Extrato Eletrônico EDI

Layout de especificação do arquivo EDI

Pagseguro
(Transacional, Financeiro, Antecipação

Versão da Especificação 2.00.22

Versão EDI 2.00

Data 27/01/2022
Extrato Eletrônico - EDI
O EDI do PagSeguro fornece todas as
informações necessárias para os clientes que
possuem grande volume de dados e que têm O cliente tem acesso a 3 tipos de arquivos:
necessidade de fazer sua conciliação de modo
automatizado. Transacional
Para isso, em função das especificidades do
negócio, os arquivos gerados pelo PagSeguro têm Financeiro
características próprias, diferentes de outros
players, que viabilizam: Antecipação
- Conciliação do movimento Conta PagSeguro; Estes arquivos entregam toda a informação
- Conciliação do movimento Conta Bancária; necessária para conciliação de vendas, liquidação
e antecipações.
- Reconciliação financeira e contábil;
- Segurança no recebimento da informação.

2
Layout

Campo Descrição

Tamanho Indica a quantidade de caracteres, posições,

O PagSeguro adotou um layout pré-definido, em utilizadas pela informação.
texto posicional, para atender às especificidades
do seu modelo de negócio. Início Identifica a posição inicial da informação no
arquivo.
Assim, na descrição de cada um dos campos dos
arquivos, é possível verificar as informações Tipo Indica o tipo de informação que preenche o
relevantes para configuração de sistemas que campo do arquivo, podendo ser numérica ou
interpretarão os layouts. alfanumérica.

Nome Identifica o nome do campo de referência.

A tabela ao lado descreve a informação de cada
Técnico
um dos campos de acordo com a sua posição.
Descrição Explicação do conteúdo do campo

3
Layout
TIPOS DE CAMPO.

TIPO DESCRIÇÃO

Numérico sem sinal, alinhado à direita, suprimidos a vírgula

e os pontos decimais, com as posições não
significativas zeradas;

Alfanumérico alinhado à esquerda, com as posições não

significativas preenchidas em branco

4
Layout
O arquivo EDI é composto por 4 diferentes tipos de registros: Header, Detalhe, Saldo e Trailer.
As linhas são apresentadas dentro dos arquivos conforme abaixo:

Tipo de Registro Descrição Transacional Financeiro Antecipação

0 Header X X X

1 Detalhe X X X

2 Saldo X

9 Trailer X X X

As linhas Header, Saldo e Trailer são Mandatórias, logo, sempre estarão presentes nos arquivos.
A linha de Detalhe é Condicional à existência de movimentações para serem apresentadas ao arquivo.

5
Regime de Recebimentos
Recebimento Múltiplo
No regime múltiplo, conforme parcela, o recebimento é feito de acordo com o número de parcelas da transação de
venda, mês a mês.
No caso de uma transação que seja recebimento múltiplo (conforme parcela) e parcelada em 3 vezes feita no dia
02/12/2017 tem saída padrão no arquivo transacional.
Como o recebimento é múltiplo, as parcelas serão liberadas uma a uma, mês a mês, em datas diferentes. São
geradas uma linha Detalhe para cada parcela A Receber no arquivo com o preenchimento do campo Pagamento
indicando que há outras parcelas a vencer.

Parcela a Quantidade Data prevista

Pagamento Plano
ser paga de parcelas de pagamento
M 03 01 03 02/01/2018
M 03 02 03 02/02/2018
M 03 03 03 02/03/2018

6
Regime de Recebimentos
Recebimento Único
No regime de recebimento único, todo o valor é liberado para o vendedor ao final de um prazo definido. (Por exemplo:
2,14 ou 30 dias).
No caso de uma transação que seja recebimento único com 14 dias para receber e parcelada em 10 vezes feita no
dia 02/12/2017 tem saída diferente no arquivo transacional.
Como o recebimento é único, existe apenas uma ‘Parcela a ser paga’ e uma ‘Data prevista de pagamento’. É gerada
apenas uma linha Detalhe no arquivo com o preenchimento do campo Pagamento indicando que não há outras
parcelas a vencer.

Parcela a Quantidade Data prevista

Pagamento Plano
ser paga de parcelas de pagamento
U 14 01 10 16/12/2017

7
Cálculo do Valor Líquido
Quando transação sem parcelas:
[Valor Líquido da Transação] =
[Valor total da transação] -
[Total Taxas e Tarifas]

Quando transação parcelada:

[Valor da Parcela] =
[Valor Líquido da Transação] /
[Quantidade de parcelas da transação]
* No caso de dízima no resultado da divisão, é somado R$
0.01 no valor da 1ª parcela em diante até que o valor fique
balanceado.

8
Header
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “0”: identifica o tipo de registro header.

10 2 Num ESTABELECIMENTO Estabelecimento Número do estabelecimento PagSeguro. Identificador único do vendedor no

PagSeguro.
*Para os casos de estabelecimentos com matriz e filial que optem por receber a
informação dos estabelecimentos no mesmo arquivo, será preenchido apenas
com o número da matriz.
8 12 Num DATA_PROCESSAMENTO Data de Data em que o arquivo foi gerado, AAAAMMDD.
Processamento
8 20 Num DATA_INICIO Período Inicial DATA_INICIO refere-se à Data do Evento, AAAAMMDD.

8 28 Num DATA_FIM Período Final DATA_FIM refere-se à Data do Evento. AAAAMMDD.

7 36 Num SEQUENCIA_ARQUIVO Sequência Número sequencial do arquivo.

5 43 Alfa ADQUIRENTE Empresa Constante “PAGSG”.

Adquirente
2 48 Num TIPO_EXTRATO Tipo de extrato Tipo de registros do extrato.
*Ver tabela “Tipo de Extrato”.
21 50 Alfa Filler Constante “A” preenchido com brancos.
3 71 Alfa VERSAO_LAYOUT Versão Layout Constante “002”.
3 74 Alfa VERSAO_RELEASE Versão Release Constante “.00”

454 77 Alfa Uso interno Esse campo será preenchido com informações utilizadas apenas pela
PagSeguro PagSeguro.

9
Trailer
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “9”: identifica o tipo de registro trailer.

11 2 Num QUANTIDADE_REGISTROS Total de registro Número total de registros. Contabilizando somente registros do tipo 1.

518 13 Alfa Uso interno Esse campo será preenchido com informações utilizadas apenas pela
PagSeguro PagSeguro.

1
Transacional
No arquivo Transacional consta toda a movimentação do cliente realizada no dia anterior à Data de Processamento,
como vendas, chargebacks e cancelamentos e outros ajustes de crédito e de débito, que afeta o Saldo a Receber da
conta PagSeguro.
*Cabe ressaltar que não constam as informações relativas a Vouchers, pois estas são reportadas diretamente pelas
empresas contratadas.

A nomenclatura segue o padrão:

PAGSEG_IDPagSeguro_TRANS_DATAPROCESSAMENTO.txt
Por exemplo, o EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2017 terá a nomenclatura:
PAGSEG_1234567890_TRANS_20171202.

11
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “1”: identifica o tipo de registro detalhe.

10 2 Num ESTABELECIMENTO Estabelecimento Código do cliente. Identificador único do vendedor no PagSeguro.

8 12 Num DATA_INICIAL_TRANSACAO Data inicial da Data inicial da transação no PagSeguro, AAAAMMDD.

transação
8 20 Num DATA_VENDA_AJUSTE Data do evento Data da confirmação da venda ou data do ajuste, AAAAMMDD.

6 28 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da confirmação da venda ou do ajuste, HHMMSS.

2 34 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

*Ver tabela “Tipo de Evento”
2 36 Num TIPO_TRANSACAO Tipo de Identifica o tipo de ajuste.
transação *Ver tabela “Tipo de Transação”
8 38 Alfa NUMERO_SERIE_LEITOR Número de série Número de série do leitor em que foi efetuada a venda ou em branco quando
do leitor for web.
32 46 Alfa CODIGO_TRANSACAO Código da Identificação única da transação realizada.
transação
20 78 Alfa CODIGO_VENDA Código do pedido Código do pedido, preenchido pelo cliente para identificação.

13 98 Num VALOR_TOTAL_TRANSACAO Valor total da Valor total da transação.

transação
13 111 Num VALOR_PARCELA Valor da parcela Valor da parcela que foi liberada quando recebimento múltiplo ou
ou líquido total Valor líquido da transação quando recebimento único.

12
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 124 Alfa PAGAMENTO_PRAZO Pagamento “A” = Antecipação das parcelas
"U" – recebimento único
"M" – recebimento múltiplo (conforme parcela)
2 125 Alfa PLANO Plano No caso de venda parcelada, será formatado com o número total de parcelas
No caso de recebimento "U" -Único, será formatado com o total de dias.
2 127 Alfa PARCELA Parcela Número da parcela que será liberada quando recebimento múltiplo ou
Constante “1” quando recebimento único.

2 129 Num QUANTIDADE_PARCELAS Quantidade de Quantidade de parcelas da transação:

parcelas da 00 - débito à vista
transação 01 - crédito à vista
02 a 18 – parcelado.
8 131 Num DATA_PREVISTA_PAGAMENTO Data prevista de Data prevista para que o valor fique “Disponível" para o cliente, AAAAMMDD.
pagamento
13 139 Num TAXA_PARCELA_COMPRADOR Taxa de Taxa de parcelamento do comprador.
parcelamento
comprador
13 152 Num TARIFA_BOLETO_COMPRA Tarifa boleto Tarifa de boleto do comprador.
comprador
13 165 Num VALOR_ORIGINAL_TRANSACAO Valor original da Valor original da transação.
transação
13 178 Num TAXA_PARCELA_VENDEDOR Taxa de Taxa de parcelamento do vendedor.
parcelamento
vendedor

13
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
13 191 Num TAXA_INTERMEDIACAO Taxa de Taxa de intermediação.
intermediação
13 204 Num TARIFA_INTERMEDIACAO Tarifa de Tarifa de intermediação.
intermediação
13 217 Num TARIFA_BOLETO_VENDEDOR Tarifa boleto Tarifa de boleto do vendedor.
vendedor
13 230 Num TAXA_REP_APLICACAO Repasse Repasse para aplicação.
aplicação
13 243 Num VALOR_LIQUIDO_TRANSACAO Valor líquido da Valor líquido da transação.
transação
2 256 Num STATUS_PAGAMENTO Status do Identifica a situação em que se encontra a transação na data da geração do
pagamento arquivo.
*Ver tabela “Status de Pagamento”
2 258 Alfa Filler Será preenchido com brancos.

2 260 Num MEIO_PAGAMENTO Meio de Identifica o meio de pagamento utilizado na transação. *Ver tabela “Meio de
pagamento Pagamento”
30 262 Alfa INSTITUICAO_FINANCEIRA Instituição Nome da Instituição Financeira ou bandeira relacionada à transação.
financeira /
bandeira
2 292 Alfa CANAL_ENTRADA Canal de entrada Canal por onde a transação foi capturada no PagSeguro.
*Ver tabela “Canal de Entrada”

14
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
2 294 Num LEITOR Leitor Leitor por onde a transação foi capturada no PagSeguro ou em branco quando
for web.
*Ver tabela “Leitor”
2 296 Num MEIO_CAPTURA Meio de captura Meio por onde a transação foi capturada no PagSeguro.
*Ver tabela “Meio de Captura”
32 298 Alfa NUM_LOGICO Número lógico Número lógico para uso do TEF.
14 330 Alfa NSU NSU NSU da transação.

6 344 Alfa CARTAO_BIN Cartão Bin 6 primeiros dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

4 350 Alfa CARTAO_HOLDER Cartão Holder 4 últimos dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

6 354 Alfa CODIGO_AUTORIZACAO Código de Código de autorização da transação.

Autorização
32 360 Alfa CODIGO_CV Código do CV Código do CV da transação

139 392 Num Uso interno Esse campo será preenchido com informações utilizadas apenas pela
PagSeguro PagSeguro.

15
Financeiro
No arquivo Financeiro consta toda movimentação relativa à liquidação das transações realizada no dia anterior à
Data de Processamento, como vendas, chargebacks e cancelamentos e outros ajustes de crédito e de débito, que
afeta o Disponível da conta PagSeguro. Também são apresentados transferências entre contas PagSeguro e os
Saques efetuados para contas em Domicílios Bancários.
*Cabe ressaltar que não constam as informações relativas a Vouchers, pois estas são reportadas diretamente pelas
empresas contratadas.
Também é apresentado a posição de Saldo Inicial e Final da conta PagSeguro referente ao dia anterior à Data de
Processamento.

A nomenclatura segue o padrão:

PAGSEG_IDPagSeguro_FIN_DATAPROCESSAMENTO.txt
Por exemplo, o EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2017 terá a nomenclatura:
PAGSEG_1234567890_FIN_20171202.

16
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “1”: identifica o tipo de registro detalhe.

10 2 Num ESTABELECIMENTO Estabelecimento Código do cliente. Identificador único do vendedor no PagSeguro.

8 12 Num DATA_INICIAL_TRANSACAO Data inicial da Data inicial da transação no PagSeguro, AAAAMMDD.

transação
8 20 Num DATA_VENDA_AJUSTE Data do evento Data da mudança de status, AAAAMMDD.

6 28 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da mudança de status, HHMMSS.

2 34 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

*Ver tabela “Tipo de Evento”
2 36 Num TIPO_TRANSACAO Tipo de Identifica o tipo de ajuste.
transação *Ver tabela “Tipo de Transação”
8 38 Alfa NUMERO_SERIE_LEITOR Número de série Número de série do leitor em que foi efetuada a venda ou em branco quando
do leitor for web.
32 46 Alfa CODIGO_TRANSACAO Código da Identificação única da transação realizada.
transação
20 78 Alfa CODIGO_VENDA Código do pedido Código do pedido, preenchido pelo cliente para identificação.

13 98 Num VALOR_TOTAL_TRANSACAO Valor total da Valor total da transação.

transação
13 111 Num VALOR_PARCELA Valor da parcela Valor da parcela que foi liberada quando recebimento múltiplo ou
ou líquido total Valor líquido da transação quando recebimento único.

17
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 124 Alfa PAGAMENTO_PRAZO Pagamento “A” = Antecipação de parcelas
"U" – recebimento único
"M" – recebimento múltiplo (conforme parcela)
2 125 Alfa PLANO Plano No caso de venda parcelada, será formatado com o número total de parcelas
Se o campo Pagamento for preenchido com "U", referencia o total de dias.
2 127 Alfa PARCELA Parcela Número da parcela que está sendo liberada quando recebimento múltiplo,
Constante “1’ quando recebimento único, No caso de Tipo de Transação igual a
04 (Transferência outros bancos) o campo será preenchido com 0.
2 129 Num QUANTIDADE_PARCELAS Quantidade de Quantidade de parcelas da transação:
parcelas da 00 - débito à vista
transação 01 - crédito à vista
02 a 18 – parcelado.
8 131 Num DATA_MOVIMENTACAO Data de Data efetiva de disponibilização/confirmação da movimentação financeira,
pagamento AAAAMMDD.
13 139 Num TAXA_PARCELA_COMPRADOR Taxa de Taxa de parcelamento do comprador.
parcelamento
comprador
13 152 Num TARIFA_BOLETO_COMPRA Tarifa boleto Tarifa de boleto do comprador.
comprador
13 165 Num VALOR_ORIGINAL_TRANSACAO Valor original da Valor original da transação.
transação
13 178 Num TAXA_PARCELA_VENDEDOR Taxa de Taxa de parcelamento do vendedor.
parcelamento
vendedor

18
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
13 191 Num TAXA_INTERMEDIACAO Taxa de Taxa de intermediação.
intermediação
13 204 Num TARIFA_INTERMEDIACAO Tarifa de Tarifa de intermediação.
intermediação
13 217 Num TARIFA_BOLETO_VENDEDOR Tarifa boleto Tarifa de boleto do vendedor.
vendedor
13 230 Num TAXA_REP_APLICACAO Repasse Repasse para aplicação.
aplicação
13 243 Num VALOR_LIQUIDO_TRANSACAO Valor líquido da Valor líquido da transação.
transação
13 256 Num Taxa de
TAXA_ANTECIPACAO Taxa de antecipação.
antecipação
13 269 Num Valor líquido com
VALOR_LIQUIDO_ANTECIPACAO Valor líquido da transação, descontada a taxa de antecipação.
antecipação
2 282 Num STATUS_PAGAMENTO Status do Identifica a situação em que se encontra a transação na data da geração do
pagamento arquivo.
*Ver tabela “Status de Pagamento”
2 284 Alfa IDENTIFICADOR_REVENDA Identificador de Identificador de revenda.
Revenda
2 286 Num MEIO_PAGAMENTO Meio de Identifica o meio de pagamento utilizado na transação.
pagamento *Ver tabela “Meio de Pagamento”

19
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
30 288 Alfa INSTITUICAO_FINANCEIRA Instituição Nome da Instituição Financeira ou bandeira relacionada à transação.
financeira /
bandeira
2 318 Alfa CANAL_ENTRADA Canal de entrada Canal por onde a transação foi capturada no PagSeguro.
*Ver tabela “Canal de Entrada”
2 320 Num LEITOR Leitor Leitor por onde a transação foi capturada no PagSeguro ou em branco quando
for web. *Ver tabela “Leitor”
2 322 Num MEIO_CAPTURA Meio de captura Meio por onde a transação foi capturada no PagSeguro.
*Ver tabela “Meio de Captura”
6 324 Num COD_BANCO Código do Banco Código do banco de pagamento, de acordo com tabela do BACEN.

9 330 Alfa BANCO_AGENCIA Código da Código da agência bancária com dígito verificador.
agência
16 339 Alfa CONTA_BANCO Conta de Número da conta corrente de pagamento ou número do cartão pré-pago.
pagamento
32 355 Alfa NUM_LOGICO Número lógico Número lógico para uso do TEF.

14 387 Alfa NSU NSU NSU da transação.

6 401 Alfa CARTAO_BIN Cartão BIN 6 primeiros dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

4 407 Alfa CARTAO_HOLDER Cartão Holder 4 últimos dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

20
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
6 411 Alfa CODIGO_AUTORIZACAO Código de Código de autorização da transação.
Autorização
32 417 Alfa CODIGO_CV Código do CV Código do CV da transação.

82 449 Uso interno Esse campo será preenchido com informações utilizadas apenas pela
PagSeguro PagSeguro.

21
Saldo
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “2”: identifica o tipo de registro detalhe de saldo.

10 2 Num ESTABELECIMENTO Estabelecimento Código do cliente. Identificador único do vendedor no PagSeguro.

8 12 Num DATA_MOVIMENTACAO Data do saldo Data do saldo, no formato AAAAMMDD.

2 20 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

*Ver tabela “Tipo de Evento”.
13 22 Num VALOR_SALDO Saldo Valor do saldo disponível.

22
Antecipação
No arquivo de Antecipação consta toda movimentação relativa à liquidação das transações de forma antecipada e
que foi realizada no dia anterior à Data de Processamento que afeta o Disponível da conta PagSeguro.
*Todo o movimento de Antecipação também é apresentado no EDI Financeiro.

A nomenclatura segue o padrão:

PAGSEG_IDPagSeguro_ANT_DATAPROCESSAMENTO.txt
Por exemplo, o EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2017 terá a nomenclatura:
PAGSEG_1234567890_ANT_20171202.

23
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “1”: identifica o tipo de registro detalhe.

10 2 Num ESTABELECIMENTO Estabelecimento Código do cliente. Identificador único do vendedor no PagSeguro.

8 12 Num DATA_INICIAL_TRANSACAO Data inicial da Data inicial da transação no PagSeguro, AAAAMMDD.

transação
8 20 Num DATA_VENDA_AJUSTE Data do evento Data da mudança de status, AAAAMMDD.

6 28 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da mudança de status, HHMMSS.

2 34 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

*Ver tabela “Tipo de Evento”
2 36 Num TIPO_TRANSACAO Tipo de Identifica o tipo de ajuste.
transação *Ver tabela “Tipo de Transação”
32 38 Alfa CODIGO_TRANSACAO Código da Identificação única da transação realizada.
transação
20 70 Alfa CODIGO_VENDA Código do pedido Código do pedido, preenchido pelo cliente para identificação.

13 90 Num VALOR_TOTAL_TRANSACAO Valor total da Valor total da transação.

transação
13 103 Num VALOR_PARCELA Valor da parcela Valor da parcela que foi liberada, no caso de recebimento conforme parcela, ou
ou líquido total valor líquido da transação, se for recebimento único.

24
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
2 116 Alfa PLANO Plano No caso de venda parcelada, será formatado com o número total de parcelas
Se o campo Pagamento for preenchido com "U", referencia o total de dias.
2 118 Alfa PARCELA Parcela Número da parcela que está sendo liberada quando recebimento múltiplo ou
Constante “01’ quando recebimento único.
2 120 Num QUANTIDADE_PARCELAS Quantidade de Quantidade de parcelas da transação:
parcelas da 00 - débito à vista
transação 01 - crédito à vista
02 a 18 – parcelado.
8 122 Num DATA_PREVISTA_PAGAMENTO Data prevista de Data prevista para disponibilização/confirmação da movimentação financeira.
pagamento AAAAMMDD.
8 130 Num DATA_MOVIMENTACAO Data de Data efetiva de disponibilização/confirmação da movimentação financeira.
movimentação AAAAMMDD.
13 138 Num VALOR_LIQUIDO_TRANSACAO Valor líquido da Valor líquido da transação.
transação
13 151 Num TAXA_ANTECIPACAO Taxa de Taxa de antecipação.
antecipação
13 164 Num VALOR_LIQUIDO_ANTECIPACAO Valor líquido com Valor líquido da transação, descontada a taxa de antecipação.
antecipação
2 177 Num STATUS_PAGAMENTO Valor líquido com Identifica a situação em que se encontra a transação na data da geração do
antecipação arquivo.
*Ver tabela “Status de Pagamento”
32 179 Alfa NUM_LOGICO Número lógico Número lógico para uso do TEF.

14 211 Alfa NSU NSU NSU da transação.

25
Detalhe
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição
6 225 Alfa CARTAO_BIN Cartão BIN 6 primeiros dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

4 231 Alfa CARTAO_HOLDER Cartão Holder 4 últimos dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

6 235 Alfa CODIGO_AUTORIZACAO Código de Código de autorização da transação.

Autorização
32 241 Alfa CODIGO_CV Código do CV Código do CV da transação.

258 273 Uso interno Esse campo será preenchido com informações utilizadas apenas pela
PagSeguro PagSeguro.

26
Tabelas de Apoio

Tipo de Extrato Descrição Tipo de

Descrição
Registro
01 Transacional
0 Header
02 Financeiro
1 Detalhe
03 Antecipação
2 Saldo
04 Saldo
3 Trailer

27
Tabelas de Apoio
Tipo Tipo
Descrição Sinal Descrição Sinal
Evento Evento
01 Venda ou Pagamento + 11 Abertura Pré-Chargeback -
02 Ajuste a Crédito + Encerramento Pré-
12 +
Chargeback
03 Ajuste a Débito -
14 Agendamento Saque CIP -
04 Transferência outros bancos -
15 Saque Aprovado CIP Null
05 Chargeback -
16 Remuneração de Conta +
06 Cancelamento -
Transferência Conta Digital
07 Saldo Inicial + 17 -
PagBank
08 Saldo Final + 18 Saque Cancelado +
09 Abertura Disputa -
10 Encerramento Disputa +
Obs: O tipo de Evento 15 é somente informativo

28
Tabelas de Apoio
Tipo
Descrição Sinal
Evento
19 Débito divisão de pagamento -
20 Crédito divisão de pagamento +
21 Aquisição do Envio fácil -
Aporte para aquisição do
22 +
envio Fácil

29
Tabelas de Apoio
Tipo de Tipo de
Descrição Descrição
Transação Transação
01 Pagamento 11 Assinatura
Transferência Contas 12 Bônus de Campanhas
02
PagSeguro
13 Pagamento secundário
03 Adição de fundos
14 Validadora
04 Transferência outros bancos
15 Wallet
05 Cobrança
06 Doação
07 Bônus
08 Repasse de Bônus
09 Operacional
10 Doação política

30
Tabelas de Apoio
Meio de Status de
Descrição Descrição
Pagamento Pagamento
00 Operação Conta PagSeguro 01 Agendado
01 Débito Online 02 Pago
02 Boleto 03 Disponível
03 Cartão de Crédito 04 Disponível por Antecipação
04 Saldo 05 Solicitado
07 Depósito em Conta
08 Cartão de Débito
09 Débito Automático em Conta
11 Pix

31
Tabelas de Apoio
Leitor Descrição Leitor Descrição Leitor Descrição
Operação Conta 12 Moderninha PRO 32 Moderninha PRO 2
00
PagSeguro
14 D150 33 Moderninha X
01 Leitor de crédito
15 Moderninha Wifi Plus 36 Minizinha NFC
02 D200
18 TEF-PINPAD 37 PagPhone
03 MINI
21 Minizinha Chip 38 Moderninha Profit
04 Maquininha GPRS
22 Moderninha Plus 46 Minizinha Chip 3
05 Mobi Pin 10
29 Moderninha Smart 47 Moderninha Smart 2
09 Moderninha Wifi
Moderninha Smart c/
30
10 BTW câmera
11 BTW E275 31 Minizinha Chip 2

32
Tabelas de Apoio
Canal de Canal de
Descrição Descrição
Entrada entrada
Operação Conta PagSeguro QR QR Code
W E-commerce LK Link
N PagSeguro NFC AP Aplicativo PagSeguro
MD Venda digitada Meio de
Descrição
captura
MT Venda tarja
01 Chip
Venda com leitor de chip e
MP
senha 02 Tarja
ME Venda pela Moderninha 03 Não presencial
WT Aplicativo Carteira PagSeguro 04 TEF
TF TEF 05 QR CODE

33
Informações adicionais
QR CODE CAIXA

As transações capturadas via o QR Code Caixa, podem ser identificadas mediante o meio de captura= 05 (QR Code) e Meio de
pagamento= 08 (Cartão de débito).

PIX

As transações realizadas com o novo arranjo de pagamento PIX, podem ser identificadas pelo meio de pagamento=11 (Pix), e
elas serão cadastradas com o Tipo de transação =1 (Pagamento) e Tipo evento = 1 (Venda ou pagamento), e no campo
instituição Financeira será reportada a informação BACEN.

Essas transações terão liquidação em D0, e serão permitidas aos vendedores que possuírem chave cadastrada com o
direcionamento para as contas digitais do PagSeguro. Dessa forma os movimentos relacionados ao PIX serão enviados nos
arquivos transacionais e financeiro do mesmo dia.

TRANSFERÊNCIA CONTA DIGITAL

Movimentação que é feita para envio do valor a conta digital (Pagbank), movimentações que ocorrem diretamente na conta digital
não são demonstradas no EDI.
SAQUE CANCELADO

Quando um saque não ocorre e o saque é cancelado, o valor devolvido será apresentado com esse tipo evento

34
Informações adicionais
SPLIT
A transação primária já será criada com o valor calculado (valor total – taxas- repasse), e não terá mais a necessidade do ajuste a
débito no EDI, e a transação secundária será criada tanto para o Seller como para o Market Place (Apenas como informativo de qual
foi o valor da secundária).

VENDA WEB
R$ 100,00

DIVISÃO
DO VALOR

MARKET PLACE SELLER

R$ 30,00 R$ 70,00

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Informações adicionais
DIVISÃO DE PAGAMENTO
A divisão de pagamento é uma configuração onde um valor é debitado (Evento 19) após a liquidação de uma transação, e esse
valor é creditado em outro cliente (Evento 20). Esse valor debitado ocorre para cada transação liquidada, mas não necessariamente
no mesmo dia da liquidação.
Divisão de pagamento

Déb. divisão de Créd. divisão

A receber
pagamento de pagamento
(TRANS)
(FIN) (FIN)

Processo de
liberação
Code: ABC Code: ABC Code: ABC Code: ABC
Bandeira: Visa Bandeira: Visa Bandeira: Visa Bandeira: Visa
Meio de pgto: Meio de pgto: Meio de pgto: Meio de pgto:
Débito Débito Débito Débito
Qtd parcelas:1 Qtd parcelas:1 Qtd parcelas:1 Qtd parcelas:1
Valor: R$ 21,00 Valor: R$ 20,00 Valor: R$ -2,00 Valor: R$ 2,00
Tipo_evento:1 Tipo_evento:1 Tipo_evento:19 Tipo_evento:20
EDI TRANS EDI FIN EDI FIN EDI FIN

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Entrega

VAN API
Os arquivos EDI do PagSeguro podem ser enviados Os arquivos EDI do PagSeguro podem ser
para vendedores ou conciliadores através de clientes consultados via API do EDI, para acessar a
VAN. documentação da API clique aqui.
VAN significa Rede de Valor Agregado (Value Added
Network) que faz a comunicação segura entre duas
pontas para o tráfego dos arquivos.
Este tipo de solução é bastante utilizada no mercado
em geral e, em especial, no financeiro.

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https://pagseguro.uol.com.br/

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