INSPEÇÃO PROGRAMADA ÁREA OPERACIONAL US-AP/SMS

CONSOLIDADO
DADOS DA INSPEÇÃO
INSPETOR (A):
Local: Data:
Acompanhantes:

PONTOS FORTES EVIDENCIADO

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS
DESVIOS (DESVIOS, DESVIOS CRÍTICOS E DESVIOS SISTÊMICOS)
ITEM CONFORME ITEM NÃO APLIC. TOTAL DESVIOS DESVIOS CRÍTICOS DESVIOS SISTÊMICOS DESVIOS
0 0 0 0 0

SEGURANÇA
ITEM CONFORME ITEM NÃO APLIC. TOTAL DESVIOS DESVIOS CRÍTICOS DESVIOS SISTÊMICOS DESVIOS
0 0 0 0 0

SAÚDE
ITEM CONFORME ITEM NÃO APLIC. TOTAL DESVIOS DESVIOS CRÍTICOS DESVIOS SISTÊMICOS DESVIOS
0 0 0 0 0

MEIO AMBIENTE
ITEM CONFORME ITEM NÃO APLIC. TOTAL DESVIOS DESVIOS CRÍTICOS DESVIOS SISTÊMICOS DESVIOS
0 0 0 0 0

CONSOLIDADO
 RELATÓRIO SEGURANÇA
INSPEÇÃO PROGRAMADA ÁREA OPERACIONAL
DADOS DA INSPEÇÃO

Inspetor (es) : Datas: Local:

Acompanhantes:

Referências técnicas :

PONTOS FORTES EVIDENCIADOS

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Página 9
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

NR - 01: DISPOSIÇÕES GERAIS 0.0%

MELHOR

A área de operações tem acesso fechado e com sinalizações de "Proibido a Entrada", de pessoal
1
não autorizado?

NR - 05 CIPA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 0.0%

MELHOR

2 O Mapa de Riscos está atualizado?

3 Os riscos identificado estão de acordo o ambiente de trabalho?

NR - 06 EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 0.0%

MELHOR

4 Existe afixado cartaz de uso obrigatório de EPI’s, específicos a área ?

5 Os EPI's fornecidos são adequados aos riscos do trabalho executado?

6 Os funcionários estão fazendo uso dos EPIs necessários à atividade?

7 Os EPI’s que são utilizados com os produtos químicos estão limpos e protegidos ?

8 O EPI possui CA expedido pelo MTb?

9 Os EPI's, que não estão sendo utilizados para o trabalho, foram deixados em local adequado?

NR - 08: EDIFICAÇÕES 0.0%

MELHOR

10 Circulação - Os pisos estão desnivelados ou com saliências?

11 As rampas ou escadas fixas estão em bom estado de conservação ?

12 Os guarda corpos tem 0,90m de altura no mínimo a contar do nível de piso?

13 Há problemas de pisos de rampas escorregadias?

14 As coberturas dos locais de trabalho possuem cobertura contra chuvas?

As edificações dos locais de trabalho possuem proteção para evitar insolação excessiva ou falta
15
de insolação?

Página 10
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

NR - 10: INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 0.0%

MELHOR

Os painéis elétricos e painéis de comandos dos equipamentos encontram-se limpos e sem

16
armazenamento de objetos em seu interior?

17 Os eletrodutos, bandejas, suportes estão em perfeitas condições?

18 Os quadros elétricos possuem sinalização de advertência e identificação?

19 Os disjuntores estão identificados por circuito/setores?

20 Os aterramentos (tanques, motores, filtros, etc...) estão fixados e em boas condições?

21 Os chave de comando (interruptores) de liga e desliga estão em boas condições?

As tomadas elétricas estão sinalizadas com adesivo indicando a voltagem de uso e em

22
condições de segurança?
Os comandos de liga e desliga estão identificados na cor verde" Desligado" "D" e Vermelho
23
"ligado" "L"?

24 Os fios ou cabos estão protegidos para evitar contatos casuais com energia elétrica?

NR - 11: TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E NANUSEIO DE MATERIAIS 0.0%

MELHOR

25 Os operadores de empilhadeiras e máquinas pesadas estão com crachá em lugar visível?

26 Os equipamentos de transporte motorizados estão com buzina e alarme de ré funcionando?

O transporte de materiais individual condiz com o peso máximo (60kg) estipulado pelo artigo 198
27
da CLT?
Os materiais armazenados estão de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos de
28
combate a incêndio e saída de emegência?

29 O material empilhado encontra-se afastado a 50cm das estruturas laterais do prédio?

NR - 12 : MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.0%

MELHOR

30 Existem manchas de fluido, óleo ou graxa no piso, cimento devido operações?

31 Todas as partes rotativas das máquinas são protegidas ?

NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBINTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 0.0%

MELHOR

32 Os andaimes estão presos?

33 As madeiras estão presas?

34 Os calços ou sapatas estão corretos?

35 Os empregados estão com cintos de segurança?

Página 11
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

NR - 20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS 0.0%

MELHOR

Existem letreiros com os dizeres "NÃO FUME" e "INFLAMÁVEL" em todas as vias de acesso a
36
armazenagem?
Os alambrados para armazenamento de gases inflamáveis estão providos de extintores ou outros
37
equipamentos de combate a incêndio?
Os tanques de armazenamento de Líquido Combustíveis estão a uma distância mínima de um (1)
38
metro?

39 O armazenamento de oxigênio e acetileno estão em local apropriado?

40 O local de armazenamento está identificado e sinalizado corretamente?

41 Existem outros materiais armazenados além dos cilindros de gases?

NR - 23: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 0.0%

MELHOR

O local possui proteção contra incêndio; saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em
42
serviço

43 Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início

44 As saídas de emergência: têm largura mínima de 1,20 m, sentido de abertura para fora; ?

45 As luminárias de emergência estão operacionais e com sua inspeção realizada ?

46 Há identificação das saídas de emergência ?

As portas de saída são de batentes ou portas corrediças horizontais, e ficam em local visível, sem
47
qualquer obstáculo?

48 As portas abrem no sentido de saída, de modo que não impeçam a via de passagem?

As portas de entrada, saída ou de emergência permanecem livres para acesso durante o

49
expediente ?
 As escadas, plataformas e patamares são feitos de materiais incombustíveis e resistentes ao
50
fogo?

51 Todos os telefones possuem o numero de emergência ?

52 É observada a proibição de utilizar água: nos incêndios de Classe B ?

Há botões de acionamento de alarme em funcionamento nas áreas comuns dos acessos dos
53
pavimentos?
Os botões são colocados em lugar visível e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou
54
plásticas facilmente quebráveis?
Os extintores têm as características definidas pelo INMETRO, e têm ficha de controle de inspeção
55
e etiqueta de identificação com a data em que foi carregado?

56 Cada extintor é inspecionado visualmente a cada mês?

Os cilindros dos extintores de pressão injetada são pesados semestralmente, sendo

57
providenciada sua recarga se a perda de peso for além de 10%?

58 A quantidade e o tipo dos extintores é dimensionada de acordo com as regras fixadas na NR?

Os extintores são colocados em local de fácil visualização e acesso, onde haja menos
59
probabilidade do fogo bloquear seu acesso?
Os locais dos extintores são assinalados por um círculo vermelho ou por uma seta larga vermelha
60
com bordas amarelas?
Existe uma área de, no mínimo 1 metro quadrado, pintada de vermelho abaixo do extintor/
61
hidrante, que deverá permanecer desobstruída?
Os extintores têm sua parte superior a, no máximo, 1,60 m do piso? Os baldes com extintores têm
62
seus rebordos a uma altura de 60 cm a 1,50 m do piso?

63 Há obstrução dos extintores e caixas de incêndio ?

64 As caixas de incêndio possuem mangueiras e esguichos e chaves storz?

Página 12
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

NR - 26: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 0.0%

MELHOR

As canalizações industriais para condução de produtos são identificados por cores em toda sua
65 extensão e com indicação do sentido de fluxo? Os acessórios das tubulações (válvulas) são
pintados nas cores de acordo com a natureza do produto transportado?

66 As proteções das partes rotativas, estão pintadas na cor laranja?

67 As válvulas estão pintadas na cor de acordo com o produto transportado?

Os obstáculos como partes baixas de escadas portáteis, bordos desguarnecidos de aberturas no

68 solo (poço, entradas subterrâneas. etc.), corrimões, parapeitos, pisos e partes inferiores de
escadas que apresentem risco estão pintadas de amarelo?

69 Há pintura de sinalização de tubulação, tanques, pisos, etc.?

70 Os chuveiros de emergência e lava-olhos, estão pintados na cor verde?

INSPEÇÃO PROGRAMADA ESCRITÓRIOS

NR - 05: CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 0.0%

MELHOR

71 Há mapas de riscos ambientais afixados em local visível ?

72 O Mapa de Riscos Ambientais encontra-se atualizado ?

NR - 10: INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 0.0%

MELHOR

73 Os aparelhos elétricos são ligados cada um a uma tomada de corrente distinta?

74 Existe a utilização de filtros de linha?

75 As lâmpadas são fixadas de forma evitar sua queda ? Boa Prática

76 Existe Identificação de equipamento ou circuito impedido?

77 Os quadros elétricos são identificados?

78 As tomadas estão identificadas ?

Página 13
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

NR - 23: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 0.0%

MELHOR

O local possui proteção contra incêndio; saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em
79
serviço

80 Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início

81 As saídas de emergência: têm largura mínima de 1,20 m, sentido de abertura para fora; ?

82 As luminárias de emergência estão operacionais e com sua inspeção realizada ?

83 Há identificação das saídas de emergência ?

As portas de saída são de batentes ou portas corrediças horizontais, e ficam em local visível, sem
84
qualquer obstáculo?

85 As portas abrem no sentido de saída, de modo que não impeçam a via de passagem?

As portas de entrada, saída ou de emergência permanecem livres para acesso durante o

86
expediente ?
 As escadas, plataformas e patamares são feitos de materiais incombustíveis e resistentes ao
87
fogo?

88 Todos os telefones possuem o numero de emergência ?

89 É observada a proibição de utilizar água: nos incêndios de Classe B ?

Há botões de acionamento de alarme em funcionamento nas áreas comuns dos acessos dos
90
pavimentos?
Os botões são colocados em lugar visível e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou
91
plásticas facilmente quebráveis?
Os extintores têm as características definidas pelo INMETRO, e têm ficha de controle de inspeção
92
e etiqueta de identificação com a data em que foi carregado?

93 Cada extintor é inspecionado visualmente a cada mês?

Os cilindros dos extintores de pressão injetada são pesados semestralmente, sendo

94
providenciada sua recarga se a perda de peso for além de 10%?

95 A quantidade e o tipo dos extintores é dimensionada de acordo com as regras fixadas na NR?

Os extintores são colocados em local de fácil visualização e acesso, onde haja menos
96
probabilidade do fogo bloquear seu acesso?
Os locais dos extintores são assinalados por um círculo vermelho ou por uma seta larga vermelha
97
com bordas amarelas?
Existe uma área de, no mínimo 1 metro quadrado, pintada de vermelho abaixo do extintor/
98
hidrante, que deverá permanecer desobstruída?
Os extintores têm sua parte superior a, no máximo, 1,60 m do piso? Os baldes com extintores têm
99
seus rebordos a uma altura de 60 cm a 1,50 m do piso?

TOTAL 0 0 0 0 0

Página 14
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

0.00% % CONFORMIDADE = (TOTAL DE CONFORMES / TOTAL ITENS APLICÁVEIS)) MELHOR

0.00% % DESVIOS CRÍTICOS = (TOTAL DE DESVIOS CRÍTICOS / TOTAL DE DESVIOS) MELHOR

0.00% % DESVIOS SISTÊMICOS = (TOTAL DE DESVIOS SISTÊMICOS / TOTAL DE DESVIOS) MELHOR

OBSERVAÇÕES :

__________________________________________ ______________________________________________
Assinatura do Responsável pelo Local Assinatura do Gerente da Área

INSPEÇÃO: Processo sistemático e documentados de verificação, executados para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências que determinem se as instalações e equipamentos estão em conformidade com critérios estabelecidos.

DESVIO: Qualquer ação ou condição, que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, danos a
pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao meio ambiente, que se encontra desconforme com as
normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas

DESVIO CRÍTICO: Desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ou acidente grave.

DESVIO SISTÊMICO: Conjunto de desvios ou de desvios similares, que ocorrem de forma repetitiva e freqüente.

Página 15
 RELATÓRIO SAÚDE
INSPEÇÃO PROGRAMADA
DADOS DA INSPEÇÃO

Inspetor (es) : Datas: Local:

Acompanhantes:

Referências técnicas :

PONTOS FORTES EVIDENCIADOS

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Página 16
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSRVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

BANHEIROS MASCULINO / VESTIÁRIO 0.0%

MELHOR

1
Portas

2
Piso

3
Paredes

4
Teto

5
Pias

6
Mictórios

7
Vasos Sanitários – Proporcionalidade - N.º Empregados / N.º de Vasos (NR-24)

8
Boxe (s)

9
Estrados

10
Instalações Hidráulicas

11
Instalações Elétrica

12
Material de Higiene / Sabão / Papel toalha / Papel Higiênico

13
Mobiliário

14
Aeração

15
Temperatura

16
Iluminação

17
Odores

18
Ventilação

19
Recipiente para depósito de papel higiênico usado

20
Umidade

Página 17
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSRVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

BANHEIROS FEMININO / VESTIÁRIO 0.0%

MELHOR

21
Portas

22
Piso

23
Paredes

24
Teto

25
Pias

26
Vasos Sanitários – Proporcionalidade - N.º Empregados / N.º de Vasos (NR-24)

27
Boxe (s)

28
Estrados

29
Instalações Hidráulicas

30
Instalações Elétrica

31
Material de Higiene / Sabão / Papel toalha / Papel Higiênico

32
Mobiliário

33
Aeração

34
Temperatura

35
Iluminação

36
Odores

37
Ventilação

38
Umidade

Página 18
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSRVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

REFEITÓRIO / COPA 0.0%

MELHOR

39
Portas

40
Piso

41
Pias

42
Paredes

43
Teto

44
Mobiliário

45
Refrigeradores

46
Dedetização

47
Aeração

48
Iluminação

49
Ventilação

50
Temperatura

51
Umidade

52
Odores

53
Organização

54
Conservação

55
Acondicionamento

56
Manipulação

57
Apresentação de ASO

58
Cardápio

59
EPI / Uniforme

60
Matriz de Treinamento

61
Procedimento

62
Responsável Técnico

Página 19
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSRVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

SISTEMA DE VENTILAÇÃO / AR CONDICIONADO 0.0%

MELHOR

63
Higiene/Instalações

64
Temperatura

65
Odores

66
Periodicidade de Limpeza com Evidência

67
Procedência

68
Certificado de Análise

69
Higiene do Reservatório / Bebedouro / Garrafão

70
Periodicidade da Higienização com evidência

71
Armazenamento
TOTAL 0 0 0 0 0

0.00% % CONFORMIDADE = (TOTAL DE CONFORMES / TOTAL ITENS APLICÁVEIS)) MELHOR

0.00% % DESVIOS CRÍTICOS = (TOTAL DE DESVIOS CRÍTICOS / TOTAL DE DESVIOS) MELHOR

0.00% % DESVIOS SISTÊMICOS = (TOTAL DE DESVIOS SISTÊMICOS / TOTAL DE DESVIOS) MELHOR

OBSERVAÇÕES :

__________________________________________ ______________________________________________
Assinatura do Responsável pelo Local Assinatura do Gerente da Área

Página 20
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSRVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

INSPEÇÃO: Processo sistemático e documentados de verificação, executados para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências que determinem se as instalações e equipamentos estão em conformidade com critérios estabelecidos.

DESVIO: Qualquer ação ou condição, que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, danos a
pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao meio ambiente, que se encontra desconforme com as
normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas

DESVIO CRÍTICO: Desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ou acidente grave.

DESVIO SISTÊMICO: Conjunto de desvios ou de desvios similares, que ocorrem de forma repetitiva e freqüente.

Página 21
 RELATÓRIO MEIO AMBIENTE
INSPEÇÃO PROGRAMADA ÁREA OPERACIONAL
DADOS DA INSPEÇÃO

Inspetor (es) : Datas: Local:

Acompanhantes:

Referências técnicas :

PONTOS FORTES EVIDENCIADOS

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 0.0%

MELHOR

1
A atividade está estruturada minimizando os riscos de poluição por acidente?

2
A atividade possui recursos adequados para emergência?

3
A estrutura e localização da área evitam situações de incômodos a vizinhança?

4 O local de armazenamento de produtos perigosos está identificado, sinalizado, pavimentado ou

impermeabilizado, coberto, arejado, possui aparatos de contenção e está isolado de áreas administrativas?

5 O armazenamento de produtos químicos ou resíduos perigosos é feito após avaliação de compatibilidade

entre os mesmos?

6 A movimentação de produtos perigosos é executada de maneira consciente minimizando os riscos de

contaminação e de acidentes?

7
As informações (FISPQ) sobre riscos ambientais dos produtos químicos são conhecidas e estão disponíveis?

8 As áreas passíveis de serem impactadas são conhecidas/identificadas e possuem algum tipo de

monitoramento ou avaliação ambiental?

9
Existe programas ou equipamentos que promovam o uso consciente de energia elétrica?

10 A área possui controle sobre seus equipamentos de iluminação e ar condicionado, compatibilizando o

conforto ocupacional com a economia de energia?

Página 22
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 0.0%

MELHOR

11
Existem coletores de resíduos em todas as frentes de serviços de acordo com a necessidade?

12
Os coletores apresentam boas condições de uso e estão em conformidade com o PE-21-00268

13
Os resíduos são segregados corretamente, de acordo com PG-21- 00125?

14 A área de armazenamento temporário de resíduos perigosos é coberta, bem sinalizada e possui contenção
para possíveis derrames?

15 Existe um bom gerenciamento da área em termos de limpeza e manutenção, evitando o acúmulo de

resíduos/entulhos em locais indevidos ou improvisados?

16 Existe a preocupação para disposição das embalagens de produtos perigosos, evitando seu reaproveitamento
para outros fins?

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E RUÍDOS 0.0%

MELHOR

17
As fontes de emissões atmosféricas sujeitas a monitormamento ambiental estão devidamente identificadas?

18 Há algum tipo de monitoramento (SIGEA) ou avaliação ambiental para as fontes de emissões atmosféricas
identificadas?

19
As fontes de ruído sujeitas a monitoramento ambiental estão devidamente identificadas?

20
Há algum tipo de monitoramento ou avaliação ambiental para o controle dos ruídos na vizinhança?

ÁGUAS E EFLUENTES 0.0%

MELHOR

21
Existe sistema de monitoramento e medição do consumo de água na área?

22 As instalações sanitárias estão em boas condições de uso e não apresentam vazamentos, entupimentos ou
funcionamento inadequado?

23
Os efluentes são captados separadamente, conforme suas características e disponibilidades de tratamentos?

24 A drenagem superficial da área está em confomridade com suas atividades, segregando efluentes e evitando
lançamentos indevidos no meio ambiente?

25 As canaletas de drenagem estão em boas condições e não apresentam rachaduras, retenção de água ou
acúmulo de materiais?

26 Existe, se necessário, monitoramento de águas subterrâneas e os resultados das amostras não apresentam
traços de contaminação?

27 Os locais utilizados para armazenamento ou lavagem de materiais contaminados com óleo possuem
contenção para água oleosa?

28 A manutenção, lubrificação e limpeza de máquinas e equipamentos estão sendo feitas em local provido de
piso impermeável e com dispositivo para coleta de óleo?

29 As caixas de água oleosa estão identificadas, possuem alarme de nível e são drenadas e inspecionadas
periódicamente?

30 Os efluentes são encaminhados para rede de coleta e tratamento “público” de efluentes, ou, existe sistema de
tratamento próprio estando os resultados em conformidade com a legislação específica?

31 Na existência de sistema próprio de tratamento de efluentes, o mesmo contempla todas etapas do processo
até a disposição final do lodo?

Página 23
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

INSPEÇÃO PROGRAMADA ESCRITÓRIOS

INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 0.0%

MELHOR

32
A atividade está estruturada minimizando os riscos de poluição por acidente?

33
A atividade possui recursos adequados para emergência?

34
A estrutura e localização da área evitam situações de incômodos a vizinhança?

Locais de armazenamento de produtos perigosos estão identificados, sinalizados, pavimentados ou

35 impermeabilizados, cobertos, arejados, possuem aparatos de contenção e estão isolados das áreas
administrativas?

36
Existe programas ou equipamentos que promovam o uso consciente de energia elétrica?

37 A área possui controle sobre seus equipamentos de iluminação e ar condicionado, compatibilizando o

conforto ocupacional com a economia de energia?

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 0.0%

MELHOR

38
Existem coletores de resíduos em todas as salas e postos de trabalho de acordo com a necessidade?

39
Os coletores apresentam boas condições de uso e estão em conformidade com o PE-21-00268?

40
Os resíduos são segregados corretamente, de acordo com PG-21- 00125?

41 Existe um bom gerenciamento da área em termos de limpeza e manutenção, evitando o acúmulo de

resíduos/entulhos em locais indevidos ou improvisados?

ÁGUAS E EFLUENTES 0.0%

MELHOR

42
Existe sistema de monitoramento e medição do consumo de água na área?

43 As instalações sanitárias estão em boas condições de uso e não apresentam vazamentos, entupimentos ou
funcionamento inadequado?

44
Os efluentes são captados e enviados para tratamento?

45 Os efluentes são encaminhados para rede de coleta e tratamento “público” de efluentes, ou, existe sistema de
tratamento próprio estando os resultados em conformidade com a legislação específica?

46 Na existência de sistema próprio de tratamento de efluentes, o mesmo contempla todas etapas do processo
até a disposição final do lodo?

TOTAL 0 0 0 0 0

Página 24
 ITEM CONFORME
DESVIO
DESVIO CRÍTICO

ITEM NÃO APLICÁVEL

DESVIO SISTÊMICO

OBSERVAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO

0.00% % CONFORMIDADE = (TOTAL DE CONFORMES / TOTAL ITENS APLICÁVEIS)) MELHOR

0.00% % DESVIOS CRÍTICOS = (TOTAL DE DESVIOS CRÍTICOS / TOTAL DE DESVIOS) MELHOR

0.00% % DESVIOS SISTÊMICOS = (TOTAL DE DESVIOS SISTÊMICOS / TOTAL DE DESVIOS) MELHOR

OBSERVAÇÕES :

__________________________________________ ______________________________________________
Assinatura do Responsável pelo Local Assinatura do Gerente da Área

DEFINIÇÕES

INSPEÇÃO: Processo sistemático e documentados de verificação, executados para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências que determinem se as instalações e equipamentos estão em conformidade com critérios estabelecidos.

DESVIO: Qualquer ação ou condição, que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, danos a pessoas,
ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao meio ambiente, que se encontra desconforme com as normas de
trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas

DESVIO CRÍTICO: Desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ou acidente grave.

DESVIO SISTÊMICO: Conjunto de desvios ou de desvios similares, que ocorrem de forma repetitiva e freqüente.

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