Estrutura Hierárquica dos Documentos do Sistema da Qualidade

Nível I
Legislação e
Regulamentação
Requisitos Específicos de
Cliente

Manual da Qualidade

Política da Qualidade

Plano de Negócios
Nível II
Mapa de Actividades de Melhoria

Mapa de Gestão dos Processos

Organigrama, Descrição Funcional,

Requisitos Mínimos da Função

Procedimentos da Qualidade, Instruções de Trabalho e

Nível III
Impressos

Outros Documentos (Internos e Externos)

Nível IV
Registos da Qualidade
 Processo Norma ISO TS 16949:2009
Documento1 Norma ISO 9001:2008
Código Nome Coord (requisitos adicional)

01.01 Gestão Estratégica GER MQ, PQ.01.01 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 4.1.1, 5.4.1.1, 5.5.2.1, 5.6.1.1,
5.6, 6.1, 8.1, 8.4, 8.5.1 5.6.2.1, 6.3.1, 7.3.4.1, 7.5.1.4,
7.5.1.5, 8.2.1.1, 8.2.4.2, 8.4.1,
8.5.1.1
10.01 Comercial COM PQ.10.01; PQ.10.04 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.2.3 4.2.3.1, 7.2.2.2
10.02 Concepção e Desenvolvimento de Produtos DES PQ.10.02.01, PQ.10.02.02, 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 7.3, 7.4, Cláusula 7.3 excluída
PQ.10.02.03 7.4.1, 8.2.3
10.03 Planeamento da Realização de Produtos DES PQ.10.03.01, PQ.10.03.02 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2, 7.5.2, 4.2.3.1, 6.2.2.3, 6.3.1, 6.4.1
7.5.4 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.2.1.1, 7.2.3.1, 7.3.1.1, 7.3.2.2,
7.3.2.3, 7.3.3.2, 7.3.4.1, 7.3.6.1,
7.3.6.2, 7.3.6.3, 7.4.1.1, 7.4.1.3,
7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.1.5,
7.5.2.1, 7.6.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.3.1,
8.2.4, 8.2.4.1, 8.2.4.2, 8.5.1.2
11.01 Logística LOG PQ.11.01 4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.2, 7.5.1, 7.5. 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.1.3, 7.5.1.3,
7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 7.5.1.6, 7.5.3.1, 7.5.5.1, 8.2.2.3,
12.01 Produção PRD PQ.12.01.01, PQ.12.01.02, 8.2.4.1, 8.2.4.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3,
PQ.12.01.03; PQ12.01.04;
12.01.05; 12.01.06 8.3.4; 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.2.3,
20.01 Gestão do SGQ GQL PQ.20.01.01, PQ.20.01.02, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.2.3, 7.5.4, 7. 7.5.4.1, 7.5.5.1, 7.6.2,
PQ.20.01.03, PQ.20.01.04, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.5.2, 8. 7.6.3, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.2.3,
PQ.20.01.05 8.2.2.4, 8.2.2.5, 8.5.2.1, 8.5.2.2,

PQ.20.01.07 8.5.2.3, 8.5.2.4

21.01 Gestão de Recursos Humanos GER PQ.21.01 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 8.2.3 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3,
6.2.2.4, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2.5
4.2.3, 4.2.4, 6.3, 8.2.3 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1.4, 7.5.1.5,
22.01 Manutenção Ferramentas MANf PQ.22.01.01 7.5.1.7, 7.5.1.8, 7.5.4.1
23.01 Aprovisionamento de Materiais e Subcontratação ADF PQ.23.01.01, PQ.23.01.02 4.2.3, 4.2.4, 6.4, 7.4, 7.4.1, 4.1.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.1.3,
de Serviços 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.5.3.1, 7.5.5.1,
8.3, 8.5.2, 8.5.3 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4
1
MQ - Manual da Qualidade; PQ - Procedimento da Qualidade

Bramp - sistema da qualidade - 04.07.09

 Entradas Saídas Entradas Saídas
(detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo)

10.02
10.01
Concepção e Desenvolvimento de
Comercial
Produtos
(COM)
(DES)

Comercialização de moldes de injecção e ferramentas de estampagem

Entradas Saídas Entradas Saídas Entradas Saídas Entradas Saídas Entradas Saídas
(detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo) (detalhe processo)

Entradas Saídas 10.02

(detalhe processo) (detalhe processo) 10.03
10.01 Concepção e 12.01
Planeamento da 11.01
Comercial Desenvolvimento de Produção
Realização de Produtos Logistica (LOG)
(COM) Produtos (PRD)
(DES)
(DES)

Concepção, desenvolvimento, fabrico e montagem de peças plásticas e metálicas

01.01
Gestão Estratégica
(GER) PROCESSOS ORIENTADOS AO CLIENTE

PROCESSOS DE GESTÃO
(detalhe processo) processo) processo)
processo) (detalhe processo) Entradas (detalhe (detalhe
(detalhe Entradas processo) Entradas Entradas
Entradas (detalhe processo) processo)
(detalhe processo) (detalhe processo) Saídas (detalhe (detalhe
Saídas Saídas Saídas Saídas

(ADF)
(MANf) Serviços
(GER) s ção de
(GQL) Humanos
SGQ Ferramenta Subcontrata
Recursos o de Materiais e
Gestão do Gestão de
20.01 Manutençã mento de
21.01 22.01 Aprovisiona
23.01

PROCESSOS DE SUPORTE
 nome comercial (10.01) concepção e desenvolvimento de produtos (10.02) planeamento da realização de produtos (10.03) Logística (11.01)
processo

tipo processo orientado ao cliente processo orientado ao cliente processo orientado ao cliente processo orientado ao cliente

dono COM DES DES LOG

Conceber e desenvolver produtos cumprindo os requisitos

dos clientes e os legais / regulamentares aplicáveis, os Executar o planeamento da realização de produtos (produção
Assegurar que as propostas de fornecimento resultam da objectivos definidos para o produto e os prazos previstos. série e protótipos) cumprindo os requisitos dos clientes e os
avaliação da capacidade em cumprir os requisitos da Dotar a empresa de uma carteira de fornecedores de legais / regulamentares aplicáveis, os objectivos definidos
consulta, os requisitos específicos dos clientes e, se ferramentas de transformação capaz de cumprir com os para o produto/processo e os prazos previstos. Assegurar que os produtos são preparados e expedidos segundo o
objectivo
aplicável, os requisitos legais e regulamentares; Assegurar a requisitos exigidos. Assegurar que os documentos (desenhos e outras especificado e que a sua preservação é mantida durante o transporte e
introdução das encomendas no SI. Establecer contacto com o Assegurar que os documentos (desenhos e outras especificações) e as ferramentas de transformação do cliente entrega nas instalações do cliente.
cliente especificações) do cliente são verificados, identificados, são verificados, identificados, protegidos e/ou preservados
protegidos e/ou preservados enquanto estiverem sob o enquanto estiverem sob o controlo / utilização pela Bramp.
controlo / utilização pela Bramp.

Tratamento de consultas de produtos injectados e Concepção e desenvolvimento de peças plásticas e

estampados metálicas
Tratamento de consultas de ferramentas de transformação; Concepção, desenvolvimento e fabrico de ferramentas de Planeamento da realização de produtos (protótipos e
actividades
Introdução transformação produção série) Expedição
das encomendas no SI Qualificação e avaliação de fornecedores de serviços de
Contacto com o Cliente concepção e de ferramentas de transformação

. Produto aprovado /
peças plásticas e metálicas
homologado pelo Cliente
. Especificações de Cliente
. Processo fabrico validado
(produto e serviço) peças plásticas e metálicas
(incluindo processos de . Plano de expedição de encomendas
. Requisitos legais e . Especificações do produto
fabrico subcontratados) de clientes
. Proposta de Fornecimento regulamentares . Especificações e/ou
. Especificações do produto . Sinóptico processo de
. Especificações de Cliente . Informação de concepções informação relevantes para a
. Especificações e/ou fabricação
(produto e serviço) anteriores, se aplicável realização, entrega, utilização . Guias de transporte produto para
. Consulta Cliente informação . AMFEC processo de
. Requisitos legais e . Objectivos da qualidade e preservação do produto serviço subcontratado
(requisitos do Cliente); relevantes para a realização, fabricação . Encomendas de clientes
regulamentares para o produto .
entradas saídas entrega, utilização e . Dossier do produto
. Outros requisitos ferramentas de transformação . Produto entregue ao cliente conforme
preservação do produto . Requisitos e/ou informação . Documentos de expedição e de
identificados pela Bramp; . ferramentas de transformação . Projecto de ferramenta
. Encomendas de Clientes . Objectivos da qualidade relevante para os planos entrega do produto no Cliente
Encomendas de Clientes . Desenho de peça . Ferramenta de
para o produto e processo manutenção . Facturas relativas ao produto e
aceites lançadas no SI . Especificações da transformação aprovada, serviço de transporte pagas
produtivo preventiva/predictiva de
ferramenta de transformação entregue ao cliente e paga
equipamentos, serviços de
. Informação de concepções . Informação relevante para a
apoio e ferramentas de
anteriores, se aplicável utilização e preservação
transformação, e para a
. Objectivos da qualidade
gestão do ambiente de
para a ferramenta
trabalho

indicadores de gestão Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos

documentos e registos PQ.10.01; PQ 10.04.01 PQ.10.02.01, PQ.10.02.02, PQ.10.02.03 PQ.10.03.01, PQ.10.03.02 PQ.11.01.
 produção (12.01) produção (12.01)
nome produção (12.01) gestão de recursos humanos (21.01)
processo

Gestão de Infra-estruturas e manutenção indusdrial (tratamento de reclamações)

tipo processo orientado ao cliente suporte suporte suporte

dono PRD PRD PRD GER

Assegurar a satisfação de encomendas de clientes

cumprindo os seus requisitos (quantidade e prazo de
entrega), num contexto de optimização dos recursos
disponíveis
Assegurar que os produtos fabricados cumprem os
requisitos especificados. Assegurar que os produtos Garantir a operacionalidade e fiabilidade dos meios de Garantir o tratamento de reclamações em tempo útil e Assegurar que os colaboradores estão sensibilizados
objectivo fabricados são embalados de acordo com a equipamento produtivos; Assegurar o bom estado das a satisfação do cliente relativamente ao tratamento para a qualidade e têm a formação e o treino adequados
embalagem especificada instalações. efectuado ao desempenho das suas funções
Garantir que o produto não conforme não é utilizado
ou expedido.
Assegurar que as ferramentas de transformação e os
materiais (a incorporar no produto) do cliente são
protegidos e/ou preservados enquanto estiverem sob
o controlo / utilização pela Bramp.

Planeamento da produção Recepção e manutenção equipamentos Tratamento da reclamação

Recrutamento, acolhimento e acompanhamento
Produção Plano de Contingência Acções correctivas, preventivas e de melhoria
actividades Gestão da formação
Inspecção e Ensaio Gestão sobressalentes (equipamentos); Manutenção Informação ao cliente
Avaliação da satisfação, motivação e consciencialização
Controlo do Produto Não Conforme das Instalações Tratamento do produto devolvido

. Necessidades de
. Encomendas de
materiais e de serviços
Clientes; .
subcontratados
Alertas p/ reposição de
. Mapa
stocks mínimos e/ou de
preparação de materiais;
segurança ;
.
. Encomendas de
Encomendas internas
clientes . RH formados e aptos ao
exercício da função
. Fichas técnicas do . Ordem de fabrico . RH satisfeitos, motivados,
produto . Equipamentos e serviços
(produção interna ou . Reclamação resolvida e integrados e
. Fichas de artigo de apoio à produção
subcontratada) cliente informado consciencializados
(materiais e serviços Necessidades operacionais e fiáveis . Requisitos de
. Produto fabricado . Planos de acções . Planos e registos da
subcontratados) operacionais ao nível de . Reclamação do Cliente competências
entradas saídas cumprindo os requisitos correctivas, preventivas formação de acolhimento e
. Dossier do produto equipamentos, serviços . Registos em suporte (produto e/ou serviço) . Necessidades de
especificados ou de melhoria contínua (em sala e no posto
. Plano manutenção de apoio à produção, electrónico mantidos formação
. Produto devolvido de trabalho)
preventiva/predictiva de Produto não conforme . Plano de contingência
tratado . Registos de avaliação da
equipamentos, serviços segregado do processo situações emergência
satisfação, motivação e
de apoio e ferramentas de produtivo e tratado consciencialização dos rh
transformação durante a . Cadastro de colaborador
produção . Registos da qualidade
. Especificações de (produto e processo)
Clientes

indicadores de gestão Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos
documentos e registos PQ.12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.06 PQ.12.01.04 PQ.12.01.05 PQ.21.01
 aprovisionamento de materiais e subcontratação gestão do sgq (20.01) gestão do sgq (20.01) (cont.)
nome Manutenção Ferramentas (22.01)
processo

de serviços (23.01) (controlo de documentos e registos) (EMM)

tipo suporte suporte suporte suporte

dono MANf ADF GQL GQL

Assegurar que:
Assegurar o aprovisionamento de materiais e a
. antes da sua emissão os doc. internos são revistos e
subcontratação de serviços conformes com os
aprovados, quanto à sua adequabilidade, por pessoas
requisitos especificados, ao melhor preço e nos
Garantir a operacionalidade e fiabilidade das autorizadas;
prazos estabelecidos.
ferramentas de transformação, do software . os doc. estão disponíveis nos locais onde são
Dotar a empresa de uma carteira de fornecedores de Assegurar que os EMM estão aptos a fornecer resultados
necessários;
materiais, de serviços subcontratados e de serviços de forma consistente de modo a garantir que as decisões
objectivo Assegurar que as ferramentas de transformação do . os doc. obsoletos são atempadamente removidos
de transporte capaz de cumprir com os requisitos relativas à aceitação de materiais, serviços, produtos e
cliente são verificadas, identificadas, protegidas e/ou dos pontos de emissão e/ou utilização;
especificados. processos estão correctas.
preservadas enquanto estiverem sob o controlo / . os doc. externos são identificados e a sua
Assegurar que os materiais dos cliente são
utilização pela Bramp. distribuição é controlada;
verificados, identificados, protegidos e/ou preservados
Assegurar o eficaz controlo dos registos resultantes
enquanto estiverem sob o controlo / utilização pela
de actividades internas e registos provenientes de
Bramp.
entidades externas.

Recepção e manutenção ferramentas de Compra de materiais e subcontratação de serviços

Gestão dos EMM (compra, recepção, calibração /
transformação Recepção de materiais e serviços subcontratados Controlo de documentos internos e externos
verificação, tratamento de EMM não conforme)
actividades Tratamento de não conformidades Controlo de registos
Qualificação de fornecedores de EMM e de serviços de
Gestão sobressalentes (ferramentas e instalações) Qualificação, acompanhamento e avaliação de Controlo de normas e legislação
calibração
fornecedores

. Documentos controlados
e nos locais onde são
. Necessidades de . Necessidades de
requeridos ou acessíveis
materiais e serviços materiais e de serviços . Necessidades de
aos colaboradores . Necessidades de
Necessidades subcontratados subcontratados supridas formalização e controlo de
autorizados monitorização e medição
operacionais ao nível . Alertas para reposição . Registos da qualidade documentos e registos
. Ferramentas de . Relatórios de avaliação . Necessidades de supridas
ferramentas de de stocks mínimos e/ou (material e serviço (internos e externos)
entradas saídas transformação do impacto de normas e monitorização e medição . Equipamentos de
transformação e de segurança de materiais subcontratado) . Necessidades de
operacionais e fiáveis legislação no sistema da no produto / processo monitorização e medição
instalações . Ficha de artigo (prazos . Material / serviço identificação e controlo de
qualidade aptos ao desempenho da sua
de entrega, stocks subcontratado não requisitos nomativos,
. Planos de acção para função
mínimo, máximo, conforme segregado e legais e regulamentares
implementação de
segurança) tratado
requisitos normativos,
legais e regulamentares

indicadores de gestão Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos
documentos e registos PQ.22.01 PQ.23.01.01, PQ.23.01.02 PQ.20.01.01, PQ.20.01.02 PQ.20.01.03
 gestão do sgq (20.01) (cont.) gestão do sgq (20.01) (cont.) gestão do sgq (20.01) (cont.)
nome gestão estratégica (01.01)
processo

(auditorias internas) (acções correctivas, preventivas e de melhoria) (satisfação dos clientes)

tipo suporte suporte suporte gestão

dono GQL GQL GQL GER

Definir as políticas e as orientações estratégicas que enquadram

Verificar se as actividades relativas à qualidade e os
o estabelecimentos dos objectivos da organização, providenciar
resultados associados estão conformes com as disposições Assegurar que são identificadas e eliminadas as causas reais Determinar o grau de satisfação dos clientes e o
objectivo os recursos, assegurar a implementação e a melhoria continua
previstas ou especificadas. e potenciais de não conformidades. posicionamento / imagem da Bramp nos mercados operados.
do sistema de gestão da qualidade de modo a satisfazer os
Determinar a eficácia do sistema da qualidade.
requisitos dos clientes e a atingir os objectivos propostos

Planeamento estratégico e dos objectivos da qualidade, política

da qualidade
Acções correctivas, preventivas e de melhoria
Gestão de auditorias internas ao processo produtivo e ao Estrutura organizacional
(análise de não conformidades reais, identificação de não Tratamento de respostas ao inquérito de satisfação
sistema da qualidade Provisão de recursos
actividades conformidades potenciais e de oportunidades de melhoria, Acções correctivas, preventivas e de melhoria
(planeamento, execução, avaliação de resultados, acções Planeamento do sistema de gestão da qualidade
identificação de causas e definição do plano de acção, Informação ao cliente
correctivas/preventivas e respectiva avaliação de eficácia) Análise de dados de desempenho dos processos
controlo da implementação e avaliação da eficácia)
Revisão do sistema da qualidade
Melhoria contínua

. Plano de Negócios (plano

estratégico, plano de
. ISC actividades)
. Política da Qualidade
. Planos de acções . Requisitos específicos de
correctivas, preventivas e de cliente
melhoria . Requisitos normativos,
legais e regulamentares
. Plano de contingência
. Resultados de auditorias
. Cliente informado das internas e externas
acções de melhoria . Reclamações de clientes / . Política da Qualidade
implementadas relatórios de falhas externas confirmada e/ou revista
. Análises sobre o . Mapa de Gestão dos Processos
desempenho e tendências . Mapa de Actividades de
. Relatório de auditoria dos processos e a Melhoria (sistema, processos e
entradas saídas . Programa de auditorias . Não conformidades reais ou . Planos de acções Respostas ao inquérito de conformidade dos produtos
. Planos de acções produtos)
internas (processo produtivo e potenciais correctivas, preventivas e de satisfação do cliente
correctivas, preventivas e de . Satisfação do cliente . Necessidades de recursos
sistema da qualidade) . Oportunidades de melhoria melhoria (produto / serviço) (avaliação da satisfação e
melhoria . Plano de Formação revisto e/ou
fidelização, avaliação do validado
desempenho da Bramp) . Acta de revisão do sistema
. Acções correctivas,
preventivas e de melhoria, e
eficácia
. Falhas reais e potenciais e
impacto na qualidade,
segurança e ambiente
. Formação realizada e
eficácia
. Recomendações /
oportunidades de melhoria

indicadores de gestão Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos Mapa de Gestão dos Processos

documentos e registos PQ.20.01.04 PQ.20.01.05 PQ.20.01.07 MQ, PQ.01.01

 GER ADF Tad COM GCL DES Tdes LOG Op (Apa) Mot PRD PP Tpro Afin Ct Cqv Op maqOp (Amp) Tcd Tql MANi GQL MANf Tman
01.01 R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
10.01 R C C C C C C
10.02 C C R C C C C C C C C C C
10.03 C C C C R C C C C C C C C C
11.01 C R C C C
12.01 R C C C C C C C C C C C C C
20.01 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R C C
21.01 R C C C C C C C C C C C C C
22.01 C C C C C C C C C C C C R
23.01 R C C C C C C
R - responsável C - Colaborador