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    Relatorio 2 PDF

    Enviado por

    Erick Yoshizane
    Este documento é um recibo de cobrança emitido pelo Banco Itaú para o pagamento de uma mensalidade no valor de R$1.746,80 da LAEL VARELLA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA pelo estudante José Roberto Teodoro da Costa. O vencimento é 10 de maio de 2023 e após o vencimento será cobrado multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

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    341-7

    Recibo do Sacado
    Banco Itaú
    34191.09057 66808.857958 80497.150005 9 93460000174680

    Local de Pagament APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ Vencimento


    ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ 10/05/2023
    Beneficiário - CPF/CNPJ :LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA 03.466.623/0002-23 Agência / Código do Cedente
    Endereço: Av. Cristiano Machado - Nº 12.001 Bairro: Vila Clóris - Belo Horizonte - 31744-007 - MG 7958 - 04971-5
    Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Convênio/Nosso Número
    17/04/2023 000002339301 DM N 04/05/2023 109/056680885
    Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
    109 R$ 1.746,80
    Instruções Mora diária = (-) DESCONTO
    APÓS VENCIMENTO SERÁ COBRADO:
    MULTA DE 2% E CORREÇÃO DE 0,033% AO DIA
    (-) ABATIMENTO/DEDUÇÕES

    PARCELA: 5 COTA: 1 SERVIÇO: Mensalidade - Graduação VALOR: 1746,80 (+) MORA/MULTA

    (+) Outros Acréscimos


    L56102 0,00
    Pagador JOSE ROBERTO TEODORO DA COSTA 23-25207 253.495.206-44 (=) VALOR COBRADO

    RUA ENGENHEIRO PEDRO BAX 286 CASA SANTA AMÉLIA


    31560380 Belo Horizonte MG 1746,80
    Sacador/Avalista
    Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

    Banco Itaú 341-7 34191.09057 66808.857958 80497.150005 9 93460000174680


    Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ Vencimento
    ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ 10/05/2023
    Beneficíario - CPF/CNPJ: LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA 03.466.623/0002-23 Agência / Código do Cedente
    Endereço: Av. Cristiano Machado - Nº 12.001 Bairro: Vila Clóris - Belo Horizonte - 31744-007 - MG
    7958 - 04971-5
    Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Convênio/Nosso Número

    17/04/2023 000002339301 DM N 04/05/2023 109/056680885


    Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
    R$ 1.746,80
    Instruções Mora diária = (-) DESCONTO
    APÓS VENCIMENTO SERÁ COBRADO:
    MULTA DE 2% E CORREÇÃO DE 0,033% AO DIA
    (-) ABATIMENTO/DEDUÇÕES

    PARCELA: 5 COTA: 1 SERVIÇO: Mensalidade - Graduação VALOR: 1746,80 (+) MORA/MULTA

    (+) Outros Acréscimos


    0,00
    Pagador JOSE ROBERTO TEODORO DA COSTA 23-25207 253.495.206-44 (=) VALOR COBRADO
    RUA ENGENHEIRO PEDRO BAX 286 CASA SANTA AMÉLIA
    31560380 Belo Horizonte MG 1746,80
    Sacador/Avalista
    Código de Barra

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