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O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP

1. Certificado Digital - Antes de mais nada você precisa possuir um certificado digital válido. Adquira um
Certificado do tipo A-1 ou A-3 para o CNPJ do emissor da Nota Fiscal, e instale em seu computador
seguindo as instruções do Emissor do Certificado Digital.

2. Programa de Emissor de Nota Fiscal Eletrônica - Verifique se as configurações de seu computador

estão de acordo com as configurações exigidas para a instalação do programa e siga as orientações que
estão disponíveis neste link para a instalação do programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica
http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/download_v310.html

3. Leia o Manual de Instruções e Utilização do Emissor de Notas Fiscais Eletrônica, seguindo o link
http://cdaservicos.srv.br/web-files/uploads/files/manual_emissor_nfe.pdf

4. Você precisará conhecer o NCM de sua mercadoria e o CFOP de seu produto, O CFOP, utilize o mesmo
que encontra-se no Cadastro de sua inscrição estadual (ICMS) e o MCM você pode consultar em
http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/download/arquivos/Tabela_NCM.pdfr ou em

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp?codigo=&codigoCapitulo=&button=Exibi
r+NCMs

5. Você precisará conhecer a situação tributária do ICMS, IPI, PIS e COFINS de seu produto e para isso,
deverá consultar o seu contador;

6. Algumas informações que você precisa saber que não constam no Manual:

6.1. Para a funcionalidade do emissor é necessário que um emitente esteja cadastrado. Ao cadastrar todos
os campos precisam estar preenchidos, exceto Inscrição Estadual (Substituição Tributária) que só será
preenchido caso seja esta a sua situação do ICMS.

6.2. No cadastro do Cliente, todos os campos devem ser preenchidos, exceto Inscrição Suframa, que só é
obrigatório se esta for a situação de sua empresa.

6.3.Recomendamos cadastrar os produtos pela função de inclusão . Para incluir um produto clique em
cadastro > incluir > e;

• Descrição – Digite o nome do produto de acordo com o seu cadastro de estoque;

• Código – Digite o código do produto de acordo com o seu cadastro de estoque;
• EAN - Preencha de acordo com o código de barra de seu produto;
• EXTIPI – Preencha de acordo com o código da tabela do IPI, obrigatório no caso de indústria e
Assemelhadas à indústria ( produtos importados e distribuidoras)
• Gênero – (Não é obrigatório) Diga qual é o gênero de acordo com a tabela
• NCM – (Nomenclatura comum do Mercosul) – Preenchimento obrigatório, consulte em nosso site,
nesta página, ou retire da nota fiscal de compra de seu produto.

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• Unidade Comercial - Diga como você comercializa, em metros (m),quilograma (kl),peça (pc), pacote
(pct), unidade (un)...
• Valor Unitário Comercial – Coloque o valor unitário do Produto. Nesta fase do cadastro pode se
deixar em branco)
• Unidade Tributária – Colocar igual ao da Unitário comercial.
• Quantidade Tributária – Deixe em branco
• Valor Unitário Tributário – Coloque igual ao valor unitário comercial;

Na tela abaixo ainda em Produtos, clique incluir na tela abaixo , para incluir a situação Tributária do ICMS.

• Escolha o Regime de Tributação: Tributação Normal, ou Simples Nacional.

Para a situação Simples Nacional utilizar, para mercadoria adquirida de tributação normal com os CFOP
5101,5102,6101 e 6102 informe o código 101 - TRIBUTADA COM PERMISSÃO DE CRÉDITO

Para mercadoria com ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária, com CFOP 5403,5405,
informe 500 – ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T.

Selecione a Origem da Mercadoria

0-NACIONAL

1-ESTRANGEIRA

2. Agora você pode começar a emitir a nota fiscal eletrônica, atente para:
• Todos os campos que estivem com (*) são de preenchimento obrigatório;
• Código, descrição, NCM, EXTIPI, Um Comercial, Um Trib. Virão do cadastro de produtos, caso
estejam preenchidos;
• CFOP – Encontre-o no link http://cdaservicos.srv.br/web-files/uploads/files/CFOP.pdf Os CFOP
mais utilizados são:

5101/6101 – VENDA DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA

5102/6102 – REVENDA DE MERCADORIA

5405/6405 – REVENDA DE MERCADORIA POR SUBSTITUIÇÃO TRUBUTÁRIA

5122/6122 – DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

5915/6915– REMESSA PARA CONSERTO

5916/6916 – DEVOLUÇÃO DE CONSERTO

5901/6901 – REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA

5902/6902 – RETORNO DE REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA

5949/6949 – OUTRAS (REMESSA EM GARANTIA, TROCA)

• Após preencher todos os itens do produto, clique na situação tributária, e preencha:

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ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 101 - ALIQUOTA APLICAVEL NO CALCULO DO ICMS: Informe a alíquota do ICMS
embutido no Simples Nacional; Encontre no Anexo I do Simples Nacional.

CRÉDITO DO ICMS QUE PODE SER APROVEITADO - Informe o valor do crédito de ICMS, Resultante do
valor total do produto multiplicado pela alíquota de ICMS , resultante do valor total do produto
multiplicado pela alíquota informada acima;

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 500

BC ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE:

Para venda Consumidor Final, informe - 0,00;

Para Venda para outras empresas revender informe a base de cálculo do ICMS recolhido o ICMS
por S.T retido anteriormente

ICMS RETIDO ANTERIORMENTE:

Para venda Consumidor Final, informe - 0,00;

Para Venda para outras empresas revender informe o valor do ICMS recolhido por S.T retido
anteriormente.

PIS

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL INFORMAR:

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 99 – OUTRAS OPERAÇÕES

TIPO DE CALCULO:
PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00
ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00
VALOR DO PIS: 0,00
PIS ST - NÃO PREENCHER;

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO

INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 01 – OPERACAO TRIBUTAVEL

TIPO DE CALCULO:PERCENTUAL
VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTO
ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,65%
VALOR DO PIS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA PIS ST NÃO
PREENCHER
PIS ST – NÃO PREENCHER

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO REAL

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INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 01 – OPERACAO TRIBUTAVEL
TIPO DE CALCULO:PERCENTUAL
VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTO
ALIQUOTA PERCENTUAL : 1,65%
VALOR DO PIS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA PIS ST NÃO
PREENCHER
PIS ST – NÃO PREENCHER.

COFINS

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL INFORMAR:

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 99 – OUTRAS OPERAÇÕES
TIPO DE CALCULO:
PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00
ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
COFINS ST NÃO PREENCHER;

PARA EMPRESAS AS EMPRESAS DE LUCRO PRESUMIDO

INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 01 – OPERACAO TRIBUTAVEL

TIPO DE CALCULO:PERCENTUAL
VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTO
ALIQUOTA PERCENTUAL : 3%
VALOR DO COFINS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA
COFINS ST – NÃO PREENCHER

PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO REAL

INFORMAR: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 01 – OPERACAO TRIBUTAVEL

TIPO DE CALCULO:PERCENTUAL
VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTO
ALIQUOTA PERCENTUAL : 7,6%
VALOR DO COFINS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA
COFINS ST – NÃO PREENCHER

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS – Indique o valor total aproximado dos produtos federais, estaduais e
municipais de acordo com a lei 12.741/2012. Atenção a ausência desta informação não permite a
autorização da nota fiscal. Se informe com o seu contador.

CLQUE OK - PARA GRAVAR OS TRIBUTOS e CLIQUE EM OK PARA GRAVAR O ITEM

6.4 .TOTAIS - Clique em Calcular no meio da tela

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6.5 TRANSPORTE

MODALIDADE DO FRETE PARA VENDAS QUE NÃO HAVERÁ TRANSPORTE, OU SERÁ TRANSPORTADO PELO
PRÓPRIO CLIENTE, SELECIONE A OPÇÃO 9- SEM FRETE

PARA OUTRAS MODALIDADES - INFORME OS DADOS DA TRANSPORTADORA, CLIQUE EM PESQUISAR,

MARQUE A TRANSPORTADORA E CLIQUE EM CARREGAR

6.6. COBRANÇA

PARA VENDAS A VISTA NÃO PREENCHER, PARA VENDAS A PRAZO INFORME OS DADOS DA COBRANÇA,
CLICANDO EM INCLUIR

NESTA TELA PODERÁ SER INFORMADO VÁRIAS FATURAS NUMERO DA FATURA – NORMALMENTE UTILIZA-
SE O NUMERO DA NFE (NFE001) O VENCIMENTO DA FATURA VALOR DA FATURA CLIQUE EM OK

6.7.INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE INTERESSE AO FISCO – NÃO UTILIZAR

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE - É LIVRE PARA COLOCAR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE

ACHAR NECESSÁRIO, TAIS COMO: NUMERO DO PEDIDO, DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO, GARANTIA DO
PRODUTO

PARA EMPRESA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, EM TODAS AS NF-e EMITIDAS É OBRIGATÓRIO
COLOCAR A REDAÇÃO: “EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTE DOCUMENTO DÁ DIREITO AO
CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE ________”

CLIQUE EM SALVAR PARA GRAVAR A NOTA.

6.8. VALIDAR – O sistema irá validar a estrutura das informações na NF-e, Acusando algum erro, o sistema
irá orienta-lo a corrigir. Volte a nota fiscal na situação de edição e corrija o erro.

6.9. ASSINAR – Será o momento do uso do Certificado Digital - O sistema irá solicitar a senha PIN;

6.10. TRANSMITIR – O sistema irá transmitir a Nota Fiscal para a Fazenda Estadual, na qual devolverá o
resultado se a Nota Fiscal foi AUTORIZADA ou NÃO. Após a transmissão clique na 1a. Tela – DADOS DA NF-
e, Que será informado o Resultado do Processamento.

6.11.O DANFE e a Geração do Arquivo XML, somente estará disponível se a Nota Fiscal foi AUTORIZADA.

6.12. Backup - É o processo de cópia dos dados para posterior recuperação, caso haja necessidade ou
problemas com os dados originais. No Software Emissor NF-e, o backup realizará uma cópia total dos dados
de todos os Emitentes, suas NFe's, Cadastros, etc.

Atenção: Nenhum emitente poderá estar iniciado.

1. Acessar o menu: Sistema -> Backup

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2. Selecionar o local para o Backup clicando no botão Selecionar e escolhendo o diretório onde o arquivo
de Backup será gerado.

3. Clicar em Iniciar. Confirmar e aguardar o processamento. O backup será gerado no diretório selecionado
e o Software informará a conclusão do Backup

6.13. Restauração – O processo de Restauração é a volta dos dados contidos no arquivo de Backup. Na
restauração, TODOS os dados atuais são excluídos e os dados do Backup inseridos, de forma que o Software
retorna para o estado do período do Backup. É o método também utilizado caso ocorra perda dos dados
originais. Entretanto, as autorizações, denegações ou cancelamentos realizados que NÃO estão contidos no
Backup, mas estão na respectiva SEFAZ não poderão ser retornados.

Atenção: Nenhum emitente poderá estar iniciado.

1. Acessar o menu: Sistema -> Restaurar

2. Selecionar o arquivo do Backup clicando no botão Selecionar e escolhendo o arquivo.

3. Clicar em Iniciar.

4. Confirmar a restauração de dados, com a consequente perda dos dados atuais

5. O Software irá realizar a restauração de dados a partir do arquivo de Backup e informará o sucesso da
operação

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