Dirf Apresentação

DIRF 2021
/Juliana do Valle Fróes Fevereiro /2021
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

2
Informações sobre a DIRF 2021

no Módulo Gestão de Pessoal
3
01
Versões contempladas e
previsão de liberação
3
Versões contempladas e previsão de liberação 4
•Versões e releases que receberão atualização com o pacote da DIRF:

-P12.1.23, P12.1.25 e P12.1.27;
-P11 e P12.1.17 (somente para clientes que adquiriram a garantia estendida)
•Necessário aplicação de pacote de atualização para adequação à DIRF 2021

que foi liberado no dia 20/01. Não será necessário rodar o UPDDISTR pois
não houve alteração de campos no layout.
•DRHGCH-17280 - Melhoria no Relatório de conferência - incluir os campos
filial e matrícula
•DRHGCH-22706 - Melhoria Geração da DIRF gera lentidão

5
02
Lembretes DIRF 2021
Lembretes DIRF 2021 6
•Não houve alteração do leiaute. O campo de identificador de estrutura do leiaute,

trará o conteúdo "VR4QLM8"
•Atualização dos mnemônicos P_VLLIMDIRF e P_VLLIMOUT (P12) ou
NVLLIMDIRF e NVLLIMOUT (P11);
- P_VLLIMDIRF: valor mínimo de rendimentos para o celetista ser gravado no
arquivo;
- P_VLLIMOUT: valor mínimo de rendimentos para o autônomo serem
gravados no arquivo;
7
03
Consistência dos
registros para geração
da DIRF
Consistência dos registros para geração da DIRF 8
•Na rotina da Geração da DIRF (GPEM550):

- http://tdn.totvs.com/display/PROT/MRH-4297+DT+Diagnostico+DIRF
•Na rotina Diagnóstico de Base (GPEM840):

- http://tdn.totvs.com/display/PROT/ER+Ferramenta+de+Diagnostico+de+
Base
9
04
Passo a Passo
9
Passo a Passo 10
1º - Validar as incidências das verbas para DIRF

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020438992
Passo a Passo 11
2º - Gerar a DIRF
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020437012-MP-GPE-Passo-a-Passo-para-gerar-dados-gerar-Arquivo-DIRF-
Passo a Passo 12
3º - Conferir a DIRF
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021560272-MP-GPE-Como-conferir-os-valores-da-manuten%C3%A7%C3%
A3o-da-DIRF
Passo a Passo 13
Passo a Passo 14
4º - Gerar Arquivo a DIRF

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022076092-MP-GPE-Passo-a-Passo-para-gera%C3%A7%C3%A3o-do-Arquiv
o-magn%C3%A9tico-da-DIRF
Passo a Passo 15
16
05
Links úteis
16
Links úteis 17
•Documentação geral sobre a DIRF, pacote de atualização e manual :

- http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=329035626
- https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021788232-M
P-GPE-Manual-DIRF-para-Protheus-Recursos-Humanos-
•Principais dúvidas e erros da DIRF 2021

- https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360000030307-
RH-DIRF
•Novas extensões de rdmakes

- https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023194891-M
P-GPE-RDMAKE-Includes-para-informe-de-rendimento-DIRF
OBRIGADA
Juliana Fróes
HD-RH - Protheus
● Tecnologia + Conhecimento são nosso

DNA.
● O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
● Valorizamos gente boa que é boa gente.
totvs.com totvs.store
@totvs @totvs
/totvs company/totvs #SOMOSTOTVERS

DIRF
Financeiro
Fevereiro /2021
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

FLUXO 20
l Compras
Financeiro ll
lll Geração da DIRF / GPE

21
01
Compras
Compras 22
Incluir Dirf pelo documento de entrada
Rotina (MATA103), normalmente os campos Gera DIRF e Código de Retenção não
estão disponíveis para preenchimento. Neste caso, para preencher os campos, o
parâmetro MV_VISDIRF deve estar habilitado (1).

23
02
Financeiro
DIRF NO FINANCEIRO 24
De que forma os títulos devem estar gravados no Financeiro?

Título do tipo NF (título ORIGINAL)
Campo Gera DIRF para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2 após a geração do imposto (na inclusão do título deve-se informar 1-Sim).
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar em branco.
Título do tipo TX (título de imposto)

Campo Gera Dirf para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1.
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do título principal.
No cadastro de Fornecedor, o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ/CPF do Fornecedor e o Tipo (A2_TIPO)
igual a F - Pessoa Física, J - Jurídica ou X-Outros para fornecedor exterior.
Gerar Dados para a Dirf (FINA401)

Parâmetro:
Tipo de Fornecedor: Pessoa Física e Pessoa Jurídica, onde irá selecionar para executar
Gerar Dados para a Dirf (FINA401)

Relação de títulos processados do período informado
O Financeiro alimenta 2 tabelas do RH SR4 e SRL

28
03
Links úteis
Links úteis 29
• Geração de Dados para DIRF (FINA401):

- https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=224126168
• DIRF FINANCEIRO - Principais Dúvidas

- https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=184780374
• DIRF Fornecedor Residente no exterior

- https://tdn.engpro.totvs.com.br/display/public/PROT/FIN0070_CPAG_DIRF_Fornecedor_Residente_Exterior
• Agenda de Eventos Tira-Dúvidas / Responde (Suporte Padrão)

- https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175
OBRIGADO
ROMÁRIO PEREIRA
Analista Financeiro Protheus
• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
• Valorizamos gente boa que é boa gente.
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Importante! 31
Conheça algumas ferramentas e dicas importantes que podem auxiliá-lo em suas dúvidas e demandas.
Aproveite também e fique por dentro dos próximos eventos que serão compartilhados pelos times do Suporte
Técnico Protheus
Novo ChatBot Protheus Central de Atualizações
Agora é possível consultar informações sobre Você sabia que é possível validar se as rotinas de
rotinas e processos sem precisar sair do Protheus! seu ambiente, assim como os demais componentes
O novo ChatBot pode ser acessado na página da estão atualizados? Isso é possível através da
News do Smartclient. Confira! Central de Atualizações! Além de conferir as últimas
Obs: consultas para RH e NFe por enquanto. expedições liberadas pela TOTVS, você conseguirá
baixar os pacotes e proceder com as atualizações!
Busque por “Central de

Atualizações Protheus” e
verifique como é fácil acessar
Central de Atualizações
Importante! 32
Chat Online Base de Conhecimento - KCS
Além do canal telefônico, temos o Chat Online, A TOTVS se preocupa cada vez mais em auxiliar
onde você pode falar com nossos analistas você nos processos de auto atendimento. Para isso,
todos os dias, das 08h às 18h! nosso time do Suporte Técnico vem trabalhando
Saiba como acessar clicando Aqui! para manter nossa Base de Conhecimento KCS
sempre atualizada e com assuntos atuais.
Acesse aqui a página inicial e inicie suas consultas!
Próximos Eventos
Fique por dentro dos próximos eventos que serão realizados pelo time de Suporte Protheus e agende
a data! Temos uma página no TDN onde os times informam sobre os eventos futuros e disponibilizam os materiais
dos eventos já realizados. Clique Aqui e fique conectado.

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•Na rotina da Geração da DIRF (GPEM550):

•Na rotina Diagnóstico de Base (GPEM840):

1º - Validar as incidências das verbas para DIRF

4º - Gerar Arquivo a DIRF

•Documentação geral sobre a DIRF, pacote de atualização e manual :

•Principais dúvidas e erros da DIRF 2021

•Novas extensões de rdmakes

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lll Geração da DIRF / GPE

Incluir Dirf pelo documento de entrada

Rotina (MATA103), normalmente os campos Gera DIRF e Código de Retenção não

estão disponíveis para preenchimento. Neste caso, para preencher os campos, o

parâmetro MV_VISDIRF deve estar habilitado (1).

De que forma os títulos devem estar gravados no Financeiro?

Título do tipo TX (título de imposto)

Gerar Dados para a Dirf (FINA401)

Gerar Dados para a Dirf (FINA401)

O Financeiro alimenta 2 tabelas do RH SR4 e SRL

• Geração de Dados para DIRF (FINA401):

• DIRF FINANCEIRO - Principais Dúvidas

• DIRF Fornecedor Residente no exterior

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