:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
38 12/07/2023 12/07/2023 14:45:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159591259
9 12/07/2023 12/07/2023 14:45:12 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310653
38 12/07/2023 12/07/2023 14:44:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189288, | PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007968
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610 VALOR: 134,98
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002007968, BANDEIRA: 20001
98 12/07/2023 12/07/2023 14:44:46 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2340 ESTA VALIDO.
9 12/07/2023 12/07/2023 14:44:40 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310651
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610
9 12/07/2023 12/07/2023 14:44:09 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310649
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006983
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168 VALOR: 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 002006983, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168
3 12/07/2023 12/07/2023 14:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 137 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698 VALOR: 164,99
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,99, AUTORIZACAO: 002004000, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698
38 12/07/2023 12/07/2023 14:42:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 14:42:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 14:42:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168
3 12/07/2023 12/07/2023 14:42:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 164,99
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698
38 12/07/2023 12/07/2023 14:42:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:41:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:41:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:40:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 12/07/2023 12/07/2023 14:40:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:40:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:40:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 14:40:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:40:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:39:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 14:39:42 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:39:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:39:19 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:38:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:37:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:37:21 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310646
23 12/07/2023 12/07/2023 14:37:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:37:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:36:47 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:36:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 14:36:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003999
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824 VALOR: 104,48
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,48, AUTORIZACAO: 002003999, BANDEIRA: 20032
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 104,48
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824
15 12/07/2023 12/07/2023 14:35:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 2550,67 | CLIENTE: | ITENS :98-183008,
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98-183562, 98-183545, 98-179043, 98-186767, 98-177820, 98-179485, 98-174847, 98-179133, 98-179234,
98-186556, 98-179633, 98-179636, 98-177800, 98-179784, 98-179474, 98-182995, 98-179043, 98-181026,
98-181026, 98-186736, 98-186822, 98-183457, 98-162812, | PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006256
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013 VALOR: 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,67, AUTORIZACAO: 002006256, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013
3 12/07/2023 12/07/2023 14:34:46 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:34:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 14:34:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013
98 12/07/2023 12/07/2023 14:33:42 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:32:24 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 14:30:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 12/07/2023 14:30:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 14:30:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:29:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 14:29:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 14:28:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:28:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 14:28:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2343 ESTA VALIDO.
38 12/07/2023 12/07/2023 14:27:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 002005721, BANDEIRA: 20001
9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231500934
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139900 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
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98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139898 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139897 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139896 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139895 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
19 12/07/2023 12/07/2023 14:24:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 12/07/2023 12/07/2023 14:24:22 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139894 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
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6 12/07/2023 12/07/2023 14:24:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:24:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 6
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6 12/07/2023 12/07/2023 14:23:37 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
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14 12/07/2023 12/07/2023 14:22:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590901316
14 12/07/2023 12/07/2023 14:22:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 96,66, AUTORIZACAO: 001002842, BANDEIRA: 00002
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14 12/07/2023 12/07/2023 14:21:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590901316
98 12/07/2023 12/07/2023 14:21:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
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11 12/07/2023 12/07/2023 14:20:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006982

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 139 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 12/07/2023 12/07/2023 14:20:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 16,90
11 12/07/2023 12/07/2023 14:20:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 14:20:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310641
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14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992 VALOR: 109,2
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,20, AUTORIZACAO: 002003998, BANDEIRA: 20001
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3 12/07/2023 12/07/2023 14:20:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 12/07/2023 12/07/2023 14:19:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310639
14 12/07/2023 12/07/2023 14:19:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 109,2
14 12/07/2023 12/07/2023 14:19:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992
38 12/07/2023 12/07/2023 14:19:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310637
3 12/07/2023 12/07/2023 14:19:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 187,40
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
15 12/07/2023 12/07/2023 14:17:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 12/07/2023 14:17:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 14:17:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008534
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128 VALOR: 244,85
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,85, AUTORIZACAO: 001008534, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 14:17:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1102725 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 140,000
3 12/07/2023 12/07/2023 14:16:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 244,85
3 12/07/2023 12/07/2023 14:16:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128
38 12/07/2023 12/07/2023 14:15:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310633
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139893 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,91, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139892 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139891 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139890 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139889 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:13:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14558

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 140 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 14:13:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 117,47 | CLIENTE: |
ITENS :98-179234, 98-179470, 98-174823, | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 14:12:29 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:12:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005131
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88698442
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 001005131, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88698442
19 12/07/2023 12/07/2023 14:11:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 324,95 | CLIENTE: | ITENS :98-189944,
98-189944, 98-189944, 98-189944, 98-189944, | PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007967
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382 VALOR: 74,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002007967, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139888 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,15, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139887 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139886 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139885 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139884 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
15 12/07/2023 12/07/2023 14:07:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:07:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382
15 12/07/2023 12/07/2023 14:07:41 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 593423 CHAVE NFE:
6 12/07/2023 12/07/2023 14:07:34 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 14:07:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005720
9 12/07/2023 12/07/2023 14:07:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
9 12/07/2023 12/07/2023 14:07:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 154,97, AUTORIZACAO: 002005720, BANDEIRA: 00002
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008533
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832 VALOR: 164,97
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,97, AUTORIZACAO: 001008533, BANDEIRA: 20032
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 12/07/2023 12/07/2023 14:05:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14555
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 164,97
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003877
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 141 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241 VALOR: 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003877, BANDEIRA: 00001
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007966
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290 VALOR: 84,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 002007966, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:05 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 15
15 12/07/2023 12/07/2023 14:03:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:03:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290
38 12/07/2023 12/07/2023 14:03:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005130
38 12/07/2023 12/07/2023 14:03:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 12/07/2023 12/07/2023 14:03:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 59,20
6 12/07/2023 12/07/2023 14:02:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 224,90 | CLIENTE: |
ITENS :98-188256, 98-159828, 98-159828, 98-159827, | PLANO :CARNE 6X S/ ENTRADA -
19 12/07/2023 12/07/2023 14:01:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 13:59:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 13:59:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 13:58:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007965
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250 VALOR: 34,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002007965, BANDEIRA: 20001
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250
3 12/07/2023 12/07/2023 13:57:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 13:56:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:56:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250
6 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139883 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,34, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139882 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139881 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139880 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139879 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139878 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139877 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139876 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139875 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139874 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,22, PEDIDO: 98-2177
15 12/07/2023 12/07/2023 13:55:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310630
11 12/07/2023 12/07/2023 13:53:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006981
11 12/07/2023 12/07/2023 13:53:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 13:52:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 84,50
11 12/07/2023 12/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:52:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:50:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14551
38 12/07/2023 12/07/2023 13:50:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005129

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 142 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 12/07/2023 12/07/2023 13:50:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001005129, BANDEIRA: 20001
38 12/07/2023 12/07/2023 13:50:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 54105156
38 12/07/2023 12/07/2023 13:49:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
38 12/07/2023 12/07/2023 13:49:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 54105156
15 12/07/2023 12/07/2023 13:48:48 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:48:20 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 13:48:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 13:48:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 13:48:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 13:47:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 13:47:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 REBECA FERNANDA DA SILVA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:47:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: REBECA FERNANDA DA SILVA PARCELAS: 11-388646-4
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007964
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657 VALOR: 37,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,99, AUTORIZACAO: 002007964, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003876
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901 VALOR: 42,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002003876, BANDEIRA: 20001
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 37,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901
11 12/07/2023 12/07/2023 13:46:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: MARIA INES OSORIO DA SILVA PARCELAS: 11-334667-
6
11 12/07/2023 12/07/2023 13:46:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 MARIA INES OSORIO DA
SILVA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:45:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 13:45:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:44:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 13:44:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: NILMA MONTEIRO FERREIRA PARCELAS: 11-335951-6
11 12/07/2023 12/07/2023 13:44:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 NILMA MONTEIRO FERREIRA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:44:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA EFETUAR DESCONTO
3 12/07/2023 12/07/2023 13:43:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008532
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936 VALOR: 34,99
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008532, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936
12 12/07/2023 12/07/2023 13:42:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002841
98 12/07/2023 12/07/2023 13:41:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1102725 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
23/07/2023 PARA 12/07/2023 TOTAL.: DE 3220,000 PARA 23084,550
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869 VALOR: 378,76
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 378,76, AUTORIZACAO: 001002841, BANDEIRA: 20002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 143 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869
15 12/07/2023 12/07/2023 13:41:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007963
98 12/07/2023 12/07/2023 13:41:45 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
15 12/07/2023 12/07/2023 13:41:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 13:41:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 378,76
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869
15 12/07/2023 12/07/2023 13:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 201,31
38 12/07/2023 12/07/2023 13:40:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 334,95 | CLIENTE: | ITENS :98-183009,
98-179473, 98-183002, 98-182980, 98-182989, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 13:39:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 13:39:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003875
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197 VALOR: 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003875, BANDEIRA: 20002
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003874
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669 VALOR: 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003874, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669
9 12/07/2023 12/07/2023 13:37:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005717
9 12/07/2023 12/07/2023 13:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644436589
9 12/07/2023 12/07/2023 13:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002005717, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669
6 12/07/2023 12/07/2023 13:36:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:36:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 89,99
9 12/07/2023 12/07/2023 13:36:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644436589
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003873
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589 VALOR: 173,96
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 173,96, AUTORIZACAO: 002003873, BANDEIRA: 20002
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589
6 12/07/2023 12/07/2023 13:35:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:35:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 173,96
19 12/07/2023 12/07/2023 13:35:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589
15 12/07/2023 12/07/2023 13:35:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 254,96 | CLIENTE: | ITENS :98-179470,
98-174792, 98-179234, 98-179033, | PLANO :
9 12/07/2023 12/07/2023 13:35:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 13:35:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:35:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:34:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:33:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 13:33:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139873 DOC: BANNERS NOTA: VALOR: 982,5, PEDIDO: -
38 12/07/2023 12/07/2023 13:33:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 144 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 13:33:23 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:33:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 13:33:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:32:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 109,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-182976, 98-179471, | PLANO :
38 12/07/2023 12/07/2023 13:32:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:32:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:31:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 13:31:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 13:31:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:31:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005863
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970 VALOR: 94,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001005863, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970
3 12/07/2023 12/07/2023 13:30:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:30:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970
3 12/07/2023 12/07/2023 13:30:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:30:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002840
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 212912896
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 212912896 VALOR: 229,86
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,62, AUTORIZACAO: 001002840, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212912896
19 12/07/2023 12/07/2023 13:29:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 229,86
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212912896
11 12/07/2023 12/07/2023 13:27:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005862
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 278804649
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 278804649 VALOR: 29,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278804649
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001005862, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278804649
98 12/07/2023 12/07/2023 13:26:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139872 DOC: 5694074 NOTA: 5694074 VALOR: 2740,54, PEDIDO: 98-
2251
98 12/07/2023 12/07/2023 13:26:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139871 DOC: 5694074 NOTA: 5694074 VALOR: 2739,73, PEDIDO: 98-
2251
98 12/07/2023 12/07/2023 13:26:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139870 DOC: 5694074 NOTA: 5694074 VALOR: 2739,73, PEDIDO: 98-
2251
98 12/07/2023 12/07/2023 13:25:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14556
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007962
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 378413120
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 378413120 VALOR: 114,98
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,49, AUTORIZACAO: 002007962, BANDEIRA: 00001
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 378413120

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 145 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 13:24:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
15 12/07/2023 12/07/2023 13:24:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 378413120
19 12/07/2023 12/07/2023 13:24:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 13:23:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310623
6 12/07/2023 12/07/2023 13:22:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 13:22:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 13:22:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 13:21:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 13:20:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 12/07/2023 12/07/2023 13:20:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:19:53 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:19:17 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 13:19:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-3458666] RECALCULAR JUROS 000%
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003714
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 922559660
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 922559660 VALOR: 32,99
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19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 922559660
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 32,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 922559660
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002839
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885 VALOR: 1252,21
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 626,11, AUTORIZACAO: 001002839, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:17:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1252,21
14 12/07/2023 12/07/2023 13:17:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:16:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005861
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972 VALOR: 24,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001005861, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008531
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225 VALOR: 109,98
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001008531, BANDEIRA: 20002
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225
3 12/07/2023 12/07/2023 13:13:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
3 12/07/2023 12/07/2023 13:13:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225
6 12/07/2023 12/07/2023 13:13:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:13:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:11:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007870

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 146 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 13:11:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 12/07/2023 12/07/2023 13:11:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 50,80
98 12/07/2023 12/07/2023 13:11:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:11:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006288
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11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 65874143 VALOR: 129,96
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65874143
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,96, AUTORIZACAO: 001006288, BANDEIRA: 20002
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 129,96
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65874143
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-44477, LUCRO ,000 PARA 192,240, PRC.
VENDA ,000 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 147 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
6 12/07/2023 12/07/2023 13:08:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:08:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:08:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 12/07/2023 12/07/2023 13:08:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310620
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002838
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873 VALOR: 266,70
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,34, AUTORIZACAO: 001002838, BANDEIRA: 00031
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873
13 12/07/2023 12/07/2023 13:07:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 13:07:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:07:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 266,70
14 12/07/2023 12/07/2023 13:07:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873
98 12/07/2023 12/07/2023 13:07:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139869 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
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11 12/07/2023 12/07/2023 13:07:24 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 13:06:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004207
13 12/07/2023 12/07/2023 13:06:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 12/07/2023 12/07/2023 13:06:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 122,75
23 12/07/2023 12/07/2023 13:05:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 13:05:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002837
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430 VALOR: 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001002837, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430
3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008530
3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 612161645
3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 612161645 VALOR: 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008530, BANDEIRA: 20001
3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 612161645
9 12/07/2023 12/07/2023 13:04:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007869

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 148 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 13:03:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 001007869, BANDEIRA: 20001
9 12/07/2023 12/07/2023 13:03:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631835326
9 12/07/2023 12/07/2023 13:03:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
9 12/07/2023 12/07/2023 13:03:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631835326
3 12/07/2023 12/07/2023 13:03:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 13:03:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 612161645
98 12/07/2023 12/07/2023 13:03:24 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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14 12/07/2023 12/07/2023 13:03:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 789129414
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98 12/07/2023 12/07/2023 13:02:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190707, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 12/07/2023 12/07/2023 13:02:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190707, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 12/07/2023 12/07/2023 13:02:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190707, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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6 12/07/2023 12/07/2023 13:01:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:01:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:01:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:58:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:57:58 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 149 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:57:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:57:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:57:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:57:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 12:57:14 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
15 12/07/2023 12/07/2023 12:57:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:56:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 12:56:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 12:56:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:56:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:56:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:56:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-56267, PRC. COMPRA ,120 PARA ,150,
LUCRO 108,330 PARA 93,330, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 12/07/2023 12/07/2023 12:56:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 150 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 236598518
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 236598518 VALOR: 49,98
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236598518
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:54:35 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:52:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
38 12/07/2023 12/07/2023 12:51:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:51:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 151 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003997
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 839349777
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 839349777 VALOR: 264,97
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 264,97, AUTORIZACAO: 002003997, BANDEIRA: 20002
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:50:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 264,97
14 12/07/2023 12/07/2023 12:50:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 839349777
13 12/07/2023 12/07/2023 12:50:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 12:50:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006287
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 388773116 VALOR: 79,98
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 79,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 152 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388773116
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 12:48:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 12:47:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 12/07/2023 12/07/2023 12:47:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:47:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:46:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006255
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843 VALOR: 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002006255, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843
11 12/07/2023 12/07/2023 12:44:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:44:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:43:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:43:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007868
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001007868, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805907693
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805907693
23 12/07/2023 12/07/2023 12:42:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:41:37 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:40:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310612
3 12/07/2023 12/07/2023 12:40:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 12:39:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 12:38:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
1 12/07/2023 12/07/2023 12:37:42 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 12/07/2023 12/07/2023 12:37:20 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005723
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628 VALOR: 119,98
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 002005723, BANDEIRA: 00001
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628
98 12/07/2023 12/07/2023 12:34:16 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
15 12/07/2023 12/07/2023 12:31:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003489
15 12/07/2023 12/07/2023 12:31:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 153 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 12:30:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 12:30:39 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 35,60
6 12/07/2023 12/07/2023 12:30:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 12:30:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 12:28:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 12:28:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:28:10 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003712
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535 VALOR: 217,96
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 108,98, AUTORIZACAO: 001003712, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003996
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590 VALOR: 465,91
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 155,31, AUTORIZACAO: 002003996, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590
14 12/07/2023 12/07/2023 12:27:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 465,91
14 12/07/2023 12/07/2023 12:27:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590
6 12/07/2023 12/07/2023 12:27:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310608
19 12/07/2023 12/07/2023 12:27:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 217,96
19 12/07/2023 12/07/2023 12:27:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535
3 12/07/2023 12/07/2023 12:27:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 12:27:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:27:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310605
6 12/07/2023 12/07/2023 12:26:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310603
38 12/07/2023 12/07/2023 12:26:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 12:26:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 12:26:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 12:25:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 12/07/2023 12/07/2023 12:25:38 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 12/07/2023 12/07/2023 12:25:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:24:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:24:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:24:02 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 154 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 12:23:48 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 80239 CHAVE NFE:
3 12/07/2023 12/07/2023 12:23:41 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 3
6 12/07/2023 12/07/2023 12:20:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 12:20:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:18:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005313
6 12/07/2023 12/07/2023 12:18:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294874038
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6 12/07/2023 12/07/2023 12:18:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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19 12/07/2023 12/07/2023 12:18:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 854,88
19 12/07/2023 12/07/2023 12:18:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005312, BANDEIRA: 20032
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38 12/07/2023 12/07/2023 12:17:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294874038
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19 12/07/2023 12/07/2023 12:15:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:15:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 158,00, AUTORIZACAO: 002003995, BANDEIRA: 00002
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98-187697, 98-180501, 98-180501, 98-174870, | PLANO :
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:15:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907437758
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:14:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ABANDONAR TELA COM VENDA PENDENTE DE CONFIRMACAO
14 12/07/2023 12/07/2023 12:14:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMADA A VENDA VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 155 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98-2022
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:14:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
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9 12/07/2023 12/07/2023 12:14:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 198,46, AUTORIZACAO: 001007865, BANDEIRA: 20001
98 12/07/2023 12/07/2023 12:14:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 12:14:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 198,46
9 12/07/2023 12/07/2023 12:14:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 876650234
13 12/07/2023 12/07/2023 12:13:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 12/07/2023 12/07/2023 12:13:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
6 12/07/2023 12/07/2023 12:13:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:13:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-78, TIPO 98-2843, REF. 23008, COR 98-13298-13298-132, TIPOGRADE 2; PARA
TIPO 98-2023
12 12/07/2023 12/07/2023 12:13:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:13:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:12:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 12/07/2023 12/07/2023 12:12:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:12:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310592
19 12/07/2023 12/07/2023 12:11:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003711
19 12/07/2023 12/07/2023 12:11:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 12:11:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 12:11:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 38,50
13 12/07/2023 12/07/2023 12:11:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:10:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:10:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:10:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310588
11 12/07/2023 12/07/2023 12:09:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:09:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:09:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 12/07/2023 12/07/2023 12:09:16 98-146 ADM 98-164 ELIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:09:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:08:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA VENDA REALIZADA NO ECF PESSOA JURIDICA: 11-440136 NO VALOR DE 0,00
13 12/07/2023 12/07/2023 12:08:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310585
38 12/07/2023 12/07/2023 12:08:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005311
38 12/07/2023 12/07/2023 12:08:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860185917
38 12/07/2023 12/07/2023 12:08:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 218,98, AUTORIZACAO: 002005311, BANDEIRA: 20032
13 12/07/2023 12/07/2023 12:08:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
99 12/07/2023 12/07/2023 12:08:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2251 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 5694074 CHAVE NFE:
13 12/07/2023 12/07/2023 12:08:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:07:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 218,98
38 12/07/2023 12/07/2023 12:07:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860185917
99 12/07/2023 12/07/2023 12:07:48 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2251 NA LOJA 99
6 12/07/2023 12/07/2023 12:07:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 12:07:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 12:07:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003994
14 12/07/2023 12/07/2023 12:07:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 12/07/2023 12/07/2023 12:07:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 156 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 12:06:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 196,40
14 12/07/2023 12/07/2023 12:06:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:06:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 12:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 12/07/2023 12/07/2023 12:05:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
6 12/07/2023 12/07/2023 12:05:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:05:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2342 ESTA VALIDO.
38 12/07/2023 12/07/2023 12:05:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:05:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 12/07/2023 12/07/2023 12:05:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2344 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139868 DOC: GM2 7/23 NOTA: GM2 7/23 VALOR: 2033,34, PEDIDO: 98-
2344
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139867 DOC: GM2 7/23 NOTA: GM2 7/23 VALOR: 2033,33, PEDIDO: 98-
2344
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139866 DOC: GM2 7/23 NOTA: GM2 7/23 VALOR: 2033,33, PEDIDO: 98-
2344
19 12/07/2023 12/07/2023 12:04:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 12/07/2023 12/07/2023 12:04:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 12:04:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 12/07/2023 12/07/2023 12:04:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 753823404 VALOR: 139,98
12 12/07/2023 12/07/2023 12:04:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005118, BANDEIRA: 00001
12 12/07/2023 12/07/2023 12:04:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 753823404
6 12/07/2023 12/07/2023 12:03:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310579
13 12/07/2023 12/07/2023 12:03:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 12:03:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
12 12/07/2023 12/07/2023 12:03:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 753823404
6 12/07/2023 12/07/2023 12:03:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 12:03:16 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:03:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:58 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1135257 DOC: BALOES REDE NOTA: VALOR: 860,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:57 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1130385 DOC: 35521 NOTA: 35521 VALOR: 517,170
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:56 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1122804 DOC: 5620493 NOTA: 5620493 VALOR:
2734,850
12 12/07/2023 12/07/2023 12:02:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 59,99 | CLIENTE: | ITENS
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:55 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118433 DOC: 54824 NOTA: 54824 VALOR: 998,980
6 12/07/2023 12/07/2023 12:02:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:53 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117894 DOC: 50433 NOTA: 50433 VALOR: 5600,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:52 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1112336 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 568,170
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1112281 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 402,600
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1112222 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 676,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:47 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1112178 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 409,210
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:46 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1112108 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 687,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 157 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 12:02:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:45 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1112105 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 652,290
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13 12/07/2023 12/07/2023 12:02:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:42 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1111983 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 454,290
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1111979 DOC: 48788 NOTA: 48788 VALOR: 490,310
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1111951 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 773,670
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1111944 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 907,990
3 12/07/2023 12/07/2023 12:02:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 12:02:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-2750 RENATO PEDRO DA SILVA, PARCELAS: 9-
354366-6
98 12/07/2023 12/07/2023 12:01:22 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
13 12/07/2023 12/07/2023 12:00:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 11:59:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-1137 FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES LIMA,
PARCELAS: 9-407238-2
11 12/07/2023 12/07/2023 11:57:26 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 11:57:15 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:57:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-26267 PATRICK DE OLIVEIRA MELO, PARCELAS: 9-
342894-6
12 12/07/2023 12/07/2023 11:57:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 11:56:20 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:56:03 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:56:01 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:54:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 12/07/2023 12/07/2023 11:54:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-3670 RENATA MARIS POETA, PARCELAS: 9-344327-6
11 12/07/2023 12/07/2023 11:53:36 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:53:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:53:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:50:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 11:49:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310559
23 12/07/2023 12/07/2023 11:49:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 11:49:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003993
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420 VALOR: 113,49
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,75, AUTORIZACAO: 002003993, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 11:49:05 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 11:49:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 158 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 113,49
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003992
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781 VALOR: 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003992, BANDEIRA: 20002
98 12/07/2023 12/07/2023 11:47:40 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139865 DOC: FERIAS LOJA 13 NOTA: VALOR: 2242,12, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 11:47:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:47:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781
19 12/07/2023 12/07/2023 11:47:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005860
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244 VALOR: 49,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005860, BANDEIRA: 20002
23 12/07/2023 12/07/2023 11:46:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:46:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244
11 12/07/2023 12/07/2023 11:44:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:44:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:44:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 11:44:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006254
3 12/07/2023 12/07/2023 11:44:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 11:43:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 11:43:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 61,20
19 12/07/2023 12/07/2023 11:43:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 11:43:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 11:43:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:42:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:42:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005310
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 552958094
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 65,00, AUTORIZACAO: 002005310, BANDEIRA: 00002
9 12/07/2023 12/07/2023 11:41:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 129,99
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 552958094
9 12/07/2023 12/07/2023 11:41:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:41:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 11:40:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 11:38:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:36:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: SIMONE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
PARCELAS:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:36:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 SIMONE APARECIDA DOS
SANTOS OLIVEIRA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:36:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1719 ANGELA MARIA CASTELLI, PARCELAS: 19-
387689-4
6 12/07/2023 12/07/2023 11:34:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 11:34:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
14 12/07/2023 12/07/2023 11:33:56 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:33:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:33:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 159 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 11:33:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 12/07/2023 12/07/2023 11:33:13 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:33:11 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:32:58 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:31:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005716
9 12/07/2023 12/07/2023 11:31:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 351121913
9 12/07/2023 12/07/2023 11:31:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 002005716, BANDEIRA: 20002
23 12/07/2023 12/07/2023 11:30:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 11:30:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 12/07/2023 12/07/2023 11:30:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 351121913
9 12/07/2023 12/07/2023 11:30:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 94,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189257, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
12 12/07/2023 12/07/2023 11:30:00 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003991
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402 VALOR: 259,96
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 002003991, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402
11 12/07/2023 12/07/2023 11:29:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 259,96
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402
11 12/07/2023 12/07/2023 11:29:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007864
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 52,50
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:27:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310554
38 12/07/2023 12/07/2023 11:27:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 12/07/2023 12/07/2023 11:27:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:27:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:26:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 11:26:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:25:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:24:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:24:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:24:38 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 593412 CHAVE NFE:
38 12/07/2023 12/07/2023 11:24:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005309
38 12/07/2023 12/07/2023 11:24:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 12/07/2023 12/07/2023 11:23:48 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310547
38 12/07/2023 12/07/2023 11:23:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 86,30
38 12/07/2023 12/07/2023 11:23:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:23:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:23:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 11:21:39 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310543
6 12/07/2023 12/07/2023 11:21:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 11:21:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:21:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:20:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 160 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 11:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183433, |
PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 11:19:42 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 15
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:45 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 11:17:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008529
3 12/07/2023 12/07/2023 11:17:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007961
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825 VALOR: 939,97
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 156,67, AUTORIZACAO: 002007961, BANDEIRA: 00001
6 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2172 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 526492 CHAVE NFE:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:17:00 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 6
11 12/07/2023 12/07/2023 11:16:48 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:16:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 939,97
15 12/07/2023 12/07/2023 11:16:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825
3 12/07/2023 12/07/2023 11:16:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 125,80
19 12/07/2023 12/07/2023 11:16:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:16:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:16:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-955551
11 12/07/2023 12/07/2023 11:16:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006980
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594 VALOR: 159,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,34, AUTORIZACAO: 002006980, BANDEIRA: 00001
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 159,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594
19 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:15:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:15:22 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:15:01 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310541
14 12/07/2023 12/07/2023 11:14:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006979
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934 VALOR: 189,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,34, AUTORIZACAO: 002006979, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 11:14:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1139793 DOC: MANUTENCAO NOTA: VALOR: 510,000
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 189,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934
14 12/07/2023 12/07/2023 11:14:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ABANDONAR TELA COM VENDA PENDENTE DE CONFIRMACAO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 161 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 11:14:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310538
19 12/07/2023 12/07/2023 11:14:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:14:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310536
98 12/07/2023 12/07/2023 11:13:58 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139793 LANCAMENTO: DE 12/07/2023 PARA 11/07/2023
EMISSAO: DE 12/07/2023 PARA 11/07/2023 VENCIMENTO: DE 12/07/2023 PARA 11/07/2023
14 12/07/2023 12/07/2023 11:13:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:13:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310534
6 12/07/2023 12/07/2023 11:13:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310532
19 12/07/2023 12/07/2023 11:12:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:12:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310530
6 12/07/2023 12/07/2023 11:12:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310528
98 12/07/2023 12/07/2023 11:11:59 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:11:47 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310526
11 12/07/2023 12/07/2023 11:11:39 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:11:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 12/07/2023 12/07/2023 11:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:11:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:11:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005722
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162 VALOR: 79,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002005722, BANDEIRA: 00001
6 12/07/2023 12/07/2023 11:11:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:10:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:10:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147 VALOR: 479,95
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,99, AUTORIZACAO: 002003990, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147
6 12/07/2023 12/07/2023 11:09:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 11:09:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 479,95
14 12/07/2023 12/07/2023 11:09:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003989
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816 VALOR: 79,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002003989, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816
11 12/07/2023 12/07/2023 11:08:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006978
11 12/07/2023 12/07/2023 11:08:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 11:07:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 48,92
23 12/07/2023 12/07/2023 11:07:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310523
23 12/07/2023 12/07/2023 11:07:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:06:29 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:06:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 11:06:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:05:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 162 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 11:05:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 14,99 | CLIENTE: | ITENS :98-153555, |
PLANO :
12 12/07/2023 12/07/2023 11:04:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 11:04:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 11:04:55 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 11:04:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:04:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 11:04:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 12/07/2023 12/07/2023 11:03:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:03:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:03:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 11:02:57 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:02:11 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007960
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 465640404
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 465640404 VALOR: 169,95
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465640404
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,95, AUTORIZACAO: 002007960, BANDEIRA: 20001
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 169,95
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11 12/07/2023 12/07/2023 10:59:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 88826496 VALOR: 134,99
11 12/07/2023 12/07/2023 10:59:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88826496
11 12/07/2023 12/07/2023 10:59:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,99, AUTORIZACAO: 002006977, BANDEIRA: 20032
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11 12/07/2023 12/07/2023 10:58:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88826496
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3 12/07/2023 12/07/2023 10:58:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 470491064 VALOR: 90
3 12/07/2023 12/07/2023 10:58:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 001008528, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 10:58:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 470491064
3 12/07/2023 12/07/2023 10:57:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 90
3 12/07/2023 12/07/2023 10:57:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 470491064
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01
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DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 10:57:18 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
12 12/07/2023 12/07/2023 10:57:03 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 163 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
38 12/07/2023 12/07/2023 10:56:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 12/07/2023 12/07/2023 10:56:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
PRC. VENDA 764,990 PARA 749,990
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
PRC. VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
PRC. VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
6 12/07/2023 12/07/2023 10:53:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 10:52:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 10:52:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:51:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 10:51:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
15 12/07/2023 12/07/2023 10:50:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 66,98
15 12/07/2023 12/07/2023 10:50:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 606333620
11 12/07/2023 12/07/2023 10:50:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007959
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 939017941
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 939017941 VALOR: 54,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 002007959, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939017941
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
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15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
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15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:11 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003488
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:10 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:09 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565 VALOR: 104,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:09 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 003003488, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:09 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565
15 12/07/2023 12/07/2023 10:47:54 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:47:53 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565
98 12/07/2023 12/07/2023 10:47:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139864 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 254,64,
PEDIDO: 98-2343
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PEDIDO: 98-2343
98 12/07/2023 12/07/2023 10:47:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139862 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 254,64,
PEDIDO: 98-2343
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 165 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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15 12/07/2023 12/07/2023 10:47:18 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791926722
15 12/07/2023 12/07/2023 10:46:54 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:46:54 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791926722
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13 12/07/2023 12/07/2023 10:43:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 10:43:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003988
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14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 239586795 VALOR: 170
14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 85,00, AUTORIZACAO: 002003988, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 239586795
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2317 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2318 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139849 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139846 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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PEDIDO: 98-2317

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 166 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139837 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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PEDIDO: 98-2317
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139821 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139820 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2317
14 12/07/2023 12/07/2023 10:41:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 170
14 12/07/2023 12/07/2023 10:41:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 239586795
3 12/07/2023 12/07/2023 10:40:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008527
3 12/07/2023 12/07/2023 10:40:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 10:39:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 55,85
6 12/07/2023 12/07/2023 10:39:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 10:39:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 12/07/2023 12/07/2023 10:39:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 10:38:24 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
23 12/07/2023 12/07/2023 10:37:43 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:37:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 10:37:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:37:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:37:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 10:36:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 167 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 10:36:22 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:36:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:35:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:35:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:35:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002834
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746 VALOR: 214,99
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 214,99, AUTORIZACAO: 001002834, BANDEIRA: 00001
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 214,99
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746
15 12/07/2023 12/07/2023 10:34:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008526
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655 VALOR: 134,97
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,97, AUTORIZACAO: 001008526, BANDEIRA: 20032
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 134,97
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655
38 12/07/2023 12/07/2023 10:31:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 10:31:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 10:31:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:30:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:30:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 14,99 | CLIENTE: | ITENS :98-151168, |
PLANO :SIPAG MASTER 6X -
23 12/07/2023 12/07/2023 10:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 12/07/2023 12/07/2023 10:30:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 124,98 | CLIENTE: | ITENS :98-178430,
98-178439, | PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:46 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003486
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606 VALOR: 134,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,01, AUTORIZACAO: 003003486, BANDEIRA: 00002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:19 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 134,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:19 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:14 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
23 12/07/2023 12/07/2023 10:29:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
23 12/07/2023 12/07/2023 10:29:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 170642632
15 12/07/2023 12/07/2023 10:28:51 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 134,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:28:51 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
23 12/07/2023 12/07/2023 10:28:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 14,99 | CLIENTE: | ITENS :98-151168, |
PLANO :SIPAG MASTER 6X -
23 12/07/2023 12/07/2023 10:26:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 12/07/2023 12/07/2023 10:26:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 14,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 168 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 12/07/2023 12/07/2023 10:26:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 328668662
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007957
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574 VALOR: 214,98
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 214,98, AUTORIZACAO: 002007957, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574
98 12/07/2023 12/07/2023 10:24:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-955466
15 12/07/2023 12/07/2023 10:23:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 214,98
15 12/07/2023 12/07/2023 10:23:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574
23 12/07/2023 12/07/2023 10:23:11 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 10:22:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-2232, TIPO 98-3821, REF. 042001108, COR 1-371-371-37, TIPOGRADE 1; PARA
TIPO 98-3560
38 12/07/2023 12/07/2023 10:22:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 129,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179035, |
PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008525
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
15 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 362,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-187622, 98-188556, 98-183045, 98-174642, | PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421 VALOR: 99,99
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 001008525, BANDEIRA: 00002
13 12/07/2023 12/07/2023 10:21:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 12/07/2023 12/07/2023 10:21:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 10:21:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
6 12/07/2023 12/07/2023 10:19:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 10:18:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:14:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008524
3 12/07/2023 12/07/2023 10:14:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 12/07/2023 12/07/2023 10:14:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 10:14:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 97,42
23 12/07/2023 12/07/2023 10:13:54 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:13:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA EFETUAR DESCONTO
98 12/07/2023 12/07/2023 10:13:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:13:25 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231207 CHAVE NFE:
23 12/07/2023 12/07/2023 10:12:46 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 23
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:53 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231207 CHAVE NFE:
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005721
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206 VALOR: 74,98
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,49, AUTORIZACAO: 002005721, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 10:10:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 142,98 | CLIENTE: | ITENS :98-179134,
98-178891, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 74,98
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 169 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 10:09:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 10:08:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:08:16 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005715
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,00, AUTORIZACAO: 002005715, BANDEIRA: 20001
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912982806
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 20
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912982806
13 12/07/2023 12/07/2023 10:07:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:07:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 12/07/2023 12/07/2023 10:06:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 10:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:05:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
6 12/07/2023 12/07/2023 10:05:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 10:05:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:05:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 12/07/2023 12/07/2023 10:05:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:03:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 10:02:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005714
9 12/07/2023 12/07/2023 10:02:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 456031939
9 12/07/2023 12/07/2023 10:02:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 002005714, BANDEIRA: 20032
6 12/07/2023 12/07/2023 10:02:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 10:01:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 10:01:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 10:01:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 456031939
19 12/07/2023 12/07/2023 10:01:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 10:01:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 10:00:59 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 10:00:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005117
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526 VALOR: 119,98
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 002005117, BANDEIRA: 20001
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526
19 12/07/2023 12/07/2023 09:59:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:59:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:59:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:57:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:57:23 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:57:00 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
15 12/07/2023 12/07/2023 09:56:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
15 12/07/2023 12/07/2023 09:56:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:56:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 170 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 09:56:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005116
12 12/07/2023 12/07/2023 09:56:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 09:55:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 365,03
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:37 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310511
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:55:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310509
12 12/07/2023 12/07/2023 09:54:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 177,10
12 12/07/2023 12/07/2023 09:54:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:54:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 09:54:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:53:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 09:53:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:53:13 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 9 RECEBIDO. NOTA: 593419 CHAVE NFE:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 189,97
98 12/07/2023 12/07/2023 09:52:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1129131 VENCIMENTO: DE 20/07/2023 PARA 26/07/2023
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO TEF AUTOMATICO SISTEMA NCN 1: 002007956
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 138570922
11 12/07/2023 12/07/2023 09:51:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:51:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:50:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:50:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:50:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:50:22 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310504
3 12/07/2023 12/07/2023 09:50:06 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:49:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:49:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:48:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:48:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-4121462] RECALCULAR JUROS 000%
3 12/07/2023 12/07/2023 09:48:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:48:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:47:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:47:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139819 DOC: CKS 7/23 NOTA: CKS 7/23 VALOR: 1300,00, PEDIDO: 98-
2342
98 12/07/2023 12/07/2023 09:47:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139818 DOC: CKS 7/23 NOTA: CKS 7/23 VALOR: 1300,00, PEDIDO: 98-
2342
98 12/07/2023 12/07/2023 09:47:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139817 DOC: CKS 7/23 NOTA: CKS 7/23 VALOR: 1300,00, PEDIDO: 98-
2342
3 12/07/2023 12/07/2023 09:47:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002833
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125 VALOR: 40,95

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 171 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,95, AUTORIZACAO: 001002833, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125
15 12/07/2023 12/07/2023 09:46:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 09:46:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 12/07/2023 12/07/2023 09:46:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 40,95
14 12/07/2023 12/07/2023 09:46:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125
11 12/07/2023 12/07/2023 09:46:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:46:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 750,00 | CLIENTE: | ITENS
:98-189345, 98-187791, 98-180399, 98-180317, 98-161225, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO - SIPAG MASTER
DEBITO -
15 12/07/2023 12/07/2023 09:46:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DO TEF NAO EFETUADO.
11 12/07/2023 12/07/2023 09:44:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:44:29 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2339 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 797091 CHAVE NFE:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:44:29 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 14-1139816 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 320,000,
PEDIDO: 98-2339
14 12/07/2023 12/07/2023 09:44:02 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2339 NA LOJA 14
15 12/07/2023 12/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 77753503 E ERRO SERVIDOR: ERRO AO EFETUAR A CHAMADA DA
API. (BAD REQUEST) DESCRICAO: ERRO AO INSERIR VENDA. DESCRICAO: O TOTAL LIQUIDO DA VENDA DEVE
SER IGUAL AO SOMATORIO DAS PARCELAS
6 12/07/2023 12/07/2023 09:42:00 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:41:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 1015,90 | CLIENTE: |
ITENS :98-186125, 98-186132, 98-190462, 98-182457, 98-189655, 98-179401, 98-179155, 98-182401, 98-
182394, 98-189626, | PLANO :
38 12/07/2023 12/07/2023 09:40:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005127
38 12/07/2023 12/07/2023 09:40:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,99, AUTORIZACAO: 001005127, BANDEIRA: 20032
38 12/07/2023 12/07/2023 09:40:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 409670190
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 77753503 E ERRO SERVIDOR: ERRO AO EFETUAR A CHAMADA DA
API. (BAD REQUEST) DESCRICAO: ERRO AO INSERIR VENDA. DESCRICAO: O TOTAL LIQUIDO DA VENDA DEVE
SER IGUAL AO SOMATORIO DAS PARCELAS
23 12/07/2023 12/07/2023 09:39:44 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 23
14 12/07/2023 12/07/2023 09:39:43 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:39:39 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 9
38 12/07/2023 12/07/2023 09:39:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 62,99
38 12/07/2023 12/07/2023 09:39:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 409670190
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 77753503 E ERRO SERVIDOR: ERRO AO EFETUAR A CHAMADA DA
API. (BAD REQUEST) DESCRICAO: ERRO AO INSERIR VENDA. DESCRICAO: O TOTAL LIQUIDO DA VENDA DEVE
SER IGUAL AO SOMATORIO DAS PARCELAS
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503 VALOR: 359,95
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 359,95, AUTORIZACAO: 002007956, BANDEIRA: 20001
6 12/07/2023 12/07/2023 09:39:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 09:38:59 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139815 PARCELA(S).: DE 17,800 PARA 95,8 OBSERVACAO: DE
INCLUIR FRETE E IPI PARA INCLUIR FRETE E IPI 75,00+3,02
15 12/07/2023 12/07/2023 09:38:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 359,95
15 12/07/2023 12/07/2023 09:38:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503
6 12/07/2023 12/07/2023 09:38:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 09:38:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 09:38:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 12/07/2023 12/07/2023 09:38:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 09:38:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139815 DOC: 265200 NOTA: 265200 VALOR: 17,80, PEDIDO: 98-2335

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 172 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 09:37:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:37:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:37:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 09:37:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-14534
19 12/07/2023 12/07/2023 09:36:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:36:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:36:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:36:23 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:35:58 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:35:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004205
13 12/07/2023 12/07/2023 09:35:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 09:35:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:35:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:35:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:35:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 117,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-182387, 98-167647, 98-178595, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
11 12/07/2023 12/07/2023 09:35:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
13 12/07/2023 12/07/2023 09:34:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 333,14
13 12/07/2023 12/07/2023 09:34:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007955
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977 VALOR: 89,99
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 173 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 002007955, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
13 12/07/2023 12/07/2023 09:34:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 174 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
6 12/07/2023 12/07/2023 09:32:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:32:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:32:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:32:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:32:36 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:32:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:32:01 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS :98-151165, |
PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:57 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 12/07/2023 12/07/2023 09:31:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE EFETUAR DESCONTO
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:41 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:41 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529176399
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:33 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:30:58 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-955370
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139814 DOC: 240618 NOTA: 240618 VALOR: 872,38, PEDIDO: 98-2208
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139813 DOC: 240618 NOTA: 240618 VALOR: 872,37, PEDIDO: 98-2208
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139812 DOC: 240618 NOTA: 240618 VALOR: 872,37, PEDIDO: 98-2208
15 12/07/2023 12/07/2023 09:30:47 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:30:32 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14547
98 12/07/2023 12/07/2023 09:29:33 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 09:29:02 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14547
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139811 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139810 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139809 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139808 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139807 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
6 12/07/2023 12/07/2023 09:28:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14549
9 12/07/2023 12/07/2023 09:28:04 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310496
11 12/07/2023 12/07/2023 09:27:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:27:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310493
13 12/07/2023 12/07/2023 09:27:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:27:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:27:08 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310491
15 12/07/2023 12/07/2023 09:26:42 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-955366
11 12/07/2023 12/07/2023 09:26:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 175 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 09:26:41 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310489
15 12/07/2023 12/07/2023 09:26:31 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:26:23 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:26:13 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310487
11 12/07/2023 12/07/2023 09:25:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 09:24:36 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:24:26 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:24:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2341 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139806 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139805 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139804 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139803 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
15 12/07/2023 12/07/2023 09:22:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:22:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:22:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 12/07/2023 12/07/2023 09:22:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:22:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:22:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:22:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:21:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:21:50 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:21:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:21:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007863
11 12/07/2023 12/07/2023 09:21:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 221665468
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 001007863, BANDEIRA: 20001
11 12/07/2023 12/07/2023 09:21:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 221665468
12 12/07/2023 12/07/2023 09:21:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 09:21:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:21:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:20:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 09:20:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:20:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:20:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:20:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:20:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:19:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:19:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:19:02 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:18:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:18:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:18:45 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310480
98 12/07/2023 12/07/2023 09:18:44 98-31 COMPRAS 98-61 THAIS INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 176 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 09:18:04 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:18:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 09:17:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:17:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 09:17:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO EFETUAR DESCONTO
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:45 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-955338
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:45 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 09:16:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-955337
12 12/07/2023 12/07/2023 09:16:42 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:16:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:16:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:16:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:25 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:16:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:15:59 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-955333
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:15:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:15:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA EFETUAR DESCONTO
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:14:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 09:14:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 09:14:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:13:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-955326
38 12/07/2023 12/07/2023 09:13:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-955325
12 12/07/2023 12/07/2023 09:13:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-955343
38 12/07/2023 12/07/2023 09:13:01 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:12:59 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:12:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003710
19 12/07/2023 12/07/2023 09:12:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 12/07/2023 12/07/2023 09:12:18 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:12:10 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:11:57 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:11:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 113,00
19 12/07/2023 12/07/2023 09:11:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:11:40 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:11:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:11:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:11:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:11:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:11:11 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:11:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 12/07/2023 12/07/2023 09:10:46 - - ERROU USUARIO OU SENHA

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 09:10:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-955317
12 12/07/2023 12/07/2023 09:10:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:10:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:10:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:10:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:10:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:10:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 19,90 | CLIENTE: | ITENS :98-150668, |
PLANO :SIPAG MASTER DEBITO -
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139802 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139801 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139800 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139799 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139798 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 12/07/2023 12/07/2023 09:09:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 19,9
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 718380609
12 12/07/2023 12/07/2023 09:09:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:09:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:09:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:08:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:08:43 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:08:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139797 DOC: EPI PREVISAO NOTA: VALOR: 2500, PEDIDO: -
6 12/07/2023 12/07/2023 09:08:23 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:08:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:08:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:08:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:08:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-955309
9 12/07/2023 12/07/2023 09:07:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:51 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:07:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:07:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-955304
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:07:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14548
3 12/07/2023 12/07/2023 09:06:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:06:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:06:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 09:06:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:06:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:06:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:06:11 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 178 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 09:06:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:05:45 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:05:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139796 DOC: ALVARA NOTA: VALOR: 233,34, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 09:05:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139795 DOC: ALVARA NOTA: VALOR: 233,33, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 09:05:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139794 DOC: ALVARA NOTA: VALOR: 233,33, PEDIDO: -
23 12/07/2023 12/07/2023 09:05:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-955299
3 12/07/2023 12/07/2023 09:05:24 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:05:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 09:05:20 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:04:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:04:20 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:04:10 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:04:04 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:04:01 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:03:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:03:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-955295
6 12/07/2023 12/07/2023 09:02:50 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:02:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:02:28 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 594190 CHAVE NFE:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:02:02 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:02:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:01:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-955291
6 12/07/2023 12/07/2023 09:01:41 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 6
9 12/07/2023 12/07/2023 09:01:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:01:25 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:01:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:00:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:00:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-955289
23 12/07/2023 12/07/2023 09:00:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:00:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 09:00:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:00:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:00:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:00:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:00:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-955286
11 12/07/2023 12/07/2023 08:59:58 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:59:34 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 08:59:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:58:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310465
9 12/07/2023 12/07/2023 08:58:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 08:58:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
13 12/07/2023 12/07/2023 08:58:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 12/07/2023 12/07/2023 08:58:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:57:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:57:52 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 08:57:36 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:57:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 12/07/2023 08:57:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:56:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 179 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 08:56:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:56:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 08:56:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:56:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-955280
14 12/07/2023 12/07/2023 08:55:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-955279
13 12/07/2023 12/07/2023 08:55:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310462
15 12/07/2023 12/07/2023 08:55:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 12/07/2023 12/07/2023 08:55:10 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:55:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:54:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 08:54:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:54:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 12/07/2023 12/07/2023 08:52:58 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:52:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 08:51:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:51:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-955276
15 12/07/2023 12/07/2023 08:50:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 08:50:20 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 08:49:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-955275
14 12/07/2023 12/07/2023 08:49:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:49:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 08:49:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 08:48:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 08:48:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:48:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:48:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:47:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 08:47:43 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:47:21 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139791 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 132,000
3 12/07/2023 12/07/2023 08:47:09 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:47:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-955274
13 12/07/2023 12/07/2023 08:46:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:46:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:44:34 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:44:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:44:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 08:43:55 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:43:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139793 DOC: MANUTENCAO NOTA: VALOR: 510, PEDIDO: -
9 12/07/2023 12/07/2023 08:43:24 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:42:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:41:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA EFETUAR DESCONTO
9 12/07/2023 12/07/2023 08:39:47 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:39:40 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:39:31 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:39:22 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:38:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: PATRICIA LUZIA DOS REIS FRAGA 3 PARCELAS: 13-
383269-3
13 12/07/2023 12/07/2023 08:38:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 PATRICIA LUZIA DOS REIS
FRAGA 3

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 180 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 08:37:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7465 MARINA FERNANDA MENDES VICENTE,
PARCELAS: 13-344234-6
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:28 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-955268
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-955267
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:01 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:00 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 08:34:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:33:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:33:10 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 08:33:07 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
19 12/07/2023 12/07/2023 08:32:15 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:31:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:30:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:27:41 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:24:27 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 08:19:15 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:18:02 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:17:34 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:06:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139791 HISTORICO: DE FREELANCER FAXINA 11.07 PARA
FAXINA LOJA 11.07
98 12/07/2023 12/07/2023 08:04:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139792 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 08:01:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139791 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 132, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 07:56:32 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 12/07/2023 12/07/2023 07:52:25 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:52:01 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:51:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:50:47 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:50:15 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:50:01 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:46:20 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 07:46:06 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 12/07/2023 12/07/2023 07:45:45 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:45:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:44:16 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:42:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:40:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 16:14:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 16:13:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139751 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 27,000
6 11/07/2023 12/07/2023 16:12:47 - - LANCTO CAIXA FINANCEIRO - EXCLUSAO DE MOVIMENTO CAIXA FINANCEIRO 6-310393-PAGTO C. PAG. NRO.
98-1139751 CONTASAPAGAR ALTERACAO
6 11/07/2023 12/07/2023 16:10:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310706
6 11/07/2023 12/07/2023 16:09:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 16:09:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE DATA RETROCEDIDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 181 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 12/07/2023 11:22:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:22:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:22:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310551
11 11/07/2023 12/07/2023 11:21:47 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310549
11 11/07/2023 12/07/2023 11:21:16 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310545
11 11/07/2023 12/07/2023 11:20:49 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:20:49 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:15:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:01:20 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 10:30:51 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 12/07/2023 10:30:51, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
19 11/07/2023 12/07/2023 09:44:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 12/07/2023 09:44:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 12/07/2023 09:25:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 12/07/2023 09:25:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
6 11/07/2023 12/07/2023 09:15:06 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 09:04:05 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 12/07/2023 09:03:28 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 09:03:28 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
11 11/07/2023 12/07/2023 08:57:40 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 12/07/2023 08:56:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 12/07/2023 08:49:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 12/07/2023 08:49:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA DATA RETROCEDIDA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:31:15 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:31:15 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:31:02 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 12/07/2023 10:30:00 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 12/07/2023 10:28:22 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:27:27 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:27:25 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:43:53 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:43:53 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:40:12 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:40:12 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI DATA RETROCEDIDA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:17:02 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:17:02 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:16:52 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:53 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:22 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:22 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:21 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:14:08 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:14:08 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:10:29 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:10:29 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:10:06 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 12/07/2023 15:09:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:08:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 06/07/2023 12/07/2023 15:08:43 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 182 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:19 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:19 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 436970
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:03 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:01 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:43 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:43 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:34 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:01 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:01 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 11/07/2023 11/07/2023 19:03:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 19:02:28 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 19:02:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 19:01:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 19:01:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:58:44 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:56:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:56:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:46:26 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:46:02 14-86 CAIXA 01 14-237 EVERTON SANTOS ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:42:13 14-86 CAIXA 01 14-237 EVERTON SANTOS INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:35:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:34:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:29:01 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:27:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006286
11 11/07/2023 11/07/2023 18:27:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 18:27:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 124,10
14 11/07/2023 11/07/2023 18:26:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:25:36 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:24:55 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006285
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,50
19 11/07/2023 11/07/2023 18:23:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:23:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:22:59 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:22:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 18:22:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:22:18 14-112 PRE VENDA 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:21:56 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:21:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 18:21:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:18:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:18:29 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:18:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 18:18:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:18:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:17:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 183 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 18:17:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:16:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:15 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002832
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136 VALOR: 2753,86
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 2.753,86, AUTORIZACAO: 001002832, BANDEIRA: 20002
19 11/07/2023 11/07/2023 18:15:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:15:44 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 2753,86
14 11/07/2023 11/07/2023 18:15:44 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136
19 11/07/2023 11/07/2023 18:15:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:15:09 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:14:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:14:33 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:14:22 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-162 JULIANA SILVA | VALOR: 3045,84 | CLIENTE: | ITENS
:98-188024, 98-164649, 98-176318, 98-164649, 98-185170, 98-164143, 98-164663, 98-171563, 98-131257,
98-131257, 98-164634, 98-164634, 98-180468, 98-185144, 98-180468, 98-171563, | PLANO :
3 11/07/2023 11/07/2023 18:13:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008523
3 11/07/2023 11/07/2023 18:13:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 18:13:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 70,65
3 11/07/2023 11/07/2023 18:11:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006284
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035 VALOR: 53,99
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,99, AUTORIZACAO: 001006284, BANDEIRA: 20001
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 53,99
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035
19 11/07/2023 11/07/2023 18:11:32 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:11:31 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:11:11 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:10:39 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:10:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 59,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189075, | PLANO :SIPAG MASTER DEBITO -
6 11/07/2023 11/07/2023 18:09:13 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:09:05 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:08:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:08:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:07:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:07:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:07:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:07:16 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:06:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 18:06:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:06:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:05:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310442
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:51 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310440
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310438

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 184 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 18:05:04 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:05:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 18:04:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:04:45 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:04:37 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:03:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 18:03:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:03:26 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:03:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 18:02:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 18:02:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:39 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:39 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:02:24 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:02:24 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:01:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
6 11/07/2023 11/07/2023 18:01:33 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:30 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:09 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:04 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 18:00:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003709
19 11/07/2023 11/07/2023 18:00:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 18:00:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,10
9 11/07/2023 11/07/2023 18:00:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 18:00:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:00:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:00:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:00:03 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:00:03 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:00:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:00:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:59:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:59:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:59:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:59:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:58:55 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:58:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:58:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:41 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:58:40 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:58:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:58:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 185 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 11/07/2023 11/07/2023 17:58:16 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 17:58:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 17:57:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:57:28 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:57:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 356,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-185853, 98-18602, 98-186020, 98-185853, 98-186222, | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 17:57:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:57:20 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:56:56 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:56:45 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:56:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:56:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 17:56:17 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:56:10 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:56:05 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 593414 CHAVE NFE:
19 11/07/2023 11/07/2023 17:56:02 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:56:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 11/07/2023 11/07/2023 17:56:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
11 11/07/2023 11/07/2023 17:55:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:55:00 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:54:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:54:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 17:54:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005115
11 11/07/2023 11/07/2023 17:53:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558 VALOR: 29,99
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005115, BANDEIRA: 00002
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558
38 11/07/2023 11/07/2023 17:53:37 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:53:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:53:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-13 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 626,94 | CLIENTE: |
ITENS :98-179922, 98-182295, 98-188599, 98-188582, 98-181519, 98-149262, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 17:53:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558
11 11/07/2023 11/07/2023 17:52:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:52:54 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:52:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:52:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003708
19 11/07/2023 11/07/2023 17:52:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 17:52:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 82,68
15 11/07/2023 11/07/2023 17:51:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:51:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 17:51:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:50:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:50:01 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 15
11 11/07/2023 11/07/2023 17:49:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005859

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 186 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985 VALOR: 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005859, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 17:48:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003707
19 11/07/2023 11/07/2023 17:48:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 17:48:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 17:48:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985
19 11/07/2023 11/07/2023 17:48:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 122,40
3 11/07/2023 11/07/2023 17:48:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006253
3 11/07/2023 11/07/2023 17:48:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 17:48:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 93,06
12 11/07/2023 11/07/2023 17:47:45 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:47:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 17:47:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
15 11/07/2023 11/07/2023 17:47:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 11/07/2023 11/07/2023 17:47:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:47:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:47:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:46:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:46:54 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:46:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:31 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:14 - - ERROU USUARIO OU SENHA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:45:06 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:44:59 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 6
13 11/07/2023 11/07/2023 17:44:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:43:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:43:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:43:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310428
9 11/07/2023 11/07/2023 17:43:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:43:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:42:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 11/07/2023 11/07/2023 17:42:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:42:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:42:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007954
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553 VALOR: 65,0
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,50, AUTORIZACAO: 002007954, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005858
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321 VALOR: 154,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 187 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,49, AUTORIZACAO: 001005858, BANDEIRA: 00001
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 65,0
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553
11 11/07/2023 11/07/2023 17:41:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 154,97
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321
9 11/07/2023 11/07/2023 17:41:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:12 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:40:43 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:40:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 129,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189431, | PLANO :
3 11/07/2023 11/07/2023 17:39:22 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 240618 CHAVE NFE:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:39:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
3 11/07/2023 11/07/2023 17:39:13 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 3
13 11/07/2023 11/07/2023 17:39:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:38:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310422
12 11/07/2023 11/07/2023 17:38:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:38:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310420
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310418
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:37:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310416
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:13 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310414
9 11/07/2023 11/07/2023 17:37:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 83,40
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008522
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925 VALOR: 102,97
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 51,49, AUTORIZACAO: 001008522, BANDEIRA: 00001
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:36:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 102,97
3 11/07/2023 11/07/2023 17:36:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925
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13 11/07/2023 11/07/2023 17:36:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
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12 11/07/2023 11/07/2023 17:35:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:35:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 188 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 11/07/2023 11/07/2023 17:35:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:35:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:35:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:35:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:35:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:35:10 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:33 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:23 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 11/07/2023 11/07/2023 17:34:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003706
13 11/07/2023 11/07/2023 17:34:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310409
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909 VALOR: 49,98
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001003706, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909
12 11/07/2023 11/07/2023 17:34:08 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
12 11/07/2023 11/07/2023 17:34:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:33:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 49,98
19 11/07/2023 11/07/2023 17:33:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:33:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310402
98 11/07/2023 11/07/2023 17:33:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:33:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:33:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:33:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310404
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:33:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:33:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 11/07/2023 11/07/2023 17:33:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:32:58 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:32:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 17:32:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 17:32:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005712
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:32:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919768389
9 11/07/2023 11/07/2023 17:31:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 11/07/2023 11/07/2023 17:31:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919768389

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 189 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 17:31:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:31:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003705
19 11/07/2023 11/07/2023 17:31:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005126
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 92010167
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,99, AUTORIZACAO: 001005126, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 17:31:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 195,30
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139789 DOC: USO NOTA: VALOR: 8,000
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139788 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:31:06 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:31:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005857
23 11/07/2023 11/07/2023 17:31:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 92010167
11 11/07/2023 11/07/2023 17:30:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:30:47 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:30:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 127,50
3 11/07/2023 11/07/2023 17:30:32 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:30:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [VENDA 11-4115242] RECALCULAR JUROS 000%
98 11/07/2023 11/07/2023 17:30:13 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:30:08 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:30:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:29:57 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:29:50 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
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ANALISTA 3467
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01
6 11/07/2023 11/07/2023 17:29:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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ANALISTA
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ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 190 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:25 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:14 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
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6 11/07/2023 11/07/2023 17:27:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139751 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 27,000
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:98-179178, 98-175355, 98-179296, 98-179066, 98-179307, | PLANO :
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:26:35 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-623, TIPO 98-116, REF. FF617, COR 1-661-661-66, TIPOGRADE 1; PARA TIPO 98-
ANALISTA 3007
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19 11/07/2023 11/07/2023 17:26:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 815692513 VALOR: 49,98
19 11/07/2023 11/07/2023 17:26:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 815692513
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:25:38 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310394
3 11/07/2023 11/07/2023 17:25:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:25:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 17:25:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 17:24:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310388
13 11/07/2023 11/07/2023 17:24:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139790 DOC: 2 DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
3 11/07/2023 11/07/2023 17:24:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:23:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 11/07/2023 11/07/2023 17:23:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 115,37
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6 11/07/2023 11/07/2023 17:23:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310384
6 11/07/2023 11/07/2023 17:22:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310382

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 191 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 11/07/2023 11/07/2023 17:22:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310380
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23 11/07/2023 11/07/2023 17:21:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:21:35 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310373
15 11/07/2023 11/07/2023 17:21:35 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310375
13 11/07/2023 11/07/2023 17:21:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 17:20:38 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310371
19 11/07/2023 11/07/2023 17:20:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 164,97 | CLIENTE: |
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:20:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:20:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:20:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002160
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12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919448579
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 117,65, AUTORIZACAO: 001002160, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 17:19:40 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 352,93
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919448579
6 11/07/2023 11/07/2023 17:18:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
98 11/07/2023 11/07/2023 17:18:19 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439961
98 11/07/2023 11/07/2023 17:18:19 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 11/07/2023 11/07/2023 17:18:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:18:08 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:17:58 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:17:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:17:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 17:17:21 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002831
14 11/07/2023 11/07/2023 17:17:20 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 411413403
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38 11/07/2023 11/07/2023 17:16:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 ALEXANDRA ANTONIA DA
SILVA PEREIRA 3
38 11/07/2023 11/07/2023 17:16:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: LEIA MIRANDA DE MORAIS 3 PARCELAS:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:16:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 LEIA MIRANDA DE MORAIS 3
14 11/07/2023 11/07/2023 17:16:48 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 266
14 11/07/2023 11/07/2023 17:16:48 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411413403
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:98-177954, | PLANO :
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 192 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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DINHEIRO;CARNE;CHEQU - VALOR NOVO: DINHEIRO;CARNE;CHEQU
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:13:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698181209
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:12:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 581534163
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38 11/07/2023 11/07/2023 17:12:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 65,80
11 11/07/2023 11/07/2023 17:12:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310344
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 193 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:10:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008520, BANDEIRA: 20002
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:09:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001007861, BANDEIRA: 00001
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:09:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875693827
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:08:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 594158423
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:08:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
3 11/07/2023 11/07/2023 17:08:15 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310327
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:07:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 80,98
3 11/07/2023 11/07/2023 17:07:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875693827

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 194 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 17:07:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:07:23 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139788 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140, PEDIDO: -
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:07:00 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006251
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 159043284 VALOR: 159,99
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159043284
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,89, AUTORIZACAO: 002006251, BANDEIRA: 00002
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159043284
98 11/07/2023 11/07/2023 17:06:08 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139787 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 44435,00, PEDIDO: 98-2340
98 11/07/2023 11/07/2023 17:05:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139786 DOC: CARTAO PASSOU 2X NOTA: VALOR: 100, PEDIDO: -
3 11/07/2023 11/07/2023 17:05:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 17:04:30 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:03:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:03:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:03:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310324
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ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,000 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO ,000 PARA 122,410, PRC. VENDA ,000 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
14 11/07/2023 11/07/2023 17:02:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 195 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 17:02:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
3 11/07/2023 11/07/2023 17:01:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 17:01:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310320
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005854
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134 VALOR: 20,98
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,98, AUTORIZACAO: 001005854, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 20,98
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 17:00:05 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
98 11/07/2023 11/07/2023 17:00:05 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439936
98 11/07/2023 11/07/2023 16:59:58 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:59:49 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:59:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 11/07/2023 11/07/2023 16:59:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 14
13 11/07/2023 11/07/2023 16:59:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
19 11/07/2023 11/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310316
98 11/07/2023 11/07/2023 16:58:08 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:57:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310314
11 11/07/2023 11/07/2023 16:57:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003872
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388 VALOR: 49,99
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002003872, BANDEIRA: 20001
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388
13 11/07/2023 11/07/2023 16:57:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388
11 11/07/2023 11/07/2023 16:57:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 11/07/2023 11/07/2023 16:56:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:56:37 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 14-955011
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:56:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310312
11 11/07/2023 11/07/2023 16:56:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 117,35
19 11/07/2023 11/07/2023 16:55:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310310
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:55:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 16:55:38 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 196 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:55:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:55:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310306
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6 11/07/2023 11/07/2023 16:54:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:54:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:54:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310303
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
ANALISTA VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
ANALISTA VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 197 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
ANALISTA VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008517
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155 VALOR: 50
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001008517, BANDEIRA: 00002
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11 11/07/2023 11/07/2023 16:53:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001006281, BANDEIRA: 20032
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008516
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:53:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310301
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 50
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155
11 11/07/2023 11/07/2023 16:52:40 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:52:04 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005853
98 11/07/2023 11/07/2023 16:51:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 98-310299
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234 VALOR: 189,98
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001005853, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 16:51:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310296
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234
3 11/07/2023 11/07/2023 16:51:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:50:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310293
6 11/07/2023 11/07/2023 16:50:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:50:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 11/07/2023 11/07/2023 16:50:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 198 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA ,000 PARA ,170, LUCRO
ANALISTA ,000 PARA 129,410, PRC. VENDA ,000 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
14 11/07/2023 11/07/2023 16:49:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:49:44 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:49:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310291
19 11/07/2023 11/07/2023 16:49:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310289
11 11/07/2023 11/07/2023 16:49:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 11/07/2023 11/07/2023 16:48:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
11 11/07/2023 11/07/2023 16:48:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:48:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310286
14 11/07/2023 11/07/2023 16:48:31 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:48:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:47:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310284
19 11/07/2023 11/07/2023 16:46:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310282
6 11/07/2023 11/07/2023 16:46:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310280
11 11/07/2023 11/07/2023 16:46:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 16:45:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:45:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006250
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353 VALOR: 57,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,97, AUTORIZACAO: 002006250, BANDEIRA: 00001
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353
6 11/07/2023 11/07/2023 16:45:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 57,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353
38 11/07/2023 11/07/2023 16:44:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310276
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
11 11/07/2023 11/07/2023 16:44:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:44:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 95,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-148761, 98-186192, | PLANO :
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 199 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:44:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:44:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002159
12 11/07/2023 11/07/2023 16:44:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008514
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370 VALOR: 132,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,17, AUTORIZACAO: 001008514, BANDEIRA: 00031
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370
38 11/07/2023 11/07/2023 16:44:05 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310273
14 11/07/2023 11/07/2023 16:43:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:43:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 85,00
3 11/07/2023 11/07/2023 16:43:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 132,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:43:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004204
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 419,98, AUTORIZACAO: 002004204, BANDEIRA: 20002
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206153381
14 11/07/2023 11/07/2023 16:43:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:43:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 419,98
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206153381
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
12 11/07/2023 11/07/2023 16:43:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 200 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
11 11/07/2023 11/07/2023 16:42:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:42:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005124
38 11/07/2023 11/07/2023 16:42:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 16:42:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 11/07/2023 11/07/2023 16:42:24 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310269
13 11/07/2023 11/07/2023 16:42:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 11/07/2023 11/07/2023 16:42:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:42:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 204,62
15 11/07/2023 11/07/2023 16:41:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 16:41:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:41:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 16:41:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:41:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:41:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:41:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004203
13 11/07/2023 11/07/2023 16:41:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002004203, BANDEIRA: 00001
13 11/07/2023 11/07/2023 16:41:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 718733003
13 11/07/2023 11/07/2023 16:40:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 11/07/2023 11/07/2023 16:40:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 718733003
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002158
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964 VALOR: 159,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,68, AUTORIZACAO: 001002158, BANDEIRA: 00001
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964
6 11/07/2023 11/07/2023 16:40:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:40:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 16:40:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:39:57 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139785 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 36930,00, PEDIDO: 98-2340
38 11/07/2023 11/07/2023 16:39:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:39:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 159,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:39:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964
38 11/07/2023 11/07/2023 16:39:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:38:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:38:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 16:37:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
23 11/07/2023 11/07/2023 16:37:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 16:37:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:37:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310263
3 11/07/2023 11/07/2023 16:36:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 16:36:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 16:35:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 16:35:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007953
15 11/07/2023 11/07/2023 16:35:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 16:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:35:49 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002157
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222 VALOR: 99,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001002157, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 16:35:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 91,50
6 11/07/2023 11/07/2023 16:35:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222
19 11/07/2023 11/07/2023 16:34:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 16:34:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007952
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582 VALOR: 9,98
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,98, AUTORIZACAO: 002007952, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582
19 11/07/2023 11/07/2023 16:34:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 16:33:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 9,98
15 11/07/2023 11/07/2023 16:33:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
38 11/07/2023 11/07/2023 16:33:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 16:33:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:33:26 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310259
13 11/07/2023 11/07/2023 16:33:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 11/07/2023 11/07/2023 16:33:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:33:12 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310256

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 202 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 16:33:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:32:49 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139784 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 35265,00, PEDIDO: 98-2340
23 11/07/2023 11/07/2023 16:32:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 16:32:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:31:58 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:31:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:31:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:31:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:31:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002830
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:08 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:07 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214 VALOR: 49,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:07 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:07 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001002830, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 16:30:52 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 49,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:30:52 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214
9 11/07/2023 11/07/2023 16:30:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 11/07/2023 11/07/2023 16:30:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:30:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:30:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 16:29:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 11/07/2023 11/07/2023 16:29:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:29:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:29:13 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
13 11/07/2023 11/07/2023 16:28:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:28:32 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139783 HISTORICO: DE TRACA DE MICROONDAS PARA TROCA
DE MICROONDAS TELEFONES: DE PARA /
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:11 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002829
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:10 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011 VALOR: 524,98
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,53, AUTORIZACAO: 001002829, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011
98 11/07/2023 11/07/2023 16:27:58 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139783 DOC: MAQUINA NOTA: VALOR: 250, PEDIDO: -
12 11/07/2023 11/07/2023 16:27:56 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
14 11/07/2023 11/07/2023 16:27:42 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 524,98
14 11/07/2023 11/07/2023 16:27:42 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011
12 11/07/2023 11/07/2023 16:27:14 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 203 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 16:26:42 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'PortaImpressora' ALTERADO DE '\\127.0.0.1\ZEBRA' PARA '\\127.0.0.1\ZEBRAZD', 'UtilizaImpressoraCarne'
ALTERADO DE '0' PARA '2'
11 11/07/2023 11/07/2023 16:26:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:25:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:24:51 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
11 11/07/2023 11/07/2023 16:24:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
19 11/07/2023 11/07/2023 16:24:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:24:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 16:24:28 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139782 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 32670,00, PEDIDO: 98-2340
6 11/07/2023 11/07/2023 16:24:20 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:23:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005711
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608532332
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 277,35, AUTORIZACAO: 002005711, BANDEIRA: 20032
11 11/07/2023 11/07/2023 16:23:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 277,35
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608532332
23 11/07/2023 11/07/2023 16:22:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:22:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:22:16 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 204 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:02 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002828
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821 VALOR: 124,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,99, AUTORIZACAO: 001002828, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821
14 11/07/2023 11/07/2023 16:21:46 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 124,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:21:46 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821
19 11/07/2023 11/07/2023 16:20:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:19:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:19:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14539
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005710
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 719,97, AUTORIZACAO: 002005710, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532703408
19 11/07/2023 11/07/2023 16:18:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003703
19 11/07/2023 11/07/2023 16:18:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 719,97
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532703408
1 11/07/2023 11/07/2023 16:18:03 - - ATUALIZOU TABELA CLIENTE DURANTE NEGATIVACAO/REABILITACAO SCPC. CLIENTE: 38-721. NEGATIVADO:
FALSE
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008513
98 11/07/2023 11/07/2023 16:18:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699 VALOR: 234,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 234,97, AUTORIZACAO: 001008513, BANDEIRA: 20001
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
19 11/07/2023 11/07/2023 16:17:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 45,60
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
19 11/07/2023 11/07/2023 16:17:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:17:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 234,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:17:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:25 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
3 11/07/2023 11/07/2023 16:17:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-250 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 231,97 | CLIENTE: |
ITENS :98-188625, 98-179903, 98-182926, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 16:17:17 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:16:49 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139781 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 32520,00, PEDIDO: 98-2340
19 11/07/2023 11/07/2023 16:16:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:16:14 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
19 11/07/2023 11/07/2023 16:16:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:16:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008512

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 205 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772 VALOR: 27,88
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,88, AUTORIZACAO: 001008512, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,000 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO ,000 PARA 123,080, PRC. VENDA ,000 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
19 11/07/2023 11/07/2023 16:15:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 27,88
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772
19 11/07/2023 11/07/2023 16:15:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:14:56 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
11 11/07/2023 11/07/2023 16:14:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1139768 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 280,000
38 11/07/2023 11/07/2023 16:14:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:13:58 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
19 11/07/2023 11/07/2023 16:13:51 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:13:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:13:42 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005123
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388251886
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001005123, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 16:13:05 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 206 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 16:12:59 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
12 11/07/2023 11/07/2023 16:12:53 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:12:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
38 11/07/2023 11/07/2023 16:12:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388251886
14 11/07/2023 11/07/2023 16:12:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-310248
13 11/07/2023 11/07/2023 16:12:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004202
13 11/07/2023 11/07/2023 16:12:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,00, AUTORIZACAO: 002004202, BANDEIRA: 00001
13 11/07/2023 11/07/2023 16:12:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 311134253
12 11/07/2023 11/07/2023 16:12:03 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:11:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
13 11/07/2023 11/07/2023 16:11:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 125,98
13 11/07/2023 11/07/2023 16:11:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 311134253
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:11:49 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903 VALOR: 69,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008511, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 16:11:38 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:11:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:11:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903
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14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 813315093 VALOR: 50,4
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,40, AUTORIZACAO: 002003987, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813315093
6 11/07/2023 11/07/2023 16:10:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008510
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352 VALOR: 42,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 001008510, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352
19 11/07/2023 11/07/2023 16:10:12 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 50,4
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813315093
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352
19 11/07/2023 11/07/2023 16:09:25 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:09:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 44,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-144447, 98-62104, 98-145505, | PLANO :
6 11/07/2023 11/07/2023 16:09:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 16:08:41 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
15 11/07/2023 11/07/2023 16:07:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 11/07/2023 11/07/2023 16:07:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139780 DOC: 430564 NOTA: 430564 VALOR: 383,49, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 16:07:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139779 DOC: 430564 NOTA: 430564 VALOR: 383,49, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 16:07:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139778 DOC: 430564 NOTA: 430564 VALOR: 383,49, PEDIDO: 98-2184

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 207 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 16:07:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 16:07:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008509
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027 VALOR: 19,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 001008509, BANDEIRA: 20032
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005114
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573 VALOR: 104,99
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,01, AUTORIZACAO: 002005114, BANDEIRA: 00001
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:43 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
15 11/07/2023 11/07/2023 16:06:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:06:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:06:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573
98 11/07/2023 11/07/2023 16:06:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14419
3 11/07/2023 11/07/2023 16:05:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008508
3 11/07/2023 11/07/2023 16:05:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 16:05:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 152,00
38 11/07/2023 11/07/2023 16:05:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139777 DOC: 64422 NOTA: 64422 VALOR: 154,14, PEDIDO: 98-2336
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 208 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:02:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 104,96 | CLIENTE:
JUSCELINA GOMES RODRIGUES | ITENS :98-175751, 98-189084, | PLANO :CARNE 2X S/ ENTRADA -
19 11/07/2023 11/07/2023 16:02:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139776 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,34, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139775 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139774 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139773 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139772 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
3 11/07/2023 11/07/2023 16:02:17 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:02:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:02:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 11/07/2023 11/07/2023 16:02:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 16:02:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:02:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:01:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008507
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 201354203 VALOR: 823,84
3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201354203
3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,80, AUTORIZACAO: 001008507, BANDEIRA: 00002
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 823,84
3 11/07/2023 11/07/2023 16:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201354203
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:00:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139769 DOC: 430566 NOTA: 430566 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 16:00:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139768 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 280, PEDIDO: -
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3 11/07/2023 11/07/2023 15:58:08 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:57:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005113

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 209 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046 VALOR: 206,91
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 206,91, AUTORIZACAO: 002005113, BANDEIRA: 20001
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 206,91
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046
15 11/07/2023 11/07/2023 15:55:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 15:55:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:55:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:55:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:55:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:54:51 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 15:54:49 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 15:54:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310237
23 11/07/2023 11/07/2023 15:54:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310235
23 11/07/2023 11/07/2023 15:53:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310233
13 11/07/2023 11/07/2023 15:53:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:53:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:53:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310231
12 11/07/2023 11/07/2023 15:53:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:53:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:53:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310229
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:54 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004201
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 123963712
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 181,98, AUTORIZACAO: 002004201, BANDEIRA: 20002
98 11/07/2023 11/07/2023 15:52:28 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 181,98
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 123963712
11 11/07/2023 11/07/2023 15:51:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 15:51:11 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310226
13 11/07/2023 11/07/2023 15:50:54 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:50:16 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:48:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
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12 11/07/2023 11/07/2023 15:48:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 15:48:22 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
6 11/07/2023 11/07/2023 15:48:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007951
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707 VALOR: 59,98
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 002007951, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707
3 11/07/2023 11/07/2023 15:47:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 15:47:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 15:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007950
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005852
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 36170921
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 36170921 VALOR: 219,98
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36170921
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,99, AUTORIZACAO: 001005852, BANDEIRA: 00001
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23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 219,98
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14 11/07/2023 11/07/2023 15:45:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494021403
14 11/07/2023 11/07/2023 15:45:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002003986, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:44:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 15:44:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005851
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460 VALOR: 159,96
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,96, AUTORIZACAO: 001005851, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 15:44:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 11/07/2023 11/07/2023 15:44:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494021403
15 11/07/2023 11/07/2023 15:44:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 159,96
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460
19 11/07/2023 11/07/2023 15:42:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003702
19 11/07/2023 11/07/2023 15:42:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 15:42:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:42:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 54,87
15 11/07/2023 11/07/2023 15:42:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:41:44 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:41:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:41:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:41:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 15:41:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 15:40:56 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 15:40:46 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005308
38 11/07/2023 11/07/2023 15:40:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 15:40:32 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 89,30
11 11/07/2023 11/07/2023 15:39:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 15:39:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005850
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767 VALOR: 119,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 211 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 001005850, BANDEIRA: 00031
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767
3 11/07/2023 11/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 11/07/2023 11/07/2023 15:38:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:38:29 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767
38 11/07/2023 11/07/2023 15:38:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005307
38 11/07/2023 11/07/2023 15:38:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:37:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-41 ELENA VENDAS | VALOR: 119,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-173051, 98-173051, | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 15:37:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 67,50
38 11/07/2023 11/07/2023 15:37:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:37:34 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:37:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006280
11 11/07/2023 11/07/2023 15:37:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008506
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637 VALOR: 47,99
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001008506, BANDEIRA: 00001
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637
3 11/07/2023 11/07/2023 15:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
3 11/07/2023 11/07/2023 15:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637
11 11/07/2023 11/07/2023 15:36:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 71,57
23 11/07/2023 11/07/2023 15:36:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310216
11 11/07/2023 11/07/2023 15:36:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006279
11 11/07/2023 11/07/2023 15:36:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:35:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 52,46
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008505
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863 VALOR: 187,97
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,54, AUTORIZACAO: 001008505, BANDEIRA: 00001
12 11/07/2023 11/07/2023 15:35:15 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 187,97
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003985
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607 VALOR: 70
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 002003985, BANDEIRA: 20001
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607
6 11/07/2023 11/07/2023 15:34:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 15:34:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 70
14 11/07/2023 11/07/2023 15:34:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607
12 11/07/2023 11/07/2023 15:34:34 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:34:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310218

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 15:33:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139762 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
27345,00, PEDIDO: 98-2340
11 11/07/2023 11/07/2023 15:33:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006974
11 11/07/2023 11/07/2023 15:33:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:32:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:32:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 103,80
98 11/07/2023 11/07/2023 15:32:42 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003701
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036 VALOR: 79,99
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,67, AUTORIZACAO: 001003701, BANDEIRA: 00001
23 11/07/2023 11/07/2023 15:32:10 23-129 PRE VENDA 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 79,99
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036
11 11/07/2023 11/07/2023 15:31:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:31:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:31:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 15:31:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:30:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427198194 VALOR: 712,4
14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 712,40, AUTORIZACAO: 002003984, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427198194
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9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512408162
9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005709, BANDEIRA: 20032
14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 712,4
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9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 59,99
9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512408162
13 11/07/2023 11/07/2023 15:28:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310213
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 11/07/2023 11/07/2023 15:28:35 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 213 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 15:28:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 15:27:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139761 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
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6 11/07/2023 11/07/2023 15:27:13 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 209,98 | CLIENTE:
| ITENS :98-144930, 98-164405, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
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98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 11/07/2023 11/07/2023 15:26:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:26:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:26:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
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98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
11 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 11/07/2023 11/07/2023 15:25:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139760 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
23605,00, PEDIDO: 98-2340
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:37 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002827
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 215 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476 VALOR: 64,99
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001002827, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:24:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:17 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 64,99
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:17 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476
9 11/07/2023 11/07/2023 15:24:16 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 15:24:09 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:23:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:23:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310210
13 11/07/2023 11/07/2023 15:23:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:22:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:22:20 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2184 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 430566 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:22:10 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 593416 CHAVE NFE:
9 11/07/2023 11/07/2023 15:22:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003983
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179 VALOR: 421,89
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,41, AUTORIZACAO: 002003983, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 15:22:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:21:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008504
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181 VALOR: 88,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,98, AUTORIZACAO: 001008504, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181
23 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 15:21:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 421,89
14 11/07/2023 11/07/2023 15:21:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 88,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181
11 11/07/2023 11/07/2023 15:21:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006973
11 11/07/2023 11/07/2023 15:21:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:21:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:20:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 181,00
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008503
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173 VALOR: 59,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 001008503, BANDEIRA: 20001
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 216 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173
23 11/07/2023 11/07/2023 15:19:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:19:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 739,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-185743, 98-179764, 98-186771, 98-180204, 98-181443, 98-186034, 98-182911, | PLANO :
13 11/07/2023 11/07/2023 15:19:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 15:19:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:18:10 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:17:38 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139759 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
21160,00, PEDIDO: 98-2340
3 11/07/2023 11/07/2023 15:17:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006972
11 11/07/2023 11/07/2023 15:17:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:16:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 152,79
3 11/07/2023 11/07/2023 15:16:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 11/07/2023 11/07/2023 15:16:31 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
13 11/07/2023 11/07/2023 15:16:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 15:16:00 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
01
98 11/07/2023 11/07/2023 15:16:00 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:50 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
6 11/07/2023 11/07/2023 15:15:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:42 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:31 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139758 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
21160,00, PEDIDO: 98-2340
23 11/07/2023 11/07/2023 15:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139540 DOC: USO NOTA: VALOR: 20,000
23 11/07/2023 11/07/2023 15:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1102389 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 53,900
23 11/07/2023 11/07/2023 15:15:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1102270 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 115,280
12 11/07/2023 11/07/2023 15:14:43 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2184 NA LOJA 12
6 11/07/2023 11/07/2023 15:14:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 15:13:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003700
19 11/07/2023 11/07/2023 15:13:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 15:13:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 109,90
13 11/07/2023 11/07/2023 15:13:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004360
13 11/07/2023 11/07/2023 15:13:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 11/07/2023 11/07/2023 15:13:12 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 594191 CHAVE NFE:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:13:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 55,30
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006971
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562 VALOR: 64,99
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006971, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 217 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562
6 11/07/2023 11/07/2023 15:12:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:12:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:12:38 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 6
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 64,99
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:12:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:11:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139757 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
16360,00, PEDIDO: 98-2340
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
13 11/07/2023 11/07/2023 15:10:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310197
98 11/07/2023 11/07/2023 15:09:58 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-954705
13 11/07/2023 11/07/2023 15:09:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 15:09:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:09:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:09:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:08:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 15:08:46 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 11
6 11/07/2023 11/07/2023 15:08:46 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:08:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 11/07/2023 11/07/2023 15:07:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 11/07/2023 11/07/2023 15:07:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:07:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1139637 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1115033 DOC: AJUDA DE CUSTO 1 NOTA: VALOR:
185,000
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1103244 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 45,000
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1071606 DOC: PAGO LOJA NOTA: VALOR: 27,960
3 11/07/2023 11/07/2023 15:07:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
23 11/07/2023 11/07/2023 15:07:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:06:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:06:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:06:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:06:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
13 11/07/2023 11/07/2023 15:06:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:06:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:06:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:05:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:05:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:05:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 11/07/2023 11/07/2023 15:05:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139756 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
8095,00, PEDIDO: 98-2340
6 11/07/2023 11/07/2023 15:05:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:05:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:05:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:05:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 219 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA ,000 PARA ,340,
LUCRO ,000 PARA 132,350, PRC. VENDA ,000 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
12 11/07/2023 11/07/2023 15:04:46 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 15:04:46, ACIMA DA DATA LIMITE DE ENTREGA:
05/07/2023!
12 11/07/2023 11/07/2023 15:04:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:04:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:04:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:03:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 15:03:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007859
9 11/07/2023 11/07/2023 15:03:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 15:03:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 174,85
9 11/07/2023 11/07/2023 15:02:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007858
9 11/07/2023 11/07/2023 15:02:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005122
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426924626
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 52,49, AUTORIZACAO: 001005122, BANDEIRA: 00001
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426924626
9 11/07/2023 11/07/2023 15:02:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 406,57
11 11/07/2023 11/07/2023 15:01:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:01:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:00:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:00:09 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 889,91 | CLIENTE:
| ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-164405, 98-
164405, | PLANO :
6 11/07/2023 11/07/2023 14:59:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 889,91 | CLIENTE:
| ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-164405, 98-
164405, | PLANO :
15 11/07/2023 11/07/2023 14:59:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:59:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 14:59:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 889,91 | CLIENTE:
| ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-164405, 98-
164405, | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 14:59:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005121
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 379,96, AUTORIZACAO: 001005121, BANDEIRA: 20002
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126058694
13 11/07/2023 11/07/2023 14:58:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 379,96
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126058694
23 11/07/2023 11/07/2023 14:57:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 14:57:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 1069,90 |
CLIENTE: | ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-
185539, 98-164405, 98-164405, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:37 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002826
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123 VALOR: 256,00
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 220 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 85,34, AUTORIZACAO: 001002826, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007949
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230 VALOR: 294,97
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 98,33, AUTORIZACAO: 002007949, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230
6 11/07/2023 11/07/2023 14:56:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 589,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:02 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 256,00
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:02 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123
15 11/07/2023 11/07/2023 14:55:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 294,97
15 11/07/2023 11/07/2023 14:55:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2251 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139755 DOC: GRENDENE 07/23 NOTA: GRENDENE 07/23 VALOR:
2740,000, PEDIDO: 98-2251
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139754 DOC: GRENDENE 07/23 NOTA: GRENDENE 07/23 VALOR:
2740,000, PEDIDO: 98-2251
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139753 DOC: GRENDENE 07/23 NOTA: GRENDENE 07/23 VALOR:
2740,000, PEDIDO: 98-2251
3 11/07/2023 11/07/2023 14:55:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 14:54:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 14:54:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 14:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007948
15 11/07/2023 11/07/2023 14:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 14:53:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-29997 REBECA FERNANDA DA SILVA, PARCELAS: 11-
388646-4
15 11/07/2023 11/07/2023 14:53:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 205,48
9 11/07/2023 11/07/2023 14:53:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 221 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
19 11/07/2023 11/07/2023 14:52:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003871
19 11/07/2023 11/07/2023 14:52:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 14:52:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 36,20
11 11/07/2023 11/07/2023 14:51:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-26445 FRANCISCA EMANUELLY RIBEIRO PAIXAO,
PARCELAS: 11-397540-3
11 11/07/2023 11/07/2023 14:51:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 14:50:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:50:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 14:49:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005720
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003
19 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003 VALOR: 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005720, BANDEIRA: 20001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003
19 11/07/2023 11/07/2023 14:49:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 14:49:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:49:09 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003
23 11/07/2023 11/07/2023 14:48:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:48:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139752 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
3115,00, PEDIDO: 98-2340
38 11/07/2023 11/07/2023 14:48:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:48:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO
:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:22 98-45 CALL CENTER 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
01

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 222 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:47:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 11/07/2023 11/07/2023 14:47:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005120
38 11/07/2023 11/07/2023 14:47:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758677659
38 11/07/2023 11/07/2023 14:47:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 105,97, AUTORIZACAO: 001005120, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139751 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 27, PEDIDO: -
38 11/07/2023 11/07/2023 14:46:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 105,97
38 11/07/2023 11/07/2023 14:46:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758677659
98 11/07/2023 11/07/2023 14:46:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-623, TIPO 98-105, REF. FF931, COR 1-661-661-66, TIPOGRADE 1; PARA TIPO 98-
3310
19 11/07/2023 11/07/2023 14:46:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006970
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596 VALOR: 359,99
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 120,01, AUTORIZACAO: 002006970, BANDEIRA: 00001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005719
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459 VALOR: 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005719, BANDEIRA: 20001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459
15 11/07/2023 11/07/2023 14:45:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 359,99
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596
12 11/07/2023 11/07/2023 14:45:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1106137 DOC: MENSAL NOTA: VALOR: 1500,000
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005718
12 11/07/2023 11/07/2023 14:44:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1101290 DOC: IPTU NOTA: VALOR: 189,000
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546 VALOR: 467,89
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,98, AUTORIZACAO: 002005718, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 14:44:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003870
19 11/07/2023 11/07/2023 14:44:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 467,89
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546
11 11/07/2023 11/07/2023 14:44:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-30640 DERCI OLIVEIRA SOARES, PARCELAS: 11-
419419-1
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 223 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,000 PARA ,130,
LUCRO ,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,000 PARA ,290
19 11/07/2023 11/07/2023 14:44:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 232,14
12 11/07/2023 11/07/2023 14:44:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 14:43:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:43:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 14:43:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 14:43:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310181
98 11/07/2023 11/07/2023 14:42:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139750 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
3220,00, PEDIDO: 98-2340
14 11/07/2023 11/07/2023 14:42:43 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
12 11/07/2023 11/07/2023 14:42:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310179
23 11/07/2023 11/07/2023 14:42:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:42:25 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:42:22 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:42:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:42:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-5372 FARLEM JOSE DE SA, PARCELAS: 11-370651-4
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310177
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310175
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
15 11/07/2023 11/07/2023 14:41:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 14:40:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310173
98 11/07/2023 11/07/2023 14:40:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006969
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032 VALOR: 164,97
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,97, AUTORIZACAO: 002006969, BANDEIRA: 20002
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 164,97
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032
98 11/07/2023 11/07/2023 14:40:04 98-45 CALL CENTER 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 98 OPERADOR: 'CALL CENTER 01' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-V6C89TI' ,
01 'Impressora' ALTERADO DE '' PARA '16', 'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
15 11/07/2023 11/07/2023 14:40:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 14:39:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 224 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 14:39:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:39:44 98-45 CALL CENTER 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 14:39:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2316 ESTA VALIDO.
23 11/07/2023 11/07/2023 14:39:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:39:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006249
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140 VALOR: 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002006249, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140
14 11/07/2023 11/07/2023 14:38:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139749 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139748 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139747 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139746 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139745 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139744 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139743 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139742 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139741 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139740 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139739 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139738 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139737 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139736 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139735 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139734 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139733 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139732 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139731 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 225 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139730 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139729 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139728 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139727 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
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14 11/07/2023 11/07/2023 14:37:32 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
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23 11/07/2023 11/07/2023 14:37:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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6 11/07/2023 11/07/2023 14:36:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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11-406756-2
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11 11/07/2023 11/07/2023 14:33:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-5044 GIRLENE APARECIDA GONCALVES OLIVEIRA,
PARCELAS: 11-418612-1
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12 11/07/2023 11/07/2023 14:33:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 226 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
15 11/07/2023 11/07/2023 14:32:39 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310165
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12 11/07/2023 11/07/2023 14:32:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 469258365 VALOR: 149,98
12 11/07/2023 11/07/2023 14:32:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 469258365
12 11/07/2023 11/07/2023 14:32:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,98, AUTORIZACAO: 001002156, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 14:31:58 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310163
13 11/07/2023 11/07/2023 14:31:46 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:31:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-4172 KASSIA TAELYES BATISTA, PARCELAS: 11-
421209-1
15 11/07/2023 11/07/2023 14:31:34 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 15
3 11/07/2023 11/07/2023 14:31:33 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139681 DOC: ACISB NOTA: VALOR: 41,190
12 11/07/2023 11/07/2023 14:31:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
12 11/07/2023 11/07/2023 14:31:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 469258365
15 11/07/2023 11/07/2023 14:31:07 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310161
23 11/07/2023 11/07/2023 14:30:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 11/07/2023 11/07/2023 14:30:23 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 14:30:22 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:30:02 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310159
98 11/07/2023 11/07/2023 14:29:59 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004359
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001004359, BANDEIRA: 20001
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365161077
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365161077
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:08 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310156
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:01 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002825
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870 VALOR: 7,5
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 7,50, AUTORIZACAO: 001002825, BANDEIRA: 20032
98 11/07/2023 11/07/2023 14:28:34 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:28:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-3803 JULIANA MORATO DA MOTA, PARCELAS: 11-
407105-2
15 11/07/2023 11/07/2023 14:28:26 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310154
14 11/07/2023 11/07/2023 14:28:25 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 7,5
14 11/07/2023 11/07/2023 14:28:25 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870
98 11/07/2023 11/07/2023 14:28:19 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004358
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,03, AUTORIZACAO: 001004358, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 227 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694119893
15 11/07/2023 11/07/2023 14:27:51 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310152
98 11/07/2023 11/07/2023 14:27:44 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 167,98
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694119893
15 11/07/2023 11/07/2023 14:27:01 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310150
98 11/07/2023 11/07/2023 14:26:56 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:26:31 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:26:22 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310148
38 11/07/2023 11/07/2023 14:25:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139718 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
38 11/07/2023 11/07/2023 14:25:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139717 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 75,020
98 11/07/2023 11/07/2023 14:25:37 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:24:47 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:23:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:23:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:22:53 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:21:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:21:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 11/07/2023 11/07/2023 14:21:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139718 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
15 11/07/2023 11/07/2023 14:21:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:21:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005849
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23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 393321604 VALOR: 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 393321604
23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001005849, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 14:20:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:20:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 393321604
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008502
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670 VALOR: 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001008502, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670
6 11/07/2023 11/07/2023 14:20:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670
98 11/07/2023 11/07/2023 14:20:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139717 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 75,02, PEDIDO: -
11 11/07/2023 11/07/2023 14:19:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-3995 IDELMO PEREIRA DE OLIVEIRA, PARCELAS: 11-
409449-2
12 11/07/2023 11/07/2023 14:18:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008501
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525 VALOR: 149,97
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,97, AUTORIZACAO: 001008501, BANDEIRA: 20001
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 149,97
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525
38 11/07/2023 11/07/2023 14:15:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 228 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 14:14:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183433, |
PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 14:14:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 14:14:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2177 ESTA VALIDO.
6 11/07/2023 11/07/2023 14:14:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 11/07/2023 11/07/2023 14:14:07 23-129 PRE VENDA 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 14:14:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 14:13:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 14:12:46 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310140
11 11/07/2023 11/07/2023 14:12:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
6 11/07/2023 11/07/2023 14:12:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:12:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310138
12 11/07/2023 11/07/2023 14:11:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002155
12 11/07/2023 11/07/2023 14:11:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 14:11:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 14:11:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 11/07/2023 11/07/2023 14:11:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310135
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005848
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672 VALOR: 79,98
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001005848, BANDEIRA: 00001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672
12 11/07/2023 11/07/2023 14:10:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 50,70
12 11/07/2023 11/07/2023 14:10:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:10:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310133
23 11/07/2023 11/07/2023 14:10:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
23 11/07/2023 11/07/2023 14:10:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672
6 11/07/2023 11/07/2023 14:10:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:10:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:10:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310131
14 11/07/2023 11/07/2023 14:09:46 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:09:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139716 VENCIMENTO: DE 11/07/2023 PARA 21/07/2023
6 11/07/2023 11/07/2023 14:09:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:09:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:09:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 74,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-187805, | PLANO :
9 11/07/2023 11/07/2023 14:09:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-17 GRINALDA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS :98-
176641, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 14:08:26 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:07:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139716 TELEFONES: DE PARA / DOCUMENTO: DE MODELO
PARA MODELO DIA DOS PAIS
14 11/07/2023 11/07/2023 14:07:59 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:07:48 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:07:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139716 DOC: MODELO NOTA: VALOR: 550, PEDIDO: -
19 11/07/2023 11/07/2023 14:07:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:07:05 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 14:06:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005708
9 11/07/2023 11/07/2023 14:06:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002005708, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 14:06:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 64307938
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 42,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 229 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 64307938
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 42,99
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 64307938
19 11/07/2023 11/07/2023 14:04:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:04:12 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 11/07/2023 11/07/2023 14:04:12 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
6 11/07/2023 11/07/2023 14:03:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:03:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:27 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139715 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139714 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139713 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139712 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139711 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
3 11/07/2023 11/07/2023 14:02:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 14:01:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE VENDA REALIZADA NO ECF PESSOA JURIDICA: 11-439775 NO VALOR DE 0,00
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14540
6 11/07/2023 11/07/2023 14:01:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139710 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,43, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139709 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139708 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139707 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139706 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
13 11/07/2023 11/07/2023 14:00:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697864249
9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005706, BANDEIRA: 20002
98 11/07/2023 11/07/2023 14:00:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 11-14533
9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 69,99
9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697864249
13 11/07/2023 11/07/2023 14:00:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 13:59:57 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310129
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139705 DOC: 430565 NOTA: 430565 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139704 DOC: 430565 NOTA: 430565 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139703 DOC: 430565 NOTA: 430565 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
15 11/07/2023 11/07/2023 13:59:29 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14526
15 11/07/2023 11/07/2023 13:59:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:58:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:58:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:58:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:57:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004357
13 11/07/2023 11/07/2023 13:57:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36953218
13 11/07/2023 11/07/2023 13:57:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,97, AUTORIZACAO: 001004357, BANDEIRA: 20001
14 11/07/2023 11/07/2023 13:57:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:57:23 - - ERROU USUARIO OU SENHA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 230 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 13:57:04 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310126
98 11/07/2023 11/07/2023 13:56:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:56:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 109,97
13 11/07/2023 11/07/2023 13:56:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36953218
13 11/07/2023 11/07/2023 13:56:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:55:57 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310124
11 11/07/2023 11/07/2023 13:55:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 11/07/2023 11/07/2023 13:55:20 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310122
11 11/07/2023 11/07/2023 13:55:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:54:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 117,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-178887, 98-179350, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 13:54:46 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:54:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 11/07/2023 11/07/2023 13:54:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:54:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002824
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375 VALOR: 113
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 113,00, AUTORIZACAO: 001002824, BANDEIRA: 00004
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008500
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791 VALOR: 146,96
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 146,96, AUTORIZACAO: 001008500, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 146,96
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 113
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375
23 11/07/2023 11/07/2023 13:53:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:52:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 13:52:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:50:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:50:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 13:50:11 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:49:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:49:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 11/07/2023 11/07/2023 13:49:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:49:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310116
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 11/07/2023 11/07/2023 13:48:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 13:48:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 11/07/2023 11/07/2023 13:48:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:48:23 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
12 11/07/2023 11/07/2023 13:48:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
98 11/07/2023 11/07/2023 13:47:54 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
12 11/07/2023 11/07/2023 13:47:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:47:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:47:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 11/07/2023 11/07/2023 13:47:22 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:47:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 11/07/2023 11/07/2023 13:46:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:46:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:46:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:46:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 75,98 | CLIENTE: | ITENS :98-174410, 98-
174411, | PLANO :
6 11/07/2023 11/07/2023 13:46:12 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:46:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
38 11/07/2023 11/07/2023 13:45:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:45:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 11/07/2023 11/07/2023 13:45:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 13:45:25 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:45:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:45:07 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-155798
FISCAL
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9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286370282
9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005705, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 69,99
9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286370282
11 11/07/2023 11/07/2023 13:44:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:43:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 13:43:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:41:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892
3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892 VALOR: 119,99
3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 001008499, BANDEIRA: 00002
3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892
3 11/07/2023 11/07/2023 13:40:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
3 11/07/2023 11/07/2023 13:40:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892
12 11/07/2023 11/07/2023 13:39:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:37:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 13:37:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 13:37:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:36:43 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:36:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 13:36:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:35:07 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1106137 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
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98 11/07/2023 11/07/2023 13:34:18 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2329 ESTA VALIDO.
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003869
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 232 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542 VALOR: 99,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,01, AUTORIZACAO: 002003869, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:57 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1101290 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 4140,000 PARA 13863,340 PARCELA(S).: DE 180,000 PARA 189
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2329 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139702 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 57,920, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139701 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 57,920, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139700 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 57,920, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139699 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 117,360, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139698 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 117,360, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139697 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 117,360, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139696 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 59,440, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139695 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 59,440, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139694 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 59,440, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139693 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139692 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139691 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139690 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 236,240, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139689 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 236,240, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139688 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 236,240, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139687 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139686 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139685 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139684 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 176,800, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139683 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 176,800, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139682 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 176,800, PEDIDO:
98-2329
11 11/07/2023 11/07/2023 13:33:18 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:31:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 233 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 13:31:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005704
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9 11/07/2023 11/07/2023 13:31:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 21,99
9 11/07/2023 11/07/2023 13:31:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68766344
98 11/07/2023 11/07/2023 13:31:03 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 3-2770 DOC: 3148 NOTA: 3148 VALOR: 41,190
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166401, | PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 13:30:22 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139681 DOC: ACISB NOTA: VALOR: 41,19, PEDIDO: -
6 11/07/2023 11/07/2023 13:29:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:29:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 11/07/2023 11/07/2023 13:29:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
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19 11/07/2023 11/07/2023 13:29:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:28:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:28:58 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:28:49 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:28:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003868
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19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 953568122 VALOR: 36
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953568122
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,00, AUTORIZACAO: 002003868, BANDEIRA: 20001
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 36
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953568122
98 11/07/2023 11/07/2023 13:27:13 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
14 11/07/2023 11/07/2023 13:27:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-280 SIRLEI VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 13:26:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-280 SIRLEI VENDAS | VALOR: 34,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-187264, | PLANO :
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:25:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 13:25:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:25:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 13:24:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003867
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878 VALOR: 269,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,80, AUTORIZACAO: 002003867, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 13:22:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 269,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:22:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878
9 11/07/2023 11/07/2023 13:22:25 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 11/07/2023 11/07/2023 13:22:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ANA PAULA FERREIRA DOS ANJOS PARCELAS: 11-
251028-711-345119-1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 234 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 13:22:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 ANA PAULA FERREIRA DOS
ANJOS
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003866
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533 VALOR: 39,99
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003866, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 13:20:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 11/07/2023 11/07/2023 13:20:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533
13 11/07/2023 11/07/2023 13:19:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:19:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-954459
14 11/07/2023 11/07/2023 13:19:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 13:19:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:19:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:19:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:18:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 13:18:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 13:18:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:18:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:18:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:18:27 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:18:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:18:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 13:17:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:17:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
6 11/07/2023 11/07/2023 13:17:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA EFETUAR DESCONTO
3 11/07/2023 11/07/2023 13:16:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 13:16:11 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 13:16:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
23 11/07/2023 11/07/2023 13:16:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005847
23 11/07/2023 11/07/2023 13:16:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 13:15:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 219,05
98 11/07/2023 11/07/2023 13:15:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139680 DOC: 795873 NOTA: 795873 VALOR: 336,80, PEDIDO: 98-2333
98 11/07/2023 11/07/2023 13:15:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139679 DOC: 795873 NOTA: 795873 VALOR: 319,20, PEDIDO: 98-2333
23 11/07/2023 11/07/2023 13:15:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 13:15:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 11/07/2023 11/07/2023 13:15:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 13:15:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 13:14:42 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:14:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-14530
9 11/07/2023 11/07/2023 13:14:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 13:14:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:13:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:13:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 235 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 13:13:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139678 PARCELA(S).: DE 604,300 PARA 594,4
38 11/07/2023 11/07/2023 13:12:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 84,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179127, |
PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 13:12:39 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139678 DOC: 35981 NOTA: 35981 VALOR: 604,30, PEDIDO: 98-2334
11 11/07/2023 11/07/2023 13:12:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:12:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 13:12:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 13:12:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:12:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-14532
13 11/07/2023 11/07/2023 13:11:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:11:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 13:11:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:11:13 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 13:11:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:10:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 13:10:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:10:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:09:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 13:09:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:08:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:08:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:07:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 13:07:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:06:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 42,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179116, |
PLANO :
13 11/07/2023 11/07/2023 13:05:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:05:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:03:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 13:03:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007947
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151 VALOR: 139,98
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 002007947, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151
15 11/07/2023 11/07/2023 13:02:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
15 11/07/2023 11/07/2023 13:02:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151
13 11/07/2023 11/07/2023 13:02:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:02:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:01:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:01:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 13:00:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:00:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 13:00:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:00:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 13:00:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:59:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003699

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 236 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284 VALOR: 21,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,99, AUTORIZACAO: 001003699, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284
19 11/07/2023 11/07/2023 12:57:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 21,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:57:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006278
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527 VALOR: 169,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,99, AUTORIZACAO: 001006278, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 12:57:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008498
3 11/07/2023 11/07/2023 12:57:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 12:57:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:57:00 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:56:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 113,20
3 11/07/2023 11/07/2023 12:56:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:56:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:56:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:56:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003698
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735 VALOR: 30
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001003698, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 30
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735
3 11/07/2023 11/07/2023 12:54:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005119
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 001005119, BANDEIRA: 20001
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966747916
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966747916
19 11/07/2023 11/07/2023 12:53:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 24,99 | CLIENTE: | ITENS :98-157799, |
PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007946
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001 VALOR: 24,99
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 002007946, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001
13 11/07/2023 11/07/2023 12:51:57 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 12:51:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006277
11 11/07/2023 11/07/2023 12:51:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
99 11/07/2023 11/07/2023 12:51:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 12:51:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 40,97
98 11/07/2023 11/07/2023 12:50:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139677 DOC: 1293802 NOTA: 1293802 VALOR: 2063,34, PEDIDO: 98-
2185

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 237 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 12:50:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139676 DOC: 1293802 NOTA: 1293802 VALOR: 2063,33, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:50:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139675 DOC: 1293802 NOTA: 1293802 VALOR: 2063,33, PEDIDO: 98-
2185
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007857
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19067628
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 184,97, AUTORIZACAO: 001007857, BANDEIRA: 20002
98 11/07/2023 11/07/2023 12:49:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14423
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 184,97
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19067628
13 11/07/2023 11/07/2023 12:48:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 11/07/2023 11/07/2023 12:48:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003697
19 11/07/2023 11/07/2023 12:48:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 12:48:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
9 11/07/2023 11/07/2023 12:48:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 184,97
9 11/07/2023 11/07/2023 12:48:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19067628
19 11/07/2023 11/07/2023 12:48:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 71,85
98 11/07/2023 11/07/2023 12:48:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139674 DOC: 1299524 NOTA: 1299524 VALOR: 692,90, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:48:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139673 DOC: 1299524 NOTA: 1299524 VALOR: 692,90, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:48:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139672 DOC: 1299524 NOTA: 1299524 VALOR: 692,90, PEDIDO: 98-2180
13 11/07/2023 11/07/2023 12:47:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 12:47:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14527
3 11/07/2023 11/07/2023 12:46:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139671 DOC: 1299468 NOTA: 1299468 VALOR: 876,58, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139670 DOC: 1299468 NOTA: 1299468 VALOR: 876,56, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139669 DOC: 1299468 NOTA: 1299468 VALOR: 876,56, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14541
98 11/07/2023 11/07/2023 12:45:42 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 98-0
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006248
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372 VALOR: 134,98
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002006248, BANDEIRA: 00031
98 11/07/2023 11/07/2023 12:45:26 98-30 TI 98-208 LUIZ TI CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 1900,00 | CLIENTE: | ITENS :98-122742, |
PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
6 11/07/2023 11/07/2023 12:45:09 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 12:45:09 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
3 11/07/2023 11/07/2023 12:44:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
3 11/07/2023 11/07/2023 12:44:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
3 11/07/2023 11/07/2023 12:44:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
23 11/07/2023 11/07/2023 12:44:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:44:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 12:44:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 98-954393
15 11/07/2023 11/07/2023 12:43:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007945
15 11/07/2023 11/07/2023 12:43:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 12:43:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
23 11/07/2023 11/07/2023 12:42:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 12:42:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 238 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 12:42:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:42:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 63,14
19 11/07/2023 11/07/2023 12:42:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007944
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034 VALOR: 45,98
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,98, AUTORIZACAO: 002007944, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 45,98
15 11/07/2023 11/07/2023 12:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1125354 DOC: 11436 NOTA: 11436 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1121751 DOC: 11434 NOTA: 11434 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1119714 DOC: 11438 NOTA: 11438 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:38 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1119710 DOC: 11433 NOTA: 11433 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:37 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1119706 DOC: 11435 NOTA: 11435 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1119698 DOC: 11440 NOTA: 11440 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1119694 DOC: 11437 NOTA: 11437 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1118385 DOC: 278820 NOTA: 278820 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1118349 DOC: 278804 NOTA: 278804 VALOR:
1655,120
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:32 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1118021 DOC: 278802 NOTA: 278802 VALOR:
1616,950
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:31 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1118001 DOC: 278805 NOTA: 278805 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:30 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1117452 DOC: 11432 NOTA: 11432 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1115360 DOC: 278803 NOTA: 278803 VALOR: 1655,120
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1114352 DOC: 278801 NOTA: 278801 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1112060 DOC: 569508 NOTA: 569508 VALOR:
7222,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1111397 DOC: 892712 NOTA: 892712 VALOR:
1854,780
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1111120 DOC: 246057 NOTA: 246057 VALOR:
1501,050
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1111117 DOC: 246057 NOTA: 246057 VALOR: 27,900
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1110826 DOC: 343262 NOTA: 343262 VALOR: 317,800
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1110822 DOC: 343246 NOTA: 343282 VALOR: 417,140
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1110818 DOC: 343282 NOTA: 343282 VALOR: 643,750
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1110654 DOC: 343248 NOTA: 343248 VALOR: 593,150
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1110642 DOC: 343285 NOTA: 343285 VALOR: 590,210
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1107433 DOC: 244824 NOTA: 244824 VALOR:
1019,910
11 11/07/2023 11/07/2023 12:39:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-3254 DANIELA APARECIDA CARDOSO, PARCELAS:
11-385971-4
11 11/07/2023 11/07/2023 12:39:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-5229 MARIA ELIANE DE SOUSA, PARCELAS: 11-
347638-6
38 11/07/2023 11/07/2023 12:38:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 12:38:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 239 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 12:38:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1111531 DOC: FATURA CARTAO LOJA 15 NOTA:
VALOR: 4972,030
98 11/07/2023 11/07/2023 12:38:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1111506 DOC: FATURA CARTAO LOJA 09 NOTA:
VALOR: 328,550
38 11/07/2023 11/07/2023 12:38:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:38:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
19 11/07/2023 11/07/2023 12:37:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003696
19 11/07/2023 11/07/2023 12:37:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 12:37:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 73,42
15 11/07/2023 11/07/2023 12:36:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007943
15 11/07/2023 11/07/2023 12:36:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 12:35:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 194,34
9 11/07/2023 11/07/2023 12:34:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 182,97 | CLIENTE: SHEILA
FRANCELINA | ITENS :98-185206, 98-173051, 98-188573, | PLANO :
3 11/07/2023 11/07/2023 12:33:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:33:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006276
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857 VALOR: 29,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001006276, BANDEIRA: 20032
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857
12 11/07/2023 11/07/2023 12:32:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005306
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 629700128
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 115,86, AUTORIZACAO: 002005306, BANDEIRA: 00002
12 11/07/2023 11/07/2023 12:31:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:31:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 694,96
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 629700128
19 11/07/2023 11/07/2023 12:30:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 12:30:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:30:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 12:30:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-310068
11 11/07/2023 11/07/2023 12:30:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:30:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:30:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 12:30:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:29:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
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12 11/07/2023 11/07/2023 12:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA EFETUAR DESCONTO
9 11/07/2023 11/07/2023 12:28:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,98, AUTORIZACAO: 001007855, BANDEIRA: 20032
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38 11/07/2023 11/07/2023 12:28:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 140,98, AUTORIZACAO: 002005305, BANDEIRA: 20001
38 11/07/2023 11/07/2023 12:28:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65888784
9 11/07/2023 11/07/2023 12:28:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,98
9 11/07/2023 11/07/2023 12:28:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919670276

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 240 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 12:27:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 140,98
38 11/07/2023 11/07/2023 12:27:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65888784
6 11/07/2023 11/07/2023 12:27:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 12:27:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 11/07/2023 11/07/2023 12:26:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:26:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:26:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139667 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 600,56, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:26:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139666 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 600,56, PEDIDO: 98-2180
3 11/07/2023 11/07/2023 12:26:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2339 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:46 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139665 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 320,00,
PEDIDO: 98-2339
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139663 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 39,93, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139662 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 39,93, PEDIDO: 98-2180
3 11/07/2023 11/07/2023 12:24:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 11/07/2023 11/07/2023 12:24:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:24:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14536
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19 11/07/2023 11/07/2023 12:23:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 88,94
23 11/07/2023 11/07/2023 12:23:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 12:23:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:23:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 12:23:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 241 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 11/07/2023 11/07/2023 12:23:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006275
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38 11/07/2023 11/07/2023 12:23:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 680406036
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:22:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139660 DOC: 799794 NOTA: 799794 VALOR: 1567, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 12:22:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139659 DOC: 799794 NOTA: 799794 VALOR: 1567, PEDIDO: 98-2220
38 11/07/2023 11/07/2023 12:22:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 266,95
38 11/07/2023 11/07/2023 12:22:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 680406036
98 11/07/2023 11/07/2023 12:21:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
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15 11/07/2023 11/07/2023 12:20:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007942
15 11/07/2023 11/07/2023 12:20:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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11 11/07/2023 11/07/2023 12:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 12:19:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 108,17
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9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223935551
9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 001007854, BANDEIRA: 20032
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9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 45
9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223935551
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005118
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67331873
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005118, BANDEIRA: 20032
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67331873

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 242 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 12:17:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-176 MIRELE VENDAS | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-137314, | PLANO :
12 11/07/2023 11/07/2023 12:17:47 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-155762
FISCAL
38 11/07/2023 11/07/2023 12:17:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:17:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 12:16:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 12:16:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139658 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 26,64, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:16:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139657 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 26,63, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:16:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139656 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 26,63, PEDIDO: 98-2185
3 11/07/2023 11/07/2023 12:15:21 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1100559 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 357,060
98 11/07/2023 11/07/2023 12:15:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 12:15:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14453
98 11/07/2023 11/07/2023 12:14:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139655 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 2402,08, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:14:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139654 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 2402,06, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:14:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139653 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 2402,06, PEDIDO: 98-
2185
38 11/07/2023 11/07/2023 12:14:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 11/07/2023 11/07/2023 12:14:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 557843658
13 11/07/2023 11/07/2023 12:14:18 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 1299468 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:13:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 12:13:28 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 12:13:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
98 11/07/2023 11/07/2023 12:13:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14417
38 11/07/2023 11/07/2023 12:13:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 12:13:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003982
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931 VALOR: 729,39
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 729,39, AUTORIZACAO: 002003982, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931
98 11/07/2023 11/07/2023 12:12:47 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 729,39
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931
6 11/07/2023 11/07/2023 12:11:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 12:11:48 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310054
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003694
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556 VALOR: 64,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001003694, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556
98 11/07/2023 11/07/2023 12:11:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14527
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556
11 11/07/2023 11/07/2023 12:11:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 12:10:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 142,13
11 11/07/2023 11/07/2023 12:10:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 12:08:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2220 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 799794 CHAVE NFE:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 243 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 12:08:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 12:08:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2220 NA LOJA 99
98 11/07/2023 11/07/2023 12:07:59 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:07:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007941
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387 VALOR: 139,97
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,97, AUTORIZACAO: 002007941, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 139,97
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387
19 11/07/2023 11/07/2023 12:06:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 12:06:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 58,44
13 11/07/2023 11/07/2023 12:05:46 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 13
38 11/07/2023 11/07/2023 12:05:43 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-176 MIRELE VENDAS | VALOR: 229,97 | CLIENTE: FATIMA
APARECIDA RODRIGUES DOS | ITENS :98-189050, 98-173150, 98-185069, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 12:05:38 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:05:26 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 12:05:26, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
23 11/07/2023 11/07/2023 12:04:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:04:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 79,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-186088, 98-165186, | PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 12:04:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139652 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 20,65, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:04:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139651 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 20,65, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:04:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139650 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 20,65, PEDIDO: 98-2185
11 11/07/2023 11/07/2023 12:03:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 12:03:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14418
23 11/07/2023 11/07/2023 12:03:43 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 12:03:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 12:03:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 12:02:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 12:02:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007853
9 11/07/2023 11/07/2023 12:02:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 12:02:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 28,06
15 11/07/2023 11/07/2023 12:02:05 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 12:01:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:01:28 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 12:00:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-146576, PRC. A VISTA 119,990 PARA
83,990, PRC. PRAZO 119,990 PARA 83,990
38 11/07/2023 11/07/2023 12:00:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007940
3 11/07/2023 11/07/2023 12:00:17 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310051
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750 VALOR: 49,99
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002007940, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750
12 11/07/2023 11/07/2023 12:00:14 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 593841 CHAVE NFE:
9 11/07/2023 11/07/2023 12:00:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 12:00:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139642 DOC: VER MKT NOTA: VALOR: 300,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 244 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:59:58 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310049
3 11/07/2023 11/07/2023 11:59:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:59:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:59:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750
19 11/07/2023 11/07/2023 11:59:43 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:59:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139649 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 2253,58, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:59:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139648 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 2253,56, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:59:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139647 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 2253,56, PEDIDO: 98-
2185
23 11/07/2023 11/07/2023 11:59:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:59:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 11:59:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 11:59:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 114,70
98 11/07/2023 11/07/2023 11:58:57 98-31 COMPRAS 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:58:41 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:58:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14410
19 11/07/2023 11/07/2023 11:58:06 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 11/07/2023 11/07/2023 11:58:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 11:57:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:57:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139646 DOC: 1293772 NOTA: 1293772 VALOR: 2337,68, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:57:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139645 DOC: 1293772 NOTA: 1293772 VALOR: 2337,66, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:57:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139644 DOC: 1293772 NOTA: 1293772 VALOR: 2337,66, PEDIDO: 98-
2185
3 11/07/2023 11/07/2023 11:57:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:57:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:57:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 11/07/2023 11/07/2023 11:57:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:57:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:56:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:56:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14454
11 11/07/2023 11/07/2023 11:55:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003981
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592 VALOR: 17
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 17,00, AUTORIZACAO: 002003981, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004200
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 17
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 782601591
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 002004200, BANDEIRA: 00002
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 11:55:18 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 12
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 69,99

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 782601591
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:11 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 11:53:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:52:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 11:52:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:52:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007939
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365 VALOR: 34,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002007939, BANDEIRA: 20001
98 11/07/2023 11/07/2023 11:51:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139643 DOC: JET BLACK NOTA: VALOR: 160, PEDIDO: -
6 11/07/2023 11/07/2023 11:51:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365
23 11/07/2023 11/07/2023 11:50:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:50:35 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
23 11/07/2023 11/07/2023 11:50:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003980
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412 VALOR: 29,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002003980, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412
14 11/07/2023 11/07/2023 11:48:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:48:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003979
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297 VALOR: 297,50
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,18, AUTORIZACAO: 002003979, BANDEIRA: 00001
11 11/07/2023 11/07/2023 11:47:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 297,50
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297
13 11/07/2023 11/07/2023 11:46:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:46:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139642 DOC: VER MKT NOTA: VALOR: 300, PEDIDO: -
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003978
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660 VALOR: 14,7
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,70, AUTORIZACAO: 002003978, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660
12 11/07/2023 11/07/2023 11:45:21 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,7
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660
98 11/07/2023 11/07/2023 11:44:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139641 DOC: EXAME PERIODICO NOTA: VALOR: 9,5, PEDIDO: -
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005302
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,80, AUTORIZACAO: 002005302, BANDEIRA: 00002
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 197836612
12 11/07/2023 11/07/2023 11:44:15 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 246 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 11:44:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007852
9 11/07/2023 11/07/2023 11:44:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 133,96
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 197836612
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:55 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:43:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 97,80
9 11/07/2023 11/07/2023 11:43:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139640 DOC: 1293773 NOTA: 1293773 VALOR: 1853,68, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139639 DOC: 1293773 NOTA: 1293773 VALOR: 1853,66, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139638 DOC: 1293773 NOTA: 1293773 VALOR: 1853,66, PEDIDO: 98-
2185
38 11/07/2023 11/07/2023 11:42:53 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-146576, PRC. A VISTA 83,990 PARA
119,990, PRC. PRAZO 83,990 PARA 119,990
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003977
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805 VALOR: 424,72
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 424,72, AUTORIZACAO: 002003977, BANDEIRA: 20001
14 11/07/2023 11/07/2023 11:41:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 424,72
14 11/07/2023 11/07/2023 11:41:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805
13 11/07/2023 11/07/2023 11:40:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310043
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006247
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975 VALOR: 845,86
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,64, AUTORIZACAO: 002006247, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 11:40:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 11:40:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006273
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384 VALOR: 37,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,99, AUTORIZACAO: 001006273, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 11:39:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 845,86

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 247 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:39:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 37,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384
98 11/07/2023 11/07/2023 11:39:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14432
6 11/07/2023 11/07/2023 11:39:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 11:38:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-2770 LOJA PAGTO: DE PARA 3 TIPO PAGAMENTO: DE 1-2 PARA
98-5 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023 PARCELA(S).: DE 42,000
PARA 41,19
13 11/07/2023 11/07/2023 11:38:47 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 11:38:26 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:37:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
98 11/07/2023 11/07/2023 11:37:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1100559 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 11/07/2023 PARCELA(S).: DE 350,000 PARA 357,06
19 11/07/2023 11/07/2023 11:37:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:37:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:37:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005703
9 11/07/2023 11/07/2023 11:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,49, AUTORIZACAO: 002005703, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 11:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715879584
13 11/07/2023 11/07/2023 11:37:02 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:36:55 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA EFETUAR DESCONTO
99 11/07/2023 11/07/2023 11:36:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2216 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 491215 CHAVE NFE:
19 11/07/2023 11/07/2023 11:36:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 11/07/2023 11/07/2023 11:36:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2216 NA LOJA 99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006272
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446 VALOR: 139,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,99, AUTORIZACAO: 001006272, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 11:36:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 74,97
9 11/07/2023 11/07/2023 11:36:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715879584
98 11/07/2023 11/07/2023 11:36:07 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1115033 PREVISAO: DE SIM PARA NAO
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 139,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446
9 11/07/2023 11/07/2023 11:35:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 159,98 | CLIENTE:
FERNANDA APARECIDA DE | ITENS :98-189946, 98-189946, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 11:35:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003693
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 11/07/2023 11/07/2023 11:34:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1071606 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
19/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 648,000 PARA 8402,700 PARCELA(S).: DE 18,000 PARA 27,96
13 11/07/2023 11/07/2023 11:34:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:34:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:34:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 90,60
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
99 11/07/2023 11/07/2023 11:34:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 11:34:06, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
3 11/07/2023 11/07/2023 11:33:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 11:33:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 90,60
9 11/07/2023 11/07/2023 11:33:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 248 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003976
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258 VALOR: 219,95
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,01, AUTORIZACAO: 002003976, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 11:33:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1103244 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 1150,000 PARA 10912,040 PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 45
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 219,95
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258
12 11/07/2023 11/07/2023 11:33:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 11/07/2023 11/07/2023 11:32:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006271
11 11/07/2023 11/07/2023 11:32:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007851
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 179,98, AUTORIZACAO: 001007851, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711641300
19 11/07/2023 11/07/2023 11:32:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:32:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 11:32:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:32:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 186,10
19 11/07/2023 11/07/2023 11:32:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310037
12 11/07/2023 11/07/2023 11:32:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711641300
12 11/07/2023 11/07/2023 11:32:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:32:05 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139637 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 11/07/2023 11/07/2023 11:31:31 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 11:31:15 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:29:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003691
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 11:29:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 179,47
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005717
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264 VALOR: 109,98
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 002005717, BANDEIRA: 20002
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO EFETUAR DESCONTO
15 11/07/2023 11/07/2023 11:28:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:28:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 11:28:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
23 11/07/2023 11/07/2023 11:28:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264
14 11/07/2023 11/07/2023 11:27:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 11/07/2023 11/07/2023 11:27:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 249 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 11:27:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 11:27:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:27:02 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:26:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 11:25:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 11:25:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007850
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 215,95, AUTORIZACAO: 001007850, BANDEIRA: 20032
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228551670
15 11/07/2023 11/07/2023 11:24:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007938
15 11/07/2023 11/07/2023 11:24:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 215,95
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228551670
15 11/07/2023 11/07/2023 11:24:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 44,10
6 11/07/2023 11/07/2023 11:23:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310031
11 11/07/2023 11/07/2023 11:23:14 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007937
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125 VALOR: 9,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125 VALOR: 100,00
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,99, AUTORIZACAO: 002007937, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125
13 11/07/2023 11/07/2023 11:22:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:22:43 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310029
6 11/07/2023 11/07/2023 11:22:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 11/07/2023 11/07/2023 11:22:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139636 DOC: 1293805 NOTA: 1293805 VALOR: 1981,10, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:22:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139635 DOC: 1293805 NOTA: 1293805 VALOR: 1981,10, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:22:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139634 DOC: 1293805 NOTA: 1293805 VALOR: 1981,10, PEDIDO: 98-
2185
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003975
6 11/07/2023 11/07/2023 11:21:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567 VALOR: 147,00
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,75, AUTORIZACAO: 002003975, BANDEIRA: 00001
9 11/07/2023 11/07/2023 11:21:54 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310026
6 11/07/2023 11/07/2023 11:21:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:21:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 9,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:21:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007936
15 11/07/2023 11/07/2023 11:21:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,34, AUTORIZACAO: 002007936, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 147,00
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567
12 11/07/2023 11/07/2023 11:21:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:21:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: EDVANDO DE CARVALHO PARCELAS: 11-349531-5
11 11/07/2023 11/07/2023 11:21:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA USUARIO 11-171 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 EDVANDO DE CARVALHO
12 11/07/2023 11/07/2023 11:21:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:21:01 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14486
15 11/07/2023 11/07/2023 11:20:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
15 11/07/2023 11/07/2023 11:20:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 250 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:20:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-130 LUANA VENDAS | VALOR: 62,96 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-189042, 98-189042, 98-189042, 98-159058, 98-166765, | PLANO :
23 11/07/2023 11/07/2023 11:19:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 11:19:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310024
6 11/07/2023 11/07/2023 11:18:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310022
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003974
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048 VALOR: 14,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 002003974, BANDEIRA: 00001
6 11/07/2023 11/07/2023 11:18:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310020
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048
11 11/07/2023 11/07/2023 11:18:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006270
11 11/07/2023 11/07/2023 11:18:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 11:17:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 197,25
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 11/07/2023 11/07/2023 11:17:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 11:16:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310018
6 11/07/2023 11/07/2023 11:16:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310016
6 11/07/2023 11/07/2023 11:15:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310014
23 11/07/2023 11/07/2023 11:15:23 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:15:20 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310012
6 11/07/2023 11/07/2023 11:15:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310010
6 11/07/2023 11/07/2023 11:14:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310008
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007935
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262 VALOR: 446,91
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,89, AUTORIZACAO: 002007935, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 446,91
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262
19 11/07/2023 11/07/2023 11:12:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 11:12:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 11:12:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004356
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006269
13 11/07/2023 11/07/2023 11:12:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 635835923
13 11/07/2023 11/07/2023 11:12:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001004356, BANDEIRA: 20002
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344 VALOR: 29,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001006269, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 11:12:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 11:12:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 11:12:16 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2172 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 526484 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:11:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 29,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 251 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 11:11:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005301
13 11/07/2023 11/07/2023 11:11:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 11/07/2023 11/07/2023 11:11:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 635835923
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:20 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 22,50
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 11:10:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 11:09:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139633 DOC: 800185 NOTA: 800185 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2252
98 11/07/2023 11/07/2023 11:09:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139632 DOC: 800185 NOTA: 800185 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2252
98 11/07/2023 11/07/2023 11:09:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139631 DOC: 800185 NOTA: 800185 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2252
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004199
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178330828
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 398,94, AUTORIZACAO: 002004199, BANDEIRA: 20002
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 398,94
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178330828
98 11/07/2023 11/07/2023 11:08:59 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14537
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007934
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425 VALOR: 79,98
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002007934, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425
12 11/07/2023 11/07/2023 11:07:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 11:07:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 11:06:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:06:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:06:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
9 11/07/2023 11/07/2023 11:06:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 11:06:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:06:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:05:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:05:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139630 DOC: 1293800 NOTA: 1293800 VALOR: 2079,49, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:05:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139629 DOC: 1293800 NOTA: 1293800 VALOR: 2079,48, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:05:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139628 DOC: 1293800 NOTA: 1293800 VALOR: 2079,48, PEDIDO: 98-
2185
23 11/07/2023 11/07/2023 11:05:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:05:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 11:05:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 11:05:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 11:05:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:05:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-27060 MARIANE RUFINO PEREIRA DA SILVA,
PARCELAS: 3-395762-2
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-27780 SARA ARLETE DA SILVA PEREIRA, PARCELAS:
3-389941-3

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 252 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-9865 MARIA JOSIELMA ALVES DE SOUSA, PARCELAS:
3-387475-4
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-5883 AFONSO DA SILVA, PARCELAS: 3-417121-1
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-11498 LUCIO CARLOS DOS SANTOS, PARCELAS: 3-
358080-5
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-29955 ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO, PARCELAS:
3-387304-4
13 11/07/2023 11/07/2023 11:04:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310005
9 11/07/2023 11/07/2023 11:04:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005702
9 11/07/2023 11/07/2023 11:04:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919344575
9 11/07/2023 11/07/2023 11:04:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,98, AUTORIZACAO: 002005702, BANDEIRA: 20032
12 11/07/2023 11/07/2023 11:04:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005112
12 11/07/2023 11/07/2023 11:04:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 11:03:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA EFETUAR DESCONTO
38 11/07/2023 11/07/2023 11:03:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 11:03:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 55,98
9 11/07/2023 11/07/2023 11:03:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919344575
12 11/07/2023 11/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 50,60
99 11/07/2023 11/07/2023 11:03:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 11:02:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:02:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
38 11/07/2023 11/07/2023 11:02:10 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 38
9 11/07/2023 11/07/2023 11:01:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:01:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14427
38 11/07/2023 11/07/2023 11:01:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:01:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 11/07/2023 11/07/2023 11:01:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 11:01:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 11/07/2023 11/07/2023 11:00:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2252 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 800185 CHAVE NFE:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:00:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 11/07/2023 11/07/2023 11:00:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2252 NA LOJA 99
11 11/07/2023 11/07/2023 10:59:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:58:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:58:22, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
23 11/07/2023 11/07/2023 10:58:02 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2252 ESTA VALIDO.
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139627 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139626 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139625 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
9 11/07/2023 11/07/2023 10:57:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 55,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-185396, 98-149574, | PLANO :
99 11/07/2023 11/07/2023 10:56:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139624 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:56:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139623 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:56:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139622 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 253 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 254 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
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38 11/07/2023 11/07/2023 10:55:23 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 1299532 CHAVE NFE:
38 11/07/2023 11/07/2023 10:55:17 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 38
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100

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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189640, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 259 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
12 11/07/2023 11/07/2023 10:55:07 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
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14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915 VALOR: 89,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 002003973, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: LEANDRO ALBERTO SANTOS FERREIRA 3 PARCELAS: 3-
384970-3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 LEANDRO ALBERTO SANTOS
FERREIRA 3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: IVONETE DE SOUZA CARDOSO 3 PARCELAS: 3-348335-
4
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 IVONETE DE SOUZA CARDOSO
3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 JULIANA GONCALVES DA SILVA
3 PRT

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 260 de 1619

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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JULIANA GONCALVES DA SILVA 3 PRT PARCELAS: 3-
255615-7
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: VILMA GOMES TIDRE 3 PARCELAS: 3-386599-3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 VILMA GOMES TIDRE 3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: TALITA DE SOUZA DE OLIVEIRA 3 PARCELAS: 3-
399416-2
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 TALITA DE SOUZA DE OLIVEIRA
3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: VIVIANE PIRES DE CAMPOS 3 PARCELAS: 3-336422-63-
401091-2
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 VIVIANE PIRES DE CAMPOS 3
11 11/07/2023 11/07/2023 10:53:08 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:50:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 10:50:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:50:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:50:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
38 11/07/2023 11/07/2023 10:50:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:50:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:49:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 10:49:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 11/07/2023 11/07/2023 10:48:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139541 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50,000
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 11/07/2023 11/07/2023 10:48:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:47:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:47:05 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:46:21 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139487 DOC: EXAME MEDICO NOTA: VALOR: 14,250
3 11/07/2023 11/07/2023 10:45:30 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139481 DOC: EXAME MEDICO NOTA: VALOR: 9,500
3 11/07/2023 11/07/2023 10:45:07 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139465 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 40,000
11 11/07/2023 11/07/2023 10:44:42 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:44:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309982
6 11/07/2023 11/07/2023 10:44:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 10:44:19 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309990
3 11/07/2023 11/07/2023 10:43:50 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309988
15 11/07/2023 11/07/2023 10:43:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:43:24 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309986
3 11/07/2023 11/07/2023 10:42:51 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309984
3 11/07/2023 11/07/2023 10:42:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003865
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184 VALOR: 59,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 261 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 002003865, BANDEIRA: 20002
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184
3 11/07/2023 11/07/2023 10:42:21 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309980
98 11/07/2023 11/07/2023 10:42:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139621 DOC: 1293801 NOTA: 1293801 VALOR: 1802,34, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:42:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139620 DOC: 1293801 NOTA: 1293801 VALOR: 1802,33, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:42:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139619 DOC: 1293801 NOTA: 1293801 VALOR: 1802,33, PEDIDO: 98-
2185
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184
9 11/07/2023 11/07/2023 10:42:05 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:42:05, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
38 11/07/2023 11/07/2023 10:41:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005117
38 11/07/2023 11/07/2023 10:41:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 10:41:47 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003972
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831 VALOR: 270,47
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,11, AUTORIZACAO: 002003972, BANDEIRA: 00002
38 11/07/2023 11/07/2023 10:41:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 74,97
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 270,47
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831
3 11/07/2023 11/07/2023 10:40:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 11/07/2023 11/07/2023 10:40:42 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309976
3 11/07/2023 11/07/2023 10:40:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:39:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 10:38:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 11/07/2023 11/07/2023 10:38:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 159,99 | CLIENTE: | ITENS :98-187907, |
PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 10:38:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14461
99 11/07/2023 11/07/2023 10:37:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2223 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 800860 CHAVE NFE:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004198
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282580062
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,77, AUTORIZACAO: 002004198, BANDEIRA: 00002
99 11/07/2023 11/07/2023 10:37:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2223 NA LOJA 99
12 11/07/2023 11/07/2023 10:37:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:37:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:37:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 90,99
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282580062
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006968
3 11/07/2023 11/07/2023 10:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132 VALOR: 114,98

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 002006968, BANDEIRA: 20032
23 11/07/2023 11/07/2023 10:36:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:36:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 114,98
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132
12 11/07/2023 11/07/2023 10:36:17 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:36:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:35:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:35:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:35:45, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
9 11/07/2023 11/07/2023 10:35:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:35:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:35:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 11/07/2023 11/07/2023 10:35:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:35:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2223 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139618 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
464,80, PEDIDO: 98-2223
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139617 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
464,80, PEDIDO: 98-2223
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139616 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
464,80, PEDIDO: 98-2223
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 263 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 11/07/2023 11/07/2023 10:34:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007933
11 11/07/2023 11/07/2023 10:34:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682 VALOR: 69,99
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002007933, BANDEIRA: 20002
11 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-3675405] RECALCULAR JUROS 000%
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
19 11/07/2023 11/07/2023 10:34:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682
3 11/07/2023 11/07/2023 10:34:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:34:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:34:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:33:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 11/07/2023 11/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:33:45 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
12 11/07/2023 11/07/2023 10:33:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:32:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 10:32:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 264 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 10:32:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:32:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:32:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 10:32:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:32:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:31:37 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
99 11/07/2023 11/07/2023 10:31:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:31:25, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
38 11/07/2023 11/07/2023 10:31:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 10:30:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:30:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:30:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 10:30:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:30:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:29:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:38 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2180 ESTA VALIDO.
6 11/07/2023 11/07/2023 10:29:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139615 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,46,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139614 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139613 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139612 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 234,80,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139611 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 234,80,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139610 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 234,80,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139609 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139608 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139607 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139606 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139605 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139604 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139603 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1019,04,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139602 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1019,03,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139601 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1019,03,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139600 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139599 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 265 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139598 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139597 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
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98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139585 DOC: 799955 NOTA: 799955 VALOR: 1348,40, PEDIDO: 98-2220
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6 11/07/2023 11/07/2023 10:29:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:29:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:29:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14528
9 11/07/2023 11/07/2023 10:28:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:28:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:28:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 11/07/2023 11/07/2023 10:27:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:27:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:26:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:26:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:26:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003971
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259 VALOR: 299,96
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002003971, BANDEIRA: 00001
13 11/07/2023 11/07/2023 10:26:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004355

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 266 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 10:26:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 881981771
13 11/07/2023 11/07/2023 10:26:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 189,99, AUTORIZACAO: 001004355, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 299,96
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
13 11/07/2023 11/07/2023 10:25:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 189,99
13 11/07/2023 11/07/2023 10:25:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 881981771
14 11/07/2023 11/07/2023 10:25:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:25:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 11/07/2023 11/07/2023 10:25:43 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
6 11/07/2023 11/07/2023 10:25:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:25:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:25:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:25:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:25:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 299,96
14 11/07/2023 11/07/2023 10:25:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
15 11/07/2023 11/07/2023 10:25:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 11/07/2023 11/07/2023 10:25:00 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:24:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:24:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:24:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:24:23 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 10:24:12 19-63 ESTOQUE 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:24:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139541 LOJA PAGTO: DE 13 PARA 19 HISTORICO: DE
FREELANCER FRANCIELE PARA FREELANCER FRANCIELE 10.07 LOJA DESTINO: DE 13 PARA 19
99 11/07/2023 11/07/2023 10:23:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139582 DOC: 1293632 NOTA: 1293632 VALOR: 2919,40, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139581 DOC: 1293632 NOTA: 1293632 VALOR: 2919,40, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139580 DOC: 1293632 NOTA: 1293632 VALOR: 2919,40, PEDIDO: 98-
2185
14 11/07/2023 11/07/2023 10:23:27 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 10:23:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:23:10 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309957
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 267 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
6 11/07/2023 11/07/2023 10:22:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:22:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:22:35 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309954
13 11/07/2023 11/07/2023 10:22:29 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:22:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006967

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 268 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985 VALOR: 89,98
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002006967, BANDEIRA: 00001
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985
11 11/07/2023 11/07/2023 10:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 89,98
11 11/07/2023 11/07/2023 10:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
14 11/07/2023 11/07/2023 10:20:35 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2335 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 265200 CHAVE NFE:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:20:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:20:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 10:20:20 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:20:03 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309951
9 11/07/2023 11/07/2023 10:20:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
98 11/07/2023 11/07/2023 10:19:59 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14459
9 11/07/2023 11/07/2023 10:19:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:19:21 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309949
14 11/07/2023 11/07/2023 10:19:18 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2335 NA LOJA 14
6 11/07/2023 11/07/2023 10:19:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:18:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:18:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 10:18:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:18:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-3445486] RECALCULAR JUROS 000%
15 11/07/2023 11/07/2023 10:18:31 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309946
99 11/07/2023 11/07/2023 10:18:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 269 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 10:17:59 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 593420 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:22 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2334 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 35981 CHAVE NFE:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:17:13 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003970
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821 VALOR: 29,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002003970, BANDEIRA: 20002
38 11/07/2023 11/07/2023 10:17:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005116
38 11/07/2023 11/07/2023 10:17:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 10:16:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:16:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2172 ESTA VALIDO.
38 11/07/2023 11/07/2023 10:16:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 112,33
14 11/07/2023 11/07/2023 10:16:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:16:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821
15 11/07/2023 11/07/2023 10:16:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-953979
11 11/07/2023 11/07/2023 10:16:27 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 11
15 11/07/2023 11/07/2023 10:16:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:16:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
14 11/07/2023 11/07/2023 10:16:10 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2334 NA LOJA 14
6 11/07/2023 11/07/2023 10:16:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:15:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005115
6 11/07/2023 11/07/2023 10:15:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 10:15:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 11/07/2023 11/07/2023 10:15:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 10:15:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309944
38 11/07/2023 11/07/2023 10:15:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 124,55
19 11/07/2023 11/07/2023 10:15:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:15:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:15:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 11/07/2023 11/07/2023 10:15:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 10:15:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 10:15:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139579 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139578 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139577 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139576 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139575 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139574 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139573 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139572 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 270 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139571 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
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PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139569 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139568 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139567 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139566 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139565 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139564 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139563 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139562 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139561 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139560 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139559 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139558 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139557 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139556 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139555 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139554 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139553 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139552 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139551 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139550 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
6 11/07/2023 11/07/2023 10:14:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 11/07/2023 11/07/2023 10:14:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:14:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:14:20 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:14:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 11/07/2023 11/07/2023 10:13:58 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2336 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 64422 CHAVE NFE:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:13:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 271 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 10:13:29 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2336 NA LOJA 14
23 11/07/2023 11/07/2023 10:13:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 ANA PAULA SIMOES
CUSTODIO SILVEIRA
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ANA PAULA SIMOES CUSTODIO SILVEIRA PARCELAS:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: MARIA MADALENA NOGUEIRA PINHEIRO SANTOS
PARCELAS:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 MARIA MADALENA NOGUEIRA
PINHEIRO SANTOS
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-30227 ADRIANA CEU RIBEIRO, PARCELAS: 19-
419598-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-3206 ADENILSON FERNANDES, PARCELAS: 19-
415149-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-2537 ELIZABETH PATRICIA VIEIRA MONTONI,
PARCELAS: 19-392516-3-19-419511-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1741 IRIS MARIA DE OLIVEIRA, PARCELAS: 19-
418677-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1977 ANA MARIA MONTONI VIERIA, PARCELAS: 19-
395959-2
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1535 SIMONE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA,
PARCELAS: 19-399392-2-19-381988-4-19-395462-2
6 11/07/2023 11/07/2023 10:12:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:12:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:12:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006268
11 11/07/2023 11/07/2023 10:12:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 10:11:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 85,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-178882, 98-178876, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 10:11:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 197,33
23 11/07/2023 11/07/2023 10:11:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-953953
23 11/07/2023 11/07/2023 10:11:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:10:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:10:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:10:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:10:32 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2333 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 795873 CHAVE NFE:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:10:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 10:09:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 10:08:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:08:45 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 10:08:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:08:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 10:08:24 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2333 NA LOJA 14
98 11/07/2023 11/07/2023 10:06:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:06:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 11/07/2023 11/07/2023 10:06:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:06:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:05:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 10:05:43 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:05:38 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:05:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 272 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 10:04:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
14 11/07/2023 11/07/2023 10:03:57 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139549 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,37, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139548 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139547 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139546 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139545 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
12 11/07/2023 11/07/2023 10:02:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005111
12 11/07/2023 11/07/2023 10:02:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 10:02:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:02:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14529
12 11/07/2023 11/07/2023 10:02:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 58,50
6 11/07/2023 11/07/2023 10:01:35 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:01:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:00:57 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139487 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
12 11/07/2023 11/07/2023 10:00:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 10:00:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:00:37 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139481 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
38 11/07/2023 11/07/2023 10:00:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:00:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139465 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
13 11/07/2023 11/07/2023 09:59:57 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005110
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082 VALOR: 97,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,98, AUTORIZACAO: 002005110, BANDEIRA: 20002
23 11/07/2023 11/07/2023 09:59:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139340 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 23 NOTA:
VALOR: 150,000
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 97,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082
6 11/07/2023 11/07/2023 09:59:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 09:58:33 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309936
3 11/07/2023 11/07/2023 09:58:18 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309934
23 11/07/2023 11/07/2023 09:57:02 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231107 CHAVE NFE:
23 11/07/2023 11/07/2023 09:56:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 09:56:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:56:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:56:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004354
13 11/07/2023 11/07/2023 09:56:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 09:56:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 40,30
13 11/07/2023 11/07/2023 09:55:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:55:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 09:55:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:55:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:55:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:55:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:54:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2220 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 273 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139544 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
1667,60, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139543 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
1667,60, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139542 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
1667,60, PEDIDO: 98-2220
19 11/07/2023 11/07/2023 09:54:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:54:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 09:54:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189610, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189609, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189605, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189604, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189603, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189602, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 11/07/2023 11/07/2023 09:54:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:54:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:54:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:53:26 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 23
6 11/07/2023 11/07/2023 09:52:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007932
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100 VALOR: 179,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 002007932, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 09:52:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139541 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100
6 11/07/2023 11/07/2023 09:51:15 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:50:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:50:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 09:49:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:49:36 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1102270 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 11/07/2023 PARCELA(S).: DE 120,000 PARA 115,28
3 11/07/2023 11/07/2023 09:49:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:49:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:48:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309929
98 11/07/2023 11/07/2023 09:48:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1102389 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 1380,000 PARA 10918,140 PARCELA(S).: DE 60,000 PARA 53,9
3 11/07/2023 11/07/2023 09:48:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:48:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 09:48:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 09:47:49 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
19 11/07/2023 11/07/2023 09:47:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:47:25 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139540 DOC: USO NOTA: VALOR: 20, PEDIDO: -
19 11/07/2023 11/07/2023 09:46:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 274 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 09:46:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 09:46:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:46:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:45:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:45:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 09:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:45:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:45:16 13-94 GERENTE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:44:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
3 11/07/2023 11/07/2023 09:44:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007931
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795 VALOR: 104,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002007931, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
3 11/07/2023 11/07/2023 09:44:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:43:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
12 11/07/2023 11/07/2023 09:43:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005109
12 11/07/2023 11/07/2023 09:43:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
12 11/07/2023 11/07/2023 09:43:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 36,80
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
3 11/07/2023 11/07/2023 09:43:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:42:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007930
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579 VALOR: 70,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,66, AUTORIZACAO: 002007930, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579
15 11/07/2023 11/07/2023 09:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 70,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579
98 11/07/2023 11/07/2023 09:41:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:40:55 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:40:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 09:39:16 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003864
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107 VALOR: 194,97
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,75, AUTORIZACAO: 002003864, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107
3 11/07/2023 11/07/2023 09:38:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 09:38:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 194,97
19 11/07/2023 11/07/2023 09:38:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107
19 11/07/2023 11/07/2023 09:37:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:34:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005114

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 275 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 09:34:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 09:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006267
11 11/07/2023 11/07/2023 09:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 09:33:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005701
9 11/07/2023 11/07/2023 09:33:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002005701, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 09:33:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 562145007
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139539 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,77, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139538 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139537 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139536 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139535 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
38 11/07/2023 11/07/2023 09:33:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,20
11 11/07/2023 11/07/2023 09:33:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 298,00
12 11/07/2023 11/07/2023 09:33:03 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:32:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-953880
9 11/07/2023 11/07/2023 09:32:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 159,98
9 11/07/2023 11/07/2023 09:32:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 562145007
19 11/07/2023 11/07/2023 09:32:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:32:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 09:31:57 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:31:55 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:31:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14520
11 11/07/2023 11/07/2023 09:31:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 298,00
11 11/07/2023 11/07/2023 09:31:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 09:31:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005716
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033 VALOR: 34,99
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002005716, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033
11 11/07/2023 11/07/2023 09:30:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 298,00
11 11/07/2023 11/07/2023 09:30:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA EFETUAR DESCONTO
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:28:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 09:28:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005108
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932 VALOR: 39,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,98, AUTORIZACAO: 002005108, BANDEIRA: 20032
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932
13 11/07/2023 11/07/2023 09:28:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309919
15 11/07/2023 11/07/2023 09:28:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 39,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932
15 11/07/2023 11/07/2023 09:27:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 276 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 09:27:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:27:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 11/07/2023 11/07/2023 09:27:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:27:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:27:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:26:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
99 11/07/2023 11/07/2023 09:25:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:25:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 09:24:31 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:23:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:23:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO
9 11/07/2023 11/07/2023 09:22:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 389,95
9 11/07/2023 11/07/2023 09:22:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 480148820
3 11/07/2023 11/07/2023 09:21:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:21:17 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:21:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:20:57 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
13 11/07/2023 11/07/2023 09:20:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 09:20:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 09:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:20:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:19:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-953853
11 11/07/2023 11/07/2023 09:19:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:19:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-18 RAYARA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 09:19:40 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:18:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:17:55 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 09:17:31 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-953845
6 11/07/2023 11/07/2023 09:17:01 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:16:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 09:16:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:16:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 09:15:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 09:15:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-3502846] RECALCULAR JUROS 000%
3 11/07/2023 11/07/2023 09:15:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006246
3 11/07/2023 11/07/2023 09:15:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 09:15:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309911
3 11/07/2023 11/07/2023 09:15:01 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:14:54 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:14:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 11/07/2023 11/07/2023 09:14:47 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:14:44 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:14:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 22,47
15 11/07/2023 11/07/2023 09:14:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:14:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:14:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:14:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 277 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 09:14:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 09:14:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 09:14:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:13:58 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:13:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:13:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-953825
3 11/07/2023 11/07/2023 09:13:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:13:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:13:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 09:13:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:13:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA EFETUAR DESCONTO
15 11/07/2023 11/07/2023 09:13:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 09:13:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 09:12:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:12:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 09:12:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:12:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:12:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:12:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:12:08 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:11:58 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:11:52 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1101093 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 338,360
23 11/07/2023 11/07/2023 09:11:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005715
23 11/07/2023 11/07/2023 09:11:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 09:11:25 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:10:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139340 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
9 11/07/2023 11/07/2023 09:09:18 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309905
23 11/07/2023 11/07/2023 09:08:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 157,73
13 11/07/2023 11/07/2023 09:08:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CELSO CANDINI JUNIOR PARCELAS: 13-359036-513-
392766-3
13 11/07/2023 11/07/2023 09:08:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 CELSO CANDINI JUNIOR
23 11/07/2023 11/07/2023 09:08:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:08:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
23 11/07/2023 11/07/2023 09:07:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:07:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:07:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2220 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 799955 CHAVE NFE:
19 11/07/2023 11/07/2023 09:07:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:07:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2220 NA LOJA 99
9 11/07/2023 11/07/2023 09:07:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:07:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005107
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 09:06:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-953805
19 11/07/2023 11/07/2023 09:06:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:06:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 66,20
98 11/07/2023 11/07/2023 09:06:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2220 ESTA VALIDO.
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:06:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309903

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 278 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 09:05:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139534 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
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98 11/07/2023 11/07/2023 09:05:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139533 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
3074,80, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 09:05:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139532 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
3074,80, PEDIDO: 98-2220
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23 11/07/2023 11/07/2023 09:05:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:05:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 09:04:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:04:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1101093 LOJA PAGTO: DE 11 PARA 98 CENTRO CUSTO: DE 16
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PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 7590,000 PARA 53788,420 PARCELA(S).: DE 330,000 PARA 338,36
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:03:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 09:03:49 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:03:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:03:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-953796
11 11/07/2023 11/07/2023 09:03:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:03:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:03:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:03:07 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:02:36 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:02:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:02:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 09:02:24 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:02:16 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:02:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:02:07 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:37 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ERRO AO BAIXAR CONTAPAG:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1139345 DOC: ANTECIPACAO DE LUCROS NOTA:
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98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1137619 DOC: GUIA DE ISSQN NOTA: VALOR: 7,680
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1137618 DOC: GUIA DE ISSQN NOTA: VALOR: 142,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:32 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1135891 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 187,820
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:31 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1135888 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 187,820
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:30 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1135464 DOC: 35741 NOTA: 35741 VALOR: 617,340
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1134202 DOC: 789215 NOTA: 789215 VALOR: 327,640
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1133992 DOC: 11959 NOTA: 11959 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1128969 DOC: 11955 NOTA: 11955 VALOR: 266,420
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1128776 DOC: 11957 NOTA: 11957 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1128549 DOC: 11962 NOTA: 11962 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1128465 DOC: 11961 NOTA: 11961 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1128403 DOC: 11956 NOTA: 11956 VALOR: 290,770
13 11/07/2023 11/07/2023 09:01:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 279 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1128300 DOC: 11958 NOTA: 11958 VALOR: 290,770
9 11/07/2023 11/07/2023 09:01:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1127400 DOC: 11960 NOTA: 11960 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1126213 DOC: MATERIAL PAPELARIA NOTA: VALOR:
437,100
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1119680 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 221,060
19 11/07/2023 11/07/2023 09:01:18 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1119677 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 186,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118796 DOC: 178978 NOTA: 178978 VALOR: 563,090
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118795 DOC: 178978 NOTA: 178978 VALOR: 563,090
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118429 DOC: 165653 NOTA: 165653 VALOR:
4341,930
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1118013 DOC: 278818 NOTA: 278818 VALOR: 1655,120
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117920 DOC: 278811 NOTA: 278811 VALOR: 518,470
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117916 DOC: 178997 NOTA: 178997 VALOR: 305,300
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117913 DOC: 178997 NOTA: 178997 VALOR: 305,300
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:10 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117902 DOC: 520721 NOTA: 520721 VALOR:
4927,510
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:09 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117897 DOC: 44117 NOTA: 44117 VALOR: 5523,600
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:08 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117812 DOC: 178996 NOTA: 178996 VALOR:
1312,500
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:07 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117809 DOC: 178996 NOTA: 178996 VALOR:
1312,500
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:06 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1117806 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1117803 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117800 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 146,180
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:03 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117797 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 146,180
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:02 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117794 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:01 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117791 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:00 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1117787 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 661,990
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:59 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1117784 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 661,990
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:57 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1117780 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 350,580
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:55 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1117777 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 350,580
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:54 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117766 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 423,710
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:53 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117763 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 423,710
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:51 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117760 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 122,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:50 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117757 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 122,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117754 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 92,200
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117751 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 92,200
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:47 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117748 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 130,230
12 11/07/2023 11/07/2023 09:00:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-953797
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 280 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 281 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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13 11/07/2023 11/07/2023 08:58:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139500 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
13 11/07/2023 11/07/2023 08:57:16 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:56:38 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:56:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 08:56:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:56:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309781
15 11/07/2023 11/07/2023 08:55:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 08:55:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-953786
15 11/07/2023 11/07/2023 08:55:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:55:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:55:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
13 11/07/2023 11/07/2023 08:55:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:55:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:54:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1137451 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 11/07/2023 11/07/2023 08:54:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1137451 PARCELA(S).: DE 1000,000 PARA 1072,23
13 11/07/2023 11/07/2023 08:54:02 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:53:44 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ERRO AO BAIXAR CONTAPAG:
38 11/07/2023 11/07/2023 08:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-191 GUILHERME ALVES MARCATTI, PARCELAS: 38-
350216-5
38 11/07/2023 11/07/2023 08:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-24653 JOSE FRANCISCO SOARES, PARCELAS: 38-
397519-3
38 11/07/2023 11/07/2023 08:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-29996 MARINES FARIAS, PARCELAS: 38-364714-6
13 11/07/2023 11/07/2023 08:53:26 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:53:13 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:52:25 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:52:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2315 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 282 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139531 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139530 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139529 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
15 11/07/2023 11/07/2023 08:52:09 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-953781
13 11/07/2023 11/07/2023 08:52:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:51:57 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:51:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-953780
98 11/07/2023 11/07/2023 08:51:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2315 ESTA VALIDO.
15 11/07/2023 11/07/2023 08:51:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139528 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139527 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139526 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
13 11/07/2023 11/07/2023 08:50:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 08:50:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:50:33 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:50:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-953778
3 11/07/2023 11/07/2023 08:49:55 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:49:40 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:49:30 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 11/07/2023 11/07/2023 08:48:40 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 08:48:13 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:48:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-953779
19 11/07/2023 11/07/2023 08:47:33 - - ERROU USUARIO OU SENHA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:47:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:47:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
19 11/07/2023 11/07/2023 08:47:15 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 11/07/2023 11/07/2023 08:47:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-953777
99 11/07/2023 11/07/2023 08:47:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:47:07, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
6 11/07/2023 11/07/2023 08:47:05 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:47:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:47:00, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
38 11/07/2023 11/07/2023 08:46:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 08:46:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:46:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:46:29, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
6 11/07/2023 11/07/2023 08:46:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-953774
6 11/07/2023 11/07/2023 08:45:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:45:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:45:34, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
99 11/07/2023 11/07/2023 08:45:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:45:28, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
99 11/07/2023 11/07/2023 08:45:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:45:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 08:45:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 08:44:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:44:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-15 ROSELI | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 08:44:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-953770
38 11/07/2023 11/07/2023 08:43:56 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:43:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:43:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:37 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1133230 DOC: 4312 NOTA: 4312 VALOR: 262,150
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1119702 DOC: 11441 NOTA: 11441 VALOR: 270,010
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1116168 DOC: 279046 NOTA: 279046 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1095515 DOC: 69979 NOTA: 69979 VALOR: 9180,000
6 11/07/2023 11/07/2023 08:43:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:42:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-953769
14 11/07/2023 11/07/2023 08:42:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1121690 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139525 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139524 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139523 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139522 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1121687 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139521 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139520 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:10 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1119928 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:09 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1119893 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:08 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1119890 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
6 11/07/2023 11/07/2023 08:42:08 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:07 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1119674 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:06 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1119395 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:06 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1119392 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1119386 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1119383 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 258,790
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:03 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1119378 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 416,960
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:43 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117972 DOC: 82359 NOTA: 82359 VALOR: 5424,000
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:42 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1095218 DOC: SPOT EDUARDO VARAO NOTA: VALOR:
1200,000
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-954168 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4314,610
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-953944 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4061,770
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-953811 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4630,940
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14521
9 11/07/2023 11/07/2023 08:41:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:48 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139519 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139518 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139517 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139516 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139515 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139514 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:31 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-953592 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4997,140
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ROSEMARY APARECIDA FACONI PARCELAS: 13-403566-
1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 284 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA USUARIO 13-35 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 ROSEMARY APARECIDA
FACONI
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: IZABEL DE FATIMA FERREIRA PARCELAS: 13-335968-6
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA USUARIO 13-35 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 IZABEL DE FATIMA FERREIRA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:40:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-953768
9 11/07/2023 11/07/2023 08:40:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-953592 PARCELA(S).: DE 4082,800 PARA 4997,14
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-29493 ANTONIO DONIZETI MOREIRA, PARCELAS:
13-395082-3
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7577 CELSO CANDINI JUNIOR, PARCELAS: 13-
359036-5-13-392766-3
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7566 EMILY BEATRIZ DOS REIS, PARCELAS: 13-
337675-7
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7494 MARCELINA DE LOURDES AGUIAR DOMINGOS,
PARCELAS: 13-385921-4
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-3295 THAIS MARIANO FERREIRA, PARCELAS: 13-
355892-5
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-1983 ROSANA COQUIERI BELLI, PARCELAS: 13-
414942-1
98 11/07/2023 11/07/2023 08:39:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14523
38 11/07/2023 11/07/2023 08:38:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:38:40 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 08:38:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:38:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-953767
38 11/07/2023 11/07/2023 08:38:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:38:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139513 DOC: 240624 NOTA: 240624 VALOR: 885,96, PEDIDO: 98-2208
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139512 DOC: 240624 NOTA: 240624 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139511 DOC: 240624 NOTA: 240624 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
38 11/07/2023 11/07/2023 08:37:43 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:37:40 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:18 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14524
13 11/07/2023 11/07/2023 08:36:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:36:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-953766
9 11/07/2023 11/07/2023 08:35:58 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:35:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139510 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,19, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139509 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139508 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139507 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139506 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
23 11/07/2023 11/07/2023 08:35:24 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
13 11/07/2023 11/07/2023 08:34:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:34:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14522
6 11/07/2023 11/07/2023 08:33:09 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:32:29 - - ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 08:32:24 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:32:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139345 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 285 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 08:31:26 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1108095 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,350
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1108040 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,350
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1107973 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,730
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1107877 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,730
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1107818 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 570,020
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1107805 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 460,400
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1107797 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,340
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1107688 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,340
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1107683 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,730
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1107511 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,720
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1095291 DOC: ADDUS NOTA: VALOR: 288,000
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-954211 DOC: FAMPE NOTA: VALOR: 717,580
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-953673 DOC: FAMPE NOTA: VALOR: 5280,120
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-953625 DOC: FAMPE NOTA: VALOR: 1150,470
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:50 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 08:30:46 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 08:30:28 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
9 11/07/2023 11/07/2023 08:30:18 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139505 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,82, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139504 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139503 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139502 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139501 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:28:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14525
12 11/07/2023 11/07/2023 08:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:28:40 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 08:28:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:27:40 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:26:53 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:22:52 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:21:41 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
19 11/07/2023 11/07/2023 08:20:28 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 08:15:26 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:14:51 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139500 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
15 11/07/2023 11/07/2023 08:11:11 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 11/07/2023 11/07/2023 08:10:55 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:07:25 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 11/07/2023 11/07/2023 08:04:39 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:56:07 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:54:08 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2332 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2338 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2337 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 286 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 07:53:12 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 11/07/2023 11/07/2023 07:51:43 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:49:32 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:49:13 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 11/07/2023 11/07/2023 07:48:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:46:50 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:08 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:44:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:20:02 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
3 10/07/2023 11/07/2023 10:20:42 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 11/07/2023 10:20:42 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 11/07/2023 10:16:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 11/07/2023 10:16:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE DATA RETROCEDIDA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:44:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:44:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:39:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309921
19 10/07/2023 11/07/2023 09:27:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:27:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 287 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 11/07/2023 09:26:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:26:15 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:25:36 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:23:29 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:23:11 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:22:55 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 10/07/2023 11/07/2023 09:17:15 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:16:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 11/07/2023 09:15:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA EFETUAR DESCONTO
6 10/07/2023 11/07/2023 09:11:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:11:00 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:10:50 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:10:50 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:10:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:09:47 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:39 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:08:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:08:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:05:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309899
11 10/07/2023 11/07/2023 09:04:27 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:04:15 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:03:27 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:03:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ABANDONAR TELA COM VENDA PENDENTE DE CONFIRMACAO
11 10/07/2023 11/07/2023 09:03:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 CONFIRMADA A VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 10/07/2023 11/07/2023 09:02:56 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:02:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:02:38 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:00:50 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA 23-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:00:47 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:00:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:00:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA DATA RETROCEDIDA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:54:37 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:54:37 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:54:27 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 11/07/2023 08:53:55 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:53:55 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
6 10/07/2023 11/07/2023 08:47:09 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 08:46:45 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 08:46:45 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:58:37 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:58:37 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:55:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:55:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:55:06 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:51:28 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:51:12 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 288 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 11/07/2023 10:50:50 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:47:25 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:47:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:46:18 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:45:51 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 08/07/2023 11/07/2023 10:45:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:45:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:34:43 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:34:28 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA 9-0
9 08/07/2023 11/07/2023 10:29:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:29:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN DATA RETROCEDIDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:12:10 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:12:10 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:44 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 438572
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:44 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:28 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:23 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:09:06 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:09:06 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
98 30/06/2023 11/07/2023 12:05:09 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 12:05:09 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 12:02:23 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 12:02:23 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA DATA RETROCEDIDA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:58:39 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:58:39 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:54:55 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:54:55 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA DATA RETROCEDIDA
01
12 30/06/2023 11/07/2023 11:20:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:17:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:24 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:24 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:01 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:01 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 434626
12 30/06/2023 11/07/2023 11:15:48 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:15:38 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:14:10 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:13:46 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:29:57 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:28:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:28:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 533764329 E ERRO SERVIDOR: FOI CANCELADA UMA TAREFA.
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:41 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 289 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:25:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:25:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 4623,32 | CLIENTE:
MANOEL | ITENS :98-189020, 98-185892, 98-190501, 98-75172, 98-185312, 98-189045, 98-189117, 98-
177530, 98-177426, 98-176676, 98-182260, 98-189117, 98-189032, 98-188575, 98-188739, 98-188579, 98-
188575, 98-188735, 98-187894, 98-189523, 98-188582, 98-190502, 98-189133, 98-187921, 98-139693, 98-
157275, 98-188641, 98-189138, 98-189113, 98-186128, 98-181379, 98-139672, 98-188887, 98-184292, 98-
180000, 98-157275,
11 10/07/2023 10/07/2023 19:22:16 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:11:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309743
11 10/07/2023 10/07/2023 19:10:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 19:10:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:09:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:09:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:09:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:57:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309740
11 10/07/2023 10/07/2023 18:56:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:56:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:56:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:54:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309737
11 10/07/2023 10/07/2023 18:54:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309735
11 10/07/2023 10/07/2023 18:54:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:53:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309731
11 10/07/2023 10/07/2023 18:53:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309729
11 10/07/2023 10/07/2023 18:53:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309727
11 10/07/2023 10/07/2023 18:52:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309725
11 10/07/2023 10/07/2023 18:51:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309723
11 10/07/2023 10/07/2023 18:51:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309721
11 10/07/2023 10/07/2023 18:51:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309719
11 10/07/2023 10/07/2023 18:50:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309717
11 10/07/2023 10/07/2023 18:50:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309715
11 10/07/2023 10/07/2023 18:50:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309713
11 10/07/2023 10/07/2023 18:49:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309711
11 10/07/2023 10/07/2023 18:47:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:45:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:38:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:38:03 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006264
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733 VALOR: 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001006264, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 290 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185069, | PLANO :SIPAG MASTER - CREDITO 1X -
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316058228
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316058228
11 10/07/2023 10/07/2023 18:35:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185069, | PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 18:34:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:32:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:21:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006261
11 10/07/2023 10/07/2023 18:21:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 18:21:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 97,50
3 10/07/2023 10/07/2023 18:20:54 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:20:36 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:19:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 10/07/2023 10/07/2023 18:19:50 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:19:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:18:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:18:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:17:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
15 10/07/2023 10/07/2023 18:16:52 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:16:00 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:56 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:14:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006260
11 10/07/2023 10/07/2023 18:14:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:37 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 18:13:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:13:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 72,45
13 10/07/2023 10/07/2023 18:13:32 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:13:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:13:06 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:13:05 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:12:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:12:54 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:12:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:12:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 18:11:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 18:11:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:10:39 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:10:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 291 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 18:10:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:10:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 10/07/2023 10/07/2023 18:09:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:09:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:09:31 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:09:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:09:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 10/07/2023 10/07/2023 18:09:01 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:08:56 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 1299524 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 18:08:43 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:08:21 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:07:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309702
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:27 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 18:06:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
6 10/07/2023 10/07/2023 18:06:18 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 10/07/2023 10/07/2023 18:05:17 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:05:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:05:06 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 10/07/2023 10/07/2023 18:04:22 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:03:55 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:03:33 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:03:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 18:03:08 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:02:33 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:55 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 18:01:44 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
12 10/07/2023 10/07/2023 18:01:31 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:01:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003863
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008497
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189 VALOR: 940,87

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 292 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 940,87, AUTORIZACAO: 001008497, BANDEIRA: 20032
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 128,87
13 10/07/2023 10/07/2023 18:00:39 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 18:00:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:37 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 19
23 10/07/2023 10/07/2023 18:00:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 18:00:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 940,87
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189
23 10/07/2023 10/07/2023 18:00:23 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 18:00:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 10/07/2023 10/07/2023 18:00:17 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
14 10/07/2023 10/07/2023 18:00:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 18:00:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:59:59 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:59:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:59:52 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:59:36 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:59:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309696
23 10/07/2023 10/07/2023 17:59:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:59:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - EXCLUSAO DE MOVIMENTO CAIXA FINANCEIRO 19-309694-DEPOSITO VALOR:
1650,00
23 10/07/2023 10/07/2023 17:59:09 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:59:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309694
14 10/07/2023 10/07/2023 17:58:53 14-112 PRE VENDA 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:45 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:58:32 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:58:31 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:58:26 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:58:22 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
9 10/07/2023 10/07/2023 17:58:17 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:57:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 17:57:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:57:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:57:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:57:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:57:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:57:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007849
9 10/07/2023 10/07/2023 17:57:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 93,95, AUTORIZACAO: 001007849, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 17:57:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954684985
12 10/07/2023 10/07/2023 17:56:57 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008496
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300 VALOR: 129,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,03, AUTORIZACAO: 001008496, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 293 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300
9 10/07/2023 10/07/2023 17:56:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 938,87
9 10/07/2023 10/07/2023 17:56:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954684985
23 10/07/2023 10/07/2023 17:56:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:56:34 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300
12 10/07/2023 10/07/2023 17:55:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:55:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:55:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:55:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
15 10/07/2023 10/07/2023 17:55:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:55:34 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:55:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 10/07/2023 10/07/2023 17:55:26 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
38 10/07/2023 10/07/2023 17:55:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:55:03 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:54:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:54:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:54:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:53:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:53:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
9 10/07/2023 10/07/2023 17:53:12 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:53:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:52:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1114787 DOC: COMPRA NOTA: VALOR: 290,000
23 10/07/2023 10/07/2023 17:52:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:52:32 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:52:20 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309686
12 10/07/2023 10/07/2023 17:52:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:51:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:51:34 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309682
15 10/07/2023 10/07/2023 17:51:20 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:51:16 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309689
12 10/07/2023 10/07/2023 17:50:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 17:50:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:50:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:50:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:50:23 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2184 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 430565 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:50:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:50:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:50:12 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 9 RECEBIDO. NOTA: 593431 CHAVE NFE:
3 10/07/2023 10/07/2023 17:49:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309684
12 10/07/2023 10/07/2023 17:49:46 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:49:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003862
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104 VALOR: 82,97
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 82,97, AUTORIZACAO: 002003862, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 294 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 82,97
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:22 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2184 NA LOJA 19
11 10/07/2023 10/07/2023 17:49:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:48:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:48:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 17:48:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309679
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 25
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 145926951
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO PINPAD
13 10/07/2023 10/07/2023 17:48:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004197
13 10/07/2023 10/07/2023 17:48:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 17:48:18 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:48:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309677
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 25
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 145926951
14 10/07/2023 10/07/2023 17:48:03 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:47:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:47:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 90,25
19 10/07/2023 10/07/2023 17:47:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309674
13 10/07/2023 10/07/2023 17:47:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:47:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 17:47:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:47:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309671
11 10/07/2023 10/07/2023 17:47:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:47:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:46:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:46:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:45:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309667
6 10/07/2023 10/07/2023 17:45:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-4101042] RECALCULAR JUROS 000%
19 10/07/2023 10/07/2023 17:45:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309665
14 10/07/2023 10/07/2023 17:45:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:44:28 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 17:43:41 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 295 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
6 10/07/2023 10/07/2023 17:43:14 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:42:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309669
9 10/07/2023 10/07/2023 17:42:42 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 9
11 10/07/2023 10/07/2023 17:42:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:42:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:42:20 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 23
3 10/07/2023 10/07/2023 17:41:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:41:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:41:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 17:41:32 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 17:41:32, ACIMA DA DATA LIMITE DE ENTREGA:
05/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 17:41:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 17:40:19 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:40:01 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:39:58 - - ERROU USUARIO OU SENHA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:39:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006259
11 10/07/2023 10/07/2023 17:39:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 17:39:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:39:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 63,60
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:38:27 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 17:38:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
14 10/07/2023 10/07/2023 17:38:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:38:20 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309660
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:38:00 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 296 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:37:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1114724 DOC: AJUDA DE CUSTO NOTA: VALOR:
1000,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1102224 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 66,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1102201 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 116,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1102132 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 44,480
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:37:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 17:37:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 17:37:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:36:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:36:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008495
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118 VALOR: 259,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,56, AUTORIZACAO: 001008495, BANDEIRA: 00002
11 10/07/2023 10/07/2023 17:36:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309658
23 10/07/2023 10/07/2023 17:36:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 259,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:35:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:35:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:35:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309645
19 10/07/2023 10/07/2023 17:35:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139415 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 140,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:35:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139413 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50,000
13 10/07/2023 10/07/2023 17:35:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309656
19 10/07/2023 10/07/2023 17:35:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139412 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 580,000
12 10/07/2023 10/07/2023 17:35:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:35:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:35:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005113
38 10/07/2023 10/07/2023 17:35:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,00, AUTORIZACAO: 001005113, BANDEIRA: 00002
38 10/07/2023 10/07/2023 17:35:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466075601
14 10/07/2023 10/07/2023 17:35:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:34:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:34:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:34:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005714
23 10/07/2023 10/07/2023 17:34:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 17:34:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:34:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:34:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 297 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 17:34:30 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:34:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:34:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 115,23
38 10/07/2023 10/07/2023 17:34:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
38 10/07/2023 10/07/2023 17:34:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466075601
9 10/07/2023 10/07/2023 17:34:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 17:34:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:34:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:33:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:33:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:33:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:33:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:33:04 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:33:02 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309639
9 10/07/2023 10/07/2023 17:32:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007848
9 10/07/2023 10/07/2023 17:32:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 17:32:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309637
6 10/07/2023 10/07/2023 17:32:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309635
23 10/07/2023 10/07/2023 17:32:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:32:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:32:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 99,92
11 10/07/2023 10/07/2023 17:32:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008494
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165 VALOR: 124,97
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,67, AUTORIZACAO: 001008494, BANDEIRA: 00001
23 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309632
15 10/07/2023 10/07/2023 17:32:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309630
6 10/07/2023 10/07/2023 17:32:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 17:31:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:31:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309627
11 10/07/2023 10/07/2023 17:31:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:31:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 17:31:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 124,97
3 10/07/2023 10/07/2023 17:31:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165
38 10/07/2023 10/07/2023 17:31:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:31:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:31:31 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309625
23 10/07/2023 10/07/2023 17:31:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309623
98 10/07/2023 10/07/2023 17:31:18 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:31:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309621
12 10/07/2023 10/07/2023 17:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
9 10/07/2023 10/07/2023 17:31:02 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:30:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006966
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411 VALOR: 39,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 298 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002006966, BANDEIRA: 20032
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:30:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309618
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:44 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:30:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002823
12 10/07/2023 10/07/2023 17:30:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324 VALOR: 162,4
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 162,40, AUTORIZACAO: 001002823, BANDEIRA: 20002
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
15 10/07/2023 10/07/2023 17:30:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
9 10/07/2023 10/07/2023 17:30:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:34 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
15 10/07/2023 10/07/2023 17:30:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:30:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:28 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:30:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309615
6 10/07/2023 10/07/2023 17:30:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309613
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 162,4
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 299 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:08 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:30:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309611
98 10/07/2023 10/07/2023 17:29:39 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
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98 10/07/2023 10/07/2023 17:28:34 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
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23 10/07/2023 10/07/2023 17:25:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 300 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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6 10/07/2023 10/07/2023 17:25:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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23 10/07/2023 10/07/2023 17:25:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 10/07/2023 10/07/2023 17:22:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309564
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38 10/07/2023 10/07/2023 17:22:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 301 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 17:21:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
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23 10/07/2023 10/07/2023 17:21:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 17:21:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
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6 10/07/2023 10/07/2023 17:21:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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38 10/07/2023 10/07/2023 17:21:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:21:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 17:21:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:21:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:21:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:21:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 104,00
3 10/07/2023 10/07/2023 17:21:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:20:56 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:20:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309580
6 10/07/2023 10/07/2023 17:20:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309555
23 10/07/2023 10/07/2023 17:20:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309553
6 10/07/2023 10/07/2023 17:20:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:20:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:20:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:20:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:20:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309576
15 10/07/2023 10/07/2023 17:20:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:20:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:20:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309547
12 10/07/2023 10/07/2023 17:19:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309571
13 10/07/2023 10/07/2023 17:19:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:19:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:19:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309568
3 10/07/2023 10/07/2023 17:19:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:18:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:18:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309549
23 10/07/2023 10/07/2023 17:17:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:17:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:17:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:24 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:14 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190652
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:10 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190651
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:06 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190650
12 10/07/2023 10/07/2023 17:17:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:01 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190649
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:16:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 302 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 17:16:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:16:20 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:16:17 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190646
98 10/07/2023 10/07/2023 17:16:12 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190645
98 10/07/2023 10/07/2023 17:16:06 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190644
98 10/07/2023 10/07/2023 17:15:56 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190647
15 10/07/2023 10/07/2023 17:15:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:15:50 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190648
12 10/07/2023 10/07/2023 17:15:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:15:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 249,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-188711, 98-188630, | PLANO :
15 10/07/2023 10/07/2023 17:15:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:15:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:15:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:15:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:14:54 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139498 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 15934,00,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:14:54 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139497 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 15934,00,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:14:54 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139496 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 15934,00,
PEDIDO: 98-2332
38 10/07/2023 10/07/2023 17:14:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 10/07/2023 10/07/2023 17:14:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:13:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:13:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 17:13:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:13:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:13:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:13:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:12:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:11:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 17:11:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:11:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002154
12 10/07/2023 10/07/2023 17:11:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 17:11:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 47,50
19 10/07/2023 10/07/2023 17:11:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:11:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:11:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:10:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 17:10:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309536
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:10:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:10:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:10:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003861
19 10/07/2023 10/07/2023 17:10:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 17:09:56 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309533
19 10/07/2023 10/07/2023 17:09:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 90,25

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 303 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 17:09:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:09:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:09:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008493
11 10/07/2023 10/07/2023 17:09:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491 VALOR: 29,98
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 001008493, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002822
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022 VALOR: 164,95
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,95, AUTORIZACAO: 001002822, BANDEIRA: 00031
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022
3 10/07/2023 10/07/2023 17:08:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
3 10/07/2023 10/07/2023 17:08:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491
19 10/07/2023 10/07/2023 17:08:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 164,95
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022
6 10/07/2023 10/07/2023 17:08:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:08:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:08:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:07:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005105
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 17:07:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:07:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008492
3 10/07/2023 10/07/2023 17:07:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 17:07:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:07:18 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309529
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002821
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 49,50
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792 VALOR: 14,7
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,70, AUTORIZACAO: 001002821, BANDEIRA: 00001
3 10/07/2023 10/07/2023 17:07:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,06
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 14,7
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792
23 10/07/2023 10/07/2023 17:06:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 17:06:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005104
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002820
12 10/07/2023 10/07/2023 17:06:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337 VALOR: 739,94
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 185,00, AUTORIZACAO: 001002820, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337
23 10/07/2023 10/07/2023 17:06:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 304 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 17:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 739,94
14 10/07/2023 10/07/2023 17:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337
12 10/07/2023 10/07/2023 17:05:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 60,00
19 10/07/2023 10/07/2023 17:05:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:05:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309527
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002819
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681 VALOR: 191,98
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 191,98, AUTORIZACAO: 001002819, BANDEIRA: 20001
38 10/07/2023 10/07/2023 17:04:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:03:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 191,98
14 10/07/2023 10/07/2023 17:03:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681
38 10/07/2023 10/07/2023 17:03:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:03:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:03:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:02:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
13 10/07/2023 10/07/2023 17:02:42 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:02:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:01:14 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309524
23 10/07/2023 10/07/2023 17:01:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002818
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530 VALOR: 99,99
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530 VALOR: 100
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001002818, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:41 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309520
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002817
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001002817, BANDEIRA: 20001
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:28 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309517
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 100
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:10 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139495 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 12371,46,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:10 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139494 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 12371,47,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:09 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139493 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 12371,47,
PEDIDO: 98-2332
12 10/07/2023 10/07/2023 17:00:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
6 10/07/2023 10/07/2023 17:00:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309514
12 10/07/2023 10/07/2023 16:59:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:59:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 305 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 16:59:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:59:16 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
19 10/07/2023 10/07/2023 16:58:44 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 593415 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006965
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895 VALOR: 29,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002006965, BANDEIRA: 20001
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 29,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895
23 10/07/2023 10/07/2023 16:58:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139491 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
19 10/07/2023 10/07/2023 16:57:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:57:40 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006964
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233 VALOR: 484,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 484,98, AUTORIZACAO: 002006964, BANDEIRA: 20001
23 10/07/2023 10/07/2023 16:57:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:57:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 16:57:06 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 19
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 484,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:56:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004353
13 10/07/2023 10/07/2023 16:56:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
13 10/07/2023 10/07/2023 16:56:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 104,94
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 16:56:02 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 10/07/2023 10/07/2023 16:55:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139492 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
13 10/07/2023 10/07/2023 16:55:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:55:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:55:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:55:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 16:55:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007846
9 10/07/2023 10/07/2023 16:55:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30866712
9 10/07/2023 10/07/2023 16:55:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,68, AUTORIZACAO: 001007846, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 16:54:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
9 10/07/2023 10/07/2023 16:54:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30866712
23 10/07/2023 10/07/2023 16:54:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 10/07/2023 10/07/2023 16:54:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-714 ANA LAURA PEREIRA CAVALCANTE, PARCELAS:
38-414195-1-38-414196-1
23 10/07/2023 10/07/2023 16:54:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:54:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:54:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:53:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 306 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 16:53:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:53:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:53:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:53:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:52:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007928
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064 VALOR: 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 002007928, BANDEIRA: 20002
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
11 10/07/2023 10/07/2023 16:52:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
98 10/07/2023 10/07/2023 16:52:17 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139491 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
14 10/07/2023 10/07/2023 16:52:08 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO PINPAD
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO PINPAD
6 10/07/2023 10/07/2023 16:51:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 16:51:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
6 10/07/2023 10/07/2023 16:51:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:51:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 16:51:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:50:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309501
9 10/07/2023 10/07/2023 16:50:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 16:50:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007927
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860 VALOR: 157,47
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 157,47, AUTORIZACAO: 002007927, BANDEIRA: 20001
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 157,47
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860
11 10/07/2023 10/07/2023 16:49:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:49:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 10/07/2023 10/07/2023 16:49:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:49:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 10/07/2023 10/07/2023 16:49:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 16:48:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004352
98 10/07/2023 10/07/2023 16:48:43 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 259652773
13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,99, AUTORIZACAO: 001004352, BANDEIRA: 20032
3 10/07/2023 10/07/2023 16:48:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008491
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 16:48:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:48:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006257
38 10/07/2023 10/07/2023 16:48:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 10/07/2023 10/07/2023 16:48:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 16:48:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 51,90
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13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 259652773
11 10/07/2023 10/07/2023 16:48:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 76,20
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007926
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15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 411857949 VALOR: 35
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411857949
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002007926, BANDEIRA: 20002
15 10/07/2023 10/07/2023 16:47:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 35
15 10/07/2023 10/07/2023 16:47:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411857949
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006963
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006256
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 16:47:27 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 16:47:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 115,00
38 10/07/2023 10/07/2023 16:47:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:46:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 50,42
23 10/07/2023 10/07/2023 16:46:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002816
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039 VALOR: 414,44
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 414,44, AUTORIZACAO: 001002816, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 414,44
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006255
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 159,49
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001007845, BANDEIRA: 20032
9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467720838
38 10/07/2023 10/07/2023 16:44:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467720838
19 10/07/2023 10/07/2023 16:42:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 308 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 16:41:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003969
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466 VALOR: 73,5
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 73,50, AUTORIZACAO: 002003969, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 73,5
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466
11 10/07/2023 10/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006962
11 10/07/2023 10/07/2023 16:40:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002815
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653 VALOR: 24
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001002815, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653
11 10/07/2023 10/07/2023 16:40:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 80,80
3 10/07/2023 10/07/2023 16:40:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
1 10/07/2023 10/07/2023 16:40:05 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 24
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653
11 10/07/2023 10/07/2023 16:39:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
1 10/07/2023 10/07/2023 16:39:51 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 10/07/2023 10/07/2023 16:39:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005713
23 10/07/2023 10/07/2023 16:39:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
1 10/07/2023 10/07/2023 16:39:38 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 10/07/2023 10/07/2023 16:39:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 125,00
11 10/07/2023 10/07/2023 16:39:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
1 10/07/2023 10/07/2023 16:39:12 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
1 10/07/2023 10/07/2023 16:38:48 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
6 10/07/2023 10/07/2023 16:38:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 16:38:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 16:37:32 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ALTEROU DATA DA PROMOCAO: COMBATE AO CONCORRENTE LAR - CONCHAL. DATA INICIAL: 02/06/2023
ANALISTA PARA 10/07/2023 E DATA FINAL: 10/06/2023 PARA 31/07/2023
23 10/07/2023 10/07/2023 16:37:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 16:37:13 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 10/07/2023 10/07/2023 16:36:40 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
13 10/07/2023 10/07/2023 16:35:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:35:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
13 10/07/2023 10/07/2023 16:35:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:35:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008490
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781 VALOR: 59,99
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001008490, BANDEIRA: 20032
3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 16:34:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
11 10/07/2023 10/07/2023 16:34:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:33:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309495
13 10/07/2023 10/07/2023 16:33:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 10/07/2023 10/07/2023 16:33:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:33:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:31:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 16:31:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:31:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1104445 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 402,100
3 10/07/2023 10/07/2023 16:31:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
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6 10/07/2023 10/07/2023 16:30:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:14 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002814
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212 VALOR: 2360,69
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 2.360,69, AUTORIZACAO: 001002814, BANDEIRA: 20001
3 10/07/2023 10/07/2023 16:30:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 76,10
14 10/07/2023 10/07/2023 16:29:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 2360,69
14 10/07/2023 10/07/2023 16:29:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212
11 10/07/2023 10/07/2023 16:29:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 16:29:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:29:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:28:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:28:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 16:28:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1104445 PREVISAO: DE SIM PARA NAO TOTAL.: DE 7602,100
PARA 7604,200
9 10/07/2023 10/07/2023 16:28:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 16:28:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:28:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:28:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008488
3 10/07/2023 10/07/2023 16:28:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:28:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:27:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 80,82
6 10/07/2023 10/07/2023 16:27:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:27:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:27:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:27:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:27:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:27:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 16:26:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 16:26:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:26:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004351

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 310 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 16:26:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 728735675
13 10/07/2023 10/07/2023 16:26:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001004351, BANDEIRA: 20001
11 10/07/2023 10/07/2023 16:25:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006254
11 10/07/2023 10/07/2023 16:25:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 16:25:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 10/07/2023 10/07/2023 16:25:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 728735675
11 10/07/2023 10/07/2023 16:25:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 96,80
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005103
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736 VALOR: 289,97
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 289,97, AUTORIZACAO: 002005103, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 16:25:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 16:25:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:24:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139459 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 12,000
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
12 10/07/2023 10/07/2023 16:24:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 289,97
12 10/07/2023 10/07/2023 16:24:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139346 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 76,920
13 10/07/2023 10/07/2023 16:24:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 10/07/2023 10/07/2023 16:24:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:23:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1103121 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 35,000
12 10/07/2023 10/07/2023 16:23:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309487
6 10/07/2023 10/07/2023 16:23:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:23:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:23:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1071085 DOC: PAGO LOJA NOTA: VALOR: 285,530
13 10/07/2023 10/07/2023 16:23:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:23:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309485
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004350
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759284614
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 001004350, BANDEIRA: 20001
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 10/07/2023 10/07/2023 16:22:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008487
3 10/07/2023 10/07/2023 16:22:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 40
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759284614
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 10/07/2023 10/07/2023 16:22:33 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 80231 CHAVE NFE:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:22:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 10/07/2023 10/07/2023 16:22:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 67,00
12 10/07/2023 10/07/2023 16:22:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309483
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:21:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 311 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 16:21:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 40,00 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-187782, | PLANO :
6 10/07/2023 10/07/2023 16:21:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:21:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309481
12 10/07/2023 10/07/2023 16:21:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309479
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007844
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 521500043
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 354,96, AUTORIZACAO: 001007844, BANDEIRA: 20001
98 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139490 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139489 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139488 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
6 10/07/2023 10/07/2023 16:20:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309468
23 10/07/2023 10/07/2023 16:20:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 16:20:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005112
38 10/07/2023 10/07/2023 16:20:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348699518
38 10/07/2023 10/07/2023 16:20:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,33, AUTORIZACAO: 001005112, BANDEIRA: 00001
23 10/07/2023 10/07/2023 16:20:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 354,96
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 521500043
23 10/07/2023 10/07/2023 16:20:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 16:19:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
38 10/07/2023 10/07/2023 16:19:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348699518
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309466
12 10/07/2023 10/07/2023 16:19:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309463
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:18:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309461
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6 10/07/2023 10/07/2023 16:18:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309457
6 10/07/2023 10/07/2023 16:17:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309455
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3 10/07/2023 10/07/2023 16:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 430271878 VALOR: 89,99
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6 10/07/2023 10/07/2023 16:17:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309449
98 10/07/2023 10/07/2023 16:17:18 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
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3 10/07/2023 10/07/2023 16:17:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 430271878
6 10/07/2023 10/07/2023 16:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309445
6 10/07/2023 10/07/2023 16:16:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309441
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11 10/07/2023 10/07/2023 16:15:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309447
14 10/07/2023 10/07/2023 16:15:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002813

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 312 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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14 10/07/2023 10/07/2023 16:15:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
14 10/07/2023 10/07/2023 16:15:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 263405180
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23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:14:30 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139460 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300,000
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19 10/07/2023 10/07/2023 16:13:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 923185896 VALOR: 49,99
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19 10/07/2023 10/07/2023 16:13:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923185896
11 10/07/2023 10/07/2023 16:13:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309435
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13 10/07/2023 10/07/2023 16:13:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139480 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120,000
23 10/07/2023 10/07/2023 16:13:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 10/07/2023 10/07/2023 16:11:52 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 593405 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:11:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:11:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309422
11 10/07/2023 10/07/2023 16:11:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:11:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309418
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11 10/07/2023 10/07/2023 16:09:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309420

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 313 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 16:09:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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98 10/07/2023 10/07/2023 16:08:02 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139482 DOC: 593405 NOTA: 593405 VALOR: 486,37, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 16:07:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139481 DOC: EXAME MEDICO NOTA: VALOR: 9,5, PEDIDO: -
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98 10/07/2023 10/07/2023 16:07:32 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 10/07/2023 10/07/2023 16:07:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 11-14519
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13 10/07/2023 10/07/2023 16:05:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309406
6 10/07/2023 10/07/2023 16:05:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 29,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-188233, | PLANO :SIPAG MASTER - CREDITO 1X -
12 10/07/2023 10/07/2023 16:04:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:03:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309404
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9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 261602667
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,67, AUTORIZACAO: 001007843, BANDEIRA: 00001
11 10/07/2023 10/07/2023 16:02:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309402
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
6 10/07/2023 10/07/2023 16:02:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 19,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-18003, | PLANO :
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007842
13 10/07/2023 10/07/2023 16:02:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 001007842, BANDEIRA: 20002
11 10/07/2023 10/07/2023 16:02:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309400
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 50
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 261602667
15 10/07/2023 10/07/2023 16:02:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 16:02:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309398
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:42 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309396
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007925
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856 VALOR: 64,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007925, BANDEIRA: 20032
98 10/07/2023 10/07/2023 16:01:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1114724 PREVISAO: DE SIM PARA NAO
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005712
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 314 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711 VALOR: 144,98
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,98, AUTORIZACAO: 002005712, BANDEIRA: 20002
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711
19 10/07/2023 10/07/2023 16:01:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006961
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845 VALOR: 594,94
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 594,94, AUTORIZACAO: 002006961, BANDEIRA: 20032
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309394
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711
13 10/07/2023 10/07/2023 16:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004349
13 10/07/2023 10/07/2023 16:01:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 98,95, AUTORIZACAO: 001004349, BANDEIRA: 20032
13 10/07/2023 10/07/2023 16:01:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 199948470
12 10/07/2023 10/07/2023 16:01:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:00:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 594,94
11 10/07/2023 10/07/2023 16:00:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845
6 10/07/2023 10/07/2023 16:00:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:00:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 98,95
13 10/07/2023 10/07/2023 16:00:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 199948470
38 10/07/2023 10/07/2023 16:00:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139468 DOC: MAO DE OBRA NOTA: VALOR: 20,000
11 10/07/2023 10/07/2023 15:59:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006960
11 10/07/2023 10/07/2023 15:59:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 15:59:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:59:24 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139480 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120, PEDIDO: -
11 10/07/2023 10/07/2023 15:59:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 42,00
98 10/07/2023 10/07/2023 15:59:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139479 PARCELA(S).: DE 1087,420 PARA 1041,88
38 10/07/2023 10/07/2023 15:58:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309390
19 10/07/2023 10/07/2023 15:58:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:58:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139479 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1087,42, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139478 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1041,88, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139477 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1041,88, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139476 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1026,80, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139475 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1026,80, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139474 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1026,80, PEDIDO: 98-2213
6 10/07/2023 10/07/2023 15:58:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 398,90 | CLIENTE: |
ITENS :98-186174, 98-187637, 98-186173, 98-175153, 98-187643, 98-187783, 98-183924, 98-163100, 98-
187635, 98-187649, 98-187650, 98-187641, | PLANO :
98 10/07/2023 10/07/2023 15:57:21 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139460 LOJA PAGTO: DE 19 PARA 9 LOJA DESTINO: DE 19
PARA 9 TOTAL.: DE 300,000 PARA 2700,000
38 10/07/2023 10/07/2023 15:57:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007924
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949 VALOR: 89,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 315 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002007924, BANDEIRA: 20002
11 10/07/2023 10/07/2023 15:57:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:57:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:54 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1139466 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 745,000
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949
98 10/07/2023 10/07/2023 15:56:51 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:56:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:56:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005102
12 10/07/2023 10/07/2023 15:56:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO
19 10/07/2023 10/07/2023 15:56:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949
23 10/07/2023 10/07/2023 15:56:17 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 23
12 10/07/2023 10/07/2023 15:56:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 37,44
38 10/07/2023 10/07/2023 15:56:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309385
98 10/07/2023 10/07/2023 15:56:02 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14515
14 10/07/2023 10/07/2023 15:55:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:55:38 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309383
15 10/07/2023 10/07/2023 15:55:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007923
15 10/07/2023 10/07/2023 15:55:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 15:55:26 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309381
38 10/07/2023 10/07/2023 15:55:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:55:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 15:54:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309376
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 10/07/2023 10/07/2023 15:54:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 232,50
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309374
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:54:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
14 10/07/2023 10/07/2023 15:53:40 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:53:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:53:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:53:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:53:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:52:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:51:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:51:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:51:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:51:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:51:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:51:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 15:51:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 15:51:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 15:51:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 316 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 15:50:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:50:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:50:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 15:48:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:48:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309368
11 10/07/2023 10/07/2023 15:48:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:48:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006959
11 10/07/2023 10/07/2023 15:48:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 15:47:27 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 11
38 10/07/2023 10/07/2023 15:47:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309366
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139473 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,15, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139472 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139471 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139470 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139469 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
11 10/07/2023 10/07/2023 15:47:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 42,00
6 10/07/2023 10/07/2023 15:47:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:47:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:47:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139468 DOC: MAO DE OBRA NOTA: VALOR: 20, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 15:47:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004348
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813408039
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,98, AUTORIZACAO: 001004348, BANDEIRA: 00001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 15:46:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14518
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:46:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:46:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 87,98
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813408039
23 10/07/2023 10/07/2023 15:46:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:46:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 10/07/2023 10/07/2023 15:46:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 15:45:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:45:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:45:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:45:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
98 10/07/2023 10/07/2023 15:45:39 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14517
6 10/07/2023 10/07/2023 15:45:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007922
15 10/07/2023 10/07/2023 15:45:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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38 10/07/2023 10/07/2023 15:45:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:45:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:45:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 317 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 15:45:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 57,50
23 10/07/2023 10/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-168 MARCELA VENDAS | VALOR: 364,97 | CLIENTE: |
ITENS :98-185750, 98-185753, 98-182407, | PLANO :
6 10/07/2023 10/07/2023 15:44:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:44:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:44:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:44:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:43:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:43:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:43:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 15:43:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309355
98 10/07/2023 10/07/2023 15:43:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139467 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 745, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 15:43:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139466 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 745, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 15:43:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:43:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
15 10/07/2023 10/07/2023 15:43:09 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 15:43:01 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:42:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139464 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 175,000
11 10/07/2023 10/07/2023 15:42:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005111
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 199,96, AUTORIZACAO: 001005111, BANDEIRA: 20001
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 396406765
9 10/07/2023 10/07/2023 15:42:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 199,96
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 396406765
13 10/07/2023 10/07/2023 15:42:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:42:01 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:41:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:41:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309351
23 10/07/2023 10/07/2023 15:41:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:41:06 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:40:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:40:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002812
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503 VALOR: 684,93
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,18, AUTORIZACAO: 001002812, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 684,93
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503
38 10/07/2023 10/07/2023 15:39:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003968
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 318 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264 VALOR: 76
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,00, AUTORIZACAO: 002003968, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264
38 10/07/2023 10/07/2023 15:39:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 76
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:39:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:39:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
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9 10/07/2023 10/07/2023 15:38:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 10/07/2023 10/07/2023 15:38:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 40,92
12 10/07/2023 10/07/2023 15:38:24 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
13 10/07/2023 10/07/2023 15:38:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:38:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:38:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:37:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 15:36:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139465 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 40, PEDIDO: -
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:36:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:36:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 15:36:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004347
13 10/07/2023 10/07/2023 15:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 703789576
13 10/07/2023 10/07/2023 15:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,02, AUTORIZACAO: 001004347, BANDEIRA: 00001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:36:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:36:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:36:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 83,92
6 10/07/2023 10/07/2023 15:36:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
23 10/07/2023 10/07/2023 15:35:47 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
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13 10/07/2023 10/07/2023 15:35:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 703789576
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 319 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 15:35:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 31,80
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:35:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:34:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 15:34:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:34:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:34:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611680436
11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 001006253, BANDEIRA: 00002
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:33:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611680436
6 10/07/2023 10/07/2023 15:33:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 15:33:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139464 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 175, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 15:33:15 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:32:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 320 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:28:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1139311 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 10,000
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:28:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 321 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 15:28:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418698367
14 10/07/2023 10/07/2023 15:28:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 91,90, AUTORIZACAO: 001002810, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 15:28:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139420 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25,000
38 10/07/2023 10/07/2023 15:28:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:28:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:28:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 91,9
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:27:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 803870076
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:26:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:26:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 191,90
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98 10/07/2023 10/07/2023 15:25:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139461 DOC: 430567 NOTA: 430567 VALOR: 466,58, PEDIDO: 98-2184
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:25:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001003690, BANDEIRA: 20001
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:24:56 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:24:56, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 15:24:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:24:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 322 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 15:24:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 10/07/2023 10/07/2023 15:23:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 947764956
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38 10/07/2023 10/07/2023 15:23:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001005108, BANDEIRA: 00001
38 10/07/2023 10/07/2023 15:23:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
38 10/07/2023 10/07/2023 15:23:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820409333
13 10/07/2023 10/07/2023 15:22:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139411 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 17,970
19 10/07/2023 10/07/2023 15:22:40 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:22:40, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003966
14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 319123461
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:22:26 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:22:26, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
12 10/07/2023 10/07/2023 15:22:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 523157552
12 10/07/2023 10/07/2023 15:22:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 523157552 VALOR: 571,95
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 179,99
14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 319123461
3 10/07/2023 10/07/2023 15:22:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 15:21:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 15:21:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:21:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 571,95
12 10/07/2023 10/07/2023 15:21:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 523157552
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 590848202 VALOR: 74,99
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001003689, BANDEIRA: 20001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590848202
12 10/07/2023 10/07/2023 15:21:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590848202
12 10/07/2023 10/07/2023 15:20:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 15:20:28 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:20:28, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
11 10/07/2023 10/07/2023 15:20:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 15:20:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 323 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 15:20:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 10/07/2023 10/07/2023 15:19:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309309
6 10/07/2023 10/07/2023 15:19:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:19:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:18:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:18:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:18:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309306
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:27 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007920
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365
11 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365 VALOR: 34,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002007920, BANDEIRA: 20001
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365
15 10/07/2023 10/07/2023 15:17:57 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:17:57 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365
13 10/07/2023 10/07/2023 15:17:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:17:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:17:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:17:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:17:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309301
98 10/07/2023 10/07/2023 15:16:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EFETUAR DESCONTO
9 10/07/2023 10/07/2023 15:16:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 15:16:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:02 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:15:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309298
98 10/07/2023 10/07/2023 15:15:22 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-953026
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003965
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730 VALOR: 1029,80
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 324 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 128,76, AUTORIZACAO: 002003965, BANDEIRA: 00001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:15:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:15:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:14:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 10/07/2023 10/07/2023 15:14:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:14:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:14:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:33 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 15:14:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1029,80
14 10/07/2023 10/07/2023 15:14:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:14:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309295
19 10/07/2023 10/07/2023 15:14:08 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 593422 CHAVE NFE:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:13:57 1-27 GERENCIA 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005101
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419 VALOR: 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 82,49, AUTORIZACAO: 002005101, BANDEIRA: 00001
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419
38 10/07/2023 10/07/2023 15:13:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005107
38 10/07/2023 10/07/2023 15:13:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 15:13:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:13:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 92,50
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419
13 10/07/2023 10/07/2023 15:13:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:13:03 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 19
13 10/07/2023 10/07/2023 15:13:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309292
3 10/07/2023 10/07/2023 15:12:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:12:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:12:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:12:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:12:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:12:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:12:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:11:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005106
38 10/07/2023 10/07/2023 15:11:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 15:10:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 111,16
19 10/07/2023 10/07/2023 15:10:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 389,95 | CLIENTE: |
ITENS :98-175896, 98-187613, 98-76854, 98-76854, 98-178598, 98-178598, 98-187614, | PLANO :
13 10/07/2023 10/07/2023 15:10:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:10:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:10:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:09:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:09:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 325 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:08:40 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309286
19 10/07/2023 10/07/2023 15:08:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 564,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-175896, 98-187613, 98-76854, 98-76854, 98-178598, 98-178598, 98-187614, | PLANO :
19 10/07/2023 10/07/2023 15:08:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:07:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:07:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:07:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:07:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:07:01 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309282
12 10/07/2023 10/07/2023 15:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:06:14 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309278
19 10/07/2023 10/07/2023 15:05:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 15:05:38 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309284
13 10/07/2023 10/07/2023 15:05:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003964
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354 VALOR: 350
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 350,00, AUTORIZACAO: 002003964, BANDEIRA: 20002
38 10/07/2023 10/07/2023 15:05:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:05:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:05:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:05:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 350
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354
6 10/07/2023 10/07/2023 15:04:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 15:04:40 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309280
11 10/07/2023 10/07/2023 15:04:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:04:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:04:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:03:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 15:03:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:03:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:03:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 15:02:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:02:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:02:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:02:12 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 15:02:09 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309275
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:01:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:01:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 326 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 15:00:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1102201 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 2760,000 PARA 23088,550 PARCELA(S).: DE 120,000 PARA 116
3 10/07/2023 10/07/2023 15:00:35 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309272
19 10/07/2023 10/07/2023 15:00:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:00:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
23 10/07/2023 10/07/2023 15:00:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005711
23 10/07/2023 10/07/2023 15:00:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 15:00:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 10/07/2023 10/07/2023 14:59:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:59:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309269
19 10/07/2023 10/07/2023 14:59:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:59:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 62,44
98 10/07/2023 10/07/2023 14:59:23 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139460 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300, PEDIDO: -
19 10/07/2023 10/07/2023 14:59:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:59:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
99 10/07/2023 10/07/2023 14:59:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003963
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749 VALOR: 1000
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.000,00, AUTORIZACAO: 002003963, BANDEIRA: 20002
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749
23 10/07/2023 10/07/2023 14:58:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005710
23 10/07/2023 10/07/2023 14:58:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 14:58:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1000
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749
11 10/07/2023 10/07/2023 14:58:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006955
11 10/07/2023 10/07/2023 14:58:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 14:58:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 125,20
13 10/07/2023 10/07/2023 14:58:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:58:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:58:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 60,00
13 10/07/2023 10/07/2023 14:58:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:57:53 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309265
38 10/07/2023 10/07/2023 14:57:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005105
38 10/07/2023 10/07/2023 14:57:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 14:57:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:57:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:57:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:57:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1102132 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 1150,000 PARA 59114,640 PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 44,48
23 10/07/2023 10/07/2023 14:57:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 14:57:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 96,16
23 10/07/2023 10/07/2023 14:57:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:56:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:56:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:56:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:55:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:55:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139459 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 12, PEDIDO: -

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 327 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 14:55:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:55:13 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 14:55:13, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 14:54:59 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 14:54:59, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
9 10/07/2023 10/07/2023 14:54:55 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309263
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004346
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,49, AUTORIZACAO: 001004346, BANDEIRA: 00001
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271261520
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008485
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353 VALOR: 89,98
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,51, AUTORIZACAO: 001008485, BANDEIRA: 00002
98 10/07/2023 10/07/2023 14:54:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 108,97
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271261520
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
9 10/07/2023 10/07/2023 14:54:03 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309261
13 10/07/2023 10/07/2023 14:53:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 10/07/2023 10/07/2023 14:53:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 14:53:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: VERIFIQUE OS DADOS DO CARTA?
13 10/07/2023 10/07/2023 14:53:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 108,97
13 10/07/2023 10/07/2023 14:53:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271261520
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002808
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882 VALOR: 350,62
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,88, AUTORIZACAO: 001002808, BANDEIRA: 00001
3 10/07/2023 10/07/2023 14:53:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
3 10/07/2023 10/07/2023 14:53:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 350,62
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 14:52:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1103121 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 10/07/2023 PARCELA(S).: DE 110,000 PARA 35
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 10/07/2023 10/07/2023 14:52:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 328 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 10/07/2023 10/07/2023 14:51:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 14:51:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:51:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 43,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-175439, 98-155434, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:14 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1103145 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 45,000
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:14 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1098684 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 79,390
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:13 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1071526 DOC: CLARO NOTA: VALOR: 133,000
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004345
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61156704
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 83,99, AUTORIZACAO: 001004345, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 14:50:42 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 167,97
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61156704
98 10/07/2023 10/07/2023 14:49:44 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1071085 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 9500,000 PARA 8343,060 PARCELA(S).: DE 250,000 PARA 285,53
19 10/07/2023 10/07/2023 14:49:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:48:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 10/07/2023 10/07/2023 14:48:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:48:44 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1104445 VENCIMENTO: DE 22/07/2023 PARA 10/07/2023
TOTAL.: DE 9200,000 PARA 7602,100 PARCELA(S).: DE 400,000 PARA 402,1
19 10/07/2023 10/07/2023 14:48:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 14:47:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002152
12 10/07/2023 10/07/2023 14:47:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 10/07/2023 10/07/2023 14:47:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 509,95 | CLIENTE: | ITENS
:98-189429, 98-186501, 98-189973, 98-167647, 98-167647, | PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:47:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 1502,76 |
CLIENTE: | ITENS :98-175814, 98-38500, 98-166628, 98-166628, 98-166628, 98-178599, 98-175747, 98-
175748, 98-190504, 98-167647, 98-167647, 98-187791, 98-180913, 98-161749, | PLANO :CARNE10X S/
ENTRADA -
12 10/07/2023 10/07/2023 14:47:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 95,00
15 10/07/2023 10/07/2023 14:46:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 14:46:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:46:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 14:46:30 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:45:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-82 NEUZA VENDAS | VALOR: 519,84 | CLIENTE: | ITENS
:98-185275, | PLANO :
9 10/07/2023 10/07/2023 14:45:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 509,95
9 10/07/2023 10/07/2023 14:45:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418953754
15 10/07/2023 10/07/2023 14:45:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:45:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139458 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 320, PEDIDO: -
15 10/07/2023 10/07/2023 14:45:01 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:44:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
15 10/07/2023 10/07/2023 14:44:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:44:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309252
38 10/07/2023 10/07/2023 14:44:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005104
38 10/07/2023 10/07/2023 14:44:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 10/07/2023 10/07/2023 14:43:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
14 10/07/2023 10/07/2023 14:43:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
9 10/07/2023 10/07/2023 14:43:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:43:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1098684 TOTAL.: DE 84660,070 PARA 84661,450 PARCELA(S).:
DE 79,380 PARA 79,39
38 10/07/2023 10/07/2023 14:43:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 82,50
6 10/07/2023 10/07/2023 14:43:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:42:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:42:36 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1098684 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
21/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 858,000 PARA 84660,070 PARCELA(S).: DE 78,000 PARA 79,38

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 330 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 14:42:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:42:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:42:06 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:41:39 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-952897
15 10/07/2023 10/07/2023 14:40:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
9 10/07/2023 10/07/2023 14:40:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007837
9 10/07/2023 10/07/2023 14:40:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 14:40:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 14:40:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:40:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 137,72
6 10/07/2023 10/07/2023 14:39:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:39:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:39:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:39:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008483
13 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877 VALOR: 16,99
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 16,99, AUTORIZACAO: 001008483, BANDEIRA: 00002
98 10/07/2023 10/07/2023 14:38:55 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1103145 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 1035,000 PARA 10993,140
9 10/07/2023 10/07/2023 14:38:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007836
9 10/07/2023 10/07/2023 14:38:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 14:38:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 16,99
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877
9 10/07/2023 10/07/2023 14:38:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 239,10
6 10/07/2023 10/07/2023 14:38:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 14:37:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 14:37:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:36:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1071526 PREVISAO: DE SIM PARA NAO DOCUMENTO: DE CLARO
E VIVO PARA CLARO VENCIMENTO: DE 20/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 12600,000 PARA 10622,630
PARCELA(S).: DE 350,000 PARA 133
38 10/07/2023 10/07/2023 14:36:47 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 1299532 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:36:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002151
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372 VALOR: 209,95
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 209,95, AUTORIZACAO: 001002151, BANDEIRA: 20032
12 10/07/2023 10/07/2023 14:35:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 209,95
12 10/07/2023 10/07/2023 14:35:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372
38 10/07/2023 10/07/2023 14:35:32 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 38
6 10/07/2023 10/07/2023 14:35:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:35:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 14:35:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 331 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 14:35:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:35:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 14:35:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:34:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139457 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 30, PEDIDO: -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:34:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:33:57 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:33:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:33:10 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2247 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:32:25 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 98-952855
9 10/07/2023 10/07/2023 14:32:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:32:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 14:31:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:31:50 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1098794 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 748,000 PARA 1976,000 PARCELA(S).: DE 68,000 PARA 70
6 10/07/2023 10/07/2023 14:31:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:31:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:31:47 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139426 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 80,000
9 10/07/2023 10/07/2023 14:31:47 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139425 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 360,000
23 10/07/2023 10/07/2023 14:31:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 14:31:11 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:31:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:30:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 14:30:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1098783 HISTORICO: DE PLANO DE CONTA INTERNET
CLARO/VIVO PARA PLANO DE CONTA INTERNET CLARO PREVISAO: DE SIM PARA NAO DOCUMENTO: DE
CLARO/VIVO PARA CLARO VENCIMENTO: DE 15/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 3850,000 PARA
2319,060 PARCELA(S).: DE 350,000 PARA 109,53
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15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 759642022 VALOR: 29,99
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759642022
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002007919, BANDEIRA: 20032
6 10/07/2023 10/07/2023 14:29:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:23 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:23 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759642022
98 10/07/2023 10/07/2023 14:29:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1101575 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
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14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122
14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122 VALOR: 784,97
14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 784,97, AUTORIZACAO: 001002807, BANDEIRA: 20032
14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122
11 10/07/2023 10/07/2023 14:29:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:48 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:28:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 332 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139436 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 981,60,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139435 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139434 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
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PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139432 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 981,60,
PEDIDO: 98-2337
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PEDIDO: 98-2337

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 333 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139430 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 981,60,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139429 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139428 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139427 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
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14 10/07/2023 10/07/2023 14:28:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 784,97
14 10/07/2023 10/07/2023 14:28:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122
13 10/07/2023 10/07/2023 14:27:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:27:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:27:32 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139426 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 80, PEDIDO: -
3 10/07/2023 10/07/2023 14:26:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 14:26:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007835
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,02, AUTORIZACAO: 001007835, BANDEIRA: 00031
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927221948
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 499,98
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927221948
12 10/07/2023 10/07/2023 14:25:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002150
12 10/07/2023 10/07/2023 14:25:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 14:25:13 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139425 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 360, PEDIDO: -
12 10/07/2023 10/07/2023 14:25:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 170,10
3 10/07/2023 10/07/2023 14:25:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:24:59 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139424 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 14:24:59 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139423 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 14:24:58 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139422 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
11 10/07/2023 10/07/2023 14:24:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 14:24:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:23:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 10/07/2023 10/07/2023 14:23:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:23:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139421 DOC: USO NOTA: VALOR: 8, PEDIDO: -
3 10/07/2023 10/07/2023 14:23:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 14:23:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-82 NEUZA VENDAS | VALOR: 2549,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-180484, 98-180478, | PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 14:23:16 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 14:22:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 14:22:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 14:21:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:21:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139420 HISTORICO: DE PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07
FUNC: PARA PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07 FUNC:KARINA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:21:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:21:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139419 HISTORICO: DE PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07
FUNC: PARA PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07 FUNC:SIOMARA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:21:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:21:21 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 334 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 14:21:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:26 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139418 HISTORICO: DE PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07
FUNC: PARA PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07 FUNC:ANDREA TELEFONES: DE PARA /
6 10/07/2023 10/07/2023 14:20:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 14:20:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139420 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139419 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139418 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:19:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:19:03 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:18:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:18:50 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 10/07/2023 10/07/2023 14:18:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 14:18:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 14:18:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008482
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507 VALOR: 619,95
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,04, AUTORIZACAO: 001008482, BANDEIRA: 00002
38 10/07/2023 10/07/2023 14:17:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007918
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468 VALOR: 74,97
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,97, AUTORIZACAO: 002007918, BANDEIRA: 20032
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 619,95
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 74,97
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468
98 10/07/2023 10/07/2023 14:16:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139417 DOC: 2 DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
38 10/07/2023 10/07/2023 14:16:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005103
38 10/07/2023 10/07/2023 14:16:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 14:16:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 104,29
9 10/07/2023 10/07/2023 14:15:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
98 10/07/2023 10/07/2023 14:15:57 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139416 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:15:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 499,98
9 10/07/2023 10/07/2023 14:15:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927221948
98 10/07/2023 10/07/2023 14:14:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139415 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 140, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:14:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 14:14:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-2893408] RECALCULAR JUROS 000%
6 10/07/2023 10/07/2023 14:13:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 14:13:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:13:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:13:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:12:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:12:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 10/07/2023 10/07/2023 14:12:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:12:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309233

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 14:12:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139414 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 200, PEDIDO: -
11 10/07/2023 10/07/2023 14:12:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-23634 JULIETE ALVES RODRIGUES, PARCELAS: 11-
415910-1
11 10/07/2023 10/07/2023 14:12:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:12:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309231
13 10/07/2023 10/07/2023 14:11:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:10:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 14:10:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 14:10:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002149
12 10/07/2023 10/07/2023 14:10:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 14:10:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 262,77
98 10/07/2023 10/07/2023 14:09:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139413 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:08:42 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139410 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR:
210,930
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139409 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR:
210,930
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139378 DOC: IPTU NOTA: VALOR: 132,050
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139347 DOC: CAFE MAQUINA PARA CLIENTES NOTA:
VALOR: 45,900
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1101706 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 215,370
98 10/07/2023 10/07/2023 14:08:16 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:08:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 14:08:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:08:05 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139412 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 580, PEDIDO: -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:08:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005102
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941061356
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,97, AUTORIZACAO: 001005102, BANDEIRA: 20032
12 10/07/2023 10/07/2023 14:07:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:07:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 89,97
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941061356
98 10/07/2023 10/07/2023 14:06:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139411 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 17,97, PEDIDO: -
12 10/07/2023 10/07/2023 14:05:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 14:05:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007834
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350650592
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,52, AUTORIZACAO: 001007834, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350650592
38 10/07/2023 10/07/2023 14:04:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:03:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:02:57 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:02:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139410 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR: 210,93, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 14:02:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139409 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR: 210,93, PEDIDO: -
19 10/07/2023 10/07/2023 14:02:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 14:02:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 14:02:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 14:02:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 336 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 10/07/2023 10/07/2023 14:01:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 14:01:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 14:01:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002148
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 14:01:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003859
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217 VALOR: 59,99
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002003859, BANDEIRA: 20001
13 10/07/2023 10/07/2023 14:01:06 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 10/07/2023 10/07/2023 14:01:06 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439312
11 10/07/2023 10/07/2023 14:01:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006954
11 10/07/2023 10/07/2023 14:01:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 14:00:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 88,40
13 10/07/2023 10/07/2023 14:00:44 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 14:00:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 10/07/2023 10/07/2023 14:00:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217
13 10/07/2023 10/07/2023 14:00:41 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:00:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 47,50
13 10/07/2023 10/07/2023 14:00:30 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:00:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:59:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:59:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003858
19 10/07/2023 10/07/2023 13:59:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 13:58:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:58:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 113,00
19 10/07/2023 10/07/2023 13:58:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139407 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139406 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139405 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139404 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139402 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 337 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139399 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139391 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139388 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139387 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139382 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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PEDIDO: 98-2338
3 10/07/2023 10/07/2023 13:58:16 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309222
19 10/07/2023 10/07/2023 13:58:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [VENDA 19-3500515] RECALCULAR JUROS 000%
12 10/07/2023 10/07/2023 13:58:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002147
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12 10/07/2023 10/07/2023 13:57:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921342959
98 10/07/2023 10/07/2023 13:57:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139378 DOC: IPTU NOTA: VALOR: 132,05, PEDIDO: -

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 338 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 13:57:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:57:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 13:56:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:56:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:55:35 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:55:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 13:55:03 14-112 PRE VENDA 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:54:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 69,70
12 10/07/2023 10/07/2023 13:54:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:54:10 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1101706 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 28000,000 PARA 59699,270 PARCELA(S).: DE 800,000 PARA 215,37
12 10/07/2023 10/07/2023 13:53:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 69,70
11 10/07/2023 10/07/2023 13:53:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139377 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139375 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139359 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 339 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139358 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139354 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139352 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139351 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139349 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139348 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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11 10/07/2023 10/07/2023 13:53:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:53:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:52:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005098
12 10/07/2023 10/07/2023 13:52:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006953
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820 VALOR: 99,98
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 002006953, BANDEIRA: 20032
14 10/07/2023 10/07/2023 13:52:30 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:52:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 102,00
98 10/07/2023 10/07/2023 13:52:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139347 HISTORICO: DE CAFE MAQUINA CLIENTES PARA CAFE
MAQUINA PARA CLIENTES DOCUMENTO: DE CAFE PARA CLIENTES PARA CAFE MAQUINA PARA CLIENTES
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 99,98
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:51:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139347 DOCUMENTO: DE CAFE PARA CAFE PARA CLIENTES
98 10/07/2023 10/07/2023 13:51:18 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139347 DOC: CAFE NOTA: VALOR: 45,9, PEDIDO: -
38 10/07/2023 10/07/2023 13:50:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008481
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433 VALOR: 99,98
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,34, AUTORIZACAO: 001008481, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 13:48:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 10/07/2023 10/07/2023 13:48:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433
6 10/07/2023 10/07/2023 13:48:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 13:48:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:48:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139346 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 76,92, PEDIDO: -
19 10/07/2023 10/07/2023 13:48:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 340 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 10/07/2023 10/07/2023 13:47:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:47:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:46:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 13:46:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007917
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537 VALOR: 49,96
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,96, AUTORIZACAO: 002007917, BANDEIRA: 20032
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537
98 10/07/2023 10/07/2023 13:45:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 49,96
15 10/07/2023 10/07/2023 13:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537
13 10/07/2023 10/07/2023 13:45:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:45:13 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:45:10 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2184 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 430567 CHAVE NFE:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003857
6 10/07/2023 10/07/2023 13:45:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462 VALOR: 29,99
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002003857, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462
3 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:45:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:45:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
19 10/07/2023 10/07/2023 13:44:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
19 10/07/2023 10/07/2023 13:44:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462
6 10/07/2023 10/07/2023 13:44:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:44:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:44:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008480
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381 VALOR: 119,96
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001008480, BANDEIRA: 00012
11 10/07/2023 10/07/2023 13:43:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-29781 EDVANDO DE CARVALHO, PARCELAS: 11-
349531-5
6 10/07/2023 10/07/2023 13:43:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:42:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,96
3 10/07/2023 10/07/2023 13:42:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381
98 10/07/2023 10/07/2023 13:41:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139345 HISTORICO: DE CARTAO DE CREDITO PARTICULAR
FABIANA PARA CARTAO DE CREDITO FABIANA PARTICULAR
19 10/07/2023 10/07/2023 13:40:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 387,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-179823, 98-182822, 98-184114, 98-175148, 98-155022, 98-163661, 98-187714, | PLANO :
98 10/07/2023 10/07/2023 13:39:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139345 DOC: ANTECIPACAO DE LUCROS NOTA: VALOR: 4245,76, PEDIDO:
-
13 10/07/2023 10/07/2023 13:39:40 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 341 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 13:39:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 13:38:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:38:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:38:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:38:22 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2184 NA LOJA 11
3 10/07/2023 10/07/2023 13:38:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 10/07/2023 10/07/2023 13:35:59 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 13:35:59, ACIMA DA DATA LIMITE DE ENTREGA:
05/07/2023!
13 10/07/2023 10/07/2023 13:35:12 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 13:35:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:35:02 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005101
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 13:34:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,40
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,40
9 10/07/2023 10/07/2023 13:33:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007833
9 10/07/2023 10/07/2023 13:33:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61215112
9 10/07/2023 10/07/2023 13:33:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001007833, BANDEIRA: 20032
9 10/07/2023 10/07/2023 13:32:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:32:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61215112
13 10/07/2023 10/07/2023 13:32:33 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:32:22 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1102224 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 10/07/2023 PARCELA(S).: DE 70,000 PARA 66
19 10/07/2023 10/07/2023 13:32:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:32:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:32:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:32:04 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005100
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,00, AUTORIZACAO: 001005100, BANDEIRA: 00001
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30432685
9 10/07/2023 10/07/2023 13:31:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007832
9 10/07/2023 10/07/2023 13:31:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,99, AUTORIZACAO: 001007832, BANDEIRA: 20032
9 10/07/2023 10/07/2023 13:31:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 700541332
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 55,99
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30432685
6 10/07/2023 10/07/2023 13:31:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 13:30:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 151,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:30:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 700541332
3 10/07/2023 10/07/2023 13:30:48 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:30:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 13:30:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:29:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002146
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139327 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC:EDNEIA DE
ANDRADE PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:EDNEIA DE ANDRADE
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877 VALOR: 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 342 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,53, AUTORIZACAO: 001002146, BANDEIRA: 00002
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:20 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139326 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC:PAMELA
DIAS PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:PAMELA DIAS
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139325 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE V.A
FERIADO 08.07 FUNC:KAUANE VITORIA PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:AIANE SOUZA N PARCELA: DE 1 PARA 2
TOTAL.: DE 112,400 PARA 793,980
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139324 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC:KAUANE
VITORIA PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:KAUANE VITORIA TOTAL.: DE 112,400 PARA 793,980
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:06 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139344 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:EDNEIA DE ANDRADE
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 343 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
9 10/07/2023 10/07/2023 13:28:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007831
9 10/07/2023 10/07/2023 13:28:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 518093870
9 10/07/2023 10/07/2023 13:28:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001007831, BANDEIRA: 20002
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005099
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692807461
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,98, AUTORIZACAO: 001005099, BANDEIRA: 20001
98 10/07/2023 10/07/2023 13:27:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139343 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:PAMELA DIAS
9 10/07/2023 10/07/2023 13:27:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:27:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 518093870
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 88,98
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692807461
3 10/07/2023 10/07/2023 13:27:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:27:17 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139342 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:AIANE SOUZA
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002806
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568 VALOR: 47,5
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,50, AUTORIZACAO: 001002806, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 13:26:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 47,5
14 10/07/2023 10/07/2023 13:26:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 344 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
3 10/07/2023 10/07/2023 13:26:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 134,23
3 10/07/2023 10/07/2023 13:26:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008479
3 10/07/2023 10/07/2023 13:26:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:13 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139341 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC:KAUANE
VITORIA PARA V.T FERIADO 09.07 FUNC:KAUANI VITORIA TOTAL.: DE 60,000 PARA 258,000
3 10/07/2023 10/07/2023 13:25:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
3 10/07/2023 10/07/2023 13:25:39 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:25:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 345 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002805
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461 VALOR: 604,96
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,24, AUTORIZACAO: 001002805, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461
12 10/07/2023 10/07/2023 13:25:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139341 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:KAUANE VITORIA TELEFONES: DE PARA /
12 10/07/2023 10/07/2023 13:25:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:54 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004344
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,58, AUTORIZACAO: 001004344, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656305321
6 10/07/2023 10/07/2023 13:24:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:45 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:24:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139344 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139343 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139342 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139341 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
12 10/07/2023 10/07/2023 13:24:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:24:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:13 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 572,90
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:13 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656305321
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 346 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 13:23:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
3 10/07/2023 10/07/2023 13:22:46 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:22:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:22:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 13:22:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 13:22:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 604,96
14 10/07/2023 10/07/2023 13:22:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461
6 10/07/2023 10/07/2023 13:21:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 13:21:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002145
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277 VALOR: 229,96
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,36, AUTORIZACAO: 001002145, BANDEIRA: 00001
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 347 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA ,000 PARA 4,700,
LUCRO ,000 PARA 155,100
38 10/07/2023 10/07/2023 13:21:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:21:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-952608
3 10/07/2023 10/07/2023 13:20:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:20:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 229,96
12 10/07/2023 10/07/2023 13:20:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277
3 10/07/2023 10/07/2023 13:20:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 348 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 13:20:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:19:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
12 10/07/2023 10/07/2023 13:19:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:19:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 10/07/2023 10/07/2023 13:19:03 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 80243 CHAVE NFE:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:19:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:18:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:18:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 13:18:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:18:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:18:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:18:01 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 13
3 10/07/2023 10/07/2023 13:17:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:17:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
6 10/07/2023 10/07/2023 13:17:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 10/07/2023 10/07/2023 13:17:43 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:17:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:16:41 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:16:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:16:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:15:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:15:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 349 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 13:14:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007830
9 10/07/2023 10/07/2023 13:14:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,99, AUTORIZACAO: 001007830, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 13:14:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 379330780
11 10/07/2023 10/07/2023 13:14:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:13:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 13:13:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 151,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:13:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 379330780
19 10/07/2023 10/07/2023 13:13:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 13:12:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 13:12:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:11:46 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:11:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:10:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 10/07/2023 10/07/2023 13:09:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 13:08:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:08:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:40 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004196
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002004196, BANDEIRA: 20002
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992495665
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992495665
12 10/07/2023 10/07/2023 13:06:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 13:06:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 13:06:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007829
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186504609
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001007829, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 13:05:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186504609
11 10/07/2023 10/07/2023 13:05:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:05:07 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:05:04 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309204
12 10/07/2023 10/07/2023 13:04:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 13:04:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:04:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 13:04:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005098
38 10/07/2023 10/07/2023 13:04:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 13:04:21 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:04:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 13:04:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002144
38 10/07/2023 10/07/2023 13:03:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 36,00
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:03:29 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 13:03:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007828
9 10/07/2023 10/07/2023 13:03:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,03, AUTORIZACAO: 001007828, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 13:03:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465906745

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 350 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 205,46
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
14 10/07/2023 10/07/2023 13:03:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002804
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144 VALOR: 88,48
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,48, AUTORIZACAO: 001002804, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 179,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465906745
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 10/07/2023 10/07/2023 13:02:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 179,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465906745
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 88,48
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144
38 10/07/2023 10/07/2023 13:02:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:01:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:01:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:01:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:00:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:00:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:00:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 74,99 | CLIENTE: | ITENS :98-175206, |
PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 13:00:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:00:03 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:59:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002803
15 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363 VALOR: 83,3
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 83,30, AUTORIZACAO: 001002803, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005709
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 12:58:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:58:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006252
11 10/07/2023 10/07/2023 12:58:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 12:58:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 83,3
14 10/07/2023 10/07/2023 12:58:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363
11 10/07/2023 10/07/2023 12:58:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 349,96
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 44,50
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:58:10 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA LANCTO CAIXA 98-952539
38 10/07/2023 10/07/2023 12:55:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005097
38 10/07/2023 10/07/2023 12:55:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 12:55:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:55:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 12:55:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 67,50
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 351 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:54:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:54:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:54:36 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309201
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005708
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168 VALOR: 29,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002005708, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002802
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238 VALOR: 164,98
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,98, AUTORIZACAO: 001002802, BANDEIRA: 00001
98 10/07/2023 10/07/2023 12:53:49 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139340 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 23 NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
23 10/07/2023 10/07/2023 12:53:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:53:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168
14 10/07/2023 10/07/2023 12:53:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
14 10/07/2023 10/07/2023 12:53:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238
12 10/07/2023 10/07/2023 12:52:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:52:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006245
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991 VALOR: 39,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002006245, BANDEIRA: 00001
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991
14 10/07/2023 10/07/2023 12:49:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:06 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003485
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785 VALOR: 54,97
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,97, AUTORIZACAO: 003003485, BANDEIRA: 20002
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785
15 10/07/2023 10/07/2023 12:48:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 54,97
15 10/07/2023 10/07/2023 12:48:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785
12 10/07/2023 10/07/2023 12:48:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:48:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 12:48:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007827
9 10/07/2023 10/07/2023 12:48:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002143
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229 VALOR: 67,98
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 67,98, AUTORIZACAO: 001002143, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 12:47:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 353,40
38 10/07/2023 10/07/2023 12:47:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 67,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 352 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229
38 10/07/2023 10/07/2023 12:46:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:46:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 12:46:18 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 12:46:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 12:46:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309199
11 10/07/2023 10/07/2023 12:45:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002142
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701 VALOR: 79,99
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 001002142, BANDEIRA: 20002
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701
6 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 12:45:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 12:44:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 12:44:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
12 10/07/2023 10/07/2023 12:44:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701
38 10/07/2023 10/07/2023 12:44:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 12:44:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:44:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 12:44:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:44:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:43:50 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:42:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:42:47 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-952492
13 10/07/2023 10/07/2023 12:42:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:41:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:39:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003688
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927 VALOR: 69,99
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001003688, BANDEIRA: 20032
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
12 10/07/2023 10/07/2023 12:39:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:39:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 69,99
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
13 10/07/2023 10/07/2023 12:38:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:38:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006244
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205 VALOR: 217,96
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 217,96, AUTORIZACAO: 002006244, BANDEIRA: 20002
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:41 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 217,96
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005707
13 10/07/2023 10/07/2023 12:38:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 353 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621 VALOR: 69,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 002005707, BANDEIRA: 20002
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621
19 10/07/2023 10/07/2023 12:37:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 69,99
19 10/07/2023 10/07/2023 12:37:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
23 10/07/2023 10/07/2023 12:37:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:37:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621
23 10/07/2023 10/07/2023 12:37:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:37:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:37:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:35:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139339 DOC: 240621 NOTA: 240621 VALOR: 885,96, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139338 DOC: 240621 NOTA: 240621 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139337 DOC: 240621 NOTA: 240621 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007826
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001007826, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946155310
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14510
38 10/07/2023 10/07/2023 12:34:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946155310
11 10/07/2023 10/07/2023 12:33:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 10/07/2023 10/07/2023 12:33:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:33:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006243
98 10/07/2023 10/07/2023 12:33:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139336 DOC: 240620 NOTA: 240620 VALOR: 885,96, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139335 DOC: 240620 NOTA: 240620 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139334 DOC: 240620 NOTA: 240620 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170 VALOR: 6
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 6,00, AUTORIZACAO: 002006243, BANDEIRA: 20001
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170
11 10/07/2023 10/07/2023 12:33:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 12:33:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
38 10/07/2023 10/07/2023 12:33:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:33:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:32:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 6
3 10/07/2023 10/07/2023 12:32:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170
38 10/07/2023 10/07/2023 12:32:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 10/07/2023 10/07/2023 12:32:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:32:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:32:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:32:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14514
38 10/07/2023 10/07/2023 12:31:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:31:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:30:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309193
11 10/07/2023 10/07/2023 12:29:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:29:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309189

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 354 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 12:29:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 12:28:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006251
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261 VALOR: 119,99
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001006251, BANDEIRA: 20032
13 10/07/2023 10/07/2023 12:28:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261
3 10/07/2023 10/07/2023 12:27:51 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309191
6 10/07/2023 10/07/2023 12:27:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 10/07/2023 10/07/2023 12:27:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:26:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 12:25:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:24:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 12:24:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007825
9 10/07/2023 10/07/2023 12:24:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923670060
9 10/07/2023 10/07/2023 12:24:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 001007825, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 12:23:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 85,97
9 10/07/2023 10/07/2023 12:23:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923670060
11 10/07/2023 10/07/2023 12:23:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:23:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:21:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006242
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921 VALOR: 34,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002006242, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921
12 10/07/2023 10/07/2023 12:21:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921
9 10/07/2023 10/07/2023 12:21:16 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309187
12 10/07/2023 10/07/2023 12:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:20:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:20:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006250
11 10/07/2023 10/07/2023 12:20:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 12:20:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:20:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 381,80
11 10/07/2023 10/07/2023 12:19:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:19:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 10/07/2023 10/07/2023 12:19:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003484
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353 VALOR: 49,99
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 003003484, BANDEIRA: 00002
15 10/07/2023 10/07/2023 12:18:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
15 10/07/2023 10/07/2023 12:18:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 355 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 12:18:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:16:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
23 10/07/2023 10/07/2023 12:16:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 12:15:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 12:14:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 10/07/2023 10/07/2023 12:14:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139333 PARCELA(S).: DE 923,130 PARA 959,13
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:25 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139327 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC: PARA V.A
FERIADO 08.07 FUNC:EDNEIA DE ANDRADE
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139333 DOC: 8542 NOTA: 8542 VALOR: 923,13, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139332 DOC: 8542 NOTA: 8542 VALOR: 959,13, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139331 DOC: 8542 NOTA: 8542 VALOR: 959,14, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139326 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC: PARA V.A
FERIADO 08.07 FUNC:PAMELA DIAS
13 10/07/2023 10/07/2023 12:13:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:13:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 12:13:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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FERIADO 08.07 FUNC:AIANE SOUZA
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FERIADO 08.07 FUNC:KAUANE VITORIA TELEFONES: DE PARA /
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:11:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139325 DOC: V.A FERIADO NOTA: VALOR: 28,1, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 12:11:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139324 DOC: V.A FERIADO NOTA: VALOR: 28,1, PEDIDO: -
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146,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 356 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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12 10/07/2023 10/07/2023 12:08:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309179
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139315 DOC: 593843 NOTA: 593843 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139314 DOC: 593843 NOTA: 593843 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:06:55 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139311 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 10, PEDIDO: -
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12 10/07/2023 10/07/2023 12:05:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309166
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13 10/07/2023 10/07/2023 12:05:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309159
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 357 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 12:05:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 12:04:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 10/07/2023 10/07/2023 12:03:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 12:03:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
6 10/07/2023 10/07/2023 12:03:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223 VALOR: 68,6
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 68,60, AUTORIZACAO: 002003962, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223
6 10/07/2023 10/07/2023 12:03:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:03:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 68,6
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003961
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341 VALOR: 24,99
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 002003961, BANDEIRA: 20032
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341
13 10/07/2023 10/07/2023 12:02:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:02:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 12:01:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:01:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
14 10/07/2023 10/07/2023 12:01:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341
19 10/07/2023 10/07/2023 12:01:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:01:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:01:04 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:01:04, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
13 10/07/2023 10/07/2023 12:00:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 12:00:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:00:35 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:00:35, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 12:00:24 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:00:24, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 12:00:11 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:00:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
9 10/07/2023 10/07/2023 11:59:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
12 10/07/2023 10/07/2023 11:59:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:59:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 11:57:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:57:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:57:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2336 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 11:57:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139309 DOC: SERV LAR 7/23 NOTA: SERV LAR 7/23 VALOR: 154,14,
PEDIDO: 98-2336
12 10/07/2023 10/07/2023 11:57:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:56:59 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309149
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006249

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 358 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 11:56:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268 VALOR: 35,97
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,97, AUTORIZACAO: 001006249, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003960
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369 VALOR: 709,94
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,03, AUTORIZACAO: 002003960, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 35,97
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268
14 10/07/2023 10/07/2023 11:55:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 709,94
14 10/07/2023 10/07/2023 11:55:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003687
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 260,00
11 10/07/2023 10/07/2023 11:53:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007824
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217278693
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,51, AUTORIZACAO: 001007824, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 237,95
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217278693
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003686
6 10/07/2023 10/07/2023 11:52:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309147
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580 VALOR: 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001003686, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309145
19 10/07/2023 10/07/2023 11:51:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309143
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309141
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309138
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309135
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:50:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309133
9 10/07/2023 10/07/2023 11:50:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007823
9 10/07/2023 10/07/2023 11:50:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:49:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:49:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 11:49:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14479

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 359 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 11:49:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309131
9 10/07/2023 10/07/2023 11:49:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 82,70
23 10/07/2023 10/07/2023 11:49:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:49:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
LUCRO 153,780 PARA 153,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 360 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005706
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896 VALOR: 300
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 300,00, AUTORIZACAO: 002005706, BANDEIRA: 00002
15 10/07/2023 10/07/2023 11:48:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2335 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:02 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139308 DOC: ELUBEL 7/23 NOTA: ELUBEL 7/23 VALOR: 17,800, PEDIDO:
98-2335
15 10/07/2023 10/07/2023 11:48:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 300
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896
19 10/07/2023 10/07/2023 11:47:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 11:47:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:47:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309129
19 10/07/2023 10/07/2023 11:47:37 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 593430 CHAVE NFE:
98 10/07/2023 10/07/2023 11:47:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139307 DOC: ELUBEL 7/23 NOTA: ELUBEL 7/23 VALOR: 17,80, PEDIDO:
98-2335
19 10/07/2023 10/07/2023 11:47:20 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 19
98 10/07/2023 10/07/2023 11:47:14 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1137461 DOC: BANNERS RED NOTA: VALOR: 747,500
6 10/07/2023 10/07/2023 11:46:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309127
13 10/07/2023 10/07/2023 11:46:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:46:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309125
98 10/07/2023 10/07/2023 11:46:26 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1137460 DOC: BANNERS RED NOTA: VALOR: 747,500
98 10/07/2023 10/07/2023 11:46:16 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1137459 DOC: BANNERS RED NOTA: VALOR: 747,500
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003959
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 710769055
98 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 710769055 VALOR: 629,94
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 710769055
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,03, AUTORIZACAO: 002003959, BANDEIRA: 00001
6 10/07/2023 10/07/2023 11:46:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309123
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006248
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 25776547
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 25776547 VALOR: 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25776547
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001006248, BANDEIRA: 20032
6 10/07/2023 10/07/2023 11:45:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309121
14 10/07/2023 10/07/2023 11:45:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 629,94
14 10/07/2023 10/07/2023 11:45:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 710769055
23 10/07/2023 10/07/2023 11:45:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 361 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 11:45:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:45:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25776547
3 10/07/2023 10/07/2023 11:45:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 10/07/2023 10/07/2023 11:44:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309119
98 10/07/2023 10/07/2023 11:44:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190554, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
6 10/07/2023 10/07/2023 11:44:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309117
14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003958
14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:06 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 471731377
14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 471731377 VALOR: 1686,75
14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 471731377
14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 168,72, AUTORIZACAO: 002003958, BANDEIRA: 00001
13 10/07/2023 10/07/2023 11:42:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:42:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 11:42:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:42:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006241
3 10/07/2023 10/07/2023 11:42:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 11:42:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1686,75
14 10/07/2023 10/07/2023 11:42:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 471731377
19 10/07/2023 10/07/2023 11:42:28 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:42:28, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
3 10/07/2023 10/07/2023 11:42:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 137,60
15 10/07/2023 10/07/2023 11:42:23 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 11:40:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309115
98 10/07/2023 10/07/2023 11:40:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139306 DOC: 263927 NOTA: 263927 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:40:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139305 DOC: 263927 NOTA: 263927 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:40:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139304 DOC: 263927 NOTA: 263927 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14491
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 362 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:37:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005705
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:37:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 502675478 VALOR: 53,97
23 10/07/2023 10/07/2023 11:37:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502675478
23 10/07/2023 10/07/2023 11:37:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,97, AUTORIZACAO: 002005705, BANDEIRA: 00002
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:37:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14490
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 53,97
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502675478
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:36:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:36:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 11:36:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 11:36:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:35:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:35:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 366 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 11:35:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:35:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:34:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:34:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 11:34:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:34:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:34:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:34:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
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11 10/07/2023 10/07/2023 11:33:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:33:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 367 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 368 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:31 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189979, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 369 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 370 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
23 10/07/2023 10/07/2023 11:33:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005704
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411 VALOR: 234,96
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 234,96, AUTORIZACAO: 002005704, BANDEIRA: 20032
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003957
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760 VALOR: 1000
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760

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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.000,00, AUTORIZACAO: 002003957, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 11:32:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004343
13 10/07/2023 10/07/2023 11:32:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934900295
13 10/07/2023 10/07/2023 11:32:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,97, AUTORIZACAO: 001004343, BANDEIRA: 20001
11 10/07/2023 10/07/2023 11:32:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 234,96
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
11 10/07/2023 10/07/2023 11:32:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 10/07/2023 10/07/2023 11:32:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:32:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1000
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:31:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 234,96
23 10/07/2023 10/07/2023 11:31:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
13 10/07/2023 10/07/2023 11:31:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 174,97
13 10/07/2023 10/07/2023 11:31:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934900295
98 10/07/2023 10/07/2023 11:30:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190553, LUCRO ,000 PARA -16,670, PRC.
VENDA ,120 PARA ,100, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 10/07/2023 10/07/2023 11:30:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 10/07/2023 10/07/2023 11:30:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003956
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14 10/07/2023 10/07/2023 11:30:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 196654048 VALOR: 129,99
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11/07/2023!

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 375 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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23 10/07/2023 10/07/2023 11:25:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 376 de 1619

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23 10/07/2023 10/07/2023 11:24:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 273913082
23 10/07/2023 10/07/2023 11:24:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 002005702, BANDEIRA: 20032
19 10/07/2023 10/07/2023 11:23:44 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 19
38 10/07/2023 10/07/2023 11:23:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:23:22 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 10/07/2023 10/07/2023 11:23:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
23 10/07/2023 10/07/2023 11:23:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 273913082
38 10/07/2023 10/07/2023 11:23:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:23:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:23:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006247
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779 VALOR: 49,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001006247, BANDEIRA: 20032
23 10/07/2023 10/07/2023 11:22:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779
98 10/07/2023 10/07/2023 11:22:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2334 ESTA VALIDO.
3 10/07/2023 10/07/2023 11:22:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:22:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139270 DOC: CR DECOR 7/23 NOTA: CR DECOR 7/23 VALOR: 604,30,
PEDIDO: 98-2334

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 377 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 11:21:58 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309106
23 10/07/2023 10/07/2023 11:21:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:21:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:21:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:21:42 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006246
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636 VALOR: 169,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,52, AUTORIZACAO: 001006246, BANDEIRA: 00002
6 10/07/2023 10/07/2023 11:21:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636
3 10/07/2023 10/07/2023 11:21:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 11:20:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:20:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 11:20:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:19:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900, PRC. VENDA 366,000 PARA 301,900
23 10/07/2023 10/07/2023 11:19:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:18:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 11:18:43 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:18:43, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 11:18:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 378 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003955
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944 VALOR: 111,36
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,68, AUTORIZACAO: 002003955, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944
11 10/07/2023 10/07/2023 11:18:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 10/07/2023 10/07/2023 11:18:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:18:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 10/07/2023 10/07/2023 11:18:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309098
14 10/07/2023 10/07/2023 11:17:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 111,36
14 10/07/2023 10/07/2023 11:17:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
38 10/07/2023 10/07/2023 11:17:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309093
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 11:17:33 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309095
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:17:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 10/07/2023 10/07/2023 11:17:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:17:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:17:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:17:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 11:16:57 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309091
3 10/07/2023 10/07/2023 11:16:54 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309101
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003954
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774 VALOR: 178,59
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 178,59, AUTORIZACAO: 002003954, BANDEIRA: 20002
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774
38 10/07/2023 10/07/2023 11:16:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309089
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 178,59
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774
11 10/07/2023 10/07/2023 11:15:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:15:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 10/07/2023 10/07/2023 11:15:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:14:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:14:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:14:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:14:22 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:14:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:13:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:13:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:13:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:12:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:12:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:11:40 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:11:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 379 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:10:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:10:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004342
13 10/07/2023 10/07/2023 11:10:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 475978395
13 10/07/2023 10/07/2023 11:10:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,29, AUTORIZACAO: 001004342, BANDEIRA: 00001
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:10:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139269 DOC: 264955 NOTA: 264955 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:10:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139268 DOC: 264955 NOTA: 264955 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:10:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139267 DOC: 264955 NOTA: 264955 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
15 10/07/2023 10/07/2023 11:10:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:12 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2247 NA LOJA 23
38 10/07/2023 10/07/2023 11:10:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
9 10/07/2023 10/07/2023 11:10:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:09:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 313,83
13 10/07/2023 10/07/2023 11:09:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 475978395
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14489
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:49 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:49, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2333 ESTA VALIDO.
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:36 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:36, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:27 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:18 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:18, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 380 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139266 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 328,00,
PEDIDO: 98-2333
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139265 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 328,00,
PEDIDO: 98-2333
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 381 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 382 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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3 10/07/2023 10/07/2023 11:08:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 11:08:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:08:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 11:08:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 10/07/2023 10/07/2023 11:08:37 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:08:37, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 11:08:32 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:08:32, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
38 10/07/2023 10/07/2023 11:08:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 384 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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12 10/07/2023 10/07/2023 11:01:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 10/07/2023 10/07/2023 11:01:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,02, AUTORIZACAO: 002006240, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 11:01:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36343036
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 10/07/2023 10/07/2023 11:00:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 43,03
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 10/07/2023 10/07/2023 11:00:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 154,98
3 10/07/2023 10/07/2023 11:00:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36343036
9 10/07/2023 10/07/2023 11:00:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 11:00:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139264 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 9133,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 11:00:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139263 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 9133,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 11:00:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139262 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 9133,20,
PEDIDO: 98-2332
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:59:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 386 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 10:59:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 274,98 | CLIENTE: | ITENS :98-185974,
98-185972, | PLANO :
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139261 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139260 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139259 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139258 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139257 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
3 10/07/2023 10/07/2023 10:59:15 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
3 10/07/2023 10/07/2023 10:59:14 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:59:01 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 10:58:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:58:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14509
19 10/07/2023 10/07/2023 10:58:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 10/07/2023 10/07/2023 10:58:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:58:19 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:58:18 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:58:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006239
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096 VALOR: 47,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 002006239, BANDEIRA: 00002
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003685
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381 VALOR: 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001003685, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096
12 10/07/2023 10/07/2023 10:57:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002801
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957 VALOR: 151,99
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,99, AUTORIZACAO: 001002801, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957
12 10/07/2023 10/07/2023 10:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:56:34 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 151,99
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957
19 10/07/2023 10/07/2023 10:56:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 49,99 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-180162, 98-175750, 98-173389, 98-184695, | PLANO :
12 10/07/2023 10/07/2023 10:56:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:55:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-274 CRISTIANE PASSOS - VENDAS | VALOR: 244,97 |
CLIENTE: | ITENS :98-187633, 98-189792, 98-186074, | PLANO :
12 10/07/2023 10/07/2023 10:55:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 10:54:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007822
9 10/07/2023 10/07/2023 10:54:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 10:54:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 387 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 10:53:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 249,30
9 10/07/2023 10/07/2023 10:53:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 10:52:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:52:31 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
12 10/07/2023 10/07/2023 10:51:27 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 240621 CHAVE NFE:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:51:01 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
19 10/07/2023 10/07/2023 10:50:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 10:50:34 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:50:18 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:49:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 10:49:20 19-63 ESTOQUE 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005701
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302 VALOR: 74,99
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005701, BANDEIRA: 00002
6 10/07/2023 10/07/2023 10:49:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007821
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 584069126
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,98, AUTORIZACAO: 001007821, BANDEIRA: 20002
6 10/07/2023 10/07/2023 10:48:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 10:48:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
23 10/07/2023 10/07/2023 10:48:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302
38 10/07/2023 10/07/2023 10:48:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005096
38 10/07/2023 10/07/2023 10:48:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22345488
38 10/07/2023 10/07/2023 10:48:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 113,33, AUTORIZACAO: 001005096, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 159,98
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 584069126
15 10/07/2023 10/07/2023 10:48:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 10/07/2023 10/07/2023 10:48:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-258 SOPHIA VENDAS | VALOR: 39,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-157568, 98-157568, | PLANO :
15 10/07/2023 10/07/2023 10:48:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:47:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 10:47:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 10/07/2023 10/07/2023 10:47:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 339,97
38 10/07/2023 10/07/2023 10:47:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22345488
12 10/07/2023 10/07/2023 10:47:37 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 12
6 10/07/2023 10/07/2023 10:47:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:47:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 10:46:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:46:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 10:46:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 10:46:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006238
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073 VALOR: 29,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 388 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002006238, BANDEIRA: 20002
3 10/07/2023 10/07/2023 10:45:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:45:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073
3 10/07/2023 10/07/2023 10:44:40 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:43:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
15 10/07/2023 10/07/2023 10:43:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 165
15 10/07/2023 10/07/2023 10:43:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 722181755
19 10/07/2023 10/07/2023 10:42:04 19-63 ESTOQUE 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:42:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007820
11 10/07/2023 10/07/2023 10:42:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 10/07/2023 10/07/2023 10:42:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,98, AUTORIZACAO: 001007820, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 10:42:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217952746
11 10/07/2023 10/07/2023 10:41:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:41:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 57,95
9 10/07/2023 10/07/2023 10:41:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217952746
11 10/07/2023 10/07/2023 10:41:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 10:40:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 10:40:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 10:39:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:39:22 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 10:38:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:38:23 98-146 ADM 98-189 LUIZA LANCTO CAIXA 98-952112
3 10/07/2023 10/07/2023 10:37:32 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593407 CHAVE NFE:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:37:23 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 3
19 10/07/2023 10/07/2023 10:36:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:36:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139256 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 1943,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139255 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 1943,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139254 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 1943,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:00 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:34:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:34:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 10:34:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:34:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 10:34:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:34:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 10:34:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 10:33:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 10:33:24 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309065
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006237
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499 VALOR: 129,98
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006237, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499
98 10/07/2023 10/07/2023 10:32:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 389 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 10:32:02 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 9
19 10/07/2023 10/07/2023 10:31:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 10/07/2023 10/07/2023 10:31:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 10/07/2023 10/07/2023 10:31:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:31:32 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:31:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 10:31:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:30:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:30:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:30:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 10:29:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:29:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:28:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007915
15 10/07/2023 10/07/2023 10:28:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 10:28:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:28:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 10:28:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 121,33
11 10/07/2023 10/07/2023 10:28:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 10/07/2023 10/07/2023 10:27:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:27:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 10:27:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 10:27:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:27:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004340
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 001004340, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215181048
98 10/07/2023 10/07/2023 10:26:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY EXCLUSAO PEDIDO DE COMPRA 98-2331
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195963182
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195963182
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215181048
6 10/07/2023 10/07/2023 10:25:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:25:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007819
9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 481115982
9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001007819, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 481115982
12 10/07/2023 10/07/2023 10:24:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:24:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007914
15 10/07/2023 10/07/2023 10:24:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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3 10/07/2023 10/07/2023 10:23:27 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309058
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15 10/07/2023 10/07/2023 10:23:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:23:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 10:22:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 390 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 10:22:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:22:14 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 10:22:14, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
12 10/07/2023 10/07/2023 10:22:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 10:21:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:21:38 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309056
11 10/07/2023 10/07/2023 10:21:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 10:21:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 10/07/2023 10/07/2023 10:20:42 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190610, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190610, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190610, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190609, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190609, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190609, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190609, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190609, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 391 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
6 10/07/2023 10/07/2023 10:20:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:20:13 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309053
3 10/07/2023 10/07/2023 10:19:51 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309051
11 10/07/2023 10/07/2023 10:19:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JANAINA CORREIA DA SILVA PARCELAS: 11-342157-6
11 10/07/2023 10/07/2023 10:19:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 JANAINA CORREIA DA SILVA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:19:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 10:19:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:19:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 10:18:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004339
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001004339, BANDEIRA: 20001
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609729737
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609729737
6 10/07/2023 10/07/2023 10:17:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 10:17:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003856
19 10/07/2023 10/07/2023 10:17:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 394 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 10:17:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 JULIANA APARECIDA
MATIAZZO CORREA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:17:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JULIANA APARECIDA MATIAZZO CORREA PARCELAS:
11-337490-6
19 10/07/2023 10/07/2023 10:17:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 110,29
6 10/07/2023 10/07/2023 10:17:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 10:16:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138799 DOC: COD.: 07 NOTA: VALOR: 469,700
3 10/07/2023 10/07/2023 10:16:26 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:16:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 REGINALDO ALVES DA SILVA
REGIS SILVA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:16:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: REGINALDO ALVES DA SILVA REGIS SILVA PARCELAS:
11-341957-6
14 10/07/2023 10/07/2023 10:16:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-30 LUCIDALVA VENDEDORA | VALOR: 32,40 | CLIENTE: |
ITENS :98-175448, 98-181613, | PLANO :
6 10/07/2023 10/07/2023 10:15:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:15:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:15:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 ERISVAN BATISTA DA SILVA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:15:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ERISVAN BATISTA DA SILVA PARCELAS: 11-413135-1
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006236
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568 VALOR: 49,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 002006236, BANDEIRA: 00001
12 10/07/2023 10/07/2023 10:14:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007818
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001007818, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833021072
11 10/07/2023 10/07/2023 10:13:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 CLEIA FERREIRA DOS
SANTOS
11 10/07/2023 10/07/2023 10:13:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CLEIA FERREIRA DOS SANTOS PARCELAS: 11-349577-5
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568
23 10/07/2023 10/07/2023 10:13:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309046
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-952036
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:15 1-26 CRED 1 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833021072
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 10/07/2023 10/07/2023 10:13:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:12:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:12:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:12:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1138799 VENCIMENTO: DE 07/07/2023 PARA 10/07/2023
12 10/07/2023 10/07/2023 10:12:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003952
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169 VALOR: 159,96
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 395 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,96, AUTORIZACAO: 002003952, BANDEIRA: 00002
11 10/07/2023 10/07/2023 10:11:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: TEREZINHA ANTUNES DE SOUZA MARQUES PARCELAS:
11-336570-611-401345-111-412929-1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:11:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 TEREZINHA ANTUNES DE
SOUZA MARQUES
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 159,96
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169
23 10/07/2023 10/07/2023 10:10:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 10:09:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:09:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: SINARA GUIMARAES FERREIRA PARCELAS: 11-336435-
611-411140-111-412868-1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:09:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 SINARA GUIMARAES
FERREIRA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:09:33 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139253 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,98, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139252 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139251 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139250 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139249 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
13 10/07/2023 10/07/2023 10:09:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:08:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139248 DOC: RESCISAO LOJA 14 NOTA: VALOR: 2044,06, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 10:08:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14508
11 10/07/2023 10/07/2023 10:08:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PARCELAS: 11-410073-
1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:08:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 GUSTAVO HENRIQUE DA
SILVA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:08:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003855
19 10/07/2023 10/07/2023 10:08:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:07:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:07:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 273,00
38 10/07/2023 10/07/2023 10:07:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:07:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:07:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:06:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:06:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:06:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 10:05:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:05:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 ROSANA NOVAIS RIBEIRO
FREITAS
11 10/07/2023 10/07/2023 10:05:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ROSANA NOVAIS RIBEIRO FREITAS PARCELAS: 11-
409645-1
13 10/07/2023 10/07/2023 10:05:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:05:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [VENDA 13-3460536] RECALCULAR JUROS 000%
98 10/07/2023 10/07/2023 10:05:09 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
19 10/07/2023 10/07/2023 10:04:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:04:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: FRANCISCA EMANUELLY RIBEIRO PAIXAO PARCELAS:
11-397540-2
11 10/07/2023 10/07/2023 10:04:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 FRANCISCA EMANUELLY
RIBEIRO PAIXAO
19 10/07/2023 10/07/2023 10:03:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 396 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 10:03:07 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:02:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: EUFROSINA CARDOSO SILVA PARCELAS: 11-367242-4
11 10/07/2023 10/07/2023 10:02:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 EUFROSINA CARDOSO SILVA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:02:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:02:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309037
19 10/07/2023 10/07/2023 10:02:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:01:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:01:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: DANIELE CRISTINE VENANCIO BORGES PARCELAS: 11-
233187-311-245385-211-246758-2
11 10/07/2023 10/07/2023 10:01:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 DANIELE CRISTINE VENANCIO
BORGES
13 10/07/2023 10/07/2023 10:01:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
9 10/07/2023 10/07/2023 10:01:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:01:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:01:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:00:33 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:00:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:00:20 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
9 10/07/2023 10/07/2023 10:00:19 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:00:16 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 10/07/2023 10/07/2023 09:59:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:59:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004338
19 10/07/2023 10/07/2023 09:59:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 09:59:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724526128
13 10/07/2023 10/07/2023 09:59:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,01, AUTORIZACAO: 001004338, BANDEIRA: 00002
6 10/07/2023 10/07/2023 09:58:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:58:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 83,99
13 10/07/2023 10/07/2023 09:58:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724526128
38 10/07/2023 10/07/2023 09:58:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309030
6 10/07/2023 10/07/2023 09:57:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 09:57:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 127,98 | CLIENTE: | ITENS :98-179127,
98-178877, | PLANO :
13 10/07/2023 10/07/2023 09:56:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:56:34 1-26 CRED 1 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 09:56:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:56:18 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:55:21 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 23
3 10/07/2023 10/07/2023 09:54:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006235
3 10/07/2023 10/07/2023 09:54:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:32 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139247 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139246 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139245 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139244 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139243 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139242 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
3 10/07/2023 10/07/2023 09:54:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 104,50
6 10/07/2023 10/07/2023 09:53:49 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:53:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:53:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006234

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 397 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 09:53:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 09:53:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:52:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 38,00
98 10/07/2023 10/07/2023 09:52:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14501
98 10/07/2023 10/07/2023 09:52:20 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139241 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139240 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139239 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139238 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139237 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
3 10/07/2023 10/07/2023 09:50:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:49:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:49:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14506
3 10/07/2023 10/07/2023 09:49:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:49:26 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 09:49:20 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 80242 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 09:48:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:48:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 09:47:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:46:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:46:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:46:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139236 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139235 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139234 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139233 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139232 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139231 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
23 10/07/2023 10/07/2023 09:45:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 09:45:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14507
3 10/07/2023 10/07/2023 09:44:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006233
13 10/07/2023 10/07/2023 09:44:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309017
3 10/07/2023 10/07/2023 09:44:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 09:44:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:44:14 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:43:56 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:43:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:43:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 32,44
13 10/07/2023 10/07/2023 09:43:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 09:43:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 398 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 09:42:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:42:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003483
15 10/07/2023 10/07/2023 09:42:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 09:41:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 287,93 | CLIENTE:
ANTONIA VIEIRA | ITENS :98-189321, 98-186522, 98-187655, 98-176164, 98-185817, | PLANO : A VISTA -
DINHEIRO - CARNE 2X S/ ENTRADA -
15 10/07/2023 10/07/2023 09:41:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 106,54
9 10/07/2023 10/07/2023 09:41:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005095
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515 VALOR: 302,91
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,51, AUTORIZACAO: 002005095, BANDEIRA: 00002
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515
3 10/07/2023 10/07/2023 09:41:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006232
3 10/07/2023 10/07/2023 09:41:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 09:40:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 10/07/2023 10/07/2023 09:40:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 302,91
12 10/07/2023 10/07/2023 09:40:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515
13 10/07/2023 10/07/2023 09:40:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 10/07/2023 10/07/2023 09:40:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 111,25
3 10/07/2023 10/07/2023 09:38:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:38:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:38:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-3545 SAMARA CRISTINA BENTO, PARCELAS: 9-
405811-2
3 10/07/2023 10/07/2023 09:38:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:38:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 09:38:04 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309007
38 10/07/2023 10/07/2023 09:37:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:37:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:36:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139230 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,09, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139229 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139228 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139227 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139226 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
3 10/07/2023 10/07/2023 09:36:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:35:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14505
3 10/07/2023 10/07/2023 09:35:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:35:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:35:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:35:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:34:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:34:01 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:33:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-951924
19 10/07/2023 10/07/2023 09:32:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 09:31:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
14 10/07/2023 10/07/2023 09:31:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:31:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2180 ESTA VALIDO.
9 10/07/2023 10/07/2023 09:31:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:31:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 399 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 10/07/2023 10/07/2023 09:30:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-951919
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139225 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139224 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139223 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139222 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139221 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139220 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139219 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139218 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 400 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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9 10/07/2023 10/07/2023 09:30:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 09:30:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
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19 10/07/2023 10/07/2023 09:29:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:29:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 09:28:57 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 38
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003684
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346 VALOR: 59,98
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 001003684, BANDEIRA: 20001
15 10/07/2023 10/07/2023 09:28:47 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003482
15 10/07/2023 10/07/2023 09:28:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 09:28:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:28:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:28:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 51,10
19 10/07/2023 10/07/2023 09:27:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,98
19 10/07/2023 10/07/2023 09:27:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346
6 10/07/2023 10/07/2023 09:27:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-983238 DOC: GERENTE NOTA: VALOR: 500,000
11 10/07/2023 10/07/2023 09:27:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 09:27:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:26:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:26:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:26:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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99 10/07/2023 10/07/2023 09:25:44 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:25:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:25:31 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:24:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:24:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:24:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006231
3 10/07/2023 10/07/2023 09:24:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 09:24:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:24:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005094
12 10/07/2023 10/07/2023 09:24:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 09:24:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 25,30
12 10/07/2023 10/07/2023 09:23:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 144,92
12 10/07/2023 10/07/2023 09:23:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 401 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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11 10/07/2023 10/07/2023 09:22:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 09:22:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE EFETUAR DESCONTO
6 10/07/2023 10/07/2023 09:22:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 10/07/2023 10/07/2023 09:21:19 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 09:21:19, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:21:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:20:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 09:20:40 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 09:20:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-951886
23 10/07/2023 10/07/2023 09:20:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:20:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006230
3 10/07/2023 10/07/2023 09:20:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 09:19:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:19:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:19:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:19:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:19:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 206,50
98 10/07/2023 10/07/2023 09:18:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139195 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 388,64,
PEDIDO: 98-2331
98 10/07/2023 10/07/2023 09:18:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139194 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 388,64,
PEDIDO: 98-2331
98 10/07/2023 10/07/2023 09:18:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139193 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 388,64,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 402 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:18:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139166 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 388,64,
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3 10/07/2023 10/07/2023 09:18:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:18:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:18:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:17:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:17:38 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:16:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 10/07/2023 10/07/2023 09:16:36 - - ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:16:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:16:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 09:16:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:16:01 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002800
23 10/07/2023 10/07/2023 09:15:55 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 23
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610 VALOR: 436,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 403 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,43, AUTORIZACAO: 001002800, BANDEIRA: 00001
38 10/07/2023 10/07/2023 09:15:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:15:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
38 10/07/2023 10/07/2023 09:15:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:15:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 436,99
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610
15 10/07/2023 10/07/2023 09:15:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190574, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 406 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
15 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:14:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:14:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:14:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 10/07/2023 10/07/2023 09:14:32 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 09:14:32, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 09:14:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-951861
6 10/07/2023 10/07/2023 09:14:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006951
6 10/07/2023 10/07/2023 09:13:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:13:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139165 DOC: 240622 NOTA: 240622 VALOR: 885,96, PEDIDO: 98-2208
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960
98 10/07/2023 10/07/2023 09:13:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139164 DOC: 240622 NOTA: 240622 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 09:13:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139163 DOC: 240622 NOTA: 240622 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960 VALOR: 34,99
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002006951, BANDEIRA: 20002
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 34,99
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 09:12:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14502
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:49 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:39 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003481
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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3 10/07/2023 10/07/2023 09:12:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:12:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:11:53 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:11:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 305,86
12 10/07/2023 10/07/2023 09:11:33 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:11:00 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
11 10/07/2023 10/07/2023 09:10:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-951855
15 10/07/2023 10/07/2023 09:10:45 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:10:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:10:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:10:05 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:09:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:09:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:09:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:09:23 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:09:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:08:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:07:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 09:07:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-951841
15 10/07/2023 10/07/2023 09:07:32 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:07:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
19 10/07/2023 10/07/2023 09:07:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:07:19 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:07:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:06:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:06:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:05:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-951844
12 10/07/2023 10/07/2023 09:05:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:05:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:05:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:05:00 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 09:04:50 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:04:41 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:04:30 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:04:24 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:04:17 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:04:08 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:03:56 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 23

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 408 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 09:03:41 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:03:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-951836
12 10/07/2023 10/07/2023 09:03:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:03:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:03:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:03:18 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:02:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:02:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:02:17 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:01:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-951832
14 10/07/2023 10/07/2023 09:01:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:01:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:01:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-951829
11 10/07/2023 10/07/2023 09:01:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:00:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:00:41 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 09:00:41, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
98 10/07/2023 10/07/2023 09:00:30 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 09:00:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-951826
14 10/07/2023 10/07/2023 09:00:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:59:54 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:59:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:59:41 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:59:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:59:17 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:59:01 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:58:41 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:58:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-5428 ROSEMARY APARECIDA FACONI, PARCELAS:
13-417857-1
13 10/07/2023 10/07/2023 08:58:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-1663 RODRIGO DE SOUZA, PARCELAS: 13-413062-1
9 10/07/2023 10/07/2023 08:58:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:58:31 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:58:22 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:58:16 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:57:40 - - ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:56:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-951825
12 10/07/2023 10/07/2023 08:56:25 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:56:22 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:56:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:55:41 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 08:55:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:55:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-951824
23 10/07/2023 10/07/2023 08:54:25 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 CLAUDIA CRISTINA DAVID
LAZARINE
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CLAUDIA CRISTINA DAVID LAZARINE PARCELAS: 13-
402948-213-409252-1
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: RAFAEL DAMIAO DE LIMA PARCELAS: 13-370071-4
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 RAFAEL DAMIAO DE LIMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 409 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CARLA CRISTIANA ADAO MARQUES PARCELAS: 13-
356764-5
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 CARLA CRISTIANA ADAO
MARQUES
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JOAO DA CRUZ SILVA CAMARGO PARCELAS: 13-
351580-5
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 JOAO DA CRUZ SILVA
CAMARGO
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ROSANGELA BERTUCHI DE MIRANDA 3 5 7 PARCELAS:
13-293619-5
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 ROSANGELA BERTUCHI DE
MIRANDA 3 5 7
9 10/07/2023 10/07/2023 08:54:07 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 08:53:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-951823
38 10/07/2023 10/07/2023 08:53:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:53:39 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:53:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:53:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-951822
9 10/07/2023 10/07/2023 08:52:54 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:52:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 08:52:31 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-951821
15 10/07/2023 10/07/2023 08:51:59 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 08:51:46 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:51:18 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:51:11 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:49:43 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 10/07/2023 10/07/2023 08:49:43 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
6 10/07/2023 10/07/2023 08:49:33 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:48:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:47:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-951818
23 10/07/2023 10/07/2023 08:46:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 08:46:07 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:45:28 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2311 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139162 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 163,80, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139161 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 163,79, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139160 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 163,79, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139159 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 345,54, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139158 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 345,53, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139157 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 345,53, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139156 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 408,68, PEDIDO:
98-2311

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 410 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139155 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 408,68, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139154 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 408,68, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139153 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,49, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139152 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139151 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139150 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,49, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139149 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139148 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139147 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 423,38, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139146 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 423,37, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139145 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 423,37, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139144 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 489,85, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139143 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 489,86, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139142 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 489,86, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139141 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 1028,46, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139140 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 1028,45, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139139 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 1028,45, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139138 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 124,25, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139137 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 124,25, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139136 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 124,25, PEDIDO:
98-2311
13 10/07/2023 10/07/2023 08:44:30 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:43:49 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2199 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139135 DOC: BUDDEMEYE 06/23 NOTA: BUDDEMEYE 06/23 VALOR:
199,50, PEDIDO: 98-2199
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139134 DOC: BUDDEMEYE 06/23 NOTA: BUDDEMEYE 06/23 VALOR:
199,50, PEDIDO: 98-2199
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139133 DOC: BUDDEMEYE 06/23 NOTA: BUDDEMEYE 06/23 VALOR:
199,50, PEDIDO: 98-2199
13 10/07/2023 10/07/2023 08:43:29 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:43:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 08:43:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA EFETUAR DESCONTO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 411 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 08:42:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:41:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:39:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 08:39:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:38:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-951809
23 10/07/2023 10/07/2023 08:38:30 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:38:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-951810
19 10/07/2023 10/07/2023 08:37:46 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:37:31 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 08:36:34 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:36:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:35:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:34:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 08:32:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:31:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:30:13 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:28:40 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 08:25:47 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 08:24:47 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:24:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14501
9 10/07/2023 10/07/2023 08:24:10 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:23:32 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:22:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139132 DOC: 240617 NOTA: 240617 VALOR: 949,40, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 08:22:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139131 DOC: 240617 NOTA: 240617 VALOR: 949,40, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 08:22:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139130 DOC: 240617 NOTA: 240617 VALOR: 949,40, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 08:21:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 11-14504
9 10/07/2023 10/07/2023 08:21:23 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:11:37 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:06:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139129 PARCELA(S).: DE 887,510 PARA 923,51 OBSERVACAO:
DE PARA DESCONTO FEITO PELA NF 8556
98 10/07/2023 10/07/2023 08:05:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139129 DOC: 8541 NOTA: 8541 VALOR: 887,51, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 08:05:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139128 DOC: 8541 NOTA: 8541 VALOR: 923,52, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 08:05:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139127 DOC: 8541 NOTA: 8541 VALOR: 923,52, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 08:04:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:03:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14503
98 10/07/2023 10/07/2023 08:02:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:56:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:53:48 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:53:19 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:53:15 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:51:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:50:34 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:50:07 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
12 10/07/2023 10/07/2023 07:48:13 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:47:50 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:46:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:43:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2328 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 07:43:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2329 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 412 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 07:42:57 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2330 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 07:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:21:38 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
11 09/07/2023 10/07/2023 10:06:32 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 10/07/2023 10:06:32 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 10/07/2023 10:03:52 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309043
11 09/07/2023 10/07/2023 10:03:31 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309041
11 09/07/2023 10/07/2023 10:03:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309039
11 09/07/2023 10/07/2023 10:02:48 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309035
11 09/07/2023 10/07/2023 10:01:45 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309032
11 09/07/2023 10/07/2023 10:01:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 09/07/2023 10/07/2023 10:01:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA AVANCADA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:45:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:45:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:44:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:44:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
11 09/07/2023 10/07/2023 08:55:45 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 10/07/2023 15:38:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:06:34 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:06:34 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:06:30 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309079
3 08/07/2023 10/07/2023 11:05:59 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:05:56 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE DATA RETROCEDIDA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:14:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:14:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:13:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:13:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
23 08/07/2023 10/07/2023 10:10:12 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:07:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:00:12 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:00:12 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 10/07/2023 09:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 10/07/2023 09:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:53:27 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309028
19 08/07/2023 10/07/2023 09:50:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309026
23 08/07/2023 10/07/2023 09:47:08 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309021
23 08/07/2023 10/07/2023 09:46:50 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309019
23 08/07/2023 10/07/2023 09:46:27 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309015
23 08/07/2023 10/07/2023 09:46:11 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309013
19 08/07/2023 10/07/2023 09:45:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 10/07/2023 09:45:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:45:44 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309010
23 08/07/2023 10/07/2023 09:41:42 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:41:42 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S DATA RETROCEDIDA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:31:51 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309003
11 08/07/2023 10/07/2023 09:29:48 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309000
11 08/07/2023 10/07/2023 09:29:13 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308998
11 08/07/2023 10/07/2023 09:28:31 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308995

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 413 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 10/07/2023 09:28:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308993
11 08/07/2023 10/07/2023 09:27:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308991
11 08/07/2023 10/07/2023 09:27:15 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308989
11 08/07/2023 10/07/2023 09:26:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308987
11 08/07/2023 10/07/2023 09:25:55 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308985
11 08/07/2023 10/07/2023 09:25:33 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308982
11 08/07/2023 10/07/2023 09:25:14 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308979
11 08/07/2023 10/07/2023 09:24:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308977
11 08/07/2023 10/07/2023 09:23:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308975
11 08/07/2023 10/07/2023 09:23:29 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308972
11 08/07/2023 10/07/2023 09:22:51 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308970
11 08/07/2023 10/07/2023 09:22:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308968
11 08/07/2023 10/07/2023 09:21:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308966
11 08/07/2023 10/07/2023 09:21:36 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308962
11 08/07/2023 10/07/2023 09:20:57 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308960
11 08/07/2023 10/07/2023 09:20:21 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308957
11 08/07/2023 10/07/2023 09:19:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308955
11 08/07/2023 10/07/2023 09:19:34 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308952
11 08/07/2023 10/07/2023 09:19:11 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308950
11 08/07/2023 10/07/2023 09:18:52 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308947
11 08/07/2023 10/07/2023 09:18:28 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308944
11 08/07/2023 10/07/2023 09:18:00 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308941
23 08/07/2023 10/07/2023 09:17:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:17:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308939
11 08/07/2023 10/07/2023 09:16:29 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308937
11 08/07/2023 10/07/2023 09:16:06 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308935
23 08/07/2023 10/07/2023 09:15:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
11 08/07/2023 10/07/2023 09:13:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:13:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:13:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:10:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 08/07/2023 10/07/2023 09:08:43 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:08:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:08:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE DATA RETROCEDIDA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:01:34 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:01:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:01:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:01:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:00:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:00:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:00:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:00:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:00:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
6 08/07/2023 10/07/2023 08:58:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 08:55:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 414 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 10/07/2023 08:55:01 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 08:54:53 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 08:54:52 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S DATA RETROCEDIDA
6 08/07/2023 10/07/2023 08:49:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 10/07/2023 08:32:50 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 10/07/2023 16:04:16 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 10/07/2023 15:59:06 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 10/07/2023 15:59:06 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA DATA RETROCEDIDA
98 07/07/2023 10/07/2023 14:06:43 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
11 06/07/2023 10/07/2023 10:59:42 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 13:24:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 13:24:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 13:24:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
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11 09/07/2023 09/07/2023 13:22:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 415 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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11 09/07/2023 09/07/2023 11:36:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907307334
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11 09/07/2023 09/07/2023 11:34:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
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11 09/07/2023 09/07/2023 11:34:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 11:32:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 416 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 09/07/2023 09/07/2023 11:31:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 849162531
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11 09/07/2023 09/07/2023 11:12:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 417 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:50:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-4212101] RECALCULAR JUROS 000%
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:43:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 75773564 VALOR: 43,96
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:98-187570, | PLANO :
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:40:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 09/07/2023 09/07/2023 10:36:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:11:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 09/07/2023 09/07/2023 10:08:42 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:01:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994521241

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 09/07/2023 09/07/2023 09:57:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006927
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 213649829
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 213649829 VALOR: 74,99
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 213649829
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002006927, BANDEIRA: 20001
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 74,99
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 213649829
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:54:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 83,50
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:51:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:51:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-157808, | PLANO :
11 09/07/2023 09/07/2023 09:50:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:31:19 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:27:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:26:38 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:26:22 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:25:48 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:25:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 419 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 09/07/2023 09/07/2023 09:07:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 157,36
11 09/07/2023 09/07/2023 09:07:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:01:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-951690
11 09/07/2023 09/07/2023 09:01:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:01:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 08:53:50 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
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11 08/07/2023 09/07/2023 09:00:37 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
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11 08/07/2023 09/07/2023 09:00:31 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 19:07:33 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006244
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:38 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 298793628
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:37 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 298793628 VALOR: 184,98
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11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 184,98
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 298793628
11 08/07/2023 08/07/2023 19:03:32 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 184,98 | CLIENTE: | ITENS
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11 08/07/2023 08/07/2023 19:02:48 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 184,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-166324, 98-176707, | PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
11 08/07/2023 08/07/2023 19:02:36 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:58:47 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:02 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006243
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11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 583300321 VALOR: 94,98
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 001006243, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 583300321
11 08/07/2023 08/07/2023 18:53:47 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 94,98
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11 08/07/2023 08/07/2023 18:52:08 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:51:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:13 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006242
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:12 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625 VALOR: 54,98
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,98, AUTORIZACAO: 001006242, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625
11 08/07/2023 08/07/2023 18:41:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 54,98
11 08/07/2023 08/07/2023 18:41:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625
11 08/07/2023 08/07/2023 18:40:50 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006241
11 08/07/2023 08/07/2023 18:40:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 18:40:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 42,50
11 08/07/2023 08/07/2023 18:34:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:34:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:32:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:31:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:30:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006240
11 08/07/2023 08/07/2023 18:30:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 420 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 18:30:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 252,00
11 08/07/2023 08/07/2023 18:28:26 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:23 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:09 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006239
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650 VALOR: 249,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 249,99, AUTORIZACAO: 001006239, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 18:23:57 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:23:35 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 249,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:23:35 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650
19 08/07/2023 08/07/2023 18:23:10 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 18:22:38 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:22:32 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:21:18 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
19 08/07/2023 08/07/2023 18:21:05 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 18:20:23 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:46 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003854
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:45 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:23 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 42,00
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:18 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:14 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:50 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:46 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006238
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499 VALOR: 89,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 001006238, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:38 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:15 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 89,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:15 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499
3 08/07/2023 08/07/2023 18:17:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:16:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:16:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 08/07/2023 08/07/2023 18:16:28 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:16:22 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006237
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087 VALOR: 69,97
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001006237, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 18:14:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 69,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 421 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 18:14:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087
11 08/07/2023 08/07/2023 18:14:01 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 18:12:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:12:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:11:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:11:52 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006922
11 08/07/2023 08/07/2023 18:11:52 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 18:11:49 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:11:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 18:11:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:11:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 281,85
13 08/07/2023 08/07/2023 18:11:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:10:56 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:10:54 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:10:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 08/07/2023 08/07/2023 18:08:51 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:08:25 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:07:38 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:07:23 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:05:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:05:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308901
23 08/07/2023 08/07/2023 18:05:00 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:05:00 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:04:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 18:04:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 08/07/2023 18:04:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:04:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
23 08/07/2023 08/07/2023 18:04:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:04:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:03:36 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE [VENDA 11-4194891] RECALCULAR JUROS 1200%
3 08/07/2023 08/07/2023 18:03:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 08/07/2023 08/07/2023 18:03:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 18:02:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:02:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:02:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 18:02:17 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:02:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308898
12 08/07/2023 08/07/2023 18:02:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006236
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497 VALOR: 74,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 422 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001006236, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 18:01:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 74,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:01:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:01:22 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004194
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 199,97, AUTORIZACAO: 002004194, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676328356
23 08/07/2023 08/07/2023 18:00:59 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:00:46 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 18:00:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 199,97
13 08/07/2023 08/07/2023 18:00:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676328356
6 08/07/2023 08/07/2023 18:00:23 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:17 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:00 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:59:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 08/07/2023 08/07/2023 17:59:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:59:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:59:43 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:40 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:59:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:05 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:58:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:58:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:58:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:55 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:58:47 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
6 08/07/2023 08/07/2023 17:57:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:57:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 17:56:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308893
11 08/07/2023 08/07/2023 17:56:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 08/07/2023 08/07/2023 17:55:50 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:55:48 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:55:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:55:28 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 423 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:54:55 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:54:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:52:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:52:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:52:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 17:51:46 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:50:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:50:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 17:49:55 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:49:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 17:48:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 17:48:22 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:44:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 08/07/2023 08/07/2023 17:44:42 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:44:36 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:44:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:43:30 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:43:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 17:43:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 17:42:25 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 424 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 17:40:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:39:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:38:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308888
12 08/07/2023 08/07/2023 17:38:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:38:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308884
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008478
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835 VALOR: 137,49
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 137,49, AUTORIZACAO: 001008478, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835
3 08/07/2023 08/07/2023 17:37:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 137,49
3 08/07/2023 08/07/2023 17:37:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835
6 08/07/2023 08/07/2023 17:37:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308882
13 08/07/2023 08/07/2023 17:37:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 17:37:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006235
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 111,70
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:22 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 17:36:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 08/07/2023 08/07/2023 17:36:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 111,70
13 08/07/2023 08/07/2023 17:35:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:35:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:35:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 17:34:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:33:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 17:33:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:32:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308880
19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003853
19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 493538638
19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 493538638 VALOR: 324,93
19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,18, AUTORIZACAO: 002003853, BANDEIRA: 00001
19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493538638
19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 324,93
19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493538638
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6 08/07/2023 08/07/2023 17:31:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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23 08/07/2023 08/07/2023 17:31:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:31:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:31:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:30:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 25,00
13 08/07/2023 08/07/2023 17:29:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 17:27:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 08/07/2023 08/07/2023 17:27:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 425 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 17:27:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:25:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 638973667 VALOR: 64,99
3 08/07/2023 08/07/2023 17:25:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 638973667
3 08/07/2023 08/07/2023 17:25:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006229, BANDEIRA: 20002
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 782,32
3 08/07/2023 08/07/2023 17:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 604113300
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:23:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:23:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008477
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:23:35 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:23:25 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:23:21 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
12 08/07/2023 08/07/2023 17:23:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005093
12 08/07/2023 08/07/2023 17:23:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 17:23:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 42,00
23 08/07/2023 08/07/2023 17:23:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 08/07/2023 08/07/2023 17:23:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:22:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 46,60
12 08/07/2023 08/07/2023 17:22:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008476
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 980742632
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 980742632 VALOR: 359,95
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 980742632
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 179,98, AUTORIZACAO: 001008476, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 17:21:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
3 08/07/2023 08/07/2023 17:21:49 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308870
12 08/07/2023 08/07/2023 17:21:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 980742632
11 08/07/2023 08/07/2023 17:21:31 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:21:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 426 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 17:20:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
12 08/07/2023 08/07/2023 17:20:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 74,99 | CLIENTE: | ITENS :98-181443, |
PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 17:20:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 17:20:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:20:20 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
6 08/07/2023 08/07/2023 17:20:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:19:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:19:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 17:19:25 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:18:57 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 17:18:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 17:18:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:18:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004336
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:18:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,67, AUTORIZACAO: 001004336, BANDEIRA: 00002
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
13 08/07/2023 08/07/2023 17:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 574351709
12 08/07/2023 08/07/2023 17:18:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 17:17:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:17:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308861
11 08/07/2023 08/07/2023 17:17:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006234
11 08/07/2023 08/07/2023 17:17:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:17:00 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:16:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 08/07/2023 08/07/2023 17:16:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 109,20
13 08/07/2023 08/07/2023 17:16:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004335
6 08/07/2023 08/07/2023 17:16:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:16:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595301690
13 08/07/2023 08/07/2023 17:16:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,52, AUTORIZACAO: 001004335, BANDEIRA: 00002
12 08/07/2023 08/07/2023 17:16:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:15:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
13 08/07/2023 08/07/2023 17:15:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595301690
11 08/07/2023 08/07/2023 17:14:46 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 17:14:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008475
3 08/07/2023 08/07/2023 17:14:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 17:14:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 167,70
6 08/07/2023 08/07/2023 17:14:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:13:42 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 17:13:27 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:13:18 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
3 08/07/2023 08/07/2023 17:13:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 427 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 17:13:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:12:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 17:12:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:12:49 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 74,99 | CLIENTE: | ITENS :98-181443, |
PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 17:12:18 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:12:14 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:10:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 17:10:28 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:10:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004334
13 08/07/2023 08/07/2023 17:10:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 17:09:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 67,00
13 08/07/2023 08/07/2023 17:09:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:08:57 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 17:08:57 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 17:08:55 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:08:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 383927673 VALOR: 19,99
3 08/07/2023 08/07/2023 17:08:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 383927673
3 08/07/2023 08/07/2023 17:08:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 001008474, BANDEIRA: 00002
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:08:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 383927673
12 08/07/2023 08/07/2023 17:08:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:08:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:07:41 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-256 FABIOLA FREE | VALOR: 299,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-178947, 98-181447, 98-181436, 98-181422, | PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 17:07:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:06:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 222761929
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:06:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,90, AUTORIZACAO: 002004193, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 17:06:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 17:06:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
13 08/07/2023 08/07/2023 17:06:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 222761929
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:05:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 17:05:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 21,9
13 08/07/2023 08/07/2023 17:05:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757569942
11 08/07/2023 08/07/2023 17:05:51 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 17:05:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 124,80
12 08/07/2023 08/07/2023 17:05:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308854
11 08/07/2023 08/07/2023 17:05:14 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:04:56 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 [VENDA 11-3927313] RECALCULAR JUROS 700%
3 08/07/2023 08/07/2023 17:04:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008472
3 08/07/2023 08/07/2023 17:04:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 434591411

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 428 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 17:04:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 434591411 VALOR: 149,98
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:04:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 434591411
3 08/07/2023 08/07/2023 17:03:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
3 08/07/2023 08/07/2023 17:03:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 434591411
3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008471
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 371983407 VALOR: 92,98
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371983407
11 08/07/2023 08/07/2023 17:02:23 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:02:19 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:02:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 17:02:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-278 QUEILA VENDAS | VALOR: 459,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-151273, | PLANO :
3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 92,98
3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371983407
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:01:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:01:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 98,02
11 08/07/2023 08/07/2023 17:01:27 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:01:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:01:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:00:34 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006233
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:00:17 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 32,80
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12 08/07/2023 08/07/2023 16:59:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005092
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12 08/07/2023 08/07/2023 16:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 956885026 VALOR: 59,99
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12 08/07/2023 08/07/2023 16:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956885026
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11 08/07/2023 08/07/2023 16:59:18 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:59:17 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:58:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 83,60
12 08/07/2023 08/07/2023 16:58:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 16:58:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956885026
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006231
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 429 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602 VALOR: 159,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,99, AUTORIZACAO: 001006231, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:17 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 159,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:17 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602
19 08/07/2023 08/07/2023 16:56:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:56:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308851
11 08/07/2023 08/07/2023 16:56:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:56:07 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004332
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 001004332, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497229221
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497229221
12 08/07/2023 08/07/2023 16:55:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002141
12 08/07/2023 08/07/2023 16:55:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 16:54:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 152,73
19 08/07/2023 08/07/2023 16:53:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:53:11 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:52:26 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
23 08/07/2023 08/07/2023 16:52:19 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:51:58 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:51:39 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:51:25 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006230
11 08/07/2023 08/07/2023 16:51:25 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:51:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 62,50
3 08/07/2023 08/07/2023 16:50:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 16:50:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:50:00 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:49:01 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 254,97 | CLIENTE: | ITENS :98-163463,
98-163462, 98-170730, | PLANO :
11 08/07/2023 08/07/2023 16:48:47 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:48:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:48:15 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:47:48 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:47:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:47:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:47:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:47:18 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 16:46:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:46:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 430 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005091
23 08/07/2023 08/07/2023 16:46:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695 VALOR: 114,99
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,99, AUTORIZACAO: 002005091, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006921
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868 VALOR: 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002006921, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868
15 08/07/2023 08/07/2023 16:46:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 114,99
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695
19 08/07/2023 08/07/2023 16:45:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:45:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004191
13 08/07/2023 08/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 002004191, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559222886
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:44:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 08/07/2023 08/07/2023 16:44:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559222886
12 08/07/2023 08/07/2023 16:44:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 16:41:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006226
3 08/07/2023 08/07/2023 16:41:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006920
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 102,66
3 08/07/2023 08/07/2023 16:41:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 154,00
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 102,66
11 08/07/2023 08/07/2023 16:40:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 431 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008470
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499 VALOR: 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 001008470, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499
11 08/07/2023 08/07/2023 16:37:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006919
11 08/07/2023 08/07/2023 16:37:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:37:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 32,50
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006225
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319 VALOR: 379,97
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 95,00, AUTORIZACAO: 002006225, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319
3 08/07/2023 08/07/2023 16:36:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 379,97
3 08/07/2023 08/07/2023 16:36:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319
19 08/07/2023 08/07/2023 16:36:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308844
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008469
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660 VALOR: 65,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,00, AUTORIZACAO: 001008469, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:25 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:35:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 65,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660
12 08/07/2023 08/07/2023 16:35:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:50 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308846

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 432 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:25 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 3
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006918
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515 VALOR: 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002006918, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:08 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308842
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:33:23 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308840
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:33:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:32:37 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308838
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:32:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308836
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:32:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308834
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:56 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004331
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:55 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:31:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:42 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 64,40
19 08/07/2023 08/07/2023 16:31:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308831
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:31:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:31:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 433 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:19 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA EFETUAR DESCONTO
19 08/07/2023 08/07/2023 16:31:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308827
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:13 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:30:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:53 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:30:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308825
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 16:30:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:30:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 16:30:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 341,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-190504, | PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 16:29:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308823
3 08/07/2023 08/07/2023 16:29:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008468
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382 VALOR: 114,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 001008468, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:46 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006917
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307 VALOR: 239,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,03, AUTORIZACAO: 002006917, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 239,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:27:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 434 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:26:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:26:19 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:25:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003852
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19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 486972301 VALOR: 346,96
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 486972301
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,37, AUTORIZACAO: 002003852, BANDEIRA: 00002
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3 08/07/2023 08/07/2023 16:25:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 435753902
3 08/07/2023 08/07/2023 16:25:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 435753902 VALOR: 89,99
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19 08/07/2023 08/07/2023 16:24:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 486972301
3 08/07/2023 08/07/2023 16:24:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:24:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 435753902
19 08/07/2023 08/07/2023 16:23:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 16:23:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 249,93 | CLIENTE:
| ITENS :98-144930, 98-164504, 98-164504, 98-168956, 98-168956, 98-187434, 98-187434, | PLANO :
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006916
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071 VALOR: 99,98
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 002006916, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 99,98
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071
19 08/07/2023 08/07/2023 16:21:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003851
19 08/07/2023 08/07/2023 16:21:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 16:20:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 105,07
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3 08/07/2023 08/07/2023 16:19:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:19:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:18:38 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:18:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:18:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:18:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 16:18:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006915
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11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
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11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811 VALOR: 200
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 200,00, AUTORIZACAO: 002006915, BANDEIRA: 20032
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312551704 VALOR: 124,98
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312551704
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,98, AUTORIZACAO: 001002140, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 435 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 16:16:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312551704
11 08/07/2023 08/07/2023 16:16:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 200
11 08/07/2023 08/07/2023 16:16:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
13 08/07/2023 08/07/2023 16:16:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:16:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002139
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840 VALOR: 89,96
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,96, AUTORIZACAO: 001002139, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840
11 08/07/2023 08/07/2023 16:15:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 200
11 08/07/2023 08/07/2023 16:15:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
12 08/07/2023 08/07/2023 16:15:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 89,96
12 08/07/2023 08/07/2023 16:15:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840
15 08/07/2023 08/07/2023 16:14:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:14:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 16:14:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 16:14:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:53 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:13:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:13:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-257 JESSICA FREE ENG | VALOR: 509,97 | CLIENTE:
JOAQUIM JOSE DA | ITENS :98-177050, 98-178250, 98-189478, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:13:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:13:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 08/07/2023 08/07/2023 16:13:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:13:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006224
13 08/07/2023 08/07/2023 16:12:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259 VALOR: 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002006224, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259
23 08/07/2023 08/07/2023 16:12:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 436 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:11:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:11:10 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:11:09 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004190
13 08/07/2023 08/07/2023 16:11:08 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,52, AUTORIZACAO: 002004190, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 16:11:08 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 983165344
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:10:37 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 227,95
13 08/07/2023 08/07/2023 16:10:37 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 983165344
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 16:09:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 16:09:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:09:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:09:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:08:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:08:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 16:08:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 16:08:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 16:08:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 08/07/2023 08/07/2023 16:08:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:08:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:07:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:07:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308809
3 08/07/2023 08/07/2023 16:07:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 16:07:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:07:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308807
11 08/07/2023 08/07/2023 16:07:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:06:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308804
13 08/07/2023 08/07/2023 16:06:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308802
6 08/07/2023 08/07/2023 16:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:50 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:05:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003850
19 08/07/2023 08/07/2023 16:05:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004330
23 08/07/2023 08/07/2023 16:05:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 392934401
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,98, AUTORIZACAO: 001004330, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 169,98
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 392934401
19 08/07/2023 08/07/2023 16:05:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 350,14
6 08/07/2023 08/07/2023 16:04:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 08/07/2023 08/07/2023 16:04:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:04:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:04:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 16:04:33 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 16:04:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 16:04:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 437 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 16:04:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 08/07/2023 08/07/2023 16:04:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 350,14
12 08/07/2023 08/07/2023 16:04:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 16:04:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:03:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:03:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:03:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:03:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 350,14
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007913
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805 VALOR: 64,99
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007913, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 16:03:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308799
38 08/07/2023 08/07/2023 16:03:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 16:02:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:02:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:02:40 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002138
12 08/07/2023 08/07/2023 16:02:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 16:02:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 08/07/2023 08/07/2023 16:02:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805
12 08/07/2023 08/07/2023 16:02:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 103,79
11 08/07/2023 08/07/2023 16:02:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 16:02:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:01:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:01:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 08/07/2023 08/07/2023 16:01:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:01:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:00:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 16:00:09 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:59:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 15:58:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:58:22 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004189
13 08/07/2023 08/07/2023 15:58:21 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 15:58:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
15 08/07/2023 08/07/2023 15:58:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:58:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:58:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:57:54 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:57:49 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 81,60
11 08/07/2023 08/07/2023 15:57:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005095
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001005095, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924961400
12 08/07/2023 08/07/2023 15:57:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 438 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924961400
13 08/07/2023 08/07/2023 15:57:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005090
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493 VALOR: 119,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 002005090, BANDEIRA: 20002
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493
13 08/07/2023 08/07/2023 15:56:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:56:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493
11 08/07/2023 08/07/2023 15:56:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:56:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:56:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004188
13 08/07/2023 08/07/2023 15:56:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 15:55:49 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:55:49 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 60,92
13 08/07/2023 08/07/2023 15:55:36 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:55:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:55:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 15:55:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 209,92 | CLIENTE:
ROSANGELA DE FATIMA FRANCO DOS | ITENS :98-188700, 98-185970, | PLANO :CARNE 6X S/ ENTRADA -
12 08/07/2023 08/07/2023 15:55:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 15:55:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 15:55:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:54:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:54:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:54:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:54:04 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:53:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:53:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:53:01 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:52:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 15:52:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005700
9 08/07/2023 08/07/2023 15:52:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 15:52:37 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:52:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 15:52:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 177,50
13 08/07/2023 08/07/2023 15:51:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 439 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:51:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:33 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006229
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:32 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 15:51:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:02 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 110,70
12 08/07/2023 08/07/2023 15:50:52 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
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9 08/07/2023 08/07/2023 15:50:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,34, AUTORIZACAO: 002005699, BANDEIRA: 00001
9 08/07/2023 08/07/2023 15:50:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 289,99
9 08/07/2023 08/07/2023 15:50:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 967935053
19 08/07/2023 08/07/2023 15:49:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-270 EMILYN VENDAS | VALOR: 83,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-185805, 98-185888, | PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 15:49:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:48:29 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:48:28 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
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14 08/07/2023 08/07/2023 15:47:00 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
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3 08/07/2023 08/07/2023 15:46:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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15 08/07/2023 08/07/2023 15:45:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 132,98
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23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 440 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:45:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 15:45:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:45:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:44:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:44:48 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308788
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:44:03 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:43:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:43:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:43:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:43:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005089
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851 VALOR: 289,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 289,99, AUTORIZACAO: 002005089, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851
14 08/07/2023 08/07/2023 15:42:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:41:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 289,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:41:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 15:40:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:40:11 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:39:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 15:39:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006228
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 64,00
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:16 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:37:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007910
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111 VALOR: 47,99
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002007910, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 15:36:51 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:36:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
15 08/07/2023 08/07/2023 15:36:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111
11 08/07/2023 08/07/2023 15:36:37 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:36:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:36:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008466
3 08/07/2023 08/07/2023 15:36:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 15:35:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 175,52
11 08/07/2023 08/07/2023 15:35:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 15:35:01 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 15:34:54 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:34:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 15:34:50 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005088
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441 VALOR: 193,92
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 193,92, AUTORIZACAO: 002005088, BANDEIRA: 20032
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 193,92
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008465
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168 VALOR: 117,98
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 117,98, AUTORIZACAO: 001008465, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168
12 08/07/2023 08/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
38 08/07/2023 08/07/2023 15:33:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 15:33:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 117,98
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005698
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 189,99, AUTORIZACAO: 002005698, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287217891

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 442 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 15:33:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 193,92
12 08/07/2023 08/07/2023 15:33:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 189,99
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287217891
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008464
11 08/07/2023 08/07/2023 15:32:44 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851 VALOR: 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001008464, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851
9 08/07/2023 08/07/2023 15:32:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005697
9 08/07/2023 08/07/2023 15:32:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,02, AUTORIZACAO: 002005697, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 15:32:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 723291120
11 08/07/2023 08/07/2023 15:32:18 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:31:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:31:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008463
3 08/07/2023 08/07/2023 15:31:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 15:31:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 439,98
9 08/07/2023 08/07/2023 15:31:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 723291120
13 08/07/2023 08/07/2023 15:31:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004329
13 08/07/2023 08/07/2023 15:31:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 15:31:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
3 08/07/2023 08/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 83,92
13 08/07/2023 08/07/2023 15:30:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 53,43
23 08/07/2023 08/07/2023 15:30:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:30:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:29:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 15:29:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:29:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:29:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 15:28:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 15:27:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005094
38 08/07/2023 08/07/2023 15:27:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 195,96, AUTORIZACAO: 001005094, BANDEIRA: 20001
38 08/07/2023 08/07/2023 15:27:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875242329
38 08/07/2023 08/07/2023 15:26:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 195,96
38 08/07/2023 08/07/2023 15:26:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875242329
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 15:26:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308778
19 08/07/2023 08/07/2023 15:26:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 15:26:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:26:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:53 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:47 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004328

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 443 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 67,50
13 08/07/2023 08/07/2023 15:24:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:24:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:24:16 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:24:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 15:23:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005086
12 08/07/2023 08/07/2023 15:23:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 15:23:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 57,50
6 08/07/2023 08/07/2023 15:23:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:22:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 15:22:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003848
19 08/07/2023 08/07/2023 15:22:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 15:22:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004327
19 08/07/2023 08/07/2023 15:22:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 112,00
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13 08/07/2023 08/07/2023 15:22:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 154,97, AUTORIZACAO: 001004327, BANDEIRA: 20002
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11 08/07/2023 08/07/2023 15:21:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 154,97
11 08/07/2023 08/07/2023 15:21:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004326
13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 001004326, BANDEIRA: 00031
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13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 50
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13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139146476
15 08/07/2023 08/07/2023 15:21:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:20:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007908
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38 08/07/2023 08/07/2023 15:20:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005093
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 444 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 15:19:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
15 08/07/2023 08/07/2023 15:19:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217154138
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9 08/07/2023 08/07/2023 15:18:20 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308775
9 08/07/2023 08/07/2023 15:17:42 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308773
38 08/07/2023 08/07/2023 15:17:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
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9 08/07/2023 08/07/2023 15:17:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
6 08/07/2023 08/07/2023 15:17:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 15:17:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:17:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:17:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 15:16:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008462
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3 08/07/2023 08/07/2023 15:15:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 50,00
11 08/07/2023 08/07/2023 15:15:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 08/07/2023 08/07/2023 15:15:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 15:15:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:15:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 15:15:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 15:14:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 15:14:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:13:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 15:13:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 08/07/2023 08/07/2023 15:13:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:12:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 114,97 | CLIENTE: |
ITENS :98-185400, 98-185400, 98-180374, | PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 15:11:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 15:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:11:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006913
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431 VALOR: 55,99
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,00, AUTORIZACAO: 002006913, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 55,99
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431
12 08/07/2023 08/07/2023 15:10:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308766
14 08/07/2023 08/07/2023 15:10:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:10:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 08/07/2023 08/07/2023 15:09:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:09:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:09:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:09:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 15:09:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 15:08:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 08/07/2023 08/07/2023 15:08:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:08:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 08/07/2023 08/07/2023 15:08:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:08:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 15:07:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:07:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:07:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:07:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:07:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 15:07:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 08/07/2023 08/07/2023 15:06:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
38 08/07/2023 08/07/2023 15:06:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 148022581
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005085
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12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 131921498 VALOR: 79,98
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002005085, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131921498
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003847
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 708480040
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 708480040 VALOR: 27,99
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,99, AUTORIZACAO: 002003847, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 708480040
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131921498
38 08/07/2023 08/07/2023 15:06:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
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14 08/07/2023 08/07/2023 15:06:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:06:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:05:59 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:05:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-213 DEBORA VENDAS | VALOR: 414,89 | CLIENTE: | ITENS
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19 08/07/2023 08/07/2023 15:05:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 27,99
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19 08/07/2023 08/07/2023 15:04:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 464162152 VALOR: 169,98
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19 08/07/2023 08/07/2023 15:04:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 464162152
15 08/07/2023 08/07/2023 15:04:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 15:04:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 446 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 08/07/2023 08/07/2023 15:03:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 15:03:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-200 RAYANE VENDAS | VALOR: 324,89 | CLIENTE: | ITENS
:98-183086, 98-146437, | PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 15:03:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 08/07/2023 08/07/2023 15:03:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 730434609
23 08/07/2023 08/07/2023 15:03:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 15:03:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 15:03:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:03:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:03:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
98 08/07/2023 08/07/2023 15:02:39 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:02:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 15:02:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:02:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 15:01:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003951
14 08/07/2023 08/07/2023 15:01:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 15:01:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 178,98
12 08/07/2023 08/07/2023 15:01:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-241 LARISSA | VALOR: | CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS
:98-189050, 98-189050, 98-189034, 98-188302, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
98 08/07/2023 08/07/2023 15:01:23 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 15:00:34 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:00:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 15:00:21 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 08/07/2023 08/07/2023 14:59:30 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 14:59:28 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:59:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:59:20 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2247 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 8541 CHAVE NFE:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:59:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:58:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 14:58:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 08/07/2023 08/07/2023 14:58:36 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
11 08/07/2023 08/07/2023 14:58:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 14:58:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:57:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 14:57:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:46 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004324
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:55:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 1,99
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:55:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 66,80
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:51 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004187
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:50 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525134058
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:50 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 12,99, AUTORIZACAO: 002004187, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 14:55:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:20 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 12,99
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:20 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525134058
19 08/07/2023 08/07/2023 14:54:50 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2247 NA LOJA 19
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14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 660642533
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14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 660642533
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9 08/07/2023 08/07/2023 14:53:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 59,98
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:51:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:51:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 836,91

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 448 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:51:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 800,00 | CLIENTE: | ITENS
:98-171592, 98-172406, 98-172405, 98-172405, 98-185395, 98-180154, 98-175574, 98-166387, 98-167647, |
PLANO :
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10/07/2023!
19 08/07/2023 08/07/2023 14:50:34 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 08/07/2023 14:50:34, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005695
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9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382213648
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 294,97
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382213648
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 505070598 VALOR: 49,99
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 505070598
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003844
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 602508915
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 602508915 VALOR: 47,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002003844, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602508915
12 08/07/2023 08/07/2023 14:48:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308753
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38 08/07/2023 08/07/2023 14:47:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 685876990
12 08/07/2023 08/07/2023 14:47:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308751
12 08/07/2023 08/07/2023 14:47:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308749
38 08/07/2023 08/07/2023 14:46:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 284,97
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:46:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003843
19 08/07/2023 08/07/2023 14:46:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:46:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308747
6 08/07/2023 08/07/2023 14:45:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:45:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003842
19 08/07/2023 08/07/2023 14:45:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 14:45:26 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308743
6 08/07/2023 08/07/2023 14:45:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:45:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:45:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 143,23
11 08/07/2023 08/07/2023 14:44:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006223

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 449 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025 VALOR: 239,97
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,02, AUTORIZACAO: 002006223, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 239,97
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:43:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:43:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:43:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003841
19 08/07/2023 08/07/2023 14:43:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005091
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38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 277031525
19 08/07/2023 08/07/2023 14:43:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 57,44
15 08/07/2023 08/07/2023 14:43:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 277031525
9 08/07/2023 08/07/2023 14:43:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:05 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308740
9 08/07/2023 08/07/2023 14:42:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:42:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 14:42:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002798
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205 VALOR: 227,96
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 227,96, AUTORIZACAO: 001002798, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205
11 08/07/2023 08/07/2023 14:41:53 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:41:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 227,96
14 08/07/2023 08/07/2023 14:41:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205
38 08/07/2023 08/07/2023 14:41:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:41:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 14:41:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:41:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:40:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 14:40:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 14:40:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:40:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:40:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 14:40:34 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004323
13 08/07/2023 08/07/2023 14:40:33 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 14:40:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 95,30
13 08/07/2023 08/07/2023 14:39:54 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006912
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945 VALOR: 154,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,50, AUTORIZACAO: 002006912, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 450 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 14:39:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 154,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
14 08/07/2023 08/07/2023 14:38:50 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:38:50 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:38:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 08/07/2023 08/07/2023 14:38:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:38:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 14:38:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:37:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 14:37:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 08/07/2023 08/07/2023 14:37:19 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308736
12 08/07/2023 08/07/2023 14:37:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:37:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:36:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTA?O NA?O PERMITE TRANSAA?A?O
INTERNACI
3 08/07/2023 08/07/2023 14:36:54 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 14:36:32 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:36:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 154,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:36:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
23 08/07/2023 08/07/2023 14:36:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 14:35:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 14:35:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:35:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:35:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 14:35:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006910
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708 VALOR: 349,46
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,38, AUTORIZACAO: 002006910, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005694
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792717245
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 146,19, AUTORIZACAO: 002005694, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 146,19
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792717245
3 08/07/2023 08/07/2023 14:33:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 349,46
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708
3 08/07/2023 08/07/2023 14:33:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006909
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007906
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 451 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481 VALOR: 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 002006909, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338 VALOR: 149,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,02, AUTORIZACAO: 002007906, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 14:32:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:32:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481
15 08/07/2023 08/07/2023 14:32:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:32:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338
3 08/07/2023 08/07/2023 14:32:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
12 08/07/2023 08/07/2023 14:32:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 20,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-139681, 98-163337, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
38 08/07/2023 08/07/2023 14:32:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005090
3 08/07/2023 08/07/2023 14:32:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:32:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833543514
38 08/07/2023 08/07/2023 14:32:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001005090, BANDEIRA: 00002
6 08/07/2023 08/07/2023 14:32:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308731
11 08/07/2023 08/07/2023 14:32:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006908
11 08/07/2023 08/07/2023 14:32:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 14:31:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
38 08/07/2023 08/07/2023 14:31:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833543514
15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007905
15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 274816561
15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 274816561 VALOR: 65,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274816561
15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 65,98, AUTORIZACAO: 002007905, BANDEIRA: 20032
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:31:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 65,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274816561
12 08/07/2023 08/07/2023 14:31:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 14:31:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006222
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 352107750
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 352107750 VALOR: 69,99
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 352107750
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002006222, BANDEIRA: 20002
6 08/07/2023 08/07/2023 14:30:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308728
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 352107750
3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006907
11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 435154195
11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 435154195 VALOR: 139,98
11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 435154195
11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 002006907, BANDEIRA: 20002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 452 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 14:29:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:29:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 14:29:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:29:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA EFETUAR DESCONTO
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 435154195
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:29:21 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 986414033
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:29:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:29:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:29:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:29:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:28:53 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 08/07/2023 08/07/2023 14:28:53 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 986414033
23 08/07/2023 08/07/2023 14:28:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:28:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:28:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 22,50
11 08/07/2023 08/07/2023 14:28:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006906
11 08/07/2023 08/07/2023 14:28:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 68474626
11 08/07/2023 08/07/2023 14:28:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 68474626 VALOR: 62,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:28:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68474626
11 08/07/2023 08/07/2023 14:28:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,50, AUTORIZACAO: 002006906, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 14:27:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:27:55 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004321
13 08/07/2023 08/07/2023 14:27:54 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419705163
13 08/07/2023 08/07/2023 14:27:54 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001004321, BANDEIRA: 00001
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005083
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 583593535
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 583593535 VALOR: 47,99
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002005083, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 583593535
11 08/07/2023 08/07/2023 14:27:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 62,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:27:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68474626
13 08/07/2023 08/07/2023 14:27:17 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
13 08/07/2023 08/07/2023 14:27:17 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419705163
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 583593535
3 08/07/2023 08/07/2023 14:27:04 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308725
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003840
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799 VALOR: 339,94
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 339,94, AUTORIZACAO: 002003840, BANDEIRA: 20002
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005082

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 453 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 339,94
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 943287797
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 943287797 VALOR: 129,97
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 943287797
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,50, AUTORIZACAO: 002005082, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 14:26:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 14:26:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:26:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:26:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006221
13 08/07/2023 08/07/2023 14:26:06 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:26:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 453810763
3 08/07/2023 08/07/2023 14:26:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 453810763 VALOR: 149,98
3 08/07/2023 08/07/2023 14:26:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,98, AUTORIZACAO: 002006221, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 14:26:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 453810763
13 08/07/2023 08/07/2023 14:25:59 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:25:54 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 14:25:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 129,97
12 08/07/2023 08/07/2023 14:25:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 943287797
3 08/07/2023 08/07/2023 14:25:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
3 08/07/2023 08/07/2023 14:25:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 453810763
23 08/07/2023 08/07/2023 14:25:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:25:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:25:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 14:24:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:24:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:24:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002797
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14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227625300 VALOR: 69,98
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227625300
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 001002797, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227625300
3 08/07/2023 08/07/2023 14:24:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308723
13 08/07/2023 08/07/2023 14:24:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004186
13 08/07/2023 08/07/2023 14:24:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 14:23:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 159,24
6 08/07/2023 08/07/2023 14:23:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,95, AUTORIZACAO: 002005693, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50697758
3 08/07/2023 08/07/2023 14:23:36 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:23:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 14:23:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:23:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 169,90
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50697758
11 08/07/2023 08/07/2023 14:22:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006905

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 454 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 14:22:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:22:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:22:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 149,50
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38 08/07/2023 08/07/2023 14:21:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 14:21:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 55,00
9 08/07/2023 08/07/2023 14:21:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:21:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007904
15 08/07/2023 08/07/2023 14:21:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005081
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005081, BANDEIRA: 00012
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754 VALOR: 74,99
15 08/07/2023 08/07/2023 14:20:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 139,31
12 08/07/2023 08/07/2023 14:20:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
12 08/07/2023 08/07/2023 14:20:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006904
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 14:20:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 14:20:11 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 542,13
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 14:19:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:19:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:19:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 14:19:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 542,13
3 08/07/2023 08/07/2023 14:19:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008460
3 08/07/2023 08/07/2023 14:19:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:18:47 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308718
3 08/07/2023 08/07/2023 14:18:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 79,46
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003839
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121 VALOR: 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,01, AUTORIZACAO: 002003839, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121
15 08/07/2023 08/07/2023 14:18:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007903
15 08/07/2023 08/07/2023 14:18:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 14:18:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004185
13 08/07/2023 08/07/2023 14:18:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 658443695
13 08/07/2023 08/07/2023 14:18:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,43, AUTORIZACAO: 002004185, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:18:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121
3 08/07/2023 08/07/2023 14:17:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308720
9 08/07/2023 08/07/2023 14:17:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 08/07/2023 08/07/2023 14:17:51 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:17:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,40
13 08/07/2023 08/07/2023 14:17:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 693,85

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 455 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 14:17:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 658443695
9 08/07/2023 08/07/2023 14:17:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 14:17:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:17:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007902
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004184
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002004184, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 577444046
12 08/07/2023 08/07/2023 14:16:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 108,60
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 577444046
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:16:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006902
11 08/07/2023 08/07/2023 14:16:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:15:56 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308713
3 08/07/2023 08/07/2023 14:15:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:15:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 150,41
19 08/07/2023 08/07/2023 14:15:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:15:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:15:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 639,85 | CLIENTE: |
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S/ ENTRADA -
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14 08/07/2023 08/07/2023 14:14:34 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 14:14:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:14:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:14:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 160,00, AUTORIZACAO: 002007901, BANDEIRA: 20002
15 08/07/2023 08/07/2023 14:14:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 328951984
9 08/07/2023 08/07/2023 14:13:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 456 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:13:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:13:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
23 08/07/2023 08/07/2023 14:13:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:13:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:12:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:11:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,68, AUTORIZACAO: 001004320, BANDEIRA: 00002
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23 08/07/2023 08/07/2023 14:11:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859676635
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9 08/07/2023 08/07/2023 14:10:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287734348
9 08/07/2023 08/07/2023 14:10:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 82,33, AUTORIZACAO: 002005692, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:09:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 246,99
9 08/07/2023 08/07/2023 14:09:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287734348
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3 08/07/2023 08/07/2023 14:09:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:09:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-188 ANA PAULA | VALOR: 246,99 | CLIENTE: | ITENS :98-
186414, | PLANO :
3 08/07/2023 08/07/2023 14:09:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 95,40

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 457 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 14:09:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:08:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:08:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005079
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 907763105 VALOR: 67,98
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 110024188
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:08:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 110024188
11 08/07/2023 08/07/2023 14:08:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004182
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 831197238
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:07:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 75,98
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:07:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 14:07:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 14:07:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308700
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14 08/07/2023 08/07/2023 14:05:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 362228501
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:05:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:05:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 823513574 VALOR: 39,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:05:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 823513574
19 08/07/2023 08/07/2023 14:05:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003838, BANDEIRA: 00002
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:05:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 823513574
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:04:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 14:04:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005088

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 458 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 14:04:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 306,94, AUTORIZACAO: 001005088, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 14:04:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 807568524
11 08/07/2023 08/07/2023 14:04:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
38 08/07/2023 08/07/2023 14:04:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 306,94
38 08/07/2023 08/07/2023 14:04:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 807568524
38 08/07/2023 08/07/2023 14:03:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: 306,94 | CLIENTE: | ITENS
:98-106875, 98-186857, 98-186857, 98-187361, 98-185788, 98-187633, | PLANO :SIPAG VISA - CREDITO 1X -
11 08/07/2023 08/07/2023 14:03:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 14:03:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 14:03:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003837
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:03:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 895181463 VALOR: 104,98
19 08/07/2023 08/07/2023 14:03:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,26, AUTORIZACAO: 002003837, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 14:03:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 895181463
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:03:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:03:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 14:03:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 62,98 | CLIENTE: | ITENS :98-186185, 98-
173944, | PLANO :
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:02:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
19 08/07/2023 08/07/2023 14:02:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 895181463
15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 75871583
15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 75871583 VALOR: 289,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 75871583
15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 96,66, AUTORIZACAO: 002007900, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 14:02:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 289,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 75871583
6 08/07/2023 08/07/2023 14:02:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006227
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 190895511 VALOR: 124,98
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,98, AUTORIZACAO: 001006227, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190895511
6 08/07/2023 08/07/2023 14:01:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 14:01:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 836,91 | CLIENTE: | ITENS
:98-171592, 98-172406, 98-172405, 98-172405, 98-185395, 98-180154, 98-175574, 98-166387, 98-167647, |
PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 14:01:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190895511
6 08/07/2023 08/07/2023 14:01:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:01:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 14:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 165,97 | CLIENTE: ZILDA
DE | ITENS :98-179120, 98-174428, 98-150903, | PLANO :
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:00:36 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:00:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 459 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 14:00:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:00:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:00:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003949
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196 VALOR: 1344,91
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 192,13, AUTORIZACAO: 002003949, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196
11 08/07/2023 08/07/2023 13:59:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1344,91
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196
3 08/07/2023 08/07/2023 13:59:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003836
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377 VALOR: 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002003836, BANDEIRA: 00031
38 08/07/2023 08/07/2023 13:58:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:58:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 13:58:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
23 08/07/2023 08/07/2023 13:57:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 13:57:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 08/07/2023 08/07/2023 13:57:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008457
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965 VALOR: 369,98
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,07, AUTORIZACAO: 001008457, BANDEIRA: 00031
19 08/07/2023 08/07/2023 13:57:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:57:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
23 08/07/2023 08/07/2023 13:56:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:56:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 369,98
3 08/07/2023 08/07/2023 13:56:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO
6 08/07/2023 08/07/2023 13:56:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 13:56:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 13:55:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008456
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150 VALOR: 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 001008456, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150
13 08/07/2023 08/07/2023 13:55:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 157,96
13 08/07/2023 08/07/2023 13:55:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 204518013

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 460 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 13:54:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:54:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150
23 08/07/2023 08/07/2023 13:54:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 08/07/2023 08/07/2023 13:54:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:53:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:53:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308693
6 08/07/2023 08/07/2023 13:53:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:53:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:53:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006226
11 08/07/2023 08/07/2023 13:53:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 13:53:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:52:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 113,60
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004319
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 65,80
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006220
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753 VALOR: 209,97
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 209,97, AUTORIZACAO: 002006220, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003835
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788 VALOR: 11,98
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 11,98, AUTORIZACAO: 002003835, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788
14 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 13:51:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 209,97
3 08/07/2023 08/07/2023 13:51:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 11,98
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788
13 08/07/2023 08/07/2023 13:51:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:50:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:50:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006225
11 08/07/2023 08/07/2023 13:50:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 13:50:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:50:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:50:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 13:50:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:50:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 203,70
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006219
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477 VALOR: 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002006219, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:40 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002137
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040 VALOR: 59,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 461 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001002137, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477
13 08/07/2023 08/07/2023 13:49:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308688
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040
38 08/07/2023 08/07/2023 13:49:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005087
38 08/07/2023 08/07/2023 13:49:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001005087, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 13:49:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214848433
14 08/07/2023 08/07/2023 13:49:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 08/07/2023 08/07/2023 13:49:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:48:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:48:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 13:48:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 13:48:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 13:48:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 13:48:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
38 08/07/2023 08/07/2023 13:48:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214848433
11 08/07/2023 08/07/2023 13:48:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:48:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:47:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 13:47:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002795
14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 789653380
14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 789653380 VALOR: 612,98
14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 102,18, AUTORIZACAO: 001002795, BANDEIRA: 00001
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:47:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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23 08/07/2023 08/07/2023 13:46:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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19 08/07/2023 08/07/2023 13:43:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282696733

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 462 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 463 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 08/07/2023 08/07/2023 13:34:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817275716
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15 08/07/2023 08/07/2023 13:33:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 5
15 08/07/2023 08/07/2023 13:33:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 510009776
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19 08/07/2023 08/07/2023 13:32:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 207279343
19 08/07/2023 08/07/2023 13:32:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002003832, BANDEIRA: 20002
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19 08/07/2023 08/07/2023 13:32:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 207279343

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 464 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:32:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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38 08/07/2023 08/07/2023 13:32:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003831
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19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 246548742 VALOR: 49,98
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19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 246548742
38 08/07/2023 08/07/2023 13:31:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 106,40
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 246548742
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15 08/07/2023 08/07/2023 13:30:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
15 08/07/2023 08/07/2023 13:30:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994086126
98 08/07/2023 08/07/2023 13:30:29 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
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3 08/07/2023 08/07/2023 13:29:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493498515
3 08/07/2023 08/07/2023 13:29:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 127,98, AUTORIZACAO: 001008455, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:28:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 127,98
3 08/07/2023 08/07/2023 13:28:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493498515
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:28:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 62,00
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3 08/07/2023 08/07/2023 13:27:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:27:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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9 08/07/2023 08/07/2023 13:27:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006223
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,97, AUTORIZACAO: 001006223, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 465 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605572377
11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 149,97
11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605572377
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6 08/07/2023 08/07/2023 13:26:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 13:25:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 149,97 | CLIENTE:
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6 08/07/2023 08/07/2023 13:25:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:25:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006222
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38 08/07/2023 08/07/2023 13:24:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005083
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38 08/07/2023 08/07/2023 13:24:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005083, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 13:24:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
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38 08/07/2023 08/07/2023 13:24:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 451395322
3 08/07/2023 08/07/2023 13:23:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004180
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 606705479
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 46,49, AUTORIZACAO: 002004180, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 92,98
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 606705479
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005082
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 777807917
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 001005082, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 777807917
13 08/07/2023 08/07/2023 13:20:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:20:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006221
11 08/07/2023 08/07/2023 13:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 13:19:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 333,17
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007897
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399 VALOR: 144,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,98, AUTORIZACAO: 002007897, BANDEIRA: 00001
6 08/07/2023 08/07/2023 13:19:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308676
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005698
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167 VALOR: 49,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 466 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002005698, BANDEIRA: 00001
6 08/07/2023 08/07/2023 13:18:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 13:18:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167
9 08/07/2023 08/07/2023 13:18:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005691
9 08/07/2023 08/07/2023 13:18:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
6 08/07/2023 08/07/2023 13:18:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:18:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 268,90
23 08/07/2023 08/07/2023 13:17:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:17:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167
13 08/07/2023 08/07/2023 13:17:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:17:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:16:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006220
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007896
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465 VALOR: 139,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,99, AUTORIZACAO: 001006220, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759 VALOR: 129,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007896, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 139,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759
9 08/07/2023 08/07/2023 13:16:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005690
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529912870
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002005690, BANDEIRA: 00001
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 209,95
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529912870
13 08/07/2023 08/07/2023 13:15:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004179
13 08/07/2023 08/07/2023 13:15:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 837306689
13 08/07/2023 08/07/2023 13:15:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002004179, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 13:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 837306689
6 08/07/2023 08/07/2023 13:14:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004178
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 13:13:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 41,34
13 08/07/2023 08/07/2023 13:13:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:13:01 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 13:12:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:12:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006219
13 08/07/2023 08/07/2023 13:12:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 467 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 13:12:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 13:12:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 13:12:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 203,94
13 08/07/2023 08/07/2023 13:11:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 13:11:44 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 13:11:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005689
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 624345321
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,34, AUTORIZACAO: 002005689, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 13:11:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 186,98
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 624345321
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003830
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824 VALOR: 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002003830, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 13:10:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 13:10:14 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 13:10:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 13:09:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006218
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189 VALOR: 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 001006218, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 13:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189
13 08/07/2023 08/07/2023 13:08:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005688
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 12168581
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,00, AUTORIZACAO: 002005688, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 109,99
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 12168581
23 08/07/2023 08/07/2023 13:07:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:07:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002134
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858 VALOR: 74,98
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,98, AUTORIZACAO: 001002134, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 13:07:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308672
38 08/07/2023 08/07/2023 13:06:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308670
12 08/07/2023 08/07/2023 13:06:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 74,98
12 08/07/2023 08/07/2023 13:06:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858
11 08/07/2023 08/07/2023 13:06:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006217

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 468 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 13:06:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 13:06:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:06:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 113,99
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002792
38 08/07/2023 08/07/2023 13:06:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308 VALOR: 559,92
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001002792, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:06:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 13:05:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 559,92
14 08/07/2023 08/07/2023 13:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308
38 08/07/2023 08/07/2023 13:05:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005697
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005697, BANDEIRA: 00002
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250
13 08/07/2023 08/07/2023 13:05:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 13:05:03 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 13:04:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005687
15 08/07/2023 08/07/2023 13:04:43 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,03, AUTORIZACAO: 002005687, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 323908979
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 249,99
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 323908979
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
3 08/07/2023 08/07/2023 13:04:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 08/07/2023 08/07/2023 13:03:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 249,99
9 08/07/2023 08/07/2023 13:03:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 323908979
3 08/07/2023 08/07/2023 13:03:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:03:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
19 08/07/2023 08/07/2023 13:03:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 13:03:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 13:03:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 13:02:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:02:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:01:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005696
23 08/07/2023 08/07/2023 13:01:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 13:01:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 127,16
38 08/07/2023 08/07/2023 13:01:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005081
38 08/07/2023 08/07/2023 13:01:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 204,95, AUTORIZACAO: 001005081, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 13:01:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 507351385

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 469 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 13:00:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 1524,16 | CLIENTE: |
ITENS :98-144925, 98-144925, 98-144924, 98-144924, 98-144924, 98-144924, 98-176563, 98-176563, 98-
167647, 98-167647, 98-167647, 98-167647, 98-187808, 98-151328, 98-151328, 98-178499, 98-178499, 98-
188374, 98-151328, 98-142895, 98-142895, 98-151328, 98-180309, 98-180309, 98-180306, 98-180306, 98-
187802, 98-187802, 98-180414, 98-180414, | PLANO :
9 08/07/2023 08/07/2023 13:00:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:00:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005695
9 08/07/2023 08/07/2023 13:00:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:00:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 13:00:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 13:00:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 204,95
38 08/07/2023 08/07/2023 13:00:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 507351385
38 08/07/2023 08/07/2023 13:00:23 38-58 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:00:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004177
13 08/07/2023 08/07/2023 13:00:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,01, AUTORIZACAO: 002004177, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 13:00:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914630207
23 08/07/2023 08/07/2023 13:00:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 159,22
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002791
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941 VALOR: 127,48
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,74, AUTORIZACAO: 001002791, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941
9 08/07/2023 08/07/2023 12:59:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
38 08/07/2023 08/07/2023 12:59:42 38-58 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI PARCELA ESTORNADA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004317
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566932624
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001004317, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:37 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308664
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 279,93
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914630207
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 127,48
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008454
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518 VALOR: 174,98
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,89, AUTORIZACAO: 001008454, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 12:59:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:13 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308662
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:13 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:08 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 240622 CHAVE NFE:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566932624
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:47 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308660
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 174,98
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 174,98
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 470 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005694
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528 VALOR: 62,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,99, AUTORIZACAO: 002005694, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528
9 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007817
9 08/07/2023 08/07/2023 12:58:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 001007817, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 12:58:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502046048
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:58:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:57:51 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:57:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 279,95
9 08/07/2023 08/07/2023 12:57:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502046048
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005080
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162257095
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001005080, BANDEIRA: 00002
23 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 62,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528
15 08/07/2023 08/07/2023 12:57:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 279,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-172406, 98-171592, | PLANO :
6 08/07/2023 08/07/2023 12:57:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:57:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162257095
15 08/07/2023 08/07/2023 12:57:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 41,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185777, | PLANO :
12 08/07/2023 08/07/2023 12:57:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 12:57:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:56:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 29,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-173389, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:56:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005079
38 08/07/2023 08/07/2023 12:56:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001005079, BANDEIRA: 20002
38 08/07/2023 08/07/2023 12:56:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253943559
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005693
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:55:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
38 08/07/2023 08/07/2023 12:55:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253943559
23 08/07/2023 08/07/2023 12:55:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 114,51
9 08/07/2023 08/07/2023 12:55:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 12:55:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 12:55:45 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 471 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:55:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005078
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274 VALOR: 29,98
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274 VALOR: 90
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002005078, BANDEIRA: 20002
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274
11 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006216
11 08/07/2023 08/07/2023 12:55:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 12:55:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 12:55:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:55:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,50
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005077
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 90,00, AUTORIZACAO: 002005077, BANDEIRA: 00001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:54:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 12:54:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 90
12 08/07/2023 08/07/2023 12:54:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274
19 08/07/2023 08/07/2023 12:54:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004176
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002004176, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838777169
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838777169
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:52:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308656
13 08/07/2023 08/07/2023 12:52:08 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004316
13 08/07/2023 08/07/2023 12:52:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,49, AUTORIZACAO: 001004316, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 12:52:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371717829
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006218
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708 VALOR: 9,9
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,90, AUTORIZACAO: 002006218, BANDEIRA: 20032
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 9,9
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:32 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 297,96
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:32 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371717829
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:50:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005686
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005686, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227257616

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 472 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003480
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312 VALOR: 4,99
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 4,99, AUTORIZACAO: 003003480, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 29,99
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227257616
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007816
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676728453
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 113,99, AUTORIZACAO: 001007816, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 12:50:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004175
13 08/07/2023 08/07/2023 12:50:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 4,99
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 113,99
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676728453
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 60,60
6 08/07/2023 08/07/2023 12:49:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:49:37 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:36 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004174
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 002004174, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 690107131
6 08/07/2023 08/07/2023 12:48:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:48:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:48:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 690107131
15 08/07/2023 08/07/2023 12:48:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 12:47:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:47:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:47:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004173
13 08/07/2023 08/07/2023 12:47:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002004173, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 12:47:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427119548
23 08/07/2023 08/07/2023 12:47:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
23 08/07/2023 08/07/2023 12:47:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:47:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:47:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006215
11 08/07/2023 08/07/2023 12:47:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JOANA APARECIDA MODESTO 3 PARCELAS:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 JOANA APARECIDA MODESTO
3
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ELENIR RODRIGUES FIDELIS 3 PARCELAS:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 ELENIR RODRIGUES FIDELIS 3
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005692
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438 VALOR: 30
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 002005692, BANDEIRA: 20001
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438
13 08/07/2023 08/07/2023 12:46:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:46:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427119548

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 473 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 12:46:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:46:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 82,47
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 30
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438
15 08/07/2023 08/07/2023 12:46:24 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
3 08/07/2023 08/07/2023 12:46:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007815
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 12:45:53 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:45:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:45:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:45:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:38 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308651
6 08/07/2023 08/07/2023 12:45:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308649
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 168,70
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:44:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308647
38 08/07/2023 08/07/2023 12:44:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006217
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561 VALOR: 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002006217, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561
6 08/07/2023 08/07/2023 12:44:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308644
38 08/07/2023 08/07/2023 12:44:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561
6 08/07/2023 08/07/2023 12:43:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308642
19 08/07/2023 08/07/2023 12:43:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 12:43:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:43:19 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004315
13 08/07/2023 08/07/2023 12:43:16 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156388119
13 08/07/2023 08/07/2023 12:43:16 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001004315, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 12:42:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:42:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156388119
19 08/07/2023 08/07/2023 12:42:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:42:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
12 08/07/2023 08/07/2023 12:41:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 474 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 269,97
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278135180
13 08/07/2023 08/07/2023 12:41:20 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
6 08/07/2023 08/07/2023 12:41:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
6 08/07/2023 08/07/2023 12:41:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:41:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:40:59 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:40:59 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156388119
23 08/07/2023 08/07/2023 12:40:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 269,97
23 08/07/2023 08/07/2023 12:40:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278135180
23 08/07/2023 08/07/2023 12:40:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:40:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:39:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:39:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: 921, AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:39:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:39:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:39:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 269,97
23 08/07/2023 08/07/2023 12:39:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278135180
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SERVIDOR FORA DO AR
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SOLICITOU VENDA TEF 134,97
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348631398
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005689
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126 VALOR: 69,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005689, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006214
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 12:38:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007814
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 417672200
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 138,97, AUTORIZACAO: 001007814, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 138,97
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 417672200
11 08/07/2023 08/07/2023 12:37:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 274,36
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005688

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 475 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005688, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 12:37:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196
6 08/07/2023 08/07/2023 12:36:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 134,97 | CLIENTE:
| ITENS :98-171589, 98-133652, 98-133652, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005687
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005687, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006216
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285 VALOR: 179,96
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 179,96, AUTORIZACAO: 002006216, BANDEIRA: 20032
6 08/07/2023 08/07/2023 12:36:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:35:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 179,96
3 08/07/2023 08/07/2023 12:35:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285
6 08/07/2023 08/07/2023 12:35:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 12:35:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:35:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:34:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:34:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
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19 08/07/2023 08/07/2023 12:34:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:34:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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13 08/07/2023 08/07/2023 12:34:28 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838055890
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:33:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 12:33:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 476 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:32:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 803689265
13 08/07/2023 08/07/2023 12:32:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 53,00
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:32:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:31:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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14 08/07/2023 08/07/2023 12:30:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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15 08/07/2023 08/07/2023 12:29:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 470579248 VALOR: 41,99
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:29:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 62,99 | CLIENTE: | ITENS :98-186266, |
PLANO :
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13 08/07/2023 08/07/2023 12:27:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-283 PALOMA FREE | VALOR: 155,41 | CLIENTE: DIRCE
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:27:28 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308627
38 08/07/2023 08/07/2023 12:27:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 12:27:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
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6 08/07/2023 08/07/2023 12:27:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:26:57 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308624
11 08/07/2023 08/07/2023 12:26:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:26:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 12:26:30 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308622
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:26:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:25:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 08/07/2023 08/07/2023 12:25:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:25:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
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6 08/07/2023 08/07/2023 12:25:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 12:25:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 08/07/2023 08/07/2023 12:24:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 205559647 VALOR: 84,99
12 08/07/2023 08/07/2023 12:24:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,50, AUTORIZACAO: 002005076, BANDEIRA: 00001
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12 08/07/2023 08/07/2023 12:24:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 205559647
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:24:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:24:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 448140970
11 08/07/2023 08/07/2023 12:24:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001006213, BANDEIRA: 20032
9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005685
9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569353244
9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 223,24, AUTORIZACAO: 002005685, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 12:23:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
11 08/07/2023 08/07/2023 12:23:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 448140970
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14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 895075317 VALOR: 166
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 895075317

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 478 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 166,00, AUTORIZACAO: 002003948, BANDEIRA: 20001
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 166
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 895075317
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569353244
38 08/07/2023 08/07/2023 12:23:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS :98-
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:23:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 1381043
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:22:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:21:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
23 08/07/2023 08/07/2023 12:21:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:21:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006210
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15 08/07/2023 08/07/2023 12:21:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22113639
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15 08/07/2023 08/07/2023 12:20:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 227,46
15 08/07/2023 08/07/2023 12:20:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22113639
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:20:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 742735071
6 08/07/2023 08/07/2023 12:20:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 1149,98 |
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005684
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,97, AUTORIZACAO: 002005684, BANDEIRA: 20032

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 479 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190783579
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 139,97
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190783579
19 08/07/2023 08/07/2023 12:19:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:19:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:19:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:18:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006209
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:18:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005299
38 08/07/2023 08/07/2023 12:18:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 12:18:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 12:18:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 171,31
23 08/07/2023 08/07/2023 12:17:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308612
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13 08/07/2023 08/07/2023 12:17:26 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817033800
13 08/07/2023 08/07/2023 12:17:26 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 157,97, AUTORIZACAO: 001004313, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 12:17:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308610
13 08/07/2023 08/07/2023 12:16:52 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 157,97
13 08/07/2023 08/07/2023 12:16:52 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817033800
23 08/07/2023 08/07/2023 12:16:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308608
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006213
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 907032827 VALOR: 89,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907032827
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19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003683
23 08/07/2023 08/07/2023 12:16:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308606
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046 VALOR: 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,01, AUTORIZACAO: 001003683, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907032827
38 08/07/2023 08/07/2023 12:16:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005298
38 08/07/2023 08/07/2023 12:16:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005298, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 12:16:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487395500
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
13 08/07/2023 08/07/2023 12:15:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004171
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003947
13 08/07/2023 08/07/2023 12:15:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369 VALOR: 284,91
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,25, AUTORIZACAO: 002003947, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 12:15:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 74,99
38 08/07/2023 08/07/2023 12:15:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487395500

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 480 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 08/07/2023 08/07/2023 12:15:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:15:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 68,70
9 08/07/2023 08/07/2023 12:15:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
23 08/07/2023 08/07/2023 12:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 284,91
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157 VALOR: 204,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 204,97, AUTORIZACAO: 002006212, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005686
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982 VALOR: 99,98
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 002005686, BANDEIRA: 20002
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982
9 08/07/2023 08/07/2023 12:14:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005683
9 08/07/2023 08/07/2023 12:14:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
38 08/07/2023 08/07/2023 12:14:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 08/07/2023 08/07/2023 12:14:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 160,00
38 08/07/2023 08/07/2023 12:14:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [VENDA 38-3407166] RECALCULAR JUROS 000%
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 204,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157
13 08/07/2023 08/07/2023 12:14:18 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
11 08/07/2023 08/07/2023 12:14:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:13:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004170
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002004170, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537296522
23 08/07/2023 08/07/2023 12:13:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:13:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:13:42 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:13:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:13:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 12:13:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 481 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537296522
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:20 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:15 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:01 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:12:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:12:23 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:12:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:12:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003681
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114 VALOR: 64,99
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19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001003681, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 12:11:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
11 08/07/2023 08/07/2023 12:11:31 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:11:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
6 08/07/2023 08/07/2023 12:11:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
19 08/07/2023 08/07/2023 12:10:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
23 08/07/2023 08/07/2023 12:10:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:10:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:10:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
23 08/07/2023 08/07/2023 12:10:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:09:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 12:08:49 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
9 08/07/2023 08/07/2023 12:08:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 12:08:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 12:07:49 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:07:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 211195926 VALOR: 344,96
11 08/07/2023 08/07/2023 12:07:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211195926
11 08/07/2023 08/07/2023 12:07:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,51, AUTORIZACAO: 001006208, BANDEIRA: 00002
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6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 482 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 12:06:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 344,96
11 08/07/2023 08/07/2023 12:06:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211195926
13 08/07/2023 08/07/2023 12:06:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:06:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 344,96 | CLIENTE: ANTONIA
ARLETE PEREIRA TIRA | ITENS :98-159059, 98-188558, 98-177850, 98-184271, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 12:06:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308593
38 08/07/2023 08/07/2023 12:05:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005297
38 08/07/2023 08/07/2023 12:05:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 12:05:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:05:26 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:05:25 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:05:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 42,50
15 08/07/2023 08/07/2023 12:05:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003478
15 08/07/2023 08/07/2023 12:05:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 905231934
15 08/07/2023 08/07/2023 12:05:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 905231934 VALOR: 214,98
15 08/07/2023 08/07/2023 12:05:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,76, AUTORIZACAO: 003003478, BANDEIRA: 00001
15 08/07/2023 08/07/2023 12:05:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 905231934
23 08/07/2023 08/07/2023 12:05:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
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23 08/07/2023 08/07/2023 12:05:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:04:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:04:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:04:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:04:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005296
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:04:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005296, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 12:04:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:04:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:04:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 214,98
15 08/07/2023 08/07/2023 12:04:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 905231934
15 08/07/2023 08/07/2023 12:04:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-950108
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 119,98
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 836076901
15 08/07/2023 08/07/2023 12:03:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 12:03:47 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005078
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 319952285
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,85, AUTORIZACAO: 001005078, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006211
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189 VALOR: 29,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,97, AUTORIZACAO: 002006211, BANDEIRA: 20032
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 597,96

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 483 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 319952285
6 08/07/2023 08/07/2023 12:03:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189
38 08/07/2023 08/07/2023 12:02:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003946
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 308173365
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 308173365 VALOR: 509,96
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 170,00, AUTORIZACAO: 002003946, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308173365
38 08/07/2023 08/07/2023 12:02:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 12:01:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 509,96
14 08/07/2023 08/07/2023 12:01:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308173365
23 08/07/2023 08/07/2023 12:01:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 08/07/2023 08/07/2023 12:01:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:01:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 08/07/2023 08/07/2023 12:00:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308587
38 08/07/2023 08/07/2023 12:00:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005295
38 08/07/2023 08/07/2023 12:00:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,61, AUTORIZACAO: 002005295, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 12:00:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 786484109
9 08/07/2023 08/07/2023 12:00:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007813
9 08/07/2023 08/07/2023 12:00:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 12:00:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
9 08/07/2023 08/07/2023 11:59:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 47,55
38 08/07/2023 08/07/2023 11:59:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 164,97
38 08/07/2023 08/07/2023 11:59:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 786484109
14 08/07/2023 08/07/2023 11:59:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:59:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:59:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:59:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:58:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308582
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003477
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123 VALOR: 144,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,97, AUTORIZACAO: 003003477, BANDEIRA: 20002
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123
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9 08/07/2023 08/07/2023 11:58:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129
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11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CODIGO BANDEIRA - NAO FOI ENCONTRADA PELA API!
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129 VALOR: 24
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129
15 08/07/2023 08/07/2023 11:57:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 144,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:57:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 484 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129
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38 08/07/2023 08/07/2023 11:57:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 324379373
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19 08/07/2023 08/07/2023 11:57:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:57:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:57:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 39,93
38 08/07/2023 08/07/2023 11:57:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 269,98
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12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 135779830 VALOR: 185
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 185,00, AUTORIZACAO: 002005075, BANDEIRA: 20032
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 135779830
9 08/07/2023 08/07/2023 11:56:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
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3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 135779830
13 08/07/2023 08/07/2023 11:56:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:11 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:56:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:56:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:56:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:56:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:55:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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15 08/07/2023 08/07/2023 11:55:17 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:55:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:54:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 221,96
38 08/07/2023 08/07/2023 11:54:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 998572019
6 08/07/2023 08/07/2023 11:54:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:53:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016 VALOR: 279,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 279,98, AUTORIZACAO: 002003945, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 485 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 11:53:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:53:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 11:53:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 279,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016
6 08/07/2023 08/07/2023 11:52:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 11:52:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:52:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004312
13 08/07/2023 08/07/2023 11:52:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327600336
13 08/07/2023 08/07/2023 11:52:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,29, AUTORIZACAO: 001004312, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 11:51:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 289,97
13 08/07/2023 08/07/2023 11:51:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327600336
19 08/07/2023 08/07/2023 11:51:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:51:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:51:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 11:50:56 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308575
3 08/07/2023 08/07/2023 11:50:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:50:25 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:50:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003944
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677 VALOR: 809,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 202,51, AUTORIZACAO: 002003944, BANDEIRA: 00031
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677
15 08/07/2023 08/07/2023 11:50:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:50:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:49:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 11:49:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003678
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759 VALOR: 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001003678, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 11:49:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:49:36 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
15 08/07/2023 08/07/2023 11:49:35 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA EFETUAR DESCONTO
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759
11 08/07/2023 08/07/2023 11:49:20 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:48:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 809,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:48:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003677
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 11:48:35 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:26 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003829
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:25 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 96,50
19 08/07/2023 08/07/2023 11:47:45 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ SOLICITOU VENDA TEF 47,57
9 08/07/2023 08/07/2023 11:47:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 486 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 08/07/2023 08/07/2023 11:47:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:47:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 11:47:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:46:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 442,88 | CLIENTE: 52 |
ITENS :98-176542, 98-186191, 98-185858, 98-186185, 98-186191, 98-185791, | PLANO :CARNE 6X S/
ENTRADA -
19 08/07/2023 08/07/2023 11:46:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:45:51 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ RECEBER PARCELA
9 08/07/2023 08/07/2023 11:45:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005294
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,01, AUTORIZACAO: 002005294, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 107000400
19 08/07/2023 08/07/2023 11:45:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:45:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 119,98
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 107000400
19 08/07/2023 08/07/2023 11:45:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:44:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 11:44:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SOLICITOU VENDA TEF 73,60
13 08/07/2023 08/07/2023 11:44:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 204,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-178699, 98-188880, 98-184179, | PLANO :
15 08/07/2023 08/07/2023 11:44:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003476
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717 VALOR: 349,98
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717 VALOR: 264,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,99, AUTORIZACAO: 003003476, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006209
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583 VALOR: 74,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002006209, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 11:43:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:43:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:43:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-103 DAIANA VENDAS | VALOR: 199,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-179532, 98-183162, 98-183162, 98-179532, | PLANO :
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583
19 08/07/2023 08/07/2023 11:43:36 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-174 BEATRIZ FRE | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:29 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 349,98
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003475
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 264,97, AUTORIZACAO: 003003475, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 11:43:20 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-130 LUANA VENDAS | VALOR: 79,97 | CLIENTE: ANDREA
CRISTINA | ITENS :98-181416, | PLANO :CARNE 2X S/ ENTRADA -
23 08/07/2023 08/07/2023 11:43:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:43:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 264,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717
6 08/07/2023 08/07/2023 11:43:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 487 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003676
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004311
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797554416
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 001004311, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
6 08/07/2023 08/07/2023 11:42:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797554416
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 08/07/2023 08/07/2023 11:41:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:41:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
13 08/07/2023 08/07/2023 11:41:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797554416
38 08/07/2023 08/07/2023 11:41:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:41:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
23 08/07/2023 08/07/2023 11:41:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 11:41:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007812
9 08/07/2023 08/07/2023 11:41:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,67, AUTORIZACAO: 001007812, BANDEIRA: 00031
9 08/07/2023 08/07/2023 11:41:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537664694
9 08/07/2023 08/07/2023 11:40:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
9 08/07/2023 08/07/2023 11:40:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537664694
11 08/07/2023 08/07/2023 11:40:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003943
19 08/07/2023 08/07/2023 11:40:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558 VALOR: 318,15
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 318,15, AUTORIZACAO: 002003943, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:39:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 318,15
14 08/07/2023 08/07/2023 11:39:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558
13 08/07/2023 08/07/2023 11:39:28 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:38:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:38:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:38:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
19 08/07/2023 08/07/2023 11:37:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
13 08/07/2023 08/07/2023 11:37:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:37:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:37:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 94,99 | CLIENTE: | ITENS :98-178599, |
PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 11:37:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 11:36:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 11:36:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:36:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 99,99 | CLIENTE: | ITENS :98-187804, |
PLANO :
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003942
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900 VALOR: 569,94
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 488 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 569,94, AUTORIZACAO: 002003942, BANDEIRA: 20002
38 08/07/2023 08/07/2023 11:36:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:36:14 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ INICIOU O SISTEMA
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9 08/07/2023 08/07/2023 11:36:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 11:35:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:35:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 569,94
14 08/07/2023 08/07/2023 11:35:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900
19 08/07/2023 08/07/2023 11:35:44 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 11:35:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 165,34
11 08/07/2023 08/07/2023 11:35:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006207
11 08/07/2023 08/07/2023 11:35:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 11:34:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:34:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 58,30
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003474
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325 VALOR: 104,49
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,49, AUTORIZACAO: 003003474, BANDEIRA: 20001
15 08/07/2023 08/07/2023 11:33:54 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 104,49
15 08/07/2023 08/07/2023 11:33:54 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325
15 08/07/2023 08/07/2023 11:32:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003473
15 08/07/2023 08/07/2023 11:32:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 11:32:29 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:32:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003941
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692 VALOR: 142,48
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,24, AUTORIZACAO: 002003941, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692
23 08/07/2023 08/07/2023 11:32:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:32:13 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:32:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 369,42
23 08/07/2023 08/07/2023 11:32:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:31:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 142,48
14 08/07/2023 08/07/2023 11:31:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692
13 08/07/2023 08/07/2023 11:31:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-201 ANDREA VENDAS | VALOR: 69,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-178835, 98-178842, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
6 08/07/2023 08/07/2023 11:31:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308567
12 08/07/2023 08/07/2023 11:31:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:30:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308565
19 08/07/2023 08/07/2023 11:30:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
3 08/07/2023 08/07/2023 11:30:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:30:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 11:30:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:30:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003472
15 08/07/2023 08/07/2023 11:30:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 11:30:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006206
11 08/07/2023 08/07/2023 11:30:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 489 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 11:30:01 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 217,20
38 08/07/2023 08/07/2023 11:29:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 11:29:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:29:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 223,20
6 08/07/2023 08/07/2023 11:29:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 11:29:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:29:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003940
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595 VALOR: 239,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 002003940, BANDEIRA: 00031
38 08/07/2023 08/07/2023 11:28:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004310
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269583074
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,99, AUTORIZACAO: 001004310, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008453
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424 VALOR: 419,96
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 209,98, AUTORIZACAO: 001008453, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 239,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269583074
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:27:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269583074
3 08/07/2023 08/07/2023 11:27:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 419,96
3 08/07/2023 08/07/2023 11:27:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424
38 08/07/2023 08/07/2023 11:27:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:27:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 11:26:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 11:26:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:26:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:25:43 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:25:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:25:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:25:32 38-58 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:25:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:25:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 08/07/2023 08/07/2023 11:25:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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15 08/07/2023 08/07/2023 11:25:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 246771695
15 08/07/2023 08/07/2023 11:25:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 246771695 VALOR: 317,46
15 08/07/2023 08/07/2023 11:25:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 105,82, AUTORIZACAO: 003003471, BANDEIRA: 00001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 490 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 11:25:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 246771695
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14 08/07/2023 08/07/2023 11:25:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 374368597
14 08/07/2023 08/07/2023 11:25:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 374368597 VALOR: 604,87
14 08/07/2023 08/07/2023 11:25:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 374368597
14 08/07/2023 08/07/2023 11:25:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 201,63, AUTORIZACAO: 002003939, BANDEIRA: 00001
19 08/07/2023 08/07/2023 11:25:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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14 08/07/2023 08/07/2023 11:24:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 604,87
14 08/07/2023 08/07/2023 11:24:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 374368597
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3 08/07/2023 08/07/2023 11:24:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 951384693
3 08/07/2023 08/07/2023 11:24:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 951384693 VALOR: 69,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:24:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008452, BANDEIRA: 20032
3 08/07/2023 08/07/2023 11:24:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 951384693
3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 951384693
13 08/07/2023 08/07/2023 11:23:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006208
9 08/07/2023 08/07/2023 11:23:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 168608617
9 08/07/2023 08/07/2023 11:23:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001007810, BANDEIRA: 20032
3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 58,41
9 08/07/2023 08/07/2023 11:23:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
9 08/07/2023 08/07/2023 11:23:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 168608617
3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: UTILIZE FUNA?A?O DA?B
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002790
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190 VALOR: 4359,93
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 436,02, AUTORIZACAO: 001002790, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 951384693
14 08/07/2023 08/07/2023 11:22:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 4359,93
14 08/07/2023 08/07/2023 11:22:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190
38 08/07/2023 08/07/2023 11:22:33 38-58 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE BLOQUEIO DE INADIMPLENTES
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 11:21:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 11:21:49 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308556
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003938
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986 VALOR: 476,10
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,53, AUTORIZACAO: 002003938, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 11:20:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 476,10
14 08/07/2023 08/07/2023 11:20:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986
13 08/07/2023 08/07/2023 11:20:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:20:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:20:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:20:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308554
6 08/07/2023 08/07/2023 11:20:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:20:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 11:19:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003674
19 08/07/2023 08/07/2023 11:19:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 11:19:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 45,20
13 08/07/2023 08/07/2023 11:19:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004169
13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 187,47, AUTORIZACAO: 002004169, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212384578
14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002789
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14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 532639497
12 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 303555180
14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 532639497 VALOR: 59,88
14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532639497
14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,88, AUTORIZACAO: 001002789, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 303555180 VALOR: 49,98
12 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303555180
12 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001002133, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 374,93
13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212384578
23 08/07/2023 08/07/2023 11:18:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:17:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 59,88
14 08/07/2023 08/07/2023 11:17:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532639497
12 08/07/2023 08/07/2023 11:17:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
12 08/07/2023 08/07/2023 11:17:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303555180
11 08/07/2023 08/07/2023 11:17:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006205
11 08/07/2023 08/07/2023 11:17:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 11:17:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:17:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 249,32
11 08/07/2023 08/07/2023 11:16:51 9-51 CAIXA 02 98-208 LUIZ TI RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:16:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:16:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006207

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 492 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 11:16:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 11:16:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 144,66
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007809
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350234275
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 126,85, AUTORIZACAO: 001007809, BANDEIRA: 20032
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003470
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468 VALOR: 44,99
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 003003470, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468
3 08/07/2023 08/07/2023 11:15:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006206
3 08/07/2023 08/07/2023 11:15:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 126,85
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350234275
12 08/07/2023 08/07/2023 11:15:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468
6 08/07/2023 08/07/2023 11:15:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:15:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 110,43
6 08/07/2023 08/07/2023 11:14:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:14:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-4106142] RECALCULAR JUROS 000%
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 11:13:57 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 11:13:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 11:13:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004308
13 08/07/2023 08/07/2023 11:13:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698272608
13 08/07/2023 08/07/2023 11:13:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,52, AUTORIZACAO: 001004308, BANDEIRA: 00002
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 11:12:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698272608
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002788
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667 VALOR: 49,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001002788, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 08/07/2023 08/07/2023 11:12:20 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 493 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004168
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382936003
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,99, AUTORIZACAO: 002004168, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 11:12:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:12:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:11:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:11:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 109,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:11:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382936003
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003673
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003828
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151 VALOR: 334,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 334,99, AUTORIZACAO: 001003673, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176 VALOR: 69,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 002003828, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 11:11:37 9-51 CAIXA 02 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:11:37 9-51 CAIXA 02 98-208 LUIZ TI ALTERAR VENDEDOR DA VENDA 11-438096, VENDEDOR ANTIGO 11-21 EDNEIA VENDAS,NOVO VENDEDOR 11-
183 DANIELI VENDAS
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 334,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151
11 08/07/2023 08/07/2023 11:11:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:11:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005075
38 08/07/2023 08/07/2023 11:11:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 11:11:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007808
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 945979551
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 001007808, BANDEIRA: 20002
38 08/07/2023 08/07/2023 11:10:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 82,25
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 945979551
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006205
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382 VALOR: 159,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,02, AUTORIZACAO: 002006205, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004167
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925017616
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002004167, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925017616

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 494 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382
12 08/07/2023 08/07/2023 11:09:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:09:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 08/07/2023 08/07/2023 11:09:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:09:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006204
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186 VALOR: 384,97
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,01, AUTORIZACAO: 002006204, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008450
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002787
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521 VALOR: 159,97
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,97, AUTORIZACAO: 001002787, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 384,97
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186
19 08/07/2023 08/07/2023 11:07:55 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 80246 CHAVE NFE:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 159,97
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004166
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 621139761
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002004166, BANDEIRA: 00031
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003937
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077 VALOR: 44,99
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002003937, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 11:07:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 319,71
38 08/07/2023 08/07/2023 11:07:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 08/07/2023 08/07/2023 11:07:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:07:35 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:07:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 621139761
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 495 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 11:07:18 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
14 08/07/2023 08/07/2023 11:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
13 08/07/2023 08/07/2023 11:06:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:06:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:06:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 11:05:55 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:05:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509566275
11 08/07/2023 08/07/2023 11:05:28 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509566275
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:04:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO DE COMUNICACAO COM O CARTAO
23 08/07/2023 08/07/2023 11:04:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 11:04:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002786
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222 VALOR: 37,8
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,80, AUTORIZACAO: 001002786, BANDEIRA: 20001
38 08/07/2023 08/07/2023 11:04:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:04:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 37,8
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:51 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-949737
23 08/07/2023 08/07/2023 11:03:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003827
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006203
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384 VALOR: 144,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,98, AUTORIZACAO: 002003827, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159 VALOR: 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,02, AUTORIZACAO: 002006203, BANDEIRA: 00012
12 08/07/2023 08/07/2023 11:03:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 11:03:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509566275
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 496 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:12 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:11 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:02:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:02:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008449
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797 VALOR: 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001008449, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797
13 08/07/2023 08/07/2023 11:02:40 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 13
11 08/07/2023 08/07/2023 11:02:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797
23 08/07/2023 08/07/2023 11:02:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-949713
23 08/07/2023 08/07/2023 11:02:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:01:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:01:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 11:01:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:01:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:01:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:00:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:00:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:00:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005074
6 08/07/2023 08/07/2023 11:00:01 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:59:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003469
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849 VALOR: 39,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 003003469, BANDEIRA: 00002
12 08/07/2023 08/07/2023 10:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 204,67
13 08/07/2023 08/07/2023 10:59:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004165
13 08/07/2023 08/07/2023 10:59:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849
19 08/07/2023 08/07/2023 10:59:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,54
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:58:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,54
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:57:54 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 19
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 10:57:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 08/07/2023 08/07/2023 10:57:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003826
6 08/07/2023 08/07/2023 10:57:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:57:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:57:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004307
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 498086855
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 150,00, AUTORIZACAO: 001004307, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 10:57:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006204
11 08/07/2023 08/07/2023 10:57:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:56:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 126,09
11 08/07/2023 08/07/2023 10:56:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 51,50
13 08/07/2023 08/07/2023 10:56:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 150
13 08/07/2023 08/07/2023 10:56:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 498086855
9 08/07/2023 08/07/2023 10:56:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007807
9 08/07/2023 08/07/2023 10:56:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 61,68, AUTORIZACAO: 001007807, BANDEIRA: 00031
9 08/07/2023 08/07/2023 10:56:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 149159288
9 08/07/2023 08/07/2023 10:55:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 369,98
9 08/07/2023 08/07/2023 10:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 149159288
11 08/07/2023 08/07/2023 10:55:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006202
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308549
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007 VALOR: 59,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002006202, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007
12 08/07/2023 08/07/2023 10:55:13 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:55:09 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:55:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:54:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:54:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007
3 08/07/2023 08/07/2023 10:54:24 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308547
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003468
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 554478599
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 554478599 VALOR: 209,98
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 003003468, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 554478599
11 08/07/2023 08/07/2023 10:54:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569
19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569 VALOR: 79,98
19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001003672, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569
38 08/07/2023 08/07/2023 10:54:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:53:48 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 209,98
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19 08/07/2023 08/07/2023 10:53:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 79,98
19 08/07/2023 08/07/2023 10:53:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 498 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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ITENS :98-186214, 98-186173, 98-186214, | PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 10:53:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883777184
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:53:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
13 08/07/2023 08/07/2023 10:53:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883777184
13 08/07/2023 08/07/2023 10:52:59 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 08/07/2023 10:52:59, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
6 08/07/2023 08/07/2023 10:52:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 10:52:37 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
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12 08/07/2023 08/07/2023 10:52:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 807106236 VALOR: 169,97
12 08/07/2023 08/07/2023 10:52:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 807106236
12 08/07/2023 08/07/2023 10:52:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,97, AUTORIZACAO: 001002132, BANDEIRA: 20001
98 08/07/2023 08/07/2023 10:52:18 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 10:52:08 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:51:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 169,97
12 08/07/2023 08/07/2023 10:51:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 807106236
98 08/07/2023 08/07/2023 10:51:56 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 98 OPERADOR: 'LUIZ TI' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-CASA' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
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14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 692152161 VALOR: 244,95
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 244,95, AUTORIZACAO: 002003935, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692152161
98 08/07/2023 08/07/2023 10:51:39 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227400750
23 08/07/2023 08/07/2023 10:51:19 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 244,95
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692152161
3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 169,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227400750
3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:07 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 10:51:06 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
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38 08/07/2023 08/07/2023 10:50:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754842698
38 08/07/2023 08/07/2023 10:50:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 279,93
38 08/07/2023 08/07/2023 10:50:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754842698
3 08/07/2023 08/07/2023 10:50:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:50:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008447
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182 VALOR: 99,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 499 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001008447, BANDEIRA: 00002
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38 08/07/2023 08/07/2023 10:49:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182
23 08/07/2023 08/07/2023 10:49:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:49:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:48:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:48:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 63,60
11 08/07/2023 08/07/2023 10:48:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 10:48:29 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI CADASTROU NOVO TERMINAL LOJA: 98 OPERADOR: LUIZ TI NOME COMPUTADOR
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 235688051 VALOR: 174,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 235688051
23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,96, AUTORIZACAO: 002005685, BANDEIRA: 00002
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 235688051
19 08/07/2023 08/07/2023 10:47:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008446
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 332797950 VALOR: 19,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 001008446, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 332797950
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005684
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 299167233 VALOR: 232,97
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299167233
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 232,97, AUTORIZACAO: 002005684, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:46:39 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 232,97
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299167233
3 08/07/2023 08/07/2023 10:46:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:45:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 10:45:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 08/07/2023 08/07/2023 10:45:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 10:44:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 08/07/2023 08/07/2023 10:44:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008445
3 08/07/2023 08/07/2023 10:44:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 10:44:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 10:44:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 10:44:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 10:44:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 10:44:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:44:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 40,80
19 08/07/2023 08/07/2023 10:44:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003825

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 500 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 10:44:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 10:44:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003934
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191 VALOR: 14,4
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,40, AUTORIZACAO: 002003934, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 10:43:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 66,25
14 08/07/2023 08/07/2023 10:43:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,4
14 08/07/2023 08/07/2023 10:43:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191
9 08/07/2023 08/07/2023 10:43:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:43:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:43:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:43:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003671
19 08/07/2023 08/07/2023 10:43:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003824
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004306
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509 VALOR: 264,97
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 264,97, AUTORIZACAO: 002003824, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431033824
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001004306, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 10:42:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:42:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 40,30
14 08/07/2023 08/07/2023 10:42:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 100
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431033824
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 264,97
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
11 08/07/2023 08/07/2023 10:42:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006203
11 08/07/2023 08/07/2023 10:42:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 10:41:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48,80
9 08/07/2023 08/07/2023 10:41:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:41:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 137,98 | CLIENTE: JOSE
W ELLINGTON HENRIQUE | ITENS :98-179183, 98-178891, | PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 10:41:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 08/07/2023 08/07/2023 10:40:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:40:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
19 08/07/2023 08/07/2023 10:40:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 214,98
19 08/07/2023 08/07/2023 10:40:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
38 08/07/2023 08/07/2023 10:40:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:40:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:40:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-201 ANDREA VENDAS | VALOR: 361,96 | CLIENTE:
ROSANA PEREIRA GONSALVES | ITENS :98-151162, 98-186045, 98-187402, 98-189055, | PLANO :
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003467
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560 VALOR: 128,23

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 501 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 128,23, AUTORIZACAO: 003003467, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 10:39:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 128,23
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560
13 08/07/2023 08/07/2023 10:39:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:38:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 08/07/2023 08/07/2023 10:38:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:38:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 10:38:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:37:45 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003466
13 08/07/2023 08/07/2023 10:37:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:37:44 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008444
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744 VALOR: 229,95
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,51, AUTORIZACAO: 001008444, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006201
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710 VALOR: 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,51, AUTORIZACAO: 002006201, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710
15 08/07/2023 08/07/2023 10:37:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 62,10
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 229,95
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710
38 08/07/2023 08/07/2023 10:37:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 10:36:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004163
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:36:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 324090880
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14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,50, AUTORIZACAO: 001002785, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 784379601
14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 24,5
14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 784379601
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12 08/07/2023 08/07/2023 10:36:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 08/07/2023 08/07/2023 10:35:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:34:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 81,95 | CLIENTE: | ITENS
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 502 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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38 08/07/2023 08/07/2023 10:34:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 150,98, AUTORIZACAO: 001005072, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 10:34:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 150,98
38 08/07/2023 08/07/2023 10:34:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 977461026
13 08/07/2023 08/07/2023 10:34:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:33:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:33:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 62,50
6 08/07/2023 08/07/2023 10:33:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:33:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 393,57
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11 08/07/2023 08/07/2023 10:32:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [VENDA 11-4107192] RECALCULAR JUROS 000%
38 08/07/2023 08/07/2023 10:32:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,10
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6 08/07/2023 08/07/2023 10:31:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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15 08/07/2023 08/07/2023 10:31:29 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 937518669 VALOR: 69,99
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:31:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 10:31:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 08/07/2023 08/07/2023 10:30:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:30:42 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 80,70
15 08/07/2023 08/07/2023 10:30:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
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14 08/07/2023 08/07/2023 10:30:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 001002784, BANDEIRA: 20032

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 503 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 10:30:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 332031475
13 08/07/2023 08/07/2023 10:30:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 10:30:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 10:30:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 10:30:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:29:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:29:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006202
11 08/07/2023 08/07/2023 10:29:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 10:28:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 201,20
3 08/07/2023 08/07/2023 10:28:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:28:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:27:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:27:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:27:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:27:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:27:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 10:26:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 10:26:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:26:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 112,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-185890, 98-185883, 98-185890, | PLANO :SIPAG MASTER - CREDITO 1X -
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003933
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067 VALOR: 666,01
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 111,01, AUTORIZACAO: 002003933, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:25:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 112,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:25:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859602625
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 666,01
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067
15 08/07/2023 08/07/2023 10:25:17 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 08/07/2023 08/07/2023 10:25:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 112,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859602625
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005682
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189 VALOR: 97,99
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,99, AUTORIZACAO: 002005682, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 112,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 504 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859602625
15 08/07/2023 08/07/2023 10:24:24 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189
15 08/07/2023 08/07/2023 10:24:14 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006197
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 421509105 VALOR: 181,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 181,97, AUTORIZACAO: 002006197, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421509105
23 08/07/2023 08/07/2023 10:23:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005681
23 08/07/2023 08/07/2023 10:23:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421509105
23 08/07/2023 08/07/2023 10:23:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 121,20
13 08/07/2023 08/07/2023 10:23:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 432,93 | CLIENTE: | ITENS
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006196
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005680
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559 VALOR: 134,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,96, AUTORIZACAO: 002005680, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790 VALOR: 178,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 178,97, AUTORIZACAO: 002006196, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
12 08/07/2023 08/07/2023 10:22:40 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 178,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 134,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559
19 08/07/2023 08/07/2023 10:22:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:21:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 10:21:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005679
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 857415638
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 857415638 VALOR: 74,99
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002005679, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 857415638
15 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:21:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
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9 08/07/2023 08/07/2023 10:21:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
3 08/07/2023 08/07/2023 10:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 473,91
3 08/07/2023 08/07/2023 10:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
9 08/07/2023 08/07/2023 10:21:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:20:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 505 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 10:20:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:20:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 473,91
3 08/07/2023 08/07/2023 10:20:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
3 08/07/2023 08/07/2023 10:19:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 80,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-162176, 98-186183, 98-185853, 98-185798, 98-185819, 98-185816, 98-185890, 98-185883, 98-185890, |
PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 10:19:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:19:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007806
9 08/07/2023 08/07/2023 10:19:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988758012
9 08/07/2023 08/07/2023 10:19:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 187,97, AUTORIZACAO: 001007806, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 10:18:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003464
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15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:49 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 883281081 VALOR: 79,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:49 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883281081
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:49 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 003003464, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 10:18:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 187,97
9 08/07/2023 08/07/2023 10:18:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988758012
11 08/07/2023 08/07/2023 10:18:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006201
11 08/07/2023 08/07/2023 10:18:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:18:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883281081
11 08/07/2023 08/07/2023 10:18:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 182,50
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002783
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626 VALOR: 499,48
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,92, AUTORIZACAO: 001002783, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626
3 08/07/2023 08/07/2023 10:18:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 10:17:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:17:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005678
3 08/07/2023 08/07/2023 10:17:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:47 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003463
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522 VALOR: 324,95
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,54, AUTORIZACAO: 003003463, BANDEIRA: 00001
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522
14 08/07/2023 08/07/2023 10:17:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 499,48
14 08/07/2023 08/07/2023 10:17:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635 VALOR: 259,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635 VALOR: 15
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 52,00, AUTORIZACAO: 002005678, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 324,95
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 259,96

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 506 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005677
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 15,00, AUTORIZACAO: 002005677, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 10:16:59 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:16:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:16:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 15
23 08/07/2023 08/07/2023 10:16:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635
15 08/07/2023 08/07/2023 10:16:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 324,95 | CLIENTE: | ITENS
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:16:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 473,91 | CLIENTE: | ITENS
:98-162176, 98-186183, 98-185853, 98-185798, 98-185819, 98-185816, 98-185890, 98-185883, 98-185890, |
PLANO :
14 08/07/2023 08/07/2023 10:16:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-280 SIRLEI VENDAS | VALOR: 547,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-169256, 98-187265, | PLANO :
14 08/07/2023 08/07/2023 10:15:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:15:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005676
23 08/07/2023 08/07/2023 10:15:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 10:15:24 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:15:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 73,41
3 08/07/2023 08/07/2023 10:15:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006193
3 08/07/2023 08/07/2023 10:15:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:14:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 98,30
3 08/07/2023 08/07/2023 10:14:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:14:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:14:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003670
19 08/07/2023 08/07/2023 10:14:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:13:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 57,45
3 08/07/2023 08/07/2023 10:12:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 473,91 | CLIENTE: | ITENS
:98-162176, 98-186183, 98-185853, 98-185798, 98-185819, 98-185816, 98-185890, 98-185883, 98-185890, |
PLANO :SIPAG MASTER 5X - SIPAG MASTER DEBITO -
15 08/07/2023 08/07/2023 10:10:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 10:10:27 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
14 08/07/2023 08/07/2023 10:10:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 08/07/2023 08/07/2023 10:10:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 08/07/2023 08/07/2023 10:09:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003462
15 08/07/2023 08/07/2023 10:09:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005675
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476 VALOR: 179,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 002005675, BANDEIRA: 00002
98 08/07/2023 08/07/2023 10:09:42 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005070
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005070, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162074612
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 179,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476
15 08/07/2023 08/07/2023 10:09:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 34,68
14 08/07/2023 08/07/2023 10:09:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 507 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162074612
14 08/07/2023 08/07/2023 10:09:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 10:09:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:08:46 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:08:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005073
12 08/07/2023 08/07/2023 10:08:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 10:08:43 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:08:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 10:08:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 117,50
23 08/07/2023 08/07/2023 10:07:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005674
23 08/07/2023 08/07/2023 10:07:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 10:07:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 08/07/2023 08/07/2023 10:07:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 10:07:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:07:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:07:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:06:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 67,46
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007805
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003932
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 210,87, AUTORIZACAO: 001007805, BANDEIRA: 20002
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588331075
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454 VALOR: 335,00
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 111,68, AUTORIZACAO: 002003932, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454
15 08/07/2023 08/07/2023 10:06:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 335,00
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 210,87
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588331075
12 08/07/2023 08/07/2023 10:06:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:06:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:55 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308530
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:04:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006192
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766 VALOR: 110,47
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,83, AUTORIZACAO: 002006192, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766
3 08/07/2023 08/07/2023 10:03:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 110,47
3 08/07/2023 08/07/2023 10:03:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003931
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460 VALOR: 455,49
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,83, AUTORIZACAO: 002003931, BANDEIRA: 00002
98 08/07/2023 08/07/2023 10:03:15 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 508 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 08/07/2023 08/07/2023 10:03:14 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:02:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:02:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:02:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 455,49
14 08/07/2023 08/07/2023 10:02:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460
23 08/07/2023 08/07/2023 10:01:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:01:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008441
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006 VALOR: 39,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001008441, BANDEIRA: 00001
15 08/07/2023 08/07/2023 10:01:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006
15 08/07/2023 08/07/2023 10:00:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:59:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:58:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:58:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 08/07/2023 08/07/2023 09:58:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005682
9 08/07/2023 08/07/2023 09:58:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:58:17 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:58:08 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:57:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 31,14
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006200
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 09:57:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 117,60
3 08/07/2023 08/07/2023 09:57:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:08 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:57:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 08/07/2023 08/07/2023 09:56:50 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:56:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008440
3 08/07/2023 08/07/2023 09:56:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 09:56:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003669
19 08/07/2023 08/07/2023 09:56:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005072
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056 VALOR: 74,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005072, BANDEIRA: 00002
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056
6 08/07/2023 08/07/2023 09:56:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 09:56:18 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:56:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-267 LUANA FREELANCER | VALOR: 66,49 | CLIENTE: |
ITENS :98-176171, | PLANO :
12 08/07/2023 08/07/2023 09:55:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:55:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056
3 08/07/2023 08/07/2023 09:55:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 82,68
19 08/07/2023 08/07/2023 09:55:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 37,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 509 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002782
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987 VALOR: 54,69
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,69, AUTORIZACAO: 001002782, BANDEIRA: 20002
19 08/07/2023 08/07/2023 09:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 54,69
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987
12 08/07/2023 08/07/2023 09:55:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:55:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006199
11 08/07/2023 08/07/2023 09:55:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:54:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:54:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 31,50
14 08/07/2023 08/07/2023 09:54:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308526
23 08/07/2023 08/07/2023 09:54:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008439
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156 VALOR: 24
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156 VALOR: 23,99
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001008439, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156
13 08/07/2023 08/07/2023 09:53:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:53:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006198
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896 VALOR: 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001006198, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 24
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008438
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,99, AUTORIZACAO: 001008438, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896
13 08/07/2023 08/07/2023 09:53:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 23,99
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003823
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516 VALOR: 159,87
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,87, AUTORIZACAO: 002003823, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 09:53:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156
19 08/07/2023 08/07/2023 09:52:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 159,87
19 08/07/2023 08/07/2023 09:52:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516
23 08/07/2023 08/07/2023 09:52:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:52:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005071
12 08/07/2023 08/07/2023 09:52:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:52:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 510 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 09:52:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:51:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 61,83
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005069
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 14421349
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005069, BANDEIRA: 00001
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003461
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453 VALOR: 389,96
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 389,96, AUTORIZACAO: 003003461, BANDEIRA: 20001
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 14421349
13 08/07/2023 08/07/2023 09:50:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308524
12 08/07/2023 08/07/2023 09:50:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 09:50:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 389,96
15 08/07/2023 08/07/2023 09:50:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453
13 08/07/2023 08/07/2023 09:50:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 09:50:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:49:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:49:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:48:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:47:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:47:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:47:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:47:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:46:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:46:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 08/07/2023 08/07/2023 09:46:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:46:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:46:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:46:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:46:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006197
11 08/07/2023 08/07/2023 09:46:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:46:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:46:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:46:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:46:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 110,40
12 08/07/2023 08/07/2023 09:45:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:45:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308519
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007804
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 415645079
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 710,44, AUTORIZACAO: 001007804, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 09:44:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:44:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308517
3 08/07/2023 08/07/2023 09:44:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008437
3 08/07/2023 08/07/2023 09:44:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 09:44:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:44:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308515
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002781

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 511 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234 VALOR: 1803,42
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.803,42, AUTORIZACAO: 001002781, BANDEIRA: 20002
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 710,44
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 415645079
3 08/07/2023 08/07/2023 09:44:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 151,90
6 08/07/2023 08/07/2023 09:44:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308513
14 08/07/2023 08/07/2023 09:43:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1803,42
14 08/07/2023 08/07/2023 09:43:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234
6 08/07/2023 08/07/2023 09:43:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308509
6 08/07/2023 08/07/2023 09:43:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006191
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728
11 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728 VALOR: 46,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 46,97, AUTORIZACAO: 002006191, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 46,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728
11 08/07/2023 08/07/2023 09:43:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:43:00 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:42:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005070
6 08/07/2023 08/07/2023 09:42:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264 VALOR: 144,98
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,34, AUTORIZACAO: 002005070, BANDEIRA: 00002
6 08/07/2023 08/07/2023 09:42:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:42:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:42:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:42:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006190
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846 VALOR: 250,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,21, AUTORIZACAO: 002006190, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:42:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:41:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 250,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:41:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
13 08/07/2023 08/07/2023 09:41:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308511

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 512 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 09:41:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 08/07/2023 08/07/2023 09:41:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
38 08/07/2023 08/07/2023 09:41:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:41:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:41:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:41:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:40:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 250,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:40:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
6 08/07/2023 08/07/2023 09:40:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 09:39:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:39:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:39:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003822
19 08/07/2023 08/07/2023 09:39:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002780
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062 VALOR: 79,98
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001002780, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062
14 08/07/2023 08/07/2023 09:38:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 08/07/2023 08/07/2023 09:38:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062
19 08/07/2023 08/07/2023 09:38:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 119,59
19 08/07/2023 08/07/2023 09:38:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005069
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986 VALOR: 199,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002005069, BANDEIRA: 00002
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
19 08/07/2023 08/07/2023 09:37:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 199,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: VALOR EXCEDIDO.CONT ATE ACENTRAL DO SEU
CARTA?
38 08/07/2023 08/07/2023 09:37:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005068
38 08/07/2023 08/07/2023 09:37:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001005068, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 09:37:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467822482
3 08/07/2023 08/07/2023 09:37:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008436
3 08/07/2023 08/07/2023 09:37:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 09:37:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 199,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
6 08/07/2023 08/07/2023 09:36:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 08/07/2023 08/07/2023 09:36:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:36:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 185,84
6 08/07/2023 08/07/2023 09:36:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 09:36:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
38 08/07/2023 08/07/2023 09:36:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467822482
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:36:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 513 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:18 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:13 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:52 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:35:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-949258
13 08/07/2023 08/07/2023 09:35:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 08/07/2023 08/07/2023 09:35:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:35:06 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:34:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:34:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:33:06 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:32:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:31:56 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:31:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:31:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:31:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308501
13 08/07/2023 08/07/2023 09:31:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 09:30:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:30:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308498
6 08/07/2023 08/07/2023 09:30:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:29:14 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:29:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 08/07/2023 08/07/2023 09:29:03 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:28:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:28:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:28:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002131
12 08/07/2023 08/07/2023 09:28:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 09:28:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:27:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:27:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 225,10
6 08/07/2023 08/07/2023 09:27:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-949232
12 08/07/2023 08/07/2023 09:27:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:27:37 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:27:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007803
3 08/07/2023 08/07/2023 09:27:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:27:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 09:27:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:27:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004162
13 08/07/2023 08/07/2023 09:27:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139697762
13 08/07/2023 08/07/2023 09:27:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 002004162, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:27:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:27:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 106,60
9 08/07/2023 08/07/2023 09:26:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:26:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:26:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
13 08/07/2023 08/07/2023 09:26:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139697762
15 08/07/2023 08/07/2023 09:26:34 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 514 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 09:26:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:26:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:26:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 09:26:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:26:06 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:26:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:25:04 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:24:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:24:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:24:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005673
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005673, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:23:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009
23 08/07/2023 08/07/2023 09:22:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005672
23 08/07/2023 08/07/2023 09:22:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:22:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-949213
23 08/07/2023 08/07/2023 09:22:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 100,80
12 08/07/2023 08/07/2023 09:22:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:22:19 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:21:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:21:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:21:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:20:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006196
11 08/07/2023 08/07/2023 09:20:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:20:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:20:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:20:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 83,82
11 08/07/2023 08/07/2023 09:19:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:19:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005681
9 08/07/2023 08/07/2023 09:19:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 09:19:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005671
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288 VALOR: 196,95
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 196,95, AUTORIZACAO: 002005671, BANDEIRA: 00002
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288
9 08/07/2023 08/07/2023 09:19:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 131,86
23 08/07/2023 08/07/2023 09:18:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 196,95
23 08/07/2023 08/07/2023 09:18:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288
6 08/07/2023 08/07/2023 09:18:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:18:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:18:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:18:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:17:50 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-949190
9 08/07/2023 08/07/2023 09:17:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005680

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 515 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 09:17:43 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:17:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 09:17:19 - - ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:17:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:17:18 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:17:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 280,61
9 08/07/2023 08/07/2023 09:16:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:16:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 09:16:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:15:44 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005670
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 09:15:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:13 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 137,10
38 08/07/2023 08/07/2023 09:14:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 09:14:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:14:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:13:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 09:12:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:12:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:11:31 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:11:05 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:10:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:10:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-949169
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:58 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:58 - - ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:09:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 190,20
13 08/07/2023 08/07/2023 09:09:46 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:09:21 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:09:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:09 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:08:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:08:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:08:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 09:08:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 08/07/2023 08/07/2023 09:08:01 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:07:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:07:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:07:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005067
12 08/07/2023 08/07/2023 09:07:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 09:07:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:07:18 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:07:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 84,40
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 516 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 09:06:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:06:49 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:06:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:06:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-949170
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-949163
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:15 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-949162
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:06:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:05:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:05:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:05:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 09:05:36 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 09:05:29 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:05:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:05:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007802
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001007802, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67558186
23 08/07/2023 08/07/2023 09:05:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-949159
23 08/07/2023 08/07/2023 09:05:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67558186
14 08/07/2023 08/07/2023 09:04:40 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:04:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:04:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:04:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 08/07/2023 08/07/2023 09:04:14 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:04:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:04:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 08/07/2023 08/07/2023 09:03:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 08/07/2023 08/07/2023 09:03:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67558186
38 08/07/2023 08/07/2023 09:03:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-949154
13 08/07/2023 08/07/2023 09:03:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-949153
13 08/07/2023 08/07/2023 09:03:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:02:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:02:26 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:02:23 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:01:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 09:01:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 08/07/2023 08/07/2023 09:01:12 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:00:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:00:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003930
14 08/07/2023 08/07/2023 09:00:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 08:59:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-949150
13 08/07/2023 08/07/2023 08:59:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-949151
3 08/07/2023 08/07/2023 08:59:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:59:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 234,90
11 08/07/2023 08/07/2023 08:59:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 08:59:25 - - ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 517 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 08:59:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 08:59:16 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:59:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 08:58:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 08:58:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-949148
38 08/07/2023 08/07/2023 08:58:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:58:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:58:21 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 08:58:13 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:58:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:57:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-949147
19 08/07/2023 08/07/2023 08:57:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 08:56:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 08:56:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:56:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-949146
9 08/07/2023 08/07/2023 08:56:12 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:56:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:55:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:55:49 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 08:55:48 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:55:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-949145
3 08/07/2023 08/07/2023 08:54:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-949144
14 08/07/2023 08/07/2023 08:54:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:54:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:54:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:53:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-949143
9 08/07/2023 08/07/2023 08:53:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:52:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:52:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-949142
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:02 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:01 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:50:46 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:50:38 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:49:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:47:47 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:47:44 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:47:31 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:46:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-949141
9 08/07/2023 08/07/2023 08:46:15 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:37:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:27:21 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:26:53 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:24:59 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:21:46 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE PROMOCAO FUTURA 98-185 INVERNO VESTUARIO 30% - 2023 EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA
INICIAL: 08/07/2023 E DATA FINAL: 16/07/2023
19 08/07/2023 08/07/2023 08:20:53 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 08/07/2023 17:07:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 518 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 08/07/2023 17:07:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 08/07/2023 16:56:56 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308849
15 07/07/2023 08/07/2023 16:25:34 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308821
15 07/07/2023 08/07/2023 16:24:27 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308819
15 07/07/2023 08/07/2023 16:23:23 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308816
15 07/07/2023 08/07/2023 13:37:28 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308682
15 07/07/2023 08/07/2023 13:31:35 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308679
11 07/07/2023 08/07/2023 11:01:58 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 08/07/2023 11:01:03 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 08/07/2023 11:00:43 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA LANCTO CAIXA 12-0
12 07/07/2023 08/07/2023 10:57:32 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 08/07/2023 10:56:52 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA DATA RETROCEDIDA
15 07/07/2023 08/07/2023 10:41:51 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308543
15 07/07/2023 08/07/2023 10:40:50 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 08/07/2023 10:40:50 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA DATA RETROCEDIDA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:41:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:41:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:30:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:30:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:27:06 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:26:50 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 08/07/2023 09:25:50 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:25:50 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:25:08 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:22:37 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 08/07/2023 09:22:15 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:22:14 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
11 06/07/2023 08/07/2023 16:07:16 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 240617 CHAVE NFE:
11 06/07/2023 08/07/2023 16:05:35 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 11
11 06/07/2023 08/07/2023 16:01:57 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 08/07/2023 16:01:57, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
11 07/07/2023 07/07/2023 19:06:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 19:06:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 19:02:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 19:02:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 19:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:58:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308491
11 07/07/2023 07/07/2023 18:58:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308489
11 07/07/2023 07/07/2023 18:57:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308487
11 07/07/2023 07/07/2023 18:57:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308485
11 07/07/2023 07/07/2023 18:57:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308483
11 07/07/2023 07/07/2023 18:56:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308481
11 07/07/2023 07/07/2023 18:56:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308479
11 07/07/2023 07/07/2023 18:56:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308477
11 07/07/2023 07/07/2023 18:55:03 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006195
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 519 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262 VALOR: 89,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 001006195, BANDEIRA: 20032
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:36 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006194
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613 VALOR: 654,94
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 131,02, AUTORIZACAO: 001006194, BANDEIRA: 00002
11 07/07/2023 07/07/2023 18:51:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 654,94
11 07/07/2023 07/07/2023 18:51:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006193
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476 VALOR: 94,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001006193, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476
11 07/07/2023 07/07/2023 18:41:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:37:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:37:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:36:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:35:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:34:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 18:33:57 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:33:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 18:30:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:29:58 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:29:56 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:29:42 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:29:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006192
11 07/07/2023 07/07/2023 18:29:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:28:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 246,50
3 07/07/2023 07/07/2023 18:28:14 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006191
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340 VALOR: 139,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,99, AUTORIZACAO: 001006191, BANDEIRA: 20032
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 139,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340
3 07/07/2023 07/07/2023 18:26:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 07/07/2023 07/07/2023 18:26:29 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 520 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006190
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 81,40
3 07/07/2023 07/07/2023 18:21:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:21:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:20:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006189
11 07/07/2023 07/07/2023 18:20:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:20:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 52,50
6 07/07/2023 07/07/2023 18:19:49 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:19:47 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:19:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:19:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006188
11 07/07/2023 07/07/2023 18:19:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:19:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 154,47
23 07/07/2023 07/07/2023 18:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:16:21 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:15:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:15:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:15:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:15:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 07/07/2023 07/07/2023 18:15:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308470
23 07/07/2023 07/07/2023 18:14:59 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:14:59 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:14:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:14:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:14:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308468
15 07/07/2023 07/07/2023 18:14:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 07/07/2023 07/07/2023 18:12:50 19-79 GERENTE 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:11:28 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:11:26 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:11:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-257 JESSICA FREE ENG | VALOR: 129,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-186237, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:51 13-55 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:10:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:10:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:10:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:10:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:10:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:17 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:17 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:10:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:10:00 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:09:57 13-55 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE LANCTO CAIXA 13-0
38 07/07/2023 07/07/2023 18:09:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:09:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:09:31 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 521 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 07/07/2023 07/07/2023 18:09:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:09:19 13-55 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:09:17 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:08:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006187
11 07/07/2023 07/07/2023 18:08:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 18:08:48 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
19 07/07/2023 07/07/2023 18:08:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:08:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 99,10
19 07/07/2023 07/07/2023 18:08:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:07:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
15 07/07/2023 07/07/2023 18:07:37 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:07:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 18:07:13 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:07:10 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:07:07 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
12 07/07/2023 07/07/2023 18:07:03 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:06:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 18:06:52 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:06:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:06:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:05:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 07/07/2023 07/07/2023 18:05:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:05:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 18:05:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:05:21 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
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38 07/07/2023 07/07/2023 18:05:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 07/07/2023 07/07/2023 18:05:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:05:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 07/07/2023 07/07/2023 18:05:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 18:05:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 18:04:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:04:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308462
13 07/07/2023 07/07/2023 18:04:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004304
13 07/07/2023 07/07/2023 18:04:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 18:04:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
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19 07/07/2023 07/07/2023 18:04:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 07/07/2023 07/07/2023 18:04:38 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006186
11 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:04:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 522 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:04:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 91,30
13 07/07/2023 07/07/2023 18:04:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 38,50
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38 07/07/2023 07/07/2023 18:03:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:03:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:03:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 18:03:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
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11 07/07/2023 07/07/2023 18:02:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
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15 07/07/2023 07/07/2023 18:02:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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9 07/07/2023 07/07/2023 18:02:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:02:09 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 18:02:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:02:07 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 18:02:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
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9 07/07/2023 07/07/2023 18:02:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
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19 07/07/2023 07/07/2023 18:01:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
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19 07/07/2023 07/07/2023 18:01:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
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VALDEMAR SOUZA | ITENS :98-189027, 98-190504, | PLANO :CARNE 3X S/ ENTRADA -
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 523 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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15 07/07/2023 07/07/2023 17:52:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308437
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:47 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:51:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:50:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 07/07/2023 07/07/2023 17:50:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 905651476
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:49:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 524 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 07/07/2023 07/07/2023 17:49:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:48:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 07/07/2023 07/07/2023 17:48:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:48:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:48:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:47:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:47:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 413550369
11 07/07/2023 07/07/2023 17:47:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:47:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 07/07/2023 07/07/2023 17:47:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:47:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 17:46:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:46:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:46:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:46:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:46:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002779
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906 VALOR: 99,98
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001002779, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 17:46:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:45:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 17:45:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
14 07/07/2023 07/07/2023 17:45:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906
12 07/07/2023 07/07/2023 17:45:29 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:45:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 525 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 17:45:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 17:44:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:44:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:44:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003668
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234 VALOR: 229,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 115,00, AUTORIZACAO: 001003668, BANDEIRA: 00002
11 07/07/2023 07/07/2023 17:43:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 229,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234
11 07/07/2023 07/07/2023 17:43:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 07/07/2023 07/07/2023 17:42:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:41:55 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:41:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:41:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 07/07/2023 07/07/2023 17:40:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 17:40:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003460
15 07/07/2023 07/07/2023 17:40:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002778
9 07/07/2023 07/07/2023 17:40:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005678
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613 VALOR: 105,6
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 105,60, AUTORIZACAO: 001002778, BANDEIRA: 20002
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613
9 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 002005678, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875351678
15 07/07/2023 07/07/2023 17:39:53 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 174,88
11 07/07/2023 07/07/2023 17:39:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 17:39:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:39:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308424
11 07/07/2023 07/07/2023 17:39:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:39:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 105,6
14 07/07/2023 07/07/2023 17:39:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613
13 07/07/2023 07/07/2023 17:39:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004303
13 07/07/2023 07/07/2023 17:39:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 928053203
13 07/07/2023 07/07/2023 17:39:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 96,67, AUTORIZACAO: 001004303, BANDEIRA: 00001
3 07/07/2023 07/07/2023 17:38:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:38:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 129,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:38:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875351678
11 07/07/2023 07/07/2023 17:38:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:38:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 289,99
13 07/07/2023 07/07/2023 17:38:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 928053203
6 07/07/2023 07/07/2023 17:38:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 526 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 17:38:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:38:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005677
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573366689
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 002005677, BANDEIRA: 20001
15 07/07/2023 07/07/2023 17:37:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 84,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573366689
38 07/07/2023 07/07/2023 17:37:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005067
38 07/07/2023 07/07/2023 17:37:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 07/07/2023 07/07/2023 17:37:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:37:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 46,60
9 07/07/2023 07/07/2023 17:36:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:36:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308420
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 514,96 | CLIENTE: |
ITENS :98-180922, 98-181648, 98-181648, 98-180929, | PLANO :
23 07/07/2023 07/07/2023 17:36:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308418
19 07/07/2023 07/07/2023 17:36:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 514,96 | CLIENTE: |
ITENS :98-180922, 98-181648, 98-181648, 98-180929, | PLANO :
38 07/07/2023 07/07/2023 17:36:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308414
6 07/07/2023 07/07/2023 17:36:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:36:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:20 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
23 07/07/2023 07/07/2023 17:36:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308412
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:02 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:35:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308407
38 07/07/2023 07/07/2023 17:35:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: 164,98 | CLIENTE: NOEMIA
SOUZA AGUIAR DA | ITENS :98-188764, 98-185901, | PLANO :
15 07/07/2023 07/07/2023 17:35:53 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:35:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308409
6 07/07/2023 07/07/2023 17:35:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:35:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308404
6 07/07/2023 07/07/2023 17:35:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:35:02 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308402
6 07/07/2023 07/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:34:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308400
3 07/07/2023 07/07/2023 17:34:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
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11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 568972238
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 568972238 VALOR: 49,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002006900, BANDEIRA: 20001
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 568972238
3 07/07/2023 07/07/2023 17:34:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:34:33 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:34:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 49,99
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3 07/07/2023 07/07/2023 17:33:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:33:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 527 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 17:33:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:33:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 514,96 | CLIENTE: |
ITENS :98-180922, 98-181648, 98-181648, 98-180929, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 17:33:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 17:33:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:32:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:32:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
3 07/07/2023 07/07/2023 17:32:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:32:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:32:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:32:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:32:14 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
23 07/07/2023 07/07/2023 17:32:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
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3 07/07/2023 07/07/2023 17:31:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675305155
3 07/07/2023 07/07/2023 17:31:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,01, AUTORIZACAO: 001008434, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:31:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
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98 07/07/2023 07/07/2023 17:31:35 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
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11 07/07/2023 07/07/2023 17:31:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:31:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:31:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:31:24 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:31:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005066
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38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 789304954
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 17:30:36 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006899
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210 VALOR: 214,98
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,76, AUTORIZACAO: 002006899, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:21 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 528 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 789304954
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:14 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:10 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:29:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 214,98
11 07/07/2023 07/07/2023 17:29:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:55 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
38 07/07/2023 07/07/2023 17:29:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:44 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:29:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:31 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
6 07/07/2023 07/07/2023 17:29:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008433
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912 VALOR: 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,01, AUTORIZACAO: 001008433, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912
6 07/07/2023 07/07/2023 17:29:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:29:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:28:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:28:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912
14 07/07/2023 07/07/2023 17:28:49 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:28:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:28:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:27:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:27:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:27:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308385
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005669
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087 VALOR: 89,99
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002005669, BANDEIRA: 20032
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087
6 07/07/2023 07/07/2023 17:26:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:26:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:26:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:26:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 529 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 17:26:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:59 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308380
23 07/07/2023 07/07/2023 17:25:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:25:45 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:37 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308377
6 07/07/2023 07/07/2023 17:25:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:25:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006184
11 07/07/2023 07/07/2023 17:25:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 17:25:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 110,23
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005676
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 002005676, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353658119
19 07/07/2023 07/07/2023 17:24:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:24:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:24:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 129,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353658119
13 07/07/2023 07/07/2023 17:24:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:23:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 17:23:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:23:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308374
9 07/07/2023 07/07/2023 17:23:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006183
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791 VALOR: 69,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001006183, BANDEIRA: 00002
23 07/07/2023 07/07/2023 17:23:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791
13 07/07/2023 07/07/2023 17:22:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:22:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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38 07/07/2023 07/07/2023 17:22:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630 VALOR: 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008432, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630
23 07/07/2023 07/07/2023 17:22:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:22:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006182

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 530 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139126 DOC: 986200 NOTA: 986200 VALOR: 1653,60, PEDIDO: 98-2217
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139125 DOC: 986200 NOTA: 986200 VALOR: 1653,60, PEDIDO: 98-2217
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139124 DOC: 986200 NOTA: 986200 VALOR: 1653,60, PEDIDO: 98-2217
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006898
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 17:21:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-13 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 119,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-178430, 98-178429, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 215,60
6 07/07/2023 07/07/2023 17:21:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14500
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15 07/07/2023 07/07/2023 17:21:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308367
38 07/07/2023 07/07/2023 17:21:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308365
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 161,80
9 07/07/2023 07/07/2023 17:21:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006189
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942 VALOR: 47,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 002006189, BANDEIRA: 00031
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942
38 07/07/2023 07/07/2023 17:20:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 07/07/2023 07/07/2023 17:20:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:20:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942
13 07/07/2023 07/07/2023 17:20:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139116 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
38 07/07/2023 07/07/2023 17:20:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:20:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 99,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-174615, | PLANO :SIPAG ELO 2X -
9 07/07/2023 07/07/2023 17:20:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:20:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139123 DOC: CARTAO PASSOU 2X NOTA: VALOR:
50,000
13 07/07/2023 07/07/2023 17:20:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139115 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
15 07/07/2023 07/07/2023 17:19:59 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308361
15 07/07/2023 07/07/2023 17:19:27 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308359
3 07/07/2023 07/07/2023 17:19:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:19:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308357
23 07/07/2023 07/07/2023 17:19:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:19:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
99 07/07/2023 07/07/2023 17:18:34 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2217 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 986200 CHAVE NFE:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:18:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
99 07/07/2023 07/07/2023 17:18:25 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2217 NA LOJA 99
38 07/07/2023 07/07/2023 17:18:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
99 07/07/2023 07/07/2023 17:17:50 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 17:17:50, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
9 07/07/2023 07/07/2023 17:17:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
98 07/07/2023 07/07/2023 17:17:36 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139123 DOC: CARTAO PASSOU 2X NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
99 07/07/2023 07/07/2023 17:17:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 17:17:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
9 07/07/2023 07/07/2023 17:17:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005065

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 531 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 001005065, BANDEIRA: 20002
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 979754616
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008431
99 07/07/2023 07/07/2023 17:17:15 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176 VALOR: 207,98
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,68, AUTORIZACAO: 001008431, BANDEIRA: 00001
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 979754616
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003667
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509 VALOR: 369,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 369,97, AUTORIZACAO: 001003667, BANDEIRA: 20032
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:16:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 364,92 | CLIENTE: | ITENS
:98-189042, 98-189042, 98-164405, 98-179151, 98-175325, 98-175325, 98-186145, 98-186149, | PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 17:16:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 207,98
3 07/07/2023 07/07/2023 17:16:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176
19 07/07/2023 07/07/2023 17:16:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 369,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:16:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509
98 07/07/2023 07/07/2023 17:16:36 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:16:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:16:03 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1139122 DOC: RACAO DO CACHORRO NOTA: VALOR:
277,900
98 07/07/2023 07/07/2023 17:15:47 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139122 DOC: RACAO DO CACHORRO NOTA: VALOR: 277,9, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 17:15:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:15:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 17:15:18 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006181
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808 VALOR: 49,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001006181, BANDEIRA: 20002
13 07/07/2023 07/07/2023 17:15:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308353
13 07/07/2023 07/07/2023 17:15:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:14:58 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 07/07/2023 07/07/2023 17:14:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 13-1562 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 3-1848 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
13 07/07/2023 07/07/2023 17:14:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:10 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2474 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 9-1999 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006180
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 17:14:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005066

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 532 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 12-1314 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:53 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 15-1234 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 07/07/2023 07/07/2023 17:13:52 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308350
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139121 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,73, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139120 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139119 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139118 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139117 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:48 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 19-1116 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 07/07/2023 07/07/2023 17:13:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,20
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:44 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-700 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 100,91
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308346
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 07/07/2023 07/07/2023 17:13:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:20 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-3646 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 100,91
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 17:12:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139116 HISTORICO: DE FREELANCER REF 07.07 PARA
FREELANCER PALOMA REF 07.07
98 07/07/2023 07/07/2023 17:12:48 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-465 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
13 07/07/2023 07/07/2023 17:12:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:12:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 9-1764 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
23 07/07/2023 07/07/2023 17:12:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 07/07/2023 07/07/2023 17:12:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003821
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406 VALOR: 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002003821, BANDEIRA: 20001
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139115 HISTORICO: DE FREELANCER REF 07.07 PARA
FREELANCER JULIANA REF 07.07 TELEFONES: DE PARA /
19 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 15-882 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:45 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-3293 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 07/07/2023 07/07/2023 17:11:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:38 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 23-1539 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 07/07/2023 07/07/2023 17:11:35 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-982752 DOC: 1 NOTA: VALOR: 51,050
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:27 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139116 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:27 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139115 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 533 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139076 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 17:10:58 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:43 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139078 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:27 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139079 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 13-1210 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:01 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14499
19 07/07/2023 07/07/2023 17:09:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 3-1614 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-1614 PROGRAMACAO: De 01/01/0001 Para 01/01/0001
6 07/07/2023 07/07/2023 17:09:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:52 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2239 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:43 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 11-1244 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 12-1079 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 07/07/2023 07/07/2023 17:09:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2122 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
38 07/07/2023 07/07/2023 17:09:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005064
38 07/07/2023 07/07/2023 17:09:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631230929
38 07/07/2023 07/07/2023 17:09:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001005064, BANDEIRA: 00001
98 07/07/2023 07/07/2023 17:08:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 19-1330 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
38 07/07/2023 07/07/2023 17:08:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
38 07/07/2023 07/07/2023 17:08:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631230929
98 07/07/2023 07/07/2023 17:08:47 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 19-1330 PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 175 OBSERVACAO: DE
PARA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:08:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 07/07/2023 07/07/2023 17:08:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:08:38 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:08:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 17:08:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:08:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-3856544] RECALCULAR JUROS 000%
14 07/07/2023 07/07/2023 17:07:25 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 07/07/2023 07/07/2023 17:07:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308343
3 07/07/2023 07/07/2023 17:07:11 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-982752 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
06/07/2023 PARA 07/07/2023 TOTAL.: DE 3261,940 PARA 3741,500 PARCELA(S).: DE 148,270 PARA 51,05
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139114 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,31, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139113 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139112 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139111 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139110 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308341
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006897
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 17:06:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308334
98 07/07/2023 07/07/2023 17:06:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14498
14 07/07/2023 07/07/2023 17:06:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:06:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308332
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 180,22
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308338

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 534 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 07/07/2023 07/07/2023 17:06:06 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 17:05:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:46 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139109 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:46 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139108 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139107 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
23 07/07/2023 07/07/2023 17:05:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308330
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139106 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139105 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
11 07/07/2023 07/07/2023 17:05:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308336
14 07/07/2023 07/07/2023 17:05:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:05:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:05:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 17:05:10 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
3 07/07/2023 07/07/2023 17:04:32 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593403 CHAVE NFE:
3 07/07/2023 07/07/2023 17:04:24 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 3
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003820
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243 VALOR: 41,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,97, AUTORIZACAO: 002003820, BANDEIRA: 20032
19 07/07/2023 07/07/2023 17:03:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 41,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:03:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243
98 07/07/2023 07/07/2023 17:03:41 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14485
11 07/07/2023 07/07/2023 17:03:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:03:25 19-79 GERENTE 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:02:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:02:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003819
19 07/07/2023 07/07/2023 17:02:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 17:02:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:02:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:02:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 167,45
11 07/07/2023 07/07/2023 17:02:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:02:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:01:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:01:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005675
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,33, AUTORIZACAO: 002005675, BANDEIRA: 00002
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 307253020
23 07/07/2023 07/07/2023 17:01:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 07/07/2023 07/07/2023 17:01:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308325
23 07/07/2023 07/07/2023 17:01:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 07/07/2023 07/07/2023 17:01:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308328
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007800
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001007800, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294130505
23 07/07/2023 07/07/2023 17:01:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 17:01:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 114,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 535 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 307253020
11 07/07/2023 07/07/2023 17:01:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308322
19 07/07/2023 07/07/2023 17:01:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 17:01:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:00:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:00:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:00:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294130505
11 07/07/2023 07/07/2023 17:00:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308320
11 07/07/2023 07/07/2023 17:00:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308317
3 07/07/2023 07/07/2023 17:00:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:00:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308305
23 07/07/2023 07/07/2023 17:00:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:00:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308314
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 16:59:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 16:59:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 16:59:55 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308301
12 07/07/2023 07/07/2023 16:59:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005065
12 07/07/2023 07/07/2023 16:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:59:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-256 FABIOLA FREE | VALOR: 119,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-186236, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 16:59:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308312
3 07/07/2023 07/07/2023 16:59:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:59:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308310
13 07/07/2023 07/07/2023 16:59:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-277 JULIANA FREE | VALOR: 289,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-190500, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308308
12 07/07/2023 07/07/2023 16:58:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 209,98
19 07/07/2023 07/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 9,99 | CLIENTE:
MARIA DE LURDES BARBOZA ALVES | ITENS :98-187768, 98-187764, 98-185736, | PLANO :
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007799
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411145808
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001007799, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308303
19 07/07/2023 07/07/2023 16:58:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:58:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006188
3 07/07/2023 07/07/2023 16:58:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411145808

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 536 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308299
19 07/07/2023 07/07/2023 16:57:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:57:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 252,50
11 07/07/2023 07/07/2023 16:57:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308297
11 07/07/2023 07/07/2023 16:57:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308295
12 07/07/2023 07/07/2023 16:57:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 07/07/2023 07/07/2023 16:57:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008430
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250 VALOR: 64,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,50, AUTORIZACAO: 001008430, BANDEIRA: 00002
11 07/07/2023 07/07/2023 16:57:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308293
11 07/07/2023 07/07/2023 16:56:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308291
3 07/07/2023 07/07/2023 16:56:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:56:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250
23 07/07/2023 07/07/2023 16:56:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 16:56:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007894
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482 VALOR: 192,97
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,33, AUTORIZACAO: 002007894, BANDEIRA: 00001
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:00 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1139075 DOC: CAFE META BATIDA NOTA: VALOR:
77,630
15 07/07/2023 07/07/2023 16:55:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 192,97
15 07/07/2023 07/07/2023 16:55:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482
3 07/07/2023 07/07/2023 16:55:38 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 16:55:38, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 07/07/2023 07/07/2023 16:55:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:54:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007798
9 07/07/2023 07/07/2023 16:54:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 16:53:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 16:53:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 48,32
3 07/07/2023 07/07/2023 16:53:30 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308285
13 07/07/2023 07/07/2023 16:53:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-283 PALOMA FREE | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185396, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
12 07/07/2023 07/07/2023 16:53:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:53:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308280
12 07/07/2023 07/07/2023 16:52:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:57 19-79 GERENTE 98-184 BEATRIZ INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139104 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,98, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139103 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139102 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139101 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139100 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:44 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308278
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 537 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 16:52:07 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308275
11 07/07/2023 07/07/2023 16:51:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 52,23 | CLIENTE: | ITENS :98-180626, 98-
187685, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
19 07/07/2023 07/07/2023 16:51:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308273
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14494
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3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313 VALOR: 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001008429, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313
12 07/07/2023 07/07/2023 16:51:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308283
19 07/07/2023 07/07/2023 16:51:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 9,99 | CLIENTE:
MARIA DE LURDES BARBOZA ALVES | ITENS :98-187768, 98-187764, 98-185736, | PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139099 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139098 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139097 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139096 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139095 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
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9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454937601
9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 339,97, AUTORIZACAO: 002005674, BANDEIRA: 20002
12 07/07/2023 07/07/2023 16:50:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:50:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 339,97
9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454937601
98 07/07/2023 07/07/2023 16:50:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14496
12 07/07/2023 07/07/2023 16:50:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:50:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:49:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
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15 07/07/2023 07/07/2023 16:49:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:49:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:49:38 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:49:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:49:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005064
23 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308270
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 80,00
19 07/07/2023 07/07/2023 16:49:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308265
19 07/07/2023 07/07/2023 16:48:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308262
9 07/07/2023 07/07/2023 16:48:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 538 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 16:48:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:48:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 16:48:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308260
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007797
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 16:47:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:36 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:47:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:47:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308256
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308253
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 293,70
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:46:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:46:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:46:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:46:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:46:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-4013473] RECALCULAR JUROS 000%
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308246
23 07/07/2023 07/07/2023 16:46:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:46:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139094 DOC: 240619 NOTA: 240619 VALOR: 1316,88, PEDIDO: 98-2208
98 07/07/2023 07/07/2023 16:46:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139093 DOC: 240619 NOTA: 240619 VALOR: 1316,86, PEDIDO: 98-2208
98 07/07/2023 07/07/2023 16:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139092 DOC: 240619 NOTA: 240619 VALOR: 1316,86, PEDIDO: 98-2208
9 07/07/2023 07/07/2023 16:46:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:45:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:45:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002130
12 07/07/2023 07/07/2023 16:45:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308243
11 07/07/2023 07/07/2023 16:45:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:45:42 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308249
13 07/07/2023 07/07/2023 16:45:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004302
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308241
13 07/07/2023 07/07/2023 16:45:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 732325856
13 07/07/2023 07/07/2023 16:45:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001004302, BANDEIRA: 20002
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 16:45:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 61,20
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308239

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 539 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 16:44:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
13 07/07/2023 07/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 732325856
23 07/07/2023 07/07/2023 16:44:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:44:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 16:44:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308237
98 07/07/2023 07/07/2023 16:44:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14484
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308234
23 07/07/2023 07/07/2023 16:43:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:43:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 16:43:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003818
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594 VALOR: 59,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002003818, BANDEIRA: 00001
38 07/07/2023 07/07/2023 16:43:20 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: HELENA
APARECIDA | ITENS : | PLANO :
13 07/07/2023 07/07/2023 16:43:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004301
13 07/07/2023 07/07/2023 16:43:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:43:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594
6 07/07/2023 07/07/2023 16:43:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:43:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308232
13 07/07/2023 07/07/2023 16:42:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 265,90
11 07/07/2023 07/07/2023 16:42:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:42:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-270 EMILYN VENDAS | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-174600, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
6 07/07/2023 07/07/2023 16:42:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308229
6 07/07/2023 07/07/2023 16:41:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308226
13 07/07/2023 07/07/2023 16:41:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [VENDA 13-3457665] RECALCULAR JUROS 000%
6 07/07/2023 07/07/2023 16:41:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308223
6 07/07/2023 07/07/2023 16:40:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308221
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008428
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423 VALOR: 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001008428, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423
38 07/07/2023 07/07/2023 16:40:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423
6 07/07/2023 07/07/2023 16:40:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308219
11 07/07/2023 07/07/2023 16:39:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:39:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308215
38 07/07/2023 07/07/2023 16:39:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139091 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139090 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139089 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 540 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139088 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139087 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139086 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
13 07/07/2023 07/07/2023 16:39:05 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 593930 CHAVE NFE:
23 07/07/2023 07/07/2023 16:39:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308213
15 07/07/2023 07/07/2023 16:38:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
9 07/07/2023 07/07/2023 16:38:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:38:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14495
15 07/07/2023 07/07/2023 16:38:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:38:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308209
9 07/07/2023 07/07/2023 16:38:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:37:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 179,99 | CLIENTE: | ITENS :98-180180, |
PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 16:37:52 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308217
9 07/07/2023 07/07/2023 16:37:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:37:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:37:28 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 13
38 07/07/2023 07/07/2023 16:37:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308205
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003459
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609 VALOR: 102,98
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,76, AUTORIZACAO: 003003459, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139074 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 220,000
23 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139073 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 100,000
15 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 102,98
15 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609
3 07/07/2023 07/07/2023 16:36:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007796
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,97, AUTORIZACAO: 001007796, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 336763250
3 07/07/2023 07/07/2023 16:36:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 119,97
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 336763250
6 07/07/2023 07/07/2023 16:35:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:35:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006896
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768 VALOR: 694,95
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 86,93, AUTORIZACAO: 002006896, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768
13 07/07/2023 07/07/2023 16:35:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
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3 07/07/2023 07/07/2023 16:35:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:35:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007795
9 07/07/2023 07/07/2023 16:35:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 694,95

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 541 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768
23 07/07/2023 07/07/2023 16:35:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308197
9 07/07/2023 07/07/2023 16:35:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 89,00
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139085 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139084 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139083 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139082 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139081 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139080 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
15 07/07/2023 07/07/2023 16:34:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
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9 07/07/2023 07/07/2023 16:34:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 16:34:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
15 07/07/2023 07/07/2023 16:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:34:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:34:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008427
3 07/07/2023 07/07/2023 16:34:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 16:34:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14497
19 07/07/2023 07/07/2023 16:34:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-86 BEATRIZ VENDAS | VALOR: 472,94 | CLIENTE: | ITENS
:98-144930, 98-170917, 98-44474, 98-44474, 98-186594, 98-173425, | PLANO :
23 07/07/2023 07/07/2023 16:34:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:34:13 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-3646 PARCELA(S).: DE 2500,000 PARA 1360,1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:34:07 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1138791 DOC: COD.: 10002 NOTA: VALOR: 108,480
98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 11-1595 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2500,000
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:33:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 65,80
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98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:45 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-700 PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 4235,7
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:33:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:24 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 19-1116 PARCELA(S).: DE 1000,000 PARA 1117,04
9 07/07/2023 07/07/2023 16:33:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:33:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:33:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:33:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:05 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 15-1234 PARCELA(S).: DE 2000,000 PARA 1470,8
23 07/07/2023 07/07/2023 16:33:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 16:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:32:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 16:32:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1314 PARCELA(S).: DE 800,000 PARA 2140,36
38 07/07/2023 07/07/2023 16:32:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:32:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308188
13 07/07/2023 07/07/2023 16:32:27 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 16:32:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
98 07/07/2023 07/07/2023 16:32:25 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 9-1999 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 1729,34
12 07/07/2023 07/07/2023 16:32:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:32:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 6-2474 PARCELA(S).: DE 4000,000 PARA 5339,65
98 07/07/2023 07/07/2023 16:31:51 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-1848 PARCELA(S).: DE 2000,000 PARA 1725,2
9 07/07/2023 07/07/2023 16:31:49 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308185
13 07/07/2023 07/07/2023 16:31:40 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 07/07/2023 07/07/2023 16:31:40 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:31:37 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:31:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 13-1562 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 3271,43
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38 07/07/2023 07/07/2023 16:31:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,99, AUTORIZACAO: 001005063, BANDEIRA: 00002
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6 07/07/2023 07/07/2023 16:31:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:31:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 67,97
38 07/07/2023 07/07/2023 16:31:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941115837
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15 07/07/2023 07/07/2023 16:31:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 993704837
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15 07/07/2023 07/07/2023 16:31:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993704837
15 07/07/2023 07/07/2023 16:31:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,98, AUTORIZACAO: 003003458, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 16:31:01 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308183
98 07/07/2023 07/07/2023 16:30:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139079 DOC: GUIA DA JOANA NOTA: VALOR: 30,86, PEDIDO: -
15 07/07/2023 07/07/2023 16:30:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
15 07/07/2023 07/07/2023 16:30:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993704837
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:35 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:34 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:30:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:31 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:30:26 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308180
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:30:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139078 DOC: GUIA DA LUCIANA NOTA: VALOR: 44,01, PEDIDO: -
9 07/07/2023 07/07/2023 16:30:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:29 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:28 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:24 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:28:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006179
11 07/07/2023 07/07/2023 16:28:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:28:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 60,30
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005673
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 968292178
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,99, AUTORIZACAO: 002005673, BANDEIRA: 20001
38 07/07/2023 07/07/2023 16:28:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:31 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-465 VENCIMENTO: DE 28/07/2023 PARA 20/07/2023
PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 661,45
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 38-348 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 400,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 38-261 DOC: 6792 NOTA: 6792 VALOR: 300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:10 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 23-1656 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 200,000
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 57,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 543 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 968292178
38 07/07/2023 07/07/2023 16:27:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:48 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 15-999 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 40,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:35 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 13-1327 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 50,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:31 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 11-1361 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 40,000
11 07/07/2023 07/07/2023 16:27:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:27:09 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139077 DOC: COLETOR PARA EXAME NOTA: VALOR:
3,000
19 07/07/2023 07/07/2023 16:27:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:06 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 353,13
19 07/07/2023 07/07/2023 16:27:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:26:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 11-1244 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 349,91
38 07/07/2023 07/07/2023 16:26:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 16:26:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 16:26:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 6-2239 VENCIMENTO: DE 15/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 375,72
98 07/07/2023 07/07/2023 16:25:51 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-1614 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 800,000 PARA 471,86
6 07/07/2023 07/07/2023 16:25:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:25:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:25:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:25:29 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 13-1210 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 450,000 PARA 354,08
6 07/07/2023 07/07/2023 16:25:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:25:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:25:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:25:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139077 DOC: COLETOR PARA EXAME NOTA: VALOR: 3, PEDIDO: -
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003817
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275 VALOR: 39,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003817, BANDEIRA: 20002
98 07/07/2023 07/07/2023 16:24:44 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139076 DOC: CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL NOTA: VALOR: 157,85,
PEDIDO: -
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:34 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308175
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275
6 07/07/2023 07/07/2023 16:24:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:24:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006187
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 16:24:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 16,93
98 07/07/2023 07/07/2023 16:23:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 23-1539 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 260,33

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 544 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 07/07/2023 07/07/2023 16:23:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003816
19 07/07/2023 07/07/2023 16:23:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 16:23:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:23:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-3293 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 226,64
98 07/07/2023 07/07/2023 16:23:12 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139075 DOC: CAFE META BATIDA NOTA: VALOR: 77,63, PEDIDO: -
19 07/07/2023 07/07/2023 16:23:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 157,52
6 07/07/2023 07/07/2023 16:23:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:23:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:22:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:22:56 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 15-882 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 141,24
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:22:28 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 9-1764 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 190,11
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006186
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817 VALOR: 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,07, AUTORIZACAO: 002006186, BANDEIRA: 00001
98 07/07/2023 07/07/2023 16:21:54 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 6-2122 PARCELA(S).: DE 400,000 PARA 99,03
3 07/07/2023 07/07/2023 16:21:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:21:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
12 07/07/2023 07/07/2023 16:21:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:21:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003929
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:21:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:21:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 483,60
13 07/07/2023 07/07/2023 16:21:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:21:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308171
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:20:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 483,60
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
12 07/07/2023 07/07/2023 16:20:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308168
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:19:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:19:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
12 07/07/2023 07/07/2023 16:19:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308165
11 07/07/2023 07/07/2023 16:19:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:19:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308155
11 07/07/2023 07/07/2023 16:19:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:19:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 545 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 16:19:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:19:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:18:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005668
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660 VALOR: 95,98
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 95,98, AUTORIZACAO: 002005668, BANDEIRA: 20001
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 95,98
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660
14 07/07/2023 07/07/2023 16:17:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:17:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:17:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
9 07/07/2023 07/07/2023 16:17:41 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308152
11 07/07/2023 07/07/2023 16:17:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:17:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139074 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 220, PEDIDO: -
11 07/07/2023 07/07/2023 16:17:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:17:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:17:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 16:17:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 16:17:07 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 80240 CHAVE NFE:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:16:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 07/07/2023 07/07/2023 16:16:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 16:16:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 07/07/2023 07/07/2023 16:15:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:15:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139073 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 100, PEDIDO: -
12 07/07/2023 07/07/2023 16:15:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:15:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:15:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004300
13 07/07/2023 07/07/2023 16:15:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 174460309
13 07/07/2023 07/07/2023 16:15:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001004300, BANDEIRA: 20001
13 07/07/2023 07/07/2023 16:14:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 100
13 07/07/2023 07/07/2023 16:14:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 174460309
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005063
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573 VALOR: 50
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 002005063, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 16:14:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007794
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:23 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138771 DOC: GUIA DE FGTS DA FABRIL NOTA: VALOR:
1038,940
9 07/07/2023 07/07/2023 16:14:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,99, AUTORIZACAO: 001007794, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 16:14:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942306106
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:21 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1128547 DOC: 2290020 NOTA: 2290020 VALOR:
645,960

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 546 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:20 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1115357 DOC: 5617205 NOTA: 5617205 VALOR:
2786,690
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:19 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1115354 DOC: 5617205 NOTA: 5617205 VALOR:
602,400
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:18 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 38-582 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 4062,790
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:17 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 23-1773 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1593,400
6 07/07/2023 07/07/2023 16:14:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:16 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 19-999 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1204,100
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:14 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 15-1116 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1305,440
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:13 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 14-3528 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1927,220
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:12 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 13-1444 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1455,290
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:11 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 12-1196 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2075,540
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:10 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 11-1478 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2146,010
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:10 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:09 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 9-1881 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1681,900
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:08 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 6-2356 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2890,690
6 07/07/2023 07/07/2023 16:14:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:06 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 3-1731 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1886,460
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 50
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573
6 07/07/2023 07/07/2023 16:13:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:13:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
9 07/07/2023 07/07/2023 16:13:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942306106
3 07/07/2023 07/07/2023 16:13:40 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308148
23 07/07/2023 07/07/2023 16:13:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:13:33 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1134196 DOC: REDE NOTA: VALOR: 880,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:13:32 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-938753 DOC: +/- HONORARIOS PODE ALTERAR $
NOTA: VALOR: 5000,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:13:31 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:13:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008426
3 07/07/2023 07/07/2023 16:13:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 16:13:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:12:56 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:12:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:12:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 112,48 | CLIENTE: |
ITENS :98-189945, 98-187634, | PLANO :
15 07/07/2023 07/07/2023 16:12:46 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 15
3 07/07/2023 07/07/2023 16:12:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 113,69
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139072 DOC: 521217 NOTA: 521217 VALOR: 3335,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139071 DOC: 521217 NOTA: 521217 VALOR: 3335,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139070 DOC: 521217 NOTA: 521217 VALOR: 3335,20, PEDIDO: 98-2214
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002777
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945 VALOR: 118,7
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 118,70, AUTORIZACAO: 001002777, BANDEIRA: 20032
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14482
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 118,7
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 547 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:11:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139069 DOC: 967133 NOTA: 967133 VALOR: 1845,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139068 DOC: 967133 NOTA: 967133 VALOR: 1845,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139067 DOC: 967133 NOTA: 967133 VALOR: 1845,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14481
12 07/07/2023 07/07/2023 16:11:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308146
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:08 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005667
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511 VALOR: 274,97
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 137,49, AUTORIZACAO: 002005667, BANDEIRA: 00002
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:48 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139066 DOC: 131142 NOTA: 131142 VALOR: 993,60, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139065 DOC: 131142 NOTA: 131142 VALOR: 993,60, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139064 DOC: 131142 NOTA: 131142 VALOR: 993,60, PEDIDO: 98-2233
23 07/07/2023 07/07/2023 16:10:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 274,97
23 07/07/2023 07/07/2023 16:10:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511
13 07/07/2023 07/07/2023 16:10:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:10:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:10:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003815
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14493
19 07/07/2023 07/07/2023 16:10:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 16:10:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:09:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:09:56 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308121
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139063 DOC: 373858 NOTA: 373858 VALOR: 1107,20, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139062 DOC: 373858 NOTA: 373858 VALOR: 1107,20, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139061 DOC: 373858 NOTA: 373858 VALOR: 1107,20, PEDIDO: 98-2233
19 07/07/2023 07/07/2023 16:09:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 69,10
13 07/07/2023 07/07/2023 16:09:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308125
11 07/07/2023 07/07/2023 16:09:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:09:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 07/07/2023 07/07/2023 16:09:18 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:09:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:09:14 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308119
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14488
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139060 DOC: 373859 NOTA: 373859 VALOR: 2484,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139059 DOC: 373859 NOTA: 373859 VALOR: 2484,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139058 DOC: 373859 NOTA: 373859 VALOR: 2484,00, PEDIDO: 98-2233
13 07/07/2023 07/07/2023 16:08:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:08:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 16:08:41 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308115
15 07/07/2023 07/07/2023 16:08:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:08:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14487
11 07/07/2023 07/07/2023 16:08:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:07:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 548 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 16:07:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:07:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
98 07/07/2023 07/07/2023 16:07:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139057 DOC: 986252 NOTA: 986252 VALOR: 2661,60, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:07:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139056 DOC: 986252 NOTA: 986252 VALOR: 2661,60, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:07:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139055 DOC: 986252 NOTA: 986252 VALOR: 2661,60, PEDIDO: 98-2214
13 07/07/2023 07/07/2023 16:06:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308117
14 07/07/2023 07/07/2023 16:06:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308110
12 07/07/2023 07/07/2023 16:06:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:06:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14483
11 07/07/2023 07/07/2023 16:06:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:06:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:06:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:06:12 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139054 DOC: 967109 NOTA: 967109 VALOR: 2328,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139053 DOC: 967109 NOTA: 967109 VALOR: 2328,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139052 DOC: 967109 NOTA: 967109 VALOR: 2328,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:54 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 07/07/2023 07/07/2023 16:05:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:05:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 07/07/2023 07/07/2023 16:05:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14492
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 07/07/2023 07/07/2023 16:05:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004299
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796138522
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 117,98, AUTORIZACAO: 001004299, BANDEIRA: 20001
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:05:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:04:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:04:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 117,98
13 07/07/2023 07/07/2023 16:04:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796138522
38 07/07/2023 07/07/2023 16:04:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:04:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:04:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:04:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308103
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005062
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763954642
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,99, AUTORIZACAO: 001005062, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 16:03:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 16:03:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 67,97
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763954642
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 549 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 07/07/2023 07/07/2023 16:03:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:02:39 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 07/07/2023 07/07/2023 16:02:32 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
13 07/07/2023 07/07/2023 16:02:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:02:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:02:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:02:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:01:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:01:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:01:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139049 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
3 07/07/2023 07/07/2023 16:01:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:01:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:01:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:00:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:00:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:00:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:00:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139049 LOJA PAGTO: DE 12 PARA 23 LOJA DESTINO: DE 12
PARA 23
11 07/07/2023 07/07/2023 16:00:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003928
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780 VALOR: 1800
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 600,00, AUTORIZACAO: 002003928, BANDEIRA: 00002
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003814
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732 VALOR: 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 002003814, BANDEIRA: 20001
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732
3 07/07/2023 07/07/2023 15:59:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1800
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
23 07/07/2023 07/07/2023 15:59:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139051 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 15,000
23 07/07/2023 07/07/2023 15:59:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139050 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 59,350
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 15:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1800
14 07/07/2023 07/07/2023 15:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
3 07/07/2023 07/07/2023 15:58:47 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593840 CHAVE NFE:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:58:41 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ALTEROU DATA DA PROMOCAO: COMBATE AO CONCORRENTE LOJA 09. DATA INICIAL: 01/05/2023 PARA
ANALISTA 01/07/2023 E DATA FINAL: 31/05/2023 PARA 31/07/2023
3 07/07/2023 07/07/2023 15:58:38 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 3
19 07/07/2023 07/07/2023 15:57:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
13 07/07/2023 07/07/2023 15:57:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:57:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:57:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308086
12 07/07/2023 07/07/2023 15:56:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:56:37 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:56:37, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 550 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 15:56:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:56:25 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:56:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:56:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308092
3 07/07/2023 07/07/2023 15:56:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:55:59 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1138786 DOC: COD.: 3018 NOTA: VALOR: 273,590
3 07/07/2023 07/07/2023 15:55:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:55:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005666
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 15:55:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308089
6 07/07/2023 07/07/2023 15:55:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:55:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 87,38
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 15:54:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139051 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
38 07/07/2023 07/07/2023 15:54:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:54:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:54:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 15:54:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:54:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 07/07/2023 07/07/2023 15:54:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:54:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308082
11 07/07/2023 07/07/2023 15:54:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:54:11 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 80232 CHAVE NFE:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:54:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003813
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 15:53:48 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 6
6 07/07/2023 07/07/2023 15:53:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 102,39
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 07/07/2023 07/07/2023 15:53:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:53:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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ONORIO LER OBS3
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 551 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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PARCELAS:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 552 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:45:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:45:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:44:38 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:43:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 291017480 VALOR: 129,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001008424, BANDEIRA: 00001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291017480
9 07/07/2023 07/07/2023 15:43:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:42:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:42:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291017480
11 07/07/2023 07/07/2023 15:41:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:41:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:41:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:40:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:40:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:40:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 553 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 15:40:51 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:40:26 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 15:40:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:40:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:39:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 07/07/2023 07/07/2023 15:39:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 07/07/2023 07/07/2023 15:39:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 15:39:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:39:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003666
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184 VALOR: 54,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001003666, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:39:25 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593426 CHAVE NFE:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:39:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:39:16 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 3
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 54,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003665
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183 VALOR: 183,68
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,96, AUTORIZACAO: 001003665, BANDEIRA: 00002
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004297
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 001004297, BANDEIRA: 20001
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992086218
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:48 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992086218
3 07/07/2023 07/07/2023 15:37:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 183,68
19 07/07/2023 07/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:37:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:25 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 15:36:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:35:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 131142 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:35:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
3 07/07/2023 07/07/2023 15:35:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308039
19 07/07/2023 07/07/2023 15:34:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:34:34 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308037

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 554 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 15:34:29 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:34:29, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
3 07/07/2023 07/07/2023 15:34:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 07/07/2023 07/07/2023 15:34:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:34:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005060
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343 VALOR: 71,98
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,98, AUTORIZACAO: 002005060, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:33:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:33:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 71,98
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343
99 07/07/2023 07/07/2023 15:33:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 967109 CHAVE NFE:
15 07/07/2023 07/07/2023 15:33:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:33:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:33:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
3 07/07/2023 07/07/2023 15:32:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003927
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 15:32:36 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1138995 DOC: LEVAR FUNC. NO BANCO NOTA: VALOR:
15,000
12 07/07/2023 07/07/2023 15:32:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:06 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 82,37
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 15:31:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:47 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:47 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 437833
38 07/07/2023 07/07/2023 15:31:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:31:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:38 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:36 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:24 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-249 CAROLINA ANDRADE VENDEDORA | VALOR: 269,99 |
CLIENTE: | ITENS :98-189055, | PLANO :
13 07/07/2023 07/07/2023 15:31:18 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003664
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342 VALOR: 53,79
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,90, AUTORIZACAO: 001003664, BANDEIRA: 00002
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342
6 07/07/2023 07/07/2023 15:31:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308028
99 07/07/2023 07/07/2023 15:31:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:31:00, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 15:30:57 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2249 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 263927 CHAVE NFE:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:30:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
99 07/07/2023 07/07/2023 15:30:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2249 NA LOJA 99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:30:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 53,79
19 07/07/2023 07/07/2023 15:30:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 555 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 15:30:41 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-249 CAROLINA ANDRADE VENDEDORA | VALOR: 28,99 |
CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS :98-173150, 98-187677, 98-189055, 98-184266, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 15:30:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 07/07/2023 07/07/2023 15:30:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 07/07/2023 07/07/2023 15:30:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:30:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:30:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308026
9 07/07/2023 07/07/2023 15:30:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 15:30:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 07/07/2023 07/07/2023 15:30:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:30:14 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 23 OPERADOR: 'CAIXA 01' NOME COMPUTADOR: 'CAIXA-01' , 'UtilizaImpressoraCarne'
ALTERADO DE '0' PARA '2', 'ImpressoraCarne' ALTERADO DE 'ELGIN i8' PARA ''
99 07/07/2023 07/07/2023 15:30:04 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:30:04, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 15:29:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2249 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 181869 CHAVE NFE:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:29:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308024
99 07/07/2023 07/07/2023 15:29:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2249 NA LOJA 99
9 07/07/2023 07/07/2023 15:29:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 07/07/2023 07/07/2023 15:29:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308021
9 07/07/2023 07/07/2023 15:29:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 15:29:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:29:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 15:29:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008423
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426 VALOR: 265,04
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 265,04, AUTORIZACAO: 001008423, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426
6 07/07/2023 07/07/2023 15:28:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308019
3 07/07/2023 07/07/2023 15:28:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 265,04
3 07/07/2023 07/07/2023 15:28:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426
9 07/07/2023 07/07/2023 15:28:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:28:25 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:28:25, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 15:28:23 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2249 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 264955 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:28:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2249 NA LOJA 99
38 07/07/2023 07/07/2023 15:28:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:28:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308017
38 07/07/2023 07/07/2023 15:27:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308013
6 07/07/2023 07/07/2023 15:27:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308015
9 07/07/2023 07/07/2023 15:27:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 07/07/2023 07/07/2023 15:27:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:27:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 15:27:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 07/07/2023 07/07/2023 15:27:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:27:18, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
6 07/07/2023 07/07/2023 15:27:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308011
38 07/07/2023 07/07/2023 15:27:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308009
99 07/07/2023 07/07/2023 15:26:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:26:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308007

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 556 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 15:26:47 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:26:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:26:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308004
11 07/07/2023 07/07/2023 15:26:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:26:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:25:55 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 15:25:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:25:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006185
3 07/07/2023 07/07/2023 15:25:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 15:25:14 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:25:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 103,10
6 07/07/2023 07/07/2023 15:24:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008422
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 15:24:31 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003663
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241 VALOR: 214,96
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,00, AUTORIZACAO: 001003663, BANDEIRA: 00002
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241
99 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 373858 CHAVE NFE:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 27,50
99 07/07/2023 07/07/2023 15:24:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
6 07/07/2023 07/07/2023 15:24:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307998
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:06 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:23:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 214,96
19 07/07/2023 07/07/2023 15:23:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241
6 07/07/2023 07/07/2023 15:23:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307994
6 07/07/2023 07/07/2023 15:23:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307990
23 07/07/2023 07/07/2023 15:22:45 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:22:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 07/07/2023 07/07/2023 15:22:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307984
3 07/07/2023 07/07/2023 15:22:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:22:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:22:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-307996
13 07/07/2023 07/07/2023 15:22:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
99 07/07/2023 07/07/2023 15:22:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 373859 CHAVE NFE:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:21:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:21:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307978
99 07/07/2023 07/07/2023 15:21:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
9 07/07/2023 07/07/2023 15:21:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:21:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307976
12 07/07/2023 07/07/2023 15:21:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:21:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-307992
13 07/07/2023 07/07/2023 15:21:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:21:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 557 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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23 07/07/2023 07/07/2023 15:21:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757362823
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:20:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-307982
38 07/07/2023 07/07/2023 15:20:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:20:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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23 07/07/2023 07/07/2023 15:19:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 15:18:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:18:39 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 001008421, BANDEIRA: 00001
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 558 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 07/07/2023 07/07/2023 15:18:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139046 DOC: VIZZANO 06/23 NOTA: VIZZANO 06/23 VALOR: 6912,80,
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PEDIDO: 98-2233
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 563 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

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Sistema Computador
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189794, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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9 07/07/2023 07/07/2023 15:16:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:16:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:16:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:15:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:15:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-41 ELENA VENDAS | VALOR: 194,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-164405, | PLANO :SIPAG MASTER DEBITO -
15 07/07/2023 07/07/2023 15:15:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 15:15:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:15:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:15:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:15:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307942
9 07/07/2023 07/07/2023 15:15:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:15:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006178
11 07/07/2023 07/07/2023 15:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 15:15:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:14:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:14:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 96,60
9 07/07/2023 07/07/2023 15:14:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

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99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189424, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189424, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 566 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189420, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189420, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:14:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 15:14:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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23 07/07/2023 07/07/2023 15:14:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 15:14:04 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-154826
FISCAL
13 07/07/2023 07/07/2023 15:14:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:14:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:13:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006183
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 178734206
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911
11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911 VALOR: 48
11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911
11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,00, AUTORIZACAO: 001006177, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 199,20
19 07/07/2023 07/07/2023 15:12:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 234,97
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178734206
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003926
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152 VALOR: 570
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 570,00, AUTORIZACAO: 002003926, BANDEIRA: 20001
13 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:12:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 570
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152
23 07/07/2023 07/07/2023 15:12:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:11:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 07/07/2023 07/07/2023 15:11:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
14 07/07/2023 07/07/2023 15:11:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:11:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004296
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96789156
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 001004296, BANDEIRA: 00002
15 07/07/2023 07/07/2023 15:11:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007893
15 07/07/2023 07/07/2023 15:11:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 15:11:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 568 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:13 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:11:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005061
38 07/07/2023 07/07/2023 15:11:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 962866266
38 07/07/2023 07/07/2023 15:11:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 001005061, BANDEIRA: 20032
15 07/07/2023 07/07/2023 15:11:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 201,79
13 07/07/2023 07/07/2023 15:10:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
13 07/07/2023 07/07/2023 15:10:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96789156
19 07/07/2023 07/07/2023 15:10:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:10:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 15:10:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
38 07/07/2023 07/07/2023 15:10:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 962866266
11 07/07/2023 07/07/2023 15:10:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006182
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700 VALOR: 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 002006182, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:16 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008420
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189 VALOR: 109,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001008420, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700
6 07/07/2023 07/07/2023 15:10:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:09:40 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 109,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:09:40 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189
14 07/07/2023 07/07/2023 15:09:31 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
38 07/07/2023 07/07/2023 15:09:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:09:09 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-250 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 119,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-182941, 98-182877, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:08:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:08:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 15:07:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:07:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:07:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 07/07/2023 07/07/2023 15:07:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:07:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:07:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 15:07:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:07:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005060
38 07/07/2023 07/07/2023 15:07:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 15:07:00 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004161
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817062613

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 569 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002004161, BANDEIRA: 20032
38 07/07/2023 07/07/2023 15:06:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 430,56
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:31 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004160
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,00, AUTORIZACAO: 002004160, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:06:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:05:35 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 57
13 07/07/2023 07/07/2023 15:05:31 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817062613
9 07/07/2023 07/07/2023 15:05:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005671
9 07/07/2023 07/07/2023 15:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002005671, BANDEIRA: 00031
9 07/07/2023 07/07/2023 15:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 457602007
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 100
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 457602007
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 100
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 457602007
12 07/07/2023 07/07/2023 15:04:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:03:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003662
19 07/07/2023 07/07/2023 15:03:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 15:03:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139044 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 4/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANDREIA N PARCELA: DE 1 PARA 4 PARCELA(S).: DE 57,520 PARA
162,450 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANDREIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:03:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:03:21 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139043 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 3/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DAIANA N PARCELA: DE 1 PARA 3 PARCELA(S).: DE 57,520 PARA
235,500 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DAIANA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:03:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 193,13
3 07/07/2023 07/07/2023 15:03:05 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
98 07/07/2023 07/07/2023 15:03:05 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139042 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: MIRELE N PARCELA: DE 1 PARA 2 PARCELA(S).: DE 57,520 PARA
83,190 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: MIRELE
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:54 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139041 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: BIANCA OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BIANCA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:02:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 15:02:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139044 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 162,45, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139043 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 235,50, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139042 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 83,19, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139041 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 57,52, PEDIDO: -
9 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007793
9 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 15:02:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 15:02:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 353,18
13 07/07/2023 07/07/2023 15:01:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:01:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:01:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
6 07/07/2023 07/07/2023 15:01:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:01:06 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104377 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 38 NOTA: VALOR:
1300,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 570 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 15:00:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1104399 LOJA PAGTO: DE PARA 38 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 38 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ALESSANDRA PREVISAO: DE SIM PARA
NAO DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 38 PARA BONIF. GERENTE LOJA 38 OBSERVACAO: DE
BONIF. PREVISAO GERENTE LOJA 38 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ALESSANDRA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:00:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 15:00:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:00:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008419
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007792
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 239,99, AUTORIZACAO: 001007792, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231786284
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310 VALOR: 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,97, AUTORIZACAO: 001008419, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310
98 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104223 DOC: BONIF. PREV. GERENT. LOJA 14 NOTA:
VALOR: 1000,000
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 239,99
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231786284
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310
13 07/07/2023 07/07/2023 14:59:23 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007791
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152482377
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 001007791, BANDEIRA: 20001
98 07/07/2023 07/07/2023 14:58:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139040 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 5/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ELENA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 5
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 94,950 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
ELENA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152482377
98 07/07/2023 07/07/2023 14:58:23 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139039 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 4/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DEBORA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 4
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 43,400 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
DEBORA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:58:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139038 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 3/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CAROLINA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 6,700 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
CAROLINA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139037 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 2/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: SOPHIA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 24,700 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
SOPHIA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:57:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:36 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139036 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: MARCELA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: MARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:57:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 571 de 1619

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 14:57:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006181
3 07/07/2023 07/07/2023 14:57:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139040 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 94,95, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139039 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 43,40, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139038 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 6,70, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139037 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 24,70, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139036 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 305,55, PEDIDO: -
12 07/07/2023 07/07/2023 14:56:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:56:49 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:56:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 07/07/2023 07/07/2023 14:56:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 200,00
3 07/07/2023 07/07/2023 14:56:35 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307931
12 07/07/2023 07/07/2023 14:56:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:56:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004295
98 07/07/2023 07/07/2023 14:56:15 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104355 DOC: BONIF. PREV. GERENT. LOJA 23 NOTA:
VALOR: 1000,000
38 07/07/2023 07/07/2023 14:56:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005059
13 07/07/2023 07/07/2023 14:56:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512335937
13 07/07/2023 07/07/2023 14:56:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 137,98, AUTORIZACAO: 001004295, BANDEIRA: 00002
98 07/07/2023 07/07/2023 14:56:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104333 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 23 NOTA: VALOR:
1300,000
38 07/07/2023 07/07/2023 14:56:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,98, AUTORIZACAO: 001005059, BANDEIRA: 20002
38 07/07/2023 07/07/2023 14:56:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 653327986
3 07/07/2023 07/07/2023 14:56:11 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307929
9 07/07/2023 07/07/2023 14:56:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 14:55:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:55:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 137,98
13 07/07/2023 07/07/2023 14:55:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512335937
38 07/07/2023 07/07/2023 14:55:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 169,98
38 07/07/2023 07/07/2023 14:55:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 653327986
3 07/07/2023 07/07/2023 14:55:42 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307927
12 07/07/2023 07/07/2023 14:55:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 14:55:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 14:55:21 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307921
98 07/07/2023 07/07/2023 14:55:12 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139032 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 3/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: EMILYN TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 137,30 PARA 102,950 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
EMILYN
3 07/07/2023 07/07/2023 14:55:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307925
15 07/07/2023 07/07/2023 14:54:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:54:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005059
12 07/07/2023 07/07/2023 14:54:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:46 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139031 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 2/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BEATRIZ TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 137,30 PARA 75,180 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
BEATRIZ
9 07/07/2023 07/07/2023 14:54:37 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:34 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139030 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: VITORIA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: VITORIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 572 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139035 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 1028,16, PEDIDO:
98-2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139034 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 1028,16, PEDIDO:
98-2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139033 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 1028,16, PEDIDO:
98-2330
12 07/07/2023 07/07/2023 14:54:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
9 07/07/2023 07/07/2023 14:54:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 07/07/2023 07/07/2023 14:54:21 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307923
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139032 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 19 NOTA: VALOR: 102,95, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139031 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 19 NOTA: VALOR: 75,18, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139030 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 19 NOTA: VALOR: 137,30, PEDIDO: -
9 07/07/2023 07/07/2023 14:54:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:53:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:53:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:53:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104289 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 19 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:53:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104311 DOC: BONIF. PREV. GERENT. LOJA 19 NOTA:
VALOR: 1000,000
9 07/07/2023 07/07/2023 14:53:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 07/07/2023 07/07/2023 14:53:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:53:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:53:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 14:52:45 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:52:43 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 573 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:52:40 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1104245 LOJA PAGTO: DE PARA 15 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 15 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE VALERIA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 15 PARA BONIF. GERENTE LOJA 15 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 15 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE VALERIA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:52:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005058
12 07/07/2023 07/07/2023 14:52:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:52:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138798 DOC: COD.: 14027 NOTA: VALOR: 979,110
9 07/07/2023 07/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:52:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 59,20
3 07/07/2023 07/07/2023 14:52:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006180
3 07/07/2023 07/07/2023 14:52:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 14:52:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 44,43
12 07/07/2023 07/07/2023 14:51:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008418
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 35,00
13 07/07/2023 07/07/2023 14:51:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:54 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104267 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 15 NOTA: VALOR:
1300,000
19 07/07/2023 07/07/2023 14:50:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:50:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:41 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:38 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139029 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 3/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CATARINA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 299,08 PARA 208,950 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
CATARINA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:24 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139028 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 2/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RAQUEL TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 299,08 PARA 189,350 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
RAQUEL
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139027 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: PATRICIA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: PATRICIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 14:49:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004294
13 07/07/2023 07/07/2023 14:49:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 574 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:52 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ALTEROU DATA DA PROMOCAO: INVERNO VESTUARIO 30% - 2023. DATA INICIAL: 08/07/2023 PARA
08/07/2023 E DATA FINAL: 31/07/2023 PARA 16/07/2023
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139029 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 15 NOTA: VALOR: 208,95, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139028 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 15 NOTA: VALOR: 189,35, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139027 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 15 NOTA: VALOR: 299,08, PEDIDO: -
11 07/07/2023 07/07/2023 14:49:43 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:49:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-216, TIPO 98-3924, REF. 438.01, COR 1-661-661-66, TIPOGRADE 1; PARA TIPO
98-3801
3 07/07/2023 07/07/2023 14:48:50 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:48:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 14:48:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:48:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:48:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139026 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 926,08, PEDIDO: 98-
2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:48:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139025 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 926,08, PEDIDO: 98-
2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:48:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139024 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 926,08, PEDIDO: 98-
2330
38 07/07/2023 07/07/2023 14:47:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 07/07/2023 07/07/2023 14:47:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:47:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139023 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 4/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: MARCELA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 4
PARCELA(S).: DE 110,46 PARA 129,150 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
MARCELA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:34 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139022 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 3/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: SIOMARA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 110,46 PARA 210,200 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
SIOMARA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139021 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: GABRIELE TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 110,46 PARA 55,800 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
GABRIELE
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:08 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139020 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ANDREIA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ANDREIA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139023 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 129,15, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139022 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 210,20, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139021 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 55,80, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139020 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 110,46, PEDIDO: -
12 07/07/2023 07/07/2023 14:46:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005057
12 07/07/2023 07/07/2023 14:46:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 14:46:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004293
13 07/07/2023 07/07/2023 14:46:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602159707
13 07/07/2023 07/07/2023 14:46:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001004293, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 14:46:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 78,70
13 07/07/2023 07/07/2023 14:45:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 07/07/2023 07/07/2023 14:45:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602159707
98 07/07/2023 07/07/2023 14:45:04 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104177 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 13 NOTA: VALOR:
1300,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 575 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 14:44:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004292
19 07/07/2023 07/07/2023 14:44:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:44:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,54, AUTORIZACAO: 001004292, BANDEIRA: 00002
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373596961
3 07/07/2023 07/07/2023 14:44:41 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:44:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:44:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1104201 LOJA PAGTO: DE PARA 13 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 13 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ETTORE PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 13 PARA BONIF. GERENTE LOJA 13 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 13 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ETTORE
12 07/07/2023 07/07/2023 14:44:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 111,08
38 07/07/2023 07/07/2023 14:44:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307914
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004291
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,90, AUTORIZACAO: 001004291, BANDEIRA: 00002
98 07/07/2023 07/07/2023 14:44:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 53,9
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:44 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004159
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373596961
38 07/07/2023 07/07/2023 14:43:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307912
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:16 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 104,72
98 07/07/2023 07/07/2023 14:43:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1139019 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 3/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BIANCA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 143,90 PARA 65,430 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
BIANCA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1139018 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 2/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JESSICA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 143,90 PARA 273,200 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
JESSICA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:42:52 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 20,00 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-188863, | PLANO :
38 07/07/2023 07/07/2023 14:42:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307909
23 07/07/2023 07/07/2023 14:42:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1139017 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ADRIANA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ADRIANA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:42:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:42:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:42:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138996 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 25,000
3 07/07/2023 07/07/2023 14:42:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:42:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139019 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 12 NOTA: VALOR: 65,43, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139018 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 12 NOTA: VALOR: 273,20, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139017 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 12 NOTA: VALOR: 143,90, PEDIDO: -
13 07/07/2023 07/07/2023 14:42:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-283 PALOMA FREE | VALOR: 109,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-182419, | PLANO :
98 07/07/2023 07/07/2023 14:41:38 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:41:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307906

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 576 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:41:15 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104109 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 12 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:41:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1104132 LOJA PAGTO: DE PARA 12 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 12 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERNTE VERONICA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 12 PARA BONIF. GERENTE LOJA 12 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 12 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE VERONICA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:41:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
38 07/07/2023 07/07/2023 14:40:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307903
19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:40:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 14:40:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007892
11 07/07/2023 07/07/2023 14:40:32 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 14:40:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 42431965
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19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 458911027
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02
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EDNEIA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DANIELI
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EDNEIA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FABIOLA
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EDNEIA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAMELA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:39:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307898

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 577 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: TALITA
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15/07/2023 N PARCELA: DE 1 PARA 5 PARCELA(S).: DE 15,060 PARA 17,580 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS
FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BEATRIZ
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13 07/07/2023 07/07/2023 14:37:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,98, AUTORIZACAO: 001004290, BANDEIRA: 20032
98 07/07/2023 07/07/2023 14:37:37 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139010 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 4/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAULA VENCIMENTO: DE 07/07/2023 PARA
15/07/2023 N PARCELA: DE 1 PARA 4 PARCELA(S).: DE 15,060 PARA 13,510 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS
FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAULA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:37:26 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139008 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 2/6 HISTORICO: DE BONIF.
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FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANA PAULA
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13 07/07/2023 07/07/2023 14:37:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 97,98
13 07/07/2023 07/07/2023 14:37:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 959023755
98 07/07/2023 07/07/2023 14:37:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139009 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 3/6 HISTORICO: DE BONIF.
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15/07/2023 N PARCELA: DE 1 PARA 3 PARCELA(S).: DE 15,060 PARA 70,670 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS
FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RAYANE
38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:36:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139007 VENCIMENTO: DE 07/07/2023 PARA 15/07/2023
38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005292
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3 07/07/2023 07/07/2023 14:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467851745
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38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 134,98
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98 07/07/2023 07/07/2023 14:36:12 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139016 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 4/4 HISTORICO: DE BONIF.
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 578 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139015 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 3/4 HISTORICO: DE BONIF.
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6 07/07/2023 07/07/2023 14:35:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:35:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139014 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FABIOLA N PARCELA: DE 1 PARA 2 PARCELA(S).: DE 500,760
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6 07/07/2023 07/07/2023 14:35:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:28 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139013 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: EDNEIA OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: EDNEIA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:35:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 14:35:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307891
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98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139015 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 11 NOTA: VALOR: 504,60, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139014 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 11 NOTA: VALOR: 131,57, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139013 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 11 NOTA: VALOR: 500,76, PEDIDO: -
15 07/07/2023 07/07/2023 14:35:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007890
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15 07/07/2023 07/07/2023 14:35:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002007890, BANDEIRA: 00031
13 07/07/2023 07/07/2023 14:34:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 14:34:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 14:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 07/07/2023 07/07/2023 14:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 507445143
98 07/07/2023 07/07/2023 14:33:32 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104056 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 11 NOTA: VALOR:
1300,000
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:32:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1104087 LOJA PAGTO: DE PARA 11 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 11 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE KEILA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 11 PARA BONIF. GERENTE LOJA 11 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 11 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE KEILA
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:32:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:31:36 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307889
13 07/07/2023 07/07/2023 14:31:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004289
13 07/07/2023 07/07/2023 14:31:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003925
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364 VALOR: 350,00
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,68, AUTORIZACAO: 002003925, BANDEIRA: 00004
13 07/07/2023 07/07/2023 14:30:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 30,60

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 579 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:30:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139012 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 6/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: TALITA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 6
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 55,770 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
TALITA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005056
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661 VALOR: 39,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005056, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 350,00
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364
98 07/07/2023 07/07/2023 14:30:26 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139011 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 5/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BEATRIZ TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 5
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 17,580 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
BEATRIZ
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661
98 07/07/2023 07/07/2023 14:30:08 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139010 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 4/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAULA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 4
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 13,510 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
PAULA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139009 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 3/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RAYANE TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 70,670 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
RAYANE
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139008 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 2/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANA PAULA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 28,090 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
ANA PAULA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:29:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:29:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139007 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: GRINALDA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: GRINALDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139012 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 55,77, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139011 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 17,58, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139010 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 13,51, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139009 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 70,67, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139008 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 28,09, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139007 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 15,06, PEDIDO: -
14 07/07/2023 07/07/2023 14:28:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307887
14 07/07/2023 07/07/2023 14:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307885
13 07/07/2023 07/07/2023 14:27:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:27:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:27:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104012 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 09 NOTA: VALOR:
1300,000
12 07/07/2023 07/07/2023 14:27:25 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 1293805 CHAVE NFE:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:27:24 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1104034 LOJA PAGTO: DE PARA 9 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 09 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ROSELI PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREVISAO LOJA 09 PARA BONIF. GERENTE LOJA 09 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 09 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ROSELI
9 07/07/2023 07/07/2023 14:27:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005669

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 580 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 14:27:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002005669, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 14:27:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155424571
9 07/07/2023 07/07/2023 14:26:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 49,99
9 07/07/2023 07/07/2023 14:26:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155424571
11 07/07/2023 07/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006894
11 07/07/2023 07/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 14:26:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 14:26:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 124,94
98 07/07/2023 07/07/2023 14:25:55 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139006 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 5/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ERICA N PARCELA: DE 2 PARA 5 PARCELA(S).: DE 240,700 PARA
11,520 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ERICA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:25:48 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307883
12 07/07/2023 07/07/2023 14:25:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005055
12 07/07/2023 07/07/2023 14:25:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 14:25:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139005 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 4/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ROSANGELA N PARCELA: DE 2 PARA 4 PARCELA(S).: DE 240,700
PARA 400,840 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ROSANGELA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:25:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:25:17 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139004 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 3/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: STEFANE N PARCELA: DE 2 PARA 3 PARCELA(S).: DE 240,700
PARA 36,330 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: STEFANE
12 07/07/2023 07/07/2023 14:25:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 88,36
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139002 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 1/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RENATA N PARCELA: DE 2 PARA 1 PARCELA(S).: DE 240,700
PARA 354,100 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RENATA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139003 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: BETIELE OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BETIELE
9 07/07/2023 07/07/2023 14:24:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:24:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139006 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 11,52, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139005 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 400,84, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139004 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 36,33, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139003 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 240,70, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139002 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 354,10, PEDIDO: -
99 07/07/2023 07/07/2023 14:24:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:23:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:39 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 12
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005054
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985 VALOR: 124,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,25, AUTORIZACAO: 002005054, BANDEIRA: 00002
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 124,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985
98 07/07/2023 07/07/2023 14:22:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1103829 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:22:39 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1103854 LOJA PAGTO: DE PARA 6 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 06 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE RAFAELA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREVISAO LOJA PARA BONIF. GERENTE LOJA 06 OBSERVACAO: DE BONIF. PREVISAO
GERENTE LOJA 06 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE RAFAELA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:22:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 581 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008417
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488 VALOR: 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001008417, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488
9 07/07/2023 07/07/2023 14:21:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:21:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:21:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:20:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139001 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 5/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CICERA N PARCELA: DE 1 PARA 5 PARCELA(S).: DE 42,780 PARA
140,260 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CICERA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:20:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008416
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124 VALOR: 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001008416, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124
12 07/07/2023 07/07/2023 14:19:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1138914 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140,000
6 07/07/2023 07/07/2023 14:19:38 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:19:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-307879
12 07/07/2023 07/07/2023 14:19:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-307877
13 07/07/2023 07/07/2023 14:18:56 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 14:18:39 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003457
15 07/07/2023 07/07/2023 14:18:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 14:18:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-103 DAIANA VENDAS | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-184268, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
3 07/07/2023 07/07/2023 14:18:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:18:05 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139000 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 4/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JULIANA N PARCELA: DE 1 PARA 4 PARCELA(S).: DE 42,780 PARA
17,800 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JULIANA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:18:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:17:51 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 14:17:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 106,10
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005053
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864 VALOR: 8,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 8,99, AUTORIZACAO: 002005053, BANDEIRA: 20001
98 07/07/2023 07/07/2023 14:17:37 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1138999 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 3/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FRANCIELE N PARCELA: DE 1 PARA 3 PARCELA(S).: DE 42,780
PARA 8,500 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FRANCIELE
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:34 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 PROMOCAO FUTURA 98-167 CONJUNTOS CLEOMARA EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA INICIAL:
17/05/2023 E DATA FINAL: 16/07/2023
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:33 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 8,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 582 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 14:17:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005668
9 07/07/2023 07/07/2023 14:17:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 75,99, AUTORIZACAO: 002005668, BANDEIRA: 00002
9 07/07/2023 07/07/2023 14:17:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 730044213
98 07/07/2023 07/07/2023 14:17:02 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1138998 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 2/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JESSICA N PARCELA: DE 1 PARA 2 PARCELA(S).: DE 42,780 PARA
11,860 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JESSICA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 14:16:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 117,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-179350, 98-178887, | PLANO :
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:50 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1138997 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ROSANGELA OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
ROSANGELA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:16:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:16:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 227,97
9 07/07/2023 07/07/2023 14:16:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 730044213
19 07/07/2023 07/07/2023 14:16:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139001 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 140,26, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139000 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 17,80, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138999 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 8,50, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138998 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 11,86, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138997 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 42,78, PEDIDO: -
23 07/07/2023 07/07/2023 14:16:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 14:16:11 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004158
13 07/07/2023 07/07/2023 14:16:10 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005052
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800 VALOR: 217,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,50, AUTORIZACAO: 002005052, BANDEIRA: 00002
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002776
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779
11 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779 VALOR: 5,2
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 5,20, AUTORIZACAO: 001002776, BANDEIRA: 20001
23 07/07/2023 07/07/2023 14:15:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 07/07/2023 07/07/2023 14:15:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 5,2
14 07/07/2023 07/07/2023 14:15:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779
12 07/07/2023 07/07/2023 14:15:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 217,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:15:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800
13 07/07/2023 07/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 33,30
1 07/07/2023 07/07/2023 14:15:28 - 98-58 NAYRA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
38 07/07/2023 07/07/2023 14:15:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005058
38 07/07/2023 07/07/2023 14:15:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 583 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 14:15:17 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:15:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
38 07/07/2023 07/07/2023 14:15:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 70,94
98 07/07/2023 07/07/2023 14:14:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1103807 DOC: BONIF. PREVISAO GERET. LOJA 03 NOTA:
VALOR: 1000,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:14:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1103785 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 03 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:14:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138996 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
19 07/07/2023 07/07/2023 14:14:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:14:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:14:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 14:14:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006893
11 07/07/2023 07/07/2023 14:14:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 14:13:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 163,00
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008415
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829 VALOR: 13,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 13,99, AUTORIZACAO: 001008415, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 13,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829
13 07/07/2023 07/07/2023 14:12:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:12:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005057
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 61,96, AUTORIZACAO: 001005057, BANDEIRA: 20001
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 545609710
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 61,96
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 545609710
12 07/07/2023 07/07/2023 14:11:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:11:28 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:11:20 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
1 07/07/2023 07/07/2023 14:11:16 - 98-58 NAYRA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
13 07/07/2023 07/07/2023 14:11:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:11:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 07/07/2023 07/07/2023 14:10:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:10:47 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:10:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:09:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:09:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:09:29 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307870
23 07/07/2023 07/07/2023 14:09:18 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:08:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:08:54 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 07/07/2023 07/07/2023 14:08:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:07:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138995 DOC: LEVAR FUNC. NO BANCO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
23 07/07/2023 07/07/2023 14:07:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:07:12 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:07:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
23 07/07/2023 07/07/2023 14:07:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 584 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 07/07/2023 07/07/2023 14:06:45 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 593842 CHAVE NFE:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:06:25 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:06:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:06:04 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 38
6 07/07/2023 07/07/2023 14:06:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 07/07/2023 07/07/2023 14:06:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:38 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:05:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU MENU ADMINISTRATIVO TEF
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002775
23 07/07/2023 07/07/2023 14:05:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322 VALOR: 41,5
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,50, AUTORIZACAO: 001002775, BANDEIRA: 00001
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:05:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005667
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 41,5
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322
9 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152957780
9 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 329,97, AUTORIZACAO: 002005667, BANDEIRA: 20002
23 07/07/2023 07/07/2023 14:05:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:04:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 329,97
9 07/07/2023 07/07/2023 14:04:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152957780
19 07/07/2023 07/07/2023 14:04:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:04:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:03:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005666
9 07/07/2023 07/07/2023 14:03:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006892
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359 VALOR: 112,98
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 112,98, AUTORIZACAO: 002006892, BANDEIRA: 20002
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359
23 07/07/2023 07/07/2023 14:03:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:03:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:03:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 109,20
23 07/07/2023 07/07/2023 14:03:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 112,98
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359
13 07/07/2023 07/07/2023 14:03:03 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005051
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370 VALOR: 19,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 585 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 002005051, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370
23 07/07/2023 07/07/2023 14:02:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 07/07/2023 07/07/2023 14:01:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003660
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010 VALOR: 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 001003660, BANDEIRA: 00001
15 07/07/2023 07/07/2023 14:01:43 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:01:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010
23 07/07/2023 07/07/2023 14:01:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:01:14 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 14:00:44 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 14:00:44, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005050
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792 VALOR: 89,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,97, AUTORIZACAO: 002005050, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 13:59:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 5
12 07/07/2023 07/07/2023 13:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 89,97
12 07/07/2023 07/07/2023 13:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792
15 07/07/2023 07/07/2023 13:59:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307858
23 07/07/2023 07/07/2023 13:59:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:59:05 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
15 07/07/2023 07/07/2023 13:58:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307856
6 07/07/2023 07/07/2023 13:58:52 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:58:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 13:58:30 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:58:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307854
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 1000,00
98 07/07/2023 07/07/2023 13:58:22 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002129
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:58:13 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:57:53 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:57:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 13:57:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
15 07/07/2023 07/07/2023 13:57:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307852
11 07/07/2023 07/07/2023 13:57:35 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 13:57:00 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 13:55:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
14 07/07/2023 07/07/2023 13:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 586 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 13:55:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 07/07/2023 07/07/2023 13:55:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 13:55:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 07/07/2023 07/07/2023 13:55:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:55:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 13:55:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:55:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:55:17 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:55:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:54:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:54:30 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 240619 CHAVE NFE:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:53:51 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 6
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 13:53:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 13:52:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:52:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:51:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005665
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 167,48, AUTORIZACAO: 002005665, BANDEIRA: 00001
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 660318566
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:31 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307846
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 334,95
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 660318566
98 07/07/2023 07/07/2023 13:50:53 98-65 ESCRITORIO 98-123 LAYS ADM INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:50:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:50:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 334,95 | CLIENTE: | ITENS
:14-190514, 98-187054, 98-38500, 98-145866, 98-166318, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 13:50:41 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:50:22 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-3411 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 13:50:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-3411 PARCELA(S).: DE 2000,000 PARA 1269,77
6 07/07/2023 07/07/2023 13:50:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 13:49:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-86 BEATRIZ VENDAS | VALOR: 247,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-178937, 98-178851, 98-174632, 98-178417, | PLANO :
19 07/07/2023 07/07/2023 13:49:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-86 BEATRIZ VENDAS | VALOR: 159,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-174936, 98-179503, 98-178750, | PLANO :SIPAG VISA DEBITO -
19 07/07/2023 07/07/2023 13:48:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 13:48:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA RECEBER PARCELA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:48:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 07/07/2023 07/07/2023 13:48:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:48:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 13:48:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 159,97
19 07/07/2023 07/07/2023 13:48:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 582913017
13 07/07/2023 07/07/2023 13:48:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:48:16 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 13:48:16, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008414

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 587 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000 VALOR: 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008414, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000
38 07/07/2023 07/07/2023 13:47:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 13:47:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 13:47:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000
6 07/07/2023 07/07/2023 13:47:12 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:47:04 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:46:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 13:46:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 13:45:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:45:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 13:45:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 13:45:36 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
38 07/07/2023 07/07/2023 13:45:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 07/07/2023 07/07/2023 13:45:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 13:44:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:44:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002774
9 07/07/2023 07/07/2023 13:44:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796 VALOR: 419,95
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 001002774, BANDEIRA: 00002
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796
23 07/07/2023 07/07/2023 13:44:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 85,91
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005664
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 002005664, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 352703207
38 07/07/2023 07/07/2023 13:43:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
14 07/07/2023 07/07/2023 13:43:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 419,95
14 07/07/2023 07/07/2023 13:43:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 49,98
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 352703207
38 07/07/2023 07/07/2023 13:43:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 99,96
38 07/07/2023 07/07/2023 13:43:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 835348501
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005663
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 239,99, AUTORIZACAO: 002005663, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 272217373
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 239,99
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 272217373
6 07/07/2023 07/07/2023 13:42:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002773
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171 VALOR: 370,10
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,02, AUTORIZACAO: 001002773, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 13:38:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 588 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 13:38:02 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 370,10
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171
13 07/07/2023 07/07/2023 13:37:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307842
9 07/07/2023 07/07/2023 13:37:10 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307839
14 07/07/2023 07/07/2023 13:37:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 07/07/2023 07/07/2023 13:37:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 13:36:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:36:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:36:39 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307837
19 07/07/2023 07/07/2023 13:36:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:36:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:36:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:35:40 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:35:40 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:35:27 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:35:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:35:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003659
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146 VALOR: 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001003659, BANDEIRA: 20001
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146
9 07/07/2023 07/07/2023 13:34:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:34:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146
9 07/07/2023 07/07/2023 13:34:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:33:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307832
13 07/07/2023 07/07/2023 13:33:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307830
15 07/07/2023 07/07/2023 13:33:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 13:33:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307827
9 07/07/2023 07/07/2023 13:32:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:32:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:32:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 13:32:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:32:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 13:32:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 07/07/2023 07/07/2023 13:31:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:31:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:30:15 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:29:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-97 KARINA VENDA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO
:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:29:26 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:28:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 07/07/2023 07/07/2023 13:28:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:27:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 13:27:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 589 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 13:27:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:27:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:27:14 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:27:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:26:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:26:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007790
9 07/07/2023 07/07/2023 13:26:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 776688754
9 07/07/2023 07/07/2023 13:26:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,33, AUTORIZACAO: 001007790, BANDEIRA: 00002
9 07/07/2023 07/07/2023 13:25:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:25:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
9 07/07/2023 07/07/2023 13:25:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 776688754
3 07/07/2023 07/07/2023 13:25:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:24:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005662
9 07/07/2023 07/07/2023 13:24:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 13:24:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:24:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-162 JULIANA SILVA | VALOR: 43,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-170136, 98-170136, | PLANO :
38 07/07/2023 07/07/2023 13:24:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005055
38 07/07/2023 07/07/2023 13:24:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 13:24:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 373,50
38 07/07/2023 07/07/2023 13:24:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 38,93
6 07/07/2023 07/07/2023 13:23:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 13:23:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:23:32 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:23:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:22:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:22:04 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:21:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:21:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:21:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 13:20:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006891
11 07/07/2023 07/07/2023 13:20:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:20:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 119,25
23 07/07/2023 07/07/2023 13:20:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:20:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:20:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:20:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 13:19:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:19:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 13:18:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:17:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 07/07/2023 07/07/2023 13:17:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:17:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:17:23 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307815
19 07/07/2023 07/07/2023 13:16:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:16:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 07/07/2023 07/07/2023 13:16:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:16:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:15:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 590 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 13:15:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007889
15 07/07/2023 07/07/2023 13:15:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 13:15:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:15:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:15:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 77,47
19 07/07/2023 07/07/2023 13:14:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 13:14:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:14:49 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:14:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:14:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:14:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 13:14:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007789
9 07/07/2023 07/07/2023 13:14:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 356382898
9 07/07/2023 07/07/2023 13:14:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,98, AUTORIZACAO: 001007789, BANDEIRA: 20032
23 07/07/2023 07/07/2023 13:13:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:13:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 77,98
9 07/07/2023 07/07/2023 13:13:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 356382898
3 07/07/2023 07/07/2023 13:13:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002772
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316 VALOR: 43,19
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,19, AUTORIZACAO: 001002772, BANDEIRA: 00002
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 43,19
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
98 07/07/2023 07/07/2023 13:12:53 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:12:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 13:12:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:12:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 13:12:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 43,19
14 07/07/2023 07/07/2023 13:12:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
11 07/07/2023 07/07/2023 13:12:27 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:12:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 321571550 E ERRO SERVIDOR: OCORREU UM ERRO AO ENVIAR A
SOLICITACAO.
11 07/07/2023 07/07/2023 13:12:08 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 RECEBER PARCELA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:12:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 13:12:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004157
13 07/07/2023 07/07/2023 13:12:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 13:11:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 169,10
23 07/07/2023 07/07/2023 13:11:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:11:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 07/07/2023 07/07/2023 13:11:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:10:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:10:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004156
13 07/07/2023 07/07/2023 13:10:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 13:10:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:09:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:09:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 07/07/2023 07/07/2023 13:09:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 591 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 13:09:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:09:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 178,80
15 07/07/2023 07/07/2023 13:08:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:08:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 13:08:18 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:08:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005663
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069 VALOR: 41,91
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,91, AUTORIZACAO: 002005663, BANDEIRA: 20032
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 41,91
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069
19 07/07/2023 07/07/2023 13:07:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 13:07:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005054
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005054, BANDEIRA: 00001
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 170658591
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 170658591
23 07/07/2023 07/07/2023 13:06:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:05:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 1344,91 | CLIENTE: | ITENS
:98-186390, 98-189562, 98-178626, 98-190501, 98-187912, 98-177590, 98-189035, 98-178865, 98-182952, |
PLANO :
15 07/07/2023 07/07/2023 13:05:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006890
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 79,93
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
12 07/07/2023 07/07/2023 13:03:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002128
12 07/07/2023 07/07/2023 13:03:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 13:03:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 412,39 | CLIENTE: NEUSA
APARECIDA DOS | ITENS :98-188585, 98-180970, 98-188711, 98-188711, | PLANO :CARNE 7X S/ ENTRADA -
98 07/07/2023 07/07/2023 13:03:02 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
12 07/07/2023 07/07/2023 13:02:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 356,70
9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007788
9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,18, AUTORIZACAO: 001007788, BANDEIRA: 00001
9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 43862750
19 07/07/2023 07/07/2023 13:00:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003658
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9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 43862750
19 07/07/2023 07/07/2023 13:00:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 13:00:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 13:00:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:00:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 13:00:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 25,30
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:59:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:59:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 592 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 12:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:59:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003657
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229 VALOR: 119,99
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001003657, BANDEIRA: 20001
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229
23 07/07/2023 07/07/2023 12:58:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 119,99
19 07/07/2023 07/07/2023 12:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229
15 07/07/2023 07/07/2023 12:58:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:58:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006176
11 07/07/2023 07/07/2023 12:58:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 12:57:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 55,80
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 55,80
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002771
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545 VALOR: 58
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 58,00, AUTORIZACAO: 001002771, BANDEIRA: 20001
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:56:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 58
14 07/07/2023 07/07/2023 12:56:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545
12 07/07/2023 07/07/2023 12:55:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002127
12 07/07/2023 07/07/2023 12:55:49 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 12:54:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 151,60
15 07/07/2023 07/07/2023 12:54:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 12:54:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138787 DOC: COD.: 6005 NOTA: VALOR: 325,760
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007787
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215533232
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,99, AUTORIZACAO: 001007787, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215533232
23 07/07/2023 07/07/2023 12:53:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:51:27 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
12 07/07/2023 07/07/2023 12:51:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:50:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002770
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362 VALOR: 449,97
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 90,01, AUTORIZACAO: 001002770, BANDEIRA: 00002
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362
13 07/07/2023 07/07/2023 12:50:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:50:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:49:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:49:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 593 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 12:49:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 07/07/2023 07/07/2023 12:49:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 449,97
14 07/07/2023 07/07/2023 12:49:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362
13 07/07/2023 07/07/2023 12:48:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 12:48:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:48:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:48:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 07/07/2023 07/07/2023 12:48:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:48:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
6 07/07/2023 07/07/2023 12:48:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:47:50 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:47:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003924
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356 VALOR: 164,99
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,99, AUTORIZACAO: 002003924, BANDEIRA: 20001
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 164,99
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356
23 07/07/2023 07/07/2023 12:44:23 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:43:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1138981 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 77,070
23 07/07/2023 07/07/2023 12:43:22 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:43:20 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:43:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 07/07/2023 12:42:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:42:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:42:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007786
9 07/07/2023 07/07/2023 12:42:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002769
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053 VALOR: 23,76
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,76, AUTORIZACAO: 001002769, BANDEIRA: 20002
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 23,76
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053
9 07/07/2023 07/07/2023 12:42:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 147,50
38 07/07/2023 07/07/2023 12:42:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:41:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 12:41:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007888
12 07/07/2023 07/07/2023 12:41:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027 VALOR: 54,99
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 002007888, BANDEIRA: 20001
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027
12 07/07/2023 07/07/2023 12:41:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:40:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
15 07/07/2023 07/07/2023 12:40:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027
14 07/07/2023 07/07/2023 12:40:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 594 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 12:39:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:39:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007887
15 07/07/2023 07/07/2023 12:39:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 12:39:44 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:39:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:39:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 71,10
38 07/07/2023 07/07/2023 12:38:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307802
13 07/07/2023 07/07/2023 12:38:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:38:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007886
15 07/07/2023 07/07/2023 12:38:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006179
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019 VALOR: 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,03, AUTORIZACAO: 002006179, BANDEIRA: 00012
3 07/07/2023 07/07/2023 12:37:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 12:37:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019
15 07/07/2023 07/07/2023 12:37:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 100,20
9 07/07/2023 07/07/2023 12:37:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:37:21 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 12:37:13 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 19
15 07/07/2023 07/07/2023 12:37:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007885
15 07/07/2023 07/07/2023 12:37:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 12:36:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 52,98
6 07/07/2023 07/07/2023 12:36:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:36:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 12:36:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:36:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183484, |
PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006178
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193 VALOR: 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002006178, BANDEIRA: 20001
15 07/07/2023 07/07/2023 12:35:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193
23 07/07/2023 07/07/2023 12:35:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005662
23 07/07/2023 07/07/2023 12:35:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 12:34:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 67,46
98 07/07/2023 07/07/2023 12:33:30 98-152 LAYS 98-123 LAYS ADM ENCERROU O SISTEMA
COMPRAS
6 07/07/2023 07/07/2023 12:33:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:33:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-307798
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005661
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 235,00
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:31:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 595 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 12:30:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307800
6 07/07/2023 07/07/2023 12:30:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 07/07/2023 07/07/2023 12:30:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:30:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007884
15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408
15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408 VALOR: 29,99
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15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408
19 07/07/2023 07/07/2023 12:30:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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23 07/07/2023 07/07/2023 12:29:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:29:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
15 07/07/2023 07/07/2023 12:29:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408
13 07/07/2023 07/07/2023 12:29:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 07/07/2023 07/07/2023 12:29:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:29:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419808582 VALOR: 134,98
12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419808582
12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002005049, BANDEIRA: 20002
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12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419808582
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:13 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006889
23 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982 VALOR: 99,98
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002006889, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 12:28:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 60,98 | CLIENTE: | ITENS :98-174409, 98-
182477, | PLANO :
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11 07/07/2023 07/07/2023 12:27:33 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982
15 07/07/2023 07/07/2023 12:27:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
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11 07/07/2023 07/07/2023 12:26:29 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006888
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11 07/07/2023 07/07/2023 12:26:27 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 595041907 VALOR: 74,97
11 07/07/2023 07/07/2023 12:26:27 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595041907
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6 07/07/2023 07/07/2023 12:26:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:26:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:25:57 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 74,97
11 07/07/2023 07/07/2023 12:25:57 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595041907

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 596 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003923
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725 VALOR: 14,7
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,70, AUTORIZACAO: 002003923, BANDEIRA: 00001
38 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:25:22 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 12:25:17 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,7
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725
23 07/07/2023 07/07/2023 12:25:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-307788
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:04 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 12:25:04 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
13 07/07/2023 07/07/2023 12:24:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004155
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19 07/07/2023 07/07/2023 12:24:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:24:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:24:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 34,80
13 07/07/2023 07/07/2023 12:24:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:23:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
19 07/07/2023 07/07/2023 12:23:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:23:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:22:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:22:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 12:22:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:22:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:21:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:21:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 12:21:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA EFETUAR DESCONTO
98 07/07/2023 07/07/2023 12:20:59 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 07/07/2023 07/07/2023 12:20:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:20:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003812
19 07/07/2023 07/07/2023 12:20:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 12:20:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:20:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 07/07/2023 07/07/2023 12:20:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:20:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:20:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:20:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 40,30
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:19:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 12:19:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:19:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005048
12 07/07/2023 07/07/2023 12:19:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:19:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 30,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 597 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:19:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:18:58 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 07/07/2023 07/07/2023 12:18:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:18:47 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
13 07/07/2023 07/07/2023 12:18:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307784
6 07/07/2023 07/07/2023 12:17:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138988 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 59,960
14 07/07/2023 07/07/2023 12:17:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307772
3 07/07/2023 07/07/2023 12:17:43 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307780
6 07/07/2023 07/07/2023 12:17:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:17:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:17:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307778
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005660
6 07/07/2023 07/07/2023 12:17:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408 VALOR: 37,97
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,97, AUTORIZACAO: 002005660, BANDEIRA: 00001
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408
14 07/07/2023 07/07/2023 12:16:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:16:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 37,97
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408
6 07/07/2023 07/07/2023 12:16:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 12:16:10 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307775
19 07/07/2023 07/07/2023 12:15:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:15:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:15:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 12:15:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [VENDA 38-3464514] RECALCULAR JUROS 000%
98 07/07/2023 07/07/2023 12:15:25 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:15:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:15:15 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 07/07/2023 07/07/2023 12:15:11 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307769
12 07/07/2023 07/07/2023 12:15:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
14 07/07/2023 07/07/2023 12:15:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307762
13 07/07/2023 07/07/2023 12:14:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:14:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:14:48 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307766
12 07/07/2023 07/07/2023 12:14:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:14:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:14:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:14:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:14:08 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307764
13 07/07/2023 07/07/2023 12:13:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:13:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:13:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-947487
15 07/07/2023 07/07/2023 12:13:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 598 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 12:12:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:12:10 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:12:08 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
6 07/07/2023 07/07/2023 12:12:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:11:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:11:48 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
9 07/07/2023 07/07/2023 12:11:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 12:11:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 986252 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 12:11:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
6 07/07/2023 07/07/2023 12:11:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:11:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:11:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:10:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 12:10:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:10:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 12:10:22, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
13 07/07/2023 07/07/2023 12:10:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004154
13 07/07/2023 07/07/2023 12:10:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644389107
13 07/07/2023 07/07/2023 12:10:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002004154, BANDEIRA: 20032
6 07/07/2023 07/07/2023 12:10:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:10:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:10:00 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:09:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 07/07/2023 07/07/2023 12:09:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644389107
15 07/07/2023 07/07/2023 12:09:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
99 07/07/2023 07/07/2023 12:09:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 521217 CHAVE NFE:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:09:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:09:37 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 12:09:32 23-98 ESTOQUE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:09:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
12 07/07/2023 07/07/2023 12:09:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 409,94 | CLIENTE: |
ITENS :98-182851, 98-179824, 98-184109, 98-175211, 98-174479, 98-182830, | PLANO :
13 07/07/2023 07/07/2023 12:09:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 07/07/2023 07/07/2023 12:09:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:08:55 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307756
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 07/07/2023 07/07/2023 12:08:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1138796 DOC: COD.: 19009 NOTA: VALOR: 387,090
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 12:08:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:07:55 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:07:27 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:07:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 12:07:25, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 12:07:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 967133 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 12:07:12 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
13 07/07/2023 07/07/2023 12:06:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:06:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 599 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 07/07/2023 07/07/2023 12:06:02 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 12:06:02, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
3 07/07/2023 07/07/2023 12:05:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
99 07/07/2023 07/07/2023 12:05:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:05:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2214 ESTA VALIDO.
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138994 DOC: MODARE 07/23 NOTA: MODARE 07/23 VALOR: 15606,20,
PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138993 DOC: MODARE 07/23 NOTA: MODARE 07/23 VALOR: 15606,20,
PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138992 DOC: MODARE 07/23 NOTA: MODARE 07/23 VALOR: 15606,20,
PEDIDO: 98-2214
19 07/07/2023 07/07/2023 12:05:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:05:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:05:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 12:05:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:04:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
38 07/07/2023 07/07/2023 12:04:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 07/07/2023 07/07/2023 12:04:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 288901340
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23 07/07/2023 07/07/2023 12:03:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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19 07/07/2023 07/07/2023 12:02:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:02:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 601 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 603 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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19 07/07/2023 07/07/2023 12:01:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:01:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:01:31 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 606 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189257, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189257, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REG