CHECK LIST AMBIENTAL

FILIAL: Araucária / PR DATA: 21 a 25 de M arço de 2022

Realizado por: Daniel Sbizzaro e João Domingos

Este check list ambiental apresenta as evidências constatadas em inspeção realizada em 21/03/2022 a 25/03/2022 e em
atendimento as determinações da política ambiental e representa a gestão ambiental estabelecida na filial Curitiba, para
que essa atinja os objetivos expressos na Política Ambiental.
Recomendações: Os pontos observados que receberam recomendações tem as expressões (R) com a respectiva sequencial
(1,2,3...), complementada na planilha 5W2H da unidade para acompanhamento do Escritório Central.

GESTÃO DE DOCUMENTAÇÕES:
Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável
1 Licença de Operação/Funcionamento Órgão Ambiental X
Em nossa visita mantivemos contato com o IAT com objetivo de agilizar o processo de renovação. No entanto em renovação
ocorreu através da Licença de Operação nº 209099 R2 de 29/10/2020 e vencerá em 29/10/2024. Esta licença apresentam
requisitos de licenciamento, que estão detalhado no campo "observaçoes e recomendaçoes" abaixo. A mesma apresenta
um erro no item 3.2 - Produtos Elaborado (apenas 187,00 kg/dia). Em 05/11/20 protocolo a solicitação de adequação
(protocolo 17.053.640-1). O processo encontra-se em andamento.

Análise atual: Licença de Operação n 209099 - R2 válida ate 29/10/2024 e permanece o item 3.2 - Produto
elaborado com a mesma quantidade ( 187,oo kg/dia)

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

2 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro X
O AVCB nº 3.1.01.21.0000920372-96 e vencerá no dia 08/06/2022 (R1).
R1 - Recomenda-se entrar com processo de renovação até o dia 08/04/2022.
Parecer do Gerente :

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

3 Outorga para utilização de recursos hídricos X
Foi evidenciado a Portaria nº 22/2021 – DPCA (Outorga para extração de água de aquífero subterrâneo), emitida em
15/01/2021 com validade 3 anos( 15/01/2024), outorgado a captaçao de 20m³/hora por 16 horas dias e 7 dias por semana.
Esta outorga apresenta condicionantes conforme registrado nas recomendaçoes abaixo (R2) e (R3).

R2 - O art. 3º determina que o outorgada deve instalar medidor de vazão para comprovaçao da captaçao nas condiçoes
de aprovaçao da outorga. Este equipamento deve ser instalado no cavalete do ponto de captaçao e antes de qualquer
derivaçao. Foi evidenciado que o hidrômetro instalado obedece esta determinaçao.No entanto não pode ser
evidenciado que o hidrômetro possui certificado de calibração. Não foi evidenciado que os registros de captação foram
protocolados junto ao orgão fiscalizador.

Recomendamos manter os registros das captações diárias.

Parecer do Gerente :

R3 -O art. 4º determina que o outorgada deve apresentar anualmente ao Instituto da Águas do Paraná, declaraçao de que
a vazões captadas estão devidamente controladas conforme dados da outorga. Não foi evidenciado esta
protocolizaçao.

Recomendamos que esta questão seja ajustada através do monitoramento das vazões captadas diariamente e
protocolizaçao conforme determinaçao.
Parecer do Gerente :
R4 -O art. 8º da outorga de agua e art.6º da outorga de lançamento efluentes determina que o outorgado deve realizar o
requerimento para renovação da outorga deverá ser encaminhado ao Poder Público Outorgante no prazo máximo de 90
dias anteriores à data de expiração da vigencia da autorização.

Recomendamos que o início do processo de renovação inicie até 180 dias antes: 15/07/2023
Parecer do Gerente :

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

4 Outorga para lançamento de efluentes X
Foi evidenciado a Portaria nº 1184/2021 – DPCA (Outorga para lançamento de efluentes), emitida em 06/12/2021 com
validade 1 ano( 06/12/2022), outorgado a vazão máxima de 5m³/hora por 24 horas dias e 7 dias por semana. Esta outorga
apresenta condicionantes conforme registrado nas recomendaçoes abaixo (R2) e (R3). Também foi evidenciado o protocolo
de renovação a outorga n 17.545.449-7 com data de 16/04/2021.
R5 - No parágrafo único do art. 2º determina que o outorgado deve instalar medidor de vazão para monitoramento de
comprovaçao continua dos valores lançados. Foi evidenciado a instalaçao de uma medidor de ultrasonico que
possibilita a totalizaçao da mediçao continua. Tambem apresenta limites para os parametros de DBO (30 mg/L) e DQO
(120 mg/L) além da necessidade de apresentar plano de redução de carga (informações outras). A outorga tem validade
de apenas 1 ano (31/03/2023) com exigencia de protocolização de requerimento de renovação até 30/12/2022. Foi
evideciado que a unidade não atende a todos os parâmetros de lançamento laudo laboratorial ( relatório de ensaio
Janeiro 2022 n° 1685/2022.0.A Feveireiro 2022 n° 2930/2022.0.A ) laboratóro responsável TECLAB.
Recomendamos que todas as questões sejam ajustadas para apresentação de relatório com todas as informações e
requerimento de renovação até 31/03/2022. Evidenciado que o relatório foi protocolado em 31/03/2022 de n°18.809.949-
1. Não evidenciado que o medidor supersônico possui certificado de calibração.

Recomenda-se que o sensor supersônico seja calibrado por uma empresa especializada.
Parecer do Gerente :

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

Licença e Certificado de Vistoria para utilização de
5 Produtos Químicos Controlados pela Polícia Civil X
O ALVARÁ da Policia Civil de nº1913/2022 de 04/02/2022 com validade 31/12/2022. Processo de renovação deve ser
protocolizado até 30/01/2023. A unidade apresenta trimestralmente os mapas diretamento pelo e-mail da PCPR.

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

Licença para utilização de Produtos Químicos
6 Controlados pela Polícia Federal X
A Licença de Funcionamento para compra e utilização de produtos controlados pela Polícia Federal nº 2020/0542726 de
15/02/2022 tem validade até o dia 03/03/2023. A unidade apresenta mensalmente os mapas diretamento no Portal
SIPROQUIM2.

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

7 Certificado de Registro SERFLOR X
A Certificado de Registro SERFLOR nº 0401010006081 de 23/02/2021 tem validade até o dia 31/03/2022.
Evidenciado que o certificado está em processo de renovação através do boleto com data de pagamento em
04/04/2022.
 Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

8 Cadastro IBAM A X
Cadastro no IBAMA número 3447715 com emissão de Certificado de Regularidade válido até 04/04/2022

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

8 Fumaça Preta X
R5.1Não evidenciado que a unidade realiza a medição de fumaça em fontes que possuem queima a combustível
fossil.
 GESTÃO DE RESÍDUOS:
CERTIFICADO DE M OVIM ENTAÇÃO DE RESÍDUOS Sim Não Em renovação Não Aplicável
Resíduos de varrição da Fábrica, Papel e Papelão,
1 Plásticos, Borrachas e Materias Texteis. X
Os resíduos em questão são recolhidos pela empresa Renova Ambiental do Brasil devidamente autorizado pelo IAT através
da AA nº 188513 de 12/08/2020 com validade até 12/08/2022.
CERTIFICADO DE M OVIM ENTAÇÃO DE RESÍDUOS Sim Não Em renovação Não Aplicável
2 Óleo Lubrificante Usado oriundo de veículos. X
As trocas de óleo dos veículos são realizada em postos especializados.

CERTIFICADO DE M OVIM ENTAÇÃO DE RESÍDUOS Sim Não Em renovação Não Aplicável

3 Óleo de Cozinha X
Verificado que unidade armazena o oléo de cozinha em bambonas d 50 L na cozinha , não há evidências de documentação
que garante que a unidade descarta o resíduo de forma correta e com uma empresa credenciada.

R6 - Recomenda-se prospectar uma empresa que emita o certificado de destinação do óleo de cozinha.

Parecer do Gerente :

CERTIFICADO DE M OVIM ENTAÇÃO DE RESÍDUOS Sim Não Em renovação Não Aplicável

4 Emulsão oleosa oriundo de processo. X

A unidade destina a emulsão oleosa resultante processo da Estaçao de Tratamento de Efluentes para coprocessamento na
Cimentos Itambé através de contrato com a empresa Renova Ambiental aprovado pelo IAT através da AA nº 211731 de
27/11/2020 com validade até 27/10/2022. Verificado que o resíudo segue todo o fluxo de tratamento/destinação final - MTR
nº 411006010525 / RELATORIO DE RECEBIMENTO: 10/02/2022 / CDF:nº 706739/2022

CERTIFICADO DE M OVIM ENTAÇÃO DE RESÍDUOS Sim Não Em renovação Não Aplicável

5 Lodo de ETE X

A unidade destina o Lodo da ETE resultante processo da Estaçao de Tratamento de Efluentes para coprocessamento na
Cimentos Itambé através de contrato com a empresa Renova Ambiental. aprovado pelo IAT através da AA nº 211733 de
27/11/2020 com validade até 27/10/2022. Verificado que o resíudo segue todo o fluxo de tratamento/destinação final -
MTR nº 411006329149 / RELATORIO DE RECEBIMENTO: 04/03/2022 /CDF nº 783463/2022

CERTIFICADO DE M OVIM ENTAÇÃO DE RESÍDUOS Sim Não Em renovação Não Aplicável

6 Cinza de Caldeira
A unidade X caldeira para coprocessamento na Cimentos Itambé
destina a Cinza resultante processo da queima de lenha na
através de contrato com a empresa Essencis. aprovado pelo IAT através da AA nº 177797 de 19/03/2020 com validade até
19/03/2022. Verificado que o resíudo segue todo o fluxo de tratamento/destinação final - MTR (n °411006582291)/
RELATORIO DE RECEBIMENTO DATA 07/03/2022 /CDF n °783463/2022)
CERTIFICADO DE M OVIM ENTAÇÃO DE RESÍDUOS Sim Não Em renovação Não Aplicável

7 Estopas contaminadas ( diversos ) X

A unidade destina a sobra de processo produtivo ( estopas, epi´s, plásticos contaminados) para coprocessamento na
Cimentos Itambé através de contrato com a empresa Renova Ambiental. aprovado pelo IAT através da AA nº 188513 de
12/07/2020 com validade até 12/08/2022. Verificado que o resíduo segue todo o fluxo de tratamento/destinação final - MTR
nº 411006035063 / RELATÓRIO DE RECEBIMENTO: 10/02/2022 CDF nº 706739/2022

GESTÃO DE DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS

Documento Sim Não Em renovação Não Aplicável

1
Inspeção de Caldeira X
R7: Evidenciado a elaboração do relatório técnico da água da caldeira n° 39 de 31/03/2022
Evidenciado a elaboração do laudo técnico da caldeira n R.I.C 081/21 de 27/05/2021

Vasos de Pressão
2
X
Evidenciado a elaboração do laudo técnico dos vasos de pressão.

Laudo Elétrico
3
X
Evidenciado a elaboração do laudo elétrico n°LT00193DEZ20 ver.0 de 26.01.2021. Foi constato que existem adequações a
serem realizadas para regularização da unidade. ( 20 NC e 20 Recomendações )

Recomenda-se adequação das NC´s e Recomendações . Após a regularização, refazer o laudo.

4
SPDA X
R8: Evidenciado a elaboração do laudo técnico do SPDA LT00193DEZ2020_REV00 de 13/01/2021. Foi constato que
existem adequações a serem realizadas para regularização da unidade.

Recomenda-se que se faça a inspeção visual semestral em todo sistema SPDA e tenha registro de tal inspeção.
Recomenda-se que a renovação do laudo SPDA anualmente.

GESTÃO DE FORNECEDORES:
Na oportunidade visitamos fornecedores a empresa Ambiental do Brasil, Laboratório TECLAB e JR transportes. Foram
elaborado os relatórios das respectivas visitas.
 GESTÃO DE CONDICIONANTES:

Análises Ambientais Sim Não Em análise Não Aplicável

1 Água de Captação poço X
Embora a Portaria nº 22/2021 – DPCA (Outorga para extração de água de aquífero subterrâneo que está em processo de
renovação), apresenta como finalidade o consumo humano, a mesma é utilizada exclusivamente para fins industriais onde
nem mesmo há cloraçao antes do uso (R2/R3/R4).

Análises Ambientais Sim Não Em análise Não Aplicável

2 Efluente do processo de lavanderia X
Os efluentes tratados pelo sistema físico, quimico e biológico devem ser análisados periódicamente por laboratorio
certificado. Destacamos ainda que em atendimento de requisitos legais, as coletas de amostras deve ser realizado
diretamente pelo laboratório que realiza as análises laboratorial. Evidenciado através do laudo emitidos pelo laboratório que
os parametros de lançamentos estão fora dos limites estabelecidos pela outorga e licença ambiental ( R5).

Análises Ambientais Sim Não Em análise Não Aplicável

3 Efluente doméstico X
O efluente doméstico é descartado diretamente sistema biológico incorporando ao efluente industrial.
Sim Não Em análise Não Aplicável
4 Ruído Externo as Edificações X
Não há residências nas proximidades da empresa com exigencias de maiores controles.

Análises Ambientais Sim Não Em análise Não Aplicável

5 Emissões Atmosféricas ( CALDEIRA ) X
R9- No parágrafo único do art. 13 determina que o licenciado deve apresentar o programa de automonitoramento de
emissões atmosféricas durante o período da vigencia da licença. O parâmetros estão definidos no art. 3.7 MPT - 560 (
análise semestraal ) e CO -1000 ( análise semestral )Foi evidenciado a medição do parametros de lançamento e evideciado
que a unidade não atende a todos os parâmetros de lançamento - laudo laboratorial ( relatório de ensaio Relatório Nº R
073/2022 de Março de 2022 no qual constata que a caldeira em operação na unidade , não atende aos parâmetros de
lançamento de emissões atmosféricas ( MPT - 568,2 mg/Nm3 e CO - 1000mg/Nm3)
Também observamos que unidade até o momento da auditoria vigente não realizou o lançamento dos resultados deste
último laudo no Porta do SGA do IAT conforme condicionante 13 da Licença º Operação vigente.

Recomendamos que todas as questões sejam ajustadas para apresentação de relatório com todas as
informações assim que possível.

CONTROLE OPERACIONAL
Foto Anterior Foto Atual

( R10) Foi evidenciado que o vazamento nas lateriais dos tanques de efluentes industriais aumentou.

Recomendamos que seja feito um estudo de estanqueidade em todo tanque afim de identificar a rachaduras e
promover o reparo.
Parecer do Gerente :

Foto Anterior Foto Atual

Descrição
(R11) Evidenciado que o problema na peneira vibratória persiste. A peneira vibratória apresenta sinais de corrosão e
está desalinhada ocasionando a separação ineficientedos sólidos grosseiros do elfuente líquido causado assim grande
sugidades no local.

Recomendamos a manutenção do equipamento e a organização e limpeza da área para evitar contaminações na áreas
próximas.
Parecer do Gerente :

Foto Anterior Foto Atual

Descrição
( R12 ) O local vistoriado na inspeção anterior permanece com as mesmas caracteristicas de
desorganização.Evidenciado a falta de organização do local de armazenamento resíduos recicláveis e resíduos
comum.
Recomendamos organização do local com a identificação doz locais de cada resíduo, separação dos resíduos em
baias e o controle de acesso a es te local.

Recomendamos que todos resíduos fiquem em local coberto afim de evitar proliferação de vetores.

Parecer do Gerente :
 Foto Atual

NA
Descrição
( R13 ) Evidenciado o descarte irregular de resíduos juntamente com a resíduo da caldeira ( ainda quente ).

Recomendamos a separação do local de resíduos de cinza da cadeiras dos demais resíduos afim de evitar descarte
Parecer do Gerente :

Foto Atual

Descrição

( R14 ) Evidenciado a preparação / manunipulação / fracionamento de produtos químicos fora de áreas apropriadas.

Recomendamos que todos os produtos químicos fiquem armazenados em áreas impermeáveis que contenham
canelas ou bacias de contenção como também a instalação de kits de contenção de derrames para produtos químicos
como também o fracionamento seja feito dentro destas áreas adequadas.
Parecer do Gerente :

Foto Atual

Descrição
( R15 ) E videnciado que produtos químicos não possuem identificação adequada:
- Identificação da embalagem ( nome técnico e comercial )
- Identificação da simbologia GHS ( caso sejam classificados com resíduos perigosos )

Recomendamos que todos os produtos químicos da unidade sejam identificados adequadamento conforme descrito
acima

Parecer do Gerente :

Foto Atual

Descrição

( R16 ) Evidenciado que o tanque de acidulação do sistema físico químico encontra-se com vazamentos.

Recomendamos a manutenção ou troca deste equipamento

Parecer do Gerente :

Foto Atual
 Descrição

(R17) Evidenciado rachaduras na bacia de contenção do sistema de tratamento de efluentes físico químico

Recomendamos a imediata reparação das rachaduras e a impermeabilização do piso.

Parecer do Gerente :

Foto Atual

Descrição
( R 18 ) Evidenciado que na área da caldeiras não haviam instalados sistema de combate a incêndio ( hidrantes /
extintores / areia )

Recomendamos a instalação de sistemas extintores/ areia neste local

Parecer do Gerente :

Foto Atual

Descrição

(R19) Evidenciado que o tanque pulmão de descarte do efluente tratado encontra-se com a tampa quebrada.
Recomenda-se que realize a troca da tampa.

Evidenciado descarte irregular de resíduos na bacia de cotenção do tanque pulmão de descarte do efluente tratado

Recomenda-se a organização e limpeza do local.

Parecer do Gerente :