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    TAREA ACADÉMICA # 1

    SAP S/4 HANA MM – SUMMA CENTER

    MACRO PROCESO: DATOS MAESTROS MM

    PROCESOS: Maestro de Materiales, Proveedores y Maestro de Compras

    ACTIVIDADES A REALIZAR: En base a lo aprendido en clase, Ud.


    estará en condiciones de:
    ● Crear registros del maestro de materiales
    ● Modificar y visualizar el registro del maestro de materiales
    ● Listar el maestro de materiales
    ● Crear registros del maestro de proveedores
    ● Modificar y visualizar el registro del maestro de proveedores
    ● Listar el maestro de proveedores
    ● Crear el registro info de compras
    ● Modificar y visualizar el registro info de compras

    FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:


    ● La tarea resuelta se presentará en PDF (las páginas que consideren)
    ● El archivo debe contener texto e imágenes de las pantallas de SAP
    ● El archivo debe subirse a la plataforma virtual bajo la nomenclatura:
    Tarea X + Nombre + Apellido Paterno (Ejem.: Tarea 1 Juan Pérez)

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    ACTIVIDAD 1.1 REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES

    Caso Empresarial: Usted forma parte del área de planificación y logística de la empresa ABC y es
    el encargado de crear y actualizar los registros generados en el maestro de materiales. Por tanto, se le
    SOLICITA la creación de un nuevo código de material, el mismo que debe tener las siguientes
    características:
    ● Código de material: Esta debe ser creado de la siguiente nomenclatura:
    Inicial de mi nombre + apellido paterno + guion bajo + correlativo numérico
    Por ejemplo: GHENRIQUEZ_001 ADELACRUZ_002
    *En caso SAP marque error por código existente, pruebe con otra inicial, apellido
    materno o correlativo
    ● Tipo de material: HAWA Mercadería
    ● Ramo: Comercio
    ● Centro: 1710 o 1720
    ● Centro de Beneficio: YB900

    Asimismo, se deben actualizar las siguientes vistas indicadas:

    1. Datos básicos 1 4. Dat.gral.ce./Almacenamiento 2


    2. Compras 5. Contabilidad 1
    3. Dat.gral.ce./Almacenamiento 1 6. Contabilidad 2

    Una vez obtenido el código de material, tomar nota y debe validar la creación de dicho material con
    la transacción MM03.

    Ud. se puede ayudarse con las transacciones: MM01, MM02, MM03, MM60

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     CREACION DE CODIGO DE MATERIAL

     SELECCIÓN DE VISTAS

     SELECCIÓN DE NIVEL DE ORGANIZACION

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     SE CREO EL CODIGO DE MATERIAL 3070 EL CUAL DENOMINAREMOS JHORNA_001
     TAMBIEN SE MODIFICO LAS VISTAS SELECCIONADAS COMO SE PUEDE VER A
    CONTINUACION
     DATOS BASE 1

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     COMPRAS

     ALMACEN 1

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     ALMACEN 2

     CONTABILIDAD 1

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     CONTABILIDAD 2

     SE PROCEDIO A VERIFICAR LA CREACION DEL MATERIAL CON EL CODIGO MM03

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     SE MODIFICO EL MATERIAL CON EL CODIGO MM02

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    ACTIVIDAD 1.2 REGISTRO MAESTRO DE PROVEEDORES (Interlocutor Comercial)

    Caso Empresarial: La empresa ABC, después de un proceso de evaluación, decidió iniciar una
    estrecha relación comercial con un nuevo proveedor extranjero. Por tanto, para poder realizar pedidos
    a este proveedor se debe crear un nuevo registro en el maestro de proveedores.
    Como Ud. es el encargado de crear la data maestra de la empresa, se le SOLICITA la
    creación de un nuevo interlocutor comercial a nivel de ORGANIZACIÓN y debe utilizar la
    agrupación: BP02 Numeración interna p.uso estándar.
    Adicionalmente, se le solicita que actualice el interlocutor con las siguientes funciones:
    ● FLVN00 PROVEEDOR (Finanzas)
    ● FLVN01 PROVEEDOR (Compras)
    Asimismo, debe considerar los siguientes niveles organizativos para la creación del proveedor:
    ● Organización de compras: 1710
    ● Sociedad: 1710
    Una vez obtenido el código del interlocutor, tomar nota y debe validar con la transacción BP.

    Utilizar las transacciones: BP, MKVZ


     SE CREO UN NUEVO INTERLOCUTOR

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     SE ACTUALIZO EL INTERLOCUTOR CON LAS FUNCIONES PROVEEDOR
    (FINANZAS Y COMPRAS) COMO SE PUEDE VER EN LA SIGUIENTE IMAGEN

     CON LA TRANSACCION BP SE PROCEDIO A VALIDAR LA CREACION DEL


    INTERLOCUTOR

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    ACTIVIDAD 1.3 REGISTRO INFO DE COMPRAS

    Caso Empresarial: Luego de haber creado el material y el interlocutor comercial, se le SOLICITA


    la creación de un nuevo registro info de compras para ambos datos maestros obtenidos
    anteriormente (material y proveedor). El mismo debe actualizarse en la Organización de Compras
    1710 y Centro 1710, con infotipo a utilizar: Normal.

    Una vez obtenido el código del interlocutor, tomar nota y debe validar con la transacción ME13.

    Utilizar las transacción: ME11, ME12, ME13

     SE CREO EL REGISTRO DE INFO DE COMPRAS CON LOS DATOS ACTUALIZADOS


    (ME11)

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    CON LA TRANSACCION ME13 SE VISUALIZO LA CREACION DEL REGISTRO DE INFO

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