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SAP ERP - Sales and Senlices
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Vers%odo curso: 92
Dura~Ziodo curso: 10 dia(s)
Numero do material: 50094949
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como material de referencia. NBo e indicado como nlaterial autodidatico.
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As seguintes convenqbes tipograficas tambkm serBo usadas neste manual.
Estilo DescriqPo
Texto de exenzylo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Incluem

nolnes de campos, titulos de telas, botbes, assim como
nome, caminhos e opqbes de menu.
Tambk~nusado colno referencia em outras
documentaq8es, internas e externas.
Texto de exemplo Enfatiza palavras ou frases no texto, em titulos de

graficos e tabelas.
TEXT0 DE Nomes de elelnentos no sistema. Incluem noines

EXEMPLO de reports, de programas, codigos de transaqbes,
noines de tabelas e palavras-chave individuais de ulna
linguagem de programaqiio, se acompanhados do texto
principal, como, por exeinplo, SELECT e INCLUDE.
T e x t o de exemplo Saida em tela. Inclui nomes de files e diretorios e

seus caminhos, mensagens, nomes de variaveis e
de pariimetros e passagens do texto fonte de um
programa.
T e x t o de Entrada exata do usuario. SBo palavras e caracteres

exemplo entrados no sistema exatamente como aparecem na
documentaqBo.
< T e x t 0 de Entrada variavel do usuario. Colchetes indicam que

exemplo> palavras e caracteres podem ser substituidos por
entradas apropriadas.
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. iii

Sobre este manual TSCM62
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iv O 2010 SAP AG. Todos os direitos resewados. 20-07-2010

Vis2o geral do curso ..................................................... ix
Metas do curso .........................................................ix
Objetivos do curso ......................................................x
Capitulo 1: Tecnica de condigdes na determinagio do prego ..1

Fundamentos da determinaqgo do preqo............................2
Introduq20 a tecnica de condiqbes .................................18
Capitulo 2: Configurag20 da determinagio do prego ........... 47

Sintese da configurag20 da determinaqao do preqo ............. 48
Personalizaq%ode componentes da determinaqgo do preqo ... 56
Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condig20 ................ 81

Listas de condiqdes e atualizaq%o..................................82
Capitulo 4: Fun~aesespeciais ....................................... 117

Funqbes especiais de determinaq20 do preqo ...................118
Determinaqgo do preqo em hierarquias...........................141
Determinag20 de dados no acesso................................145
Capitulo 5: Tipos de condigdes ..................................... 155

Tipos especiais de condiqbes ......................................156
Tipos de condiqbes estatisticas ....................................179
Capitulo 6: Impastos. acordos sobre pregos e b6nus ......... 189

l mpostos ..............................................................190
Acordos sobre pregos ...............................................196
Introduq2o ao processamento de b6nus..........................207
Capitulo 7: Visio geral de faturamento ............................239

Sintese do curso .....................................................240
Integragao do documento de faturamento na cadeia de processos
de SD ..............................................................242
Capitulo 8: Visio geral de faturamento .Unidades

organizacionais.........................................................-253
Trabalhar com unidades organizaciohais no customizing ......254
20-07-2010 O 2010 SAP AG . Todos os direitos reservados. V

lndice TSCM62
Capitulo 9: Controle do processo de faturamento ..............263

Controles do tip0 de documento de faturamento ................264
Capitulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais .279

Tipos de documento de faturamento no processamento de
reclamaqbes ...................................................... 280
Transaqbes comerciais especiais .fatura pro forma e venda a
vista ................................................................
291
Capitulo 11: Fluxo de dados ......................................... 301

Fluxo de dados e controle de copia ...............................302
Capitulo 12: Criar documentos de faturamento ................. 317

Opqbes para criar documentos de faturamento .................318
Capitulo 13: Tipos de 1iquidac;Zio .................................... 331

Combinaq20 de faturas e partiq20 de fatura .....................332
Lista de faturas .......................................................343
Capitulo 14: Transa~6esespeciais ................................. 347

Programas de faturamento .faturamento periodic0 e faturamento
partial.. ............................................................348
Processamento de adiantamentos em Vendas e distribuiq2o .359
Pagamentos a prestaqbes ..........................................372
Capitulo 15: Deterrnina~Ziode contas ..............................379

Processo e areas de determinaq20 de contas ...................380
Classificaqao contabil de divisdes .................................392
.........................................................................395
Capitulo 16: Interface SDlFl ..........................................401

Campos de interface SD/FI selecionados ........................402
.........................................................................417
Capitulo 17: Controle de copia ......................................421

Controle de copia ....................................................422
.........................................................................446
Capitulo 18: Controle de texto .......................................449

Controle de texto .....................................................450
.........................................................................480
vi O 2010 SAP AG . Todos os direitos reservados . 20-07-2010

TSCM62 lndice
Capitulo 19: Mensagem ............................................... 483

Determina~aode mensagens ......................................484
Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript) ..........497
Formularios baseados em PDF no processo de vendas .......516
Capitulo 20: Modifica~6esdo sistema .............................523

Tecnicas para evitar gargalos no sistema ........................524
.........................................................................543
Anexo 1: S e ~ i o
do anexo 1 "Determina~iodo preGo no
Gerenciamento da ordem do cliente" Modelo de dados e
exercicio opcional .................................................... 547
Anexo 2: Dados do exercicio ...................................... 555

Anexo 3: Notas importantes da SAP sobre a determina~iodo
p r e ~ o s ................................................................... 557
Anexo 4: Informasio tecnica adicional para a s e ~ i o 2

ccFat~ramento77 ....................................................... 559
Anexo 5: Principios basicos de contabilidade ................569
Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuiqiio e Demonstra~io
de resultados (CO-PA) .............................................. 575
20-07-2010 O 2010 SAP AG . Todos os direitos reservados . vi i

viii o 2010 SAP AG. ~0do.sos direitos reservados. 20-07-201o
Este curso apresenta primeiro uma sintese da configuraggo do sistema para a
detelminagiio do prego no gerenciamento da ordem do cliente.
Alem disso, este curso de treinamento aborda o procedimento e a configuragBo
de processqs no faturamento. 0 capitulo colnega I;elos principios basicos de
faturamento, tais como as opgdes de controle, o fluxo de dados para faturamento
e como criar diferentes tipos de documentos de faturalnento e liquidagaes. 0
capitulo seguinte aborda transagaes comerciais especiais, colno programas de
faturamento e processamento de adiantamentos. 0 curso telmina com ulna
abordagem detalhada das caracteristicas nas interfaces de contabilidade financeira.
Em seguida, este curso aborda configuragaes complexas do customizing, validas
para todas as areas funcionais do process0 de vendas. Voce abordara o controle de
copia, o controle de texto, a determinaggo de mensagens e o ajuste da interface do
sistema.
Voce consolidara e desenvolvera seus conhecimentos do sistema da SAP,
analisando urn estudo de caso integrado.
P.ublico-alvo
Este curso foi elaborado para os seguintes gmpos:
Consultores de solugdes responsaveis pela implementag50 do cumprimento
da ordem com o SAP ERP.
Conhecimentos necessarios
ParticipagBo do curso TSCM60 ou dos cursos SCM600 Processes in Sales
and Distribution, SCM605 Sales e SCM6 10 Delivery Processes.
* Conclusiio do seguinte curso de e-learning:
- SMOOl Introduggo ao SAP Solution Manager
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. ix

Vis5o geral do curso TSCM62
Metas do curso
Este curso prepara o aluno para:
Definir as configuragaes do sistema necessarias para detem~inaqiiodo preqo
no Gerenciamento da ordem do cliente
Utilizar a funqiio de faturamento em SAP Sales and Distribution
Configurar o sistema para satisfazer,as necessidades especificas de
faturamento da sua empresa
Explicar a funcfio da interface entre o faturamento em Vendas e distribuigilo
e as contas a receber na Contabilidade financeira
Efetuar collfiguragbes que exigem conheciinento de fungbes de customizing
validas para varias aplicagbes, para mapear as necessidades de Vendas e
distribuiqfio (SD) no sistema da SAP
Objetivos do curso
w No final deste curso, voc&devera estar apt0 a:
Descrever os elementos da tecnica de condi~iiopara determinagiio de preqos
e as relaqaes entre eles
Converter suas necessidades de detelniinaq20 do preqo na estrategia de
preqos necessaria
Efetuar as configuraqaes de Customizing necessarias a implementaqiio da
sua estratkgia de preqo
Descrever a forma como o faturamento se integra na cadeia de processos de
Vendas e distribuiqfio e como os dados s2o transferidos para a Contabilidade
financeira
Efetuar as configuraqties do Customizing para as necessidades de faturainento
especificas da sua empresa .
Efetuar configuraqbes do customizing validas para todas as areas funcionais
para controle de copia, controle de texto, controle de mensagens e adaptaqilo
das funqbes de interface de usuario
W X O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

Tecnica de condi~besna
determinaqao do preqo
Vis5o geral do capitulo

Este capit~~lo
6 uma sintese da determinaq20 do preqo e apresenta a tecnica de
condiqdes.
Objetivos do capitulo
No final deste capitulo, voce devera estar apt0 a:
-
*
Explicar como se utilizarn condiqdes na determinay80 do preqo
Den~onstrarcomo se utilizaln registros de condiqgo
Localizar tipos de condiq20 no Customizing
Explicar o significado do esquema de calculo para a detelminaqgo do preqo
Descrever esquemas de calculo e sequ6ncias de acesso
* Descrever os recursos especiais das condiqdes de cabeqalho
* Controlar a nova deteminaq20 do preyo utilizando o tipo de detenninaqgo
de preyo
Conteudo do capitulo
Liqao: Fundamentos da determinaqao do prego ..............................2
Exercicio 1: Registros de condiq2o .........................................7
Exercicio 2: Configuraqao do tipo de condiqao.. ........................15
Liqao: lntroduq2o'a tecnica de condiqbes .................................... 18
Exercicio 3: Termos utilizados na tecnica de condig6es.. ............. 29
Exercicio 4: lncluir e modificar condiqbes.. .............................. 31
Exercicio 5: Condi~desno cabe~alhodo documento .................. 33
Exercicio 6: Nova determinaqao do preco e tipos de determinaqso do
preco ..........................................................................37
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. I

Capitulo 1: Tecnica de condi~aesna determina~20do p r e ~ o TSCM62
L i ~ l o : Fundarnentos da determina~lodo preGo

VisSo geral da l i ~ i i o
Esta liqiio descreve as condiq6es utilizadas na determinaciio do preqo. Ela tambein
, explica como utilizar registros de condiqaes e encontrar tipos de condiqiio no
Customizing.
Objetivos da l i ~ S o
No final desta liqiio, voce devera estar apt0 a:
Explicar como se utilizam condiqaes na detenninaqiio do prey0
Demonstrar como se utilizam registros de condiqiio
Localizar tipos de condiqiio no Customizing
Cenario de negocios
Sua empresa produz bens de consulno. A equipe do projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos a determinaqiio
do preqo. Como um membro da equipe do projeto, voce precisa aprender sobre as
opqaes de configuraciio de precos para desenvolver solucbes para as necessidades
de sua empresa na area de detenninaqiio do preqo. Na detemlinaqiio do preqo,
condiqbes como preqos, descontos, sobretaxas, frete e impostos, devem ser
determinadas automaticamente para as transaqaes comerciais.
Dados mestre da condic;So

0 s dados mestre das condiqbes siio armazenados em registros de condiggo.
0 s niveis em que a deteiminaqiio do preco e geralmente executada foram
predefinidos e enviados na versjo standard.
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TSCM62 L i ~ l o :Fundamentos da determina~godo p r e ~ o
e Lista de preGos (P Cliente @ Incoterms, @ Pais de

parte 1 origeml
@ Pre~o
do material @ Material pais d e
Grupo de preGo s Incoterms, destino
@ Especifico de partes 1+2
cliente (PGrupo de materiais
%8 Outro
BP Outro e Grupo de
clienteslmateriais
e Clientelmaterial
Outro 1
op Grupo de pre~olGrupo
de materiais
s Outro
Figura 1: Exemplos de grupos de condiqiio importantes
Entretanto, as condiqdes podem ser definidas em qualquer nivel da chave.

Portanto, e possivel acrescentar niveis, se necessario. 0 Customizillg folnece um
catalogo de calnpos standard ~ n a i sfrequentemente utilizado na detenninaqgo do
prego para esse proposito. VocC pode adicionar outros campos ao catalogo de
campos, independentemente do release.
Estrutura dos registros de condi~fio

0 s registros de condig20 s2o sempre definidos para ulna combinaqgo de chaves
atribuida ao tip0 de condig20 respectivo. Aprenderemos sobre essas colnbinaqdes
de chaves posteriormente, como uma tabela de condiqBes, quando falannos
sobre a configurag20. Um tip0 de condig20 tambem pode ser atribuido a varias
combinaqdes de chaves possiveis, por exemplo, no tipo de condiqgo standard
PROO, "Preqo".
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3
Capitulo 1: Tecnica de condicbes na determina~godo preFo TSCM62
Tipo de condi~6es : KAOO Desconto prornocional

Organiza~dovendas : 1000
Canal de distribui~iio : 01
Cliente : K1
Material : MI
irnite inferior: 5- % Lirnite inferior: 5- %

imite superior: 0 % Limitesuperior: 0 %
Figura 2: Estrutura dos registros de condiqio
Alem disso, vocC pode especificar um periodo de validade para limitar um acordo
sobre preqos a um periodo especifico, como mostrado:
Exemplo:
Varias listas de preqos para varios anos
Descontos concedidos somente durante o periodo de uma oferta especial
0 s valores existentes em um registro de condiqzo, como preqo, sobretaxa e
desconto podem ser definidos de acordo com uma escala. N5o existe limite para
o numero de niveis da escala.
Voc2 pode indicar um limite superior e urn inferior para cada registro de condiq5o.
As modificaq6es manuais em eleinentos de preqo determinados pel0 sistema
somente podem ser efetuadas nestes limites.
E 7 4 63 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ i i o :Fundamentos da determina~iiodo p r e ~ o
Tipos de condiqiio: exemplos
Chave DenominaqFto Dados de controle
Exemplos
1_ Base d e calculo Tipo d e calculo

$100
$1000
1- %
2- %
B a s e d e calculo Tipo de calculo
100kg $1-porlkg
$10000 4- % 10000 kg $5-
Figura 3: Tipos de c o n d i ~ d e s
0 tipo de condiqgo detemina a categoria de uma condiq30 e descreve a fonna

como a condiqgo 6 utilizada.
0 tipo de calculo e a base de calculo podem ser controlados para cada tipo de
condiq50.
Possiveis bases de calculo Tipos de chlculos possiveis

Valores Porcentagem de urn valor inicial
Montante fix0
Quantidade Montante por unidade de medida
Peso Montante por unidade de peso
Volume Montante por unidade de volume
Periodo Quantidade e unidade de tempo
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Capitulo 1: Tecnica de condi~6esna determina~iiodo p r e ~ o TSCM62
Atualiza~iiodas condi~des
Criar corn modelo twq

11
o,, Modificar f
1
,,a Exibir w+-
CSelecionar usando tip0 de IP Atualiztsg5o de

condi~Io coindi~30'%aa?ga"
Figura 4: Atualizagio das condigdes
Uma interface adicional de atualizaq8o e fornecida para atualizaq20 das

condiqbes no SAP W3, release 4.6A e posterior.
A nova interface permite a atualizaqiio em massa de condiqbes, com base em
caracteristicas, por exemplo, para clientes.
Isto significa que agora e possivel atualizar registros de condiqiio em todos os tipos
de condiq8es e tabelas de condiq8es. E possivel, por exemplo, exibir e ahlalizar
preqos de materiais, descontos e sobretaxas para um cliente, em 'uma i~nicaetapa.
VocZ tambem pode chamar a transaqgo anterior de atualizaqgo de condiqbes
escolhendo Selecionar zrsando tipo de condiq6o.
W 6 @ 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ % oFundamentos
: da determina~sodo p r e ~ o
Registros de condic;So
Objetivo dos exercicios
No final deste exercicio, devera estar apt0 a:
Verificar dados de determinaggo do preqo e compreender mensagens de
sistema
Criar e utilizar registros de condiqgo com e sem escalas
Cenario de negocios
Voci? estara testando os conceitos basicos da determinaggo do preqo com a criaggo
e a utilizaggo de registros de condiggo. AlCln disso, voci? precisa familiarizar-se
con1 os dados de detelminag80 do prego mostrados na ordem.
Tarefa 1:
Voci? precisa criar uma ordem simples para determinar o que acontece quando
faltaln informaqdes no sistelna sobre a detenninaqgo do preqo.
1. Corn base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
No do pedido: ##-1-1
Data desejada de remessa: Dentro de uma semana
Material T-AT 1##
Quantidade 10
2. Qua1 o motivo da mensagem de ell-o?

3. 0 que e necessario para corrigir o erro?
4. Encerre sem gravar a ordem.
Continzra nu proxiina pagina

Capitulo 1: Tecnica de condi~desna determina~iiodo preco TSCM62
Tarefa 2:
Para fornecer a informaggo em falta sobre a determinagi50 do prego, voc2 deve
criar um registro de condiggo de prego, testar o registro entrando a mesma ordem
anterior e verificar a informaqlo de determinaggo do prego na ordem.
1. Crie um registro de condiggo de prego do material (PROO), para o material
T-ATl##, para a sua organizaglo de vendas e o seu canal de distribuiggo 10.
0 prego e 280 EUR. Utilize o periodo de validade proposto.
Dica: Neste capitulo introdutWo, utilize a transaqgo de atualizaglo

cl~amadapor meio do no Selecionar.con? tipo de condiqa"~.
2. Grave o registro de condiggo.

3. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material: T-ATI##
Quantidade: 10
4. Exiba as condigaes de prego para o item da ordern e registre o preqo bruto

determinado automaticamente durante a determinaggo do prego.
5. Voc&consegue gravar o pedido?
Tarefa 3:
Ocasionalmente, a sua empresa concede pregos e descontos especiais para
determinados clientes. Voc&precisa criar registros de condiggo que incluem os
valores de escala para os seus clientes. Em seguida, voce deve testar estes registros
novos por meio da criaggo das ordens e da visualizagi?io dos resultados.
1. Crie um registro de condiggo de prego especifico de cliente (PROO) para o
material T-ATl## e o cliente T-L67A##, para a sua organizaggo de vendas
1000 e o canal de distribuigiio 10. Utilize o periodo de validade padrgo.
Utilize os seguintes valores da escala para o registro de condigiio:
Continua nu prbxinza pagina
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TSCM62 Liciio: Fundamentos da determinacso do ~ r e c o
de 1 unidade 250 EUR

10 unidades 240 EUR
100 unidades 230 EUR
2. Grave o registro de condiqgo.

3. Crie urn registro de condiqgo de preqo especifico de cliente (K007) com
valores da escala para o cliente T-L67##, para a sua area de vendas
(1000/10/00). Utilize o period0 de validade proposto.
Utilize os seguintes valores da escala para o registro de condiqgo:
de 100 EUR 2 %
1000 EUR 3 %
5000 EUR 5 %
4. Grave o registro de condiqgo.

5. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie ulna ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material T-ATl##
- Quantidade 10
6. Exiba a condi~6espara deterrninaciio de preqos para o item da ordem

e observe todas as condiqaes dete~minadasautomaticamente durante a
determinaqgo do preqo.
7. Grave a ordem e registre o numero do documento.
, '

Capitulo 1: Tecnica de condi~aesna determina~sodo p r e ~ o TSCM62
Registros de condiqso
Tarefa 1:
VocC precisa criar uma ordem simples para detenninar o que acontece quando
faltam infonnag6es no sistema sobre a determinaggo do prego.
1 Com base no pedido do cliente rnostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material T-ATl##
Quantidade 10
Para criar ulna ordem standard, selecione

a)
.' -
Logistics -+ Verzdas e distribuiqiio --, Venda -+ Orderlz --+ Criar .
4
Tipo de ordem: TT
,"
3. Qua1 o motivo da mensagem de erro?
P '.' a) 0 sistema exibe uma mensagem de erro porque o registro de condigfio

obrigatorio PRO0 de determinaggo do prego, n8o existe para o material.
Q.
3. %'Oque P necesshrio para corrigir o erro?
? a) Para corrigir o erro. voc@precisa criar um registro de condiggo de prego
ci" para o material.
4. Encerre sem gravar a ordem.
a)
Continua na prdxinza paginn
E!7 10 O 2010 SAP AG Todos os d~re~tos

reservados 20-07-2010
TSCM62 Lit$?io: Fundamentos da determina~sodo preqo
Tarefa 2:
Para fornecer a informaqiio em falta sobre a determinaqBo do preqo, voc6 deve
criar um registro de condiqzo de preqo, testar o registro entraildo a mesma ordem
anterior e verificar a informaqiio de determinaqiio do preqo na ordem.
1. Csie urn registro de condiqiio de preqo do material (PROO), para o material
T-ATl##, para a sua osganizaqiio de vendas e o seu canal de distribuiqiio 10.
0 preqo C 280 EUR. Utilize o period0 de validade proposto.
Dica: Neste capitulo introdutorio, utilize a transaqzo de atualizaqiio

chamada por meio do n6 Selecionar con? fipo de condi~iio.
a) Para criar um preqo do material, selecione:

Logistica -+ Verzdas e distribuipio -+ Dados r~zestre-+ CorzdiqiTes --t
Selepio via tipo de colzdi@o --+ Criar.
Selecione o tip0 de condiqiio PROO.
Selecione a combinaqgo de chaves Material com status de 1iberac;iio.
2. Grave o registro de condiqiio.
a) Selecione Gravar.
3. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordeln do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material: T-AT1##
Quantidade: 10
a) Para criar uma ordem standard, selecione:

Logistica -+ Vendas e distribuig60 --+ Venda -+ Ordem -+ Criar .
4. Exiba as condiqaes de preqo para o item da ordem e registre o preqo bmto
deteminado automaticamente durante a determinaqzo do preqo.
a) Selecione o item e Condiq6es de item. A determinaqiio do preqo
deteminou automaticamente o preqo de material PROO como 280
EUR por unidade.
20-07-20 10 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 11

Capitulo 1: Tecnica de condi~6esna determina~iiodo p r e ~ o TSCM62
5. Voc6 consegue gravar o pedido?

a) Sim, agora voc6 consegue gravar o pedido.
Tarefa 3:
Ocasionalmente, a sua empresa concede preqos e descontos especiais para
detenninados clientes. VocC precisa criar registros de condiqgo que incluem os
valores de escala para os seus clientes. Em seguida, vocs deve testar estes registros
novos por meio da criaqiio das ordens e da visualizaqi30 dos resultados.
1. Crie um registro de condiqgo de preqo especifico de cliente (PROO) para o
material T-AT1## e o cliente T-L67A##, para a sua organizaqiio de vendas
1000 e o canal de distribuiqgo 10. Utilize o periodo de validade padriio.
de 1 unidade 250 EUR

10 unidades 240 EUR
a) Para criar registros de condiqiio de preqo especifico de cliente,

selecione:
Logistics -4 Vendas e distribuipio -+ Dados ~izestre--t Condiq6es --t
Selepio via tip0 de condiqrSo -+ Criar.
Selecione o tip0 de condiqgo PROO.
Selecione a combinaqgo de chaves Cliente/material corn status de
1iberaqIo.
Para entrar os valores da escala, selecione a linha da condiqiio e Escalas.
2. Grave o registro de condiqiio.
3. Crie urn registro de condiqiio de preqo especifico de cliente (K007) com
valores da escala para o cliente T-L67##, para a sua area de vendas
~ 1 0 ~ 0 / 1 0 / 0 0Utilize
). o periodo de validade proposto.
Utilize os seguintes valores da escala para o registro de condi~iio:
w 12 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Li@o: Fundamentos da determina@o d o prec;o
de 100 EUR 2 %
1000 EUR 3 %
5000 EUR 5 %
0 (I-, a) Para criar um registro de condiggo de prego especifico de clieilte

(K007), selecione:
Logistica -+ Veizdas e distribzriciZo -+ Dados mestre -+ Condiq6es --+
Select70 via tipo de c011digt70+ Criar.
Selecione o tip0 de condiggo K007.
Selecione a combinagiio de chaves Divisf olcliente.
Para entrar os valores da escala, selecione a linha da condiggo e Escalas.
4. Grave o registro de condiggo.
a) Selecione Gm)ar.
5. Coln base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordeln do cliei~te
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
No do pedido: ##- 1-3
Material T-ATl##
Quantidade 10
A
.

Logistica -+ Veizdas e distribui@io -+ Venda -+ Ordem -+ Criar
6. Exiba a condiq6es para determinaggo de pregos para o item da ordem
e observe todas as condi~besdeterminadas automaticamente durante a
determinaggo do prego.
a) Clique no botso Sil~tesede itens. Selecione o item e Corzdip7es de item.
A determinaggo do prego detelminou automaticamente o prego de
material PRO0 como 240 EUR por unidade e o desconto concedido a
clientes (K007) como 3%.
1
Q J ~i 7. Grave a ordem e registre o numeso do documento.
a) a) Numero do documento: , ,( 7
, -3

Capitulo 1: Tecnica de condie6es na deterrnina~20do preeo TSCM62
14 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ l o :Fundamentos da determina~lodo p r e ~ o
Exercicio 2: ConfiguragIo do tipo de

condig30
Utilizar o IMG para acessar cbnfiguraq6es de detelminaq20 do preqo no
Customizing
* Ver as configuray6es do Customizing para urn tip0 de condiqiio
Cenario de negocios
Como membro da equipe de implementayiio da deterniinaqiio do preqo, vote
estara utilizando o IMG para ver todas as follnas de configuraqiio da deterrninaqiio
do preqo.
Tarefa:
VocE deve verificar se as opqbes de configuraqiio para alguns tipos de condig6es
siio adequadas.
1. Exiba no Custon~izingas configuraqbes para o tipo de condiyiio K007. Que
tipos de calculo e de base de calculo est2o atribuidos a este tipo de condiqiio?
2. Quais siio os efeitos produzidos por estas configura~bes?
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. , 15

Capitulo 1: Tecnica de condi~6esna determina~sodo p r e ~ o TSCM62
ConfiguragIo do tipo de
Tarefa:
Voce deve verificar se as opqaes de configuragiio para alguns tipos de condigiies
siio adequadas.
1. Exiba no Customizing as configuragaes para o tipo de condiqiio K007. Que
tipos de calculo e de base de calculo est2o atribuidos a este tipo de condiggo?
a) Tipo de calculo: A Percentual
Elemento ref.: B Escala de valores
\u i Ferrainentas -+ Custonzizing --+ IMG -+ Execmtar projeto -+ IMG

de refergitcia SAP -+ Vendas e distribuiqdo -+ Funq6es basicas --+
1
@
',
Deteriniizaqdo do preqo --+ Controle da determinaqdo do preqo -+
DeBnir tipos de eondi~do.
1 Selecione A t u a l i m tipos de condiqdes.
Selecione KO07 e clique no botgo Detalhes.
2. Quais s2o os efeitos produzidos por estas configurac6es?
a) Efeitos:
0 desconto e calculado como uma porcentagem do valor do item e as
entradas da escala de descontos baseiam-se no valor do item da ordem,
ao inves do respectivo peso ou volume.

Capitulo I: Tecnica de condi~6esna determina~iiodo p r e ~ o TSCM62
L i ~ l o : Introduqtio a tecnica de condi~bes

Visgo geral da l i ~ 6 o
Esta liqgo apresenta primeiro o esquema de calculo usado na detenninaqgo do
preqo e pel-mite que vote entenda a tarefa de sequencia de acesso.
Ela explica varios aspectos das condiqdes de processamento, por exemplo, no
cabeqalho do documento, e descreve o significado dos tipos de preqo.
Esta liqgo prepara voc&para a proxima unidade, a configuraqgo da determinaqBo
do preqo.
Objetivos da l i ~ g o
No final desta liqgo, voce devera estar apt0 a:
Explicar o significado do esquema de calculo para a determinaqgo do preqo
Descrever esquemas de calculo e seqiiencias de acesso
Descrever os recursos especiais das condiqdes de cabeqalho
Controlar a nova detenninaqgo do preqo utiliza~ldoo tipo de determinaqgo
de preqo
Cenario de negocios
Sua empresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisites da empresa relativos a determinaqgo do
preqo. Como um membro da equipe do projeto, voce recebeu a tarefa de examinar
as opqdes de configuraqgo da determinaqgo do preqo para oferecer soluq6es as
necessidades de sua empresa. Como as necessidades variam de uma empresa para
outra, a determinaqao do preqo deve ser configuravel.
Apresentando o esquema de calculo

Todos os tipos de condiggo permitidos para uma transaqgo na determinaygo do
preqo estao contidos no esquema de calculo. 0 esquema de calculo e dete~minado
no Customizing de acordo com:
L e a de vendas
Documento de vendas (esquema de documentos)
Emissor da ordem (esquema do cliente)

TSCM62
I
,a
Epi-
I
/
11
12
13
Docvendas
Nivel
I
/
RAOO
MWST
SKTO
=-+
[ ~ r g a n i z a ~de~ vendas,
Tipo condiclo Descriqiio
Preqo
o
Valor bruto
Desc.promoc.
Desconto %
Desconto %
Valor desc.
Valor liquido
Desc.cabeq.%
Frete
Valor liquido 2
IVA liquidado
Base desconto
Desconto
LicSo: lntroduclo a tecnica de condicties
canal de distribui~iio,setor de atividade

a
4
Esquema calculo
1
1
1
I
Figura 5: Esquema de calculo - Exemplos de campos de controle
Nivel ref.
3-5
0 Customizing para esquemas de calculo contem varios atributos que podem

influenciar o processamento de tipos de condig80 individuais.
*
I
0 nivel no esquema de calculo detennina a sequ6ncia na qua1 as condiqdes

Emissor ordem
Manual
I
Condiqiio
1
1
siio processadas e colocadas no docurnento de vendas (onde aplicavel).

* 0 esquema de calculo pode conter qualquer numero de subtotais. Para
definir subtotais, deixe o campo "Tipo de condiqiio" em branco e insira urn
nome para o subtotal no campo "Descriqiio".
* TambCm C possivel especificar os requisitos para determinar como o sistema

deve usar os tipos de condiqiio individuais.
* Voct pode marcar um tip0 de condiqiio no esquema de calculo como sendo:
- Uma condiqgo obrigatoria
- Uma condiqiio so pode ser inserida manualmente (qualquer sequ6ncia
de acesso existente C ignorada nesse caso)
- Uma condiggo usada somente para fins de estatistica
Existem tambem varios atributos tecnicos, como formula de calculo, formula de
base e codigo de impressiio, que aprenderemos posteriormente no curso.

Capitulo 1: Tecnica de condi~6esna determina~godo preqo TSCM62
Tarefa de sequencia de acesso

Uma sequencia de acesso e uma estratCgia de pesquisa que o sistema usa para
encontrar registros de condiggo vrilidos para unl tipo de condiggo. Esta estrategia
de pesquisa define a seqiiencia pela qua1 o sistema 16 os registros de condiggo para
um tip0 de condigi40.
kGzh Tipo de c o n d i ~ i o
Seqilencia d e acesso PRO2
Seqiienc~ade acesso KO07
Seqlfencia de acesso KO20
Sequtncia de
1 acesso Tabelas de condiqbes &
,TI
""
Especifico
t
Figura 6: Seqiibncia de acesso
Uma seqiiencia de acesso pode ser atribuida a um tipo de condiggo (exceto para
tipos de condig8es configurados como condigaes de cabegalho);
Cada acesso em uma sequhcia de acesso e definido usando uma tabela de
condiqiies.Uma tabela de condig6es e ulna combinaggo de campos que compdem
a chave de urn registro de condiggo.
Se uma sequgncia de acesso contiver mais de um acesso, eles sera0 organizados de
especifico a geral, em ordem decrescente.
Um acesso tambem e possivel nos requisitos da sequsncia de acesso.
w 20 63 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Lil;Bo: lntrodu~iioa tecnica de condi~bes
Sintese do fluxo do process0 de determina~iodo

PreGo
Documento
Item 10 120 unidades
Figura 7: Sintese de determinaqio do preqo (1)
Neste exemplo, e criada uma ordem para 120 unidades de um material. 0 sistelna
deve dete~minaro preqo automaticamente.
1 Esquema de calculo
I. PreGo
2. Desconto 1
3. Desconto 2
Fy1 1 ,
f
Documento
Item lo
120 unidades
1
Figura 8: Sintese de determinaqio do preqo (2)
Primeiro, determina-se o esquema de calculo relevante com base em area de

vendas, cliente e tip0 de documento de vendas.
-
Esquema de calculo Documento
/ 1
PROO
I Item 10 120 unidades
1 1
2. Desconto I
3. Desconto 2
KAOO
RAO1
I ILI
I-.--/ Tip0 de condipio: PROO
I Seqiiencia de acesso: PRO2 I
Figura 9: Sintese de determinaqio do preFo (3)
0 sistema 1e o tip0 de condiqiio do primeiro nivel. Depois, determina as sequencias

de acesso atribuidas a esse tipo de condiqiio.

Capitulo 1: Tecnica de condi~besna determina~sodo p r e ~ o TSCM62
Esquema de calculo ^" ."

Docurnento
PROO 1 Item 10 120 unidades
i
1 1 I I
'
i
I
I
i-
/
/ Tip0-
I
2. Desconto 1
3. Deaconto 2
de ound$ao:
KAOO
RAOI 1 1
PROD /
I I
1
J
7j Sequtncia de acesso: PRO2 1

- .[ Seqiitncia de acesso: PRO2
Tabelas de condi~ees:
1. Clientelmaterial
2. Lista pre~oslmoedalmaterial
3. Material
Figura 10: Sintese de determina~god o precjo (4)
0 sistema 16 a seqiisncia de acesso. A sequsncia das tabelas de condiqaes

representa a estrategia de pesquisa para localizaqiio do registro de condiqgo
relevante.
Cada tabela de condiqaes representa um acesso, que pode ser efetuado para urn
registro de condiq2o corn ulna chave indicada.
I Esquema de calculo
I
/ Docurnento
1 1
" "
Item 10 120 unidades

,-1.-
PreGo PROO
:
f
2. Desconto 1
/ 3. Desconto 2 KAOO
RAO1
i ILI
Tipo de condiq50: PROO
,-dSequtncia de acesso: PRO2 /
Sequ6ncia de acesso: PRO2 1
Tabelas de condi~bes:
1. Clientelmaterial
1 : Regs,pltipo condiqgo PRO0

L' N l o existe registro valido
Existe registro valido
Figura 11: Sintese de determina~godo precjo (5)
0 sistema procura registros de condi@o validos corn a chave indicada pela tabela
de condiqaes (acessos).
Se o primeiro acesso n20 encontrar urn registro de condig50 valido, ent2o o sistema
procurara o acesso seguinte, utilizando a tabela de condiqaes seguinte.
E7 22 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ l o :Introdu~iioa tecnica de condi~ces
Esquerna de caiculo . Documento
1. Preco
2. Desconto I
PRO0
KAOO
-1-1 KAOO
120 unidades
Desconto $1-
3. Desconto 2 RAOI RAOl Desconto 2- %
I-.-. .* Secliiencia de acesso: PRO2 1
Tabelas de cond1~8es:
--- 1. Cl~entelmaterral
Regs.pltipo condi~soPROO
de 1 unid. 8 100
Figura 12: Sintese d e determina~iiod o preqo (6)
Quando o sistelna encontra um I-egistrode colldigiio valido para u r n acesso, ele 16

o registro de colldig2o e copia o valor col-respondente a escala no documellto de
vendas.
Todo o process0 e repetido para cada tip0 de condig20 ate que o sistema complete
a totalidade do esquelna de calculo. .
Varios aspectos da utilizaqiio de condiq8es

Antes de examinar a co11figuraq80 da determi~laqBodo prevo na proxima unidade,
analisaremos alguns aspectos selecionados de utilizaq20 das condiq6es.

Capitulo 1: Tecnica de condi~desna determina~sodo preFo TSCM62
Modifica~iiomanual de prec;os
Condiqbes para determinaqao

de preqos
PRO0 Preqo
I
WOO Desconto 1- %
para
] determinaqao de preqos I Tela detalhada
Modificado manualmente
WOO Desconto 1- %
RCOO Desconto $ 1 0 - Entrado manualmente
Figura 13: Modificaqso manual de presos em documentos
0 s pregos, sobretaxas e descontos determinados automaticamente pel0 sistema

podem ser modificados rnanualmente e depois sgo assinalados como tal.
Nos registros de condi~Tio,vocS pode especificar limites dentro dos quais e
possivel efetuar Luna modificaggo manual, por exemplo, a definiggo de um
desconto que so pode ser modificado entre 1% e 3%.
Alem de serem determinadas automaticamente, as condigijes podem ser inseridas
manualmente no documento de vendas. As condigdes sTio assinaladas como tendo
sido entradas manualmente. ,
VocS pode modificar ou criar condigijes na tela de condiggo.

Voce pode impedir que Lun tip0 de condiggo seja modificado manualmente ao
efetuar as configuraq6es apropriadas no Customizing.
24 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-201 0

TSCM62 Li@o: IntroduqBo a tecnica de condi~8es
Atualiza~Ziode condi~desde cabe~alho
Cabeqalho
otno: : : : a clientes
Valor liquido
i
Distribu~r f I Desconto a cl~entes
Par i Valor liquido
pedido HA00 Desconto cabeqalho 10-Oh
HB00 Desconto absoluto c a b q .
Figura 14: Condiq6es no cabe~alhodo documento
Tainbem e possivel entrar condiqdes no nivel do cabeqall~odo documento. Estas

s8o conhecidas colllo condiqdes de cabeqalllo e s8o validas para todos os itens.
Estas condiqdes de cabeqalho s8o distribuidas automaticamente pelos itens, com
base no valor liquido. A base para a distribuic;8o de condi~desde cabeqalho pode
ser modificada no esquema de calculo, selecionando a rotina apropriada, como
po Follnula alteniativa para Valor bhsico de condiq8o
1 . 0 mesmo valor e especif~cadopara cada item. ,
Tp.condiglo D e s c r i ~ I o Montante Valor condig20

RBOO Desc.absoluto $90- $270-
... ...
ltem 10 $300
RBOO
ltem 20 $100
RBOO
Figura 15: CriacjZio de condiqdes no cabeqalho do documento (1)

Capituio 1: Tecnica de condi~8esna determina~sodo p r e ~ o TSCM62
Neste exemplo, o montante da condiqZio de cabe~alhoe copiado para cada item

da ordem.
a 1. 0 mesmo valor e especiflcado para cada ltem
'
I Tp.condi@o Descriqao Montante Valor c

RBOO
...
Desc.absoluto $90-
...
$270-
Tp.condiqZio Descr' ntante Val.condi@io

HBOO Desc.abs
Item10 $.30
Figura 16: C r i a ~ i i ode condi~desno cabe~alhodo documento (2)
No segundo exemplo, o montante da condiqiio de cabeqalho C distribuido pelos

itens corn base na respectiva porqZio em relaggo ao valor liquid0 total.

TSCM62 Liciio: lntroduciio a tecnica de condicties
c o 2. Nova determinagiio do preGo e tipos de determinagiio

.4y{
;oL->
, do p r e ~ o
Tipo de determinaqtio de preqo (Extrato)

A Copiar elementos de preqo e atualizar escalas
B Executar nova determinaqso do preqo
C Copiar elementos rnanuais de preco
. .
G ~rddefinirimpostos
H Predefinir condiqbes de frete
X,Y Resewado para cliente
1-9 Resewado para cliente
Figura 17: Nova determina~tiodo preCo e tipos de determina~sod o preqo
VocC pode configurar o comportamento da determinaggo do preqo no Tipo de

determinaqiio do preqo.
VocC tem duas opqdes para controlar a funqgo Nova determinaqiio do preqo no
docu~nentode vendas:
Atualizar preqos nas telas de condiggo, esta disponivel nos niveis do
cabeqalho e do item. Voce pode selecionar o tipo de dete~~ninaggo do prego
na caixa de dialog0 que e exibida.
Para usar a funqgo documento da nova determinaqiio do preqo do
documento de vendas (+ Processai- + Doczrl7ze11todn nova defemiila@o
do p u e ~ o )atribua
, um tipo de preqo ao esquema de calculo no Customizing.
Se voce niio atualizar ulna entrada, o sistema utiliza o tipo de determinaqgo
do prego I3 (Executar nova determinaggo do preqo).
Estas fungdes sgo suportadas para docurnentos de vendas e de faturamento.

Capitulo 1: Tecnica de condigties na determina~sodo p r e ~ o TSCM62
Figura 18: Determina~Bodo preqo no documento de faturamento \ I
0 controle de copia possibilita o processamento de redeteminaqi30 de preqos de

documentos de faturamento, corn base em varios cenarios diferentes. Embora nem
todos os clientes utilizargo todos os tipos de determinay20 do preqo, a habilidade
de especificar o que acontecera aos calculos de determinaqgo de preqos durante o
faturamento e uma decisi3o de cada cliente.
28 0 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Li~iio:Introdu~iioa tecnica de condi~t5es
Exercicio 3: Terrnos utilizados na t6cnica

de condi~des
No final deste exet-cicio, devera estar apt0 a:
* Distinguir entre a utilizaqgo de alguns t e m o s importantes da tecnica de
condiqdes
Cenario de negocios
Como membro da equipe de psojeto, voci? foi incumbido da tarefa de examinar.as
opqdes de configuraqgo da determinaqgo do preqo.
Tarefa:
Antes de vocC visualizar varias tabelas de configuraqgo neste capihllo, revise a
utilizaq50 destes tesmos da tecnica de condiqdes.
1. Na determinaq20 do preqo, que objeto arquiva os tipos de condiqaes e a
seqiiencia pela qua1 eles sgo executados no document'o de vendas durante a
detenninaqgo do preqo?
2. Que criterios influencialn a deternlinaggo do esquema de calculo durante a
deter-minaq2.0 do preco?
3. . Que elemento de preqo C utilizado para controlar a determinaqgo do preqo,
para que vocC possa indicar que, ao inves de um preio de material, deve ser
utilizado um preqo especifico do cliente durante a determinaq80 automatica
do prego?

Capitulo 1: Tecnica de condi~desna determina~zodo precjo TSCM62
S o l u ~ I o3: Terrnos utilizados na tecnica
Tarefa:
Antes de voce visualizar varias tabelas de configuraq50 neste capitulo, revise a
utilizaqgo destes termos da tecnica de condiqaes.
1. Na detelminaq20 do preqo, que objeto arquiva os tipos de condiqaes e a
seqiiencia pela qua1 eles s5o executados no documento de vendas durante a
detemlinaq50 do preqo?
a) 0 esquema de calculo.
2. Que criterios influenciam a deteiminaqiio do esquema de calculo durante a
detenninaqiio do preqo?
a) 0 s seguintes criterios influenciam o mod0 como os esquemas de
calculo s5o determinados:
A area de vendas, que inclui a organizaq50 de vendas, o canal de
distribuiqgo e o setor de atividade.
0 codigo de esquema de calculo do documento no tip0 de
documento
0 codigo de esquema de calculo do cliente no registro mestre
do ~liente
3. Que elemento de preqo e utilizado para controlar a detelil~inaqiiodo preqo,
para que voce possa indicar que, ao inves de um preqo de material, deve ser
~ltilizadoum prego especifico do cliente durante a determinaqgo automatica
do preqo?
a) A seqiiencia de acesso determina a seqiiencia em que s5o encontrados e
lidos os registros de condiqgo de um tip0 de condiq50.

TSCM62 LiqBo: Introduqao a tecnica de condi~6es
Exercicio 4: lncluir e modificar condi~6es

* Explicar como o sistelna registra novas condiqdes de ordem
* Modificar condiqdes de ordeln existentes
Cenario de negocios
A sua enlpresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implementa o
modulo de Vendas e distribuiqgo (SD) do SAP Rl3 Enterprise deve cumprir os
requisitos da empresa relativos a determinaq20 do preqo. Como membro da equipe
de projeto, vote foi incumbido da tar-efa de examinar as opqdes de configuraqi?~da
detelininaqgo do preqo para fornecer soluqdes para os requisitos da sua empresa
relativos a detelminaqgo do preqo. Para cumprir estes requisitos, a tecnica de
condiqdes colnbina detellninados elementos que talllbern realizam diversas tarefas.
Tarefa:
Ocasionalmente, o pessoal da entrada de ordens precisa ajustar manualmente a
determinaqgo do preqo em ulna ordem. VocS pode incluir manualmente condi~des
adicionais e modificar condiqdes automaticas no nivel do itern da ordem.
1. C o ~ nbase no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Data desejada de remessa: Dentro de urna semana
Material Quantidade
T-ATl## 10
2. Va para a tela de condiqbes do item e adicione manualmente urn desconto
por quantidade de 10 EUR por unidade. Utilize o tip0 de condiqgo RCOO.
3. Na ordem, modifique mantlalmente o desconto de cliente KO07 para uma
taxa de desconto de 4%.
4. Veja a tela de detalhe de condiqgo do item relativa a K007. Como voc6 pode
determinar se a condiqgo foi processada manualmente?

Capitulo I:Tecnica de condi~6esna determina~sodo p r e ~ o TSCM62
Solu~Bo4: lncluir e modificar condi~bes

Tarefa:
Ocasionalmente, o pessoal da entrada de ordens precisa ajustar manualmente a
determinaqBo do preqo em uma ordem. Vocz pode incluir manualmente condiq6es
adicionais e modificar condiqbes automaticas no nivel do item da ordem.
standard:
TELEFAX
Ciiente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATl## 10
Logistics -+ Vendas e distribuiq6o -t Venda -+ Ordem + Criar.
2. Va para a tela de condi~6esdo item e adicione manualmente um desconto
por quantidade de 10 EUR por unidade. Utilize o tipo de condiqBo RCOO.
a) Ciique na ficha Sintese de itens.
Selecione a partida individual e clique no botgo Co~~diqbes
do item.
Clique no botBo Inserir linha.
Apos entrar os valores, ative a condiqgo clicando no botBo Etltrar
3. Na ordem, modifique manualmente o desconto de cliente KO07 para uma
taxa de desconto de 4%.
a) Para determinar manualmente os valores modificados:
Selecione a linha KO07 na tela de coadi~6esdo item e clique no botBo
Detalhes da condiqzo.
4. Veja a tela de detalhe de condiggo do item relativa a K007. Como vocz pode
determinar se a condiqBo foi processada manualmente?
a) Na tela Detalhe de condiqso do item, o campo Controle de condiqBo e
definido como C, se a condiqBo tiver sido modificada manualmente.
a) Nurnero do documento: ,iqj'$t, ' <

TSCM62 LiqBo: Introdu~Boa tecnica de condi~6es
v Exercicio 5: Condi~Besno cabegalho do

documento
* Entrar condiqdes de nivel de cabeqalho e ver o respectivo efeito nas partidas
individuais de uma ordem
Cenario de negocios
Quando as condiqdes de preqo se aplicam a todos os itens de uma ordem, essas
condiqdes podem ser entradas no cabeqalho da ordem. VocC precisa testar a
forma como as condiqdes de cabeqalho siio entradas e como silo distribuidas pelas
partidas individuais de um documento de vendas.
Tarefa:
As condiqdes de preqo do nivel do cabeqalho aplicam-se a todos os itens da
ordem. VocC pode criar descontos de cabeqalho e ver o respectivo efeito no nivel
do item da ordem.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATl## 10
T-AT2## 10
2. Va para a tela de condiqgo de cabeqalho da ordem e crie manualmente
dois descontos. 0 primeiro desconto 6 o tipo de condiqilo HBOO com um
montante de 100. 0 segundo desconto e o tip0 de condi~goRBOO com urn
montante de 100.
3. Ative a determinaqgo do preqo no cabeqalho. Registre os resultados no nivel
do item.
4. Grave a ordem e registre o nhmero do documento.
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos r e s e ~ a d o s . 33

S o l u ~ I o5: Condi~6esno cabe~alhodo

documento
Tarefa:
As condiq6es de preqo do nivel do cabeqalho aplicam-se a todos os itens da
ordem. Voce pode criar descontos de cabecalho e ver o respectivo efeito no nivel
do item da ordem.
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATl## 10

Logistics -+ Vetldas e distribui~a'o-+ Venda -+ Ordem + Criar.
2. Va para a tela de condiqgo de cabeqalho da ordem e crie manualmente
dois descontos. 0 primeiro desconto e o tip0 de condiqgo HBOO com um
montante de 100. 0 segundo desconto e o tipo de condiqgo RBOO com um
montante de 100.
a) Clique no bot2o Exibir detalhes do cabet;a/ho do doczm?entono canto
superior direito da tela.
Selecione a ficha de registro Condiqdes.
Clique no bot5o Inserir linha.
Entre os tipos de condiq6es e os montantes respectivos.
Contilzua na prdxima pagina

TSCM62 i;i$io: Introdu~Hoa tecnica de condi~6es
3. Ative a determinaqgo do preqo no cabeqaho. Registre os resultados no nivel

do item.
a) Ative as novas condiqaes do cabeqalho clicando no botgo Ativar.
Volte para a tela Sintese e selecione as d ~ ~partidas
as individuais.
Va para a tela de condig20 do item. 0 desconto absoluto RBOO foi
copiado diretamente para cada item. 0 desconto absoluto HBOO foi
distribuido proporcionalmente entre os itens por ser uma col1diq2o de
gmP0.
Dica: Clique no bot2o Ifern seg~,inzepara ver a partida

individual 20 sem voltar a tela Sinrese.
4. Grave a ordem e registre o ni~merodo docurnento.

a) Numero do documento:
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos rese~ados. 35


TSCM62 LicSo: Introduciio a tecnica de condicces
Exercicio 6: Nova determina~sodo p r e p

e tipos de determina~Iodo p r e p
~erificaras tabelas de controle de copia para encontrar o campo do tip0 de
determinaq20 do preqo e examinar os respectivos efeitos na determinaqgo do
preqo durante o fat~~ramento
Cenario de negocios
No seu ambiente empresarial, os preqos de muitos materiais podem modificai-se
fseqiientemente. Voce precisara verificar como pode ajustar a dete~minaqgodo
preqo durante o fahlramento para atender a diversas necessidades.
Tarefa:
Quando os preqos ou descontos se modificam desde o inomento da co~lcessioda
ordem ate o momento de criaqio da fahlra, vocC precisa que o sistema processe as
modificaq6es manualmente, de fol-ma apropriada. VocC testara o efeito dos tipos
de determinaqiio do preqo na propria determinaqiio do preqo e vera as tabelas
relacionadas no Customizing para aprender onde se controla esta fitnqio.
1. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie ulna ordem do cliente
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
2. Entre um desconto manual no nivel do item utilizando o tip0 de condiqio

RCOO para um montante de 100.
3. Grave a ordem e registre o numero do documento. 3 :53-1
4. Crie uma entrega para esta ordem, efetue o picking de toda a quantidade
e depois lance a saida de mercadorias. Observe o numero do documento.
Utilize o local de expediqiio 1200 e uma data de seleqio de 10 dias a partir
de hoje. Ao criar a ordem de transporte para picking, selecione o dep6sito
corn o ni~mero0 12.
Continua nu prdxilna pagilla

Capitulo 1: Tecnica de condi~tiesna determina~sodo p r e ~ o TSCM62
5. Crie uma fatura para esta entrega, mas NAO GRAVE A FATURA. Que tipo
de faturamento e utilizado como predefiniqiio?
6. Examine os detalhes da determinaqiio do preqo na fatura e determine que
condiqcies foram utilizadas para se obter o preqo liquido. Observe o preqo
liquido.
7. Vote implementara a nova determinaqiio do preqo para o item utilizando
o tipo B de determinaqiio do preqo.
Dica: VocZ pode selecionar entradas para a lista pessoal de valores,

com base nos diversos tipos de determinaqiio do preqo propostos
na caixa de dialogo.
Isto permite uma estruturaqiio mais explicita da tela de seleqiio.
8. Examine novamente os detalhes da detenninaqgo do preqo e observe a

diferenga nos tipos de condiqcies utilizados agora. Qua1 e o efeito no preqo
liquido da fatura? 0 que originou isso? Grave a fatura e registre o numero
do documento.
9. No IMG, veja o campo Tipo de determinaqiio do preqo na tabela de controle
de copia para os tipos de faturamento F1 e F2. Veja as entradas destes
documentos de faturamento quando eles siio criados corn referencia a um
documento de remessa LF e uma categoria de item TAN. Registre as suas
respostas.

TSCM62 Liciio: Introducr?~a tecnica d e condicdes
Solu@o 6: Nova determina~godo preGo e

tipos de determina~aodo preGo
Tarefa:
Quando os preqos ou descontos se lnodificam desde o momento da concess20 da
ordem ate o lnomento de criag2o da fatura, vock precisa que o sistema processe as
modificaqaes manualmente, de f o m a apropriada. Vock testara o efeito dos tipos
de determillag50 do prego na propria deternliaaq20 do preqo e vera as tabelas
relacionadas no Customizing para aprender onde se controla esta fi1ng2o.
1. Com base no pedido do cliente rnostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
2. Entre urn desconto manual no nivel do item utilizando o tipo de condig20

RCOO para um montante de 100.
a) Selecione a pastida individual e clique 110 botgo Condiqbes do item.
Clique no botiio I17serir-linha.
Entre o tipo de condiq5o e o montante.
Continua na pi-dxinza p&ina

Capitulo 1: Tecnica de condi~Besna determina~sodo p r e ~ o TSCM62
4. Crie urna entrega para esta ordem, efetue o picking de toda a quantidade
e depois lance a saida de mercadorias. Observe o numero do documento.
Utilize o local de expediqiio 1200 e urna data de seleqiio de 10 dias a partir
de hoje. Ao criar a ordem de transporte para picking, selecione o deposito
com o numero 0 12.
a) CriaqCio de urna entrega para esta ordem, de urna ordem de transporte
para o picking e depois o lanqamento da saida de mercadorias.
Logistica -+ Vendus e distribuiqio -+ Ex-edipio e transporte -+
Entrega 4 Criar --+ Documento individual--, Con1 referknciu a
orderi~do cliente.
Insira o Local de e.xpedic80: 1200
Insira a Data de sele~6o:Data de hoje + 10 dias.
Selecione I~1sei.i~.
Para efetuar o picking da quantidade necessaria diretamente na guia de
remessa, selecione:
F1lnq6esszibseqiientes -+ Criar orderit de traizsporte.
Verifique se o ni~merodo deposito 6 012
No campo Aceitar quantidade de picking, selecione a funqgo 2
(copie a quantidade de piclting para a remessa e o registro de saida
de mercadorias).
p ."::I/ 5 161
Grave a orden1 de transporte. P
5. Crie urna fatura para esta entrega, mas NAO GRAVE A FATURA. Que tipo
de faturamento C utilizado como predefiniqgo?
Logistica -+ Velzdas e distribuiqio -+ Faturanzento -,Docuinento

de jalur~arnento-+ Criar.
Se for necessario, insira o seu numero de documento de remessa.
Clique no botiio Execzrlai..
E criada urna fatura F2. Vote pode ver o tip0 de documento na barra
de titulo.
6. Examine os detalhes da determinaqiio do preqo na fatura e determine que
condiqbes foram utilizadas para se obter o preqo liquido. Observe o preqo
liquido.
a) Selecione a partida individual e clique no botgo Corldicdes da
deterwzinaqfio do pr-e~odo iten?.
S?io mostrados os tipos de condiqaes PROO, KO07 e RCOO.
Continua rza prdxima pagina

TSCM62 LicFio: IntroducFio a tecnica de condic8es
7. VocS implementara a nova determinaqso do prego para o item utilizando

o tipo B de determinag80 do prego.
Dica: Voc&pode selecionar entradas para a lista pessoal de valores,

com base nos diversos tipos de detelminag80 do preqo propostos
na caixa de diilogo.
Isto permite uma estluturag80 mais explicita da tela de seleq8o.
a) Selecioile a partida individual e clique no bot2o Condiqdes da

detenninnqdo do yreqo do itel??.
Clique no bot8o Ajzia1izarp1-eqosna parte inferior da tela.
Selecione o tip0 B de detellliinag80 do prego (executar nova
determinaqso do preqo).
8. Examine novamente os detallies da determinag80 do preGo e observe a
diferenqa nos tipos de coadig6es utilizados agora. Qua1 C o efeito no prego
liquido da fatura? 0 que originou isso? Grave a fatura e registre o n6mero
do documento.
a) Selecione a partida individual e clique no bot5o Corzdiqbes da
detenninaqdo do yr-eqo do iten?.
Somente se utiliza os tipos de condigdes PRO0 e KO07 para calcular o
prego liquido. 0 desconto RCOO entrado manualniente n5o 6 utilizado
porque o tip0 B de determinaq80 do prego n8o leva em coiita os
descontos manuais quando recalcula a detenninaggo do prego.
Continzla nu proxinza pagina

Capitulo I:Tecnica de condi~8esna deterrnina~godo preGo TSCM62
9. No IMG, veja o campo Tipo de determina~godo preqo na tabela de controle

de copia para os tipos de faturamento F1 e F2. Veja as entradas destes
documentos de faturamento quando eles siio criados com refersncia a um
documento de remessa LF e uma categoria de item TAN. Registre as suas
respostas.
a) Verificaqgo do controle de copia:
Ferramentas + C~fstomzizing-+ IMG -+ Executar projeto -+ IMG
de refer2ncia SAP -+ Vendas e distribuipio -+ Faturarnento +
Documentos de fatura~nento-+ Atualizar controle de cbpia para
documentos de jaturanzento -+ Controle de cbpia: nota de renzessa
+ doc.faturamento.
Selecione a linha com F1 como Dest. e LF como Origen?e clique duas

vezes no no Item, na estrutura de dialogo.
Selecione a categoria do item TAN e clique no botiio De~allies.
Utiliza-se o tipo de determinaqiio do preqo C (copiar elementos
manuais de preqo e redeterminar os restantes).
Repita o process0 para F2 como Dest. e Origem, con1 a categoria
do item TAN. Utiliza-se o tipo de determinaq80 do preqo G (copiar
elementos de preGo inalterados e redeterminar impostos).

TSCM62 Liqiio: lntroduqiio a tecnica de ~ 0 n d i ~ b e s
Resumo da li@o
Voc&agora deve estar apt0 a:
* Explicar o significado do esquema de calculo para a determinaqtio do preqo
* Descrever esquemas de calculo e sequ&nciasde acesso
* Descrever os recursos especiais das condiqBes de cabeqalho
Controlar a nova detesminaqtio do preqo utilizando o tipo de deteminaqtio
de preqo

Resumo do capitulo TSCM62
Resumo do capitulo
Voc2 agora deve estar apt0 a:
Explicar como se utilizam condi@es aa determina~iiodo preco
Demonstrar como se utilizam registros de condigiio
Localizar tipos de condiqiio no Customizing
Explicar o significado do esquema de chlculo para a detenninaCiii do prego
Descrever esquemas de calculo e seqiikncias de acesso
Descrever os recursos especiais das condi~aesde cabe~alho
Controlar a nova determinaggo do prey0 utilizando o tip0 de detenllinaqgo
de preCo

TSCM62 Teste os seus conhecimentos
Teste os seus conhecirnentos

I. VocC pode limitar tun acordo sobre preqos a um detecminado periodo,
indicando um
Plsenclia os espaqos vazios para cor7zpletar a jfase.
2. Coln a interface adicional de atualizaqiio utilizada desde o release 4.6A do

sistelna W3 da SAP, e possivel atualizar registros de condiqiio em todos os
tipos de condiq6es e tabelas de condiq6es.
Ii~digzrese esta aqfirnza~do6 veradeira ozr falsa.
Verdadeiro
Falso
3. VocC pode marcar um tip0 de condiqiio no esquema de calculo como:

Selecione a(s) resposta(s) coveta(s).
A Uma condiqso obrigatoria
B Uma condiqiio entrada ma~lualrnente
C Solnente para fins estatisticos
D Ulna condiqiio elitrada autolnaticalnellte
4. Ulna tabela de condiq6es e uma conlbinaq20 de campos que comp6em a

chave para urn
Pi.eencha os espaCos vazios para coi7lpletar a jfase.
5. As condig6es de cabeqall~osiio distribuidas manualmente entre os itens,

com base no valor liquido.
Indiqzie se esta aJir771ap70 k veradeira ozi julsa.
Verdadeiro
Falso

Teste os seus conhecirnentos TSCM62
@+- Respostas
1. Vote pode limitar um acordo sobre preqos a um determinado periodo,
indicando um periodo de validade.
Resposta: periodo de validade
2. Com a interface adicional de atualizaqgo utilizada desde o release 4.6A do

sistema FU3 da SAP, e possivel atualizar registros de condiqiio em todos os
tipos de condiqdes e tabelas de condiqdes.
Resposta: Verdadeiro
Com a interface adicional de ak~alizaqgoutilizada desde o release 4.6A do
sistema FU3 da SAP, e possivel atualizar registros de condiqgo em todos os
tipos de condiqdes e tabelas de condiqaes.
3. Voci? pode marcar um tipo de condiqgo no esquema de calculo como:
Resposta: A, B, C
Voci? pode marcar ulna condiqiio no esquema de calculo como sendo uma
condiggo obrigatoria, uma condiqgo entrada manualmente ou somente para
fins estatisticos.
4. Uma tabela de condiqdes e uma combinaqgo de campos que compdem a

chave para um registro de condi~iio.
Resposta: registro de condiqiio
5. As condiqdes de cabeqalho sgo distribuidas manualmente entre os itens,

Resposta: Falso
As condiqdes de cabeqalho sgo distribuidas automaticamente pelos itens,

Visiio geral do capitulo
Este capitulo explica como modificar e adicionar os diferentes eleinentos de prego
e con10 implementar as configuray6es do customizing para deteiminagiio do prego.
No final deste capitulo, vocz devera estar apt0 a:
* Criar ou suplementar os diferentes elementos de prego
Explicar a configuragiio da determinag50 do prego
* Implementar opg6es do Customizing para deteiminayiio do prego
Lig2o: Sintese da configurag20 da determinagso do prego. ............... 4 8
Ligso: Personalizag20 de componentes da determinagso do prego.. .... 56
Exercicio 7: Determinagso do esquema de calculo .................... 59
Exercicio 8: Controles em elementos de prego .........................63
Exercicio 9: Exercicio abrangente de determinag20 do prego ........ 67

Capitulo 2: Configura~Boda determina~iiodo preCo TSCM62
L i ~ l o : Sintese da configuraqiio da determina~lodo
Vis5o geral da l i ~ 5 o
Esta liqiio permite que vocE crie e adicione os diferentes elementos de preqo.
VocE aprendera a configurar a detenninaqgo do preqo criando todos os elementos
basicos necessarios para implementar novos requisitos de dete11llinag20 do preqo e
agsupa-10s para formar uma soluq8o.
Objetivos da li@o
No final desta liqiio, vocE devera estar apt0 a:
Criar ou suplementar os diferentes elementos de preqo
Explicar a configurag80 da determinaqiio do preqo
Cenario de negocios
Sua ernpresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da einpresa relativos a detelminagiio
do preqo. Como inembro da equipe de projeto, voce foi incumbido da tarefa de
examinar as opqbes de configuraqiio da determinagiio do preqo para fornecer
soluqbes para os requisitos da sua empresa relativos a detesminagiio do prego. Na
determinaqiio do prego, e necessario determinar automaticamente descontos de
preqos, sobretaxas e impostos para transaqbes comerciais. VocC tambkm deve
poder alterar manualmente estas condigaes.
Sequgncia das etapas de configurac;So

A configuraqgo da determinaq80 do prego e realizada na ordem reversa do
process0 de determinaqgo. do preqo na aplicagiio no documento de vendas
descrito na unidade anterior.
Portanto, quando voc6 cria um procedimento de nova determinagiio do preqo,
precisa estar ciente do objetivo principal - o registro de condig20 a ser localizado
posteriomente - desde o inicio, para detenninar os componentes-chave
necessarios. Isso significa que a primeira etapa envolve a criagiio de uma
nova tabela de condigaes, caso a combinag20 de chave necessaria (= tabela de
condigbes) ainda n5o esteja disponivel no sistema standard.
Tabela de condi~iies
Vamos iniciar com a tabela de condigaes.

\
t 1
TSCM62 Lieso: Sintese da configuraeiio da determinae60 do preeo
7 Material
Clientelmaterial
Figura 19: Sintese: Configura~Boda determina~iodo preso (1)
Uma tabela de condiqdes define a estlutura das chaves que podem ser utilizadas
para criar registros de condiqgo dependentes.
Para criar suas proprias tabelas de condiqaes, use d espaqo de names do cliente
de 501 a 999.
Figura 20: Tabeias de condi~des
0 s registros de co~ldiqgosgo sempre criados utilizando uma chave especifica.

As tabelas de condiqaes sgo usadas para definir a estrutura das chaves para urn
registro de condiqdes.
0 s campos mais importantes utilizados na dete~minaqgodo preqo nos niveis do
cabeqalho e do item estgo disponiveis no sistema standard.
(No SAP R/3, release 4.5 e posterior, voce tambem pode anexar campos sem chave
as tabelas de condiqaes para finalidades especificas. Isso e explicado na tabela de
condigaes 144, por exemplo, usada no livro de preqos (tipo de condiqgo PBUD).)
0 s campos-chave de uma tabela de condiqdes devem aparecer no inicio da tabela.
Na tabela de condiqdes, voce pode deter~ninarse um calnpo aparece no cabeqalho
ou no item da tela de entrada rhpida gerada para a atualizaqgb de registros de
condiggo.

Capitulo 2: Configura~soda determina~sodo preCo TSCM62
Sequgncias de acesso
Material
clientelmaterial I
1: I Material
Figura 21: Sintese: Configurac;Bo da determina~iiodo precjo (2)
Uma seqiiencia de acesso consiste em uma ou mais tabelas de condiqdes.
Material Tal
Desc.cliente I. C
Pre~o
" . - -... .-r.- --....--
I .- -. -. ... - -..-.
-' .- - - - --. - - - .-.. .
Figura 22: CriaqBo de uma seqii6ncia de acesso
VocG pode definir preqos, descontos e sobretaxas em diversos niveis.

Cada nivel e definido por uma tabela de condiqdes.
A hierarquia dos diferentes niveis e determinada pela sequencia das entradas
em uma sequencia de acesso.
0 sistema busca os registros de condiq2io na sequencia especificada.

TSCM62 Li~iio:Sintese da configurac;iio da determina~iiodo preGo
Caso especial: atribui~iiode campos de origem

alternativa
1 "Canal de dirtribuigdo" "Canal de distribuipi501' 1

"Tipo de lista de prepos"
"Moeda do documento"
i1
Registrosde cond i@o
Figura 23: Determina~gode campos de origem para sequiincias de acesso
Em qusncia de acesso, voc&pode especificar o cainpo do

doc origem corn o qua1 se efetua um ac
Exemplos:
Material ou material de determinaqgo do preqo?
* Moeda do documento ou moeda inteina?
Emissor da ordeln ou recebedor da mercadoria?
A sequCncia de acesso do tip0 de condiqgo standard PROO, "Prego", tem um
terceiro acesso que s6 C executado quando o requisito 3, "Documento em moeda
estrangeiraYy(ou seja, "a moeda do documento nGo C uma moeda local") C atendida.
0 terceiro acesso envolve um acesso repetido dos registros de condiqgo da lista de
preqos com urn campo de origem de "moeda local" diferente.

Capitulo 2: ConfiguragSo da determina~godo preGo TSCM62
Campos de documento
I
Organizaqlo de vendas : 1000
Canal de distribuiqlo : 10
Tipo de lista preqos : Comercio atacadista
Moeda do documento
Moeda interna
Material determ.pre~o
"Organizaqlo de vendas" 1 "OrganEaqSo de vendas"

"Canal de distribuiqlo" "Canal de d i s t r i b u i ~ l o "
"Tipo de lista de preqos" "Tipo de lista de preqos"
"Moeda do documento" "Moeda documento"
"Material" "Material"
I I
Oacesso3 eexecutadoseoacesso2 n5io
for bem sucedido e se o requis~to
"Documento em moeda estrangeira"
estiver preenchido.
Figura 24: Restri~desnas sequbncias de acesso
Voce pode usar acessos dependentes de requisitos para evitar acessos

desnecessarios e reduzir a carga do sistema.
Tipos de c o n d i ~ 6 e s
I Clientelmaterial I I Desconto a cliente 41
3. Tipo de condiqzo
Material
I
1 ~ e s c o n t odo material 1
Figura 25: Sintese: Configura~Boda determina~Bodo preso (3)
Apos criar a sequencia de acesso, voc6 pode atribui-la a um tip0 de condiqZo.

Voc6 tambem pode criar os seus proprios tipos de condiq6es. Voce pode
determinar as caracteristicas de cada tipo de condiqgo, por exemplo, se o tipo de
condiqgo representa sobretaxas ou descontos e se ele deve ser dependente de
valores ou quantidades.

TSCM62 L i ~ i i o :Sintese da configura~Boda determina~iiodo preCo
Esquemas de calculo
-1, Tab,condit$es
Material
I Cliente/material I Desconto a cliente 41
Material
I ~esconto
do material 1
4. Esquema de calculo
Standard
Gratuito
I :
Figura 26: Sintese: Configuraqiio da d e t e r m i n a ~ i i odo
es siio combinados n a de
Condiq6es manuais cuja sequ6ncia d e entrada voc6 quer manter

devem aparecer n o mesmo nivel.
Para inserir condiq6es n o mesmo nivel n o esquema de calculo,

voce usa a subchave Contador.
v ,\ J , - . A aud.0
Valor anterior: I000 Valor anterior: 1000

RBOO -10
RBOO -100
................................. .................................
lgual a: lgual a: 810
Figura 27: lmpacto d o campo Contador em u m Esquema de calculo

Capitulo 2: Configura~Boda determina~iiodo preGo TSCM62
Determina~godo esquema
Clientelmaterial
Figura 28: Sintese: Configura~goda determinaqso do preqo (5)
Agora e necessario atualizar a detern~ina@odo esquema de calculo, que e

determinado com base nos seguintes fatores:
A area de vendas
0 campo Esquema do cliente no inestre de clientes
0 campo Esquema de documentos, atribuido ao tipo do documento de
vendas

TSCM62 L i ~ 5 o :Sintese da configura~50da determina~aodo preGo
Resumo da Ii~Zio
-
* Criar ou suplementar os diferentes elementos de preqo
Explicar a configuraqiio da determinaqiio do preqo

Capitulo 2: Configura@o da determina~sodo preGo TSCM62
Li@o: Personaliza@o de componentes da

determina~lodo precjo
VisGo geral da licj5o
Esta liq5o fornece uma sintese da forma como se implementam estrategias de
preqos.
Objetivos da licjgo
No final desta liy50, vocC devera estar apt0 a:
Implementar opydes do Customizing para determinay50 do p r e p
Cenario de negocios
Sua empresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implements o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da einpresa relativos
. . a. determinaq20 do
preqo. Como um membro da equipe do projeto, vocC recebeu a tarefa de examinar
as o p ~ 8 e sde configuraq20 da detrrmina$o do preqo para oferecer sol~rqdesas
necessidades de sua empresa.
Personaliza~iiode componentes da determinacjgo do

prep
Como vimos, as opq6es para determinay50 do preyo no Customiziilg est2o restritas
ao catalogo de campos pei-mitidos para tabelas de condiydes. Se uma situay5o
especifica exigir uma exceq5o a essa regra, sera possivel mar o procedimento
independentr de release para adicionar campos a esse catalogo de campos
pei-mitidos.
Figura 29: Anexar novos campos para a determina~sodo preqo

TSCM62 LiqBo: PersonalizaqBo de componentes da determinaqso do preqo
A informaqiio necessaria para anexar novos campos de detelminaqiio do preqo

esta disponivel na documentaqiio do IMG. VB para Vendas e distribuipio -+
ModijicapZo do sisteitza--+ Criar novos cainpos (usando a ticnica de condiqco) .
* Para resolver deteminados problemas, vocC precisa compor e ligar

criativamente todos os componentes da detemiinaqiio do preqo. VocC pode
caracterizar elementos individuais concisamente, coliio segue:
- Tabela de condiq6es - define campos-cliave dos registros de condiqiio
- Seqiigncia de acesso - contem a hierarquia para o acesso a registros
de condiq6es
- Tipo de condiqiio - representa as propriedades das condiq6es de
determinaqiio do preqo
- Esquema de calculo - define o mod0 pel0 quais os tipos de condiqgo
siio vinculados
- Determinaqiio do procedimento - seleciona o esquema de calculo
correto
0 cumprimento de determinados requisitos de determinaqiio do preqo pode exigir
urn ou mais componentes da determina~iiodo preqo. A compreensiio da finalidade
0 s seguintes elementos podem ser necessarios para a irnplementaq20 de

cenarios complexos:
- Adiqso de campos novos para a determinagiio do preqo - cria novos
calnpos para atender as necessidades do cliente
- Requisites - define dependgncias e lnelhora a perfoilnance
- Formulas - permite expandir os limites da configuraqiio standard
E possivel anexar novos campos ao catalog0 de campos de determinaqiio do preqo.
Isso permite a voce utilizar o novo calnpo para definir tabelas de condiq6es.
As rotinas e folmulas de requisitos fornecem um metodo para modificaqiio da
16gica de determinaq5o do preqo standard para atender Bs necessidades especificas
ao usuario.
A SAP fomece ferramentas para a criaqiio destes elementos de preqos. Estas
ferramentas siio acessadas por meio do IMG.

Capituio 2: Configura~Hoda determina~iiodo preCo TSCM62

Exercicio 7: Determina~aodo esquema de
calculo
-
Verificar todos os campos utilizados para determinar o esquema de calculo
* Compreender a tabela para determinar o esquema de calculo no IMG
Cenario de negocios
A sua empresa utiliza varios esquemas de calculo, dependendo da combinag2o
de cliente, tipo de ordein e unidades organizacionais. Voci? precisa verificar se o
esquema de calculo apropriado e utilizado em todos os casos.
Tarefa:
Como membro da equipe de projeto,.voc? precisa garantir que o esquema de
calculo correto esta sendo utilizado em todos os casos. Vote precisa acessar todos
os dados relevantes utilizados neste process0 e utilizar o IMG para ver as tabelas
de determinaq50 do esquema de calculo.
1. Na tabela do exercicio 1-1-3, observe o valor do campo Esqzle~~za
do cliente
que se encontra nos dados da area de vendas do registro mestre do cliente
T-L67A##.
2. Na tabela do exercicio 1-1-3, utilize o IMG para ver o valor do calnpo
Esqzren~ade docun?elztos para o tipo de documento TT.
3. Que esquema de calculo o sistema detellnina se voci? criar ulna ordeln
standard para os seguintes valores?
Organizaggo de vendas 1000

CanalDistr 10
SetorAtiv. 00
Esquema de documentos
Esquema do cliente
*
Esquema de calculo para a ordem

Capitulo 2: Configuraqiio da determinaqio do preqo TSCM62
S o l u ~ I o7: Determina~Iodo esquema de

calculo
Tarefa:
Como membro da equipe de projeto, vocZ precisa garantir que o esquema de
calculo correto esta sendo utilizado em todos os casos. Voc6 precisa acessar todos
os dados relevantes utilizados neste process0 e utilizar o IMG para ver as tabelas
de determinacgo do esquema de calculo.
1. Na tabela do exercicio 1-1-3, observe o valor do campo Esquenza do cliente
que se encontra nos dados da area de vendas do registro mestre do cliente
T-L67A##.
aSJ Para procurar o esquema do cliente, selecione:
,J
A Logistics
\ negkios
I
I
-
-+ Vendas e distribuipio -+ Dados nzestre -+ Parceiro de
Cliente -+ Exibir -+ Vendas e distribui~50.
Entre o nilmero de cliente na area de vendas.
Clique em Avanqar-.
Selecione Dados da area de vendas.
0 campo Esyzren7a do cliente encontra-se na ficha Veiidas e tem um
valor de 1.
2. Na tabela do exercicio 1-1-3, utilize o IMG para ver o valor do campo
de docur~zentospara o tip0 de documento TT.
Esqz~en~za
a) Para procurar o esquema de documentos, selecione:
J" : 1 )
2 ,
I
-
IMG referkncia SAP -+ Vendas e distribuipio -+ Furzq6es basicas --t
Deternzinaqiio do preqo Controle iia determinapio do p r e ~ o-+
Definir e atribuir esquenzas de calculo.
1 Selecione os tiphs Afrihrir*esquemas de docunlentos a or*deni.
Utilize o botZo Posiq5o para procurar o tip0 de documento OR.
0 campo do esquema de docurnentos (DoPr)tem um valor de A.
3. Que esquema de calculo o sistema determina se voc6 criar uma ordem
standard para os seguintes valores?
Organizaqiio de vendas 1000

CanalDistr 10
SetorAtiv. 00
Continzra nu prdxirna pagina

I
TSCM62 Lic;So: Personalizac;iio de componentes da determinac;So do prec;o
Esquema de documentos
Esqueina do cliente
Esquema de calculo para a ordem
a) Detennina~godo esquema de calculo:
Organizaqgo de vendas 100

CanalDistr 10
SetorAtiv. 00
Esquema de documentos A
Esquema do cliente 1
Esquenia de calculo para a ordem RVAAO 1
IMG refergncia SAP --+ Vendas e distribrciqfio --+ Fzinqdes basicas -+

Deterrninaqfio do preqo -+ Controle da deterlizinaqfio (lo p r e p -+
DeJinir e atrib~ciresquemas de crilculo.
Selecione DeJinir deieuni17aqi70 do esqztenla de calculo.
Clique em Posiqtio e entre os dados apropriados utilizando os valores
da tabela acirna.
0 esquema de calculo RVAAOl C determinado.

Capitulo 2: Configura~goda determina~iiodo p r e ~ o TSCM62

TSCM62 1 i ~ B o :Personaliza~Sod e componentes da determina~Hod o p r e ~ o
Exercicio 8: Controles em elementos de

PreCo
No final deste exercicio, devera estar apto a:
* Verifique os diversos campos de controle em cada elemento da tecnica de
condiqdes na detellninaq20 do prego
Cenario de negocios
Para atender as demandas da sua empresa quanto a determinaqgo do preqo, voc&
precisa identificar e utilizar os campos de controle em cada elelnento de preqo.
Tarefa:
VocC pode ver os diversos campos de controle em urn esquema de calculo, tip0 de
condiggo e uma seqiiCncia de acesso, para saber que controle 6 possivel neste nivel.
1. Como voc2 pode controlar se uma condiqgo e determinada durante a
determinaqgo automatica de preqo ou se ela e entrada manualmente?
2. Conlo vocC pode configurar um tipo de condiqgo de mod0 que ele ngo possa
ser processado manualme~lteno documento?
3. Como vocC pode configurar um tipo de condiqgo durante o Customizing, de
mod0 que somente seja possivel entrar registros de condiqgo de desconto e
ngo registros que dgo origem a sobretaxas?
4. Que seqiiCncia de acesso esta atribuida ao tip0 de condiqgo PROO?
5. Que tabelas de condiqdes sgo utilizadas pela seqii2ncia de acesso PR02?
6. Qua1 6 a diferenqa entre o segundo e o terceiro acesso na sequCncia de
acesso PROZ?

Capitulo 2: Configura~Ioda determina~sodo preGo TSCM62
SoluqSo 8: Controles em elementos de

PreCo
Tarefa:
Vocs pode ver os diversos campos de controle em um esquema de calculo, tipo de
condiqiio e uma seqiisncia de acesso, para saber que controle e possivel neste nivel.
1. Como vocs pode controlar se uma condiggo 6 determinada durante a
determinaqiio automatics de preqo ou se ela C entrada manualmente?
a) No Customizing, ao definir o esquema de calculo, vocC pode marcar
um tipo de condiqiio como somente manual (Man). Como resultado, a
condiciio n8o 1 automaticamente determinada durante a determinaqBo
do preqo e somente pode ser entrada manualmente.
IMG refert?tzcia SAP + Vendas e LZiStribuiq&o--+ Fztnq'ees bbsicas +
Defernzi~zaqa'odo preqo --+ Controle da deternzinaqa'o do preqo +
Dejinir e afribuir esqz4emas de ca'lculo.
Selecione Atzralizar esqzternas de calczllo.
Selecione o esquema de calculo padriio RVAAOl e o no Dados de
controle na estrutura de dialogo.
2. Como vocC pode configurar um tipo de condiqgo de mod0 que ele 1150 possa
ser processado manualmente no documento?
a) Dwante o Customizing, voc2 pode indicar se um tipo de condiqiio pode
ser processado manualmente nos campos Moa'ficaq6es yossiveis.
Se o campo Entradas ~nantraisfor definido como D, o tip0 de condiqilo
n2o podera ser processado manualmente no documento de vendas.
IMG referkttcin SAP + Yerzdas e disfribuip70 + Fzmq'ees ba'sicas -+
Defermiizaqa'odo preqo -+ Co~zfroleda defernzitzaqa"~
do preqo --+
Dejinir fipos de condiqa"~.
Selecione Atualizar tipos de condicdes.
Selecione o tipo de condiqgo KO07 e clique no bot5o Detalhes para
ver o campo.
3. Como voc2 pode configurar um tipo de condiqZo durante o Customizing, de
mod0 que somente seja possivel entrar registros de condiqgo de desconto e
ngo registros que diio origem a sobretaxas?
a) No Customizing dos tipos de condiqGes, voc2 pode entrar X no campo
Mais/me?7ospara indicar que somente seja possivel criar descontos
com este tip0 de condiq20.
Continzra na proxinza pdgina

TSCM62 L i ~ i i o :Personaliza~iode componentes da determina~sodo p r e ~ o
4. Que seqii6ncia de acesso esta atribuida ao tip0 de condig20 PROO?

a) Na tela detall~adado tip0 de condig20 PROO, a seqiiencia de acesso
PRO2 esth atribuida ao tipo de condig20 PROO.
5. Que tabelas de condi~8essilo utilizadas pela seqiiencia de acesso PR02?
a) A seqiisncia de acesso PRO2 utiliza as tabelas de condigties 305,306 e
304.
IMG refer2ncia SAP -+ Vendas e distribuiqGo -+ Frcn~6esbasicas
-+ Deter~izirzapiodo preqo -+ Controle da deteriizinaqa"~
do preGo
-+ DeJirzir seqii2ncias de acesso.
Selecione Atzlalizar seqiiincias de acesso.

Selecione PRO2 e o no Acessos na estruhlra de dialogo.
6. Qua1 6 a diferen~aentre o segundo e o terceiro acesso na seqiisncia de
acesso PR02?
a) 0 s campos de documento para os dois acessos silo diferentes.
No acesso 20, a moeda do documento WAERK e o campo de origeln
para o acesso e, no acesso 30, a moeda do documento e a moeda intenla
HWAER.
Alem disso, o acesso 30 somente e realizado se existir urn documento
de moeda estrangeira. Este requisito (3) melhora a performance por
meio da eliminaq20 de acessos desnecessarios.
Selecione o acesso 20 e cliqrre drias vezes no nd Canzpos para ver os
caiizpos do docrcnzerzto. Repita este process0 para o acesso 30.

Capitulo 2: Configura~Hoda determina~sodo preco TSCM62

TSCM62 Li~fio:Personaliza~iiode componentes da determina~fiodo p r e ~ o
Exercicio 9: Exercicio abrangente de

deterrnina~%o do preGo
Estruturar e ligar todos os elementos de preqo em um modelo funcional de
determinaqgo do preqo
Cenario de negocios
Apos voce ter explorado cada urn dos elelnentos da tecnica de condiqiio de .
determinaqgo de preqos, voce utilizara estes elementos para criar urn modelo
funcional de determinaqgo do preqo que inclui um novo tipo de condiqzo de fiete.
Tarefa:
A sua equipe de projeto deve criar e testar urna estrategia de preqo completa para a
empresa. Voce precisa criar todos os elementos de preqo necessarios e garantir
que eles fi~ncionamcorretamente em conjunto. VocC deve concluir este exercicio
antes de experimentar os exercicios em capitulos posteriores.
1. Revisso rapida de termos: Descreva e de um exemplo dos seguintes
termos, com suas proprias palavras e sem utilizar urna das definiqbes escritas.
Se vocC estiver trabalhando com um parceiro, explique-lhe estes termos.
Tabela de condiqbes:
SeqiiCncia de acesso:
Tipo de condiqgo:
Esquema de calculo:
Registros de condiqgo:
2. A fase de design: Vote ira criar urna estrategia de preqos do inicio ao fim.
A sua administraqgo pediu a vote que implemente um novo custo de frete
que somente sera aplicavel a determinados clientes.
3. Tabela de condiq6es: Crie e grave urna nova tabela de condiqbes
denominada 7##. Esta tabela pode ser criada com referCncia a tabela de
condiqbes criada anteriormente pel0 instrutor e deve incluir os campos
organizaq5o de vendas, Incoterms e pais de destino. Inclua o seu numero de
grupo no nome da nova tabela de condiq6es.
4. Gerar a tabela. Se for exibida uma advertencia informando que ja existe
urna tabela com os mesmos campo, clique no botgo Entei: para avanqar.
Utilize o pacote 2001, quando solicitado pel0 sistema, e grave a tabela.
Continua na pin6xilnapagina

Capitulo 2: Configura~soda determina~sodo preGo TSCM62
5. Seqiiincia de acesso: Crie e grave uma nova seqiiBncia de acesso, ZA##,

que inclua sua nova tabela de condig6es 7##.
A Atenqiio: Ao criar a seqiiBncia de acesso, va para o nivel Calnpos

para gera-la corretamente. Se vocB nlo realirar esta etapa, o sistema
emite uma mensagem de erro, 301 campos em falta para seqiiBncia
de acesso, durante a analise de prego.
6. Tipo de condiqiio: Crie e grave urn novo tipo de condiggo ZF##, copiando
o tip0 de condiggo KFOO. Entre uma descrig50 que inclua o seu numero de
grupo. Modifique a sequBncia de acesso para ZA##.
7. Esquema de calculo: Crie e grave um novo esquelna de calculo
denominado Z##PRC, copiando o esquema de calculo RVAAOl ja existente.
8. Anexe o seu novo tipo de condiggo ZF## ao seu novo esquema de calculo
Z##PRC, substituindo o tip0 de condiggo KFOO por ZF##. Grave o esquema
de calculo.
9. Crie uma nova chave de esquema do cliente para seu grupo: Na tabela
abaixo, localize sua chave de esquema do cIiente e crie uma entrada para ela
na tabela de configuraqgo do Esquema do cliente:
Ni~lnerode grupo Valor EsqCliente (esquema do

cliente)
01 A
02 B
03 C
04 D
05 A
06 F
07 G
08 H
09 I .
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 0
Continua na pr*ox-inzapbgina

TSCM62 Ligiio: Personalizagiio de componentes da determinag80 do prego
10. Determinaqlo do esquema de calculo: Modifique a determinaq20 do

esquema de calculo no customizing, de fonna a selecionar automaticamelite
seu novo esquema de calculo. E necessario efetuar uma entrada nova para a
sua area de vendas (1000/10/00), para a chave A do documento de esquenia
de documentos e a chave do esquema do cliente do gnlpo que voc2 criou
na ultima etapa (ver tabela acima).
11. Modificaqlo do seu cliente para utilizar o novo esquema de calculo:
Para o clielite T-L67A##, modifique a chave de esquema do cliente para a
chave que voc&criou anteriomiente para seu gmpo.
12. Registros de condiqiio: Crie e grave urn registro de condi~2ode frete
utilizando o tip0 de condiq2o ZF## para organizaq20 de vendas 1000,
incoterms EXW e pais de destino DE. 0 montante deve ser 10 EUR por Kg.
13. Teste: Crie ulna ordelii standard a par-tir do pedido de cliente mostrado
mais abaixo.
TELEFAX
No do pedido: I##-3-3
Data desejada de I-emessa: Dentro de uma semana
Material Quantidade
Se a tela de condiqaes do item n8o mostrar o tip0 de condiq2o ZF## com os

valores corretos, analise o problema utilizando o botgo Andlise.

Capitulo 2: Configura~goda determina~20do preGo TSCM62
S o l u ~ l o9: Exercicio abrangente de

determina~lodo preGo
Tarefa:
A sua equipe de projeto deve criar e testar uma estrategia de prego completa para a
empresa. Voc6 precisa criar todos os elementos de prego necessaries e garantir
que eles funcionam corretamente em conjunto. Voc&deve concluir este exercicio
antes de experimentar os exercicios em capitulos posteriores.
1. Revis50 rapida de terrnos: Descreva e dC um exemplo dos seguintes
termos, com suas proprias palavras e sem utilizar ulna das definiqdes escritas.
Se voc6 estiver trabalhando com um parceiro, explique-lhe estes termos.
Tabela de condigdes:
Seqiiencia de acesso:
Tipo de condiqgo:
Esquema de calculo:
Registros de condiggo:
a) Tabela de condi~iies:A defniy6o do chave do regist70 de cotzdiqdes.
SequCncia de acesso: Un2a estr*at&giade pesqziisa para localizar o
registro de condiqdes apropriado.
Tipos de condigdes: Uin calcztlo ou uma,forn?ulapara calcular zlln
co~nponenteda detern~inaq60do praego.
Esquema de calculo: Unza lista sequential de tipos de condiqdo e
subto~ais.
Registros de condiggo: 0 s dados zrtilizadospelos tipos de condiq6o
para calcular o preqo.
2. A fase de design: VocG ira criar uma estrategia de preqos do inicio ao fim.
A sua administraggo pediu a voc6 que implemente um novo custo de frete
que somente sera aplicavel a determinados clientes.
Continua nu prdxinza pagina

Tabela de condiq6es: Crie e grave ulna nova tabela de condig6es
denominada 7##. Esta tabela pode ser criada corn referencia 6 tabela de
condig6es criada anteriormente pel0 instrutor e deve incluir os campos
organizagiio de vendas, Incotelms e pais de destino. Inclua o seu nilmero de
grupo no nome da nova tabela de condig6es.
a) Para criar a tabela de condigaes 7##,
selecione IMG referkncia SAP t Vendas e rlistribuiqa"~-+ Fz1rtqo"es
basicns --+ Deterrninaqa"~do preqo --t Coiztrole da deternzinapZo do
preqo --t Dejinir tabelas de condiqo"es.
Selecione Cr.iar.tabelns de condiqdes.
Entre 7#X no calnpo Tabeln e o niunero da tabela de condig6es criada
pelo instnltor, no calnpo Copinr.de condiqdo.
Selecione Period0 de vnlidnde:
Selecione Pr.opor~/ntz~nlizar.
texto e entre uma descrigiio incluindo o seu
ni~merode grupo no campo apropriado.
Cel-tifique-se de que os campos 0r.ganizaqdo de ver?das,Incoter"rns e
Pais de destino est2io selecionados.
4. Gerar a tabela. Se for exibida uma advertencia infonnando que ja existe
uma tabela com os mesinos camnpo, clique no botiio Enter. para avangar.
Utilize o pacote Z001, quando solicitado pel0 sisteina, e grave a tabela.
a) Clique no botiio Gel-ar.
5. . Seqiiencia de acesso:Crie e grave urna nova seqiigncia de acesso, ZA##,
que inclua sua nova tabela de condig6es 7##.
Contintla rza prdxinza pagina

Capitulo 2: Configura~iioda determina~iodo preGo TSCM62
A Atenqiio: Ao criar a seqiiCncia de acesso, va para o nivel Campos

para gerh-la corretamente. Se voce ngo realizar esta etapa, o sistema
emite uma mensagem de erro: 301 campos em falta para seqiiCncia
de acesso, durante a analise de preqo.
a) Para criar a seqiiencia de acesso ZA##,

selecioize IMG refertncia SAP -+ Vendas e distribuiqiio --+ Funqo'es
basicas -+ Deterininaqiio do preqo -+ Controle da deternzinaqiio do
preGo -+ Definir seqiiEncias de acesso.
Selecione Atzralizar seqii&nciasde acesso.
Clique no botPo Entradas novas.
Entre a seqiiencia de acesso ZA## e um noine para ela. PI-essioneEnter.
Selecione a sua sequencia de acesso e o no Acessos na estmtura de
dialogo.
Clique no botPo Entradas novas.
Entre o numero de acesso 10 e a tabela 7##. Selecione Inserir.
Selecione o seu acesso e o no Calllpos na estsutura de dialogo.
Dica: Se for exibida uma advertencia informando que nPo foi

realizada uma atribuiqgo de campos, clique no botPo Enter
para avanqar.
Grave as suas entradas.

6. Tipo de condiqiio: Crie e grave um novo tip0 de condigPo ZF##, copiando
o tip0 de condigPo KFOO. Entre uma descriqgo que inclua o seu numero de
grupo. Modifique a seqiiencia de acesso para ZA##.
a) Para criar o tip0 de condiqPo ZF##,
selecione IMG referzncia SAP -+ Vendas e distribuiqa'o --,Fuizqo'es
basicas -+ Determinaqiio do preqo -+ Controle da deternzilzaqfiodo
preqo -+ Defiizir tipos de condiqiio.
Selecione Atzlalizar tipos de condiqdes.
Selecione o tip0 de condiqiio KFOO e clique no botiio Copiar conzo.
Na tela seguinte, modifique o tip0 de condi~Popara ZF##, a descriqgo
para Grupo ## Frete e a seqiiencia de acesso para ZA##.
Clique no botgo Erltl-ar para copiar o novo tipo de condiqPo.
Grave o novo tip0 de condiqzo.
Continzla na pr4xima pagina
72 O 2010 SAP AG Todos o s d ~ r e ~ t reservados

os 20-07-2010
TSCM62 LicBo: Personalizat$io de componentes da determinacBo do p r e ~ o
7. Esquema de calculo: Crie e grave um nova esquema de calculo

denominado Z##PRC, copiando o esquema de calculo RVAAOI ja existente.
a) Para criar o esquema de calculo Z##PRC,
selecione IMG referkizcia SAP -+ Vendas e distribuipio -+ Funq6es
brisicas -+ Deteriizinnpio do preqo --t Coiztrole da deterininaqEo do
preqo --+ DeJinir e atribzrir esqzieinas de crilculo.
Selecione Atzralizar esqzlen~asde calczrlo.
I
Selecione o esquema de cilculo R V A ~ eI clique no botgo Copiar

--.--
con'lo.
Na tela seguinte, modifique o tipo de esquema de calculo para Z##PRC
e a descriq50 para Grupo ## Esquema de calculo.
i
Clique no bot5o E11tmr.
i
I / I
Na tela seguinte, clique no bot5o Copiar ~ 0 1 7 2 0 .
(/8. Anexe o seu novo tipo de condiqgo ZF## ao seu novo esquema de calculo
Z##PRC, substituindo o tipo de condiqgo KFOO por ZF##. Grave o esquema
de calculo.
a) Para inserir o tipo de condiqiio ZF## no esquema de calculo Z##PRC,
selecioize IMG referkizcia SAP -+ Vendas e distribziiqdo -+ Fzinq6es
brisicas -+ Detemzinnqdo do preqo -+ Corztrole dn deteriiziizapio do
iI preqo -+ DeJinir e atribuir esquenzas de ca'lculo.
Selecione Atztaliza~,e.squeJnns de c~ilczilo.
Selecione o esquema de calculo Z##PRC e o no Dados de contrvle na
estl-i~turade dialogo.
Coloque o ponteiro na linha WOO e substitua KFOO por ZF##.
Grave o seu esquema de calculo.
Crie uma nova chave de esquema do cliente para seu grupo: Na tabela
abaixo, localize sua chave de esquema do cliente e crie uma entrada para ela
na tabela de configura~iiodo Esquema do cliente:
Numero de grupo Valor EsqCliente (esquema do

cliente)
01 A
02 B
03 C
04 D
Continua na prdxin?a pdgina
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos resewados. 73

4%;.cS-"
%- *)
T-
Capitulo 2: Configura~30da deterrnina930 do preGo TSCM62
a) Para criar chaves de esquema do cliente,

selecione IMG referkncia SAP -+ Vendas e distribrriqdo -+ FrfnqCes
ba'sicas -+ Detertninaqiio do preqo -+ Controle da deterlizinaqr70 do
preqo -+ Dejilzir e atribzrir esquemas de cdlczrlo.
6 Selecione De$nir esqzrelnas do cliente.
Clique no botgo Entradas novas.
Na tela seguinte, entre a sua chave do esquema do cliente e uma
descri~iioGRUPO ## ESQCLIENTE.
4p4 10. Determinaggo do esquema de calculo: Modifique a determina~godo
0' ksqiema de calculo no customizing, de forma a selecionar automaticamente
seu novo esquema de calculo. E necessario efetuar uma entrada nova para a
Continzra na prdxima pagina

TSCM62 L i ~ i i o :Personaliza~iiode componentes da determina~iiodo p r e ~ o
sua area de vendas (1000/10/00), para a chave A do documento de esquema

de documentos e a chave do esquelna do cliente do grupo que voc6 criou
na ultima etapa (ver tabela acima).
OL' - a) Para deterninar o esquelna de cllculo,
seleciorre IMG refercncia SAP --t Vendas e distribuiqa'o + Funq6es
basicas --t Deterttzinapio do preGo --t Controle da detennirzapio do
p r e p + Dcjinir e atribziir esquerlras rle calczilo.
Selecione Definir deferniiriaqdo do esqzrerna de calczrlo.
Clique no botgo Entrodas Iiovas.
Na tela segiilinte, entre os valores apropriados e Z##PRC no campo
Esquenza de calcz~lo.Entre PRO0 no campo Tipo de condiqfio. .
\)\15 11 Modificaglo do seu cliente para utilizar o novo esquema de cllculo:
Para o cliente T-L67A##, modifique a chave de esquema do cliente para a
chave que vocG criou anteriormente para seu gnlpo.
a) Para rnodificar o cliente para utilizar o novi esquema de c8lcul0,
selecione
\i Logistica + Vendas e distribsiqbo -+ Dados ossestre -+ Parceilv de
'\ negbcios + Clierzte --t ModiJicar -+ Vendas e distribuiqa'o.
t Insira o ncmero de cliente e a area de vendas (1000l'10/00).
Clique no botgo Avar7gar.
Selecione Dados da ar-ea de ver7das.
Modifique o campo Esquenin do clier~tepara o valor que voc6 criou
anterionnente.
12. Registros de condigiio: Crie e grave um registro de condiqgo de frete
utilizando o tip0 de condi~goZF## para organiza~iiode vendas 1000,
\
incoterms EXW e pais de destino DE. 0 montante deve ser 10 EUR por Kg.
._ \
I
%
\\
U
/
I a) Para criar registros de condiqilo, selecione
I
& Logistica -+ Yendas e distribzriqbo --+ Dados nzestre -+ Condipks -+
I
I
4' \
Seleqbo via tipo de condiqbo + Criar.
I
j Selecione o tipo de condiqiio ZF##.
i
Entre os valores apropriados e grave o registro de condi~iio.
13. Teste: Crie ulna ordem standard a partir do pedido de cliente mostrado
I
I mais abaixo.
1
TELEFAX
i
Continua na prdxinza pagina
20-07-2010 63 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 75

Capitulo 2: Configura~soda determina~iiod o preGo TSCM62
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATl## 10
Se a tela de condigdes do item n2o mostrar o tip0 de condiq2o ZF## com os
valores corretos, analise o problema utilizando o bot2o Analise.
a) Se a tela de condigdes do item niio mostrar o tip0 de condig20 ZF##
com os valores corretos, analise o problema utilizando o botgo Arzilise.

TSCM62 LiqBo: PersonalizaqBo de componentes da determinaqso do preqo
Resumo da liq5o
Voce agora deve estar apto a:
Ilnplelneiltar opqaes do Customizing para determinaqBo do preqo
20-07-201 o o 2010 SAP AG. ~ o d o sos direitos rese~ados. 77

Resumo do capitulo
VocZ agora deve estar apt0 a:
Criar ou suplementar os diferentes elementos de prego
Explicar a configuraqgo da determinaqgo do preqo
Implementar opgdes do Customizing para determinaggo do preqo

Teste os seus conhecimentos

1. Uma contem chaves utilizadas para
criar registros de condig20 dependentes.
Pree~zchaos espaCos vazios p a ~ ~conzpletar
a a >use.
2. Ulna sequzncia de acesso so consiste em ulna tabela de condicbes.

Ii~diqtiese esta czfir~l~aqdo
P ve~,adeiraozi,falsa.
Verdadeiro
Falso
3. As de necessidades e as for~~ecemLUII
metodo para a modificaygo da logica standard de detelminat$o do prego,
para responder as necessidades do usuario.
Preencl7a os espaqos vazios para conzpletar a,fi-use.
4. E possivel anexar novos campos ao catalog0 de carnpos de detenninaq20

. . .
do prego.
Iizdiqtre se esja ajnnagdo k vemdeisa ozr,fulsa.
Verdadeiro
o Falso

Teste os seus conhecimentos TSCM62
@ Respostas
1. Ulna tabela de condicdes contem chaves utilizadas para criar registros de
condiqgo dependentes.
Resposta: tabela de condiqaes
2. Ulna sequCncia de acesso so consiste em uma tabela de condiqaes.

Resposta: Falso
Uma seqiikncia de acesso consiste em uma ou mais tabelas de condiqdes.
3. As rotinas de necessidades e as formulas forneceln urn metodo para a

modificaqgo da logica standard de determinaqgo do preqo, para responder
as necessidades do usuario.
Resposta: rotinas, formulas
4. E possivel anexar novos campos ao catalog0 de campos de deternlinaqiio

do preqo.
E possivel anexar novos campos ao cathlogo de campos de dete~minaqgo
do preqo. Isso permite a vocC utilizar o novo campo para definir tabelas
de condicbes.

Trabalhar corn registros de condi~8o
VisGo geral do capitulo

Este capitulo explica como se trabalha corn registros de condiggo. Ele fornece
Lima sintese de listas de condigdes e descreve a criaggo, rnodificaggo e copia de
registros de condiggo. Ele talnbem descreve como se cria listas de pregos liquidos
e como se utiliza o processo de liberaggo para registros de condiggo.
No final deste capitulo, vote devera estar apt0 a:
Ah~alizarcondigaes utilizando listas de colldigbes

Criar, modificar e copiar registros de condiggo
* Criar listas de pregos liquidos
Utilizar urn indice de condigaes para procurar registros de condiqgo
* Utilizar o processo de liberaggo para registros de condiggo
Contelido do capitulo
Li@o: Listas de condi~6ese atualiza@o.. ...................................82
Exercicio 10: AtualizaqGo de condi~besutilizando listas de
condi~bes.....................................................................'95
Exercicio 11: CriaqZio de registros de condi@o corn referencia .... . I 0 1
Exercicio 12: Modifica~aoem massa para condi~bes.. .............. . I 0 3
Exercicio 13: Copia de registros de condi~so......................... . I 0 5
Exercicio 14: Listas de condi~bes....................................... . I 0 7

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condi~So TSCM62
L i ~ l o : Listas de condig6es e atualizagiio

Vis5o geral da l i ~ i i o
Esta liqgo fornece uma sintese de listas de condiqdes. Ela descreve a atualizaqgo
de condiqdes utilizando listas de condiqaes e a criaqgo, modificaqgo e copia de
registros de condiqgo. Ele tambem descreve como se csia listas de preqos liquidos
e como se utiliza o processo de liberaqgo para registros de condiqgo.
Objetivos da l i ~ i i o
No final desta liqgo, voc6 devera estar apt0 a:
Atualizar condiqdes utilizando listas de condiqdes
Criar, modificar e copiar registros de condiqgo
Criar listas de preqos liquidos
Utilizar urn indice de condiqdes para procurar registros de condiqgo
Utilizar o processo de liberaqgo para registros de condiqgo
Cenario de negocios
Sua einpresa psodnz bens de cons~uno.A equipe de projeto que illzpleme~~ta o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos a determinaqgo
do preqo. Como urn melnbro da equipe do projeto, voc6 precisa aprender sobre as
opqdes de configurac;go de pregos para desenvolver soluqdes para as necessidades
de sua empresa na area de detenninaggo do preqo. AlCm de todos os outros
dados mestre, os registros de condiqgo dos departamentos t a m b ~ mdeveln ser
atualizados. Estas tarefas incluem a ~nodificaqgode preqos, copia de registros de
condiggo e criaqgo de listas de condiqdes e listas de preqos liquidos.

TSCM62 L i ~ i i o :Listas de condi~iiese atualiza~iio
Listas de condi~6es
Figura 30: Listas de condiqdes - Preqos especificos ao cliente
Para fornecer tima si~ltesedos registros de condiqgo esistentes, voc&pode gerar

ulna lista de condiqaes para analise. Voc6 pode fazes as seguintes perguntas:
Que acordos de preqos especificos de cliente s2o realizados em um
detenninado periodo?
Que registros de condi~2oIncoterms est2o arnlazeliados no sistema?
* Que listas de preqos foram criadas corn preqos de escala?
tas devem

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condieiio TSCM62
Todas as tabelas Camoos das tabelas
1 Material I
1 Clientelmaterial
1 Setor de atividadelcliente
f
p
"Cliente" Camoos nas listas de condir;c?es
ltens
Figura 31: Listas de condiqbes - Tabelas
Ao criar uin novo programa para listas de condi~tjes,voce decide primeiro em que
visdes quer analisar os registros de condi$io. Para isso, voc6 precisa selecionar
campos especificos para as rabelas de condiq6es existentes.
Dependendo dos campos selecionados, o sistema gera uma lista de tabelas que
conteln pel0 menos um dos campos selecionados. Na lista de tabelas, voc&pode
selecionar tabelas especificas que seriio exibidas no relatorio.
0 layout da lista e indicado pel0 posicionamento e ordenamento dos campos, que
aparecem nas tabelas selecionadas em uma das tr6s segdes do relatorio:
Cabeqalho da pagina - ocorre uma q~tebrade pagina quando um valor se
modifica.
Tihlo de giupo - e gerado um novo titulo de linha para cada tabela analisada.
Itens - siio proporcionadas infonnacdes detalhadas de registro.

TSCM62 Li~iio:Listas de c o n d i ~ B e se atualiza~iio
Atualizaqiio de registros de condi~iio
"Selecionar corn t ~ p ode 1s

candiqBa "'antiga"
Figura 32: Atualiza~iiodas condiqdes via Listas de condiqdes (1)
A ahializaq50 das condiqdes possui duas interfaces de atualizaq5o.
Tambem e possivel chamar a tralisaqiio de at~ializaqiioanterior das colldiqdes

escolhendo Selecionar. coin tiyo de condicGo. Isto significa que, por meio desta
interface, somente e possivel atualizar registros de condiqgo do tipo selecionado.

Capituio 3: Trabaihar corn registros de condi@io TSCM62
II Q P r e ~ o sindividuais
~~DescontoslSobretaxas 1/
Figura 33: Atualizaqiio das condiqdes via Listas de condiqdes (2)
A funqiio mais recente de atualizaqiio das condiq6es pode ser configurada corn
menus de area.
0 menu de area standard para atualizaqiio das condiqdes tem o nome tecnico
COND-AV.
Para adicionar urn menu de area especifico ao usuario, selecione Ambiente--+
Menu de area de atribziic60.
Esses menus de area especifieos ao usuario podem ser criados por meio
da transaqiio SE43, por exemplo, copiando o menu do usuario COND-AV e
modificando-o para atender a necessidades especificas.

TSCM62 L i ~ 5 o :Listas de condi~sese atualiza~Bo
Criaqlo de novos intervalos de validade corn "Criar

corn referencia"
Cliente: C1
Material: M1
PROO: $20
Periodo de validade:
lndicar novo
periodo d e validade
da taxa, outros dados
" " "
Cliente: C1
Material: M1
PROO: $25
Periodo de validade:
Figura 34: Criaqiio de registros de condiqiio corn referencia
E possivel criar novos registros de condiqiio com referdncia a registros de condiqiio

existentes.
Durante o processo, 1possivel niodificar o montante, o periodo de validade e os
dados adicionais de vendas, 110s registros recentemente criado
Esta fun@o fonlece urn mitodo eficiente de atualizaqiio simultsnea de registros
de condiqiio.
Atualizaqlo em massa de registros de condiqlo
Cliente C1
Material:
l xx MM2
q , $$400
1
500 1
Modificar 10%
no preGo
1 Modificar docurnento para M I

Cliente C1 Valor antigo: 500 Novo valor: 550
Material:
$440
Figura 35: Modificaqiio de registros de condiqiio

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de c o n d i ~ 2 o TSCM62
E possivel atualizar manualmente registros de condiqiio individuais.

A f u n ~ 8 ode modificaqiio de prego permite a voc6 atualizar simultaneamente
multiplos registros de condiqiio.
0 s documentos de modificaq80 s8o utilizados para revisar e monitorar as
modifica~iiesfeitas nos registros de condic8o.
I Cliente: I
I Material: MI (
i Modificar -3 Crjpia
--MwM",--,-,-
Selecionar regra de copia

Programa de sele@o: Clientes alvo C2 a C4
Cliente: C2 Cliente: C4
/ Material: MI II Material: MI 11 Material:
I
PROO: $20 1 I PROD: $20 ( 1 PROO: $20 1
Figura 36: Copia de registros de cond,ic;So
E possivel criar multiplos registros de condig80 copiando um registro de condigiio

existente.
Ao copiar um registro de condiq50, voc6 pode selecionar entre um conjunto de
regras de copia. Se, por exemplo, voc6 estiver copiando um registro de condiq8o
de preCo especifico de cliente, o sistema standard fonlece as seguintes opqdes:
Criar as condigiies de destino em um intervalo indicado de numeros de
cliente.
Criar as condig6es de destino em um intervalo indicado de numeros de
material.
As regras para copia s8o atualizadas no Customizing e voc6 pode criar suas
proprias regras.

TSCM62 LicSo: Listas de condiciies e atualizacSo
Textos descritivos em registros de condi~iio

* Podem ser atualizados para registros de condiqiio.
Podem ser atualizados para acordos.
- AqZo de promoqZio
- Estipulaqdes de b6nus
E possivel atualizar textos descritivos nos registros de condiqrlo para detemiinaqZio
do preqo e contratos (b6nus, aqdes de promoqiio e promoqdes).
Eles fos-necem infonnaqdes sobre:
docusnentos os textos descritivos da

cstipulaqiio do b6nus. Por exemplo, urn testo descritivo pode ser copiado para a
solicitaqiio de nota de credito, para pagamentos de b6nus e, depois, para a nota de
Contudo, o Customizing de controle de texto niio oferece a possibilidade de copiar

os textos descritivos dos registros de c011diq20 nos documentos.
0 texto nZo e copiado quando voc&cria registros de condiqrlo coin referencia.

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de c o n d i ~ I o TSCM62
Listas de preqos liquidos
Figura 37: Listas de preqos liquidos
A lista de preqos liquidos oferece a opq2o de criar infonnaqdes de preqos para urn
cliente sobre urna quantidade selecionada de materiais.
0 s preqos liquidos s8o deter~ninadospor ~neioda simulaq2o de um documento de
faturamento.
A lista C exibida utilizando o SAP List Viewer. Por esse motivo, C facil criar
variantes de exibiqgo especificas de cliente. Todos os campos na tabela VBRP
est8o disponiveis para esse fim.

TSCM62 Li~Zio:Listas de condit6es e atualizatiio
indices de condi~bes
Figura 38: indices de condi~Bes . . .
E possivel criar e utilizar indices de condiqiio para pesquisar registros de condiq8o

criados para uma variedade de tipos e tabelas de condiqdes.
Por exemplo, voc6 pode ver todos os registros de condiqiio que se aplicam a unl
dete~minadoclieilte ou produto.
A filnq8o de ativaq80 exibe uma lista de todos os indices de condiqdes disponiveis
e indica quais estao ativos. 0 sistema somente pode utilizar urn indice de
condiq6es quando ele esta ativo.
Para que voc6 possa utilizar os indices forn versa0 standard, deve ativar
primeiro os indices de vendas no Customiz
Se voc6 criar seus proprios indices, o sistema ativara auton~aticame~lte
cada indice
que voc6 gerar. AlCm disso, voc6 deve indicar um requisito de atualizaq50 para
cada indice de condiq8es.
Para cada tipo de condiggo, e possivel configurar se o sistema deve ou n5o
atualizar os indices quando vote langa os registros de condig80 do tipo de
condig20 correspondente.
20-07-2010 63 2010 SAP AG. Todos o s direitos resewados. 91

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condigao TSCM62
Processo de 1iberal;Zio
*,+* +*
Canal de distribuicio 10 ** *
***I 9+*
I i Material cam status @asolicita@o**"'-

I I
Figura 39: Processo de libera~iiopara condi~6es
Voce pode permitir a utilizaqiio de um processo de libera950 quando uma tabela

de condiqiies C criada, marcando o campo de seleggo Con1 statzrs de liber-a@o.
Isso anexa automaticamente os seguintes campos a tabela de condiqaes:
KFRST: Status de liberaq5o como ultimo campo-chave
KBSTAT: Status de processamento como um campo da parte de dados
variaveis (campo n5o chave)
0 status de IiberaqBo e predefinido. 0 s seguinles status est5o atualrnente
definidos:
Liberado
Bloqueado
Liberado para simulaq8o de preqo (lista de preqos liquidos)
Liberado para planejamento e sirnulag50 de prego (planejamento em CO-PA)
0 status de IiberaqBo 6 definido indiretamente por meio da definiqgo de um status
de processamento no Customizing para dete~minaggodo preqo e atribuiqgo de
um status de libera950 ao status de processamento.
0 Evento de Transaqgo Comercial (BTE) 00503303 Atzralizar condiqdes:
tr-ansfevZr2cia.sesta disponivel para definir a logica de processamento individual
do status de processamento.

TSCM62 Li~iio:Listas de condi~$fies e atualiza~iio
Tipo de calculo
Organiza~Bode vendas 1000

Canal de distribuiq%o 10
/ , Clientelmaterial
, I1
I I 1 Material / Texto I Tipo calculo I Montante I .. .
I II
0 tipo de calculo pode agora ser

selecionado ao criar urn registro
de selec;lo pela prirneira vez
Figura 40: Tipo de calculo modificavel
0 tipo de calculo para um tipo de condiq20 e definido no Customizing. Este

tip0 de calculo determina a forma colno se calculam os preqos ou descontos e
sobretaxas para uma condiq20.
Ao criar novos registros de condiq80, vocC pode selecionar um tipo de calculo
diferente do definido no Customizing.
Novo recur'so no SAP ERP 6.0, pacote de ampliacjso 4

A pastir do SAP ERP 6.0, pacote de ampliaqiio 4 (SAP-APPL 604), e possivel usar
os Processos de vendas simplificados na funq8o comercial Vendas e distribuiq20
02 (LOG-SD-SIMP-02) para ativar funq6es adicionais de processalnento de .
ordens no sistema ERP.
Isso inclui a ediqgo de elementos de pregos predefinidos no table control de
sintese de itens.

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de c o n d i ~ g o TSCM62
E possivel editar com freq~tenciaelementos de preqo de um tipo de docuinento

(como preqos e descontos) diretamente na sintese de itens para RFQs, cotayaes e
ordens do cliente. Isso o libera de urna possivel etapa extra na ficha de registro
Condi~aes.
Habilitado apos a ativaqiio da fun950 comercial LOG-SD-SIMP-02.

* As configuraqaes no Guia de implementaqiio (IMG -> Vendas e
distribzri@io-> Fz~ngdesbasicas -> Deteminagdo do prpeqo->Elementos
de prego preedefinidos) possibilitam aos empregados consultar elementos
de preqo predefinidos no table control de sintese de itens frequentemente
processado para um tip0 de documento.
Alem disso, C possivel definir quais dados seriio exibidos para um elemento
de preyo predefinido, como montante da condiqiio, moeda da condiq50,
unidade de preyo e condiqiio do preqo. Se os representantes de vendas
tiverem sempre de inserir determinada condiyiio de desconto manualmente
nas cotaqdes, por exemplo, voc&pode usar, em vez disso, um elemento de
preqo predefinido.

TSCM62 L i ~ i i o :Listas de condi~6ese atualiza~Bo
Exercicio 10: Atualiza~Bode condiq6es

utilizando listas de condi~des
Ajustar a atualizaqgo das condiqdes para adapta-la as necessidades de
usuarios individuais por meio de listas de condiqdes coln menus de area
configuraveis
Cenario de negocios
Para simplificar a atualizaqgo das condiqdes para detenninados grupos de clientes,
proporcione, aos seus colegas envolvidos, urn menu de area que lhes permita
atualizar de uma so vez todas as condiqdes para os clientes selecioilados ''corn o
toque em um botFio".
Tarefa:
0 menu de area predefinido para ahlalizaqgo das condiqaes por meio de listas de
condiqdes e o menu de area COND-AV. VocB anexara os seus proprios nos a
sintese em arvore no nivel do usuario deste menu de area.
1. Determine primeiro que lista de condiqbes esta atribuida as Condiqdes -+
Por- 1x5de clienfe no menu de area COND-AV.
Dica: Voce pode atualizar menus de area selecionando:

Ferramzentas + ABAP Workbench -+ Dese~zvolvimteizto-+ Outras
fermr?rentas -+ Melzrrs rle area.
2. Crie uma variante com o nome " Cliente ## " para o relatorio encoiltrado e
entre os seguintes dados de seleqgo na respectiva tela de seleqgo:

CanalDistr 10
Numero do cliente T-L67A## e T-L67B##
Dica: VocB pode criar variantes no Sistema de relatorios.

(Sistetna + Serviqos -+ Sistenza de relatdrios)
Continua na prdxima pagirza

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condi~Bo TSCM62
3. Crie o seu proprio menu de area com o nome ZZCOND-## e com a descrigiio
Grztyo de clientes ##.
Insira urn no Meus clientes ao qua1 voc8 atribuira a variante criada na etapa 2
para a lista de condigbes na etapa 1.
Grave o seu menu de area como um objeto local.
4. Atribua o menu de area ZZCOND-## que voc8 acabou de criar ao seu
usuario SCM620-##.
r') Dica: Voc8 pode atribuir o menu de area atualizando as condiq6es

e selecionando
Aiizbiente --+ Atribuipio de ilzenu de area.
Nota: Urn menu de area recentelnente atribuido somente ficara
efetivo quando voc8 voltar a sintese em arvore do SAP Easy Access
e chamar novamente a atuaIizag50 das condig6es.
5. 0 menu de area standard para atualizaggo das condigbes ja niio e exibido.

Para disponibilizar este menu e o seu proprio menu de area, voc2 precisa
atribuir tambkm o menu de area COND_AV ao seu usuario SCM620-##.
Dica: Se voc8 estiver atribuindo varios menus de area, pode utilizar

o camp0 Nurnero para controiar a ordem de exibiqiio.

TSCM62 LieBo: Listas de condi~tiese atualiza~ao
Solu@io 10: Atualiza~Iode condi~6es

utilizando listas de condi~6es
Tarefa:
0 menu de area predefinido para atualizaqgo das condiqiies por meio de listas de
condiy6es e o menu de area COND-AV. VocS anexara os seus proprios nos a
sintese em arvore no nivel do usuarib deste menu de area.
1. Determine primeiro que lista de condiqaes esta atribuida as Condigdes -+
POTnd de cliente no menu de area COND-AV.
5b" \, Dica: Voci pode atualizar menus de area selecionando:

Ferrarizentas -+ ABAP Worliberzcli -+ Desenvolviiilento -+ Outras
ferrariterztas -+ Meizus de Eerea.
a) Listas de condiqiies atribuidas: /lSDBF12L/RV14AK28

Ferramzentas -+ ABAP Workberzch t Deseizvolviiizento -+ Outras
ferrariterztas -+ Menzrs de iirea.
Entre COND-AV no campo Menu de area.
Clique no botiio Exibir nzenzl de 61.e~.
Marque o no Condigdes + Por cliente.
Selecione Siste~na+ Statzw.
0 nome da lista de condiydes encontra-se no campo Pro,ol-ama.
Crie uma variante com o nome " Cliente ## " para o relatorio encontrado e
entre os seguintes dados de seleygo na respectiva tela de seleqgo:
Continua na yrdxinza phgina

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condi@o TSCM62

CanalDistr 10
Nilmeso do cliente T-L67A## e T-L67B##
Dica: Voci? pode criar varjantes no Sistema de relatorios.

(Sisteriza --t Servigos --+ Sistenza de relatbrios)
a) Criaqgo de variantes:
Sistema --+ Servigos -+ Sistelna de relatbrios.
No campo Pi*ogama,entre: llSDBF12LlRV14AK28
Selecione Ir para -+ Variarztes.
entre: Clientes ##.
No campo Var"iai~tes,
Selecione Criar.
Insira os dados de seleq2o. Nota: utilize a Sele~doinzilfiplapara inserir
os dois n6meros de cliente.
Selecione o botgo Atribzrtos.
Insira "Variante EM ##" no campo SipiJicado.
Selecione Gravar.
qy
3. Crie o seu proprio menu de area com o nome Z Z C O N D # e com a descriqgo
Grzlpo de clientes ##.
Insira uin no Meus clientes ao qua1 voc2 atribuira a variante criada na etapa 2
para a lista de condiq8es na etapa 1.
Continzra nu prbxinla pagina

TSCM62 L i ~ l o :Listas de c o n d i ~ a e se atualiza~lo
Grave o seu menu de area como um objeto local.

.t a) Criaqiio de nlenus de area:
Ferrarizentas --t ABAP Worlcbenclz + DeseizvoIviiizento t Ozitras
jerra~nentas-+ Menz4s de area.
No campo Menzr de .dr-ea,entre: ZZCOND-##.
n ~ s de
Selecione C~*iar- ~ za ~~e a .
Entre a descriqgo: Grupo de clientes ##.
Selecione o no Gr-zpo de clientes ##.
Selecione:
Processar --t Inserir Eiztrada de 1nenr4 --t Inserir c o ~ n oszlb-no.
Selecione Anexar r-elatdrio.
No campo Relatdrio, entre: IlSDBF12LlRV14AK28.
No campo Var.iar?te,selecione: Clientes ##.
Grave a sua entrada como urn objeto local.
4. Atribua o menu de area ZZCOND-## que voc6 acabou de criar ao seu
usuario SCM620-##.
Dica: Voct? pode atribuir o menu de area atualizando as condigbes

e selecionando
Ambiente -+ Atribuigio cle 1nerzz4de area.
Nota: Urn menu de area recenternente atribuido somente ficara
efetivo quando vocC voltar a sintese em arvore do SAP Easy Access
e chamar novamente a atualizagiio das condigaes.
a) Atribuigiio de menus de area:

Logistics -+ Vendas e distribuipio + Dados Iizestre -+ Condi~6es--+
Modz9car.
Selecione: Atnbierzte + Atribui~iode 1nenz4 de area.
Clique no botiio Entr-adas novas.
Entre seu menu de area: ZZCOND-##
Grave a sua entrada. Grave a sua entrada. Encer-re a transaqiio e,
depois, insira de novo a transa~iiode nzod$caq2o para visualizar o seu
menu de area.
Continua na prdxin~apagirza

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de c o n d i ~ 3 o TSCM62
5. 0 menu de area standard para atualizaq20 das condiqaes ja niio e exibido.

Para disponibilizar este menu e o seu proprio menu de area, voce precisa
atribuir tambem o menu de area C O N D A V ao seu usuario SCM620-##.
Dica: Se voce estiver atribuindo varios menus de area, pode utilizar

o campo Nzin?el,o para controlar a orde~nde exibiqgo.
a) Atribuiqao de menus de area standard adicionais:
Selecione: A~nbie~zte
-+ Atribziiqio de nzelzu de area.
Clique no botiio Erztradas n01)as.

Insira: COND-AV
Grave a sua entrada. Grave a sua entrada. Encerre a transaqiio e,
depois, insira de novo a transaqiio de nzodificaydo para visualizar o seu
menu de area e menu de area padriio.
E!T 100 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Li@o: Listas de condi~dese atualizat$io
Exercicio 11: Cria~Ziode registros de

condi@io corn refer6ncia
* Criar novos registros de condiqiio para ~lovosperiodos de validade coin base
nos registros de condiqiio existentes
Cenario de negocios
Em muitos casos, grupos inteiros de preqos perde~na validade apos alguns tempo,
de onde resulta a necessidade de criar novos registros para substitui-10s. Vocd
aprendera a criar novos registros de condiqiio con1 datas de validade no fi~turoque
podem ser utilizadas automaticamente no i~liciodo periodo de validade.
Tarefa:
Ao preparar-se para uma nova estrategia de preqo, que entrara em vigor no
proximo ano, voce criara uma nova condiqiio para deter~llillaqgode preqos, com
base em registros existentes.
1. Crie uma nova condiqiio para detelminaqiio de preqos coln referdncia aos
registros de condiqiio de preqo dos materiais T-AT2## e T-AT3##. Modifique
o periodo de validade dos registros lsovos para 1 ano, com inicio em janeiro
do proximo ano.

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de c o n d i ~ g o TSCM62
Solu@o 11: Cria~iiode registros de

condiqIo corn refergncia
Tarefa:
Ao preparar-se para uma nova estrategia de preqo, que entrara em vigor no
proximo ano, voc&criara ulna nova condiciio para detenninaqso de preqos, com
base em registros existentes.
1. Crie uma nova condiqiio para detelminaqiio de preqos com refer&ncia aos
4~+ registros de condiqiio de preqo dos materiais T-AT2## e T-AT3##. Modifique
(3 o period0 de validade dos registros novos para 1 ano, corn inicio em janeiro
do proximo ano.
a) Criaqiio de registros de condlq5o com referencia:
LogLstica - - Vendas e disti.ihui~Zo--+ Dados nzestre -+ Condiq6es -+
Criar corn modelo --t Preqos + Preqo do material.
Entre os valores apropriados para as condiqaes de refersncia,
selecionando o botiio Seleqdo mziltipla.
Clique no botgo Copinr na parte inferior da tela popup e depois clique
em Esecz/tnl:
Selecione os registros de condiq20.
Selecione Modificar validade.
Modifique o periodo de validade para que comece em janeiro, coln
uma duraqiio de 1 ano.
Selecione Coyiar dola.
Grave os novos registros de condiqgo.
'
m 102 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010
TSCM62 Li~iio:Listas de condi~i5ese atualiza~iio
Exercicio 12: Modifica~Boem massa para

condi~des
\\c\ Objetivo dos exercicios
-
Modificar siinultaneamente varios registros de condiqso
Cenario de negocios
A modificaqiio simultinea de varios montantes de condiggo e ulna follna pratica e
eficieilte de gerir registros de condiq2o. Voc&estara testando esta funqiio durante a
implementaqgo da determinaqiio do preqo.
Tarefa:
Utilizaiido a f~lnqsode inodificaq20 do preqo, voc&pode implementar L I ~ Iauinento
de preqo para os novos registros de condig20 criados anterio~mente.
1. Selecione os registros de condiqiio criados anteriormente
. . .
e aumente o preqo
em 5%. Grave os registros modificados.
2. Exiba os documentos modificados correspondentes.

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condi~So TSCM62
S o l u ~ I o12: Modifica~iioem massa para

condi~bes
Tarefa:
Utilizando a fungiio de modificaqiio do preqo, vocC pode iinplementar um aumento
de preqo para os novos registros de condigZo criados anteriormente.
1. Selecione os registros de condiqiio criados anteriormente e aumente o preqo
em 5%. Grave os registros modificados.
a) Para aumentar o preqo em 5%, selecione
Logistica -+ Vendas e distribuiqiio -+ Dados mestre -+ Condiqdes --t
ModiJicar -+ Preqos -+ Preqo do material.

Entre os valores apropriados para selecionar o material 2 e o material 3.
Certifique-se de que a data no campo Valido en1 se enquadra no period0
de validade durante o qua1 vocC quer executar o aumento de preqo.
Selecione E,~ecutar
Selecione os registros de condigiio.
Selecione Modificai- i~~orziante.
Entre 5 no campo Porcentager??e selecione Copiar.
Na tela Log para nqod$caqdo depreqo, selecione Voliar, para voltar
para a tela anterior e gravar os registros modificados.
2. Exiba os documentos modificados correspondentes
a) Para exibir os documentos modificados, selecione
Logistica --t Vendas e distribuiqco -+ Dados nzestre -+ Condiq6es --t
Modijicar -+ Preqos -+ Preqo do ~naterial.

Entre os valores apropriados para selecionar o material 2 e o material 3.
Selecione Executar.
Selecione os registros exibidos e selecione
Ambiente --, ModiJicaq6es -4Por registro de condiq6es.
A exibiggo mostra o autor do registro de condiqiio e a data de criaqiio.
Voc&pode utilizar as colunas Valor antigo e Valor nova para ver os
valores anterior e posterior.

TSCM62 LiciBo: Listas de condi~6ese atualizaq5o
Exercicio 13: Copia de registros de

condi~iio
* Praticar a copia de urn registro de condiq5o para outro coin valores chave
difereiltes
Cenario de negocios
Ocasionalmente, vote pode precisar criar varios registros de condi$io utilizando
urn registro como fonte. Isto poupa tempo e ajuda a eliminar erros.
Tarefa:
Agora, voce copiara urn dos seus registros de condiq5o utilizando duas estrategias
diferentes.
1. Copie a condiq50 de registro especifica de cliente do cliente T-L67A## e do
material T-ATl##, para um novo registro do cliente T-L67B## e do material
T-ATI##. Grave o registro de condiq50.

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condiqSo TSCM62
Solu~Eio13: Copia de registros de

condiqiio
Tarefa:
Agora, vocb copiara um dos seus registros de condiggo utilizando duas estrategias
diferentes.
1. Copie a condiggo de registro especifica de cliente do cliente T-L67A## e do
material T-ATl##, para um novo registro do cliente T-L67B## e do material
T-ATl#X. Grave o registro de condiggo.
a) Para copiar os registros de condiggo, selecione
Logistics --+ Vendas e distribuiqio -+ Dados inestre --+ Condiqces -+
Modijicar --+ Pregos -+ Preqos irzdividuais.
Entre os dados apropriados para selecionar a combinaggo de chaves do
Cliente T-L67A## e do Material T-ATl##. Selecione Executar..
Selecione a linha da condiggo e Selecional- regra.
Selecione regra 1 e Avanqar.
Na tela seguinte, entre o cliente T-L67B## corno cliente de destino.
Eliminar marcaggo Exibil- lista na parte inferior da tela de seleg8o.
Selecione Execzrtar.
Grave os registros de condiq5o.

TSCM62 LicZio: Listas de condicdes e atualizaciio
Exercicio 14: Listas de condiqbes

Utilizar listas de condiqaes para produzir uma Iista de segistros de condiqBo
especificos
Cenario de negocios
A possibilidade de gerir um grande niunero de registros de condiq80, como
normalmente acontece em uma empresa, exige fel-ramentas de facil utilizaqBo
para a elaboraqgo de relatorios. As listas de condiqaes folnecidas no sisteina R13
da SAP abrailgem a maioria das necessidades de relatorios. Ale111 disso, e facil
desenvolver mais relatorios adaptados as suas necessidades.
Tarefa:
VocC utilizara uma lista de condiqbes standard para obter experiCncia com esta
fi111qBo de elaboraqBo de relatorios. Alem disso, vocC pode criar a sua propria lista
de condiqaes adaptada as suas necessidades especificas.
1. Utilizando a filnq80 de lista de condiq8es, crie ulna lista de todos pregos
especificos de cliente validos atualmente para o cliente T-L67A## (utilize o
relatorio de lista 16).
2. Csie a sua propria lista de condiqdes, com o grupo "Gnlpo ## Lista de
relatorios". A tabela seguinte contem a denominaq20 breve do seu relatorio
de lista:
Numero de gix~po Relatorio de lista

01 C1
02 C2
03 C3
04 C4
05 C5
06 C6
07 C7
08 C8
09 C9
10 co
Continua nu prdxima pagina

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condi~ao TSCM62
0 seu relatorio deve listar registros de condigBo, que contem os campos

Cliente, Material ou Organizag80 de vendas. Selecione pel0 menos as
tabelas 304, 305 e 007 para aparecerem no seu relatorio Coloque os campos
e selecione opg6es de formatag80 conforme voce desejar.
3. Execute o seu relatorio para o cliente T-L67A##.
E!7108 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ g o :Listas de condi~Bese atualiza~iio
Tarefa:
Vock utilizara uma lista de condigdes standard para obter experikncia com esta
fungi50 de elaboragi50 de relatorios. Alem disso, voc6 pode criar a sua propria lista
de condiqdes adaptada as suas necessidades especificas.
1. Utilizando a fungi50 de lista de condigaes, crie ulna lista de todos pregos
especificos de cliente validos atualmente para o cliente T-L67A## (utilize o
relatorio de lista 16).
Logistics -+ Vendas e distribziiq60 + Dndos filestre -+ Coizrliq6es

+ Lista -+ Listn rle condiq6es.
Entre 16 no calnpo Lista de condiqdes e selecione Executar.

Indique o seu cliente. Deixe todos os outros calnpos em branco.
Selecione Executar.
2. Crie a sua propria lista de condigdes, com o gmpo "Gmpo ## Lista de
relatorios". A tabela seguinte contem a denominagi50 breve do seu relatorio
de lista:
Numero de grupo Relatorio de lista

01 C1
02 C2
03 C3
04 C4
05 C5
06 C6
07 C7
08 C8
09 C9
10 co
11 Dl
12 D2
13 D3
14 D4
Continua nu prdxirna pagina

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condi~iio TSCM62
0 seu relatorio deve listar registros de condiq50, que contem os campos

Cliente, Material ou Organizaq50 de vendas. Selecione pel0 menos as
tabelas 304, 305 e 007 para aparecerem no seu relatorio Coloque os campos
e selecione opqaes de formataq50 confoime voc6 desejar.
a) Criaqgo da sua propria lista de condiqbes:
ZMG referi?tircia SAP -+ Vendas e distribuiqio -+ Fzlnq5es basicas
-+Deterrninaqio do preqo -+ Atualizar Eista de condiq6es -+ Criar
lista de condiq6es.
Entre a descriq5o breve e o titulo da sua lista de condiqdes e selecione
Entei-.
Selecione os campos Cliente, Material e OrganizaqHo de vendas.
Selecione Tabelas selecionadas qzre contim pelo mer7os zr~ncan7po
seleciorzado (OR)
Selecione a coluna de tabela.
Selecione Ordenar em or~den?cr6escente.
Desmarque a colzrna de tabela.
Selecione as tabelas 007, 304 e 305 da lista.
Selecione Avan~arpara esti-z~rzrrada lista.
Utilize a coluna Posicional~zentopara colocar cada campo no Cabeqalho
da pagina, Cabe~alhodo gmpo ou Nivel de item do relatorio. Utilize o
cainpo Or-denar-para ordenar cada gmpo de campos como voc2 quiser.
Utilize o campo Texto para indicar se, alem da chave, a descriqiio do
item deve ser mostrada.
Em Valorespropostos para a tela de sele~Go,selecione as opqaes
adicionais que voc6 quer incluir.
Quando terminar, grave a sua definiq5o de relatorio.
0 nome gerado para a lista de condiqbes e /lSDBF12L/RV14AKxx.
Continua na proxima pagina
w'110 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 LicSo: Listas de condiciies e atualizac30
3. Execute o seu relatorio para o cliente T-L67A##.
Logistica -+ Vendas e distribuiqio -+ Dados tizestre -+ Condiq6es

-+ Lista -+ Lista de corzdi~6es.
Se for necessario, insira o codigo do relatorio de lista no campo Lista

de condig6es. Selecione Execzrtar.
Indique o cliente: T-L67A##. Deixe todos os outros campos em branco.

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condiqiio TSCM62
Resumo da l i ~ % o
Vote agora deve estar apt0 a:
Atualizar condiqaes ~~tilizando listas de condiqaes
Criar, modificar e copiar registros de condiqilo
Criar listas de preqos liquidos
Utilizar urn indice de condiqaes para procurar registros de condiqgo
Utilizar o process0 de liberaqilo para registros de condiqgo

TSCM62 Resumo do capitulo
Resumo do capitulo
Voce agora deve estar apt0 a:
Atualizar condigijes utilizando listas de condigijes
Criar, modificar e copiar registros de condi9Zo
* Criar listas de pregos liquidos
* Utilizar uin indice de condiq6es para procurar registros de condi@io
Utilizar o process0 de liberaggo para registros de condigZo



1. 0 status de liberaggo e definido indiretamente por meio da definiggo de
urn processo de liberaqgo, no Customizing, para determinaggo do prego .e
atribuiggo de um status de release ao processo de liberaggo.
Indiqzie se esta ajrilzaqao k vel-adeira ozi falsa.
Verdadeiro
Falso
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos rese~ados. , 115

@ Respostas
1. 0 status de liberaqgo e definido indiretamente por meio da definiqzo de
urn processo de liberaq20, no Customizing, para deterrninaqgo do preqo e
atribuiqiio de um status de release ao processo de liberaqgo.
Resposta: Falso
0 status de libera920 e definido indiretamente por meio da definiq2o de urn
status de processamento, no Customizing, para determinaq20 do preqo e
atribuiq2o de urn status de release ao stah~sde processamento.

F u n ~ 6 e sespeciais

Este capitulo e uma sintese das funqdes especiais. Ele descreve a utilizaqiio de
condiqaes de grupos e de condiqbes adicionais. Ele tanibern explica corno se
comparam tipos de condiqaes. AlCm disso, ele explica os acessos a hierarquia e as
tecnicas de determinaqgo de dados no acesso.
No final deste capitulo, vocC devera estar apt0 a:
Utilizar condiqbes de gi-upo para realizar a detenninaqiio do preqo de varios
itens em uma ordeni
Comparar tipos de condiq6es corn varios metodos e resultados
Definir condiqaes para maximos de valor, quantidade ou niurllero de ordens
Descrever coillo e quando se deve utilizar condiqbes adicionais
* Otimizar a.determinaqiio do preqo para conjuntos de dados hierarquicos
utilizando acessos a hierarquia.
Compreender que as tecnicas de determinaqiio de dados no acesso foram
desenvolvidas para realizar a estrategia de determinaqgo do preqo livro de
preqos.
Liqso: Funqdes especiais de determinaqBo do preqo.. ................... . l l 8
Exercicio 15: Utilizaqso criativa de atributos de tipo de condiqBo .. . I 2 5
Exercicio 16: Grupos de exclus8o ...................................... . I 3 1
Exercicio 17: Atualizar condiqbes - rastrear valores acumulados.. . I 3 5
LiGBo: Determinaqso do preqo em hierarquias ............................. I 4 1
LiqBo: Determina~Bode dados no acesso ................................. . I 4 5

Capitulo 4: Fun~Zjesespeciais TSCM62
L i ~ l o : F u n ~ 6 e sespeciais de determinagso do prego

Visiio geral da li@o
Esta liggo descreve a utilizag80 de condigbes de grupo para a execuggo da
determinaggo do preqo para varios itens de uma ordem. Ela tambem explica como
se pode comparar tipos de condiqijes e como se utiliza a atualizag20 de condigijes.
Alem disso, a lig2o explica como e quando se deve ~rtilizarcondigbes adicionais.
Objetivos da li@o
No final desta liggo, vocC devera estar apt0 a:
Utilizar condigijes de gmpo para realizar a determinaggo do prego de varios
itens em uma ordem
Comparar tipos de condiqaes com varios metodos e resultados
Definir condigaes para maximos de valor, quantidade ou numero de ordens
Descrever como e quando se deve utilizar condigbes adicionais
Cenario de negocios
Sua ernpresa produz bens de consurno. A ecpipe de projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos a determinag20
do prego. Como membro da equipe de projeto, voc&foi incumbido da tarefa de
examinar as opgbes de configuraggo da determinaggo do prego para fornecer
soluqijes .para os requisitos da sua empresa relativos a determinaggo do preqo.
Alem dos elementos basicos de pregos, voc&precisa utilizar fungbes especiais que
permitem o mapeamento de dependgncias entre tipos de condigbes ou grupos de
tipos de condigbes e a atualizaggo de valores acumulados em registros de condig20
selecionados.

TSCM62 LicjHo: Fun~6esespeciais de determina~godo p r e ~ o
Condi~6esde grupo
Figura 41: Condiqdes de grupo
No Customizing, voc
de gnlpo. 0 valor bas
itens individuais em um g~x~po.
Figura 42: Condiqdes de grupo corn chaves variadas
Para condiq6es de glupo con1 chaves variadas, as quantidades dos itens s2o
acumuladas para fins de determinaq20 de ponto de escala, mas o montante de cada
item C calculado com base no respectivo registro de condiqiio individual.
Controle: entrada para tipo de condiqgo

Capitulo 4: Funq6es especiais TSCM62
Condiggo de grupo: X
Unidade de medida para acumulag~o,por exemplo, unidades
Rotina CondGrp.: 1, 2 ou 3 (veja a explicaqgo abaixo)
1. Documento comnpleto:
A formula '1' adiciolla as q~lantidadeslvaloresde todos os itens de
documento no documento de vendas, que tem o mesmno tipo de condiggo que
a condiggo de grupo a ser processada ahlalmente.
2. Para todos os tipos de condiggo:
A formula '2' adiciona as quantidades/valores de todos os itens de documento
no documento de vendas, independentemente dos tipos de condiggo que
foram aplicados.
3. Grupo de mercadorias:
A formula '3' adiciona quantidadeslvalores de todos os itemis de documento
no documento de vendas que tem o mesmo gntpo de preqos de materiais
(camnpo KONDM) que o item do documento de vendas atual.
Esquema de calculo
1 Etapa 1 Tipo de condiqao 1 ... / ~ecessidade1 1 1
I -
C O ~ ~ ~ , " n e d f ~ ~ ~
I 1 2 1 KO07 - Desconto I / 2 "--4----I X I
Preqo
Figura 43: Condiqaes de exclus50
E possivel ligar condigties a requisitos no esquema de calculo.

Um req~tisitopode avaliar o codigo de exclusgo da condiggo e ignorar a condiqgo,
se estiver definido.

TSCM62 L i ~ f i o :Fungties especiais de determina~30do p r e ~ o
0 codigo de exclus2o de condigdes pode ser definido no tip0 de condig50 ou

no registro de condiggo.
Voc2 pode criar os seus proprios codigos de exclusgo e testar a existencia do
codigo nas rotinas de requisitos.
Comparaqiio de tipos de condiq6es
I item 10
PRO0 $ 100Iunidade $ 100
KAOO 20- %
Figura 44: DeterminaqBo do melhor preqo pela exclus20 da condiqiio
ondig6es a serem colnpar 50 prilneiro colocados em urn glupo
Durante a deternlinaqio do preqo, as condiqbes que resultam no melhor preqo

(menores encargos
- 011 melhor desconto) s8o selecionadas nesse g n ~ p o .Todas
as outras condigaes estgo desativadas.

Capitulo 4: F u n ~ 6 e sespeciais TSCM62
Existem varios metodos de comparaqiio que podern ser usados:

A: Todas as condiqbes encontradas no primeiro grupo de exclusiio siio
comparadas e 6 selecionada a condiqiio corn o melhor preqo. Todas as outras
condiqaes estiio desativadas.
B: Todos os registros de condiqiio encontrados para urn tipo de condiqiio
siio comparados e a condiqiio corn o melhor preqo e selecionada. Todas as
outras condiqaes siio desativadas. Este metodo pode ser utilizado com o
tipo de condiqao PROO.
* C: 0 total de registros de condiqbes encontrado no prirneiro grupo de
exclusiio e cornparado ao total de registros de condiqbes encontrado no
segundo grupo de exclusiio. 0 gnlpo que deu origem ao melhor preqo e
selecionado. As condiqbes dos outros grupos siio desativadas.
D: Se um registro de condiqbes for determinado para os tipos de condiqiio do
primeiro grupo de exclusiio, todos os registros de condicbes para o segundo
gnlpo de exclusiio seriio desativados.
E: Semelhante ao metodo B, com a exceqiio de o pior preqo (custo mais
elevado ou desconto mais baixo) ser selecionado.
F Semelhante ao metodo C, com a exceqiio de o grupo com o pior preqo
global ser selecionado. As condiqdes do outro grupo siio desativadas.
L: Semelhante ao metodo A, com a exceciio de que o pior preqo (encargo
mais alto ou desconto mais baixo) e selecionado.
Figura 45: Atualizaq30 de condi~des- Rastreamento de valores acumulados

< I
i
TSCM62 Li~Fio:F u n ~ 8 e sespeciais de determina~iiodo p r e ~ o
E possivel acumular valores em registros de condiq50 e testa-10s em relaq5o a

limites. Desta forma, vocg pode definir urn valor maximo de condig50, um valor
base da condiggo ou numeros de ordens para uma condiq50.
Esses valores acumulados no registro de condiq5o podem ser exibidos
CondisGes adicionais
Tipo de condi~Fio: PRO0 p r e ~ o

Organiza~iiode vendas: 1000
Canal de distribui~iio: 01
Cliente: C1
Material: MI
PROO preqo
Ordem
Condi~iies
adicionais
KAOO Desconto I
II-I
10- %
RAOO Desconto 2
$;>*
&
1
- I PRO0 P r e ~ o
KAOO Desconto
RAOO Desconto 2
1
Figura 46: Condi~desadicionais
As condigdes adicionais n5o possuem as suas proprias seqiiencias de acesso. Elas

s5o atualizadas e agrupadas no registro de condiq5o subjacente.
Vocg define o conjunto de condigaes adicionais no Customizing para o tip0 de
condiqiio principal atribuindo um esquema de calculo diferente que lista as
condigdes adicionais desejadas.

Capitulo 4: Fun~Besespeciais TSCM62

TSCM62 Li@o: F u n ~ i j e sespeciais de determina~fiodo p r e ~ o
Exercicio 15: Utiliza~Bocriativa de

atributos de tipo de condiqIo
No final deste exercicio, deverii estar apt0 a:
Resolver problemas de determinaqgo do preqo conibinando diversos atributos
de tipo de condiqgo
Cenario de negocios
E possivel cumprir detenninados requisites de deterininag20 do preqo por lneio da
combinaqgo de algumas definiqdes de configuraq20 standard. Sera apresentado um
novo cenario de detelminaq20 do preqo para a sua empresa. VocC deve analisar e
resolver os problemas neste cenario de detesminaqiio do preqo.
Tarefa:
A sua empresa assinou um acordo com uma nova tra~isportadora,a Walldorf
Parcel. Ela sera a sua transpostadora selecionada para ordens corn peso igual ou
inferior a 30 kg. Todas as ordem que excedam os 30 kg continuasgo tendo o
respectivo frete calculado por meio do tip0 de condiqgo ZF##. A detelminaqiio
corseta do frete deve ocol-ser automaticamente.
Isso exige modificaqdes no modelo de detelminaq80 do preqo que voc2 construiu
nos exercicios anteriores.
1. Config~ureum novo tip0 de condiqgo ZW## para calcular o frete para a
Walldorf Parcel. Voci pode utilizar ZA## como seqiiCncia de acesso a este
tip0 de condiqgo. Alem disso, vote precisa somas o peso b ~ u t ode todos os
itens da ordem e processar a seguinte escala no tipo de condiggo:
20 30 1 EUR
ate um peso maximo de 30 kg.
Contiizua na pl-dxinza pagina

2. Anexe o novo tip0 de condiqiio ao seu novo esquema de calculo Z##PRC,

exatamente antes do tip0 de condiqiio ZF## (frete).
3. Crie u m registro de condiqiio para o tipo de condiggo ZF## para a sua
organizaqiio de vendas, Incoterms EXW e pais de destino DE. Utilize os
valores de escala mostrados anteriormente. Grave o registro de condiqgo.
4. Para testar a nova condiqiio, entre uma ordem com base no pedido do cliente
mostrado abaixo. Verifique a determinaqiio do preqo de cabeqalho e de item
para certificar-se de que ZW## e corretamente calculada. Neste momento,
vote deve ver as condiq6es ZW## e ZF## na ordem. Grave a ordem.
Dica: Leve em conta que, atualmente - dependendo dos seus

esquemas - o teste ainda pode estar con-eto, se os dois tipos de
condiqiio ZW## e ZF## estiverem efetivos.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATl## 2
T-AT3## 1

TSCM62 Li~Fio:Fun~Besespeciais de determina~aodo p r e ~ o
Solu~Zio15: U t i l i z a ~ I ocriativa de atributos

de tipo de condiG2io
Tarefa:
A sua empresa assinou urn acordo coin uma nova transportadora, a Walldorf
Parcel. Ela sera a sua transportadora selecionada para ordelis corn peso igual ou
inferior a 30 kg. Todas as ordem que excedam os 30 kg colitinuar%otendo o
respectivo frete calculado por meio do tip0 de condipio ZF##. A detenninaqgo
col-seta do frete deve ocosser automaticamente.
Isso exige modificaqiies no modelo de detestniaaq20 do preqo que voc6 co~lstruiu
nos exercicios anteriores.
1. Configure urn novo tipo de condi@o ZW## para calcular o frete para a
Walldorf Parcel. VocC pode utilizar ZA## colno seqii2ncia de acesso a este
tip0 de condiqgo. Alem disso, vocG precisa solnar o peso bmto de todos os
itens da ordem e processar a seguinte escala no tip0 de condiq50:
20 30 EUR
Continzra r7a p~dxinzapagina

Capitulo 4: F u n ~ d e sespeciais TSCM62
ate um peso maximo de 30 kg.

4
,-' a)
1
Tipo de condigio ZW##:
IMG refer&izciaSAP -+ Vendas e disiribccigcla -+ Fuiz~Gesbasicas -+
DeterlizinaqHo do preqo -+ Controle da deternzinap?~do preqo -+
DeJinir tipas de condipio.
Selecione Atzralizar. tipos de condi~des.
Selecione o tipo de condig50 KFOO e clique no botio Copiar con7o.
Na tela seguinte, modifique o tipo de condiggo para ZW##, e a
descrigio para Grupo ## Pacote. Certifique-se de que a seqiiencia de
acesso do tipo de condiqiio seja ZA##.
Para utilizar corretamente os valores na escala, o Tipo de calczrlo deve
ser definido como B, Montante fixo.
Como voce estara anexando o peso biuto de todos os itens, o tipo de
condigio deve ser definido como uma condigio de grupo coin a Base
de calculo D, Peso bnlto.
Para testar o peso maximo de 30 kg; o registro de condigio deve ter
uma linha final na seg5o de escala de:
Desde 30.001 kg 0 EUR.
Para permitir este tip0 de escala, que primeiro e crescente e depois e
decrescente, modifique o campo Verificar valor em tipo de condiqio
ZW## para espaqo em branco (0s montantes de escala 1120 sio
verificados).
$,
Selecione Insel-ir. e, depois, Grwvar.para criar o novo tipo de condigio.
<,$v-,
2. Anexe o novo tipo de condiqgo ao seu novo esquema de calculo Z##PRC,
exatamente antes do tipo de condigiio ZF## (frete).
a) No seu esquema de calculo Z##PRC, clique no bot5o Ent~adasnovas
para inserir ulna linha nova. Selecione os valores Etapa e Contador
que colocario a nova linha imediatamente antes do tipo de condigio
ZF##. Entre os mesmos valores para os requisitos e outros campos que
vote encontre.para o tip0 de condigio ZF##.
Continua nu proxima pagina
128 O 2010 SAP AG. Todos os direitos resewados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ s o :Fun~Besespeciais de determina~iiodo p r e ~ o
;-cd
3. Crie um registro de condiqjo para o tipo de condi~go@## para a sua
organizaqiio de vendas, Incotenns EXW e pais de destine DE. Utilize os
valores de escala mostrados anteriormente. Grave o registro de condi~go.
a) Para criar registros de condiqgo, selecione:
Logilstica -+ Vendas e distribuipio -+ Dados iizestre -+ Condi~Bes--+
SeleqHo via tipo de coizdipio --+ Criar.
Selecione o tip0 de condiqgo ZW##.
Entre os valores apropriados e grave o registro de condiygo.
4. Para testar a nova condic;go, entre uma ordem com base no pedido do cliente
mostrado abaixo. Verifique a determinaygo do preqo de cabe~alhoe de item
para certificar-se de que ZW## C corretamente calculada. Neste momento,
voc&deve ver as condigaes ZW## e ZF## na ordem. Grave a ordem.
Dica: Leve em conta que, atualmente - dependendo dos seus

esquemas - o teste ainda pode estar correto, se os dois tipos de
condiggo ZW## e ZF## estiverem efetivos.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-AT1## 2
T-AT3## 1
a) Ndmero do documento: 1~333

Capitulo 4: Fun~Besespeciais TSCM62

TSCM62 Liciio: Func6es es~eciaisde determinaciio do ~ r e c o
Exercicio 16: Grupos de exclus3o

* Utilizar a exclusiio de condiqdes para gmpos de condiqdes
Cenario de negocios
0 s glupos de exclusiio permitem a voc&comparar os resultados de calculos de
detenninaqgo do preqo e tomar as medidas apropriadas de detelminaqiio do preqo.
Voc&testara a utilizaqiio de gl-upos de exclusiio para a nova estrategia de preqo
de frete.
Tarefa:
Solnente ulna das duas condiqaes possiveis de frete develn ser utilizadas em uma
ordem. Ulna forma de conseguir isso e utilizar gmpos de exclusiio.
1. No IMG, crie e grave dois novos grupos de exclusgo, Z1## e Z2##.
2. Atribua o tipo de condiqiio ZW## ao gmpo de exclusdes Zl##. Atribua o
tip0 de condi~iioZF## ao gnlpo de exclusaes Z2##.
3. Atribua esses gnlpos de exclusiio ao esquema de calculo Z##PRC. Utilize um
tip0 de comparaqgo que ira desativar o grupo Z2##, caso o tip0 de condiqiio
do grupo Z1## seja encontrado.
4. Teste a sua nova estrategia de preqo de frete criando ulna ordem coln base
no pedido do cliente mostrado abaixo. Varie as qualltidades para testar as
colldiqdes ZW## e ZF##.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
Diea: Vocf pode simplificar o teste verificando se a tela de condiqso

dos dados de cabe~alhoesta funcionando corretamente.
5. Ao inves de grupos de exclusiio, que metodos alternatives poderiam ter sido

utilizados nesta condiqiio para a mesma finalidade?

Solu~ilo16: Grupos de excius%o
Somente uma das duas condipaes possiveis de frete devem ser utilizadas em ulna
ordem. Uma forma de conseguir isso e utilizar gmpos de excluslo.
1 . No IMG, crie e grave dois novos gnlpos de excluslo, ZI## e 2 x 6 .
a) Para criar gmpos de excluslo, selecione:
IMG referkncia SAP -+ Vendas e distribuiqa'o -+ F~nzqdesbasicas -+
Determinaqio do preqo -+ Exclusa'o de condiqdes -+Exclus60 de
condiqdes para tipos e registros de condiqa'o.
Clique em Entradas novas para anexar os gmpos de exclusZio Z1##

e Z2##.
. Atribua o tipo de condiplo ZW## ao gmpo de exclusdes Z1##. Atribua o

tipo de condiciio ZF## ao gi-upo de exclusdes Z2##.
a) Para atribuir tipos de co~ldic$es aos gnlpos de exclusiio, selecione:
IMG referkitcia S,4P --+ Vendas e distribrciqio -+ Funqdes brisicas --+
Deterininaqa'o do preqo -+ Excl~dsa'ode condiqdes -+ Exclusa'o de
condiqdes para tipos e registros de condiqa'o.
S condiqdes aos gr*zrposde exclzrsdo.
Selecione Atribziii- ~ @ Ode
Clique em Entl-adas novas para anexar atribuipges do tipo de condiqiio
ZW## ao gmpo de exclusiio Z1## e o tipo de condiciio ZF## ao gnlpo
de excluslo Z2##.
Continzra nu proxinza pagina

TSCM62 L i ~ s o :Funqbes especiais de determina~Bodo p r e ~ o
3. Atribua esses gmpos de exclusiio ao esquema de calculo Z##PRC. Utilize um

tip0 de compasagiio que ira desativar o grupo Z2##, caso o tipo de condiggo
do grupo Z1## seja encontrado.
a) Para atribuir glupos de exclusiio ao esquema de calculo, selecione:
IMG referCncia SAP --+ Verzdas e distribziipio --t Fulzq6es brisicas --t
Deteriizinapio do prego + ExclrisLTo de corzdi~6es-+ ExclrcsLTo de
condiq6es para tipos e regisfros de condiqio.
Seiecione Atz~alizar-exclz4stio de cor?diqo"esparan esqzreinas de calcz~lo.
Selecione o seu esquema de calculo Z##PRC e clique duas vezes no no
Exclzrstio na Estr-zctzlr-ade arvor-e.
Clique em Entr-adas novas para anexar as entradas necessarias. Utilize
um numero sequencial 10, urn procedimento de exclusiio de condig6es
D, um gnlpo de exclusiio 1 coln o valor Z1## e urn gnlpo de exclusFio 2
com o valor Z2##.
4. Teste a sua nova estrategia de preqo de frete criando uma ordem com base
no pedido do cliente lnostrado abaixo. Varie as quantidades para testar as
condig6es ZW## e ZF##.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Material Quantidade
T-ATl## 2
T-AT3## 1
Dica: Voc&pode simplificar o teste verificando se a tela de condiggo

dos dados de cabeqalbo est6 funcionando corretamente.
. '
a) Resultado do teste:
Se o peso de todos os itens for igual ou inferior a 30 kg, ZW## deve ser
a condiggo ativa. Quando o peso combinado dos dois itens exceder 30
kg, ZF## deve ser uma condigiio de frete ativa.
Para que a fungiio de teste funcione corretamente, o tip0 de condiggo
ZF## tambem deve estar marcado como ulna condigiio de glupo.
Continua na pr-dxima pagina

5. Ao inves de gmpos de exclus50, que metodos alternativos poderiam ter sido

utilizados nesta condig80 para a mesma finalidade?
a) Procedimentos alternativos:
0 registro de condig50 para ZF## poderia utilizar uma escala cujo
inicio fosse 30,001 kg.
Da mesma forma, urn novo codigo de exclus5o poderia ter sido criado
e utilizado nas condigbes ZW## e ZF##. Seria necessario criar um
novo requisito de esquema de calculo para a verificag50 da existencia
deste novo codigo de exclus5o.

-
TSCM62 LiciSo: Funq6es especiais de determina~iiod o p r e ~ o
Exercicio 17: Atualizar condi~6es-

rastrear valores acumulados
Verificar se as condiqdes acumn~~ladas processam corretainente as situaqdes
especiais de determina~iiodo preCo
Cenario de negocios
Algumas das suas condiqdes de preqo so~nentese aplicam a prilneira ordem ou a
ulna quantidade especifica de material. Com a funqiio de atualizaqiio de condiqdes
para registros de condiqfio acumulados, voci? testara esta fi~nqiio.
Tarefa:
0 marketing implementou urn novo desconto clientelmaterial que somente se
aplica A primeira ordem.
Dica: Certifique-se de que o instrutor ativou a funqiio atualizap7o

de condi~despara o tipo de condig50 KO05 antes de voce iniciar
o exercicio.
Crie um registro de desconto clientelmaterial KO05 para o cliente
T-L67B## e para o material T-AT2##, bem como um montante de
100 EUR quando ele comprar a sua organizaq50 de vendas 1000
e canal de distribuiqiio 10. Utilize os padrdes para o period0 de
validade.
2. Modifiq~leo registro de condiqiio KO05 para que somente seja valido para a
proxima ordem. Grave as modificaqdes.
3. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie duas ordens standard.
Niio crie a segunda ordem com referzncia & primeira. Entre cada ordem
separadamente. Grave cada uma das ordens.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
No do pedido: ##-5-3a
Material Quantidade
Contillua nu pl*dxirnapagina

Capitulo 4: F u n ~ b e sespeciais TSCM62
Dica: Ao criar a ordem seguinte, n5o opte por Cr-iar conz r-efer-&cia
a primeira ordem, porque a segunda "herdara" as condiqaes.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
No do pedido: ##-5-3b
Material Quantidade
4. 0 desconto concedido a cliente KO05 C utilizado na segunda ordem?

5. No IMG, que configurag20 6 necessaria no tipo de condiqgo para permitir
que o sistema retenha montantes acumulados? Utilize o tip0 de condiqgo
KO05 para determinar a sua resposta.
6. Modifique o seu registro de condig20 para o tipo de condiqgo KO05 de mod0
que somente esteja ativo para as 15 primeiras unidades do material 2.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
No do pedido: #-5-3-7
Material Quantidade
8. Examine a determinaggo do pseqo e determine a quantas unidades foi

aplicado o desconto K005. Porquz?
I '

TSCM62 L i ~ i i o :F u n ~ 6 e sespeciais de determina~iiodo p r e ~ o
/
Solu@o 17: Atualizar condi~6es- rastrear

valores acumulados
Tarefa:
0 marketing imnplementou urn novo desconto cliente/material que somente se
aplica a prirneira ordem.
Dica: Certifique-se de que o instlxttor ativou a funqBo atualizap?~

de condiqdes para o tipo de condiqBo KO05 antes de vocC iniciar
o exercicio.
Crie um registro de desconto clientelmaterial KO05 para o cliente
T-L67B## e para o material T-AT2##, bem como um montante de
100 EUR quando ele coinprar a sua organizaq80 de vendas 1000
e canal de distribuiqgo 10. Utilize os padrdes para o period0 de
validade.
a) CriaqBo de um registro de condiqBo:

Logistica -+ Verzdas e distribzliqdo + Darlos ~ttestre-+ Condiq6es -+
Criar -+ DecElr~6es/szrpleliwztos+ Por clienteh~taterial.

Selecione o tip0 de condiqgo K005.
Entre os valores apropriados e grave o registro de condiqgo.
2. Modifique o registro de condig50 KO05 para que somente seja valido para a
proxima ordem. Grave as modificaqdes.
a) ModificaqBo de um registro de condiqBo:
Logistica -+Vendas e distribztipio -+ Dados itzestre -+ Condiq6es 4
Mod$car -+ DedzcqBes/szrplente~ttos+ Por. clielztehizaterial..
- Selecione Execz(tar..
Entre o valor 1 no campo Nzimer.0 de ordens.
Grave o registro de condiqgo.
3. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie duas ordens standard.
Ngo crie a segunda ordem com referencia a primeira. Entre cada ordem
separadamente. Grave cada ulna das ordens.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##

Capitulo 4: Fun~desespeciais TSCM62
No do pedido: ##-5-3a
Material Quantidade
Dica: Ao criar a ordem seguinte, nil0 opte por Cr*iarcoin rdeferEncia

6 primeira ordem, porque a segunda "herdarh" as condiqSes.
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
No do pedido: ##-5-3b
Material Quantidade
T-AT2## 10
a)
4. 0 desconto concedido a cliente KO05 e utilizado na segunda ordem?
a) A segunda ordem 1120 inclui o desconto KO05 porque ele somente era
valido para uma ordem.
5. No IMG, que configuraqgo e necessaria no tip0 de condiqiio para permitir
que o sistema retenha montantes acumulados? Utilize o tip0 de condiqgo
KO05 para detenninar a sua resposta.
a) 0 codigo At~lalizaqa"~
de condiq6es deve ser definido.
6. Modifique o seu registro de condiqiio para o tipo de condiqiio KO05 de mod0
que somente esteja ativo para as 15 primeiras unidades do material 2.
a) Modificaqiio de urn registro de condiqgo:
Logistics -. Vendas e distribuipio -+ Dados tizestre + Condiqo'es --+
Modijicar -+ Dedi~~6es/srrplen1entos -+ Por cliente/material.
Selecione Execzrtar..
Insira o valor 15 no campo ValBaseMaxCond e anule o campo Nun.zer*o
de ordens.
Grave o registro de condiqiio.
standard.
TELEFAX
Continzra nu pi-dxirna pagina

TSCM62 LigBo: F u n ~ 6 e sespeciais de determinaggo do prego
Clieate: T-L67B##
No do pedido: #-5-3-7
Material Quantidade
T-AT2## 15
8. Examine a deteminaqiio do preqo e determine a quantas unidades foi

aplicado o desconto K005. PorquE?
a) Somente uma quantidade de 5 recebeu o desconto K005, porque o
registro de condiqiio ja tinl~aum valor acum~~lado
de 10 unidades da
primeira ordem na etapa do exercicio 3.

139
Resumo da li~iio
Utilizar condigties de grupo para realizar a determinaggo do prego de varios
itens em uma ordem
Comparar tipos de condigties corn varios metodos e resultados
Definir condiqaes para maximos de valor, quantidade ou numero de ordens
Descrever como e quando se deve utilizar condigaes adicionais

TSCM62 LiqBo: DeterminaqBo do preqo em hierarquias
Liqso: DeterminaqIo do preqo em hierarquias
Visiio geral da liqiio

Esta liqgo fol-nece ulna sintese de acessos a l~ierarquia.Ela explica' como se pode
otimizar a determinaqzo do preqo para conjuntos de dados hierarquicos.
Objetivos da li@o
No final desta liqilo, voce devera estar apt0 a:
* Otimizar a detenninaqilo do preqo para conjuntos de dados hierarquicos
Cenario de negocios
A sua empresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implements o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos a determinaqzo
do preqo. Como membro da equipe de projeto, voce foi incumbido da tarefa de
examinar as opqdes de configuraqgo da determinaqso do preqo para fornecer
soluqaes para os requisitos da sua empresa relativos a determinaqgo do preqo.
AlCm dos elementos basicos de preqos, voce precisa utilizar funqdes especiais que
permitem o mapeamento de dependencias entre tipos de condiqdes ou grupos
de tipos de condiqdes e a atualizaq20 de valores acumulados em registros de
condiqgo selecionados. Estas funq6es permitem a voce expandir o pool de opqdes
de soluqiio na configuraqilo da determinag20 do prego.
Determinaqzo do preqo em hierarquias
CenBrio:
Vote deseja conceder um desconto que depende
das caracteristicas relacionadas em uma hierarquia.
Figura 47: Acessos a hierarquia ( 1 )

Capitulo 4: Fun~6esespeciais TSCM62
0 s acessos a hierarquia otimizam a determinag50 do prego para estmturas de

dados hierarquicos, como a hierarq~~ia de produtos.
SducBo antes e9Q redease W3 4.5:

Uma tabela de condig6es para cada c o m b i n a ~ a " ~
de caracteristicas
0 I Nivel 1 / 1 Nivel2 1 / I Nivel3 /
Figura 48: Acessos a hierarquia ( 2 )
Para definir a chave da tabela de condig6es para hierarquias como esta, vocC precisa
incluir quantidades parciais para ulna quantidade predefinida de caracteristicas.
Sem acessos a hierarquia, voci deve criar uma tabela de condig6es para cada
combinaggo e atribuir todos os acessos a estas tabelas em uma sequCncia de acesso.
Isso exige muito trabalho de atualizaggo e diminui a performance do sistema.
A sequencia de acesso tambem e fixa.
isto e uma desvantagem para os dados da hierarquia, como nas hierarquias de
produtos ou de clientes.
SolucSo aqsra:
Uma unica tabela de condi~6es(= urn acesso)
"Carnpos livres" (carnpos facultativos)

Figura 49: Acessos a hierarquia (3)

TSCM62 Li@o: Determina~sodo preGo em hierarquias
As funqaes nos acessos a hierarquia pe~mitema voce resolver problemas

utilizando um acesso a uma tabela de condiqbes.
Quando voce cria a seqiiencia de acesso a ser utilizada nesta tabela de condiqaes,
voce precisa definir, no nivel do campo, se cada campo C um componente fix0
da chave ou se o campo C facultative.
Na etapa seguinte, as prioridades s5o atribuidas aos calnpos facultativos.
Durante a detenninaqgo do prego, o sistema ordena os registros encontrados coln
este i~nicoacesso, de acordo corn a prioridade e utiliza o registro com a prioridade
mais alta.
0 s acessos A hierarquia tambe~npossibilitam a atualizaqiio clara e facil de dados
mestre, porque os diferentes registros de condiggo para urn tip0 de condiqiio podem
ser criados em conjunto, na tela de entrada rapida para a atualizaqso de condiq6es.

Capitulo 4: Fun66es especiais TSCM62
Resumo da l i ~ i i o
Otimizar a determina~20do preqo para conjuntos de dados hierarquicos

TSCM62 L i ~ l o :Determina~iiode dados no acesso
1 .
Liqlo: Determina~lode dados no acesso

esta liqiio explica as tecnicas de detesminaqiio de dados no acesso.
- Compreender que as tecnicas de detesminaq50 de dados no acesso foram
desenvolvidas para realizar a estrategia de detenninaqgo do preqo livro de
pregos.
Cenario de negocios
Sua einpresa produz bens de consunio. A equipe de projeto que implemeilta o
sisterna da SAP deve cumprir os requisites da empresa relativos a detesminaqiio
do preqo. Corno um membro da equipe do projeto, vocg precisa aprender sobre as
opqdes de configuraciio de preqos para desenvolver soluqdes para as necessidades
de sua empresa na irea de determinaygo do preqo. Alem dos elernerltos basicos
de preqos, vocC precisa utilizar funqdes especiais que permitem o mapeamento
de dependencias entre tipos de condiqdes ou grupos de tipos de condiqdes e a
atualizaqiio de valores acumulados em registros de condiqiio selecionados. Estas
hnqdes especiais permitem a vocC expandir o pool de opqdes de soluq5o na
configuraqiio da determinaqgo do preCo.
Determina~iiode dados no acesso

0 grafico abaixo mostra as novas tCcnicas para obter informaq6es de preqo
adicionais que n8o estHo contidas no documento de vendas durante a etapa de
detelminaqiio do preqo.
0 campo de tipo de acesso no nivel de campo da sequCncia de acesso configura
essas funqdes.
B Campo de chave a ser detesminado no acesso
* C Campo de dados da tabela de condiqdes
Essas tCcnicas sgo usadas no exemplo, Livro de preqos, detesminado pelos
projetos implementados no setor de pneus.

Capitulo 4: Fun~tiesespeciais TSCM62
pode determinar e utilizar dados

que n%oest%ocontidos no documento
I ISSOpode ser realizado em duas etapas:

B Etapa 1: Determinaqzo de dados
ia Etapa 2: Utilizaq30 de dados
Figura 50: Deterrnina~aode dados no acesso
Apresentaremos agora resumidaineilte as fiulqdes basicas, para vincula-las ao

total das opqdes de preqo disponiveis.
Diea: Para um exame detalhado de urn projeto especifico, consulte

& as informa~besdo livro de precos na docurnenta~iioERP online, em
http://help.sap. con?.
As duas etapas utilizadas para determinar e usar os dados no acesso diferem na

foima pela qua1 coletam os dados, o que significa que e necessario distinguir entre
trSs procedirnentos de determinaqiio de dados, como:
Determinaqiio de dados corn a estnltura da comunicaqiio KOMPAZD ,
Determinaqiio de dados corn rotinas (condiqiio 202, formula 202 de caIculo

de valor base)
Determinaggo de dados para aqbes de promoqFio (classe de condiqiio H)

TSCM62 L@o: D e t e r m i n a ~ I ode dados no acesso
Figura 51: Determinaqgo de dados no acesso - Livro de preqos
0 termo Iivro de preqos refere-se a uma estrategia de determinaqgo do preqo.

0 esquema de calculo RVAAO2 6 fornecido con1 o sistema standard da SAP como
urn exemplo disso.
* Aqui, o objetivo 6 definir determinados preqos para um gmpo de clientes.
TambCm devem ser definidos acosdos especiais para estes preqos,
dependendo do material.
No entanto, isso se baseia em um livro de preqos, cujos preqos sgo definidos
independentemente do cliente.

Capitulo 4: Funcgies especiais TSCM62
Pode ser conseguida utilizando um process0 de determinag50 de dados em

duas etapas, como mostrado:
Etapa 1: Determina-se urn numero de aq5o de promogiio (tipo de condig50
PBU), dependendo do gmpo de clientes.
Etapa 2: Utilizando o grupo de materiais como base, siio determinados
acordos especiais, que levam em conta:
Data da fixaq5o do preqo
Quantidade da escala
Lista de preqos do item
(tipo de condiqiio PBUD).
0 s acordos especiais determinados siio utilizados no tipo de condiqso PBBS.
Como resultado, os preqos basicos siio lidos.
Com base nestes pregos, o preqo bmto e calculado no tip0 de condiqiio
PBUP, utilizando o valor percentual do tip0 de condiqiio PBUD.

TSCM62 Liclo: Determinaclo de dados no acesso
Resumo da l i ~ 3 o
VocE agora deve estar apt0 a:
* Compreender que as tecnicas de determinaqiio de dados no acesso foram
dese~lvolvidaspara realizar a estrategia de dete~millaqBodo preqo livro de
preqos.

Resumo do capitulo
w Vote agora deve estar apt0 a:
Utilizar condigaes de grupo para realizar a determinag50 do prego de varios
itens em urna ordem
, Comparar tipos de condigaes com varios metodos e resultados
Definir condigdes para ~naximosde valor, quantidade ou numero de ordens
Descrever como e quando se deve utilizar condigaes adicionais
Otimizar a determinag50 do prego para conjuntos de dados hierarquicos
Compreender que as tecnicas de determinag50 de dados no acesso foram
desenvolvidas para realizar a estrategia de determinag50 do prego livro de
preqos.
l
W 150 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

1. Para condiqdes de grupo coln chaves variadas, as quantidades dos itens s5o
acumuladas para fins de determinag50 de ponto de escala, mas o montante de
cada item e obtido com base no respectivo tipo de condiqgo individual.
Ii~diqziese esta ufiril~a@od veradeil-a ozr fblsa.
Verdadeiro
Falso
2. Quando os valores sBo acumulados em registros de condic;go, voc&pode

definir um valor minirno de condi~Bo.
Ii~diqzrese esta afirrnaqa'od veradeira ozt,faIsa.
Verdadeiro
Falso
3. NBo e possivel aglupar varias condigaes em urn procedimento de condiqgo

adicional.
Iizdigzte se esta ufinil.illu@od veradeira ozi jblsa.
Verdadeiro
Falso
4. Que mCtodos de cornparaqi50 podem ser utilizados para tipos de condiqdes?
5. Sem acessos a hierarquia, voc6 deve criar uma tabela de condic;aes para
cada combinag50 e atribuir todos os acessos a estas tabelas em uma
Preei?cha os espacos vazios para coinpletar a,f?ase.
6. Por que motivo os acessos a hierarquia possibilitam a atualiza9Bo clara e

facil de dados mestre?
20-07-20 10 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. , 151

7. 0 termo livro de preGos refere-se a uma estratCgia de

Respostas
1. Para condiqdes de gmpo com chaves variadas, as quantidades dos itens slio
acumuladas para fins de dete~mina~liode ponto de escala, mas o montante de
cada item e obtido com base no respectivo tipo de colldi+io individual.
Resposta: Falso
Para condiqdes de glupo com chaves variadas, as quantidades dos itens slio
acumuladas para fins de determina~liode ponto de escala, mas o inontante de
cada item 6 obtido corn base no respectivo registro de condiqlio individ~lal.
2. Quando os valores slio acumulados em registros de condiq80, voc&pode '
definir um valor minimo de condi~lio.
Resposta: Falso
Quando os valores s8o acumulados em registros de condiqgo, voce pode
definir um valor maximo de condiqso, srln valor base da condi~lioou nilnieros
de ordens para uma condi~lio.
. . .
3. Nlio e possivel agrupar varias condicdes em rrm procedimento de condi$lio

adicional.
Resposta: Falso
E possivel agnlpar varias condiqdes em um procedimento de condig20
adicional.

4. Que snetodos de comparaqgo podem ser utilizados para tipos de condiqbes?
Resposta: 0 s varios metodos de comparaqgo que podem ser utilizados para

tipos de condiqdes Go:
A: Todas as condiqaes encontradas no primeiro grupo de exclus2o G o
cornparadas e e selecionada a condig20 com o melhor preqo. Todas as
outras condiqbes estgo desativadas.
B: Todos os registros de condiqBo encosltrados para um tipo de condig50
sgo comparados e a condiggo com o melhor preqo e selecionada. Todas
as outras estgo desativadas. Este metodo pode ser utilizado com o tipo
de condiqio PROO, por exemplo.
C: 0 total de registros de condiqbes encontrado no primeiro gnlpo de
exclus2o e comparado ao total de registros de condiq6es encontrado no
segundo gnlpo de exclus50. 0 grupo que der origem ao melhor preqo e
selecionado. As condiqbes do outro gnlpo sgo desativadas.
D: Se um registro de condiqgo for determinado para os tipos de
condiggo do primeiro grupo de exclus~o,todos os registros de
condiqdes do segundo grupo serge desativados.
E: Semelhante ao metodo B, cosn a exceqgo de que o pior preqo
(encargo mais alto ou desconto inais baixo) e selecionado.
F Semelhante ao metodo C, coin a exceqiio de que o grupo com o
pior preqo global 6 selecionado. As condiqbes do outro g111p0 S ~ O
desativadas.
5. Sem acessos a hierarquia, voc2 deve criar uma tabela de condiqdes para cada
combinaqgo e atribuir todos os acessos a estas tabelas em uma sequencia de
acesso.
Resposta: sequ2ncia de acesso
6. Por que motivo os acessos a hierarquia possibilitam a atualizaqgo clara e

facil de dados mestre?
Resposta: 0 s acessos a hierarquia possibilitam a atualizaq20 clara e facil

de dados mestre, porque os diversos registros de condiggo para um tip0 de
condiggo s2o na tela de entrada rapida para a atualizag50 de condiqbes.
7. 0 termo livro de preqos refere-se a uma estrategia de determina~godo preco .
Resposta: determinaqgo do preqo

Tipos de condi~6es
VisZio geral do capitulo

Este capitulo explica os tipos especiais de condiqaes. Alem disso, ele descreve
alguns tipos de condiqaes estatisticas.
No final deste capitulo, voc&devera estar apt0 a:
Criar manualmente valores de ordens e pregos liquidos
Definir um preqo minilno para urn material ou um valor minilno para uma
ordeln
Definir escalas de intervalos para condiq6es
Utilizar hierarquias de clientes para acordos sobre pregos
Descrever o efeito de formulas de condig8es
Arredondar montantes finais
Determinar'estatisticamente montantes de custos e de descontos aa
determinaggo do preqo
Descrever como se utilizam os pregos previstos transferidos por meio de ED1
Conteljdo do capitulo
LiqBo: Tipos especiais de condi~bes........................................ . I 5 6
Exercicio 18: Configurac;ao do tip0 de condi@o selecionado ........ I 6 7
Liqao: Tipos de condi~besestatisticas.. .................................... . I 7 9
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. '155

Capitulo 5: Tipos de condi~des TSCM62
Ligso: Tipos especiais de condiq6es

Visiio geral da l i ~ i i o
Esta liqgo descreve alguns tipos de condiqdes standard e explica a utilizaqiio dos
diversos tipos especiais de condigdes, como valor de ordem manual e desconto de
hierarquia de clientes.
Objetivos da Ii~Zio
No final desta ligiio, vock devera estar apt0 a:
Criar manualmente valores de ordens e preqos liquidos
Definir urn preqo minimo para um material ou um valor minilno para uma
ordem
Definir escalas de intervalos para condiqdes
Utilizar hierarquias de clientes para acordos sobre preqos
Descrever o efeito de formulas de condiqdes
A sua empresa produz bens de consurno. A equipe de projeto que inlplementa o

sistema da SLIPdeve cumprir os requisitos da empresa relativos a determinaqso
do preqo. Como me~nbroda equipe de projeto, vock foi incumbido da tarefa de
examinar as o p ~ d e de
s configuraqgo da determinaqso do prego .para fornecer
soluqdes para os requisitos da sua elnpresa relativos a determinaqi30 do preqo.
0 sistema da SAP 6 fornecido com muitos tipos de condiqdes que podem ser
utilizados imediatamente. Voce deve observar a configuragiio destes tipos de
condiqdes para poder beneficiar da experiencia quando elaborar os seus proprios
tipos de condig6es.
156 O 2010 SAP AG. Todos os direitos rese~ados. 20-07-2010

TSCM62 Li~iio:Tipos especiais de condi~6es
Determinaqiio manual do preqo
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2 . I!'. .?'. ,
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2: Valor de ordem manual HMOO
0 tip0 de condiq5o de cabeqalho HMOO permite a entrada manual do valor da

ordem. 0 novo valor da ordem e distribuido proporcionallnente pelos itens,
do item anterior. 0 s i~npostoss5o determinados
Figura 53: P r e ~ oliquido PNOO
A condiq5o PNOO do sistema standard permite a voce indicar manualmente o

preqo liquido de urn item. As condiqaes originais estiio desativadas.

Capitulo 5: Tipos de condi~6es TSCM62
Valor de preqo minimo
Figura 54: Valores minimos de ordem AMIW e AMIZ
VocZ pode criar urn valor minimo para cada ordem utilizando o tipo de condig50
AMIW. Se o valor no cabecalho da ordem for inferior ao valor minimo da
ordem durante a determina~50do preCo, o sistema utiliza automaticamente o
minimo como valor liquido da ordem. 0 valor minimo da ordem e urna condie50
estatistica.
0 tipo de condic5o AMIW e uma condie50 de grupo dividida pelos diferentes
itens de acordo com o valor.
A formula de calculo 13 C atribuida ao tipo de condiggo AMIZ no esquema de
calculo. Esta formula calcula a sobretaxa do valor minimo subtraindo o valor
liquido do item ao valor minimo da ordem, AMIW.

TSCM62 Li~iio:Tipos especiais de condi~6es
Figura 55: P r e ~ ominimo PMIN
Voc6 pode criar urn prego minimo para urn material utilizando o tip0 de condiq50
PMIN. Se o prego minilno IIGO for atingido durante a determinag50 do prego, o
sistema determina a diferenga por meio do tipo de condig50 PMIN.
Determina~50do preGo para escala
Figura 56: Precjo de interval0 PRO2
Voc6 pode atualizar registros de condigso corn escalas de intervalos, se o tip0 de

condig50 estiver definido com o tipo de escala D, no Customizing. As escalas de
inte~valosnZo podem ser utilizadas para condigbes'de grupo.

Capitulo 5: Tipos d e condi~6es TSCM62
Determinate0 do prego em hierarquia de clientes
Cliente 2743 Cliente 2744
Figura 57: Hierarquia de clientes
As hierarquias de clientes est2o disponiveis no Gerenciamento da ordem do

cliente, para que vocg possa criar hierarquias flexiveis, capazes de refletir a
estruh~rade organizaq6es de clientes. Por exemplo, se a sua base de clientes
incluir associaqbes de compras multiniveis. cooperativas ou cadeias de comQcio
varejista, vote podera criar hierarquias para refletir a estl-utura destes grupos.
Utilize hierarquias de clientes durante o processamento e faturamento da ordem
para determinar o preqo e executar estatisticas.
Uma hierarquia de clientes 6 composta por varios nos.
Para criar uma hierarquia de clientes:
1. Crie registros mestre para cada no.
2. Atribua os nos uns aos outros.
3: Atribua os registros mestre de cliente aos nos relevantes.
As hierarquias de clientes silo validas durante um determinado periodo. Tambem e
possivel deslocar nos de hierarquia. Se vocg deslocar um no, o sistema reatribui
automaticamente todos os nos e registros mestre de cliente relacionados.

t
TSCM62 Lic;5o: Tipos especiais de condi~ijes
9 *"<-
-
-. " -7
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",gI2$ "
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I
A"--
- -" .- ..-
t31::
~
If
Central Nordeste
Cliente 2743 I Cliente 2744 /

Figura 58: Caminho de hierarquia
Com hierarquias de clientes, voce pode atribuir acordos sobre preqos ou

estipulaqdes de b6nus a um nivel de no mais elevado. 0 acordo e a estipulaqiio
os para clientes em todos os niveis subordinados deste no. VocE pode
ros de condiqiio para determinaqiio de preqos para cada n6 indicado
como relevante para a determinaqiio do preqo. Se um ou mais nos do carninho da
hierarquia de uma ordem contiver informaqaes de detel-minaqiio de preqos, o
sistema leva esses nos em conta automaticamente, durante a dete~minaqiiodo
preqo, de acordo com a seqiiencia de acesso subjacente.
como nos. E realizada um acordo sobre preqos com a associaqiio de compras

Miller para uma determinada linha de produtos. Voce oferece um desconto valido
para todas as regides e escritorios da associaqiio de compras. AlCm disso, vock
concede uma deduqiio promocional para a zona nol-te. Voc2 cria os registros de
condiqiio apropriados para a sede Miller e para os nos do norte. VocC recebe
uma ordem do cliente 2742 e concede urn desconto valido para varias regiaes.
Quando vocC recebe ordens de clientes, 2743 e 2744, o sistema utiliza os dados
de determinaqgo do preGo arquivados para Miller Norte e concede a deduqiio
promocional exclusiva.

Figura 59: Desconto de hierarquia HI01
0 cliente 2743 pertence ao escritorio Miller do norte. Como resultado, foi

atribuido um desconto de 8%.
No sistema standard, a seqiiencia de acesso e definida no Customizing para que o
desconto se inicie no nive! mais baixo da hierarquia.
Descontos e sobretaxas
Figura 60: Desconto de palete KPOO

TSCM62 L i ~ a o :Tipos especiais de condieties
0 desconto de palete concede ao cliente um desconto somente para unidades de

medida inteiras, como um palete completo. Isso e controlado no esquema de
calculo pela formula basica 22, que somente leva em conta o numero de paletes
completos.
Figura 61: Sobretaxa de palete incompleto KPOI
Neste caso, o cliente paga uma sobretaxa relativa a um palete incompleto. Isso e
controlado no esqueina de calculo pela fomiula basica 24, que testa a quantidade
para uma quantidade parcial.
Figura 62: Desconto de palete misto KP02

0 desconto de palete misto acumula as quantidades dos itens individuais e calcula

o desconto someiite para os paletes cornpletos. Isto C controlado pelo tipo de
condiggo KP02 (condigiio de gnlpo = X, unidade de medida = PAL) e pelo registro
de condigso conespondente.
Figura 63: Sobretaxa para paletes mistos incompletos KP03
A sobretaxa de palete misto acumula as quantidades dos itens individuais e calcula

a sobretaxa sobre qualquer fraqgo da qutintidade total. Isto C controlado pel0 tipo
de condigiio KP03 (condiggo de gnlpo = X, unidade de medida = PAL e formula
da escala 23), que calcula a proporglio da quantidade total.
Diferen~ade arredondamento
Figura 64: Diferen~ade arredondamento DlFF

TSCM62 L i ~ l o :Tipos especiais de condi~bes
VocS pode atualizar uma unidade de arredondamento na tabela TOOlR

(SAP Net Weave].+ ConJgul-a@es gerais --,Moedas --+ DeJinir r*egrpasde
a~~redo~?dan?ento
para ~noedas)para cada enlpresa e moeda. Se o montante final
no cabegalho da ordem for diferente da unidade de arredondamento, o sistema
arredondarh o montante para cima ou para baixo, conforme tenha sido indicado.
A condiggo DIFF detennina o montante da diferen~a.0 tipo de condig50 DIFF C
ulna condiygo de grupo distribuida pelos diferentes itens de acordo corn o valor.

Capitulo 5: Tipos de c o n d i ~ b e s TSCM62

TSCM62 LiqBo: Tipos especiais de condiq6es
Exercicio 18: Configura~sodo tipo de

condi~soselecionado
Testar varios calculos que podern ser realizados utilizando os tipos especiais
de condig6es
Examinar que configuraq6es do Customizing permitem as agBes de cada tipo
especial de condiggo
Cenario de negocios
0 SAP ERP fornece tipos especiais de condiqiio que pelmitem um vasto leque
de variaq6es de calculo. VocE analisara as necessidades especiais da sua empresa
para detenninar se algurn destes tipos de condiq6es sera util.
Tarefa 1:
VocE testara a capacidade do pessoal responsavel pela entrada de ordens para
indicar o valor liquido total da ordein e ver o efeito correspondente nos itens
da ordem.
1. Corn base no pedido do cliente rnostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT 1## 1
T-AT2## 1
2. Vote estabeleceu um acordo com o cliente, segundo o qua1 o valor liquido

total desta ordem sera 400 EUR. Utilizando uma condig50 de cabe~alho,
entre estes dados aa ordem, utilizando o tip0 de condiq5o HMOO.
3. Ative as modificag6es determinag50 do prego no cabeqalho.
4. Revise o tip0 de condic5o HMOO para cada item. 0 que aconteceu ao
montante do cabeqalho do HMOO?

Tarefa 2:
A sua empresa tambem precisa que a pessoa que entra a ordem tenha a
possibilidade de substituir o preqo liquido de qualquer item. VocE testara esta
funqiio do sistema.
1. Em um caso excepcional, vocE combina com o seu cliente um preqo liquido
ocasional de 200 EUR por unidade do material T-AT1##.Com base no
pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT1 ## 10
2. Entre manualmente o prego liquid0 de item de 200 EUR com o tipo de

condiggo PNOO.
3. 0 que acontece durante a determinaqgo do prego?
Tarefa 3:
Para alguns materiais, existe um limite minimo de preqo que e definido
independente dos descontos aplicaveis. Voce criara este tip0 de condiggo para um
dos seus materiais e depois testara o tipo de condiqBo com uma ordem.
1. VocE quer que o material T-ATl##niio seja vendido por menos que urn preqo
liquido de 300 EUR durante os proximos tres meses. Com esta informaggo,
crie e grave um registro de condiqgo de preqo minimo para este material com
o tipo de condiqilo PMIN.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Continua na proxinza p&ina

TSCM62 L i ~ i o :Tipos especiais de condi~aes
material Quantidade
T-AT1## 10
3. 0 que acontece durante a determinaggo do prego do item?

5. Elimine o registro de condiqiio PMIN que voc2 criou.
Tarefa 4:
Voce explorara o comportamento de escalas do interval0 criando um registro de
condigiio de prego especial e depois testara a respectiva utilizag80 em uma ordem.
1. Crie e grave o registro de condiggo de prego PRO2 com uma escala do
interval0 para o cliente T-L67A## e para o material T-AT2##.
Utilize o period0 de validade proposto.
Utilize os seguintes valores da escala para o registro de condigiio:
at6 10 unidades 300 EUR

20 unidades 290 EUR
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT2## 25
3. Que prego bruto e valor silo definidos na determinaggo autornatica do preqo?

Continua nu prdxinza pagina

Capitulo 5: Tipos de condi~ees TSCM62
5. Que configwaqaes sgo necessarias para a utilizaqgo de escalas de intervalos

para o tip0 de condiggo no Customizing? Verifique estas configuraqaes para
o tip0 de condiqgo PR02.
Tarefa 5:
E importante para a sua empresa que voc8 consiga negociar a determinaq20 do
preqo em varios niveis da organizaq20 dos .sew maiores clientes. Voc8 testara a
determinaq20 do preqo de hierarquia de clientes atribuindo um dos seus clientes a
uma hierarquia existente, criando o registro de condiq50 necessario e visualizando
o respectivo efeito na determinaq20 do preqo para ordens do cliente.
I. Atribua o seu cliente T-L67A## a hierarquia de clientes TOPCO Buying
Group, no setor de atividade da Europa ocidental, no 6222.
2. E alcanqado urn acordo com a regigo europCia de TOPCO relativo a um
desconto global para o material A-AT2##. Crie um registro de condiq8o de
desconto HI02 HierarquiaIMaterial para o no 6220 da hierarquia de clientes
e para o material T-AT2## corn urn montante de 50 EUR.
3. Com base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie urna ordem do cliente
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
materia1 Quantidade
T-AT2## 1
4. Examine a determinaqgo do preqo do item para perceber ser o desconto HI02

foi levado em conta.

TSCM62 LicSo: T i ~ o es s ~ e c i a i sd e condicdes
Solu~Bo18: Configura~Bodo tipo de

condiglo selecionado
Tarefa 1:
Voc&testara a capacidade do pessoal responsavel pela entrada de ordens para
indicar o valor liquido total da ordem e ver o efeito correspondente nos itens
da ordem.
1. Corn base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordeln do cliente
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
materia1 Quantidade
T-ATl## 1
T-AT2## 1
2. Voc&estabeleceu urn acordo com o cliente, segundo o qua1 o valor liquido
'total desta ordem sera 400 EUR. Utilizando uma condiqiio de cabeqalho,
entre estes dados na ordem, utilizando o tip0 de condiqiio HMOO.
a) Para entrar dados na ordem, clique no botiio Ex-ibir de'etalhes do
cabeqalho do doczrr17e17rono canto superior direito da tela.
Selecione a ficha de registro Condiqdes.
Clique no botiio Insel-ir linha.
Entre o tipo de condiqiio e o montante.
3. ' Ative as modificaqaes detesminaqiio do preqo no cabeqalho.
a) Ative o HMOO selecionando Ativar: novo esqzren7a de docun7entos. 0 s
preqos originais siio desativados e a condig20 HMOO torna-se ativa.
4. Revise o tip0 de condiqiio HMOO para cada item. 0 que aconteceu ao
montante do cabeqalho do HMOO?
a) 0 valor liquido total da ordem C dividido pelos itens de acordo com
o respectivo valor proporciona1.
Continzla na pl-bx-inzapagina

Capitulo 5: Tipos de condi~6es TSCM62
5. Grave a ordem e registre o nlimero do documento.

a) Niunero do documento:
Tarefa 2 :
A sua empresa tambem precisa que a pessoa que elitra a ordem tenha a
possibilidade de substituir o preqo l i q ~ ~ i ddeo qualquer item. VocC testara esta
f~~nqiiodo sistema.
1. Em um caso excepcional, vocC combina com o seu cliente um preqo liquido
ocasional de 200 EUR por unidade do material T-ATl##. Com base no
pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT 1#X 10
a) Insira os dados da tabela acima

2. Entre manualmente o preqo liquido de item de 200 EUR coln o tipo de
condiqiio PNOO.
a) Na tela Sintese, selecione Condi~Gesdo item.
Na tela Dndos do item, selecione Inserir linha.
Insira os dados PNOO. Selecione Inserir
3. 0 que acontece durante a determinaqBo do preqo?
a) Todas as condiqbes originais na tela de condiq6es tornam-se inativas,
ate a ordem PNOO. VocZ pode identificar esta modificaqiio por meio
das cores da exibiqgo ou na tela detalhada de cada condiqiio (campo
inativo = Y).
Continua nu p~-d,uimapcigina

TSCM62 L i ~ i i o :Tipos especiais de condi~6es
Tarefa 3:
Para alguns materiais, existe urn limite minimo de preqo que e definido
independente dos descontos aplicaveis. VocS criara este tipo de condiqiio para um
dos seus materiais e depois testara o tip0 de condiqgo coln ulna ordem.
1. VocS quer que o material T-AT1## n8o seja vendido por menos que um preqo
liq~~ido de 300 EUR duante os proximos tres meses. Com esta infomaq80,
crie e grave um registro de condiqiio de preqo minimo para este material com
o tipo de condiqiio PMIN.
a) Para criar um registro de condic8o de pfeco minimo:
Selecione Logistics -+ Vendns e distribuiGEo -+ Dados tnestre -+
CondiqBes -+ Seleqio via tipo de coizdipio -+ Crial:
Selecione o tip0 de condiqso PMIN
2. Coln base no pedido do cliente niostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Data desejada de remessa: Dentro de uma sernana
material Quantidade
T-ATl## 10
a) Insira os dados para criar a ordeln do cliente. Va para a visiio Dados

do item e selecione a ficha Condiqdes.
3. 0 que acontece durante a deteminaqiio do preqo do item?
a) Se o valor liquido determinado para o item for inferior ao preqo
minimo, o sistema calculara o valor de condiq8o de preqo lninimo
PMIN como a diferenqa entre o preqo minimo e o montante bruto, apos
a subtraqiio do montante de desconto, caso exista. 0 valor liquido por
unidade do item correspondera ao preqo minimo por unidade.

Capitulo 5: Tipos de condi~Bes TSCM62
5. Elimine o registro de condiqgo PMIN que vocC criou.

a) Para eliminar um registro de condiqgo:
Selecione Logistica -+ Vendas e distribuiqfio -+Dados nzestre +
Condiqo'es -+Seleqfio via tipo de condiqfio -+ ModiJicai:
Entre o tipo de condiq5o PMIN e selecione Enter.
Entre os valores apropriados para o seu registro de condiqgo e selecione
Execzrtar.
Selecione o registro de condiqgo.
Selecione Eliniinar linha. Selecione Gr-avar.
Tarefa 4:
VocC explorara o comportainento de escalas do intervalo criando urn registro de
condiqgo de preqo especial e depois testara a respectiva utilizaqgo em uma ordem.
1. Crie e grave o registro de condiq2o de prego PRO2 com uma escala do
intervalo para o cliente T-L67A## e para o material T-AT2##.
Utilize o period0 de validade proposto.
ate 10 unidades 300 EUR

20 unidades 290 EUR
a) Para criar preqos corn uma escala do intervalo:

,i->Selecione Logistics -+ Vendas e distribuiqfio 4 Dados nzestre -+
,\&- Condiqo'es -+ Sele~fiovia tipo de condiqco --,Criar.

I
Selecione o tip0 de condiqgo PR02.
Para entrar os valores da escala, selecione a linha da condiqgo e Escalas.
standard.
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
Continua na prbxima pagina

TSCM62 L i ~ l o :Tipos especiais de condi~6es
material Quantidade
T-AT2## 25
a) 'Insira os dados acilna para criar a ordem do cliente.

3. Que preqo bruto e valor silo definidos na detenninaqso automatics do pseco?
a) Bmto: 292 EUR por unidade = 7300 EUR
a) Nilmero do documellto: j3583
5. Que configuracbes silo ~lecessariaspara a utilizaqilo de escalas de intervalos
para o tip0 de condiqiio no Customizing? Verifique estas co1lfiguraq6es para
o tipo de condicBo PR02.
a) Deve ser utilizado o tip0 de escala D (escala de interval0
escalonado-ate).
Continua na prdxima pagina

Capitulo 5: Tipos de condi~Bes TSCM62
E importante para a sua ernpresa que vote consiga negociar a determinaggo do

preqo em varios niveis da organizaqgo dos seus rnaiores clientes. VocS testara a
determinaggo do preqo de hierarquia de clientes atribuindo urn dos seus clientes a
ulna hierarquia existente, criando o registro de condiqgo necessario e visualizando
o respectivo efeito na determinaqgo do preqo para ordens do cliente.
1. Atribua o seu cliente T-L67A## a hierarquia de clientes TOPCO Buying
Group, no setor de atividade da Europa ocidental, no 6222.
a) [ Logistica -+ Vendas e distribuipio -+ Dadds mestre -+ Parceiro dc
,;Ib\negdeios -+ Hierarquia de clientes -+Processar.
G\ ,
dJ '~nsira:Hierarquia de clientes tipo A.
e: Cliente 6200
Selecione Execzttar-.
Selecione Expandir- tzrdo.
Selecione o no de hierarquia 6222 TOPCO Europa ocidental .
Selecione Criar atribtric60.
Entre os dados indicados abaixo.
Grupo de campos "Cliente!' Entrada de dados

Cliente T-L67A##
CanalDistr 10
SetorAtiv. 00
Selecione fiansferir. 0 cliente T-L67A## esta agora atribuido ao setor

de atividade "Europa ocidental" de TOPCO.
Grave a atribuiqgo.
2. E alcanqado urn acordo com a regigo europeia de TOPCO relativo a urn
desconto global para o material A-AT2##. Crie um registro de condiqzo de
desconto HI02 HierarquiaJMaterial para o no 6220 da hierarquia de clientes
e para o material T-AT2## corn urn montante de 50 EUR.
a) Logistica -+ Vendas e distribuiqiio --+ Dados nzestre -+ Condiq6es -+
SeleqrZo via tip0 de corzdi~rZo-+ Criar.
Crie o registro de condiqzo dos dados acima.
standard.

TSCM62 L i ~ 3 o :Tipos especiais de condi~6es
TELEFAX
Cliente: T-L67A##
material Quantidade
T-AT2## 1
a) Crie a ordem do cliente, utilizando os dados na tabela acilna

4. Examine a deteminaqgo do preqo do item para perceber ser o desconto HI02
foi levado em conta.
a) 0 desconto HI02 HierarquiaJMaterial criado para o no 6220 e utilizado
pel0 cliente T-L67Aff#, que esta atribuido a urn no inferior dessa
hierarquia.
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos rese~ados. ,

177
Capitulo 5: Tipos de c o n d i ~ 6 e s TSCM62
Resumo da li@o
Criar manualmente valores de ordens e pregos liqu~idos
Definir um preqo minimo para urn material ou um valor minimo para uma
ordem
Definir escalas de intelvalos para condig6es
Descrever o efeito de formulas de condig8es

TSCM62 Liciio: T i ~ o sde condic6es estatisticas
L i ~ l o : Tipos de condi~eesestatisticas
VisZio geral da liqZio

Esta liqgo descreve como se determinam estatisticamente montantes de custos e de
descontos, na determinayiio do preqo. Ela tambem explica como se utilizam os
preqos previstos transferidos por meio de EDI.
Objetivos da liq5o
No final desta liygo, voc6 devera estar apt0 a:
- Determinar estatisticamente montantes de custos e de descontos na
determinaygo do preqo
Descrever como se utilizam os preqos previstos transferidos por meio de ED1
Cenario de negocios
A sua empresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implements o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos a determinay20
do preqo. Como membro da equipe de projeto, voc6 foi incumbido da tarefa de
examinar as opqijes de configurayiio da determinaqiio do preqo para fornecer
soluqdes para os requisitos da sua empresa relativos A determillaqiio do preyo.
Ao processar um esquema de calculo, e muitas vezes necessario determinar
valores e toma-10s disponiveis no esquema, para diversas finalidades. Contudo,
estes valores niio devem modificar o valor liquido do item. Isso pode conseguir-se
marcando um tip0 de condiqiio como estatistico. Por exemplo, o custo do nlestre
de material e o montante maximo de desconto siio determinados como condiqijes
estatisticas no docume~ltode vendas.
20-07-201 0 63 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 179

Capitulo 5: Tipos de condi~iies TSCM62
Tipos de condigees estatisticas
Figura 65: Custo VPRS
Na versiio standard, o tipo de condigiio VPRS e utilizado para obter o custo

standard do material. 0 esquema de calculo utiliza este tip0 de condiqiio como um
valor estatistico.
Com a categoria da condiqiio G, o VPRS acessa o segment0 de avaliaqiio do
mestre de materiais, encontrando o custo standard ou o custo medio movel, como
indicado no mestre de materiais.
A categoria da condiqiio S acessa sempre o custo standard, enquanto a categoria
da condiqgo T acessa sempre o custo medio movel.
A margem de lucro e calculada com a fo~inula11 no esqueina de calculo. Esta
formula subtrai o custo ao valor liquido.

TSCM62 Li68o: Tipos de condi68es estatisticas
Figura 66: Desconto SKTO
No sistema standard, o tipo de condiqBo SKTO e utilizado para obter a taxa

desconto. 0 esquema de calculo utiliza este tip0 de condiqzo como um valo
estatistico.
A tabela TO52 e acessada por meio da categoria E e urn montante e calculado com
base no prinleiro percentual das condiqaes de pagamento do item.
Figura 67: P r e ~ o sprevistos pelo cliente - ED11 e ED12

Capitulo 5: Tipos de condi@5es TSCM62
Voc6 pode entrar manualmente na ordem o preqo previsto pel0 cliente ou obter o
preqo no IDoc recebido, em um anlbiente EDI.
Voce pode utilizar o tip0 de condiq5o ED11 para comparar o preqo liquido de cada
item. Voce pode utilizar o tip0 de condiqzo ED12 para comparar o valor global do
item, que se obtem multiplicando o preqo liquido pela quantidade.
A formula de calculo 9 e atribuida ao tipo de condiqgo ED11 no esquema de
calculo. Esta formula testa a existencia de um desvio maxirno de 0,05 unidades
de moeda.
A formula de calculo 8 e atribuida ao tipo de condig50 ED12 no esquema de
calculo. Esta formula testa a existgncia de um desvio nlaxilno de uma unidade
de moeda.
Se o preqo previsto pelo cliente se desviar do preqo ou valor detenninado
automaticamente por mais do que a diferenqa maxima permitida, o sistema
considera esta ordem como incolnpleta quando ela e gravada.
Voce pode processar listas de ordens com diferenqas nos preqos, permitindo ao
sistema utilizar ou corrigir o preqo que ele determinou.

TSCM62 Lir;So: Tipos de condi~ijesestatisticas
Resumo da li@o
VocS agora deve estar apt0 a:
Determinar estatisticamente montantes de custos e de descontos na
determinaqgo do preqo
* Descrever como se utilizam os preqos previstos transferidos por meio de ED1

Resumo do capitulo
Criar manualmente valores de ordens e preqos liquidos
Definir urn preqo minimo para um material ou um valor minimo para uma
ordein
Definir escalas de intervalos para condiq6es
Descrever o efeito de formulas de condiqaes
Determinar estatisticamente montantes de custos e de descontos na
determinaq20 do preqo
Descrever como se utilizam os preqos previstos traiisferidos por meio de ED1


1. Qual das seguintes opqaes e uma condiq2o de glupo dividida pelos diferentes
itens de acordo corn o valor?
Selecioi7e a(s) resposta(s) corlsta(s).
A PNOO
B AMIW
C PMIN
D AMIZ
2. VocZ pode atualizar registros de condiq2o coln

, se o tip0 de condi~20estiver
definido com o tipo de escala D, no Customizing.
Preencha os espaGos vcizios para coi~zplefara,fi-use.
3. C0111 , vocZ pode atribuir

acordos sobre preqos ou estipulaqijes de b6nus a urn nivel de no inais elevado.
PI-eewhaos espafos vazios para coil7pletar a,pase.
4. Qual e a fun920 do tip0 de condiq2o KP02 de desconto de palete misto?
5. Se o rnontante final na ordem for diferente da unidade de an-edondamento, o

sistelna arredondara o Inontante para cima ou para baixo, confoin~etenha
sido especificado.
Ii?dique se esta afilma~iio12 veradeira 0 2 1 falsa.
Verdadeiro
Falso
6. Qual e a utilidade da categoria da condiq2o G?

7. Descreva a utilizaqZio das formulas de calculo 8 e 9.

Respostas
1. Qual das seguintes opq6es e uma condiqiio de grupo dividida pelos diferentes
itens de acordo com o valor?
Resposta: B
0 tip0 de condiqiio AMIW e ulna condiqiio de gmpo dividida pelos diferentes
itens de acordo coin o valor.
2. Voc&pode atualizar registros de condiqgo coin escalas de inte~valos,se o tipo

de condiqiio estiver definido con1 o tipo de escala D, no Customizing.
Resposta: escalas de intervalos
3. Com hierarquias de clientes, voc&pode atribuir acordos sobre preqos ou

estipulaq6es de b6nus a um nivel de no mais elevado.
Resposta: hierarquias de clientes
4. Qual e a funqiio do tip0 de condiqiio KP02 de desconto de palete misto?
Resposta: 0 desconto de palete misto acumula as quantidades dos itens

individuais e depois calcula o desconto somente para os paletes completos.
Isto e controlado pel0 tipo de condiqiio KP02 e pel0 registro de condiqiio
correspondente.
5. Se o montante final na ordem for diferente da unidade de arredondamento, o

sistema arredondara o montante para cima ou para baixo, confo~metenha
sido especificado. .
Se o montante final no cabeqalho da ordem for diferente da unidade de
arredondamento, o sistema arredondara o montante para cima ou para baixo,
. . conforme tenha sido indicado.
6. Qual e a utilidade da categoria da condig20 G?
Resposta: Corn a categoria da condiqiio G, o VPRS acessa o segment0 de

avaliaqiio do mestre de materiais, encontrando o custo standard ou o custo
medio movel, como indicado no mestre de materiais. .

7. Descreva a utilizaggo das formulas de calculo 8 e 9.
Resposta: A formula de calculo 9 e atribuida ao tip0 de condiggo ED11 no

esquema de calculo. Esta formula testa a existsncia de urn desvio maximo
de 0,05 unidades de moeda.
A formula de calculo 8 6 atribuida ao tip0 de condig80 ED12 no esquema
de calculo. Esta fonnula testa a existencia de um desvio maximo de uma
~u~idade de moeda.

Impostos, acordos sobre preGos e
b6nus

Este capitulo explica o calculo de ilnposto em Vendas e distribuiq2o (SD). Ele
tambem explica como se administra aqaes de promoqgo e prolnoqaes de vendas
por meio de acordos. Alem disso, o capitulo descreve o processamento de b6nus,
a criaqgo de estipulaqaes de b6nus e a liquidaqgo do b6nus.
No final deste capitulo, voc6 devera estar apt0 a:
* Descrever os criterios levados em conta para a detellninaq20 de impostos
* '
Descrever a fonna como os ilnpostos s2o determinados para cada item da
ordem
Utilizar acordos para implementar e analisar projetos de marketing
Descrever todo o procedirnento do processamento de b6nus
* Criar estipulaqaes do b6nus
Efetuar liquidaqaes do b6nus
Localizar o processamento de banus no Custolnizing
LiqBo: lmpostos ................................................................. I 9 0
L i ~ 2 0Acordos
: sobre preqos .................................................. I 9 6
Exercicio 19: PromoqGes de vendas e aqdes de promo~go.. ........201
L i ~ 2 o IntroduqZio
: ao processamento de banus ............................207
Exercicio 20: Cria@o de estipula~desdo b6nus.. .................... .219
Exercicio 21 : Processamento de estipula~6esde b6nus ............ .223
Exercicio 22: Liquida~gode b6nus ..................................... .229

Capitulo 6: impostos, acordos sobre preGos e b6nus TSCM62
L i ~ l o : lmpostos
VisZio geral da li@o
Esta liq8o descreve os criterios a serem considerados para a determinay80 de
impostos. Ela aborda os fatores que afetam a determinaqgo de impostos. Alem
disso, a liygo descreve a forma coino os impostos s8o determinados para cada
item da ordem.
Objetivos da liq%o
No final desta liy80, vocd devera estar apt0 a:
Descrever os criterios levados em conta para a detellninagiio de impostos
Descrever a forma como os impostos s8o determinados para cada item da
ordem
Cenario de negocios
A sua empresa produz bells de consumo. A equipe de projeto que implementa o
sistema da SAP deve cuinprir os requisitos da empresa relativos a determinaygo
do preqo. Como membro da equipe de projeto, voc6 foi incumbido da tarefa de
examinar as opq6es de configuraqiio da determinaggo do preqo para fornecer
soluq6es para os requisitos da sua empresa relativos a determinaqgo do preqo.
0 s impostos devem ser determinados automaticamente na determinaygo do prego
na sua empresa. As categorias de impost0 validas e as regras de determinay80 de
impostos devem ser definidas para todos os paises em que vocd negocia.

C
TSCM62 Li~iio: lrnpostos
Criterios para a determina~iiode impostos
Pais de origem (pais do centro fornecedor)
Pais de dcstino
(pais do recebedor da mercadoria)
+g$
"37
Classificac$io fiscal do cliente:

(para negocios dentro da UE corn base no numero
de identifica~50fiscal STCEG)
fiscal do material
Classif c r r ~ a o
(acesso corn pais de origem)
Figura 68: Criterios para a determina~20de impostos
Voce pode atribuir uma regra. urn espaqo em branco, A ou B no nivel da

organizaqgo de vendas para determinar o niunero de identificaqgo do IVA na
ordem e no documento de faturarnento (a determinaqiio da classificaqiio fiscal
esta ligada a isso).
Para o status EM BRANCO, as regras de prioridade standard sgo as seguintes:
1. Se o PY (pagador) tiver urn ID do IVA e um SP (emissor da ordem)
diferente:
- 0 no de identificaqiio fiscal e a classificaqgo fiscal sgo obtidos no PY
(pagador) (o SH (recebedor de mercadoria) n5o sera relevante). 0 no
de identificaqgo fiscal C determinado de acordo com o pais de destino
- do imposto.
2. Se a regra 1 ngo se aplicar:
- Se o SH.(recebedor de mercadoria) tiver urn ID do IVA ou o SP
(emissor da ordem) ngo tiver ID do IVA, o no de identificaqiio fiscal e a
classificaq80 fiscal sergo obtidos no SH (recebedor de mercadoria).
* 3. Se a regra 2 n5o se aplicar:
- 0 no de identificaqiio fiscal e a classificaq20 fiscal sgo transferidos do
emissor da ordem.
Corn o status A, o n h e r o de identificaqgo fiscal e a classificaqgo fiscal siio
transferidos do emissor da ordem. 0 no de identificaqgo fiscal C transferido de
acordo com o pais de destino do imposto.

Capitulo 6: Irnpostos, acordos sobre p r e ~ o se b6nus TSCM62
Corn o status B, os dados sgo transferidos do pagador, tal como na regra A.
Documento
I
I I
Emissor ordern: K1
ltem 10
100.00
lVAlO% 10.00
i ltem 20
10.00
3 IVA 5% 0.50
Figura 69: Classificacj50 fiscal
0 sistema determina uma taxa de imposto no documento da ordemlde fat~uamento,

com base em tr2s criterios:
Transa~gocomercial - nacional ou exportaq2o/importaq80
Sujei~iioa imposto do emissor da ordern
Sujeiggo a imposto do material

TSCM62 Li@o: lmpostos
Determinagio de impostos
Esquema de calculo
lmp.valor agreg. IVA

I
Tipo condiqZo: I 1
l.Paislpais fornecido Export.

2. PaisllD do cliente/lD do material Trans.nacional
3. Paislpais fornecidoollD do clientellD do material Exportaqlo
Registros c o n d i ~ l o
pltipo c o n d i ~ I oIVA
Reg.valido n l o encontrado
Alemanha/tx.~rnp.totaIltx.~rnp.total 10%
Franca/tx.im~.total/tx.im~.total I XY- Contabilidade 1
Figura 70: Esquemas de calculo para imposto
E possivel calcular impostos em Vendas e distribuigiio por meio de t6cnicas de

condiqaes normais.
0 tip0 de condiqiio para imposto C entrado no esqueina de calculo.
A seqii&nciade acesso C utilizada para procurar o registro de condiqiio apropriado
para a situagiio atual.
Esquema de calculo SD
Pre~o PRO0
imposto
Figura 71: Interfaces de imposto (exemplo - EUA)
QL'-
(7 a ,d t , \cr - i n
C1
4

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre preGos e bijnus TSCM62
Voce deve decidir quando C necessario calcular impostos. 0 esquema de impostos

e atribuido nas predefiniqaes da Contabilidade financeira, de acordo con1 o
pais. Nos Estados Unidos, existem as seguintes opcdes:
TAXUS (0s impostos s2o calculados em Vendas e distribuig20)
TAXUSJ (0s impostos silo calculados no esquema de impostos central por
meio do valor do domicilio fiscal arquivado nos dados mestre do recebedor
da mercadoria)
TAXUSX (0s impostos s2o calculados por meio de um RFC e de urn
esquema de impostos central)
Para calculos de domicilio fiscal e de imposto de terceiros, apos a detenninaqgo
do esquema, o esquema de calculo correspondente em SD utiliza os tipos de
condiq6es apropriados. Por exeniplo, se o esquema de impostos atribuido ao
pais for TAXUSJ, o esquema de calculo RVAJUS utiliza os tipos de condiqdes
UTXJ, JR1, JR2, JR3 e JR4. Se o esquema de iinpostos central for TAXUSX, o
esquelna de calculo RVAXUS utiliza os tipos de condiqdes UTXJ, XR1, XR2,
XR3, XR4, XR5 e XR6.
0 tipo de condiq20 UTXJ inicia o calculo de imposto. JR1-4 e XR1-6 s2o tipos
de condiqdes que recebem a lista expandida jurisdicional dos montantes de
IMPOST0 indicados pel0 esquema de impostos central.

Resumo da liqso
* Descrever os criterios levados em conta para a detelminaq50 de impostos
* Descrever a forrna como os impostos s5o determi~ladospara cada item da
ordem

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre p r e ~ o se b6nus TSCM62
LicjLo: Acordos sobre precjos

Visso geral da IiqSo
Esta liq5o descreve a utilizagilo de acordos para analisar projetos de marketing.
Ela tambem explica como se utiliza os diversos tipos de acordos, como promoqdes
de vendas e aqijes de promoq50.
Objetivos da IigSo
No final desta liqilo, voci? devera estar apt0 a:
Utilizar acordos para implementas e analisar projetos de marketing
Cenario de negocios
A sua empresa produz bens de consumo. A equipe de projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos a detenninaqzo
do preqo. Como membro da equipe de projeto, vocC foi incumbido da tarefa de
examinar as opqbes de configuragilo da determinaqzo do preqo para foi-necer
soluqijes para os requisitos da sua empresa relativos a determinaqiio do preqo.
0 s programas de marketing silo utilizados na sua empresa para, por exemplo,
definir condiqdes especiais para detenninados pel-iodos, para produtos individuais
ou grupos de produtos. Para analisar posteriormente estas condiqdes especiais, o
sistema fomece diversos tipos de acordos, colno promoqdes de vendas e agdes de
promoq80, dentro dos quais e possivel criar estes registros de condiqilo.

TSCM62 LiC2o: Acordos sobre p r e ~ o s
Promo~iiode vendas e aqiio de promo~iio
Figura 72: Periodo de validade
Voci pode definir uma promoqgo de vendas ou urn plano geral de marketing para
uma Iinha de produtos, para um detenninado periodo. Voc6 pode depois ligar esta
prolllo~20de vendas a aqdes de promoq2o especificas que, por sua vez, ser2o
ligadas a registros de condig20 especiais utilizados para determinaq20 do preqo ou
deducdes promocionais.
Figura 73: A ~ i o
de promo@o: Exempio

Este exemplo representa uma promoqiio de vendas de veriio, que contem varias
aq6es de promoqiio para varias linhas de produtos. 0 s registros de condiqiio para
descontos est2o ligados as aq8es de promoqiio correspondentes.
Figura 74: AF&S de promo@o e p r o m o ~ 6 e sde vendas no documento de

faturamento
0 s campos dos niuneros de aqilo de promoqiio e de promoq&ode vendas silo

exibidos na tela detalhada do item de faturamento. 0 Sistema de informaqiio de
vendas e distribuiqiio pode ser utilizado para capturar e elaborar relatorios sobre
estatisticas relativas as aq6es de promoqiio e promoq6es de vendas, com ulna
estn~turada informaygo definida pelo usuario.
Valores possiveis:
@ - = liberado
@ A = bioqueado
e B = liberado para simulagdo de prego
@ C = liberado para simula~dode prego e planejamento
Figura 75: Status de liberas60 para a ~ d e sde promo@3o
0 status de liberaqzo de uma aqiio de promoq8o controla onde voc6 pode

encontrar os registros de condiqiio para urn acordo de vendas. Se, por exemplo, a
atividade tiver o status B, os relatorios de atividades siio incluidos na simulaq20
198 63 2010 SAP AG. Todos os direitos resewados. 20-07-2010

TSCM62 Li@o: Acordos sobre p r e ~ o s
da detelminaqiio de preGos (lista de preqos liquidos), mas niio siio utilizados

nos documentos atuais. Se a atividade tiver o status C, os registros de condi@o
tambem siio levados em conta durante o planejamento no modulo CO-PA.

Capituio 6: Irnpostos, acordos sobre p r e ~ o se b6nus TSCM62
EzT 200 O 2010 SAP AG. Todos o s direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Li~Fio:Acordos sobre p r e ~ o s
Exercicio 19: Promoqdes de vendas e

aqdes de promoq%o
* Criar promoqdes de vendas e aqdes de promoqiio
Ligar registros de condiqiio a acosdos
* Exibir informaqdes de acordo no documento tie fatusamento
Cenario de negocios
0 seu depastamento de vendas precisa elaborar relatorios sobre infol-maqiio de
preqos. Como resultado, a sua equipe de implementaqiio precisa verificar a fUnq5o
de acordo de promoq2o de vendas e a950 de promoqiio, para ver se ela cumpre o
requisito.
Tarefa I:
Vote foi incumbido da tarefa de testar a capacidade das promoqdes de vendas e
das aqdes de promoq2o para garantisem o fluxo das informaqdes ~lecessariasda
ordem para a fatura, para fins de elaboraqiio de relatorios.
1.. Crie e grave uma promoqiio d l vendas, incluindo o seu nilmeso de gmpo na
descriqiio. Entre uma descriqgo que inclua o seu numero de gmpo.
2. Crie uma aqiio de promoqiio com refer&nciaa sua promoqgo de vendas.
As ordens do cliente concedidas pel0 seu cliente utilizando esta a950 de
promoqiio, teriio condiqdes de pagamento especiais de 20 dias a 2%, 30 dias
liquido.
3. A sua aq5o de promoqiio e especifica de detel-minados clientes. 0 cliente
T-L67B## recebera um desconto adicional de 5% para toda a aqiio de
promoqiio. Crie e grave um registro de condiqgo KO07 para a sua aqiio de
promoqiio.
Tarefa 2:
Para fins de elaboraqiio de relatorios, a administraqiio precisa ligar faturas de
cliente a uma detesminada combinaqiio de promoqgo de vendas/aqgo de promoqgo.
Voc&deve testar a capacidade do sistema de cumprir este requisito.
standard:
Continua 12apl*cixin?apagir?a

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre preGos e b8nus TSCM62
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
Material Quantidade
T-AT2## 10
2. Veja a determinaqso do preqo do item. 0 desconto de a@o de promoqso foi

utilizado na ordem?
4. Crie uma remessa para a ordem, efetue o picking da quantidade necessaria e
depois lance a saida de mercadorias. Utilize o local de expediqao 1200 e uma
data de seleqgo de 10 dias a partir de hoje. Selecione o sistema de deposit0
012 da ordem de transferCncia. Observe o nilmero do documento.
5. Crie uma fatura para a guia deremessa.
6. Veja os detalhes do item na fatura e procure o numero da promoq50 de
vendas e o numero da aqgo de promoyiio.
7. Grave a fatura e registre o ni~merodo documento.

TSCM62 Li~Fio:Acordos sobre p r e ~ o s
Tarefa 1:
Vote foi incumnbido da tarefa de testar a capacidade das promoq6es de vendas e
das aqdes de promo920 para garantirern o fluxo das informa~desnecessarias da
ordem para a fatura, para fins de elabora~20de relatorios.
1. Crie e grave uma promoq2o de vendas, incluindo o seu nilmero de gl-~lpona
descriyilo. Entre uma descriqBo que inclua o seu nilrnero de grupo.
a) Para criar uma prornoq2o de vendas, selecione:

% Logistica -+ Verzdas e distribuiqho -+ Dados lnestre -+ EstipuIaq6es
\jY-'- -+ Prornoqho de vendas -. Criar:
I@: Selecione o tip0 de promoy2o de vendas 0030.
2. Crie urna a920 de promo@io corn refer&nciaa sua promo920 de vendas.
ji
. >A
C' As ordens do cliente collcedidas pel0 seu cliente utilizando esta a920 de
promo@io, ter2o condig6es de pagamento especiais de 20 dias a 2%, 30 dias
liquido.
a) Para criar uma a920 de promoq20, selecione:

Numero de a920 de promoqBo:
Logistica -+ Vendas e distribuiqho -+ Dados rilestre -+Estipulaq6cs
-+ Aqiio de proriioqho -+ Criac
Selecione o tipo de a920 de prornoqiio 0020.

Selecione Promoqdo de vendas de refergncia.
Entre o seu numero de promo920 de vendas e selecione Copiar
Entre uma descri~goe condi96es de pagamento (ZB03).
Grave a a950 de promo920 e registro o numero do acordo.
Contilzua na prdxima pagina

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre pre~ose bbnus TSCM62
3. A sua a950 de promoqiio e especifica de determinados clientes. 0 cliente

T-L67B## recebera urn desconto adicional de 5% para toda a aqiio de
promoqiio. Crie e grave urn registro de co~ldiqiioKO07 para a sua aqiio de
promoq8o.
a) Para modificar urn registro de condiqiio para uma aqiio de promoqtio,
selecione:
* i
3 Logistics Vendas e distribz~igco-+ Dados nzestre -+ Estipzila~6es
-t
-+AgHo de promopio --+ ModiJicar.
Entre o seu numero de aqiio de promoqiio e sllecione Enter..

Selecione Condiqbes.
Selecione KO07 Desconto de cliente e clique no botiio Selecionar
Entre os valores apropriados e grave o registro de condiqiio.
Tarefa 2 :
Para fins de elaboraqiio de relatorios, a administraqiio precisa ligar fatusas de
cliente a uma determinada combinaqiio de promoqiio de vendaslaqiio de promoqiio.
VocC deve testar a capacidade do sisterna de curnprir este requisito.
1. Coin base no pedido do cliente mostrado abaixo, crie uma ordem do cliente
standard:
TELEFAX
Cliente: T-L67B##
Material Quantidade
T-AT2## 10
2. Veja a determinaqiio do preqo do item. 0 desconto de a920 de promoqiio foi

utilizado na ordem?
a) A determinaq80 do preqo calcula automaticamente um desconto de
cliente (K007) de 5% com base na aqiio de promoqiio.
a) Numero do documento: 2 --$ P :
I .'

TSCM62 Li~iio:Acordos sobre p r e ~ o s
4. Crie uma remessa para a ordem, efetue o piclting da quantidade necessaria e

depois lance a saida de mercadorias. Utilize o local de expedigso 1200 e uma
data de selegso de 10 dias a partir de hoje. Selecione o sistema de deposit0
012 da ordem de transferkncia. Observe o numero do documento.
a) Para criar uma ordem de entrega, utilizar ulna ordem de transpol-te
para efetuar o picking da quantidade necessaria e depois langar a saida
de mercadorias, selecione:
I'
'I '
\
Erztrega + Criar --+ Doc~r~iie~itn
ordent do eliente .
individual -
Logistica -+ Vesdas e distribrriq8o -+ ExpedipZo e transporte --t
Cmit referncia a
Para efeh~aro picking da quantidade necessaria diretalnente no

documento de remessa. selecione:
F~rnqBess~ibseqiierztes-+ Criar orderit (le tralzsporte .
CJ
-i
'(3
Se for necessario, insira o 17zi1nerodo depdsiro 012.
No campo Aceitor gum7fidode depicking, insiralselecione o codigo 2
(inclua as quantidades de picking na relnessa e registre a SM)
Selecione Iriser-ir.
Grave a ordeln de transporte. 5d17-5
5. Crie ulna fatura para a guia de remessa.
a)
Logistica --+ Vendas e distribrriqiio
de fatrrranzento -+ Criar .
-
Para criar um doculllento de fahiramento, selecione:
Fatrrrarireizto -+ Docui~zento
Verifique o seu ni~lnerode docurnento de remessa e .clique no botao

Executor.
6. Veja os detalhes do item na fatura e procure o nulnero da promog2o de
vendas e o numero da ag2o de promoq80.
a) Selecione a partida individual e clique no botiio Exibir detalhes do item.
0 s nL?meros da promoq2o de vendas e da aqgo de promoqgo s2o
exibidos na visa0 Dados do itein, na ficha Detalhes do itenz.
7. Grave a fatura e registre o numero do documento.
a) Numero do documento: ? O t i :, 6 ' -

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre p r e ~ o s
e b6nus TSCM62
Resumo da li@o

TSCM62 Liciio: lntroduciio ao ~rocessamentode b6nus
L i ~ i i o : Introduqlo ao processamento de benus
Esta liq2o descreve o procedimento do processamento de b6nus. Ela tambem
explica con10 se criam estipulaqbes do b6nus e como se efetuam liquidaqaes do
b6nus.
Objetivos da Ii~Zio
No final desta liq20, vocC devera estar apt0 a:
Descrever todo o procedimento do processalnento de b6nus
Criar estipulacdes do b6nus
Efetuar liquidaqbes do b6nus
* Localizar o processamento de bdnus no Customizing
Cenario de negocios
Sua einpresa produz bens de consunlo. A equipe de projeto que implementa o
sistema da SAP deve cumprir os requisitos da empresa relativos a determinaq50
do preco. Coino membro da equipe de projeto, vocC foi incumbido da tarefa de
examinar a5 opcbes de configuraq50 da detenninaqso do preqo para fornecer
soluqbes para os requisitos da sua empresa relativos a detenninaqBo do preqo.
Urn b6nus e urn desconto que e concedido posteriormente a um beneficiario do
b6nus com base em um volun~ede vendas pre-definido em urn deterininado
periodo. As estipulaqbes do b8nus s5o criadas para a determinaqGo de valores
necessaries para uma liquidaqso do b6nus no periodo de validade da estipulac50
do b6nus.

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre p r e ~ o se benus TSCM62
Criar estipula~6esdo bijnus
0 s seguintes tipos de estipulaqlo de bonus foram definidos na verslo standard do

sistema W3 da SAP. 0 s tipos de condi~6esrelacionados tambem s l o listados.
0001 Clientelmaterial BOO1

(bonus percentual)
Clientelgrupo de bonus BOO1
(bonus percentual)
0002 Clientelmaterial BOO2
(bonus absoluto)
-
0003 Cliente BOO3

(bonus percentual)
0004 Hierarquia de clientes BOO4
(bonus percentual)
Hierarquia de clienteslmaterial BOO5
(bonus percentual)
0005 lndependente do faturamento BOO6
Figura 76: Tipos de estipulaqbes de bbnus
E possivel definir tantos niveis de bbnus quanto necessario, assim colno qualquer
outra condig20 de determinaqiio do prego.
0 sistema standard fornece os seguintes tipos de estipulagijes de bbnus:
Bbnus de material
Bbnus de cliente
Bbnus de hierarquia de cliente
B~IILIS
de grupo de mercadorias
Independente do faturamento
Dica: 0 componente Processamento de b8nus ampliado e uma extensso

do Processamento de bbnus SAP ERP. VocC pode usar o Processainento
de bbnus ampliado para processar transaqdes comerciais que ocorrem
freqiientemente e s5o tipicas do setor de bens de consumo (por exemplo,
o setor industrial de bebidas). Isso inclui vendas indiretas, urna pratica
freqiiente no setor industrial de bebidas.
No componente "Processamento de bbnus ampliado", o sistema pode
modelar e liquidar bbnus para cada artigo especifico. 0 sistema aloca os
niveis de b6nus definidos aos artigos individuais e fornece um amplo
conjunto de analises no SAP CO-PA.

TSCM62 L i ~ a o :Introdu~iioao processamento de bbnus
Atenqfio: Restriqiies: Cel-tifique-se de usar o componente "Processamento

de b6nus ampliado" ou o componente Processamento de bdnus SAP
ERP. Para usar o componente "Processamento de b6nus ampliado", e
necessario ativar o processamento de b6nus ampliado no Customizing
para faturamento (por exemplo, ativar a estrutura de infolmaq20 S469).
Figura 77: Criaqiio de estipulaqbes do bbnus (1)
A estipulaggo de b6nus e criada com um tip0 especifico de estipulaggo de

b8nus. As caracteristicas de cada tipo de estipulaqgo de banus sgo definidas no
Customizing.
Figura 78: Criaqiio de estipulaqbes do bbnus (2)
0 s registros de condiqgo s5o ligados a estipulaqgo de b6nus por meio da indicaggo

do rnontante do b6nus e do montante de provis50.
Na estipulaq50 de banus, vocC pode indicar:
* 0 s tipos de condiqbes utilizados com este tipo de estipulag50 de b6nus
* Uma proposta de periodo de validade

Processamento de benus
lnicio do processo
de liquida~iio
----
I*___,"-..-_.",,,,-."~.-~
*---- -...* Nota credito
I solic~taqiio
Figura 79: Processamento de bbnus
0 s b8nus s2o diferentes de outros descontos porque se baseiam no faturamento

gerado pel0 cliente em um period0 indicado e porque s8o pagos posterionnente.
0 s detalhes do banus s8o definidos em uma estipulaq5o do bbnus.
Um processo de liquidaq80 cria automaticamente a solicitaqgo de nota de credito
pretendida. Quando se processam documentos de faturamento relevantes para
banus, e possi~el determinar e lanqar automaticamente as provisiies. Se for
necessario, voce pode utilizar a nota de credito de bbnus para estornar estas
provisdes.
Figura 80: Pre-requisitos para processamento de bbnus

TSCM62 Li~iio:lntrodu~iioao processamento de bBnus
Para funcionar corretamente, o processamento de b6nus deve estar ativado para:

A organizaq50 de vendas
* 0 mestre de pagadores
* 0 tipo de documento de fah~ranlento
Para mell.lorar a performance, vote deve desativar o processamellto de b6nus,
caso ele n5o seja necessario.
Figura 81: Processamento de b6nus (1)
0 processamento de b6nus inicia-se coin a criaqiio de um documento de

fahlramento relevante para b6nus.
0 s banus validos s2o determinados pel0 esquema de c6lcul0, utilizando o subtotal

da "base do b6nus".

Cada tipo de condiggo de b6nus ten1 ulna seqiikncia de acesso atribuida.
Figura 84: Processamento de benus (4)
0 sistema utiliza a sequencia de acesso para procurar registros de condigiio de

b6nus validos. Se forem encontrados registros de condiggo validos, a taxa de
provis5o sera lida.
0 requisito 24 do esquema de calculo reforga a ideia de que as condigaes para
b6nus somente sgo utilizadas em documentos de faturamento.
0 requisito 25 do esquema de calculo reforga a ideia de que as condigaes para
b6nus somente sgo utilizadas em documentos de faturamento relevantes para
banus.

TSCM62 Li68o: Introdu~Boao processamento de bBnus
0 montante da provis2o e calculado utilizando a base do b6nus.
0 sistema lanqa uma provisiio para a contabilidade financeira assim que um

documento de faturaniento relevante para b6nus C liberado para a contabilidade.
Ao mesmo tempo, o sistema atualiza a base do b6nus e o montante da provisiio na
tela de faturamento da estipulaq20 de b6nus.

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre preCos e b6nus TSCM62
Figura 87: C r i a ~ i i ode liquidaqdes de b6nus (1)
0 sistema utiliza os montantes acumulados na estipulagio de b6nus para criar uma

liquidagio do banus. 0 status A refere-se a uma estipulagio do b6nus em aberto.
Status
Y ~ ~ J i13
PJ], C I +~~ CSI , L J . ~ J ~ ~ ~ L J ~
1:
:
3CJf)'J \
" r-5
.?$lc~. J'/I>FI%~IC~ 335%
Figura 88: C r i a ~ B ode liquidaqdes de b8nus (2)

-
TSCM62 LiqBo: IntroduqBo ao processamento de b6nus
0 sistema gera uma solicita@o de nota de credito de b6nus para o montante do

pagamento de b611us indicado.
Status
YvJ. Y S ~ J ~ Z JIEI
S 35i19.!~5~1~15
<'
39'J.j: '
?~O!'J. 1 1 1 1 1 3 5353
;29 p,', j .jgfJrJ
Figura 89: Criasao de liquida~iiesde b6nus (3)
Vote pode exibir o volume de vendas e expandi-lo na estipulaqgo do b6nus.

Voce pode efetuar uma liquidaqso final para a estipulaq5o do b6nus das seguintes
maneiras:
Mallualmellte
* Automaticamente
Em background (programas batch: RV 15C001 e RV 15C002)
As provisaes s2o estornadas no momento em que a estipula~gode b6nus 6
liquidada por ulna nota de credito.

Figura 90: Liquida~Goparcial de b6nus
E possivel limitar as liquida~aesparciais de bbnus para cada tipo de estipulaqiio

de bbnus da seguinte maneira:
Ate o montante acumulado da provisiio
Ate o montante do pagainento calculado para a data atual
Ilimitado
As provisaes siio automaticamente canceladas quando uma nota de credit0 e
criada, desde que o tip0 de estipulac20 de bbnus esteja devidamente definido
no Customizing.
Figura 91: Material para liquida~iio(I)
VocC pode ter um bbnus que n2o se refira a um material especifico, mas a urn
gmpo de materiais ou a urn cliente. Nesse caso, C necessario fazer referCncia a um
material para liquida~2oa fim de fornecer informa~iiesno nivel do material.
Atualize o material de bbnus no mestre de materiais nas visaes Endas e
Contabilidade.

TSCM62 Li~iio:Introdu~Boao processamento de b6nus
...
Figura 92: Material para Iiquida~Zio(2)
Ao criar ulna nota de credito, o material para liquidag20 6 a fonte dos dados ~nestre
de material lnais importantes, por exemplo, a deternlina920 de contas.
Estipulac$ies retroativas de b6nus
Figura 93: Estipula~6esretroativas de b6nus (1)
As estipulaqdes retroativas de b611us perillitem a vote levar em conta docurnentos

de faturamento criados antes da criaq2o da estipulaqgo de b6nus.

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre preqos e b6nus TSCM62
Figura 94: Estipulaqdes retroativas de b6nus (2)
A base do bbnus para os documentos de faturamento criados anteriormente e

acumulada e registradas na estipulaqZo de banus.
0 montante da provisgo nZo e atualizado automaticamente para os docuinentos de
faturamento criados anteriormente. Esse montante deve ser inserido manualmente.
Figura 95: Estipulaqdes retroativas d e b6nus (3)
0 s documentos de faturamento relevantes para bbnus posteriores a criaqZo da

estipula@io de bbnus atualizam automaticamente os campos da base do b6nus e
da provisgo.
218 O 2010 SAP AG. Todos os direitos r e s e ~ a d o s . 20-07-2010

TSCM62 Li@o: Introdu~Boao processamento de bijnus
Exercicio 20: C r i a ~ %de

o estipula~desdo
b6nus
Criar estipulagaes do bbnus e registros de condiqgo de bbnus
Cenario de negocios
0 s b6nus s2o oferecidos aos clientes para se promover as vendas e aulnentar a
lealdade do cliente. Voci deve explorar a funqgo de bbnus para garantir que ela
atende as suas necessidades.
Tarefa I:
Para utilizar a fi~ncionalidadede bbnus do sistema, C necessario definir alguns
parimetros. Voci! precisa certificar-se de que estes parimetros estgo corretarnente
definidos no sistema.
. . .
1. Verifique se o processa~nentode bbnus esta ativo para o cliente T-L67B##,
tipo de faturalnento F2, e sua organizaq20 de vendas. Ative-o, se necessirio.
Tarefa 2:
Cory o processamento de b6nus ativo, crie estipulagBes de b6nus e registros
de condiqdes de b6nus para recompensar um dos seus clientes por comprar
determinado material.
1. Crie uma estipulagiio de b6nus de material para o beneficiario do bbnus,
o cIiente T-L67B##.
2. Entre as condigdes para bbnus na sua estipulag20 de b6nus. Voci! estara
oferecendo ao cliente T-L67B## um bbnus para o material comprado
T-AT3## utilizando a seguinte escala:
de 1 Unidade 20 EUR
20 Unidade 30 EUR
Utilize 20 EUR como montante de provis20.

3. Grave a estipulag20 de b6nus e registre o numero do documento.

Tarefa 1:
Para ~~tilizar
a funcionalidade de bbnus do sistema, e necessario definir alguns
pariimetros. Vote precisa certificar-se de que estes pariimetros est5o corretame~ite
definidos no sistema.
1. Verifique se o processamento de bbnus esta ativo para o cliente T-L67Bff#,
tipo de faturamento F2, e sua organizaq5o de vendas. Ative-o, se necessario.
a) Verifique se o campo B6nzrs esta selecionado na ficha Docunlento de
jbtzn~a~nento.
Selecione Logistics -+ Vendas e distribuiqrlo -+ Dados azestre -+
Parceiro de rzegdcios -+ Cliente -4Exibir -+ I/endas e distribuiqiio
Insira o numero de cliente e a area de vendas (1000/10/00).
Clique em Continuar.
Selecione dados da k ~ e de
a vendas.
Para verificar o tipo de faturamenta no Customizing. selecione
IMG de refer2ncia SAP -+ Vendas e distribuiqiio -+ Faturanzento
-+ Processanzento de bdrzus -+ Ativar processanzerzto de b8rzus --,
Selecionar documzentos de faturamerzto para o processamerzto de

b8nirs.
0 campo Relevante para bdnzis deve estar marcado para o tipo de
docurnento F2.
Para verificar a organizaqgo de vendas no Customizing, selecione
IMG de referincia SAP -+ Verzdas e distribuiqb -+Fatcrramento -+
Processanzento de b8nus --, Ativar processanzentozto de b8iz1rs -+ Ativar
processan~entode b6nus para organiza~6esde venda.
0 campo P~ocessan~ento de bdrzus ativo deve estar assinalado para a
organizaqiio de vendas 1000.
Continua nu pl*oxin?apagina

TSCM62 L i ~ i o :lntrodu~ioao processamento de b8nus
Tarefa 2:
Com o processamento de b6nus ativo, crie estipulaq6es de b8nus e registros
de coildiq6es de b6nus para recompensar um dos seus clientes por comprar
determillado material.
1. Crie uma estipulaqiio de b8nus de material para o beileficiario do b6nus,
o cliente T-L67B##.
\ J
(1,
a)
1
- Logistics -
Para criar uma estipulaqgo de b611us de material, selecione:
Vendas e distribuipio i
4 Estipalaq6es de b6r11rs-+ Criar
Dados leestre -+ Estip11la~6es
I Selecione o tip0 de estipulag2o 0002, bdilus de material.
Insira os dados relevantes.

2. Entre as condiq6es para b6nus na sua estipulaqgo de b6nus. Vote estara
oferecelldo ao cliente T-L67B## um b6nus para o material conlprado
T-AT3## utilizando a seguinte escala:
de 1 Unidade 20 EUR
20 Unidade 30 EUR
Utilize 20 EUR como montante de provisgo.

a) Entre condiq6es para b6nus
Selecione CondiqGes.
Entre os valores indicados.
Selecione a linha da condiqiio e Escalas.
Entre os valores da escala.
3. Grave a estipulaqZio de b6nus e registre o numero do documento.
a) Numero da estipulaqiio de b8nus: Idi

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre p r e ~ o se bijnus TSCM62

TSCM62 L i ~ % o Introdu~Io
: ao processamento de b6nus
Exercicio 21 : Processamento de
estipula~6esde b6nus
* Testar o calculo e a atualizaqso de provis6es
Cenario de negocios
Para que os b611us funcionem corretamente, os valores do faturalnento devem ser
acumulados com exatidso na estipulaq80 de b6nus. VocE testara a a t u a l i z a ~ ~ o
destes montantes de provis2o.
Tarefa:
Vote testara a sua funcionalidade de estipulaqso de b h u s criando ordens para o
material em questso, a expediqgo e depois o faturamento das ordens.
1. Crie duas ordens separadas com base 110s pedidos do clier~temostrados
abaixo.
FAX
Cliente: T-L67B##
Nilmero do pedido: ##-10-3a
Material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
FAX
Cliente: T-L67B##
Numero do pedido: ##-10-3b
material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
2. Grave as duas ordens e registre os n h e r o s dos documentos.

3. Crie entregas separadas para as ordens. Utilize o local de expediciio 1200

e urna data de seleyiio de 10 dias a pastis de hoje. Efetue o picking das
quantidades necessarias para as duas remessas e depois lance uma saida de
mercadorias. Anote os numeros do documento.
4. Crie e grave separadamente urn documento de faturameilto para cada entrega.
Anote os numeros do documento.
5. Exiba a estipulayiio de b6nus. Veja a t'ela de dados de pagamento e registre
as acumulag6es, os pagamentos de b6nus e o montante maximo a pagar.
&3 Dica: Se vocP receber a mensagem: "0 volume de vendas da

estipulaqiio xy n3o esta atualizado."
Selecione Logistics -+ Vendas e distribziipio -+ Faturaafeizto -+
BB~zus+ Atualizar docrrnzeiztos de faturamzento para executar o
relatorio SDBONTO6 para o pagador T-L67B##.
6. Quando foram as psovis6es e o volume de vendas atualizados na estipulayiio

de b6nus?
224 63 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-201 0

TSCM62 Li~i3c:introdu~Eioao processamento de b6nus
SoluqIo 21 : Processamento de
estipulaqbes de b6nus
Tarefa:
Voce testara a sua fi~ncionalidadede estipulaqiio de b6nus criando ordens para o
material em questiio, a expediqgo e depois o faturamento das ordens.
1. Crie doas ordens separadas corn base nos pedidos do cliente mostrados
abaixo.
FAX
Cliente: T-L67B##
Numero do pedido: ##-I 0-3a
Material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
FAX
Cliente: T-L67B##
Nilmero do pedido: ##- 10-3b
. Data desejada de remessa: Dentro de uma semana
material Quantidade da ordem:

T-AT3## 3
a>
2. Grave as duas ordens e registre os numeros dos documentos.
. '
a) Numeros dos documentos: 4 3G, 53 -1% 3'<
Continua na yvoxinza pagina

Capitulo 6: Irnpostos, acordos sobre p r e ~ o se b6nus TSCM62
3. Crie entregas separadas para as ordens. Utilize o local de expedi~go1200

e uma data de sele+io de 10 dias a partir de hoje. Efetue o picking das
quantidades necessarias para as duas remessas e depois lance uma saida de
mercadorias. Anote os ni~merosdo documento.
a) Crie a entrega, efehle o picking e registre a saida de mercadorias.
i"' ( Logistiea -+ Vendas e distribuipZo
Erztrega -+ CIiar -+Docrirnento individual
'3qrdern do cliente
-
-+ Expedipio e transporte -+
Corn refercncia a
Para efetuar o picking da quantidade necessaria diretamente na guia de

remessa, selecione:
FunpTes subsequentes -+ Criar orden? de trarzsporte
Se for necessario, insira o nzi~nel-odo depdsifo 012.
No campo Aceitar- quantidade de picking, insiralselecione o codigo 2
(inclua as quantidades de picking na remessa e registre a SM)
Selecione Inser-ir.
--y---
\
Grave a ordem de transporte. \ -i \
2 --/----
4. Crie e grave separadamente um documento de fahlramento para cada entrega.

Anote os numeros do documento.
a) Crie um documento de fah~ramento:
\I; Logistics -+ Vendas e distribrripZo -+ Faturanze~zto-+Docurnento
$4)
defaturanrento -+ Criar
I
Insira seu numero da remessa e selecione Execzrtar-.
Grave o documento de faturamento e registre o respectivo numero. (0
documento contabil e automaticamente criado ao mesmo tempo).
Repita este process0 para o segundo documento de remessa.
Continua na proxinza pagina

TSCM62 L i ~ 3 o :Introduc;%oao processamento de b6nus
5. Exiba a estipulaq2io de b6nus. Veja a tela de dados de pagamento e registre

as acumulaqGes, os pagamentos de b6nus e o montante maximo a pagar.
f) Dica: Se voc&receber a mensagem: "0 volume de vendas da

estipulag20 xy n2io esta atualizado."
Selecione Logistica + Vendas e distribr~i~do + Faturamzento -+
BBnus -+ Atrlalizar doczrittentos de faturamelzto para executar o
relatorio SDBONT06 para o pagador T-L67B##.
a) Provisdes: 120 EUR

Pagamentos de b6nus: 0 EUR
Montante maximo a pagar: 120 EUR
Logistica -+ Ve~zdase distl.ibuiqa"o--,Dados mestre + Estiprdaq6es
-+ Estiprrlaq6es de b61zr1s -t Exibir
Entre o numero da estipulaqiio e selecione Enter..

Selecione Condi~6es.
Selecione a linha da condiqiio.
Selecione Ir.par.a -+ Dados de pagalnenlo.
6. Quando foram as provisdes e o volume de vendas atualizados na estipulaqiio
de b6nus?
a) As provisdes e o volulne de vendas s2o atualizados quaildo se cria a
contabilizaq20 do faturamento (criando o documento contabil a pal-tir
do faturamento).

Capitulo 6: Impastos, acordos sobre preGos e b6nus TSCM62

TSCM62 L i ~ i i o :lntrodu~iioao processamento de b6nus
Exercicio 22:
* Testar o calculo de montantes de b6nus e a liquidaqiio da estipulagiio de banus
Cenario de negocios
Normalmente, quando os b6nus siio baseados em calculos de custos na estipulaqiio
de banus, o pagamento ao beneficiario do b611us pode ser feito de acordo com um
plano de pagamento. VocG precisa testar esta funqiio.
Tarefa:
Voc&testara a fungiio de liquidaqiio de b6nus liquidando a sua estipulagiio de
b6nus com uma nota de credito de pagamento parcial. Voc&tambern vera diversas
telas na estipulaqgo de benus para garantir que a transaggo de liquidaggo foi
con-etamente registrada.
1. Execute uma liquidaqiio parcial manual para a estipulagiio de b6nus. Crie
uma solicitaqiio de nota de credito para EUR 80 (1180 e llecessario modificar
o status da estipulaqiio de b6nus para ulna liquidagiio parcial).
2. Grave o documento. A documento de solicitaqiio de nota de credito 6 gerado
automaticame~lte.
3. Procure e registre o ni~meroda solicitagiio de nota de credito criado con1
base na estipulaq50.
4. Libere o bloqueio do documellto de faturamento 11a solicitagiio de nota de
credito e grave as suas modificaqaes.
5. Crie e grave a nota de credito com base na solicitaqiio de nota de credito.
6. 0 que aconteceu con1 o montante da provisiio na estipulaqiio do b6nus?
7. Chame as telas expandidas 1) Fatusamento, 2) Documentos do b6nus e 3)
Pagamento do b6nus e revise as informaqdes.

Capitulo 6: Impostos, acordos sobre preGos e bbnus TSCM62
Tarefa:
VocC testara a funqgo de liq~lidaqgode b6nus liquidando a sua estipulaqiio de
b6nus com uma nota de credito de pagamento parcial. VocC tambem vera diversas
telas na estipulaqiio de b6nus para garantir que a transagiio de liquidaqtio foi
corretamente registrada.
1. Execute uma liquidaqiio parcial manual para a estipulaqiio de b6nus. Crie
urna solicitaqiio de nota de credito para EUR 80 (ntio e necessario modificar
o status da estipulaqgo de b6nus para uma liquida~iioparcial).
a) Para executar liquidaqaes parciais manuais, selecione:
Logistica -+ Vendas e distribuiqtio -+Dados mestre + Estipulaq6es
-+ Estipzrlaq6es de b6rziis -+ Modijicar
Insira o numero da estipulagtio e selecione Entr-ar.

Selecione C ~ i apagamento
r r~zanzlaldo bdnzls ou pressione SlziJi+FIZ.
Entre o montante a ser pago.
Grave a estipulaq50 de b6nus.
2. Grave o documento. A documento de solicitaqtio de nota de credito e gerado
automaticamente.
3. Procure e registre o lsilmero da soljcitaqtio de nota de credito criado com
base na estipulaqiio.
a) Para ver documentos de liquidaqtio, selecione:
Logistica --, Verzdas e distribuiqtio -+ Dados rnestre --+ Estiprilaq6es
+ Estipulaq6es de b8rzus --+ Exibir
Insira o niunero da estipulaqtio e selecione Entral-.

Selecione P a p e n t o s do b8nus -+ Documerztos do banus
Selecione Liq~lida@ioparcial.
Clique em Selecionar.
Visualize o numero da solicitaqtio de nota de credito.
Continzra na proxirna pagina

4. Libere o bloqueio do documento de faturamento na solicitaggo de nota de
credito e grave as suas n~odificaqbes.
a) Para remover o bloqueio do documento de faturamento, selecione:
Logistica -+ Verzdas e cEistribziiqko -+ Vendas -+ Ordein -+ Modificar
Entre o niunero da solicitag50 de nota de credito e pressjone Enter.
Selecione a ficl~aSintese de itens.
Libere o bloqueio do doculnento de faturamento selecionando a linha
em branco nas entradas e grave o documento.
5. Crie e grave a nota de credito com base na solicitag20 de nota de credito.
a) Para criar uma nota de credit0 de bcinus, selecione:
Logi'stica -+ Vendas e distribiriqko --t Fatirrarttento tDocurttertto
de fatirrarnento -+ Criar
Entre o niunero da solicitaq20 de nota de credito e selecione Execzlrar
Grave o documento de nota de crkdito.
6. 0 que aconteceu com o montante da provisZo na .estipula@o do bcinus?
a) As acum~llaqbess2o canceladas assiln que a estipulaggo de b6nus e
liquidada em uma nota de credito.
Selecione Logistica -+ Vendas e distribiii~ko-+ Dados ritestre -+
Estipirlaqo'es -+ Estipzrlaqo'es de b8nzrs -+ Exibir

Insira o nilmero da estipulaggo e selecione Entl-or.
Selecione Condi~des.
Selecione a linha da condig20.
Na tela Sintese b6nzls de material (BOO2), selecione Ir para --> Dados
de paga17?ento
Provisbes: 120 EUR

Provisbes estornadas: 80 EUR
Pagamentos de b6nus: 80 EUR
Montante maximo a pagar: 40 EUR
Continzra nu prdxirna pagina

7. Chame as telas expandidas 1) Faturaniento, 2) Docurnentos do b6nus e 3)

Pagamento do b6nus e revise as infomniaq6es.
a) Para verificar os dados:
1. Selecione Pagarnentos do b6nus-t Faturanzerzto
2. Selecione Pagainentos do b6nzfs --t Docurnentos do b6rzus
3. Selecione Pagnrneiztos do b6rzzrs -+ EspecijicaqcZn do itern

TSCM62 L i ~ s o :Introdu~iioao processamento de b6nus
Resumo da l i ~ 3 o
Descrever todo o procedimento do processamellto de b6nus
Criar estipulaqdes do biinus
* Efehlar liquidaqdes do b6nus
Localizar o processainento de b6nus no Customizing

Resumo do capitulo
Descrever os criterios levados em conta para a determinaygo de impostos
Descrever a fonna como os impostos s5o deterrninados para cada item da
ordem
Descrever todo o procedimento do processamento de benus
Criar estipulayBes do b6nus
Efetuar liquidaq8es do b811us
Localizar o processamento de benus no Customizing


1. Debata os fatores que desempenham ulna f u n ~ 8 ona determinaq80 de taxas
de imposto.
2. 0 esquema de impostos e atribuido nas predefini~besda Contabilidade

financeira, de acordo com o pais.
Iiidiqzte se esta qfirinap7o 6 veradeira 0 1 1 fblsa.
Verdadeiro
Falso
3. 0 status de liberaq80 de uma a980 de prorno$io controla onde vocC pode

encontrar os registros de condi~80para um acordo de vendas.
Ii7diqzle se esta ajrinaqdo d veradeira ozi.fulsa.
Verdadeiro
Falso
4. Quais s8o os pre-requisitos para o processamento de bbnus?
5. 0 refere-se a uma estipula@o do bbnus em aberto.

Preencha os espaGos vazios para coinpletar afr.ase.
6. As acumula~bess8o canceladas automaticamente quando ulna nota de

credit0 6 criada, contanto que o tipo de acordo de bbnus esteja definido
adequadamente no Customizing.
Ii7diqzle se esta afirn?a@o d veradeil-a ozr falsa.
Verdadeiro
Falso

Respostas
1. Debata os fatores que desempenham uma fungilo na determinaqgo de taxas
de imposto.
Resposta: 0 s seguintes fatores deseinpenham uma funqgo na determinaggo

de taxas de imposto:
Transaggo comercial - nacional ou exportaq~olimportag~o
Sujeiqgo a imposto do emissor da ordem
SujeigBo a imposto do material
2. 0 esquema de impostos e atribuido nas predefinigbes da Contabilidade

financeira, de acordo com o pais.
0 esquema de impostos e atribuido nas predefiniqaes da Contabilidade
financeira, de acordo com o pais. Por exemplo, para os Estados Unidos,
as opqbes sgo TAXUS e TAXUSJ.
3. 0 status de liberaggo de uma aggo de promoqgo controla onde voc6 pode

encontrar os registros de condiggo para urn acordo de vendas.
0 status de liberaggo de uma a950 de promoggo controla onde voc6 pode
encontrar os registros de condiggo para um acordo de vendas. Se, por
exemplo, a aq2o de promogiio tiver o status B, os registros de condiggo st50
incluidos na simulaqgo da detenninaqgo de preqos, mas n8o silo utilizados
nos documentos atuais.
4. Quais s2o os pre-requisitos para o processamento de bbnus?
Resposta: Para filncionar corretamente, o processamento de b6nus deve

estar ativado para:
A organizaqgo de vendas
0 mestre de pagadores
0 tip0 de documento de faturamento
Para melhorar a performance, voce deve desativar o processamento de
b8nus, caso ele ngo seja necessario.

5. 0 status A refere-se a ulna estipula~godo bblius em abeito.
Resposta: status A
6. As acumula$des s8o canceladas automaticainente quando uma iiota de

credito e criada, contanto que o tipo de acordo de bblius esteja definido
adequadainente no Customizing.
As acumula~dess8o canceladas autolnaticamente qualido ulna nota de
credito e criada, contanto que o tipo de acordo de bBnus esteja definido
adequadamente no Customizing.


Visa0 geral de faturamento

Este capitulo apresenta uma visiio geral do faturamento no dmbito da cadeia de
processos de Vendas e distribuiqiio (SD).
No final deste capitulo, vock devera estar apt0 a:
Aplicar a fixlcionalidade de faturamento em Vendas e distribuiqiio
Configurar o sistema para satisfazer as necessidades especificas de
Descrever a integraqiio do documento de faturamento na cadeia de processos
de SD
Explicar a transferencia de dados de Vendas e distribuiqiio para a
Contabilidade financeira
* Descrever a estrutura de uin documento de faturamento
Acessar as diferentes informaq6es contidas no documento de fahlrainento
Liqao: Sintese do curso.. ..................................................... .240
Liqao: Integraqao do documento de faturamento na cadeia de processos
de SD .................. ,..........................................................242
Exercicio 23: Telas e informaqbes de documentos de faturamento .247

Capitulo 7: Vis5o geral de faturamento TSCM62
L i ~ % o : Sintese do curso
Vis5o geral da li@o
Esta liggo proporciona uma sintese dos objetivos, do contei~doe da estn~turado
curso SCM6 15.
Objetivos da li@o
No final desta liggo, voc2 devera estar apt0 a:
Aplicar a funcionalidade de faturamento em Vendas e distribuiqgo
Cenario de negocios
Depois que a sociedade recebeu ordens de clientes e fez o fomecimento, vote quer
faturar os servigos prestados aos clientes.
Contas a receber, receitas, deduqaes e impostos resultantes sgo automaticamente
langados como contas relevantes na Contabilidade financeira.
Prefacio
Capitulo 1 Sintese do curso Capitulo 8 Tipos de IiquidaqZo

Capitulo 2 IntroduqZo Capitulo 9 TransaqBes comerciais
especiais
Capitulo 3 Sintese do faturamento
Capitulo 10 Determina@o de contas
Capitulo 4 Controlling do process0
de faturamento
Capitulo 11 Interface SDlFl
Capitulo 5 Tipos de documento de
faturamento especiais Capitulo 12 Sumario
Capitulo 6 Fluxo de dados no
faturamento
Capitulo 7 Criar documentos de
, . faturamento
Anexo
Figura 96: Materias d o curso

.
TSCM62 L i ~ s o :Sintese do curso

* Aplicar a funcionalidade de faturamento em Vendas e distribuiqgo
fatusamento da sua enlpresa

Capitulo 7: Visao geral d e faturamento TSCM62
LiqSo: Integraqlo do documento de faturamento na

cadeia de processos de SD
Vis2o geral da li@o
Esta ligiio proporciona ulna sintese de documentos de faturamento. Explica a
estlutura de documentos de faturamento e a recuperac5q das infonna~desneles
contidas. S5o esses os conhecimentos basicos necessarios para o process0 de
faturamento.
Objetivos da li@o
No final desta l i ~ i ovocd
, devera estar apt0 a:
Descrever a integraqiio do documento de faturamento na cadeia de processos
de SD
Explicar a transferdncia de dados de Vendas e distribui~gopara a
Descrever a estrutura de urn documento de faturamento
Acessar as diferentes informagdes contidas no documento de faturamento
Cenario de negocios

TSCM62 L i ~ 2 o :Integra~20do documento de faturamento na cadeia de processos de SD
IntegragZio do documento de faturamento na cadeia

de processos de SD
I Atualiza~Ziodo fluxo de documentos

CriaqBo he documentos na Contabilidade
-1
financeira
Atualiza~iodo status do faturamento
* Atualiza~Zodo sistema info SD
AtualizaqZio da conta de credit0
Transmiss20 de dados para Demonstra~20
de resultados
Figura 97: Integra@o d o documento de faturamento na cadeia de processos

de SD
0 documento de faturarnento representa a funcgo final na cadeia de processos do

SD.
0 documento de faturamento tern efeitos diferentes em varias areas do sistema.
Uma paste inlportante do fahlramento C a interface para a Contabilidade financeira.
Permite que os docurnelltos sejam criados automaticarne~ltena Contabilidade
financeira e no Controlling quando voc&cria o documento de faturamento.
20-07-201 0 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. , 243

Capituio 7: VisSo geral de faturamento TSCM62
Estrutura do documento de faturamento
Figura 98: Estrutura do documento de faturamento
Todos os documentos de faturamento possuem a mesma estruhlra. S5o compostos

por cabe~alhoe itells em nuinero variado.
0 cabe~alhocontem os dados gerais validos para o documellto de faturameiito
inteiro. Isso inclui:
Niunero de cliente do pagador
Data do faturarnento
Valor liquid0 do documento de faturamento inteiro
0 s itens contem os dados relevantes para cada item individual. Isso inclui:
Nilmero do material
- Quantidade do faturamento
Valor liquid0 dos itens individuais

TSCM62 Liciio: Intearacao do documento de faturamento na cadeia de ~rocessosde SD
Cabecalho Sinteses
1 Detalhes
\ - Detalhes
A *
Figura 99: Telas no documento de faturamento
0 s dados no doc~un~ento de fahlramento podem ser exibidos em telas diferentes.

Essas telas siio divididas como a seguir:
Telas de sintese:
- Sinteses corn cabeqalho e dados do item
Telas de detalhe:
- Telas no nivel do cabeqalho com dados gerais
- Telas no nivel do cabeqalho coln dados especificos dos itens
A interface grafica de usuario dos programas para o processamento de documentos
de faturamento foi melhorada do ponto de vista ergoncin~ico.As fichas de registro
no cabeqalho e em nivel de item e o r~sode tabelas flexiveis siio par-te importante
destas melhorias.
VocC pode is diretamente para a ficha de registro desejada, selecionando Ir-parw
na tela de sintese e alternar, dessa forma, entre as telas de sintese, de cabeCalho e
de item.

Capitulo 7: Visso geral de faturamento TSCM62

TSCM62 Li@o: Integra~godo documento de faturamento na cadeia de processos de SD
Exercicio 23: Telas e inforrna~6esde

docurnentos de faturamento
Localizar as diversas infonnaqbes contidas em documentos de faturamento
Acessar urn documento contabil gerado automaticamente
Cenario de negocios
VocE e um representante de vendas da empresa e deve proporcionar ao chefe do seu
departaniento informaqbes relacionadas con1 uma fatura gerada automaticamente
para um determinado cliente.
Tarefa 1:
0 chefe do departamento precisa de infonnaqbes especificas sobre o documento
de faturamento de ordem padrgo (TT) com o numero de pedido ##L0615-A3.
Esta ordem j a foi entrada no sistema.
1. Detennine o numero da fatura utilizando o fluxo de doc~l~nentos
da ordem.
2. Que relnessa serviu de referincia para criar este documento de faturamento

(assistente: verifique o item do documento de faturamento)?
3. Verifique o status do lanqamento do docuinento de faturamento (assistente:

verifique o cabegalho do documento de faturamento).
4. Quais szo as condiqaes de pagamento estipuladas junto ao cliente?
5. Qua1 e o preqo do material no primeiro item?
6. A que setor de atividade pertence o material no primeiro item?
Continzla nu prdxin?a pagina
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos o s direitos reservados. 247

Capitulo 7: VisZio geral de faturamento TSCM62
Tarefa 2:
0 seu superior tambem esta interessado por infonnaqbes do documento contabil.
1. Descreva como acessar o documento contabil diretamente a partir do
documento de faturamento.
2. Examine o status de processamento global no fluxo de docuinentos. Qua1 e

o status observado aqui e por que?

TSCM62 LicBo: IntearacBo do documento de fzituramento na cadeia de ~rocessosde SD
SoluqBo 23: Telas e informa~besde

docurnentos de faturamento
Tarefa I:
0 chefe do departamento precisa de infonnaqdes especificas sobre o documento
de faturamento de ordeln padriio (TT) corn o numero de pedido ##L0615-A3.
Esta ordem ja foi entrada no sistema.
1. Determine o numero da fatura utilizando o fluxo de documentos da ordem
a) Logistics -+ Vendas e distribz,iqLjo -+ Veiida -+ Ordenz -+ Exibil.

\I P
Selecione a Ajuda F4 (infosmaqaes sobre possiveis valores de entrada)
na ordem e utilize ajuda para pesquisa: documento de vendas de
acordo com o numero do pedido de cliente, para selecionar a orden1
mediante o numero do pedido.
Selecione o documento correspondente e va para o fluxo de documentos
selecionando An~biente-+ Exibirjz~xode doczmzentos.
Coloque o cursor no documento de faturalnento e selecione Exibir
doczmlento.
2. Que remessa serviu de referencia para criar este documento de faturamento
(assistente: verifique o item do documento de faturamento)?
a) Marque urn item e selecione Irpai-a 4 Itein -+ Detalhes do item, ficha

de registro Detalhes do itenz, area da tela Dados do doczl~~~enlo
de
fatzrr"amento, campo Doczlineiito de i*efelpiicia(Docxef.).
3. Verifique o status do lanqamento do documento de faturalnento (assistente:
verifique o cabeqalho do documento de fah~ramento).
a) Selecione Irpara -+ Cabeqalho -+ Detalhe Cabeqaho, ficha de registro

. . Cabe~alho(Detll7Cabeq): area da tela Dados contubeis, campo Status
do lanqainento: DOCUMENT0 DE LANCAMENTO CRIADO.
4. Quais s5o as condiq6es de pagamento estipuladas junto ao cliente?
a) Ir.para -+ Cabeqallio -+ Detalhe Cabeqalho, ficha de registro

Cabe~alho(DetalliCabeq): area da tela Dados do pieeqo, campo
Condiqaes de pagan~erzto
5. Qua1 e o preqo do material no primeiro item?.
Continua na proxiina pbgina
20-07-2010 632010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 249

Capitulo 7: VisFio geral de faturamento TSCM62
a) Marque o primeiro item e selecione Irpar+a-+ Item -+ Condiqdes do

ifem,ficha de registro Condiqdes, preqo: EUR 1680,OO.
6. A que setor de atividade pertence o material no primeiro item?
a) Marque o primeiro item e selecione Irpara -+ Itern -+ Detalhes

do item, ficha de registro Detalhes do item, area da tela Dados de
,fah/rwnento, campo Setor- de afividude: 07 (=Aha tecnologia).
Tarefa 2:
0 seu superior tambem esta interessado por informaq6es do documento contabil.
1. Descreva como acessar o doculnento contabil diretamente a partir do
a) No documento de faturamento, selecione Ir-pam -+ Sintese da

contabilidade e selecione o Doczrnllento contabil.
2. Examine o status de processamento global no fluxo de documentos. Qua1 6
o status observado aqui e por ~ L I & ?
a) Volte para o documento de faturamento e selecione Anlbiente -+ Exibir

,I;Jzaode doczm~entos:
Status global de processamento do documento de faturamento:
CONCLU~DO
0 status global de processamento do docu~nentode faturamento e ,
concluido, porque o documento contabil ja foi criado.

Voc&tambkm pode verificar esta situayZio na sintese do status. Se
selecionar a sintese do status, o sisterna exibe a mensagem: Status
do lanqamento: lanqado em FI . Isso significa que os dados foram
transferidos para a Contabilidade financeira.
Status global de processamento do documento contabil: NAO
COMPENSADO
0 status global de processamento do documento contabil e N2o
compensado, porque n2o foi criada uma entrada de pagamento para
essa conta a receber.

TSCM62 Li~iio:Integra~iiodo documento de faturamento na cadeia de processos de SD
Resumo da li@o
Vocs agora deve estar apt0 a:
Descrever a integraygo do documento de faturamento na cadeia de processos
de SD
Explicar a transfersncia de dados de Vendas e distribuiygo para a
Descrever a estluhlra de urn documellto de faturamento
Acessar as diferentes informayties contidas nq documento de faturamento

Resumo do capitulo
+
'c$y Voc&agora deve estar apt0 a:
* Aplicar a funcionalidade de faturamento em Vendas e distribuiqgo
Descrever a integra~iiodo documento de faturamento na cadeia de processos
de SD
Explicar a transferzncia de dados de Vendas e distribuiqgo para a .
Descrever a estrutura de um documento de faturamento
Acessar as diferentes infolinaqties contidas no documento de faturamento

Visao geral de faturamento - Unidades
organizacionais

0 capitulo "VisBo geral de faturamento - Unidades organizacionais" apresenta as
unidades organizacionais relevantes para o faturamento relativa~nenteao SAP ERP.
Y5' No final deste capitulo, vocC devera estar apt0 a:
Descrever as unidades organizacionais rele\~anteseln Vendas e distribuiq20
e na Contabilidade financeira
Explicar a atribuigBo destas unidades organizacionais umas as outras
Li@o: Trabalhar com unidades organizacionais no customizing.. . . . . . . .254

-
Capitulo 8: Visiio geral de faturamento Unidades organizacionais . TSCM62
L i ~ s o : Trabalhar com unidades organizacionais no

customizing

Esta li@o aborda as unidades organizaciollais relevantes para o faturamento e a
contabilidade.
Objetivos da l i ~ 5 o
No final desta liqgo, voc? devera estar apt0 a:
Descrever as unidades organizacionais relevantes em Vendas e distribuiqgo
Explicar a atribuiqgo destas unidades organizacionais umas as outras
Cenario de negocios
A equipe do projeto precisa fazer varias mudanqas no Custolnizing para
representar modificaqaes especificas da sociedade.
A primeira etapa e examinar as unidades organizacionais necessarias em Vendas e
distribuiqgo e na Contabilidade financeira.
Depois, vote pode determinar a configuraqgo do Customizing para definiqaes
e atribuiqaes.
-
Customizing como proceder
Figura 100: Customizing - como proceder
Na primeira etapa, definir sua propria estrutura organizacional nas visaes de

dados relevantes.
Na etapa seguinte, vocC atribui as virias unidades organizacionais umas as outras.
Configurar sua estrutura organizacional cuidadosa e consistentemente,
certificando-se de considerar todas as areas da sociedade.

TSCM62 Li@o: Trabalhar com unidades organizacionais no customizing
Tentar configurar sua estrutura organizacional com a maior efici$ncia possivel.

Isto ira evitar trabalho adicional, por exemplo, durante a atualizaqBo dos dados
mestre. Voc$ possui varias opqdes de analise.
Atribuir unidades organizacionais
Mandante
Empresa I Empresa 2
,,
' /
Figura 101: A t r i b u i ~ i ode organiza~8esde vendas e centros
A empress represents ulna sociedade independente no sentido legal, na qua1 um

grupo inteiro de contas pode ser definido para fins de relatorio extemo.
As organizaqdes de vendas e os centros so podem ser atribuidos a ulna unica
ernpresa.
Para cada organizaqr?~de vendas, o sistema detennina os centros pennitidos coln
base no canal de distribuiqBo, para que uma organizaqBo de vendas possa vender
as mercadorias de mais de um centro. Urn centro pode ser atribuido a varias
organizaq6es de vendas. Todas essas organizaqdes de vendas podem vender a
partir des
Na ordem do cliente, o sistema cria automaticamente um centfo fornecedor com
base em uma regra de prioridade.
Uma organizaqao de vendas tambem pode vender produtos fornecidos por urn
centro que esta atribuido a uma empresa diferente (processamento de vendas
interempresarial).

-
Capitulo 8: Visiio geral de faturamento Unidades organizacionais TSCM62
Ao fazer com que o centro dependa do canal de distribuiqgo, e possivel diferenciar

ainda mais os centros dentro de urna organizaqiio de vendas a partir de t m a visiio
de vendas. 0 canal de distribuiqiio Vendas diretas, por exemplo, pode ser permitido
para determinados centros em urna organizaqgo de vendas, mas ngo para outros.
~rnpresa1 Empresa 2 Empresa 3

Figura 102: Organiza$io em Contabilidade financeira
Cada empresa no sistema utiliza contas do Razgo de exatamente um plano de

contas. As contas do Raziio dentro de um plano de contas sgo univocas. E possivel
nomear o plano de contas para satisfazer suas necessidades especificas.
Na Contabilidade financeira, as transaqdes comerciais siio criadas, gravadas,
processadas e lanqadas no nivel da empresa. E possivel criar viirias empresas
para cada mandante, a fim de executar a contabilidade para varias sociedades
independentes. Sempre deve existir pelo menos uma empresa.
Uma vez que urna atribuiqiio exclusiva e feita entre a organizaqiio de vendas e a
empresa, esta e determinada automaticamente quando voci: insere a organizaqiio
de vendas relevante na ordem do cliente.
A divisiio representa uma unidade oganizacional para a qua1 C possivel executar
um relatbrio interno. Uma empresa pode ser dividida em multiplas divisdes. Uma
divisgo tambeni pode ser compartilhada por varias empresas. Por isso, as divisdes
devem ter a mesma descriq80 em todas as empresas.
A definiqiio de urna divisgo e opcional. A divisgo pode ser utilizada para preparar
balanqos e demonstraqaes de resultados ngo apenas para empresas, mas tambem
para outras ireas internas, por exemplo, relacionadas com o setor.

TSCM62 Li@o: Trabalhar com unidades organizacionais no customizing
A divisiio relevante e determinada para cada item da ordem, conforme as regras

definidas.

-
Capitulo 8: Visiio geral de faturamento Unidades organizacionais TSCM62
Descrever as unidades organizacionais relevantes em Veiidas e distribui~Bo
Explicar a atribuiqBo destas unidades orgaiiizacionais umas as outras

Resumo do capitulo
Descrever as unidades organizacionais relevantes em Vendas e distribui9Zo
Explicar a atribuiqgo destas unidades organizacionais umas as outras



1. Como voc&efetua as configurag6es do customizi~lgpara criar novas unidades
organizacionais no sistema?
2. E possivel atribuir uma organizaqGo de vendas a mais de ulna empresa?
3. E possivel definir divisaes para mais de ulna empresa?

0- Respostas
1. Como voc&efetua as configuraqaes do customizing para criar novas unidades
organizacionais no sistema?
Resposta: Existem duas etapas:

Primeiro, voc&define a nova unidade organizacional.
A seguir, voc&efetua as atribuiqaes relevantes para a unidade
organizacional.
2. E possivel atribuir uma organiza@o de vendas a mais de uma empresa?
Resposta: N2o
Ulna organizaqgo de vendas e sempre atribuida a apenas Lima empresa.
3. E possivel definir divisaes para mais de uma empresa?
Resposta: Sim
As divisaes s5o utilizadas para a elaboraqgo de relatorios intemos e s8o
opcionais. Uma divis8o tanlbem pode ser compartilhada por varias empresas.
262 O 2010 SAP AG Todos os direitos reservados. 20-07-2010

Controle do process0 de faturamento

Neste capitulo vote conhecera o customizing basico de transag6es comerciais
do documento de fat~~ramento.
Descrever diferentes transaqaes comerciais no context0 de faturamento e
tipos de documento de faturamento
Demonstrar a importiincia da categoria de item no Bmbito do fatura~nento
L
@
i oi: Controles do tipo de documento de faturamento.. . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Exercicio 24: Controles do tipo de documento de faturamento . . . . . .271

Capitulo 9: Controle do processo de faturamento TSCM62
Lic;5o: Controles do tip0 de documento de faturamento

Visiio geral da l i ~ 5 o
0 tipo de documento de faturamento mapeia diferentes processos empresariais.
Nesta liq20, voc&ira conhecer os instri~mentosde controle mais importantes,
utilizando o tip0 de documento de faturamento como uni exemplo. VocC tambem
aprendera sobre a intera950 entre a categoria do item e o faturamento.
Objetivos da lis3o
No final desta liq50, vocC devera estar apt0 a:
tipos de documento de faturarnento
Demonstrar a importincia da categoria de item no imbito do faturamento
Cenario de negocios
Em sua sociedade, a l p m a s transaqaes s2o faturadas com refersncia a uma ordem,
enquanto outras s5o faturadas com referCncia a um fornecimento.
VocC tainbkm quer definir urn tipo de documento de faturamento em separado para
representar suas vendas em feiras, para o qua1 os numeros s5o retirados de um
interval0 consecutivo de numeraq50 especial. Esse novo tip0 de documento de
faturamento deve ser o standard ao faturar ordens de feiras.

TSCM62 LicjFio: Controles do tip0 de docurnento de faturamento
Controles do tip0 de documento de faturamento
...
-
.! ,+?j!Lqz,::~3s
i
Tipo de
~
~,r.!~.cr;:~s,. faturamento
!. I'a,! ../,;..
F Xc ,.t ( , , . , ' L :,
;
1
>.-- . .. .. - "2
Figura 103: Tipos de documento de faturamento
0 tip0 de documento de faturanlento controla todo o documento de faturamento.

0 s tipos de documellto de faturamento s8o utilizados par toda a faixa de
transaq6es contibeis durante o processamento de faturam
Segue-se ulna lista de tipos de doculnento de faturamento no sistema da SAP:
F2 Fatura
F8 Fatura pro forma
G2 Nota de credito
L2 Nota debito
RE Devoluq6es
S1 Fatura de cancelamento
T2 Nota de credit0 de cancelamento
LR Lista de faturas
LG Lista de notas de credito
RF Faturamento interno (fatura)
IG Faturamento interno (nota de credito)
CS Venda a vista

... .,... . . , , . , ,
':
Tipo de
i
, .
';
faturamento I .2 : .
' . < . . O : ~ ! $ <
i
_Illj
Figura 104: Controles do tip0 de documento de faturamento
Voc&pode criar novos tipos de documento de fak~rarnentoou redefinir tipos

existentes no sistema standard para satisfazer as necessidades da instalaq20 da
empresa.
Muitos pariimetros de controle no tipo de. documento de faturamento influenciam
outros processamentos na Contabilidade financeira (bloqueio de lanqamento,
determinaqgo de contas).
Utilizando novos campos no tip0 de documento de faturamento, vocC pode mapear
caracteristicas especiais da interface de Vendas e distribuiq2olContabilidade
financeira, tais como o tipo de documento, lanqamento negativo, filiallsede e notas
de credit0 corn data efetiva (ver o capitulo Caracteristicas especiais da inte~face
de Vendas e distribuiqdo/Conta bilidadeJi17anceir.a).
Vote tambem pode utilizar o relatorio SDCHECKVOFA para verificar a precis20
e a consistgncia de varias configuraq6es no iimbito de tipos de documento de
faturamento.
Dica: Este relatorio n2o executa uma verificaqlo completa de todas

as configura~des.VocC pode encontrar as respectivas informaqdes na
documentag20 de relatorio relevante.

TSCM62 Licfio: Controles do t i ~ o
de documento de faturamento
A importiincia da categoria do item no iimbito do

faturamento
* A: Relativos a remessa
6:Relativos a ordem
Figura 105: Proposta do tip0 de documento de faturamento
No customizing para a categoria do item, e possivel deteminar se o fatura~nento

deve ser efetuado com referencia a uma remessa ou a unla ordem.
0 sistema propBe um tip0 de faturamento relevante a partir do tip0 de documento
de venda subjacente.
* Exemplo:
Por exemplo, no fah~ranlentorelacionado a remessa, urna ordem standard
(tipo de ordeln TT) e faturada mediante o tipo de documento de faturainento
F2.
VocZ pode nlodificar o valor proposto durante a criag2o de documentos de
fah~ramento,entrando o tip0 de documento de faturamellto necessario nos dados
predefinidos:

Figura 106: Faturas com base em fornecimento
E possivel fazer referencia a um pedido ou a urn fornecimento durante a criaqgo

de urna fatura.
Para garantir que as mercadorias ja foram expedidas antes da criaqgo da fahlra.
crie urna fatura relacionada a urna remessa.
Exemplo:
Fornecer urna carpete
E possivel utilizar urna fatura para fazer referencia a um pedido e a urn
fornecimento simultaneamente.
Exemplo:
Voce pode criar urna fatura para mercadorias (a calpete) e serviqos (colocar
a carpete), desde que os requisitos correspondentes para combinar os dois
sejam preenchidos (veja o capitulo Tipos de liqzridaq80).

TSCM62 L i ~ a o :Controies do tip0 de documento de faturamento
Figura 107: Faturas corn base em pedido
Para faturar um cliente pelos serviqos prestados, normalmente, e criada uma fahlra
com referencia a ordem do cliente, dado que, habitualmente, as remessas n5o s5o
criadas para selviqos, tais como a colocaq5o de carpete.
* Exemplo:
Colocar ulna carpete


TSCM62 L i ~ i i o :Controies do tipo de docurnento de faturarnento
Exercicio 24: Controles do tipo de

documento de faturamento
No final deste exercicio, deverh estar apt0 a:
* Definir o inter-relacionamento entre as categorias de item e o faturamento
- Configurar e organizar urn novo tip0 de documento de faturamento
Cenario de negocios
Voc2 esta prestes a criar o documento de faturamento de ulna remessa concluida.
Voc6 talnbem precisa configurar um novo tipo de documento de faturamento
para faturar as ordens de feira na sua empresa. Esse novo tipo de documento de
faturamento deve ser o standard ao faturar ordens de feiras.
Tarefa 1 :
Exiba o fluxo de documentos da ordem com o numero de pedido ##L0615-A1.
Anote o nilmero do fo~~lecimento.
1. Crie uma fatura para este fornecimento.
2. Exiba a fatura. Qua1 e o tipo de documento de faturamento?
3. Que tip0 de documento e a ordem do cliente que iniciou este processo?
4. Volte para o documento de faturamento, determine a categoria de item
deterrninada para os itens e anote como os itens dessa natureza devem ser
faturados.
5. Procure esses aspectos no Customizing e anote o relacionalnento entre eles.
Tarefa 2:
Agora configure uma fatura do tip0 "fatura de feira", que ja existe, com os
seguintes dados:
1. Abra o tip0 de docurnento de fattiramento de feiras ZF## fornecido para
voc6 no sistema.
2. 0 s numeros atribuidos as faturas de feiras devem estar entre 70000000
e 74999999.
3. 0 novo tip0 de documento de faturamento de feira de negocios devera ser o
padrgo quando as ordens da feira com o tipo de documento de vendas ZA##
forem faturadas (0s itens relacionados a ordem e a remessa s2o incluidos no
faturamento). Atribua este modelo ao Customizing.
Continua na prdxima p&ina

Agora, verifique suas configuraq6es de customizing enviando sua ordem

de feira de negocios a um processo de vendas completo: ordem de feira##
(ZA##), cliente T-S66A## e material T-ASA## (5 unidades), numero do
pedido: Lo61 5-ZF##.
(Informa$des adicionais: Para criar uma remessa, selecioae o local de
expedic20: 1200 e crie a ordem de transporte em Funqdes szrbsequentes -+
C~piar01-dem de tmnsporte com o numero de deposito: 012, Processo: em
baclcground; Aceitar a quantidade de picking: 2)
Dica: 0 sistema deve utilizar automaticamente seu tipo de ordem

de feira Documento de faturamento de feira## (ZF##) e sua fatura
deve comecar com 7000....

TSCM62 LicHo: Controles do t i ~ ode documento de faturamento
133 1
, f S o l u ~ I o24: Controles do tipo de
9 1 - ~* documento de faturamento
Tarefa 1:
Exiba o fluxo de documentos da ordem com o ni~merode pedido ##L0615-A1.
Anote o numero do fornecimento.
1. Crie uma fatura para este fornecimento.
< $.- a)
\\ \A ) Logistica -+ Vendas e dish-ibzii@o 4 Fafzimnzento 4 Documentos
de fatzrramento + Criar:
Entre o ni~meroda remessa como documento a ser fat~~rado
e selecione
Execzltar. Grave o documento. 2cbdg :~i 62,
2. Exiba a fatura. Qua1 e o tip0 de documento de faturamento?
a) Logistica + Vendas e distribuip70 -+ Faturanlento 4 Doczrn~er7to
de jatzirame~ito-+ E,vibi~-
Barra do titulo Nzilnela da.fatzn-a, Tipo de documento de jatur-amelzto
F2
3. Que tip0 de documento e a ordem do cliente que iniciou este processo?
a) Selecione Anrbiente -+ Exibiyfiz~.~o
de documenfos e exiba o documento
da ordem.
Selecione Irpara -+ Cabeqal110-+ Vendas, ficha de registro Vendas,
campo Tiyo de or-dem:
Ordenz standard (OR) ,o n 1q 2 G3:aC
J
4. Volte para o doc~lmentode faturamento, determine a categoria de item

detenninada para os itens e anote como os itens dessa natureza devem ser
faturados.
a) Marque um item e selecione Exibir detalhes do item, carnpo Categolpia
do item: Eseinplar 801-nral (TAN)
No sistema standard, a categoria de item TAN 6 utilizada para estocar
itens de material. SZo faturados com referencia ao fornecimento.
Continua na yrdxirna pagina

5. Procure esses aspectos no Customizing e anote o relacionamento entre eles.

a) Fen.anzentas -+ Czrstolnizing -+ IrMG -+Execzctar projeto, selecione
Exibir IMG de 1-.Jer&nciaSAP :
Vendas e distribui#io -+ Vendas -+ Documentos de vendas --+ Item
de documento de vendas 4 Definil* categorias de item, selecione
categor.ia do iten1 TAN, tela detalhada para TAN, area da tela para
Dados conlerciais, campo Relev~inciaparpa o,fatzrramento A (=
Docztrnento de jatwi-an~entocriado a pa~ptir-de z1ma remessa)
Vendas e dist~ibzrigdo-+ Vendas --+ Docun~entosde vendas --+
Cabeqalho do documento de vendas -+ De$nir tipos de docun~entode
vendas, selecione Tipo de doczrrnento de vendas TT, tela detalhada
para TT, area da tela Faturan~ento-+ campo Tipo de,fatzrrarnento
criado a partir de uma relnessa F2
Tarefa 2:
Agora configure ulna fatura do tipo "fatura de feira", que ja existe, corn os
seguintes dados:
1. Abra o tip0 de documento de faturamento de feiras ZF## fornecido para
voc6 no sistema.
a) Chame o tipo de documento de faturamento de feira ZF##.
Selecione a tela detalhada para o tipo de documento de .

faturamento ZF##.
Continzra nu proxilna pagina

TSCM62 Lic;Sio: Contrcias do tip0 de documento de faturamento
2. 0 s numeros atribuidos as faturas de feiras develn estar entre 70000000

e 74999999.
a) Atribuir numeros a faturas de feira (intervalo de numeraqgo 70000000
e 74999999).
* Vendas e distribuip?~t Fatzrr*an7erzto + Docurnerztos de

fatu~arnerzfo--+ DeJirqir iritei?mlo de n u m e m ~ d oparpa doczrinerztos
de.fatzrr-a17ier?to-+ seleciorze Exibir intervalos:
0 Irzteivalo 15 utiliza o intervalo de numeraqgo especificado.
Atribua o irzteivalo I5 ao seu tipo de docun7er1to de fatzrr"a111erito
de .feim ZF##.
Vendas e distr-ibuiqdo --+ Fatzrr~ameiqto--+ Doczrrnento de
jatur*an7ento -,DeJinil- tipo de doczin~entode jaturw7iento
Selecione a tela detalhada do Tipo de doczmzento de,fatzir-arnerilo
ZF##, campo: Atribuiyiio interna de intervalo de numeraygo:
15
3. 0 novo tipo de documento de faturamento de feira de negocios deverh ser o
padrgo quando as ordens da feira corn o tipo de documento de vendas ZA##
forem faturadas (0s itens relacionados a ordeln e a remessa sgo incluidos no
faturamento). Atribua este modelo ao Customizing.
Agora, verifique suas configuraqaes de customizing enviando sua ordem
de feira de negocios a um process0 de vendas completo: ordem de feira##
(ZA##), cliente T-S66A## e material T-ASA## (5 unidades), numero do
pedido: Lo6 15-ZF##.
(Informaqdes adicionais: Para criar uma remessa, selecione o local de
expediqiio: 1200 e crie a ordem de transporte em Fzrnqdes szrbseqzrentes t
Crpiar o ~ d e mde transporte com o numero de deposito: 012, Processo: en7
background; Aceitar a quantidade de picking: 2)
Dica: 0 sistema deve utilizar automaticamente seu tipo de ordem

, . de feira Documento de faturamento de feira## (ZF##) e sua fatura
deve comeqar com 7000....
a) 0 tip0 de documento de faturamento de feira deve ser o standard

quando forem faturadas as ordens de feira corn o tipo de documento de
vendas ZA##. Atribua este modelo ao Customizing.

Capituio 9: Controle do process0 de faturamento TSCM62
Vendas e dist~~ibzriqdo -+ Venda -+ Documentos de vendas
-+ Cabe~alhodo docunqento de vendas -+ Dejnir tipos de

doc.verzdas:
Tela detalhada para o tip0 de documento de vendas ZA##:
Entre seu tipo de doczlmento de,fatzrl~an?er~tode,feira ZF ##
como standard na a/-eade teln Fatur*an?enio,nos campos Tipo
de docun?ento de fatz{r.ar77enio relacionado a remessa e Tipo de
docztn7ento de,fa~zn.amentorelacionado a orden?.
Logisticn -+ Vendas e distl-ibuigdo --+ Venda --+ Or*den?-+ Criar:

Tiyo de ol*dem: ZA## (ordem do clie~ztede,feir*a##)
E,upedigdo e transporte -+ Entrega -+ Criar -+ Doczirnento
individzial --+ Con1 refergncia a or.den.1 do cliente
Local de expedigdo: 1200
Data de sele~do:Hoje + 10 dias
Na aplicaqgo Criar entrega, selecione Fzmgdes subseqiientes -+
Criar or*denz de trwnsporte

Selecione Confirmar para gravar a entrega.
Nzimero de deposito: 012
Primeiro plano/Back,ol.ozmd: Background
Aceitar- quantidade de picking: 2 (a SM (saida de mercadorias) e
registrada imediatamente)
Doczm~entode jatzwan7ento -+ Criar:

0 tip0 de docznnento de fattir*amento ZF## deve ser selecionado
autonzatican2ente e o docurnento de.fatur-a~~zento
deve con7eqar
con2 7000...

TSCM62 Li~iio:Controles do tipo de documento de faturamento
Resumo da li@o
* Descrever diferentes transaqaes comerciais no context0 de faturamento e
Demonstrar a importgncia da categoria de item no 2mbito do faturainento

Resumo do capitulo
Vocd agora deve estar apt0 a:
. Demonstrar a importiincia da categoria de item no iimbito do faturamento

Tipos de documento de faturamento
especiais
Visilo geral do capitulo

0 capitulo anterior debate os aspectos basicos do controle do documento de
faturamento. Este capitulo apresenta alguns dos tipos de faturamento para
transac;des comerciais especiais. Tanto a ap1icac;Bo como o customizing s2o
examinados aqui.
Explicar o fluxo do processo e os metodos de controle para varias transaqdes
comerciais no Bmbito do contexto de faturamento
* Explicar o fluxo do processo e os metodos de controle para varias transap.3es
comerciais no Bmbito do contexto de faturamento.
Liqgo: Tipos de documento de faturamento no processamento de
reclamac;bes .....................................................................280
Exercicio 25: Tipos de documento de faturamento para o
processamento de reclama~6es......................................... .287
Lig%o: Transa~descomerciais especiais - fatura pro forma e venda a
vista .............................................................................. .291
Exercicio 26: Transa~bescomerciais especiais - Fatura pro forma e
venda a vista ............................................................... .295

Capitulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais TSCM62
Liqlo: Tipos de documento de faturamento no

processamento de reclamaqbes
Visiio geral da ligiio

Diversos processos empresariais e tipos de documento de faturamento estgo
disponiveis para serem usados no processamento de reclamacdes. Eles sgo
abordados nesta licgo.
Objetivos da ligiio
No final desta licgo, voce devera estar apt0 a:
Explicar o fluxo do process0 e os metodos de controle para varias transa~des
comerciais no 8mbito do context0 de faturamento
Cenario de negocios
Ocasionalmente, um de seus clientes reclama sobre a mercadoria recebida.
Naturalmente, voce da ao cliente ulna nota de credito.
Em casos excepcionais, 6 necessario o cancelamento de faturas devido
a entradas incorretas.
Figura 108: Cancelamento

TSCM62 Li~iio:Tipos de documento de faturamento no processamento de reclama~6es
Para estornar um documento de faturamento, e necessario criar um documento

de estorno. 0 sistema copia dados do documento de referencia para o estorno e
compensa a entrada em Contabilidade.
0 documento de referencia do documento de faturamento (por exemplo, a remessa
para a fatura cancelada) pode agora ser faturado novamente.
As notas de credito podem ser estornadas com o tip0 de documento de faturainento
S2 no sistema standard.
N8o e necessario efetuar uma entrada no controle de copias para os estornos. 0 s
pariimetros que ser8o modificados (por exemplo, numero de atribuiqgo e numero
de referencia) silo al-mazenados para cada tipo de documento de faturamento
diretamente na area Estorno da tela.
Voc2 tambem dispde da opq8o de cancelar itens individuais em um documento de
faturamento.
Quando voce marcar cancelamento, voc? ramifica para uma tela de sintese
que contem o documento de faturarnento original e o cancelamento. Antes da
atualizaqgo, voce pode comparar os dois documentos para evitar quaisquer
discrepiincias durante o estorno.
Durante a atualizaq80, o sistema tambem teilta concluir o documento de
faturamento e o documento de faturamento de cancelamento, desde que a
transferencia de dados para a Contabilidade finailceira ainda n8o tenha sido
executada. Desta forma, todo o process0 permanece em Vendas e distribuiqgo e os
dados n8o precisam ser enviados para a Contabilidade financeira.
Figura 109: Notas de credito e de debito

Voce pode criar notas de credito e de debit0 com referencia a solicitaq6es de nota
de credito ou de debito (documentos de vendas) ou, se a sua empresa n5o exigir
um process0 de libera950 em caso de reclamaqdes, com referencia direta a um
documento de fahlramento.
Voc6 pode criar solicitaq6es de nota de credito ou de debito:
Sem refergncia a uma transaqgo comercial anterior
Corn refergncia a uma ordem
Com referencia a um documento de faturamento.
No Customizing, 6 possivel controlar se o sistema deve definir automaticamente
urn bloqueio de faturamento para uma solicitaq50 de nota de credito ou de debito.
0 empregado responsavel pode:
Liberar a solicitaq50 de nota de credito ou de debito apos revis5o. E possivel
decidir o montante ou a quantidade a ser creditada ou debitada.
Recusar itens na solicitaq50 de nota de credito ou de debit0 e entrar um
motivo de recusa.
Figura 110: L i b e r a ~ i oo u recusa d e s o l i c i t a ~ 6 e sd e notade credito
E possivel liberar uma solicita$io de nota de credito ou devoluq5o ao remover o

bloqueio de faturamento.
Se a reclamaqgo ainda n5o tiver sido justificada, C possivel entrar urn motivo de
recusa para cada item.
0 valor desses itens n5o sera copiado para o documento de faturamento.
A utilizaq50 do motivo de recusa permite controlar se o item:
E copiado para a nota de credito com um valor zero (veja acima)
Realmente aparece na nota de credito
As solicitaqdes de nota de debito s5o processadas exatamente da mesma forma.

TSCM62 Lic3o: T i ~ o sde documento de faturamento no ~rocessamentode reclamac6es
Figura Ill: Workflow para solicitar$es de nota de credito
As solicitaq6es de nota de credito s8o geralmente bloqueadas para faturamento

(ou seja, credito) durante a criaqgo ate que o empregado responsavel libere esse
bloqueio.
Dentro de sua sociedade, P; possivel definir o ponto em que a verificaqgo e
executada e o empregado responsavel, dependendo do valor da solicitag50 de
nota de credito.
Se o valor da solicitaq80 de nota de credito estiver abaixo de determinado limite
minimo, o sistema podera libera-lo automaticamente.
0 workflow dentro da estnitura de processamento da nota de credito garante
que o empregado responsavel seja deterrninado e infonnado automaticarnente
(dependendo do valor envolvido) quando uma solicitaq80 de nota de credit0 for
criada.
0 empregado responsavel pode recusar, liberar ou processar a solicita$2o de nota
de credito.

Figura 112: Fluxo do process0 de corre~iiode faturas
A solicitaq50 de correq5o da fatura representa uma combina~iiodas solicitaq6es

de nota de credito e de debito.
Por um lado, o credito e garantido por completo para o item do documento
de faturamento incorreto, ao mesmo tempo em que C debitado (criado
automaticamente como urn item de nota de dkbito). A diferenqa criada representa
o montante completo final a ser creditado.
A solicitaqiio de correqiio da fatura deve ser criada com referencia ao documento
de faturamento correspondente (sem referencia ao pedido ou a solicitaqiio).
Durante a criaq5o de uma solicitaqiio de correqiio da fatura, os'itens si5o
automaticamente duplicados (isso significa que, para cada item no documento de
faturamento, 6 criado um segundo item). As categorias de item resultantes devem
ter valores opostos +I-.
Primeiro, todos os itens de nota de credit0 s2o listados, seguidos por todos os itens
de nota de debito. A refersncia ao documento de faturamento correspondente e
criada quando voc&define o documento e o item antecedentes.
0 item de nota de credit0 n5o pode ser modificado. No entanto, o item de nota de
debit0 correspondente pode ser atualizado de acordo com as novas caracteristicas
(por exemplo, nova determinaqiio de preqos, modificaq50 da quantidade).
E possivel eliminar as notas de credito e de debit0 em pares (0s pares de itens n5o
modificados podem, dessa forma, ser eliminados de uma so vez).

TSCM62 Li~iio:Tipos de documento de faturamento no processamento de reclama~bes
Figura 113: Diferenga de quantidade
A diferenga de quantidade e utilizada quando ulna reclanlag20 de cliente e

processada devido a dete~~niaado montante de mercadorias danificadas ou abaixo
do standard.
0 sistema con-ige a quantidade a ser faturada atraves do item de nota de debito.
Se surgirem outros pares de itens do docume~ltode faturame~ltorelevante, e se
estes ngo tiverem sido modificados, estes pares podem ser eliminados em uma
i~nicaetapa, utilizando a fi1ng2o Elirninar. itens ndo 117odificado.s.
10 unid.a EUR 3 EUR 30
10 unid. EUR30
Item nota debito disquetes
10 unid.a E U R X EUR-36
Figura 114: Diferen~ade precjo
A diferenga de prego e utilizada quando uma reclamaggo de cliente e processada

pela determinaggo de preqos incon-eta de mercadorias.
Uma corregiio dos elementos de prego deve ser executada na nota de debito.

Capituio 10: Tipos de documento de faturamento especiais TSCM62
Figura 115: Devolu~6es
Vote cria uma devolug8o para as mercadorias devolvidas por um cliente

insatisfeito.
As devolugaes s5o processadas exatamente da mesma fonna que as solicitag6es
de nota de credito.
Dica: A nota de crkdito d faturada corn referBncia ao pedido, ou seja,

refere-se ao documento de solicita$io de devolug50, e n5o ao recebimento
de devoluq6es.

TSCM62 Lic;fio: Tipos de documento de faturantento no processamento de reclama~Bes
Exercicio 25: Tipos de documento de

faturamento para o processamento de
reclama~6es
No final deste exercicio, devera estas apt0 a:
Executar o fluxo do process0 de correqgo de faturas como uma folma de
processamento de reclamaq6es
Cenario de negocios
Seu cliente T-S66A## registra uma reclamaqgo sobre o preqo muito alto do
primeiro item da fatura com o numero do pedido ##LO615-A4. Como voc; n8o
levou em consideraqgo o acordo especial que existe com este cliente, concorda com
a reclamaqgo. O montante da nota de credit0 deve ser calculado automaticamente.
Tarefa:
1. Determine o numero da fatura usando o fluxo de documelltos da ordem com

o numero de pedido ##LO6 15-A4.
2. Crie uma solicitaqGo de correqgo de fatura com ulna referencia a esta fatura.
3. Coma resultado, quantos itens foram criados e por qus?
4. Reduza o preqo do primeiro item de nota de dkbito em 10 EUR por unidade.
5. Elimine os itens que ngo foram modificados e entre um motivo da ordem.
6. Crie uma nota de credito para a solicitaq2o de correqgo de fatura.
7. Que caracteristica no controle de copia para solicitaq6es de correqso de
faturas permite que itens de nota de credito e debito apareqam no documento?
Verifique essas o p ~ 6 e no
s Customizing.

S o l u ~ I o25: Tipos de documento de

t; \A- faturamento para o processamento de
reclama~bes
Tarefa:
2j\
1. Determine o nuinero da fatura usando o fluxo de documelltos da ordem com
%3 o ni~merode pedido ##LO6 15-A4.
a) Logistica 4 Vendas e distribzriqiio -+ Venda -+ Ordem --+ Exibir.
Chame as enti-adas possiveis (F4) do carnpo Ordem Ajuda para
pesquisa: Docunwnto de vendas de acordo com o nziinei-o do pedido do
cliente e insira o ni~merodo pedido ##L0615-A4, Anlbiente Exibir
.fzz~xode doczmlentos.
2. Crie uma solicitaqiio de correqgo de fatura com uma referencia a esta fatura.
a) Logistica -+ Vendas e distribzri@io -+ Venda -+ Oieden?4 Ci*ia~-:
Selecione o tipo de ordem Solicitaqiio de coi*reydode jbtzn.a (RK). Entre
o numero de documento de faturamento determinado anteriormente
como documento de referincia e selecione Copiar.
3. Como resultado, quantos itens foram criados e por que?
a) A solicitaqiio de correyiio de fatura contem seis itens. Siio criadas uma
nota de credito e uma nota de debito na solicitayiio de correq8o de fatura
para cada um dos tres itens contidos no documento de faturamento de
referencia.
4. Reduza o preqo do primeiro itel17 de nota de dibito em 10 EUR por unidade.
a) Selecione o item da nota de debito do primeiro item no documento
de faturamento (;?tin?e~fio
de item 40) e va para a tela de condiqdes:
Modifique o preqo por unidade para 1,670 EUR.
=> Valor correto a ser creditado apos a modificayiio: 100 EUR (veja
o campo: Valor liq~iido)
5. Elimine os itens que niio foram modificados e entre um motivo da ordem.
a) Selecionar o botgo Eliininar itens nGo modificados.
Na ficha de registro Vendas, selecione um motivo da ordenz (100 -
Diferenqa de preqo: o preqo era muito alto)...
Continua nu prdxinla prigina
288 O 2010 SAP AG Todos os direitos reservados 20-07-2010

TSCM62 Li@o: Tipos de documento de faturamento no processamento de reclamac;bes
6. Crie uma nota de credito para a solicitaq20 de coireqiio de fatura.

a) Primeiro, voc&deve elinzinar o bloqueio do doczrlnento de jalul*alner~to
na solicitaq2o de con-ec2o de fatura, selecionando:
Logistica + Vendas e distl-ibzrigdo -+Verzdas -+ Modijicar. Na
ficha de registro:Sii~tesede itens, anule o bloqueio do documento de
faturamento, selecio~landoa entrada do campo em branco no campo
Bloqueio do documento de faturamento, e grave as suas modificag6es.
Logistica -+ Verzdas e distl-ibuigdo t Faturanzenlo -+ Doculnento de
faturai~le~ito
t Criar: Se for necessario; insira o nuniero da solicitaq20
de correg2o de fahlra como documento a ser faturado. Selecione
Executor e, em seguida, Gravar.
7. Que caracteristica no controle de copia para solicitacdes de con-eg2o de
fah~raspermite que itens de nota de credito e debito aparegam no documento?
Verifique essas opg6es no Customizing.
a) Czrstontizing: Vendas e distl-ibzrigdo -+ Jfenda -+ Atzlalizar contlflole
de cdpia para docs. ~iertdas-+ Contr-ole de cdpia: doc~fahl7~a71zenlo
-+ doc.vendas
Utilize o botso Posigdo para selecionar RK como TpDocVendas e

F2 como Tipo de doczlmenfo de.fatzrramento, clique em Item na area
da estnlhlra de dialogo, selecioile Categoria do ifer~~
TAN, selecione
Detalhes:
=> Voc&pode encontrar outra proposta de categoria de item e outro tipo
de determinagiio de preqo para procediinentos de con-eqiio de fatura no
controle de copia. Estas entradas fonnam a base para os itens de nota
de debit0 que s2o criados na solicitag20 de coi-re@o de fahlra.

Resumo da l i ~ 5 o
Explicar o fluxo do process0 e os metodos de controle para varias transa~aes
comerciais no Cmbito do context0 de faturamento

TSCM62 -
Li@o: Transa~6escomerciais especiais fatura pro forma e venda a vista
L i ~ l o : Transa~Bescomerciais especiais fatura pro -

forma e venda a vista
VisZio geral da li@o

Em geral, e llecessario apresentar um documento de faturamento a alfiindega.
Para isso, ha um tip0 especial de documento de faturamento, a fatura pro forma,
disponivel em Vendas e distribuic50.
Existe urn tip0 de documento de fahlramento separado, vends a vista, para vendas
diretas ou vendas a vista a clientes.
Objetivos da li@o
No final desta li@o, voc&devera estar apto a:
- Explicar o fluxo do process0 e os metodos de colltrole para varias transaq6es
comerciais no dmbito do contexto de faturamento.
Cenario de negocios
Voc&deve saber criar faturas pro forma para transa~iiesde comercio exterior.
Voc&tambem realiza vendas de balcilo, o que quer dizer que os clientes pagam
imediatalnente e levarn a mercadoria.
Figura 116: Faturas pro forma

0 s tipos de documento de faturamento para faturas pro fornia ficam disponiveis

para transaqdes de exportaq20.
E possivel criar faturas pro forma com referencia a pedidos ou fornecimentos.
Voce 1120 precisa lanqar a saida de mercadorias antes de criar uma fatura pro forma
relacionada a remessa.
E possivel criar quantas faturas pro'forma voc&desejar, ja que o status de
faturamento no documento de referencia n5o e atualizado.
0 s dados de faturas pro forma n5o s8o transferidos para a Contabilidade.
Dica: No controle de copia, o campo Q~,antidade/vdorpos./i?eg.n5o esta

disponivel para entrada, para evitar que ulna fatura pro forma atualize a
quantidade que ja foi faturada no documellto de referencia.
Figura 117: Venda a vista
No caso de vendas a vista, o pagamento e efetuado quando as mercadorias s2o

pedidas. A fatura tambem 6 impressa nesse momento. 0 sistema da SAP oferece
uma transaq50 de venda a vista para transaqdes comerciais desse tipo.
As vendas a vista apresentam as seguintes caracteristicas:
0 pedido e o fornecimento s5o criados em uma etapa, apesar de vocc receber
urn docunlento para cada urn deles.
A saida de mercadorias e lanqada posteriormente como uma transaqgo
separada, para que o cliente n8o precise esperar.

TSCM62 -
Lieso: Transa~descomerciais especiais fatura pro forma e venda a vista
0 tip0 de pedido CS 6 utilizado para vendas a vista. Possui seu proprio tip0 de
saida RD03, que permite imprimir uma fatura (entrada) a partir do pedido.
0 documento de faturamento real pode ser criado posterio~mente,apos o
lanqamento da saida de mercadorias. Para isto, utilize o tipo de documento de
fatusamento CS. 0 tipo CS esth configurado como a seguir:
Faturamento relacionado a ordeln
Sem determinaqiio de mensagens, pois esta ja foi efetuada na ordem
Sern nova deteiminaqiio do preqo, dado que o preqo n8o deve ser diferente da
fatura impressa
0 lanqamento na Contabilidade financeira C efetuado ern uma conta de
comnpensaqiio em efetivo, n2o no cliente
- 0 tip0 de documento de faturamento SV e utilizado para cancelainentos
em vendas a vista


TSCM62 -
Licso: Transac6es comerciais e s ~ e c i a i s fatura ~ r forma
o e venda a vista
Exercicio 26: Transa~bescomerciais

especiais - Fatura pro forma e venda &
vista
Demonstrar o process0 de vendas de balciio utilizando o tip0 de documento
de fah~ramentode venda a vista.
Cenario de negocios
0 cliente T-S66A## compra uma tela (numero do material: T-ASD##), leva
consigo e paga a fatura.
Tarefa:
Processe a venda citada anterionnente atraves do tip0 de documento de
faturamento de venda a vista.
1. Crie uma ordem coin o tipo de ordem EP. A venda vista ocon-e na
organizaqiio de vendas 1000, canal de distribuiqiio 10 e setor de atividade
00. 0 cliente T-S66A## encomenda uma unidade do material T-ASA## sob
o nilmero de pedido ##LO615-EP.
2. Qual e a mensagem exibida pel0 sistema apos a gravaqgo da ordem?
3. Exiba a saida da sua fatura do cliente na tela.
4. Existe mais uma etapa necessaria para criar a fatura real no sistema. Qual e
essa etapa?
5. Execute essa etapa assim como as etapas necessarias anteriores (lanqamento
de saida de mercadorias) e verifique os resultados no fluxo de documentos:

Solu~Bo26: Transa~descomerciais
especiais - Fatura pro forma e venda a
vista
Tarefa:
Processe a venda citada anterionnente atraves do tip0 de documento de
faturamento de venda a vista.
1. Crie uma ordeln com o tip0 de ordem EP. A venda a vista ocorre na
organizaqiio de vendas 1000, canal de distribui~go10 e setor de atividade
00. 0 cliente T-S66A## encomenda uma unidade do material T-ASA## sob
o numero de pedido ##L0615-EP.
a) Logistica -+ Vendas e distl-ibzri~do-+ Venda + Or-den?-+ CI-iar-:
Selecione o tipo de ordem Venda a vista.
2. Qual e a mensagem exibida pelo sistema apos a grava~iloda ordem?
a) " A venda a vista ... foi gravada (I-e~nessa
, ... criada). "
Urn fornecimento foi criado simultaneamente a ordem.
3. Exiba a saida da sua fatura do cliente na tela.
a) Logistica -+ Tkndas e distl-ibuiqdo -+ Venda + Or-den1--+ Exibir-,
entre o riilmero da ordem do documento de venda a vista que voc&
acabou de criar.
Selecione Doczrmento de vel~das4 Ernilir- n~ensagempalpa. 0 sistema
lnostra uma caixa de dialog0 corn uma mensagem: Tipo de mensagen?
RD03, fatzo-a de venda a vista. Selecione Esualizar i111pr-essdopara
exibir o documento.
4. Existe mais uma etapa necessaria para criar a fah~rareal no sistema. Qual e
essa etapa?
a) Crie a fah~rautilizando a transaqiio Criar documento de faturamento.
Continzla na proxima pagil?a

TSCM62 -
Lieso: Transa~eescomerciais especiais fatura pro forma e venda a vista
5. Execute essa etapa assim como as etapas necessarias anteriores (lanqamento

de saida de mercadorias) e verifique os resultados no Buxo de documentos.
a) Logistica -+Vendas e distribuiqfio --+ Expediqfio e tr-ansporte --+
Registrr saida de n2er"cador"ias-+ Doczfr?zeJltoir?dividz~al
de er?tlnega
Entrega: Inser-ir nz2111ei*o
do docul~?ento.
Selecione: Registrar saida de nle~,cadorias.
Logistica -+ Vendas e distr-ibuiqa"o-+Faturmnento -+ Doczrmentos
de ,fatzir-an?ento-+ Cr-iar
No Faturamento, entrar o ni~merode ordem con10 docurnento.
Selecione Execzrtar e, em seguida, Gravar-.

Capituio 10: Tipos de documento de faturamento especiais TSCM62
VocS agora deve estar apt0 a:
Explicar o fluxo do process0 e os metodos de controle para varias transaqbes
comerciais no iimbito do contexto de faturamento.
298 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reseivados. 20-07-2010

Resumo do capitulo
Explicar o fluxo do processo e os metodos de controle para varias transaqaes
comerciais no Bnlbito do context0 de faturanzento
Explicar o fluxo do processo e os metodos de controle para varias transaqaes
comerciais no Bmbito do contexto de faturamento.


Fluxo de dados

Como o faturamento C a fun920 final no processo de vendas, vocz deve especificar
os docurnentos precedentes que podem ser faturados e de que forma. Este capihllo
contem detalhes sobre esta quest20 basica. Ele tambem fornece infornlaq6es sobre
as opq6es disponiveis na aplicaq2o para a monitorizaqzo do processo empresarial
(fluxo de documentos).
Indicar os documentos que podem formar a base do docu~nentode
faturamento
Descrever como a cadeia de processos e representada no fluxo de documentos
* Demonstrar as diferentes origens dos dados no documento de faturamento
Indicar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o faturamento
possa ser executado
Descrever os diferentes pargmetros de controle no h b i t o da arquitetura
do controle de copia
Contelldo do capitulo
Li$%o:Fluxo de dados e controle de copia ..................................302
Exercicio 27: Fluxo de dados e controle de copia .................... .309

L i ~ i i o : Fluxo de dados e controle de copia
VisZio geral da Ii~Zio
As necessidades de faturamento variam de processo empresarial para processo
empresarial. Por exemplo, existem necessidades diferentes relativamente as
circunsttincias que permitem o faturamento, a quantidade a ser fahrada e ao mod0
de determinaqgo do preqo de venda. Dado que os documentos de faturamento de
feira no curso apresentam necessidades diferentes, este capitulo ira mostrar as
opqaes no gmbito do fluxo de dados.
No final desta liqgo, voc? devera estar apt0 a:
Indicar os documentos que podem fonnar a base do documento de
faturamento
Demonstrar as diferentes origens dos dados no documento de faturamento
Indicar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o faturamento
possa ser executado
Descrever os diferentes partimetros de controie no hmbito da arquitetura
Cenario de negocios
Sua equipe de vendas necessita de um mod0 rapido e facil de chamar informaq6es
sobre a cadeia de processos e sobre o status de documentos individuais.
Ao faturar transaqaes de feiras, voce quer copiar os preqos da ordein, visto que o
frete deve ser redeterminado. .

TSCM62 Li68o: FIuxo de dados e controle de copia
Figura 118: Processo d e faturamento
Cada documento de faturamento requer urn doculnellto de referencia (exceqgo:

faturamento de trallsaq6es externas). Podem ser:
Docume~ltode vendas
Entrega
Documento de fat~~ramento
No faturamento explicito, e precis0 entrar o niunero do documellto de referencia
como a transaqgo a ser fah~rada.
Figura 119: Documento d e referencia

Capitulo 11: Fluxo de dados TSCM62
Na criaqBo de um docurnento de faturamento, 6 preciso sempre ter uma referencia

a um documento existente.
0 s dados seriio copiados do documento de referzncia para o docurnento de
faturamento.
. Para faturamento baseado em fornecimento, a quantidade a ser faturada, por
exemplo, pode ser copiada do forne&mento; os preGos, no entanto, sBo copiados
da ordem subjacente.
0 documento de refersncia e exibido como a origem no nivel do cabeqalho da
tabela de controle de copia.
Figura 120: Fluxo de dados
E possivel influenciar o fluxo de dados dos documentos de referencia para os

documentos de faturamento. Isso e feito utilizando:
Tipos de documento de fahlramento (por exemplo, para textos, parceiros)
Controle de copia. As opCbes de controle siio as seguintes:
No nivel de cabeqalho:
- Dados comkrcio ext.
- Numero atribuiqiio
- Numero de referencia
- AtribuiqBo de niunero do item
Em nivel de item
- Quantidade
- Determinaqgo do preqo

TSCM62 Lic$o: Fluxo de dados e controle de copia
Tambem e possivel utilizar as rotinas de transferencia de dados para influellciar o

fluxo de dados para atender As necessidades individuais do usuario. Por exemplo,
as condiq6es de pagamento podem ser copiadas a pai-tir do mestre de cliente, em
vez de a partir do documento antecedente de vendas.
Figura 121: Controle de copia
0 administrador do sistema pode definir como os dados sgo transferidos no

process0 de faturamento na tabela de controle de copia. 0 s controles sgo
deternlinados para:
* 0 cabeqalho (destino: tipo de fahiramento, origem: tipo de documento de
vendas)
0 item (destino: tip0 de faturamento, origem: tip0 de docu~nentode vendas,
categoria de item)
0 s controles seguintes encontram-se em nivel de cabe~alho:
Documento de referencia: Que documelltos podein ser utilizados colno
referencia para o faturamento?
- Detenninaqgo de dados de comkcio exterior, numeros de alocaqgo, numeros
de referencia e numeros de item
0 s controles seguintes encontram-se em nivel de item:
* Quantidade de faturamento: Que quantidade deve ser faturada - a quantidade
da ordem ou a da remessa?
Detenninaqgo de preqos e taxa de cimbio
Por exemplo, a determinaqgo de preqos deve ser executada novamente ou os
preqos da orden1 deve~nser copiados, e con1 que taxa de cimbio?
Atualizaqgo de quantidade e valor no documento de referencia
De onde as condiq6es do documento de faturamento podem ser retiradas (por
exemplo, copiar os custos de frete do documento de frete)?

Figura 122: Condi~ijespara efetuar copia
Voc&pode determinar as solicitaq6es para faturar urn documento de vendas em

Solicitaqaes no Controle de copias.
E possivel determinar condiqgo para efetuar copia para:
0 cabe~alho
0 item
Com os requisitos do controle de copias, voce pode, por exemplo, determinar se a
entrada de mercadorias precisa ser registrada antes da execuqiio do faturamento.
E possivel definir suas proprias solicitaqbes utilizando a transaqiio VOFM.
Figura 123: Quantidade do faturamento

TSCM62 LiqHo: Fluxo de dados e controle de copia
0 faturamento refere-se as quantidades do fornecimento e da ordem. Tambem 6

possivel considerar as quantidades ja faturadas (dependendo da area em que o tipo
de faturamento relevante 6 utilizado). 0 s exemplos acima foram definidos na
vers8o standard.
Desta follna, e possivel, por exemplo, criar um documento de fatwalnento
relacionado a uma ordem para quantidades ja fomecidas.
Documento 1
Item 10 120 unid.
1. P r e ~ o XXXl
2. Desconto 1 XXX2
I I ;:
/ /
Desconto -I
1 1 3. Desconto 2 XXX3 Desconto 2 %
I*-L Tioo de condicPo: XXXl I
NPo existern registros vhlidos

EUR $9
Existe registro valido F U R 98
Figura 124: Sintese de determina@o do preCo
0 sistema determina urn esquema de calculo baseado nas infollnaqdes do

documento (esquema de determinaqgo de documento con1 base no tipo de
transaqgo, esquema de detellnina~Bode cliente con1 base no mestre de cliente)
Tipos individuais de condiqdes s8o gravados neste esquema de calculo de preqos
em uma seqiiencia con-espondente. Esses tipos de condiqdes definem os diferentes
elementos na determinaq80 de preqos, como preqos, descontos especiais e
adicionais de frete.
E gravada uma seqiiencia de acesso para cada tip0 de condiq8o. Isto define a
estrategia de pesquisa que o sistema utiliza quando pesquisa registros de condiqdes
validos.
Para cada acesso, os campos-chave s8o preenchidos corn os dados dos documentos
para que o sistema possa pesquisar registros de condigdes disponiveis 110 file
de condiqdes.
Esses registros de condigaes podem ser criados com a utilizaq80 de escalas.
Ao determinar um registro de condig50 valido e adequado, a escala e lida com o
numero de unidades ou o valor a partir do item e do pregoldesconto correspondente
definido no documento.

--
0 procedimento descrito acima e executado para cada urn dos tipos de condiqiio
contidos no esquema de calculo de pregos.
( P r e ~ o :Mat. MI I
Hora
1 Fatura
Janeiro Marco,
11yJ x 9,50
A
10 unid. I
I Ordern 1 Desconto manual 1
Entrega
10 unid.
~ l ' 10 unid. 1 0 x 10.50
/ ~ e s c o n t o2 % I
1 Fatura C I
10 unid.
10 x 10,so
Desconto 2 %
Fatura DlGlH
1 1 0x 9,OO
[ Desconto manual I
Figura 125: Determina~iodo preso no docurnento de faturamento
No fahlramento, os seguintes tipos de determinaqiio de pregos possiveis podem ser

definidos para os itens a seguir:
A: 0 s elementos da dete~minaqiiode preqos siio copiados do documento de
refersncia e atualizados de acordo com a escala.
B: A detenninaqgo de pregos e executada novamente.
C: 0 s elementos da determinaqiio manual de preqos siio copiados, a detenninaqiio
de preqos e executada novamente para os outros.
D: 0 s elementos da determinaqiio de preqos siio copiados do documento de
refersncia sem serem modificados.
G: 0 s elementos da determinaqiio de preqos siio copiados do documento de
referincia sem serem modificados. As condiqaes de impost0 siio determinadas
novamente.
H: 0 s elementos da determinaqgo de preqos siio copiados do documento de
referhcia sem serem modificados. 0 frete C determinado novamente.
0 administrador do sistema pode atribuir urn tip0 de determinaqiio de preqos ou
definir tipos novos para cada combinaqiio de tip0 de docuinento de faturamento e
categoria de item.
0 administrador do sistema tambem pode definir a forma como a taxa e
dete~minada.

TSCM62 LicSo: Fluxo de dados e controle de c o ~ i a
Exercicio 27: Fluxo de dados e controle

de copia
* Demonstrar as diferentes origens dos dados no documento de fat~lramento
Indicar as necessidades que precisaln ser satisfeitas para que o faturamento
possa ser executado
Descrever os diferentes pariimetros de controle no iimbito da arquitetura
Cenario de negocios
Normalmente, voc6 fatura suas ordens mediante o tipo de documento de
fahlramento F2 Fatura, que obtem os preqos, sobretaxas e descontos diretamente
da ordem. Entretanto, segundo uma estipulaqgo relativa a cliente, deve ser aplicada
ulna determina~20de preqos totalmente nova quando a ordem for faturada.
Alem disso, quando as ordens de feiras forem faturadas, vocs deseja certificar-se
de que os preqos dessas ordens sejam transferidos e os custos de frete sejaln
recalculados.
Tarefa 1:
Fature um fonlecimento criado anteriormente.
1. Fature a remessa da ordem com o numero do pedido ##L0615-A5 (ajuda:
selecione Execzttar, n5o glPaveagora.)
Que tipo de documento de faturamento e utilizado?
2. Qual 6 o preqo definido para o artigo (preqo de material sem desconto)?
3. Neste caso em particular, vote deseja faturar com o tipo de faturamento F1.
0 que voc6 deve fazer? Execute as etapas necessarias.
4. Qual C o preqo do material agora? Grave a fatura.
Continua na pr-dxima pagina

Tarefa 2:
As condiq6es de frete devem ser novamente detenninadas quando as ordens do
tip0 "ordens de feira" forem faturadas.
1. Primeiramente, crie ulna ordem de feira (tipo de ordem ZA##) na
orgaaizaqiio de vendas 1000, canal de distribui~iio10 e setor de atividade 00
para o cliente T-S66D## e ulna unidade do material T-ASA##. 0 nhnero do
pedido e ##L0615-ZA20. Anote o preqo final que foi calculado.
Crie a remessa, utilizando o Local de expedic;a"o1200, e efetue o picking e o
registro para a saida de mercadorias em ulna etapa, em Fz~?qo"esszrbseqt~etlztes
4 Criar- ordem de ttl-anspoi-te corn o ni~niero
do deposito: 012, Primeiro
plano/Backgroi~nd:Background; Aceitar quantidade de picking: 2.
2. Para a categoria do item TAN do tip0 de relnessa LF defina que, de acordo
com o seu tipo de documento de faturamento de feira ZF##, os preqos devem
ser transferidos da ordeni, mas os custos de frete develn ser calculados de
novo.
3. Anote os Incoterms (pal-tes I e 2) no mestre de clientes para o cliente
T-S66D##.
4. Crie uni registro de condi~ilode frete (tipo de condiqiio KFOO) nas partes 1 e
2 dos Incoterms para o cliente T-S66DSf# (10 EUR por kg).
(Caminlio: Logistics 4 Vendas e distribzlic;a"o4 Dados n~estre+ Cotl7diqdes
-+ SeleqGo via tip0 de condiqzo -+ Cr-iar-.Tipo de condiq50: KFOO, escolha
a combinaqiio de cl~aves:Incoterms, partes 1+2)
5. Analise o resirltado da opqZio acilna ao faturar o fomecimento de feiras.
Qua1 6 o preqo final atribuido?

TSCM62 L i ~ a o :Fluxo de dados e controle de copia
27: Fluxo de dados e controle de

Solu~Io
copia
Tarefa 1:
Fature um fornecimento criado anterionnente.
1. Fature a remessa da ordem corn o numero do pedido ##LO615-A5 (ajuda:
selecio~leExeczltar, niio p a v e agora.)
Que tipo de documento de fahlramento e utilizado?
\ Entre a remessa a ser fahlrada e selecione Execirtar-.

=> Ela ser6 faturada utilizando o tip0 de documento de faturamento
Fatura (F2).
2. Qual e o prego definido para o artigo ( p r e ~ ode material sem desconto)?
a) Marque o item e selecione Condigaes.

=> Prego PROO: 1.680.-
b) Volte para o menu Easy Access, NAO GRAVE.

3. ' ~ e s t ecaso em particular, voc6 deseja faturar com o tipo de faturamento F1.
0 que voc6 deve fazer? Execute as etapas necessarias.
a) Va para a 1" tela Criar documento de faturamento; na area da tela Dados
p~*edefinidos,no eampo Tipo de faturamento, insiraFatzlr-a (FI).
4. Qual e o prego do material agora? Grave a fatura.
a) PROO: 1.700.-
P~~eqo
. ,
Tarefa 2:
As condigdes de frete devem ser novamente determinadas quando as ordens do
tip0 "ordens de feira" forem faturadas.
1. Primeiramente, crie uma ordem de feira (tipo de ordem ZA##) na
organizaggo de vendas 1000, canal de distribuiggo 10 e setor de atividade 00
para o cliente T-S66D## e urna unidade do material T-ASA##. 0 numero do
pedido 6 ##L0615-ZA20. Anote o prego final que foi calculado.
Continua nu pl-dxi~napagina

Crie a remessa, utilizando o Local de expediqdo 1200, e efetue o picking e o

registro para a saida de mercadorias em uma etapa, em F u n ~ d e szibsequer~tes
s
-+ Crfliarorden? de transporte com o numero do deposito: 012, Primeiro
planoIBackground: Background; Aceitar quantidade de picking: 2.
a) Logistics -+ Yendas e distribuiqdo + Vendas -+ Or*dem+ Cr-iar-:
Tipo de or-dem: ZA## (Feir+a##-Or#derndo cliente)
Expediqdo e tr-ansporte -+ Entrega -+ Doczmlento il~dividzmal --+ Corn
referincia a orden? do clierlte
Local de expediqdo: 1200
Data de seleqdo: Data de hoje + 10 dias
Na aplicaqiio Cr-iar entrqa, selecione Fzmqdes szibseqiientes -+ Crial-
or~demde tr*ansporte.
Selecione Confirmar para gravar a entrega.
Nzirnero de depdsito: 012
Pr-irneir-oplnr70/Bnckg1*ozmn': Background
Aceitar qzrarltidade de picking: 2 (a SM (saida de mercadorias) e
registrada imediatamente)
2. Para a categoria do item TAN do tipo de remessa LF defina que, de acordo
t o feira ZF##, os preqos devem
corn o seu tip0 de documento de f a t ~ ~ a m e nde
ser transferidos da ordem, mas os custos de frete devem ser calculados de
novo.
Vena'as e distribziiqdo + Fatzrramento -+ Doczrrnentos de,fiItzrmnento

--+ Atz/aIizar controle de cdpia para docurnerltos de jiItuimner~to
-+ Coi?tr-olede cdpia: doczmrnento de remessa par-a docurnento de
,fatur-amento. Alterne para o modo de modificaqgo, selecione Mod$car.

Utilize o botdo Posiqdo para selecionar o Tipo de doczrrnento de
faturarnento ZF## , Tipo de r*emessaLF . Iten? + Tela detalhada
parpa TAN:
Selecione a linha.
Selecione Iten? na Estrutzrr~ade dialogo.
Selecione Categoria do iten1 TAN da tabela.
Selecione Detalhes.
Insira 'H' no T p o de deter-n~ir~aqdo
do preqo.
Selecione Gr*avar.
Continnra nu prdxima pagina

TSCM62 Li@o: Fiuxo de dados e controle de copia
3. Anote os Incotems (partes 1 e 2) no mestre de clientes para o cliente

T-S66D## .
a) Logistica -+ Vendas e distribuiqdo -+ Dados mestrPe-+ Paizeiro de
negbcios -+ Cliente --t Exibir --+ Total
Cliente: T-S66D## -area de vendas (1000/10/00) - Confirmar entrada.
Marque Dados da ai-en de ver~das- ficha de registso: Docurnento de
faluranzeizto
Incoterms: CFR, Incoterms parte 2: ## (.= seu nilmero de grupo).
4. Crie ub registro de condiqgo de frete (tipo de condiggo KFOO) nas partes 1 e
2 dos Incoterms para o cliente T-S66D## (10 EUR por kg).
(Caminho: Logistica --+ Ver~dase distribz~iqdo--t Dados mesti8e-+ Corzdiqdes
-,Seleqdo via tipo de coi?diqdo --+ Criar. Tipo de condiggo: KFOO, escolha
a combinaggo de chaves: Incoterms, partes 1+2)
a) Logistica --+ Ve~?dase distribuiqdo -+ Dados inestre -+ Condiqdes +
Seleqdo via tipo de condiqdo -+ Criar
Tipo de condiqdo: K F O O . Selecione a coinbinaqdo de chaves Incoteri7?s
partes 1 +2.
Entre os dados a seguir:
Incoterms: CFR, Incoterms 2: ## (seu ~zzinzei-ode grupo), montaate:
10, unidade: EUR, por:l, UM:KG.
Selecione Enter e depois Gravar.
5. Analise o resultado da op@o acima ao faturar o fornecimento de feiras.
Qua1 6 o prego final atribuido?
a) Logistica -+Verzdas e distribzriqdo --, Fatzn.an?ento--, Docun?entos
de jaturanzento -+ Criar
As modificaqiies no controle de copia originasam um aumento do
adicional de frete para 10 EUR por KG (tipo de condigso KFOO).
0 tipo de documento de faturamento ZF## e utilizado para o
faturamento de ordens de feiras com o tip0 de ordem ZA## porque
vote ja definiu esse tip0 de documento de faturamento de feiras como
standard, em urn exercicio anterior.

Capitulo 11: Fluxo d e dados TSCM62
Resumo da li@o
Indicar os documentos que podem formar a base do documento de
faturamento
Demonstrar as diferentes origens dos dados no doculnento de faturamento
Indicar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o fat~~ramento
possa ser executado
Descrever os diferentes pargmetros de controle no 2mbito da arquitetura

Resumo do capitulo
Indicar os documentos que podenl formar a base do documento de
faturamento
* Descrever como a cadeia de processos C representada no fluxo de docunientos
Demo~istraras diferentes origens dos dados no documento de faturamento
Indicar as necessidades que precisam ser satisfeitas para que o fahlramento
possa ser executado
Descrever os diferentes parinietros de controle no imbito da arquitetura


Criar documentos de faturamento

Nos capitulos anteriores do curso, os documelltos de faturamento sempre foram
criados explicitamente, ou seja, o documento a ser faturado (ordem ou entrega)
era inserido manualmente e faturado. No entanto, esta 1120 e a pratica empresarial
estabelecida no Gmbito do faturamento. Nonnalmente, o fat~iramellto6 executado
utilizando fat~uamentoscoletivos ou transaqaes de faturamento em background
(batch).
No final deste capitulo, \roc&devera estar apto a:
Explicar as diferentes opqaes para criar documentos de faturamento
Explicar a importiincia da lista de documentos de faturamento para criar
documentos de faturamento em fahlramentos coletivos
* Delnonstrar a opqgo para exibir a criaqgo de faturas em datas especificas
Descrever como cancelar urn faturamento coletivo
L i ~ % oOpqdes
: para criar documentos de faturamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Exercicio 28: Opqdes para criar documentos de faturamento . . . . . . ,325

Capitulo 12: Criar documentos.de faturamento TSCM62
L i ~ i i o : O p ~ 6 e spara criar documentos de faturamento

Vis3o geral da lic$o
Esta liq8o explica as opqdes disponiveis para criar docuinentos de faturarnento em
Vendas e distribuiq80. Que opqdes s8o proporcionadas pela lista de documentos
de faturamento e pel0 faturamento em background (batch)? Como voc&pode criar
documentos de faturamento para alguns clientes apenas para datas especificas?
No final desta liq80, voc&devera estar apt0 a:
Explicar as diferentes opqdes para criar documentos de faturarnento
Explicar a importincia da lista de documentos de faturamento para criar
documentos de faturamento em faturamentos coletivos
Demonstrar a opq8o para exibir a cria~8ode faturas em datas especificas
Descrever como cancelar um faturamento coletivo
Cenario de negocios
'4s faturas para seus clientes s8o normalinente criadas uma vez por dia.
E possivel faturar as transaqdes do m6s relevantes para o faturamento no fim
do m&s,se o cliente solicitar.
Figura 126: Faturamento.por solicitaq50

TSCM62 L i ~ i i o :O p ~ 6 e spara criar documentos de faturamento
Voc6 pode definir explicitamente as transaqBes que devem ser faturadas mediante
a entrada manual dos numeros de documento (numero de ordem ou numero de
nota de remessa, dependendo se voc6 quer executar o faturamento relacionado a
ordem ou remessa).
Se urn documento de faturamento n8o puder ser criado devido a Ltm bloqueio de
faturamento, por exemplo, o sistema emitira um log de erros. .
VocC tambem pode selecionar itens individuais ou quantidades parciais de itens
para sereln faturados ao mesmo tempo que remessas ou ordens. Para isso, tem de
selecionar a funqgo Seleqdo de itens no faturamento.
Dica: No fahiramento relacionado a remessa, voc6 apenas pode modificar

as quantidades de item para as categorias de item com a relev8ncia para o
faturamento K.
1
1
12 de maio C1 12 de maio C1
12 de maio C l
15 de maio C1
ordem: C1
Figura 127: Processamento de listas de documentos de faturamento
Nolmalmente, transa~desn2o s8o faturadas individualmente. E mais provavel que

voc6 execute faturamentos coletivos peri6dicos (por exemplo, por lan~amentode
saida de mercadorias).
Se vocC esta trabalhando na lista de documentos de faturamento, entre os criterios
de seleq2o (como, por exemplo, emissor da ordem, data de faturamento e pais de
destino). 0 sistema utiliza os criterios de seleq2o como base para a combinaq2o de
transagaes a serem faturadas.
Ao fazer a seleqgo, tambCm e possivel decidir se a lista de documentos de
faturamentos a fazer deve conter somente documentos que sejam relacionados a
ordem, ao fornecimentos ou a ambos.

Capitulo 12: Criar documentos de faturamento TSCM62
A imagem acima exibe um caso em que a criag2o de documentos de faturamento

se restringe aos documentos fornecidos ao emissor da ordem C1 antes de 15
de maio. Baseado nesta seleggo, o sistema seleciona a lista de trabalho e cria
documentos de faturamento ao processar a lista de documentos de faturamento.
Apos gravar, e possivel exibir o log para detenninar os documentos de faturamento
que foram criados a partir de uma lista de documentos de fatwamento a fazer
e se ocorreram erros.
E possivel processar a lista de documentos de faturamento a fazer no modo de
simulag20. 0 sistema exibe os documentos de faturamento sem grava-10s. As
transaq6es que contiverem erros sgo indicadas coin o status de processamento
correspondente.
Outros dados de seleg2o (~lumerode documento de vendas, canal de distribuiq20,
setor de atividade e local de expedig20) e novos modos de processamento est2o
disponiveis durante o processamento da lista de documentos de faturamento. A
informag20 fornecida pel0 log de erros tambem foi ampliada.
1 TransapZo faturada Remessa I

Remessa I 15 de maio
Remessa 1
Remessa 2
15 maio
15 maio
Remessa 2
15 de maio
7
15 de maio
- 1 I Processamento coletivo
Remessa 3 31 maio
-
Figura 128:
Remessa 4 31 maio
Cria~Hod e faturas e m datas especificas

_
-,-
___(
--? -
-+
7%
E possivel processar faturas periodicamente. Todos os fornecimentos a fazer para

faturamento em uma determinada data podem ser combinados em ulna fatura
coletiva.
Para isto, e preciso primeiro:
Atualizar as datas de faturamento individuais no calendario de fabrica
utilizando regras especiais.
Entrar o calendario de fabrica no registro mestre de cliente do pagador
(Datas do fatzrvan.zento na tela de faturamento)
320 O 2010 SAP AG. Todos 0s direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Li~iio:O p ~ d e spara criar documentos de faturamento
Na cria@o de um documento, o sisterna copia a proxima data de fatura do

calendario de fabrica para o documento adequado como a data de faturamento.
Dica: 0 calendario e v a l i d ~para varios mandantes.
Figura 129: Faturamento e m background
Vote pode decidir criar faturas utilizando um job em background, porque isto e
prhtico e eficaz. E possivel executar o job em background automaticamente dos
seguintes modos:
Periodicamente (por exemplo, todas as segundas-feiras as 2h00)
Em um momento especifico (por exeinplo, 19 de junlio as 201100)
0 sistema pode dividir a lista de documentos de faturamento a fazer em varios jobs
de background e inicih-10s simultaneamente. Desta forma, aproveita-se melhor a
capacidade do hardware, operando mais de um processador.
Se nt3o for necessario um log ou uma lista detalhada, a SAP recomenda que vocE
lit30 selecione estas opq6es na tela de sele~t3o.Isto aumentara a performance
consideravelmente.

8/09 Alta tecnologia 80005202

08/09 Alta tecnolog~a 80005234 Item 3
8/09 Alta tecnolog~a 800051

08/09 Alta tecnolog~a 80005202 1 i
Figura 130: Estorno de faturamento coletivo
Voce pode cancelar um faturalnento coletivo.

. . . executados
Esse procedimento estorna todos os documentos de faturamento
coletivamente. 0 s documentos de faturamento cancelados sgo combinados sob
um ni~merode processainento coletivo: no tipo de processamento coletivo S, e
podem ser exibidos selecionando Duczln?ento de,fatz1r*an7er7to--+ Log.
A seguir, podc faturar novamente os documentos precedentes ao docuinento de
faturamento cancelado.
Apenas usuarios corn a autorizaqgo con-eta podem cancelar operaq6es coletivas.
(7Dica: Para cancelar um faturamento coletivo, selecione:

w Fatztrarrzento -t Sisrenta de i~fumaqclo-t Docun2ento dejbfz~rair~ento
-+
Log de execzr@io coletiva. Selecione Docurnentos e Estornar todos.

TSCM62 L i ~ i i o :O p ~ 6 e spara criar documentos de faturamento
Figura 131: Interface geral de faturamento
Utilizando a interface geral de faturamento, voc6 pode faturar documentos extemos

no sistema da SAP (ou seja, ordens e remessas criadas fora do sistema da SAP).
Para isto, e preciso primeiro:
Preparar os dados em um arquivo seqiiencial de formato especificado.
Especificar um n6mero minimo de calnpos obrigatorios para serem
preenchidos com os registros de dados
* Especificar os restantes campos obrigatorios para o faturamento mediante os
registros de dados do arquivo seqiiencial ou por meio do sistema (campos
opcionais).
Exemplos:
Campos obrigatorios: Mestre de cliente, organizaqiio de vendas, ...
Campos opcionais: Mestre de materiais, componentes de preqo, ...
Nilmeros de referkncia. extemos podem ser entrados na interface (tais como
numeros de remessa extemos ou numeros de ordem externos).
Voc6 pode encontrar informaq8es detalhadas sobre a utilizaqBo e a estrutura da
interface geral de faturamento no capitulo Interface geral de fatura~nentoda
ajuda online.


TSCM62 L i ~ i i o :Opf$5es para criar documentos de faturamento
Exercicio 28: OpqBes para criar

documentos de faturamento
Executar o processo de faturamento no processamento coletivo
Descrever a criaqiio de documentos de faturamento para datas especificas
Cenario de negocios
Para filtrar os documentos que seriio faturados no processo de fahlraniento,
geralmente sua sociedade utiliza o processamento coletivo definido por criterios
de seleqso, em vez de processar cada fatura individualmente.
Para alguns clientes, vocC concordou em guardar todas as faturas do m6s e
eiivia-las no fim do mes.
Tarefa 1:
Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66B##. 0
faturameilto e referente a remessa (data de faturamento a partir do inicio do m6s
anterior).
1. ' Qual e a data de faturamento definida para os trCs forneciinentos na lista de
documentos de faturamento a fazer?
2. Crie os documentos de faturamento para esta lista.
3. Atribua o(s) numero(s) dos documentos de faturamento que voc6 criou.
Tarefa 2:
Agora, voc&deseja criar documentos de faturamento para o final do m6s, para o
cliente T-S66B##.
1. Modifique os dados mestre do cliente T-S66B## de mod0 que todas as
faturas seguintes sejam criadas no fim de cada m6s.
2. 0 cliente T-S66B## agora solicita 2 unidades do material T-ASB##. Crie a
ordem standard relevante. 0 numero do pedido e ##L0615-MR.
3. Crie a remessa para esta ordem e tambem execute o picking e o registro de
saida de mercadorias.
4. Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66B##.
E faturado relativamente A remessa (assistente: Data do faturamento do
inicio do m&sao ultimo dia). Qual 6 a data definida para o fornecimento
que vocC acabou de criar?

S o l u ~ l o28: O p ~ 6 e spara criar

documentos de faturamento
Tarefa I:
Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66B##. 0
faturamento e referente a reinessa (data de faturamento a partir do inicio do m2s
anterior).
1. Qua1 e a data de faturamento definida para os tr2s fornecimentos na lista de
documentos de faturamento a fazer?
a) Logistica + Vendas e distribzriq6o -+ Fatzri-anzento --+ Doczmzento de
faturanzento + Processar lista de docurnentos de fatur-amento
Data do faturamento desde: Inicio do nzgs atzral ate: Data atzral
Emissor da ordem: T-S66B##
ikfar,qz~eo canzpo Relativo a reemessa.
Selecione ExibirListaFatnzto..
=> A data do faturamento e igual a do primeiro dia do curso.
2. Crie os documentos de faturamento para esta lista.
a) Na tela de exibiq2o da lista de documentos de faturamento, selecione
Gravar:
3. Atribua o(s) numero(s) dos documentos de faturarnento que voc2 criou.
a) Marque a execuqgo de fat~tramentoque voc2 criou e selecione
Doczrnzentos para exibir os documentos de faturamento individuais.
Tarefa 2:
Agora, voc2 deseja criar documentos de faturamento para o final do mcs, para o
cliente T-S66B##.
1. Modifique os dados mestre do cliente T-S66B## de mod0 que todas as
faturas seguintes sejam criadas no fim de cada m2s.
a) Logistica -+ Vendas e distribuiqdo -+ Dados mestre --+ Parceiro de
negdcios -+ Cliente -+ Mod$car -+ Concluir
Cliente T-S66B## e area de vendas (1000/10/00). Confinne suas
entradas.
Selecione Dados da area de vendas. Selecione a ficha Docunzentos de
faturcnzer7to. No campo Datas de faturanzerzto, insira o calendario AM
para a liquidaqso mensal. Selecione G~avar.
Continzra nu proxima pagina

TSCM62 L i ~ g o :O p ~ 8 e spara criar documentos de faturamento
2. 0 cliente T-S66B## agora solicita 2 unidades do material T-ASB##. Crie a

ordem standard relevante. 0 n ~ m e r odo pedido C ##L0615-MR.
a) Logistica -+ Vei7das e disti-ibuic6o -+ Venda -+ Orden7 --+ Criair: T p o
de orden?: ordern standard
3. Crie a remessa para esta ordem e tambem execute o picking e o registro de
saida de mercadorias.
a) Expedi~doe traiwpoi-te -+ Ent1-ega -+ Criai--+ Docunlento individual
--+Con? refer6ncia a oraden17 do clierlte.
Local de expedi~a"~:
1200
Em Ci*iaqa"ode renzessa: tela Siiltese, selecione Fzinq6es szibseyuente~
-+ Ci-iar oi*den7 de iransporte..
Selecione Siw~para gravar a entrega.

Nzin7er.o de depdsito: 012
Aceitar qz/antidade de picking: 2 (a S M (saida de mercadoi-ias) L

regist/-ada in7ediatan7ente)
4. Exiba a lista de documentos de faturamento a fazes para o cliente T-S66B##.
E faturado relativamente a remessa (assistente: Data do faturamento do
inicio do mCs ao i~ltimodia). Qua1 C a data definida para o fornecimento
que vocC acabou de criar?
a) Logistica -+ Vendas e distribuiqa"~-+ Fattwan7ei?to --+ Docznnei7to de
.fatznmnento -+ Processar lista de docun~erziosde fatziran7ento
Data do faturamento desde: ii?iciodo 1176satC: f i l l 7 do 1176s
Emissor da ordem: Cliente T-S66B##
Selecione o campo Relafivo a remessa.
=> A data de faturamento C definida no final do mCs.

Resumo da li@o
Explicar as diferentes opq6es para criar documentos de faturamento
Explicar a import5ncia da lista de documentos de faturamento para criar
Demonstrar a opqiio para exibir a criaqgo de faturas em datas especificas
Descrever como cancelar um faturamento coletivo

Resumo do capitulo
Explicar as diferentes opq6es para criar docunieiitos de faturamento
Explicar a importiincia da lista de documentos de faturamento para criar
Demonstrar a op@o para exibir a cria~Bode faturas em datas especificas
Descrever colno cancelar um faturamento coletivo


Tipos de liquidaq%o

'
0 s capitulos anteriores ngo explicaram porque e que varios documentos de
referhcia podem ser combinados em uma fatura ou porque que 6 que varios
documentos de faturamento podem ser criados a partir de urn documento de
refertkcia. Este capitulo apresenta a logica programada e as opqaes para ajustar
necessidades especificas da empresa.
Este capitulo tambem apresenta a lista de faturas, que e um tipo especial de
liquidaqgo.
No final deste capitulo, vocd devera estar apt0 a:
Explicar os diferentes tipos de liquidaqgo
Indicar os motivos para utilizar uma particgo de fatura
* Efetuar as configuraqaes necessarias para utilizar listas de faturas
Li@o: Combina@o de faturas e parti~%o de fatura .......................,332
Exercicio 29: Combina(;%o de faturas e parti@o de fatura ...........335
Exercicio 30: Combina~Ziode faturas e parti@o de fatura .......... .339
Li@o: Lista de faturas.. ....................................................... .343

Capitulo 13: Tipos de liquidaqgo TSCM62
Liqso: Combinaglo de faturas e partiqlo de fatura

Visiio gerai da l i ~ i i o
Esta li@o explica as opqaes proporcionadas pelos diferentes tipos de liquidaqgo
que siio utilizados para o faturamento em Vendas e distribuiqgo. A liqiio aborda as
faturas coletivas e os motivos para executar uma partiqgo automatica de fatura.
Objetivos da li@o
No final desta liqilo, vocC devera estar apt0 a:
Indicar os motivos para utilizar uma partiqgo de fatura
Cenario de negocios
Um de seus clientes gostaria de receber todas as transaq6es a serem faturadas em
ulna unica fatura. Outro cliente solicita que vocC mande uma fatura em separado
para cada transaqgo a ser faturada.
Figura 132: Documento de faturamento coletivo
Por norma, o sistema tenta combinar todas as transaqbes compativeis em urn

documento de faturamento unico.
No sistelna da SAP, vocC pode incluir os itens relacionados 5 ordem e os itens
relacionados a remessa no mesmo documento de faturamento.

TSCM62 Li~iio:Combina~iiode faturas e parti~iiode fatura
Emissor ordem: C1
20 unid. 20 un~d.
Figura 133: Partiqgo automatica de fatura
Se os parceiros de cabeqalho OLI dados nos campos de cabeqalho 1120 s2o

indenticos, o sistema automaticamente executa ulna partiqgo de fatura.
Todos os parceiros do cabeqalho e campos do cabeqalho no documento de
faturamento podem causar uma pal-tic20 de fatura.
* Exemplo:
As condiqaes de pagamento nas duas ordens s2o diferentes (ver acima).
Figura 134: Partiqgo de fatura dependente de item

Capitulo 13: Tipos de liquida~go TSCM62
0 administrador do sistema tambCm pode definir necessidades de partiqiio

adicionais no Customizing para Controle de copias, a fim de evitar que o sistema
combine documentos de vendas em urn documento de faturamento.
Exemplo: SeparaGBo baseada em gmpo de materiais ou centro de lucro
0 can~poVBRK-ZUKRI C utilizado no cabeqalho do docurnento de faturamento
para gravar esses criterios de partiqBo adicionais.
0 s campos que causam uma pal-tiqgo silo exibidos na analise de partiqiio.
Figura 135: Faturas individuais
Voc2 pode configlrar o sistema da SAP para criar urn documento de faturamento
para cada documento de vendas.
Para tanto, selecione a rotina de transfersncia de dados 3 no Customizing para
Controle de copias (o ni~merodo documento de refer2ncia e definido no cainpo
VBRK-ZUKRT).
E
V 334 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010
TSCM62 Licfso: Combinacfso de faturas e earticgo de fatura
Exercicio 29: Combina~sode faturas e

p a r t i ~ I ode fatura
* Explicar os criterios que conduzem a uma combinaqiio de faturas
Cenario de negocios
Voc2 deseja integrar ordens relacioiladas e reinessas em urn documellto de
fahiramento em sua empresa. Essa pratica pode reduzir coilsideravelmente a
quantidade de faturas criadas.
Tarefa:
1. Exiba a lista de documelltos de faturalnento a fazer para o cliellte T-S66C##.

E faturado com relaplo ao fomecimento. Entre o tip0 de documento de
faturamento Fatul-a (F1) na ficha de registro Dndosp~edejnidos.Selecione-o
com ulna data de faturamento desde o inicio do mes atual.
2. Execute o process0 de faturamento na simulaq20 (NAO grave).
3. Quantas faturas foram criadas e por qu2?
4. De onde s8o gerados a atribuigiio de nurneros de itens e os respectivos
incrementos?
5. NAO grave. Volte para a lista de documentos de faturamento a fazer e anote
o nuinero do segundo fonleciinento.

Capitulo 13: Tipos de Iiquida~Io TSCM62
Solu@io 29: Combina~Bode faturas e

partiq%ode fatura
Tarefa:
1. Exiba a lista de documentos de faturamento a fazer para o cliente T-S66C##.

E faturado com rela950 ao foi-necimento. Entre o tip0 de documento de
faturamento Fatzlrfla (Fl) na ficha de registro Dadospredejnidos. Selecione-o
t'i.
a)
\
/
1 .
fatzrramento
-
corn uma data de faturamento desde o inicio do mSs atual.
Logistica -+ Vendas e distr-ibuieo Fatur-amento -+ Documenlo de
-+Processar lista de documentos de jaturamento a fazer:
\\
Restrinja a seleq8o
Data de fahlramento desde:Inicio do 1712sate: hoje
Na ficha de registro Dados pr-ede3nido.s: Selecione Fatura (FI) nos
dados predefinidos do tipo de documento de faturamento.
Emissor da ordem: T-S66C##
Campo: Selecione Relativo u re?nessa
Selecione ExibirListaFatnzto..
2. Execute o process0 de faturamento na simulaq50 (NAO grave).
a) Selecione Sinzula@io.
3. Quantas faturas .foram criadas e por que?
a) Foi criada uma fatura com quatro itens, porque os dados de cabegalho
resultantes no documento de faturamento s8o idi2nticos para as duas
remessas e, por conseguinte, podem ser combinados.
4. De onde s5o gerados a atribuiq8o de n h e r o s de itens e os respectivos
incrementos?
a) Customizing:
Vendas e distr*ibuiqGo-+ Fatzrr*amento--+ Documentos de faturanzento
-+Definir tipos de docunzento de faturamento
Tela detalhada para o tip0 de documento de faturamento utilizado Tipo
de documento de faturanzento FI Fatura:
campo Incremento de node iten?
=> Dado que aqui n5o e entrado qualquer valor, e utilizado o increment0
1.

TSCM62 L i ~ i i o :Cori-rbina~Bode faturas e p a r t i ~ i ode fatura
5. NAO grave. Volte para a lista de docurnentos de faturamento a fazer e anote

o numero do segundo fomecimento.

Capitulo 13: Tipos de Iiquida~So TSCM62

TSCM62 L i ~ i i o :C o m b i n a ~ I ode faturas e parti~iiode fatura
Exercicio 30: Cornbina@o de faturas e

parti(;lo de fatura
No final deste exercicio, deverii estar apt0 a:
* Descrever os criterios que acionam uma partiqiio de fatura
Criar urn i~nicodocurnento de fatusamento por fornecimento
Cenario de negocios
AS vezes, e necessario modificar mallualmellte as condiqaes de pagan~ento
contidas na ordem, dependendo da estipulaqiio junto ao cliente. VocE deseja
analisas os efeitos que modificaq6es dessa natureza sul-tem sobre o fahiramento.
No faturamento de feiras, voce tambem deseja assegurar a criaqiio de um
doc~unentode fah~ramentoindividual para cada fornecimento.
Tarefa 1:
Exiba o fluxo de documentos para o for~~ecimento
citado na atividade anterior.
1. Na ordem, modifique as condiq8es de pagamento correspondentes a esta
remessa para ZB02 (numero do pedido: ##LO6 15-A10).
2. Exiba novamente a lista de documentos de faturamento para o cliente
T-S66C##. (Data do faturamento: desde o inicio do mEs atual). Entre o
tip0 de documento de faturalnento Fatz~r-a( F l ) na ficha de registro Dados
pr-edejinidos. Execute o process0 de faturamento na simulaqiio. Quantas
fahlras fora~ncriadas? Quais siio os criterios de partiqiio?
3. Grave as fahlras.
Tarefa 2:
Para faturamento de feiras (tipo de faturamento ZF##), vocE deseja assegurar a
criaq2o de um documellto de faturamento individual para cada fornecimento.
1. Como fazer isso? Realize essa etapa no customizing (assistente: tipo de
remessa LF, tipo de documento de faturamento ZF## e categoria de item
TAN).

Capitulo 13: Tipos de liquida~iio TSCM62
S o l u ~ I o30: Cornbina~Iode faturas e

partiGI0 de fatura
Tarefa 1:
Exiba o fluxo de documentos para o fornecimento citado na atividade anterior.
1. Na ordem, modifique as condi@es de pagamento correspondentes a esta
remessa para ZB02 (ni~merodo pedido: ##LO615-A1 0).
a) Logistica -+ Vendas e distl*ibziiqdo-+ Venda -+ Ordem --+ Modificar:
Modifique as condiq6es de pagalnento para ZB02 e grave a ordem.
2. Exiba novamente a lista de documentos de faturamento para o cliente
T-S66C##. (Data do faturamento: desde o inicio do mSs atual). Entre o
tip0 de documento de faturamento Fatzlrw (FI) na ficha de registro Dados
preedefinidos. Execute o process0 de faturamento na simula@o. Quantas
faturas foram criadas? Quais siio os criterios de partiqiio?
a) Logistica -+ Vendas e distribuiqdo --+ Fatzil-anzento -+ Docullzento de
fatta*amento --+ PI-ocessarlista de docunzentos de faturamento a faze?-
Dados predefinidos: Tipo de doczm~entode,fatzrmmento Fatzrm (FI)
Emissor da ordem: T-S66C##
Campo: Selecione Relativo a re-emessa
Selecione ExibirListaFatmto..
Selecione SimulaqGo.
3 Seriam criados dois documentos de faturamento.
Marque os dois docurnentos de faturamento e selecione Analise da
partiqGo.
3 Devido as diferentes condi~6esde pagamento nas ordens, voci? n2o
os podera cornbinar em um unico documento de faturamento.
3. Grave as faturas.
Continua na prdxima pdgina

TSCM62 L i ~ g o :Combina~Bode faturas e parti~Bode fatura
Tarefa 2:
Para fak~ramentode feiras (tipo de fatwarnento ZF##), voc6 deseja assegurar a
criagiio de urn documento de faturamento individual para cada fornecimento.
1. Como fazes isso? Realize essa etapa no customizing (assistente: tipo de
remessa LF, tipo de documento de faturamento ZF## e categoria de item
TAN).
a) 0 nilmeso do documento de referencia deve ser copiado para o
cabegalho do documento de faturamento para pesmitir uma partigiio
de fatusa para diferentes numeros de folmecimento. Isto pode ser
efetuado entrando o numero do docurnento de referencia no campo
VBRK-ZUKRI.
E~zdase distribzriq6u --+ Fatz~ramei?to--+ Docz/1lzer7tosde,futui~atnento

-+ Atualizar controle de cdpia para doczmzer7tos de ,fatui-un?ento--+
Contrpole de cbpia: Relnessa para docunzerzto de .fatzn-anzento -+ Da
origen? LFpara o desfino ZF## -+ Iten? -+ Tela detall7adapara TAN:
No campo Dados VBRK/VBRP, entre rotina 3 (=,fatzrraindividzlal).

Capitulo 13: Tipos de liquida~30 TSCM62
Resumo da li@o
Voci2 agora deve estar apt0 a:

TSCM62 LigSo: Lista de faturas
.'
i V
a
-1
-
<C f
QdC ' \ '' '
+- (;
L i ~ l o : Lista de faturas

Esta liqgo explica detalhadamnente o tipo de liquidaqgo especial ~ i s ' t ade fahlras.
As listas de fahlras sgo utilizadas principalmente por associaqaes de comnpras,
quando a sede liquida os documentos de faturamento de todas as lojas. A sede niio
recebe as faturas individuais de todas as lojas, inas uma lista de fatwas relativa a
datas especificas. E urn documento de faturamento que lista as faturas individuais
de todas as lojas.
Objetivos da ligiio
No final desta li@o, voc6 deverh estar apt0 a:
Efetuar as configuraqdes necessarias para utilizar listas de faturas
Cenario de negocios
Cada membro de ulna associa$iio de compras deve receber uma fahlra. A sede,
que e responsavel pela liquidaqgo de faturas, quer receber todas as faturas em
uma lista de faturas.
ocFat.1 EUR 1.000

ocFat.2 EUR 1.000
ocFat.3 E U R S
EUR 3.000
redere EUR -30
Figura 136: Lista de faturas

Capitulo 13: Tipos de Iiquida~Io TSCM62
As listas de faturas contem diversos documentos de faturamento (faturas, notas de

credito e de debito) e podem ser enviadas a um pagador em dias especificos ou
intervalos determinados.
0 administrador do sistema precisa atualizar os seguintes dados no Customizing
para Vendas e distribuigZo:
Se um del credere foi acordado, ahlalize os tipos de condigiio RLOO (del
credere) e MWI 5.
Cada tipo de faturamento que sera incluido em uma lista de faturas deve ser
atribuido a um tipo de lista de fahlras. A versiio standard da SAP inclui
dois tipos de lista de faturas: LR para fatusas e notas de debito, LG para
notas de credito
Tambem e necessario atualizar os seguintes dados mestre:
Defina urn calendario de fabrica que indique quando as listas de faturas
devem ser criadas. Entre este calendario de fabrica no registro mestre de
cliente pagador (tela Fausamento, campo Prog.lista de,fatzrras).
Atualize os registros de condicaes para o tip0 de condiggo RLOO para o
pagador.
Crie registros de condiqaes para mensagens para os tipos de condigiio LROO
e RDOI.
(VocG pode utilizar a tecnologia de comunicagiio para decidir se os
documentos de faturamento devem ser enviados ao cliente quando a fatura e
criada ou se nZo devem ser enviados ate que a lista de faturas esteja criada).
E possivel cancelar listas de faturas. Em caso de del credere, um documento de
cancelamento correspondente e criado para FI.

TSCM62 Li@o: Lista de faturas
Resumo da li@o
Efeh~aras configuraqiies necessarias para utilizar listas de faturas

Resumo do capitulo
VocG agora deve estar apt0 a:
Explicar os diferentes tipos de liq~lidaqgo
Iildicar os motivos para utilizar uma pal-tic;go de fatura
Efetuar as configuraqaes necessarias para utilizar listas de fahlras

Tipos de liquida~ao

'
0 s capihllos anteriores n5o explicaram porque e que varios documentos de
referencia podem ser combinados em uma fatura ou porque que e que varios
documentos de faturamento podem ser criados a pal-tir de urn documento de
referencia. Este capitulo apresenta a logica programada e as opqdes para ajustar
necessidades especificas da empresa.
Este capitulo tambem apresenta a lista de faturas, que 6 um tipo especial de
liquidaq80.
* Explicar os diferentes tipos de liquidaqao
Efetuar as configuraqdes necessarias para utilizar listas de faturas
L i ~ a oCombina~30
: de faturas e parti530 de fatura ........................332
Exercicio 29: Combinaq30 de faturas e parti530 de fatura ...........335
Exercicio 30: Combina~20de faturas e parti530 de fatura .......... .339
L i ~ 2 o Lista
: de faturas.. ........................................................343

Capitulo 13: Tipos de liquidaqiio TSCM62
Liglo: Combina@o de faturas e parti~iiode fatura

Visiio geral da l i ~ 5 o
Esta lip30 explica as opcdes proporcionadas pelos diferentes tipos de liquidag50
que s2o utilizados para o fahlramento em Vendas e distribuiqgo. A li@o aborda as
faturas coletivas e os motivos para executar uma parti920 autornatica de fatura.
Objetivos da li@o
No final desta liego, voc&devera estar apt0 a:
Explicar os diferentes tipos de liquidaqio
Indicar os motivos para utilizar uma parti950 de fatura
Cenario de negocios
Um de seus clientes gostaria de receber todas as transaqaes a serem faturadas em
ulna unica fatura. Outro cliente solicita que voc&mande uma fatura em separado
para cada transaq50 a ser faturada.
Por norma, o sistema tenta combinar todas as transaqdes compativeis em um

documento de faturamento unico.
No sistema da SAP, voce pode incluir os itens relacionados B ordem e os itens
relacionados a remessa no mesmo documento de faturamento.

Transa~deses peciais

Em cenarios de selvicos e atualizaq20, por exemnplo, muitas vezes vocE quer
inserir varias datas de liquidaq20 para o faturamnento de um item da ordem. Ao
lidar coln ordens de grandes volumes e longos periodos, voci? tambem pode
querer fah~rarmontantes parciais em datas especificas. Essas necessidades poden1
ser mapeadas comn programas de faturamento. Este capitulo tambCm focaliza o
processamento de adiantamentos em vendas e distribui~go.
Executar um processo empresarial com faturamento periodico e fat~~rarnento
parcial
Descrever o processo para o processamento de adiantamentos em Vendas e
distribui~20e na Contabilidade financeira
* Descrever o processo de pagamentos a presta~des
LiqGo: Programas de faturamento - faturamento periodico e faturamento
partial.. .......................................................................... .348
Exercicio 31 : Programas de faturamento - Faturamento periodico e
faturamento parcial ........................................................ ,355
LiqGo: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribuiq20 ....359
Exercicio 32: Processamento de adiantamentos em Vendas e
distribuiqGo ................................................................. .367
Liq2o: Pagamentos a prestaqbes.. .......................................... .372
20-07-201 0 O 2010 SAP AG. Todos o s direitos reservados. 347

Capitulo 14: Transa~Besespeciais TSCM62
Liqlo: Programas de faturamento faturamento -

periodico e faturamento parcial
Esta li@o explica as diferencas fiindamentais entre os programas de faturamento
periodico e os programas de fahiramento parcial. Sendo assim, as configuragdes
do customizing para estes programas de fahlramellto ser2o mostradas.
No final desta ligiio, vock devera estar apt0 a:
Executar urn process0 empresarial com fakiramento periodico e faturamento
parcial
Cenario de negocios
Alguns clientes alugaram um produto, por exemplo, urn cornputador. Voce
concordou que o cliente sera automaticarnente faturado pel0 preco combinado
do aluguel a cada m6s.
Sua empresa recebeu urn contrato para um grande projeto, por parte de outro
cliente. Para este projeto devem ser faturados lnontantes parciais individuais.
Figura 137: Programa de faturamento
No processamento de uma ordem, em vez de gravar urna unica data de

faturamento, e possivel gravar um programa de faturamento detalhado com varias
datas de faturamento no documento de vendas em nivel de item.
Voc&tambem pode definir um prograrna de faturamento no nivel de cabe~alho,
que se torna valido para todos os itens a ele atribuidos. Esses programas de
faturamento de cabegalho s5o atribuidos aos tipos de docurnentos de vendas.

TSCM62 -
Li~fio:Programas de faturamento fatwarnento periodic0 e faturamento parcial
0 faturaniento periodico e utilizado com frequCncia em contratos de serviqo e de

locaqgo, para faturar o montante total periodicamente, em datas determinadas.
0 faturamento parcial e utilizado com frequCncia na construq80 da instalaqgo
para distribuir o montante total por diversas datas dentro de um programa de
faturamento.
De acordo com a transaqiio comercial em processamento, o sisteina propae urn dos
dois tipos de progsarna de fatusamento automaticamente.
Item 10 Copladofa EUR 100
31 de agosto EUR 100
Figura 138: Calculo periodico da fatura
0 faturamento periodico pode ser utilizado, por exemplo, para transa~iies

envolvendo contratos de locaqiio.
0 s dados do documento contratual gravados no sistema podem ser utilizados
como base para criar o programa de faturamento.
As datas de inicio e fim definem a duraqgo do programa de faturamento. Se
possivel, elas siio obtidas dos dados do documento contratual. E possivel optar por
rig0 definir uma data de fim (se a duraqBo for ilimitada). Nesse caso, novas datas
podem ser ampliadas ate o horizonte (o horizonte define o numero de periodos de
liquidaqgo que estBo definidos no programa de faturamento).
VocC pode criar novas datas diretamente no programa de fatw-amento ou por meio
do relatori0 RVFPLAOl. VocC deve programar o relat6rio para ser executado em
intervalos regulares, dado que novas datas niio siio compiladas automaticamente
quando periodos de liquidaqiio individuais sgo faturados.

Capitulo 14: Transa~iiesespeciais TSCM62
E possivel utilizar as datas de faturamento para determinar quando o faturamento

e efetuado e com que freqiiencia, por exemplo, no primeiro ou no ultimo dia
de cada mCs.
Figura 139: Faturamento parcial
Durante o faturamento parcial, o valor total a faturar e distribuido pelas datas

individuais de acordo com determinadas regras.
E possivel entrar quantas datas forem necessirias por programa de faturamento.
As datas do programa de faturamento podein ser bloqueadas para faturamento.
As modifica~6esque ocorrerem (montantes, por exemplo) apos a cria~5ode alguns
documentos de fatt~ramentoparcial s5o distribuidas pelas datas do programa de
faturamento restantes. 0 montante residual a ser faturado retroativarnente p a r a . 0 ~
documentos de faturamento.ja criados 6 incluido na fatura final.
0 sistema cria uma entrada no indice de faturamento para cada data de
faturamento. Isso significa que havera uma entrada no indice de faturamento
para esse faturamento parcial na data especificada. Nesse caso, o faturamento e
efetuado como referente a ordem.
Quando um documento de faturamento e criado, o sistema atualiza o status das
datas do programa de faturamento.
As datas ja faturadas n5o poderso mais ser modificadas no programa de
faturamento.
E possivel exibir os documentos de faturamento existentes utilizando o fluxo de
documentos.

TSCM62 -
Li~iio:Programas de faturamento faturamento periodic0 e faturamento parcial
Ordem cliente 4711 '
Figura 140: Programa de faturamento vinculado ao faturamento parcial
Um exemplo tipico de faturamento parcial 6 o faturamento de projetos de

constru@io da instala~50.Tais projetos geralmente incluem uma serie de marcos
que representam a conclus5o de varias etapas de um projeto.
No sistema da SAP, os marcos s5o arquivados ern uma rede, juntamellte com
os dados de projeto planejados e reais. 0 s nlarcos s5o atribuidos as datas do
programa de faturalnento e bloqueados para faturamento at6 que o marco seja
confinnado como concluido.
Em um programa de faturamento parcial, e possivel controlar se uma data de
faturamento:
* Uma data fixa
Precisa ser atualizada com a data real do marco
* Sera atualizada com a data real do marco, se a produq80 for concluida antes
da data de faturamento planejada

Figura 141: Regra de faturamento: Determina~Sodo valor do faturamento
Uma regra de faturamento pode ser criada para cada data do programa de
faturamento. Essa regra detemina como o valor que sera faturado em uma data
especifica e definido.
Isso permite definir, por exemplo, se deve ser faturado urn lnontante fix0 ou urn
percentual do montante total.
0 sistema tambem pode detelminar se o montante que sera faturado conta
como uma fatura final para a qua1 as datas ainda por faturar tambem devem ser
consideradas.
Na deterrninaqso do preqo, siio criados registros de condiqdes para tipos de
condiqdes especiais, para os quais podem ser definidos preqos inensais (por
exemplo, custos de locaqiio). Isso permite que o valor seja faturado rnCs a mCs.

TSCM62 LiqBo: Programas de faturamento - faturamento periodic0 e faturamento parcial
Figura 142: Customizing para programas de faturamento
0 tip0 de programa de faturamento 6 determinado a partis da categoria de item

do doculnento e da relevhcia para faturamento (releviincia para faturamento
I significa relevante para o fahiramento referente a ordeln - programa de
faturamento).
As designaqiies de data representam a descriqiio do texto para as datas de
faturamento correspondentes do programa de faturamento, por exemplo, 003
para a conclusiio de contrato, 005 para a montagem. Ngo possuem importiincia
para fins de controle.
As categorias de data definidas possuem ulna funqiio de controle em nivel de
data de faturamento. Por exemplo, elas detenninam qual regra de faturamento e
utilizada para liquidar a data, se a data de faturamento e ulna data fixa e se existe
um bloq~ieiode faturamento para essa data.
No programa de faturamento, as regras de data siio necessarias para definir as
datas de inicio e de fim, bem como para deterrninar as datas de faturamento
corsespondentes (por exemplo, dois dias antes do fim do mi%).
0 fundamento de toda regra para determinaqiio de data e uma data de base a qual
tun period0 definido C incluido.
A diferenciaqgo entre faturamento periodico e faturamento parcial com os
parsmetros de controle relevantes 6 feita atraves do tipo de programa de
faturamento.
A proposta de data 6 utilizada exclusivamente para o faturamento parcial. Ela
determina a seqiiencia das datas utilizadas como referGncia para a determinaqgo de
datas durante o processamento da ordem.

Capitulo 14: Transa~eesespeciais TSCM62

TSCM62 -
Li~Fio:Programas de faturamento faturamento periodic0 e faturamento parcial
Exercicio 31 : Programas de faturamento

- Faturamento periodico e faturamento
parciaii
Explicar como utilizar os programas de faturamento periodico e configurar
opqtjes para eles
Cenario de negocios
Alguns clientes completaram contratos de manutenqiio para cornputadores corn
sua sociedade. VocC cobra destes clientes um montante cornbinado a cada mCs.
Tarefa:
Crie urn contrato de manutenqgo para o cliente T-S66E##.
1. Utilize o tipo de contrato Selviqo e n ~ n n u t e r ~ ~(NA)
d o na area de vendas,
organizaqgo de vendas 1000, canal de distribuiqiio 14 e setor de atividade
00. (Dicn: Logistics -+ Vendas e distribzriqGo -+ Vendas + Contrato -+
Criar) Esse servigo e fornecido para o material T-ZS2## (ni~merodo pedido:
##LO6 15-PF).
2. Va para as datas do programa de faturamento. Determine a regsa de calculo
para o registro de condig20 de determinaqgo de preqos relevante, dentro de
urn periodo de liquidag20.
3. Fature o primeiro periodo de liquidaqiio (a data de fatusahento deve ser
definida para o ultimo dia do mCs).
4. Exiba a ordem de serviqo que vocC criou. Qual e o status de faturarnento do
prirneiro periodo de liquidaqgo agora?
5. 0 s itens do faturamento periodico e do faturamento parcial sgo organizados
segundo detenninado criterio. Indique este criterio.
6. Qual valor detesmina o mCtodo de controle no nivel do periodo de
liquidagZo? Que pargmetros de controle estgo definidos aqui? Verifique
essas o p ~ 8 e sno Customizing.

Capitulo 14: Transa~desespeciais TSCM62
Solucjlo 31 : Programas de faturamento

- Faturamento periodic0 e faturamento
parcial
Tarefa:
Crie um contrato de manutenq20 para o cliente T-S66E##.
1. Utilize o tip0 de contrato Ser-viqo e manziten@o (NA) na area de vendas,
organizaq20 de vendas 1000, canal de distribui~iio14 e setor de atividade
00. (Dica: Logistica -+ Vendas e distr-ibzriqdo -+ Endas --t Contr.ato --+
Crial-) Esse serviqo e fornecido para o material T-ZS2## (numero do pedido:
\ ##L0615-PF).
i
$\ *l\*a) Logistics -+ Vendas e distribuip?~-+ Vendas -+ Cotztrwto -+ Criar

\ Tipo de contrato Senliqo e nzar~zltenqdo(NA)
\
2. $6 para as datas do programa de faturamento. Determine a regra de cSlculo
para o registro de condig20 de determinag20 de preqos. relevante, dentro de
um periodo de liqiiidaqgo.
a) Selecione o item e escolha P1*ogm71ade jhtztlm~zento.
Marque um periodo de liquidaqiio e selecione Condigdes.
3 0 prego do serviqo a ser fornecido 6 detern~inadomediante o tipo
de condiq2o PPSV.
Marque o tipo de condiqiio PPSV e va para a tela detalhada.
3 Tipo de calcz~loM (= dependente da q~iantidade- prego mensal).
3. Fature o primeiro periodo de liquida~iio(a data de faturamento deve ser
?:
p:'
a)
Logistica -
definida para o iiltimo dia do m k ) .
Vendas e distribuiqdo --+ Fatur.amento + Documento de
jaturan?e~~to
-+ Pr.ocessm- Iista de docunzentos defab~an?ento
a fazer:
'
/ J
\
*t
Data do faturamento atC: Fim do mEs
Emissor da ordem: T-S66E##
Campo: Selecione o campo Relacionado a ordem.
Selecione Exibir-ListaFatrnto..
Continua na proximo pagina

TSCM62 L i ~ l o Programas
: -
de faturamento faturamento periodic0 e faturamento parcial
4. Exiba a ordem de serviqo que voce criou. Qual e o status de faturamento do

primeiro periodo de liquidaq80 agora?
r
CIL:" ' a) Logistics -+Verzdas e distribzliqGo -+ Tknda -+ Contmto -+ Exibir
(
i Marque o item e va para o programa de fatusamento.
a 0 status do primeiro periodo de liq~~idaqzo
esta definido como C
(= concluido).
5. 0 s itens do faturamento periodico e do fahlramento parcial s5o organizados
segundo detenninado criterio. Indique este criterio.
a) A categoria de item determilla se o item esta atribuido a urn prograrna
de faturamento periodico ou parcial.
Por exemplo, o tipo de programa de faturamento 02 (= faturamento
periodico) 6 atribuido a categoria Item de contrato de manutenqzo
(WVN). Por outro lado, o tipo de programa de faturamento 01 (=
faturamento parcial) a atribuido a categoria de item Faturamento parcial
(TAO).
6. Qual valor deterrnina o rnetodo de controle no nivel do periodo de
liquidayZio? Que pardmetros de controle estgo definidos aqui? Verifique
essas opqbes no Customizing.
a) A categoria de data C o criterio relevante de controle no nivel de
periodo de liquidaqgo. Neste nivel, C possivel definir os parhmetros de
controle, tais como a regra de faturamento, a utilizaq8o do bloqueio de
faturamento e o tipo de documento de faturamento standard.
Veridas e distl-ibzii~do-+ Fatzn-ar7zento -+ PI-ogamade,faturar17e17to

4 DeJi~il-e atribzrir categoria de data -+ AtzralizaqGo categoria de
data para progama de.fatzn-ar71ento
Marque a entrada para o tip0 de progrania de jatzwar~zento02 e a
categoria de data 01 e consulte os parhmetros de controle definidos
aqui.

Capitulo 14: Transa~6esespeciais TSCM62
Resumo da li@o
Executar urn process0 empresarial con1 fatura~nentoperiodic0 e faturamento
parcial

TSCM62 Lic;Bo: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribui~iio
Processamento de adiantamentos em Vendas

e distribui~iio
Esta liq60 aborda mais detalhadamente a integraqgo do processamento de
adiantamentos entre Vendas e distribuiqgo e Contabilidade financeira. Para o
processamento de adiantamentos, o sistelna acessa as f~lnqdesdo programa de
fahlramento em Vendas e distribuiqso, e as funq6es silo aprimoradas com outras
fi1nq6es desenvolvidas especificamente para o processamento de adiantamentos.
A integraqgo com a Contabilidade financeira e particularrnente util nessa area.
Alguns fatores devem ser considerados na Contabilidade financeira para fins de
lanqamento. Tais fatores s8o descritos neste capit~~lo,
junto com as caracteristicas
especiais de Vendas e Distribuiqgo.
Objetivos da li@o
No final desta li@o, voc2 devera estar apt0 a:
Descrever o process0 para o processamento de adiantamentos em Vendas e
distribuiq80 e na Contabilidade financeira
Cenario de negocios
Sua sociedade recebeu um contrato para um projeto maior. E devido um
pagamento adiantado por esse projeto. Montantes individuais parciais tambem
devem ser faturados no decower do projeto.

Capitulo 14: TransaqBes especiais TSCM62
Figura 143: Processamento de adiantamentos em Vendas e

distribui~2olContabilidadefinanceira
Geralmente, os adiantamentos sgo acordados com o cliente no caso de construq80

da instalaggo ou bells de capital.
0 s adiantamentos ji s8o criados na ordem do cliente.
Na data de vencimento correspondente, uma solicitaqgo de adiantamento
(documento de faturamento em Vendas e distribuiq20) e enviada ao cliente.
A solicitaq50 de adiantamento em Vendas e distribuiqgo 6 lanqada automaticamente
na Contabilidade financeira (FI) corno uma solicitaq20 de adiantamento (lanqada
corno partida-memo). 0 item tern urn codigo do Raz8o Especial F, que assegura
que o lanqamento e estatistico. 0 langamento e efetuado para uma conta de
conciliapo divergente, que permite diferenciar as solicitaq6es de adiantamento
de outros creditos.
Ao lanqar uma entrada de pagamento a um adiantamento, ele e atribuido a
solicitaqiio de adiantamento. 0 montante adiantado tambem e atribuido a ordem
do cliente. 0 item possui o codigo do Razgo Especial A.
No processamento de faturas parciaislfinais, os adiantamentos prestados sgo
transferidos corno adiantamentos a liquidar. Na contabilidade financeira, os
adiantarnentos sgo deduzidos da conta de conciliaqgo especial e entrados na conta
de conciliaqgo standard. Em seguida, os adiantamentos a compensar aparecem
con10 itens pendentes para o cliente e reduzem o total de contas a receber.

TSCM62 Lic;iio: Processamento d~ adiantamentos em Vendas e distribuicg~o
Figura 144: Estipula~desde adiantamentos na ordem do cliente
0 processamento de adiantamentos e executado com a fi1nq5o do programa de

faturamento.
Uma ou mais estipulaqdes de adianta~nentospodem ser gravadas colno Lima data
em um programa de faturamento.
0 valor do adiantamento acordado pode ser entrado como um montante fix0 ou
como um percentual do valor do item.
0 controle e feito atraves da regra de faturamento:
* Regra de faturamento 4: Adiantamento para faturamento parcial em
porcentagem
* Regra de faturamento 5: Adiantamento para faturamento parcial baseado
em valor
A estipulaqgo de adiantamento pode ser atribuida diretamente a um item ou pode
ser definida como valida para todos os itens da ordem.
Dica: 0 tipo de condiq5o especial AZWR e utilizado para itens de

. '
adiantamento em documentos de vendas, em vez do tipo de condiqgo
habitual PROO. A categoria de condiggo e e a regra de calculo B (montante
fixo) sgo atribuidas ao tipo de condig50 AZWR. Quando o tipo de
condig20 AZWR for detenninado, todos os outros tipos de condiq2o sera0
desativados.

Capitulo 14: Transagbes especiais TSCM62
Solicita~Bode adiantamento
Figura 145: Solicita@o de adiantamento
Quando a data de faturamento (no programa de faturamento) do adiantamento e

alcanqada, o sistema cria uma fatura de adiantamento e a envia ao cliente. 0
tip0 de documento de faturamento FAZ e utilizado para criar a solicitaqiio de
adiantamento.
A solicitaqiio de adiantamento pode ser criada como a seguir:
Automaticamente, mediante o processamento da lista de documentos de
faturamento em urna execuq8o coletiva, ou
Explicitamente, mediante a especificaqiio do numero de ordem, por meio da
transaqiio Criar doczin?enzode.faturamento.
0 s impostos siio definidos e exibidos automaticamente quaildo a solicitaqiio de
adiantamento e criada.
A solicitaq80 de adiantamento na Contabilidade financeira e criada
autotnaticamente com base na solicitaqiio de adiantamento em Vendas e
distribuiqiio.
VocC pode visualizar as solicitaq6es de adiantamento criadas em Vendas e
distribuiqgo e na Contabilidade financeira por meio do fluxo de documentos na
ordem do cliente.

TSCM62 Lit$io: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribui~iio
Figura 146: Entrada de pagamento para adiantamento
Quando uma solicitaqilo de adiantamento e liquidada, o codigo do Razilo Especial

A exibe a entrada do pagamento na Contabilidade financeira como adiantamento
por lanqarnento. VocC pode marcar Luna entrada de pagamento nas solicitay6es
abertas e selecionar CI-ial-adiantanze~ltopara a atribuir a urn processo.
Nas partidas em aberto da contabilidade de clientes, e possivel visualizar os
adiantamentos usando o c6digo especial do Razio (GLI) A.
Correspondentemente, a solicitaqilo de adiantalnento C definida colno
"compensada" no fluxo de documentos da ordem do cliente.

C a ~ i t u l o14: Transacdes esoeciais TSCM62
-
Figura 147: Fatura parcial liquida~iiocompleta
Para faturas finais e parciais, os adiantamentos prestados s8o transferidos para os

documentos de faturamento como adiantainentos a liquidar.
Quando a fatura esta sendo impressa, o montante adiantado a compensar e exibido
e pode ser deduzido dos crkditos. Em outras palavras, a compensa$io e efetuada
automaticamente durante a impressgo da fahlra.
-
Figura 148: Fatura parcial liquida~iioproportional

TSCM62 Lic;iio: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribui~iio
Durante o faturarnento parcial, 6 possivel modificar o montante do adiantamento a

ser colnpensado (alterando o montante para o tipo de condiggo AZWR na tela de
determinaqiio de preqos para o item).
Nesse caso, o montante inaxiino para compensaqiio 6 o lnontante recebido como
adiantamento menos os adiantamentos ja compensados.
Durante o fahlrainento final, todos os adiantamentos niio compensados s5o levados
em conta.


TSCM62 Lic2o: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribuicso
Exercicio 32: Processamento de

adiantamentos em Vendas e distribui~go
Explicar o processo de adiantamento que ocorre entre Vendas e distribuiqgo
e Contabilidade financeira
Cenario de negocios
Normalmente, sua empresa solicita urn adiantamento quando vende um
equipamento mais complexo. 0 adiantamento do cliente deve constar dos fi~turos
documentos de faturamento.
Tarefa:
Crie uma ordem standard (TT) para o cliente T-S66F## (organizaqgo de vendas
1000, canal de distribuiqgo 10 e setor de atividade 00). Este cliente encomenda um
elevador (nilmero do material: T-FS2##). 0 numero do pedido e ##L0615-AZ.
1. VB para o progranla de fahlralnento, examine o valor do adiantamento
e quando deve ser pago. Observe tambem as datas de faturamento e o
montante a ser faturado em cada data.
2. Crie uma fahlra para a solicitaqgo de adiantalnento (assistente: utilize ulna

data de seleqgo posterior a data de vencilnento do adiantalnento, mas anterior
a data da primeira fatura parcial). Que documento de faturalnento e utilizado?
3. 0 cliente pagou o adiantamento que foi faturado. Lance o pagamento.

Caminho: Contabilidade -+ Contabilidade Jinanceii-a --+ Contas a receber
+ Entr-ada do doczrnzento -+ Adiantainei7to -+ Adiantanzento
Utilize o codigo do Razgo Especial A e a conta bancaria 113100.

Selecione Solicita~despara atribuir o adiantamento a fatura de adiantamento
mais acima.
4. Agora, execute o processo de faturamento parcial para o primeiro period0
de liquidaqgo (assistente: primeiro, remova o bloqueio do documento de
faturamento para a data de liquidaqBo correspondente, definida no programa
de faturamento. Ao criar o documento de faturamento, selecione uma

Capitulo 14: Transa~6esespeciais TSCM62
data posterior ao primeiro periodo mas anterior ao segundo periodo de

faturamento parcial). 0 montante total do adiantamento pago deve ser
calculado na fah~ra.
5. Como fazer coln que o adiantamento seja liquidado parcialmente na primeira
fatura parcial?
6. Verifique o fluxo de doculnentos dessa ordem.
368 O 2010 SAP AG. Todos o s direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Licgo: Processamento de adiantamentos em Vendas e distribuiciio
Solu~iio32: Processamento de
adiantamentos em Vendas e distribui~iio
Tarefa:
Crie ulna ordem standard (TT) para o cliente T-S66F## (organizaq.50 de vendas
1000, canal de distribuiq50 10 e setor de atividade 00). Este cliente encolnenda um
elevador (numero do material: T-FS2##). 0 numero do pedido C ##L0615-AZ.
1. Va para o programa de faturamento, examine o valor do adiantamento
e quando deve ser pago. Observe tamb6m as datas de faturamento e o
montante a ser faturado em cada data.
a) Marque o item e selecione Irpar*a -+ Item --t PI-ograi~~a

de,fatzii-ai1zer7fo.
2. Crie uma fatura para a solicitaqiio de adiantalnento (assistente: utilize uma
data de seleqiio posterior a data de vencimento do adiantamento, mas anterior
a data da primeira fatura parcial). Que documento. de. faturamento
.
e utilizado?
Insira o numero de ordem acima e selecione Data do faturamento para

restringir as datas, conforme descrito acima. ,
=> 0 tip0 de documento de faturamento FAZ e utilizado para faturar a

solicitaq50 de adiantamento.
b) Selecione Execzrtar. e, em seguida, Gravar.
3. 0 cliente pagou o adiantamento que foi faturado. Lance o pagamento
Caminho: Contabilidade -+ Contabilidadejnanceira -+ Contas a receber
4 Enti-ada do documeizto -+ Adiantan?ento-+ Adiantamento
Utilize o ccidigo do Raziio Especial A e a conta banc6ria 113 100.
Continua ??aproxinza pagina

I, $ 3Q
Capitulo 14: Transa~aesespeciais TSCM62
Selecione Solicitagde,~para atribuir o adiantamento a fatura de adiantamento

mais acima.
a) Data do documento: Data atual
Conta de cliente: T-S66F##
Codigo do Razio especial: A
Conta bancaria: 113100
Tarifa: montante do adialztalfzento t IVA
Selecione Solicita~des.
Marque a solicitaqiio de adiantamento na lista e selecione Criar
adiantamentos.
b) Selecione Gr*aval-.
4. Agora, execute o processo de faturamento parcial para o primeiro periodo
de liquidaqiio (assistente: primeiro, relnova o bloqueio do documento de
faturamento para a data de liquidaqgo con-espondente, definida no programa
de faturamento. Ao criar o documento de faturamento, selecione uma
data posterior ao primeiro periodo inas anterior ao segundo periodo de
faturamento parcial). 0 montante total do adiantamento pago deve ser
calculado na fatura.
a) Veja a tarefa 2 para o esquema.
=> No documento de faturamento aparecem dois itens: 0 montante
do primeiro documento de faturamento parcial e os adiantamentos
efetuados pel0 cliente que ainda devem ser liquidados
5. Como fazer com que o adiantamento seja liquidado parciallnente na priineira
fahlra parcial?
a) 0 tipo de condiq2o AZWR 6 utilizado especialmente para o

processamento de adiantamentos. Para executar somente a liquidaqiio
parcial, selecione o item do adiantamento a ser liquidado no documento
de faturamento, ralnifique para a tela de determinaqgo de preqos e
modifique o valor do tipo de condiqgo AZWR.
6. Verifique o fluxo de documentos dessa ordem.
a) Verifique o fluxo de documentos dessa ordem.

TSCM62 Li~iio:Processamento de adiantamentos em Vendas e distribui~iio
Resumo da l i ~ % o
Vote agora deve estar apto a:
* Descrever o processo para o processamento de adiantamentos em Vendas e
distribui$io e na Contabilidade financeira

&ha
'B p
'
t a Capitulo 14: Transapbes especiais TSCM62
P
L i ~ i i o : Pagamentos a prestaq8es
Vis3o geral da li@o

0 s pagamentos a prestaqdes s2o utilizadas para definir a entrada de pagamento
para uma fatura. Dessa foima, no processamento de pagamentos a prestaqdes,
ulna fatura e emitida com o inontante total da ordem. A fatura talnbim especifica
a porcentagem do montante a ser paga e a respectiva data. Na contabilidade s8o
criadas automaticamente varias linhas de lanqamento de contas a receber para
esta finalidade.
Objetivos da licj2o
No final desta liq80, voc6 devera estar apt0 a:
Descrever o process0 de pagamentos a prestaq6es
Cenario de negocios
Um cliente faz um pedido de mercadorias. Apos a entrega das mercadorias,
o cliente e faturado. 0 documento contabil e criado automatica~l.~ente
na
Contabilidade financeira.
Seus representantes de vendas estgo interessados nos varios tipos de inforrnaq50
no documento de faturamento. Estas infoimaqdes podem ser encontradas em
diferentes telas e visdes.
Figura 149: Plano de pagamento em presta~des

TSCM62 L i ~ 5 o :Pagamentos a presta~des
Um plano de pagamento em prestaqbes permite ao cliente efetuar o pagamento

em prestaqbes. Apenas documento de faturalnento 6 criado para todos os
pagamentos de prestaq6es. A fatura irnpressa e criada coin base nesse docurnento
de fahlrame~ltoe inclui a lista das datas de pagamento individual e os montantes
exatos.
Cada pagamento a prestaqbes cria urn lanqamento de item do documento de contas
a receber na Contabilidade financeira.
Voc&deve definir as condiqdes de pagamento a prazo no Customizing.
Em condiq8o de pagamento a prazo, voc&deve definir o ni~meroe o valor da
prestaqgo em percentuais e as coildiq6es de pagamento para cada prestaqgo.
Quando uma fatura com condiqbes de paga~nentosde prestaqbes e lanqada, o
sistema gera o niunero apropriado de lanqa~lientosno docu~nentocontabil coln
base nessas especificaqdes.

Capitulo 14: Transa~desespeciais TSCM62
Resumo da li@o
Descrever o process0 de pagamentos a prestaqaes

TSCM62 Resumo d o capitulo
Resumo do capitulo
Voc; agora deve estar apt0 a:
* Executar um processo empresarial coln faturamento periodic0 e faturamento
parcial
Descrever o processo para o processamento de adiantamentos em Vendas e
distribuigiio e na ~ontabilidadefiilanceira
Descrever o processo de pagamentos a prestagaes



1. Colno se implements um plano de pagamento em prestaqGes?
2. 0 que e "controlado" pel0 plan0 de paga~nentoem prestaqdes? Qua1 e a

diferenqa entre urn programa de faturaniento e urn plano de pagamento em
prestaqaes?

Respostas
1. Como se implements urn plano de pagamento em prestaqdes?
Resposta: Urn plano de pagamento en1 prestaqdes e configurado mediante

as condiqdes de pagamento na Contabilidade financeira. As respectivas
condi~desde pagamento para pagamentos a prestaq6es sgo utilizadas em
Vendas e distribuiqgo (condiqdes de pagamento a prestaqdes).
2. 0 que e "controlado" pel0 plano de pagamento em prestaqaes? Qua1 e a

diferenqa entre um programa de fah~ramentoe um plano de pagamento em
prestaqdes?
Resposta: Urn plano de pagalnento em prestaqbes controla ou estipula as

datas de entrada de pagamento. Um progranla de fah~ramentocontrola ou
estipula as datas de liquidaqgo.

Determina~Bode contas

Durante este curso, 110s retornarelllos varias vezes para os doculllentos coiltabeis
que voc? criou. No entanto, voc2 ainda niio aprendeu colno as contas (lanqadas)
siio determinadas. Neste capitulo, voc2 conhecera as areas e o processo de
detelmina~20de contas.
A liqiio 2 apresenta as opgdes para a classificaq20 contabil da divisiio de receitas
de vendas.
No final deste capitulo, vote devera estar apt0 a:
Descrever as areas diferentes nas quais a detenninagiio de coiltas 1utilizada

Descrever o processo de deternlinaqiio de contas
Explicar a utilizaqiio e a determinaqiio de divisdes
Contetido do capitulo
Liqiio: Processo e areas de determinaqiio de contas.. ....................380
Exercicio 33: Processo e areas de determinaqiio de contas .........385
Liqiio: Classificaqiio contabil de divis6es.. ..................................392
Liqiio: ...........................................................................
.395

Capitulo 15: Determina~Bode contas TSCM62
Lic;lo: Processo e areas de determinaqiio de contas

Vis%o geral da li@o
Esta liqgo mostra detalhadamente diversas areas em que ocorre a detenninaqgo
de contas. 0 processo de deteminaqgo de contas 6 descrito com base na
determinaqgo de contas de receitas.
Objetivos da lig%o
No final desta liq5.0, voce devera estar apt0 a:
Descrever as areas diferentes nas quais a detenninaq2o de contas e utilizada
Descrever o processo de determinaqgo de contas
Cenario de negocios
Voce quer que as receitas, reduqdes de receitas e impostos sejam automaticamente
lanqados nas contas relevantes na Contabilidade financeira, sempre que seja criado
um documento de faturamento.
Figura 150: Uso da determina~iode contas
Vote precisa detenninar as contas que seriio lanqadas em varias areas diferentes:
As contas do Razz0 para lanqar receita de vendas, redu~desde receitas e IVA
devem ser detenninadas automaticamente quando os dados forem transferidos do
docuinento contabil para FI.
Ao processar vendas a vista, e precis0 definir uma conta do Razgo no documento
para compensaqgo em efetivo (sem lanqamento de debito).

TSCM62 Li~iio:Processo e areas de determina~iiode contas
AlCm disso, o sistema pode detenninar uma conta de conciliaq~oque 6 diferente

da conta entrada no registro mestre de pagador.
Ao usar cal-tiies de pagamento, tambem sera precis0 lanqar contas do Razz0
divergentes.
A
I---- Documento de faturamento
Plano de contas Empresa f
Grp.atrib.conta cliente Registro mestre pagador I

Grp.atrib.conta material - Registro mestre material
Chave de conta -4-1 Esquema de c&iculo

I
I
Prego EUR100 ERL
II I
Conta
Chave de conta
I I ERL = Receita de vendas

ERS = R e d u ~ I ovendas
:
Figura 151: Criterios de classificaq30 contabil no faturamento
As contas de receitas de vendas sgo criadas em FI, a fim de receber detei~ninadas

analises e efetuar a conciliaq80 corn a Demonstraqgo de re'sultados.
Por este motivo, e possivel definir criterios diferentes para detelminaqgo de contas
no caso de contas relevantes. 0 s seguintes criterios sgo decididos no siste~na
standard:
Plano de contas
Organizaqgo de vendas
* Grupo de classificaqiies contabeis para pagador
(Permite dividir clientes em glupos diferentes, como, por exemplo, clientes
nacionais e estrangeiros.)
* G n ~ p ode classificaqiies contabeis para material
(Permite dividir materiais em grupos diferentes, como, por exemplo, serviqos
e mercadorias varejistas.)
* Chave de conta
(As chaves de conta sgo atribuidas a tipos de condiqgo 110s procedimentos de
determinaggo de preqos, de mod0 que as condiqiies, tais como as condiqiies
de frete, possam ser lanqadas em contas de receitas de frete especiais.)

Capitulo 15: Determina~20de contas TSCM62
Vote deve assegurar que as configuraqaes definidas para a detenninaqiio de contas

correspondem as configuraqbes em FI e CO.
Proc.determinac30 conta
3. Organiza~lode vendas Material
Nlo existem registros vali
Figura 152: Determina~sode contas de receitas
A determinaqiio de conta e feita usando-se a tecnica de condiqbes.

Dependendo do tip0 de documento de faturamento, e atribuido um esquelna de
determinaqiio de contas para corltas do RazBo.
Este esquema de determinaqso conten1 um ou mais tipos de condi@o ao qua1
C atribuido uma seqiiencia de acesso.
Essa seqiiencia de acesso C cornposta de acessos individuais sob a fonna de
tabelas de condiqgo.
As tabelas de corldiq6es contern os campos e combinaqbes de campos dos quais
depellde a determinaqiio de contas de receitas.
0 s campos-chave siio preenchidos corn dados do documento, de mod0 que o
sistema possa pesq~~isaruma determinada conta do Raziio para a combinaqiio
relevante.

TSCM62 L i ~ s o :Processo e areas de determina~sode contas
Se unl acesso determinar ulna conta do Raz20, esta sera definida no documento
contabil e a pesq~~isa
sera encenada.
Dica: A conta para o lanpamento do IVA n2o e determinada na

determinap20 de contas de Vendas e distribuipgo. A atribuip2o relevante
esta arquivada no custoinizing da Contabilidade financeira.
(Caminho: Col1tabilidadejr?ar7ceir-a-+ Cor?jigzn.aqo"esglobais da
cor7tabilidadeJinanceir-a+ IJ/A/Pedidos+ Lar?qan?er7to-+ Dejnir cor?tas
de il~~postos).

Capitulo 15: Determina~Hode contas TSCM62

TSCM62 L i ~ l o :Processo e areas de determina~80de contas
Exercicio 33: Processo e areas de

deterrnina@o de contas
-
Descrever os criterios para a detelminaqgo de contas
Executar o procedimento de deterrninaqgo de contas
Cenario de negocios
VocC quer melhorar a deternlinaq80 de contas na sua empresa para os acordos na
Contabilidade financeira. Alguns clientes sgo sociedades filiadas. A pal-tir de
entiio, vocZ deseja que a receita de vendas procedente desses clientes seja lanqada
em Lima conta especial de receita de vendas de sociedades filiadas. Crie urn novo
gnlpo de classificaqgo contabil de clientes para diferenciar os clientes comuns dos
clientes de sociedades filiadas.
Tarefa 1:
0 cliente T-S66B## e uma das suas empresas afiliadas. A receita de vendas
recebida desse cliente deve ser lanqada na conta 802000 a pal-tir de entgo.
1. No customizing, grave o gnlpo SO+## (exemplo para gnlpo 13: entre S0+13
= 93) como novo grupo de classificaqaes contabeis para clientes.
2. Modifique o grupo de classificaq80 contabil do cliente T-S66B## no registro

rnestre de cliente para SO+##, para gerar a diferenciaqso necessaria.
Tarefa 2:
Exiba o documento contabil para o docurnento de faturamento que vocC j i criou no
capitulo Ci-iar docz,mer7tos de.fatt,ramer7to, ou seja, o documento de faturainento
para a ordem standard com o numero de pedido ##Lo615-A6.
1. Em que conta foram lanqadas as receitas de venda ate agora?
Tarefa 3:
A partir de entso, a receita de vendas procedente de sociedades filiadas deve ser
lanqada na conta 802000.
1. Primeiro, verifique que chave de conta esta atribuida ao tipo de condic;go
PRO0 no esquema de calculo RVAAO1, que esta utilizando. Anote.
Continua na prdxinza pdgina

Capitulo 15: Determina~gode contas TSCM62
2. Quando ocoxe a seguinte combinaqiio - organizaqZo de vendas 1000, gnlpo

de classificaqiio contabil de cliente 80+#, grupo de classificaqdes contabeis
de material 01 e a chave de conta descrita acima - o lanqamento deve ser
efetuado na conta 802000. Em que tabela de condiqdes voc2 precisa efetuar
Lullla entrada?
Dica: Ate agora, a classificaqiio contabil do Raziio tem sido

efetuada mediante os carnpos-cliave previamente definidos durante
a detelminaqiio de contas (organizaqiio de vendas, grupos de
classificaqdes contabeis de cliente, grupos de classificaqiio contabil
de material, chave de conta).
3. Faqa isso no Customizing.
4 Observag50: aplicaqiio V,tipo de condi~ZoKOFI e plano de contas

INT.
4. Consulte o resultado do seu trabalho criando e fahrando uma ordem

standard (TT) para o cliente T-S66B##, material T-ASA## (1 unidade) e
nhmero do pedido #%LO615-KO. Efehle todas as etapas necessarias (criar
entrega, lanqar picking e saida de mercadorias). Analise o lanqamento na
Contabilidade financeira consultando o documento contabil.

TSCM62 Lic;Bo: P r o ~ e s s oe areas de determina~Bode contas
Solu~Bo33: Processo e areas de

deterrnina~lode contas
Tarefa 1:
0 cliente T-S66B## e ulna das suas empresas afiliadas. A receita de vendas
recebida desse cliente deve ser lanqada na conta 802000 a pal-tir de entgo.
1. No customizing, grave o gnlpo 80+## (exemplo para grupo 13: entre 80+13
= 93) coino novo grcipo de classificaqdes contabeis para clientes. '
Vendas e distribziiqn'o -+ Fzrnqdes basicas + Classificaqdo

contabi1/Cci1czilo de czistos -+ Detei-rninaqdo de contas de 1-eceitas
-+ Verificar dodos r7lestr.e i~elevantes
para classificaqdo contCjbil-+
Clientes: Grztpos de classiJicaqdes contcibeis
Entre grupo de classificaqaes contabeis 80+## como entrada nova.
Descriqiio: Grz~yode receitas ##.
Exemplo para o gnlpo 13
Entrada: cliente do grupo de classificaqdes contabeis: 93 (80+ 13),
Descriqgo: Grrtpo de receitas 13
2. Modifique o gnipo de classificaqZo contabil do cliente T-S66B## no registro
mestre de cliente para 80+##, para gerar a diferenciaqgo necessaria.
a) Logistien -+ Vendas e distribuiqdo -+ Dados ngestre -+ P a ~ e i r ode
negdcios --,Cliente -+ ModrJicar -+ Conclziir
Cliente T-S66B## ( ~ r e de
a vendas: 1000/10/00). Confilme sua entrada.
Selecione a visdo Dados da a/-ea de vendas: seleciol~ea$cha
Doczrn?ei?tosde,ji7tzira1nento.
Insira o seu grupo de classificaqdes contabeis criado recentemente no
campo Grzpo de classificaqdes contabeis.
Selecione Gi"avar.
Tarefa 2:
Exiba o documento contabil para o documento de faturamento que voc&ja criou no
capitulo Criai*doczm~entosde fatzwamento, ou seja, o documento de faturamento
para a ordem standard com o numero de pedido ##Lo6 15-A6.
1. Em que conta foram lanqadas as receitas de venda ate agora?
Continua na yrdxiina pagina

Capitulo 15: Determinagso de contas TSCM62
a) Logistics --t T/endas e di.~tribuigiio-i

Faturainento -+ Docunzento de
fatzrranzento -+Exibir, selecione Coi~tabilidadee, depois, o doczrineilto
contubil.
=> Ate agora, todas as receitas de vendas foram lanqadas na conta
800002.
Tarefa 3:
A partir de entilo, a receita de vendas procedente de sociedades filiadas deve ser
lanqada na conta 802000.
1. Primeiro, verifique que chave de conta esta atribuida ao tip0 de condig20
PROO no esquema de calculo RVAAOI, que esta utilizando. Anote.
Veim'as e distribzliqiio -+ Fzrnqbes Basicas + ClassiJicngdo

cor7lubil/Calczilo de ctrstos -+ Deterinir7ag60 de coiztas de receita -+
Definir*e atribzrir chaves da conta -iAtribuir chaves da conia
Cligzie 179 esquelna de calculo standard Esquema RVAAOI.
=> 0 tip0 de condiqgo PROO esta atribuido a chave de conta ERL.
2. Quando ocon-e a seguinte combinaqilo - organizaqzo de vendas 1000, grupo
de classificaqgo contabil de cliente 80+##, gl-upo de classificag6es contabeis
de inaterial 01 e a chave de conta descrita acima - o lanqamento deve ser
efetuado na conta 802000. Em que tabela de condigaes vote precisa efetuar
uma entrada?
Dica: Ate agora, a classificagilo contabil do Raz2o tem sido

efetuada rnediante os campos-chave previamente definidoi durante
a determinaqilo de contas (organizaq20 de vendas, grupos de
classificaq6es contabeis de cliente, gnlpos de classificag~ocontabil
de material, chave de conta).
Conti~?zranu prdxi~lzapagina

TSCM62 Lig3o: Processo e areas de determinag30 de contas
Vendas e distl-ibuiqtio -+ Funqdes basicas -+ ClassiJicaqLio

contbbi//Cd/cu/o de custos + Deteipi~?ina@ode contas de 7-eceitas +
DeJinir seqiiincias de acesso e tipos de detei*nzinaqa"ode contas +
Atzralizal- seqiiincias de acesso para detei-n~inaqa"~
de contas
Exiba os acessos para a seqiiencia de acesso KOFI e para os campos
chave selecionados.
E necessario atualizar esta entrada para a tabela de condiqdes 001,
que contern os canipos-chave para organizaqiies de vendas, grupos de
classifica~6escontabeis, material e chaves de conta.
3. Faqa isso no Customizing.
Observaqio: aplicaqiio V, tipo de condiqiio KOFI e piano de contas

INT.
Vendas e distribuiqiio + Fzri7qo"es brjsicas -+ ClasslJicaqcSo

contabi//calczrlo de czrstos + Defel-n1ii7aqiiode confas de reeceitas --+
Atribuil- contas do Raztio:
Selecione a tabela 001 e efetue ulna nova entrada:
Aplicaqiio: V
Tipo de condiqio: KOFI
Plano de contas: INT
OrganizaqHo de vendas: 1000
Grupo de classificaqiies contabeis de 80+##
cliente:
Grupo de classificaqiies contabeis de 01
material:
Chave de conta: ERL
Conta do Razio: 802000
Continua nu proxiina pagina

Capitulo 15: Deterrnina~sode contas TSCM62
4. Consulte o resultado do seu trabalho criando e faturando uma ordem

standard (TT) para o cliente T-S66B##, material T-ASA## (1 unidade) e
numero do pedido ##L0615-KO. Efetue todas as etapas necessarias (criar
entrega, langar picking e saida de mercadorias). Analise o lanqamento na
Contabilidade financeira consultando o documento contabil.
a) Agora, as receitas de vendas devem ser lanqadas na conta 802000. No
documento de faturamento: voce pode encontrar inforrnag6es mais
detalhadas sobre a determinaggo de contas, selecionando Anzbiente +
Andlise de deterlwinaqclo de colltas --t Contas de receitas.

TSCM62 L i ~ i o :Processo e areas de determina~aode contas
* Descrever as areas diferentes nas quais a detennina~20de coiltas 6 utilizada

Descrever o process0 de determinag20 de contas

Capitulo 15: Deterrnina~Bode contas TSCM62
Liglo: ClassificagZio contabil de divis6es

Vis5o geral da l i ~ S o
Esta liq2o aborda o process0 de classificaq80 contabil de divisdes.
Vocd pode definir divisbes por setor de atividade, por exemplo, para criar
"balanqos intemos" ou para fins de elaboraq20 de relatorios intemos. Isto 6
executado na Contabilidade financeira. As divisbes determinadas podem ser
visualizadas no documento contabil. A detenninaq20 e executada por item da
ordem em Vendas e distribuiqgo, de acordo com regras especificas.
Objetivos da liC5o
No final desta liq80, vocd devera estar apto a:
Explicar a utilizaq20 e a determirlaq20 de divisbes
Cenario de negocios
Para os propositos do sistema de relatorios especifico da sua sociedade, as divisdes
s2o definidas, por exemplo, por setores de atividade de venda individuais.
Conta de receitas
Figura 153: Divisdes
Uma empresa representa uma unidade que efetua balanqo. S2o criados neste nivel
o balanqo patrimonial e o calculo de lucros e perdas requeridos pela lei.

TSCM62 Li@o: Classificac$io contabil de divisdes
E possivel w a r divisdes para divulgar informaq6es financeiras em virias empresas,

sefesentes a campos significativos de atividade (por exemplo, relacionado com
o setor).
0 s balanqos patrimoniais da divisgo e os calculos de lucros e perdas podem ser
usados em relatorios intenlos.
As contas do Razgo podem ser lanqadas pela divisgo.
A divisgo niio possui atribuiqgo fixa no Customizing; esta 6 detenninada por item
de ordem, de acordo com determinadas regsas.
Documento de vendas
! Documento FI
I
(Organiza~lovendas,
canal dist., setor)
Regra?
I
~ r e de
a vendas Cen. Item Div.
0rg.vend. CnLdistrib. Set.ativ. Set.ativ.
Figura 154: Determina~fioda divisiio
Voci: pode definir as regras que deseja usar para detelminar a divisgo de cada
area de vendas. .
Ha tres regsas disponiveis (esta quantidade n2o pode ses amnpliada):

* Atribuiqgo de divisiio por centro e setor de item
Atribuiqgo de divisgo por area de vendas
Atribuiqgo de divisgo por organizaqgo de vendas, canal de distribuiqgo e
setor de item
Esse procedimento pode gerar a determinaqiio de diferentes divisdes para
diversos itens dentro da mesma ordem. Quando isto ocorre, o sistema ira criar
automaticamente diversas linhas de lanqamento de contas a receber para as
divisdes relevantes.

Capitulo 15: Determina~iiode contas TSCM62
Resumo da li@o
Explicar a utilizaq50 e a determillac50 de divisaes

L i ~ s o : Visiio geral da ligiio
Objetivos da ligiio
No final desta liq80, voce devera estar apt0 a:
Cenario de negocios

Capitulo 15: Determinaqgo de contas TSCM62
Resumo da li@o

Resumo do capitulo
- Descsever as areas diferentes nas quais a deteminaq80 de contas e utilizada

Descrever o psocesso de detelminaq20 de contas
Explicar a utilizaqiio e a detenninaqBo de divisaes
.



1. Quem ou que area define as divisaes?
2. Sera necessario definir divisaes?
3. Quantas regras existem para a deteniiinaq80 de divisdes?

@ Respostas
1. Quem ou que area define as divisaes?
Resposta: As divisaes sBo definidas na Colitabilidade financeira.
2. Sera necessario definir divisaes?
Resposta: NBo. A utiliza~Bode divisaes e opcional. NBo e exigida por lei.
3. Quantas regras existem para a detenninaqiio de divisaes?
Resposta: Existem tr6s regras.

\
Interface SDIFI
VisSo geral do capitulo

0 capitulo anterior abordou um aspect0 muito importante da integraqgo para a
contabilidade sob a fomla de detellninaq80 automatics de contas. Este capitulo
aborda outras caracteristicas especiais da interface entre Vendas e distribuiq80
e Contabilidade financeira, que foi desenvolvida para diversas finalidades. 0
respectivo controle e executado em varias unidades gerenciais, por exemplo, no
controle de copia ou diretan~enteno tipo de documento de faturamento.
Explicar como se impede o sistema de gerir documentos contabeis

automaticalnente
Descrever os diferentes campos para transferir dados de Vendas e distribuiqiio
para a Contabilidade financeira (por exenlplo, para compensaq80)
Explicar a transfer$ncia de parceiros de Vendas e distribuiqiio, relativamente
a rela@o entre a sede e as filiais
Descrever como os lan~amentosnegativos, o tipo de documento e notas de
credit0 corn data valor afetam o tipo de faturamento
L i ~ % oCampos
: de interface SDIFI selecionados .......................... .402
Exercicio 34: Campos de interface SDIFI selecionados ..............411
Li(;%o: ........................................................................... .417

Capitulo 16: Interface SDlFl TSCM62
L i ~ 3 o : Campos de interface SDlFl selecionados

Esta liqiio aborda os campos selecionados na interface entre Vendas e distribuigiio
e Contabilidade financeira. Fala da opqiio disponivel para impedir uma criaqiio
automatica de documentos contabeis e descreve varios campos para a transferencia
de dados de Vendas e distribuiqiio para a Contabilidade financeira.
automaticamente
Descrever os diferentes campos para transferir dados de Vendas e distribuigiio
para a Contabilidade finailceira (por exemplo, para compensaqiio)
Explicar a transferencia de parceiros de Vendas e distribuiqiio, relativamente
a relaqiio entre a sede e as filiais
* Descrever como os lanqamentos negativos, o tip0 de documento e notas de
credit0 com data valor afetam o tipo de faturamento
Cenario de negocios
VocE quer executar uma verificaqiio adicional da fatura antes da transferencia de
dados para a Contabilidade financeira.
Voce tambem devera transferir informaqaes especificas de Contabilidade
financeira relacionadas corn a atribuiqiio e diferenciaqgo de transaqaes no 5mnbito
da Contabilidade.
Figura 155: Liga~Bocorn a Contabilidade financeira

TSCM62 L i ~ i i o :Campos de interface SDlFl selecionados
0 sistema envia dados de faturamento em fakiras e notas de creditold6bito para a

Contabilidade financeira e as lanqa nas contas con-etas.
0 s seguintes dados podem ser alterados antes da criaqgo de um docurnento
contabil:
Data do fahlramento
* Determinaqgo do preqo
DeterminaqBo de contas
Dados de detelminaqgo de saida.
Apos a liberaqgo do documento de faturamento para as co~itas,somente os dados
de saida podeni ser alterados.
Figura 156: Bloqueio lanqamento
Geralmente, o sisteina trailsfere automaticamente os dados referentes a

contabilidade para a Contabilidade financeira.
No entanto, vocS pode preferir que os dados ngo sejam transferidos
automaticamente para certos tipos de documento de faturamento. Nesse caso,
6 possivel definir um bloqueio de lanqamento para o tipo de documento de
faturamento em questgo.
Em seguida, o sistema gerara os documentos contabeis somente apos a liberaqgo
dos documentos de faturamento.

Capitulo 16: interface SDlFi TSCM62
Isto permite a vocd gerar os documentos de faturamento de Vendas e distribuig50 e,

em seguida, imprimir e transferir os documentos para a Contabilidade financeira.
Desta maneira, vocd pode melhorar a perfomlance do sistema.
) Dica: 0 sistema gera todos os documentos contabeis ou nenhum. Isto

significa que, se o bloqueio de langamento estiver ativo ou se houver
algum err0 durante a determinaq50 de contas, o sistema n5o criara
doculnentos CO. 0 s documentos contabeis n5o ser5o criados ate que voc6
tenha desativado o bloqueio ou corrigido o erro:
Documento contabil (Fi)

Numero de referQncia i
Figura 157: N~imerosde refergncia e de atribuiqao
Vocd pode preencher automaticamente os campos Nzin?ero de ~~fe~incia

e ~Vzinzero
de aloca~fiono documento contabil com numeros dos documentos SD.
0 numero de referdncia encontra-se no cabegalho do documento contabil e e
usado na compensaq5o.
0 numero de atribuig80 encontra-se no item de cliente e C usado para ordenar
os n h e r o s de linhas.

TSCM62 Li~iio:Campos de interface SDlFl selecionados
No Customizing, para fins de controle de copia no faturamento, vocC pode definir

os ni~merosque ser2o copiados como numeros de referencia ou de atribuiq20:
A - Ni~merodo pedido
B - Numero da ordeln do cliente
* C - Numero do fornecimento
- D - Numero extel-no do fornecimento
E - Numero do documento de fat~u-amento
F - Numero extenlo do fornecimento, se disponivel; caso contrario, nilinero
do fol-necimento.
Antes da lista de faturas
EUR 1000
Figura 158: Numeros de referbncias em listas de faturas
Primeiro, v o d deve criar documentos de faturamento e 1anc;a-10sna Contabilidade

financeira, antes de combina-10s em uma lista de faturas. 0 ni~meroque foi
gravado como numero de referencia no controle de copia C transferido para a
Quando a lista de faturas e criada, o numero de referencia da lista de faturas
sobrescreve os numeros de referencia dos documentos de fahlranlento individuais.
Esse procedimento permite que sejam lan~adasentradas de pagamentos com o
ni~meroda lista de faturas.

Figura 159: Tipos de documentos referentes a transaq6es
VocE pode usar a informaqao de tipo de documento para diferenciar os documentos

na Contabilidade financeira. Isso e gravado no cabeqalho do documento.
Ate agora, o sisterna atribuia a todos os documentos de Vendas e distribuiq20 o
tipo de documento RV da Contabilidade financeira.
Voc6 pode executar avaliacdes diferenciadas na Contabilidade financeira e
controlar atribuiqdes de numeros diferenciadas, utilizando o cainpo Tiyo de
docutnento no gmbito da configuraqiio do tip0 de documento de faturamento.
Isso permite que vocz transfira o tipo de documento para cada tipo diferente de
faturamento.
Se niio houver nenhuma informaq50 neste campo, o sistema continuara
transferindo o tip0 de documento RV para a Contabilidade financeira atraves da
interface FIICO.

TSCM62 Li~fio:Campos de interface SDlFl selecionados
Figura 160: Sede e filiais
Ao atualizar os dados mestre, vocC pode representar a relaqiio entre sede e filiais.
VocC pode representar esta relay20 con1 as f~~nqdesde parceiro em Vendas e
distribuiqiio ou corn o calnpo Sede no segmento de contabilidade do registro
mestre de cliente.
Ate agora, era precis0 atualizar o segment0 de contabilidade por completo para
esta funqiio, para os dois clientes. Caso existam dados contabeis da filial em falta,
o sistema podera criar documentos de faturamento para a filial, mas niio podera
transferi-10s para a Contabilidade financeira.
As funqdes de paxceiro em Vendas e distribuiqiio variam muito de acosdo com as
necessidades do cliente. Por exemplo, o emissor da ordern tambem pode funcionar
como recebedor da mercadoria.
No entanto, os clientes perguntavam se seria possivel niio ter de atualizar o
segmento de contabilidade se a filial da empresa atuasse como emissora da ordem
e, portanto, meramente como cliente de Vendas e distribuiq80.
VocC pode utilizar o campo Sede/JiIinlno tipo de faturamento para controlar que
fi~nqaesde parceiro no documento de faturamento devem ser transferidas para
a Contabilidade financeira. Logo, as caracteristicas deste campo decidem se o
emissor da ordem ou o pagador devem ser entrados no calnpo KUNNR (numero
do cliente) no cabeqalho do documento de faturamento.
Se voc2 deixar este campo em branco, o sistema ira ignorar qualquer relay50
arquivada no campo Sede da Contabilidade financeira. Para todas as outras
configuraqdes, a relaqiio arquivada na Contabilidade financeira tem prioridade
sobre a relaqiio descrita pelas funqdes de parceiro em Vendas e distribuiq80.

Figura 161: Lan~amentosnegativos
No sistema standard da SAP, cancelainentos e notas de credito silo lantados na

conta no lado oposto ao dos langamentos de contas a receber do cliente.
Na linha de totais da conta, as "vendas" foram registradas nos dois lados da conta.
0 total e maior que zero, mas nada foi vendido.
0 s clientes solicitaram que as notas de credito e os estornos pudessem ser lanqados
no mesmo lado como contas a receber. Isto pelmite que a conta tenha saldo zero.
A linha de totais e o saldo da conta tambem podem ser zero, em outras palavras,
nilo ocol-re nenl~umavenda.
Se desejar procedzr desta forma, vote tera de ativar o campo Lan~amentos
negativos para os tipos de documento de fahlramellto de notas de credit0 e
cancelamentos.
0 sistema transfere esta informagilo para a Contabilidade financeira atraves da
interface FI-CO.
Esta configuragilo so modifica a exibiqilo de partidas em aberto. Nilo tem efeito
nos processos da Contabilidade financeira.
Observe que o langamento negativo somente ocorre na Contabilidade financeira se
for permitido pela empresa. (Isto C controlado na tabela 001 .)
408 O 2010 SAP AG. Todos os direitos r e s e ~ a d 0 ~ . 20-07-2010

Figura 162: Notas de credito corn data efetiva
Anteriormente, na criaqiio de solicitagdes de notas de credito com refersncia a um

documento de fah~ramento,as datas de faturamento (por exemplo, a data base do
prazo de pagamento) dos dois documentos de faturamento erarn diferentes. Esse
procedimento impossibilitava a conciliaqiio entre contas a receber e contas a pagar.
0 period0 para a data base do prazo de pagalnento do documento de faturamento
pode ser utilizado como base para definir a data efetiva da nota de credito.
0 controle do processamento da definigiio da data efetiva de nota de credito
6 executado mediante o campo Nota de cr.4dito corn data efetiva nos tipos de
Se este indicador estiver em branco, o procedimento continuara como sempre, ou
seja, a nota de credito estara proata in~ediatarnentena data de faturamento. A
data base do prazo de pagamento sera igual a data de faturamento na nota de
credito. As contas a pagar ser2o conciliadas na proxima execuqiio de programa de
pagamento na Contabilidade financeira.
Se o campo Nota de crkdito coln data efetiva estiver marcado no tipo de
documento de faturamento Nota de credito, o documento de faturamento de
referencia niio sera conciliado, e se a data base do prazo de pagamento para o
documento de faturamento originario for posterior a data de faturamento da nota
de credito, a data base do prazo de pagamento do documento de faturamento
originario sera entrado no campo de data efetiva (VALDT) da nota de credito.
Porem, se a data base do prazo de pagamento for anterior a data de faturamento
atual da nota de credito, a data de faturamento n2o sera copiada.
20-07-201 0 O 2010 SAP AG. Todos os direitos resewados. 409


TSCM62 L i ~ i i o :Zampos de interface SDlFl selecionados
Exercicio 34: Carnpos de interface SDlFl

selecionados
* Explicar os efeitos da config~lrac;50de um bloqueio de lanqamento.
Descrever a impol-tgncia (e as respectivas op~6esde configuraq50) dos
campos utilizados para transferir dados de Vendas e distribuig50 para a
Cenario de negocios
As condiq6es de pagamento nos documentos de faturainento de feira criados develn
ser verificadas antes do envio dos documentos para a Contabilidade financeira.
Sendo assim, deve certificar-se de que os documentos de faturamento de feira s5o
liberados individualmente, em vez de serem transferidos autoinaticamente para a
Tarefa 1:
0 s documentos de faturamento do tipo "faturamento de feira" n5o devem ser
enviados para a Contabilidade financeira imediatamente depois de serem criados.
1. Defina os pariinetros para o tip0 de faturamento de feiras ZF## necessarios
para alcan~aro resultado desejado.
2. Efetue urn teste aos resultados, configurando urn novo process0 de Vendas e
distribuic;Zono sistema, para processar transaqdes de feira, ordens de feira##
(tipo de ordem ZA##) (cliente: T-S66A##, materia1:T-ASA## (1 unidade),
numero do pedido: ##L0615-BS). Que mensagem aparece quando voc&
grava o documento de faturamento?
3. Apos verificar as condiqaes de pagamento, que etapa deve ser executada
para criar os documentos contibeis?
Existem duas formas de executar essa etapa. Cite as duas opq6es.
4. Execute, agora, esta etapa mediante um dos dois procedimentos listados
acima, para criar os documentos contabeis.
Continzla Iza prdxima pagina
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reSe~ad0S. 411

Tarefa 2:
Na primeira etapa, verifique quais sgo os ni~merosde Vendas e distribuiqiio que
ja foram definidos no documento contabil dt~ranteo fahlramento das respectivas
ordens do tip0 "ordem de feira".
I. Exiba um documento contabil para um documento de faturamento de feiras
ja criado. Qua1 dos dois numeros C transferido e em que nivel se encontram?
2. Quais s2o os ni~merosde Vendas e distribuiqgo utilizados para preencher
estes campos?
3. Onde 6 definida essa opqgo no Customizing? Va ate la.
Tarefa 3:
Futuramente, voc2 quer transferir outras informaq6es durante o processamento de
ordens do tip0 "ordem de feira".
1. Configure o sistema de forma que ele transfira os numeros da ordem do
cliente ao faturar ordens de feira referentes a remessas com objetivos de
compensaqiio.
2. Utilize a opqfio para ordenar itens individuais pel0 numero do documento de
faturamento em Vendas e distribuiqgo.
3. Verifique suas configuraq6es criando ulna transaqgo de feira completa com
faturamento (feira## ordem, (tipo de ordem ZA##), cliente: T-S66A##,
materia1:T-ASA## (1 unidade), numero do pedido: ##L0615-Ref). Va para
o documento contabil para procurar as informaq6es relevantes.
412 O 2010 SAP AG Todos os direitos reservados 20-07-2010

Solu~Po34: Carnpos de interface SDlFl

selecionados
Tarefa 1:
0 s documentos de faturamento do tipo "faturamento de feira" n5o devem ser
enviados para a Contabilidade financeira imediatamente depois de serem criados.
1. Defina os parametros para o tip0 de faturamento de feiras ZF## necessarios
para alcanqar o resultado desejado.
a) Customizing: Verzdas e disfilibuipjo -+ Fatzfranzeizto--+ Docurltelzto
de fatrrrarlzento + DeJi~zirtipo de docutizento de fatrrranzento
Selecione seu tip0 de documento de faturamento de feira ZF## e
defina o bioqueio de lanqamento.
2. Efeh~eum teste aos resultados, configurando urn novo process0 de Vendas e
distribuiq50 no sistema, para processar transaqdes de feira, ordens de feira##
(tipo de ordem ZA##) (cliente: T-S66A##, materia1:T-ASA## (1 unidade),
numero do pedido: ##L0615-BS). Que mensagem aparece quando voct?
grava o documento de fahlramento?
a) Documento (nzimei"o de,fatzn-anzer7to) gravado (doczmzenros cor~tabeis
na"o criados).
3.. Apos verificar as condiqdes de pagamento, que etapa deve ser executada
para criar os documentos contabeis?
Existem duas fo~masde executar essa etapa. Cite as duas opqdes.
a) Voct? pode chamar o documento de faturalnento explicitamente no
mod0 de modificaqiio e iniciar a transferencia para a Contabilidade
financeira clicando em Liberar para a contabilidade.
b) 0 outro mod0 C transferir documentos de fahlramento bloqueados
coletivamente.
4. Execute, agora, esta etapa mediante um dos dois procedimentos listados
acima, para criar os documentos contabeis.
a) Transferir documentos de faturamento bloqueados coletivamente:
Logistica -+ Veridas e distribui~rlo-+ Fatzrr*amento-+ Docz(11zento de
fatzrranzento --+ Faturas bloqueadas
OrganizaqHo de vendas: 1000

Criado por: (seu ID de usuario)
Incompleto devido a: Bloqueio contabil
Continua nu p~dximapagina
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 41 3

=> 0 documento de faturamento criado mais acima deve aparecer na

lista.
=> Selecione o documento de faturamento e escolha Libei+ar-paraa
contabilidade.
Tarefa 2:
Na primeira etapa, verifique quais sgo os numeros de Vendas e distribuiqgo que
ja foram definidos no documento contabil durante o faturamento das respectivas
ordens do tipo "ordem de feira".
1. Exiba um documento contabil para um documento de faturamento de feiras
ja criado. Qua1 dos dois numeros e transferido e em que nivel se encontram?
a) 0 nimero de referencia e o numero de atribui~gosgo transferidos para
a Contabilidade financeira. 0 numero de referencia e encontrado no
nivel do cabeqalho e utilizado durante a compensa@o. 0 numero de
atribuiqzo e gravado no nivel do item e utilizado para ordenar partidas
individuais.
2. Quais silo os numeros de Vendas e distribuiqzo utilizados para preencher
estes campos?
Numero de referencia: Preenchido com o numero do

pedido
. Numero de atribuiqgo: Preenchido com o numero da
remessa (coin clique duplo na
linha de lanqamento de cliente)
Onde 6 definida essa opqzo no Customizing? Va ate la.

a) Customizing:
Vendas e distribuip50 -,Fatzaawzento -+ Doczrmento de faturamento
-+ Atualizar controle de cipia para docs.jatzti-ainento --,Coi?tro/ede
I '
cbpia: rzota de vemessa -+ doc.faturanzento -+ De origem LFpara
destino ZF##:
Nivel de cabeqalho -+ Campos: Nzinzei*o de referincia e Nzimero de
atribuiqiio
Continua na prixima p&ina

TSCM62 Li@o: Campos de interface SDlFl selecionados
Tarefa 3:
Futuramente, voce quer transferir outras informa~6esdurante o processamento de
ordens do tipo "ordem de feira".
1. Configure o sistema de folma que ele transfira os numeros da ordem do
cliente ao faturar ordens de feira referentes a remessas com objetivos de
conlpensa~80.
a) No campo Numero de referencia no controle de copia, entre B (=
numero da ordem do cliente).
2. Utilize a ope20 para ordenar itens individuais pel0 nillnero do documento de
faturamento em Vendas e distribuic8o.
a) No campo Numero de atribuigiio, insira E (= numero do documento
de faturamento atual) no controle de copia.
3. Verifique suas configuracdes criando uma transaeiio de feira completa com
faturamento (feira## ordem, (tipo de ordeln ZA##), cliente: T-S66A##,
materia1:T-ASA## ( I unidade), ni~merodo pedido: ##LO6 15-Ref). Va para
o documento contabil para procurar as infosmaqaes relevantes.
a) 0 campo do numero de referencia deve conter agora o numero de
ordeln e o campo do numero de alocag2o deve conter o numero de
A Atenqiio: 0 bloqueio contabil para a ordeln de feira ainda

esti ativo.

Resumo da liq5o
automaticameilte
Descrever os diferentes campos.para transferir dados de Vendas e distribuiqiio
para a Contabilidade financeira (por exemplo, para compensagiio)
Explicar a transferencia de parceiros de Vendas e distribuiggo, relativamente
a relay20 entre a sede e as filiais
Descrever como os lanqamentos negativos, o tipo de documento e notas de
credit0 com data valor afetam o tip0 de faturamento

Visiio geral da liqBo
Objetivos da liqiio
No final desta li@o, voct? devera estar apt0 a:
.
Cenario de negocios

Capitulo 16: Interface SDIFI TSCM62
Resumo da li@o

Resumo do capitulo
automaticamente
* Descrever os diferentes campos para transferir dados de Vendas e distribuigiio
para a Contabilidade financeira (por exemplo, para compensaqifio)
Explicar a transferencia de parceiros de Vendas e distribuiggo, relativamente
a relag50 entre a sede e as filiais
Descrever como os langamentos negativos, o tip0 de documento e notas de
crkdito com data valor afetam o tipo de faturameiito


Controle de c6pia

Este capitulo aborda a folma de efetuar as configuraq6es do controle de copia para
satisfazer necessidades especiais. Para tal, vocC tera de criar, por exemplo, uma
rotina de transferhcia de dados especifica de cliente.
modificar o controle de copia para satisfazer necessidades especiais

.
Liq%o:Controle de copia .......................................................422
Exercicio 35: Documento de vendas - Cabeqalho.. ...................431
Exercicio 36: Documento de vendas - Item.. ..........................439
Liq20: ............................................................................446

Capitulo 17: Controle de copia TSCM62
L i ~ l o : Controle de copia
VisBo geral da IiqBo
Objetivos da li@o
modificar o controle de copia para satisfazer necessidades especiais
Cenario de negocios
0 s processos empresariais em SD s2o refletidos pel0 fluxo de documentos no
sistema.
VocC pode utilizar o controle de copia para definir as necessidades e o p ~ d e s
durante a transferencia de dados de rrm documellto de referCncia para o respectivo
documento subsequente.
Quando vocC cria requisitos especificos do cliente, pode usar o controle de copia
atribuido para determinar quais f ~ l n ~ destar2o
es disponiveis.
Um processo empresarial consiste em etapas de processo individuais que s2o
gravadas como documentos. 0 s dados s2o copiados do documento precedente
para o documento subsequente do processo. Esta cadeia de processos e entrada no
fluxo de documentos.
Fluxo de documentos como um mapa do processo

0 fluxo de docu~nentose atualizado no nivel do cabe~alhodo documento por
padrgo. Se o codigo "Atualizar fluxo de documentos" estiver definido no controle
de copia, o fluxo de documentos sera atualizado tambem para itens individuais.
E possivel navegar do fluxo de documento para a tela de exibig2o dos documentos
relevantes.
VocC tambem pode exibir dados adicionais sobre o status de um documento listado
no fluxo de documentos.

TSCM62 L i ~ s o :Controle de copia
Nota credito
pldevolu~6es
CotacFio Ordem
. Remessa
. . Fatura
. .. D ~ V O ~ U G ~ ~ S
. . . . Recebimento de devolu~8es
. .. . Nota de credito para devolur;bes
Figura 163: Fluxo de documentos
Tarefas e processos do controle de copia

As tabelas de controle de copia s2o um elemento importante no customizing do
sistema da SAP.
* Essas tabelas controlam muitas das fungaes que s5o executadas quando vocC
cria um documento que referencia um documento precedente.
Antes de copiar os dados, o sistelna pode verificar se detelininados requisitos est5o
preenchidos. Exemplos desses requisitos:
0 documento de referencia e o documento copiado tCm o mesmo enlissor da
ordem?
* 0 item sendo copiado foi rejeitado?
* 0 item sendo copiado ja foi citado?
0 period0 de validade do documento de referencia ja venceu?
Voc2 pode controlar os dados a serem copiados durante a referencia, tais como
dados de cabegalho, dados de parceiro ou condiqaes.
A funq2o "Criar com referencia" esta disponivel na tela de entrada inicial e durante
a entrada de documento, para pennitir, por exemplo, que agrupe varias cotaqaes
de um unico cliente em uma unica ordem do cliente.

Figura 164: Controle de copia - Sintese

Existem tabelas do coiltrole de copia separadas para documentos de vendas,
reinessas e documeiitos de fatusamento.
Existem tabelas de controle para todos os niveis do documento de vendas.
Exemplo:
Existem trCs niveis de controle de copia para documentos de vendas:
- Cabeqalho
- Item
- DivisZo de remessa
quisitos atendido
Av
necessidaf
pari
Figura 165: CondiqBes para efetuar copia

TSCM62 L i ~ 5 0 :Controle de copia
Antes de os dados serem copiados do documento de referencia para o documento

de destino, C necessario que determinados requisitos estejam preenchidos.
Esses requisitos estiio contidos em rotinas ABAP e atribuidos nas tabelas de
controle de copia com seu niunero de ID.
TambCm C possivel usar a transaqiio VOFM para criar rotinas especificas ao
cliente.
VocC pode encontrar a transaq20 VOFM no Guia de implementaqiio, no seguinte
carninho:
V e ~ d a es distribzii~do-+ Modrfica~desdo sistenza -+ R o t i ~ ~ a-+s Defi~irco~?diqo"es
para ejetuar cdpia
As rotinas de transferkncia de dados especificadas n2o siio executadas at6 que os
requisitos de copia sejam atendidos.
Controle de copia no nivel do cabegalho
-
Figura 166: Controle de copia nivel do cabe~alho
No controle de copia, no nivel de cabeqalho, vocC define os tipos de documento de

origem que podem ser copiados e os respectivos tipos de documento de destino.
0 sistema niio pennite a vock criar um documento de vendas que referencia
outro docurnento de vendas, se os tipos relevantes de documento de vendas niio
estiverem contidos no controle de copia.

A tela de detalhes de um par "Tipo de docun~entode destinoltipo de documento de

origem" selecionado contem:
Condiqdes para efetuar copia
Rotinas de transferencia de dados
0 acordo sobre se os numeros de item s2o copiados para o documento de
destino ou n2o
0 acordo de "Referencia completa" (ou seja, o sistema so copia o documento
de origem ilitciro para o documento de destino, e einite inensagens de
,
sistema posteriomente, se alguem tentar modificar a quantidade da ordem

ou eliminar urn item)
Controle de copia no nivel do item
Figura 167: Controle de copia - Nivel do item
No controle de copia, os controles do nivel de item s2o definidos para cada

categoria de item para cada par "Tipo de docuinento de destinoltipo de documento
de origem".
A tela de detalhes de uma categoria de item contern:
Condiqaes para efetuar copia
Rotinas de transferencia de dados

TSCM62 L i ~ i i o : Controle de copia
e possui as seguintes entradas importantes:
Controla como a quantidade concluida no item do documento de origem e

afetada pela aqiio de copia.
Quantidade de copia:
Determina a quantidade que e copiada para o documento de destino
(por exemplo, em branco = melhor quantidade possivel = quantidade
pendente da orden1 para tipo de documento de vendas SP).
- Tipo de deter~ninaqiiode preqo:
Especifique a foilna como os dados de detenninac20 de preco devem ser
processados durante a copia.
* Ah~alizarfluxo de documentos:
Especifica se o sistelna atualizara o fluxo de documentos qulando unl
documento for copiado
Conex50 entre controle de copia e determina~sode

categorias de item
As regras de determinaqiio de categorias de itens tambem siio aplicaveis quando
voc; cria doculllentos de vendas com referencia. 0 sistema so pode localizar
uma categoria de item.
IMG Sem categoria de ~ t e mstandard: Procurar TAN!

Item doc.vendas e distrib. # , I
Figura 168': InflutSncia da determina~aode categorias de item

Se uma categoria de item tiver sido definida manualmente no documento de

origem, voce tera de preencher o campo "Categoria de item padr2o" para qtxe
ao "substituir" a determinay20 da categoria do item, a categoria correspondente
seja ativada no documento de destino.
lnflu6ncia da regra de conclus5o da categoria de item
Categoria item: AFN Categoria item: AGN

I
4
I
Regra conciuslo: A
(0item esta concluido
1 Regra conclus8o: B
(0item esta concluido
pela primeira referencia) / com referencia a
quantidade completa)
~igura.169:Atualizar o status de referkncia
E possivel controlar quando um item do documento de referencia esta completo:

Um item estara concluido assim que for referenciado.
No exemplo acima, a solicitay20 de cotay2o tem a referencia completa,
mesmo no caso de apenas uma quantidade parcial ter sido copiada para a
cotay2o.
Um item so esta concluido quando a quantidade completa foi copiada para
um documento subsequente.
0 item da cotaqiio possui apenas uma referencia parcial no exemplo acima.
Isso significa que e possivel entrar varias ordens deste item, ate que a
quantidade esteja totalmente utilizada.
VocE pode efetuar estas configurayijes no customizing durante o controle
de categorias de item.
Se um item for rejeitado, recebera o status "sem referCncia/concluido" no
documento de referencia.

TSCM62 L i ~ 5 o :Controle de copia
IntroduqEio ao cenario de demonstraqao e exercicios

Na area de processamento da cotaqgo, novas ilecessidades silo formadas no
departamento do usuario e e ~lecessarioacessar o controle de copia.
Novos requisitos do departamento que gostariamos de converter

usando controle de copia
--
J ,
-
Rotina transf.
dados corn
campos
adlcronais
,) Requisites de
c6pia devem
perrnit~rparceiros
diferentes -
,'
-
, Nenhuma
conclusao
por crlaqao
corn
referenc~a
--
17 El
Ordem Ordern
Figura 170: Conversiio de novos requisitos em controle de copia
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos rese~ados. ,

429

TSCM62 Li~iio:Controle de copia
Exercicio 35: Documento de vendas -

Cabe~alho
definir as suas proprias necessidades no nivel do cabegalho quando copia "de
documento de vendas para documento de vendas".
Cenario de negocios
Na sua empresa, vote cria frequentemente ulna cotagiio para um detelminado .
cliente, mas a ordem de cliente real dessa cotagiio se refere a urn emissor da ordem
com numero de cliente diferente.
Verifique seu sistema da SAP e, se necessario, configure-o de mod0 a pennitir a
cria~iiode ordens com referencia a uma cotagiio para outros clientes. Se o cliente
for o mesmo na cotagiio e na ordem do cliente, o sistema deve copiar para a ordem
do cliente os dados do pedido contidos na cotagiio.
Tarefa I:
Primeiro, teste a criagio de ordens com referencia a uma cotaqiio.
1. Crie uma cotagiio do tip0 "SA" baseada na seguinte solicitag50 de cotagiio.
A cotagiio deve ser valida ate o final do mes seguinte.
SolicitaqHo de cotaqPo por fax

Cliente: T-S50A##
Comprador: Sr. Miller
No da solicitaqio de cotagiio: ##-1-1.1
Material: T-AS3##
Quantidade: 10
(Motocicleta 1200 cm3)
2. Entre urn prego liquid0 (PNOO) de EUR 12.000 por unidade e o nome do
empregado que respondeu a solicitagiio de cotagio nos dados do pedido.
3. Grave a cotagiio e anote o seu numero.
Continua nu prbxinza yagina

4. A filial do cliente coloca uma ordem con1 referincia i cotac;iio de atividade

1-1.1.
Tente criar uma ordeln do tipo ZA## relacionada a essa cotaqgo.
FAX
Cliente: T-SSOB##
No da solicitaq20 de cotaqgo: ##-1-1.4
Valido ate Fim do m&satual
Material: T-AS3##
Quantidade: 6
5. Qua1 a resposta do sistema?
Tarefa 2:
Configure o tip0 de ordem ZA## no controle de copia, para permitir a criaqiio de
ordens relacionadas a cotagties de clientes distintos, e para que os dados do pedido
tambCm sejam copiados da cotaqgo para a ordem.
1. Nos controles de copia do tipo de documento de vendas SA para ZA##,
atribua a condiqgo para efetuar copia 002 ao tipo de ordem ZA##.
2. Atribua a rotina de transferincia de dados 95 1 (criada pel0 instrutor) ao tipo
de ordem. Isso significa que o sistema tambem copia os dados do pedido.
3. Agora, teste a nova configuraqiio do tipo de ordem ZA##, ao repetir a
atividade 1-4.
4. Grave a ordem e anote o nilmeso da ordem.
5. Consulte a cotaqgo que voce criou anteriormente. Verifique o status nos

dados do cabeqalho e anote o status de referencia.
6. 0 Cliente T-S5OA## tambem coloca uma ordem com referencia a cotaqgo da

atividade 1-1.1 ( n h e r o do pedido ##- 1- 1).
FAX
Cliente: T-SSOA##
No da solicitaqgo de cotaq2o: ##-1-2.6

TSCM62 L i ~ i i o :Controle de copia
FAX
Data desejada de reinessa: Dentro de uma semana
Material: T-AS3##
Quantidade: 4
7. Crie a ordein e examine os dados do pedido.

8. Grave a ordem e anote o niunero da ordein.
9. Consulte a cotaqgo que voci criou anterionnente. Verifique o status nos

dados do cabecalho e anote o status global.

S o l u ~ I o35: Documento de vendas -

Cabe~alho
Tarefa I:
Primeiro, teste a criagiio de ordens con1 referencia a urna cotagiio.
1. Crie uma cotaqBo do tipo "SA" baseada na seguinte solicitagBo de cotagiio.
A cotaciio deve ser valida ate o final do m&sseguinte.
Solicita@40 de cotaqiio por fax

Cliente: T-SSOA##
Comprador: Sr. Miller
No da solicitaqiio de cotagiio: ##-1-1.1
Material: T-AS3##
Quantidade: 10
(Motocicleta 1200 cm3)
a) Crie ordem:
Cnn7i1zl7ode menzr:
Logistics --+ Vendas e disti*ibuiqdo-+ Venda --+ Cotaqdo -+ Ci-iar
Selecione o tip0 de cotaq8o "SA" e entre seus dados.
2. Entre um preqo liquid0 (PNOO) de EUR 12.000 por unidade e o nome do
empregado que respondeu a solicitagiio de cotagiio nos dados do pedido.
a) Canlinho de nzerzu:
Selecione o item e, depois, Condiqdes do item.
Selecione Ir7seril*Iinha na parte inferior da tela.
Depois de entrar os dados correspondentes, selecione "Enter" para
ativar a condiggo.
Retorne a tela principal.
Selecione o botBo Exibir detalhes do cubegal110do doczrlnento na parte
superior direita da tela.
Selecione a ficha de registro Dados da ol-dem.
Insira o nome do comprador no campo Nome.
Continua na prdxinla pagina
E!7434 O 2010 SAP AG. Todos os direitos rese~ados. 20-07-2010

TSCM62 Li~iio:Controle de copia
3. Grave a cotaq5o e anote o seu ni~mero.
a>
4. A filial do cliente coloca ulna ordern coin referencia B cotaq5o de atividade
1-1.1.
Tente criar uma ordeln do tipo ZA## relacionada a essa cotag5o.
FAX
Cliente: T-S50B##
No da solicitaqiio de cotaqiio: ##-1-1.4
Valido at6 Fim do mbs atual
Material: T-AS3##
Quantidade: 6
a) Crie ordem:
Selecione o tipo de ordem ZA## e eiltre os dados da area de vendas

Entre o Clieilte 2 coln o numero T-SSOB## colno emissor da ordem no
cabe~alhoda ordem.
Selecione a ficha de registro Cotaqdo.

Entre o numero da cotaqiio ou procure a cotaqiio por meio do numero
do pedido ##-1-1.1
5. Qua1 a resposta do sistema?
a) 0 sistema gera a seguinte mensagem de erro: 0 s emissores da orde~n

s5o diferentes.
Continua na prdxirna pagina

Tarefa 2:
Configure o tipo de ordem ZA## no controle de copia, para permitir a criaq8o de
ordens relacionadas a cota~desde clientes distintos, e para que os dados do pedido
tambem sejam copiados da cotaqso para a ordem.
1. Nos controles de copia do tipo de documento de vendas SA para ZA##,
atribua a condiq8o para efetuar copia 002 ao tip0 de ordem ZA##.
a) Defina a condiqiio para efetuar copia 002:
Fel-i*an~er~tas
-+ Custon~izing -+ IMG + Pi-ocessan7ento de projeto -+
IMG ~*efe~"&ncia SAP + Vei?dnse disti*ibztiqclo-+ Jhnda -+ A tztalizar
contlaole de cdpia para docs.vendas
Selecione Contr-ole de cdpia: doc.ver7das -+ doc.vendas.
Selecione: k7sclo de tabela -+Exibir -> ModiJicar
Selecione destino: ZA##, origem: SA
Selecione Detalhe (lupa).
Entre rotina 2 no campo CondiqBes para efetuar copia.
2. Atribua a rotina de transferencia de dados 95 1 (criada pelo instnttor) ao tipo
de ordem. Isso significa que o sistema tambem copia os dados do pedido.
a) Defina a rotina de transferCncia de dados 95 1:
Canlinho de mellzr:
Veja a solz~qdode 2-1
Entre a rotina 951 no campo VBAK.
Continua na pvdxima pdgina

TSCM62 L i ~ l o :Controle de copia
3. Agora, teste a nova configuraqgo do tipo de ordem ZA##, ao repetir a

atividade 1-4.
a) Caminho de menu:
Logistics -+ Vendas e distt-ibui~do-P Venda -+ 01,dem --, Criar
Selecione o tipo de ordem ZA## e entre os dados da area de vendas.
Entre o Cliente 2 com o numero T-SSOB## como emissor da ordem no
cabe~alhoda ordem.
Selecione: Doctmze~itode vendas + Criar coin refer6ncia
Selecione a ficha de registro CotaqGo.
Entre o numero da cotaqgo ou procure a cotaqgo por meio do numero
do pedido ##- 1- 1.1
Selecione Sele~iiode itens.
Reduza a quantidade ao valor necessario e selecione Copiar..
4. Grave a ordem e anote o numero da ordem.
5. Consulte a cotaq2o que voce criou anteriolnlente. Verifique o stahls nos

dados do cabeqalho e anote o status de refersncia.
a) Status da refersncia: parciallnente referenciado
Selecione Exibil- detallqes do cabeqall~odo docztl7zei~to

Selecioile a ficha de registro Stafzis.
6. 0 Cliente T-S5OA## tambem coloca ulna ordem com referencia a cotaqgo da
atividade 1-1.1 (numero do pedido ##-I -1).
FAX
Cliente: T-SSOA##
No da solicitaqgo de cotaqgo: ##-1-2.6
Continua na prdxil?za pagina
20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos resetvados. 437

FAX
Material: T-AS3##
Quantidade: 4
a>
7. Crie a ordem e examine os dados do pedido.
a) 0 nome do encarregado de compras foi extraido da cotaq80.
8. Grave a ordem e anote o numero da ordem.
a)
9. Consulte a cotaqgo que voc6 criou anteriormente. Verifique o status 110s
dados do cabeqalho e anote o stahls global.
a) Status global: concluido.

Canlit7ho de menzi:
Logistics -+ Vendas e dist~ibzliqdo--t Venda --+ Cota~do+ Exibir-
Selecione Exibir detall?es do cabe~alhodo docurrzer7to.
Selecione a ficha de registro Statzrs.

TSCM62 Li@o: Controle de copia
- Exercicio 36: Documento de vendas - Item

-
Definir as suas proprias necessidades no nivel do item, quando copia "de
documento de vendas para documento de vendas".
Cenario de negocios
0 departamento de marketing solicitou urn tip0 de documento de vendas com
"cota@o de exemplo" para proinoqiies especiais, que podera ser utilizado pelos
escritorios de vendas individuais como modelo para a cria~gode cotagiies para
clientes selecionados. Isso ira tomar mais eficiente o process0 de criacgo de
cotaciies.
Tarefa 1:
Crie urn novo tipo de documento de vendas "Grupo de. cotaqiies de exemplo ##",
para ser utilizado corno modelo na criaqgo de cotaciies.
1. Crie o tipo de cotaqiio ZQ## copiando o tipo ZAG.
2. Entre o modelo de cotaciio ZQ## na area de vendas 1000,12,00 para o
seguinte material.
Modelo de cotaqiio
Cliente: OTC-650
No do pedido: Modelo de cotaqgo ##
Valido ate: Fim do m&sseguinte
Data desejada de remessa: Valor proposto
Material: T-AS3##
Quantidade: 1
Deduqiio prornocional: 30% (KAOO)
3. Grave o modelo de cotaqgo e anote o numero da cota@o.
Continzra nu prdxinza pagina

Tarefa 2:
0 cliente 1 pertence a um grupo de clientes selecionado, que deve receber uma
cotaqgo especial com base na cotaqgo de exemplo.
1. Crie uma cotaqzo com tip0 SA com referdncia a cotaqgo de exemplo criada
na atividade 1-3.
Cotaqiio
Cliente: T-SSOA##
No do pedido: Modelo de cotaqgo if#
Material: T-AS3##
Quantidade: 1
2. Na tela da determinaqzo de condiGGes, verifique se a dedu~goproinocional

foi copiada corretamente da cotaq5o de exemplo.
Grave a cotaqgo e anote o seu numero.
3. Consulte a cotagiio de exemplo que vocd criou anteriormente. Verifique

o status nos dados do cabeqalho e observe o status global e o status de
referencia.
Tarefa 3:
1. Como 6ltimo teste, tente criar uma ordem corn referencia a cotaqiio de
exemplo. Isso e possivel?

TSCM62 Lic3o: Controle de c o ~ i a
Solu@o 36: Documento de vendas - Item

Tarefa 1:
Crie Lun novo tip0 de documento de vendas "Gn~pode cotaqaes de exemplo ##",
para ser utilizado como modelo na criaqiio de cotap3es.
1. Crie o tipo de cotaqiio ZQ## copiando o tipo ZAG.
Fewai?~entast Cz~sfornizirig-+ Exeezltal"projeto -+ Exibir IMG de

idefergricia SAP -+ Vendus e distr-ibzriqiio -+ Venda -+ Docurnentos
de vendas -+ Cnbeqalho de doczlmento de vendas -+ Dej17ir fiyos de
docz~rnentode ver~das.
Coloque o cursor no tipo de documento de venda ZAG.
Marque a entrada en1 tabela.
Selecione Copiar cor~lo.
Sobregrave ZAG com ZQ## no campo Tipo de documento de vendas.
Responda a consulta do sistema "A entrada tambem e relevante para
o controle de copia" conl SIM.
2. Entre o modelo de cotaqiio ZQ## na area de vendas 1000,12,00 para o
seguinte material.
Modelo de cotac5o
Cliente: OTC-650
I No do pedido: Modelo de cotaqiio ##
I
I Valido atP: Fim do mCs seguinte
I
I Data desejada de remessa: Valor proposto I
Continua na prbxii??apagina

Material: T-AS3##
Quantidade: 1
DeduqBo prornocional: 30% (KAOO)
a) Crie uma cota~5ode exemplo:

Caminho de menzt:
Logistica --t Vendas e disti-ibzii~do-+ Venda + Cotaqdo -+ Criar
Selecione o tipo de cota~5o"ZQ##" e entre os dados.
Dedziqfio proinocioi~al:
Selecione o item e, depois, Condiqdes do item.
Selecione Ivlserir linl?a na parte inferior da tela.
Selecione o tipo de condig50 KAOO e entre 30 no campo de montante.
3. Grave o modelo de cotag5o e anote o numero da cotaC$o.
Tarefa 2 :
0 cliellte 1 pel-tence a um grupo de clientes selecionado, que deve receber uma
cotaq8o especial com base na cotag5o de exemplo.
1. Crie uma cotag5o com tip0 SA com referencia a cotaggo de exemplo criada
na atividade 1-3.
Cliente: T-SSOA##
No do pedido: Modelo de cotaq8o ##

TSCM62 Li@o: Controle de copia

Material: T-AS3##
Quantidade: 1
a) Crie documelltos com referencia:

Caminlzo de menu:
Logistics -+ Vendas e distribztiq6o --t Venda -+ Cotaq6o --t Cr*ial-
Selecione o tipo de cotaqio SA e entre os dados da area de vendas.
Entre o Cliente 1 com o nilmero T-SSOA## como emissor da ordem no
cabeqalho da ordem.
Selecione: Doctlnzerzto de vendas -,Criar.con7 referBncia
Selecione a ficha de registro Cotaq6o.
Entre o nurnero da cotaqio de exemplo ou procure esse nurnero por
lneio do nurnero do pedido "cotacio de exernplo ##".
Selecione Copiar..
2. Na teIa da determinaqio de condiq6es, verifique se a deduqio promocional
foi copiada corretamente da cotaq5o de exemplo.
Grave a cotaqio e anote o seu nilmero.
3. Consulte a cotaqiio de exemplo que voce criou anteriormente. Verifique

o status nos dados do cabeqalho e observe o status global e o status de
referencia.
Status global: Pendente

Status da referencia: N5o referenciado
Canzinho de nzenzr:
Selecione Exibir. detalhes do cabeqalho do doczm~ento.
Selecione a ficha de registro Status.
Continua nu pr*dxirna pagina

Tarefa 3:
1. Como ultimo teste, tente criar uma ordeni corn referencia a cotay2o de
exemplo. Isso e possivel?
a) Copiar o docuniento de vendas ZQ## para TT 1120 e suportado (dado

que o controle de copia n2o contem uma entrada "destino TT - origem
ZQ##").
E!7 444 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-201 0

Objetivos da li@o
No final desta liq80, vote devera estar apt0 a:
Cenario de negocios

Resumo do capitulo
modificar o controle de copia para satisfazer ~iecessidadesespeciais
.

Controle de texto

Este capitulo descreve as opqdes de controle de texto. 0 s participantes tainbein
verilo como silo utilizados os user exits para respoilder as necessidades que nil0 e
possivel satisfazer com as configuraq6es standard do Custo~nizillgpara tabelas.
Identificar as origens de texto em Vendas e distribui~ilo
Descrever os criterios que influenciarn no mod0 de especificaq80 dos textos
* Definir e atribuir tipos de texto no Custornizing
Processar textos manualmente no docuinento de vendas
.
Liqao: Controle de texto.. ......................................................450
Exercicio 37: Textos no process0 de Vendas e distribuiqao.. ........463
Exercicio 38: Configurar o controle de texto.. ..........................467
Exercicio 39: Referenciar e copiar textos ...............................475
LiqZio: ............................................................................480

Capitulo 18: Controle de texto TSCM62
Lic;Zio: Controle de texto

Esta liqiio descreve os principios basicos do controle de texto em Vendas e
distribuiqiio. E colocada uma Cnfase especial na determinaqiio de texto em
documentos de vendas.
Objetivos da liqiio
No final desta liqio, vocZ devera estar apt0 a:
Identificar as origens de texto em Vendas e distribuiqiio
Descrever os criterios que influenciam no mod0 de especificaqiio dos textos
Definir e atribuir tipos de texto no Customizing
Processar textos manualmente no documento de vendas
Cenario de negocios
0 s textos siio arquivados no sistema da SAP corn um link para diferentes objetos.
Durante a entrada da ordem. o sistema utiliza uma logica configuravel para acessar
os textos gravados e copia-10s no documento. Tainbem e possivel processar os
textos manualmente ou adicionar novos textos.
VocC podera precisar de novos tipos de texto para implementar as necessidades
especificas de clientes. Estes novos tipos de texto tambem devem ser ligados ao
processamento de documentos.

i \
TSCM62 Li@o: Controle de texto
Origem dos textos
Figura 171: Textos
0 s textos s8o arquivados em varios objetos em documentos no sistema da SAP,

como no registro mestre de cliente,'no registro mestre de material, no info
cliente-material e em todos os documentos.
0 registro mestre de cliente contem os textos centrais, textos especificos para a
Contabilidade e Vendas e Distribuiqgo, assi~ncoino textos de pessoas de contato.
E possivel definir tipos de texto diferentes para cada ulna dessas areas.
Exelnplo de tipos de texto especificos de vendas:
nota de vendas, nota de marketing, especificag80 de expediqgo, etc.
0 registro mestre de material contem um texto de pedido e um texto de SD.
0 s documentos contdm. textos nos niveis de cabeqalho e de item.
E possivel digitar texto em varios idiomas.

1 / Documento de
vendas -I 4 Documento de
vendas 2
Textos cabe~alho
Texto interno Texto interno

Texto vendas Texto de vendas
Texto remessa
p~
Texto de SD
Figura 172: Textos em processos empresariais
E possivel gravar textos em dados mestre e copih-10s dos dados mestre em

documentos de SD.
0 s textos tambem podem ser copiados de um documento de referencia para outro
documento de vendas de distribui~iio,
por exemplo, de uma cotaqiio para uma ordem ou de uma ordem para um
documento de remessa.
0 s textos podem ser copiados em urn idioma especifico.
Voci? pode dete~minaras condiqdes sob as quais os textos develn ser copiados,
por exemplo, se o texto deve ser copiado do registro mestre de cliente ou de um
docuinento precedente.
Tambem e possivel copiar um texto standard em um documento de vendas (por
exemplo, Cartaes de Natal).

TSCM62 L i ~ l o :Controle de texto
ConfiguraqSo do controle de texto

...............................,,. ,.....,..........,.................,....,.....................................,
i""~roced.deterrninoc30texto stribuidoh
Sem texto disponivel

6
8 *w&*s-
2.) Texto de mestre de clientes
3 @@*$
a8 &**& or\i~e'
h*aw\%%*"hmatt*W
Te,&o dSQ
Figura 173: Sintese de controle de texto (documentos de vendas)
0 controle de texto e utilizado para determinar os textos automaticamellte quando

voce cria urn objeto de texto.
E possivel defi~liresquemas distintos de detenninaq50 de texto para cada objeto
texto (por exemplo, o cabeqalho do documento de vendas ou os textos centrais
para urn cliente).
0 s esquemas de textos contem todos os tipos de texto de um objeto de texto, que
podem ser atualizados.
E necessirio atribuir cada caractesistica em urn objeto de texto a urn dos esquemas
definidos. Isso significa que quando vocC cria um registro nlestre de cliente, o
sistema usa o esquema de deterrninaqgo de texto atribuido ao grupo de contas do
cliente. Ou, na entrada de ordells do cliente, o esquema de textos e atribuido ao
cabeqalho do documento de vendas que, por sua vez, foi atribuido ao tipo de
documento de vendas.
VocC pode definir uma sequencia de acessb para cada tip0 de texto no esquerna de
textos para docuinentos. Essa sequGncia contem a estrategia de pesquisa aplicada
pelo sistema para procurar o texto necessario.
VocC tambem pode definir controles especificos para cada tip0 de texto, como, por
exemplo, a inclus5o de um tip0 de texto no log de dados incompletos.

Selecionar
*wp"m;*~a~%3a2a%%~*:c**<2*
Atualizar
8\*~w~wm~Hkc*h~**"a*wb
\
:i
Figura 174: Controle de texto (1) - tip0 de texto
Para um objeto texto especifico, 6 criado urn tipo de texto.

0 sistema da SAP oferece urn grande nilmeso de tipos de texto. Adicionalmente a
estes tipos de texto, voci pode crias tipos de texto especificos de cliente.
Criar sequBncia
-
Figura 175: Controle de texto (2) sequgncia de acesso
Uma sequ6ncia de acesso consiste em etapas individuais de acesso. VocE utiliza a

sequsncia de acesso para determinar a estrategia de pesquisa utilizada pel0 sistema
para procurar urn texto automaticamente.
E 7 454 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ i i o :Controle de texto
Todas as etapas de acesso contCm urn objeto de texto especificado como origem
de texto para o acesso.
VocS tambem pode especificar condiqdes para cada etapa de acesso, para restringir
a pesquisa a:
Funq6es de parceiro especificas
Idiomas especificos
* Quaisquer outras condiciies que vocC mesmo possa definir
Se vocC definir uma nova sequCncia de acesso ou modificar as ja existentes,
necessita de gerar as etapas de acesso para ativar a nova sequCncia de acesso ou
as modificaq6es.
QbjeEosde texlo permitidos

KNAI Textos centrais do cliente
KNMT Texto para info de material do cliente
KNVK Textos da pessoa de contato, vendas
KNW Textos do cliente, vendas
KONA Textos de acordos
MATERIAL Textos de material, compras/armazenamento
MVKE Textos de material, vendas
TEXT Textos SAPscript standard
VBBK Textos de cabeqalho de vendas
VBBP Textos de item de vendas
VBKA Textos de suporte de vendas
WBHl Item de contrato comercial
WBHK Cabeqalho de contrato comercial
WBRK Textos de cabeqalho de documento da a g h c i a
WBRP Textos de item de documento da aggncia
-
-
-
Figura 176: Controle de texto (3) objetos texto permitidos
Todas as etapas de acesso contCm urn objeto de texto especificado coino origem
de texto para o acesso.
0 s objetos de texto'que podem ser utilizados 110 modulo SD s8o especificados 110s
valores permitidos mostrados acima.

Figura 177: Controle de texto (4) - esquema de determina~iiode texto
0 s tipos de texto s2o incluidos em um esquema de determinag20 de texto. 0 s

esquemas de textos cont6m todos os tipos de texto de um objeto de texto, que
podem ser atualizados.
0 s atributos do esquema de determinag20 de texto varialn em fimg2o dos objetos
texto de documento ou de cliente.
E possivel definir se o texto deve ser copiado ou citado.
Para os esquemas de determinag20 de texto de documentos, tambem e possivel
definir se:
Um texto deve ser obrigatorio (log de dados incompletos)
0 texto deve ser determinado automaticamente
Se o texto deve ser exibido em ulna janela de texto (popup) durante sua
transfersncia para o documento.

Figura 178: Controle de texto (5) - atribuiqzo de esquemas
A seguir, cada caracteristica de um objeto de texto deve ser atribuida a Lun dos
esquemas de textos definidos.
Isso significa que quando voc6 cria um registro mestre de cliente, o sistema usa o
esquema de determinag20 de texto atribuido ao grupo de contas do cliente.
Durante a entrada de ordem, o sistema atribui o esquema pertencente ao tipo
de docu~nentode vendas ao cabeqalho do documento de vendas e o esquema
pertencente a categoria do item aos itens do documento.
Analise da 'determina~gode textos
-
Figura 179: Controle de texto (6) analise

VocC pode utilizar uma f~mg8ode analise para o controle de texto nas telas de
atualizag80 de documentos de vendas (na criaggo e na modificag20).
Caminho de menu:
Ir para -+ Cabeqalho (ou Itenz) -+ Textos
Selecione Log
Da fung8o de analise, voce pode ir diretamente para o Guia de implementaq80 para
configurar o controle de texto.
Referencia e copia
Figura 180: Usar textos como referencia
Para cada tipo de texto em um esquema de textos, voce pode definir se o texto
adotado e copiado (duplicado) ou referenciado do documento de origem (modelo).
A utilizaqgo de um texto como referencia tein as seguintes consequencias:
Enquanto o texto do documento de vendas 2 fizer referencia ao texto do
documento de vendas 1, n8o sera possivel modifica-lo.
Se o texto do documento de vendas 1 for modificado, o texto do documento
de vendas 2 tambem o sera.
Se o texto do documento de vendas 2 for modificado, sera copiado
automaticamente. As modificagdes efetuadas no texto do documento de
vendas 1 n8o mais afetar8o o texto do documento de vendas 2.

TSCM62 Li~iio:Controle de texto
CI~XF 1
1
~ A ? G
Doc.vendas Coptar texto 2

--------- -I
Remessa 1
!
Figura 181: Copiar textos
Para cada tipo de texto em urn esquema de textos, voc6 pode definir se o texto
3
adotado e copiado (duplicado) ou referenciado do documento de origem (modelo).
Copiar o texto traz as seguintes consequihcias:
E possivel modificar o texto duplicado no documento.
Se o texto for rnodificado no documento de vendas 1, niio afetara o
documento de vendas 2.
Copiar textos requer mais mernoria do que referenciar textos de uni documento de
origem. Sendo assim, vock soniente deve copiar um texto, caso a copia seja uma
necessidade funcional.
Determinaglo do documento precedente durante

controle de texto e faturamento
Durante o faturamento, somente uma origem pode ser referenciada como um
docurnento precedente com os objetos de texto VBBK (textos de cabeqalho de
vendas e distribuiqiio) e VBBP (textos de item de vendas e distribuigiio).
Essa origern de texto pode ser selecionada na configuraqiio de tip0 de faturamento.

C a ~ i t u l o18: Controle de texto TSCM62
Entrega
Cabe~alhoVBBK
ltem VBBP
ltem VBBP
Figura 182: Origem de texto "Documento precedente" no documento de

faturamento
Se "Fornecimento de texto" for desativado, os textos correspondentes ser2o

obtidos da ordem.
Se "Fornecimento de texto" for ativado, os textos con-espondentes ser8o obtidos
da entrega.
ConversSo de requisitos n i o configuraveis usando

rotinas de transfergncia de dados especificas ao
cliente
As rotinas de transferencia de dados para textos tambem s8o criados mediante a
transaqgo VOFM.

TSCM62 L i ~ l o :Controle de texto
*-...--.-..-.-----.-----------------------------------------
*
* FORM DATEN-KOPIEREN-91
*....-..-..-..-..,.---------------------..---------.--
----- *
* Use material no FTVCOM-MATRN para ler urn texto standard
* especifico.
* lsto e urn exemplo para o curso SCMBSO

*. -----------.-----
.----
...-..-......--.-------.----------.-
*
form daten-kopieren-91.
referenz-tdid = 'SDVD' .
referenz-tdobject = 'TEXT
referenz-tdname = 'ZMAT:' .
referenz-tdname+5 =
r2 lido Para o material 1400300:
endf orm.
Figura 183: Rotina de transferencia de dados especifica de cliente para

textos.
Neste caso, o espago de nolnes para rotinas especificas de cliente (chave de 2

digitos) fica entre 50 e 99.
VocG pode encontrar as descriq6es das estruturas de dados disponiveis nas rotinas
de exemplo 1 e 2 que s8o fomecidas colno standard.

lntrodu~50ao cenario de demonstra~50e exercicios
Novos requisitos do departamento que queremos (em parte)

implementar usando controle de texto. (Outra parte da
implementaqiio afeta o controle de mensagens.)
-- -
/ 1.) Texto de cabeqalho da / 2.) Texto especial adicional
cota@o impress0 somente ' de etiqueta para
na confirmaqao da ' processamento de
cotaqBo. remessas
!
Figura 184: Conversiio de requisitos em controle de texto

TSCM62 Li~iio:Controle de texto
Exercicio 37: Textos no process0 de

Vendas e distribui~go
Identificar as origens de texto em Vendas e distribuiqgo
Cenario de negocios
Um empregado de um escritorio de vendas criou uma ordem e imprimiu a
confirmaqgo da ordem. Aqui, o empregado encontra u n texto
~ adicional sobre o
material que ngo entrou no sistema. Ele pergunta ao administrador do sistema, por
que o texto apareceu no documento.
Tarefa:
1. Procure a ordem em q~~estgo,

com o n h e r o de pedido "##-1-2.6"
2. Exiba o documento e analise a origern do texto de SD do material do item da
ordem.
3. De onde procede o texto de SD do material (chave do objeto)?
4. Exiba o texto de SD contido no mestre de materiais para o material T AS3##.

Solu$3o 37: Textos no process0 de

Vendas e distribui~so
Tarefa:
Procure a ordem em questilo, com o nGmero de pedido "##-1-2.6".

a) Procure a ordem:
Cnn~inhode n z e ~ z ~ :
Logistics -+ Vendas e distt-ibuiqiio - - I/erzda --t O~*dem
--t Exibir-
Selecione a ajuda para pesquisa "A: documentos de vendas por numero

de pedido de cliente".
Entre o numero do pedido no campo: ##- 1-2.6
Exiba o documento e analise a origem do texto de SD do material do item da
ordem.
a) Exiba o log de detenninakilo de texto na ordem:
Selecione a ordem a ser exibida.

Selecione o item 10 da ordem
Selecione Exibir. detnlhes do iten?.
Selecione a ficha de registro Texto.
Selecione Exibir log.
3. De onde procede o texto de.SD do material (chave do objeto)?
a) 0 texto SD do material foi obtido do objeto VBBP, ID 0001 (textos de

item do documento precedente, texto de SD do material).
Continua nu pt-oxin~apagina

4. Exiba o texto de SD contido no mestre de materiais para o material T AS3##.

a) Exiba o texto de SD do mestre de materiais.
Canzinho de menu:
Logistics --t Vendas e distribzriqiio --t Dados mestrpe-+ P~odutos--t
Material -+ Pr*odzrtos come~~cializbveis + Exibir
Selecione a visgo texto de SD.

Entre os niveis organizacionais:
Organizaggo de vendas:
Canal de distribuig50:


TSCM62 Liciio: Controle de texto
Exercicio 38: Configurar o controle de

texto
Definir e atribuir tipos de texto no Customizing de Vendas e DistribuiyBo
Cenario de negocios
0 s einpregados do Serviyo ao cliente gostariam de entsar um texto especifico
de cabe~alhode cotaqso nas cotay6es. Seu trabalho e definir urn tip0 de texto
relevante no sistema da SAP.
Tarefa 1:
1. Crie um novo esqueina de textos para o documellto de vendas "Grupo de

textos de cabeyalho ##" com o ID (50 + ##), por exemplo: para ## = 01 -+
5 l), copiando o esquema de textos 01.
2. Adicione o tipo de texto Y001, criado na demonstraq50 anterior pelo
instrutor, ao novo esquema de textos.
3. Primeiro, crie sua propria sequdncia de acesso 90## para o tipo de texto
Y001. 0 texto do cabeyalho da cotaqBo deve ser copiado do documento de
referCncia no idiomas correto.
4. Agora, adicione o tipo de texto YO01 ao seu esquema de textos (50 + ##), e
atribua a sequdncia de acesso 90## ao tipo de texto.
5. Atribua o novo esquema de textos para o cabeqalho do documento de vendas
ao tipo de documento ZA## (atribuiqgo anterior: esquelna de determinaygo
01).
Tarefa 2:
Teste o funcionamento da nova atribuiqgo.
1. Crie urna cotayBo do tipo SA para a seguinte [email protected] cotag5o (por
parte do cliente):
Solicitaqiio de cotaqiio por fax

Cliente: T-S50B##
comprador: Sr. Smith
Continua nu pudxinza pagina
20-07-2010 63 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. , 467

I Vhlido ate: Fim do proximo m&s

I
I Material:
1I
T-AS3##
Quantidade: 1
Crie um novo texto de cabeqalho de cotaqgo, por exemplo, "Enquanto

durarem os estoques. Todas as ordens sujeitas a venda anterior".
Crie uma ordem corn o tip0 de ordem do cliente ZA## relacionada a cota~iio
acima (numero do pedido: ##-2-4,3).
Verifique se o texto do cabeqalho da cotaqao foi copiado na ordem.
Se necessario, use a funqiio de analise da determinaqao de texto para corrigir
quaisquer problemas.
Conclua a ordem acima, entrando urn texto de item adicional para "etiquetas"
com o seguinte conteudo:
"Guardar para Smith's Motorcycle Center"
Grave a ordem e anote o nilmero do documento.

TSCM62 Li~fio:Controle de texto
Solu@o 38: Configurar o controle de texto

Tarefa I:
1. Crie um ilovo esquema de textos para o documento de vendas "Gtupo de

textos de cabeqalho ##" coin o ID (50 + ##), por exenlplo: para ## = 01 -+
5 l), copiando o esquema de textos 01.
a) Crie uin novo esquema de textos:
Calninho de rnenzr:
Exibir IMG r*efer$nciaSAP -+ Vendas e distribzriq80 -+ Fzinco"es
bhsicas -+ Cor~tr-olede texto -+ DeJinii*e at1*ibziiresquerlzas de textos
Selecione: Documento de vendaslcabeqalho
Selecione Modijical-
Na Estrutura de dialogo, selecione o no Esquerlla de textos.
Marque a entrada para o esquema de textos corn a chave 01
Selecione Copiar co~vo
Na tela seguinte, sobregrave a chave 01 corn suas proprias chaves de
procedimento de deterrninaqzo (50 + ##) e modifique a descriqiio para
"Texto de cabeqalho - G n ~ p o##"
Selecione Enter
Na caixa de dialogo seguinte, seleciolle Copiar tzrdo
2. Adicione o tip0 de texto Y001, criado na demonstraq20 anterior pel0
instrutor, ao novo esquema de textos.
Exibil- IMG refergncia SAP -+ Vendas e distl-ibuiq8o -+ FzmqGes

basicas -+ Contl-ole de texto -+DeJinil- e atribuir esqzrenzas de textos
Selecione: Documento de vendas/cabeqall~o
Selecione Modijicar
Continua nu proxinza pagina

3. Primeiro, crie sua propria sequencia de acesso 90## para o tipo de texto
YOO1. 0 texto do cabeqalho da cotaqgo deve ser copiado do documento de
referincia no idiomas correto.
a) Crie a sequincia de acesso 90##:
Caminho de menu:
Na Estmtura de dialogo, selecione o no Secju2ncias de acesso.
Selecione Erzt~wdasnovas.
Adicione a entrada 90##.
Marque a entrada e selecione o no Sequ2ncias de acesso para IDS de
texto na sintese em arvore.
Selecione Entmdas novas.
Insira:
Nosequential 10
Objeto do texto: VBBK
ID YO01
Todos os icliomn.~: verificado
Necessidade: 1 (cabeqalho do documento de
referencia)
Grave a sequincia de acesso.

4. Agora, adicione o tipo de texto YO01 ao seu esquema de textos (50 + ##), e
atribua a sequincia de acesso 90## ao tip0 de texto.
a) Inclua o tip0 de texto YO01 em seu esquema de determinaqiio de texto:
Canlinho de menu:
Na Estrutura de dialogo, selecione o no Esquemn de textos.
Marque a entrada para o esquema de textos com a suas chave (50 + ##).
Na estmtura de dialogo, selecione o no IDS de texto no esquema de
textos.
Selecione Entvadas novas.
Entre o tipo de texto Y001.
Atribua sua sequincia de acesso 90## ao tip0 de texto Y001.
Grave o esquema de textos.
Continua na prdxirna pagina

TSCM62 LicCio: Controle de texto
5. Atribua o novo esquema de textos para o cabegalho do documento de vendas

ao tip0 de docuunento ZA## (atribuiqgo anterior: esquema de determinaqgo
01).
a) Atribua o novo esquema de textos para o cabegalho do documento de
vendas ao tip0 de documento ZA##:
Exibir IMG rejer-;r?cia SAP -+ Vendas e distribzriq60 -+ FzinqGes

basicas -+ Corztrole de texto --+ DeJir?ire atribuil- esquenzas de texlos
Selecione: Documento de vendas/cabegall~o
Selecione Modijicar
Na Estrutura de dialogo, selecione o no Atribzriqiio de esqzrer17ade textos
Coloque o cursor no tip0 de documento ZA## e atribua seu esqueina
de textos (50 + ##) a ele.
Grave a atribuiggo do esquema de texto.
Tarefa 2:
Teste o fi~ncionamentoda nova atribuiqgo.
1. Crie uma cotaggo do tipo SA para a seguinte solicitag80 de cotag2o (por
parte do cliente):
Solicitaggo de cotaggo por fax

Cliente: T-SSOB##
comprador: Sr. Smith
No da solicitag~ode cotaggo: ##-2-4.1
Valido atC: , Fim do proximo mCs
Material: T-AS3##
Quantidade: 1
a) Criar cotaqgo:
Caminho de menu:
Logistics --t Vendas e distribuiq6o -+ Venda -+ C o ~ a ~ -+
d o Criar
Selecione o tip0 de cotaqgo "SAX e entre os dados da area de vendas
Continua v2a proxima pagina

2. Crie um novo texto de cabeqalho de cotaqgo, por exemplo, "Enquanto

durareln os estoques. Todas as ordens sujeitas a venda anterior".
a) Caniinho de nierzzl:
Selecione Exihir delalhes do cabegalho do documenro.
Selecione a ficha de registro Tex~o.
Va ate o final da lista de tipos de texto de cabeqalho disponiveis.
Selecione o tip0 de texto para o cabeqalho do fo~mulario.
Entre o texto e grave o documento.
3. Crie uma ordem com o tip0 de ordem do cliente ZA## relacionada a cotaqgo
acirna (numero do pedido: ##-2-4,3).
a) Crie uma ordem relacionada a cotaqgo:
Caminho de nzenzr:
Logistics + Vendas e distribuigdo -+ Venda -+ Ordem -+ Criar
Selecione o tip0 de ordem ZA## e entre os dados da area de vendas.
Selecione Crial- corn ~efer+~icia.
Selecione a ficha de registro Cotagdo.
Entre o nuinero da cotaqgo ou pr0cure.a cotaqgo por meio do numero
do pedido ##-2-4,1
Selecione Copiar.
4. Verifique se o texto do cabe~alhoda cotaqgo foi copiado na ordem.
Se necessario, use a fi~nqgode aniilise da detenninaqgo de texto para corrigir
quaisquer problemas.
a) Verifique se o texto do cabeqalho da cotaqgo foi copiado na ordem.
Caminho de menu:
Selecione Exibir detalhes do cabegalho do docunzento.
5. Conclua a ordem acima, entrando urn texto de item adicional para "etiquetas"
corn o seguinte conteudo:
Corztinua na pvixima pagina

TSCM62 L i ~ i i o :Controle de texto
"Guardar para Smith's Motorcycle Center"

a) Crie um texto de item adicional:
Selecione o item 10 da ordem
Selecione Exibir detalhes do item.
Selecione a ficha de registro Textos.
Selecione o texto de etiqueta.
Insira "Manter para Smith's Motorcycle Center"
6. Grave a ordem e anote o numero do documento.

E!7 474 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

Exercicio 39: Referenciar e copiar textos

Utilizar o processamento .manual de texto em documentos de vendas e
distribuiqgo
Cenario de negocios
Voc&quer que o sistema procure automaticamente o maior numero possivel de
textos no documento de vendas.
Entretanto, algumas vezes, e necessario processar um texto manualmente em
um documento.
Tarefa 1:
1. Crie urn m o d ~ ~de

l o texto corn:
Norne do texto: Z ##
ID do texto: SDVD
Idioma: Idioma do curso
Para obter informac6es atualizadas, leia o relatorio de testes na ultima

edigFio de "Motorcycle Today".
Tarefa 2:
1. Crie urna cotaqgo do tip0 SA para a seguinte solicitaqgo de cotaqgo (por

parte do cliente):
SolicitagBo de cotagiio por fax

Cliente: T-S5OB##
Comprador: Sr. Smith
No da solicitaqgo de cotaqFio: ##-3-2
Continua na proxima pagina


Material: T-AS3##
Ouantidade: 1
2. No final do texto de SD do material, entre o modulo de texto criado acima.

3. Exiba a confilmaq20 da cotaq2o na,tela.
4. Grave a cotaqiio e anote o niunero do documento.

TSCM62 L i ~ a o :Controle de texto
Solu@o 39: Referenciar e copiar textos

Tarefa I:
1. Crie um modulo de texto com:
Nome do texto: z ##
ID do texto: SDVD
Para obter informaq6es atualizadas, leia o relatorio de testes na ultima

ediqiio de "Motorcycle Today".
a) Crie o modulo de texto:
Entre o nome do texto do seu grupo

Selecione Criar.
Entre o texto e grave o modulo de texto.
Tarefa 2:
1. Crie uma cotaqgo do tipo SA para a seguinte solicitagBo de cotaqiio (por

parte do cliente):
Solicitag50 de cotaq50 por fax

Cliente: T-S50B##
Comprador: . Sr. Smith
No da solicitagiio de cotaqiio: ##-3-2

1 Data desejada de remessa: Dentro de uma semana I

I Material: T-AS3##
I
Quantidade: 1
a) Crie essa ordem:

Canzinho de nzenz~:
Logistics -+ Vendas e distl-ibzriqiio--t Vei7da -+ C o t a ~ d o+ Ci-iar.
2. No final do. texto de SD do material, entre o m6dui0 de texto criado acima.
a) Adicione o modulo de texto:
Caminho de rnenzr:
Selecione o item 10 da ordem.
Selecione Exibir detalhes do item.
Selecione o tipo de texto "Texto de SD de materiais".
Selecione Detalhe.
Posicione o cursor no final do texto, em uma linha vazia.
Selecione: Inserir. t Texto -+ Standard
(Voc6 tambem pode acessas esta funqiio selecionando o botgo Standard.)
Insira o seu nome de texto: Z##, ID do texto: SDVD e defina o codigo
"Expandir imediatamente".
Selecione Avan~ar.
Grave o texto.
3. Exiba a confirmaq%oda cotaqZio na tela.
a) Caminho de menu:
Selecione fisualizaqa"~de mensagem do cabeqalho.
4. Grave a cotaqZio e anote o numero do documento.

TSCM62 L i ~ 5 o : Controle de texto
Resumo da li@o
VocB agora deve estar apto a:
Identificar as origens de texto em Vendas e distribuiq80
Descrever os criterios que illfluellciain no mod0 de especificaq80 dos textos
* Definir e atribuir tipos de texto no Customizing
* Processar textos manualiliellte no documento de vendas

479
L i ~ i i o : Vislo geral da l i ~ l o
Objetivos da li@o
No final desta liqiio, voc&devera estar apto a:
Cenario de negocios

Resumo da li@o
.

Resumo do capitulo
Identificar as origens de texto em Vendas e distribuiqgo
Descrever os criterios que illfluellciam no mod0 de especificaqgo dos textos
Definir e atribuir tipos de texto no Customizing
Processar textos manualmente no documellto de vendas

Mensagem

Este capitulo descreve as opqaes de controle de mensagens. 0 capitulo continua
explicando como 6 possivel processar mensagens impressas com SAPscript, para
que os participantes tenham uma ideia do esforqo necessario para ampliaq6es.
Descrever o objetivo dos tipos de mensagens
Preparar varios lneios de transmiss50 para emitir ou imprimir mensagem
Selecionar as horas de envio para a emisszo de mensagens
Ajustar a determinaq5o de mensagens para responder as necessidades
especificas de cliente
Explicar o processamento dos tipos de lnensagem no sistema da SAP
Avaliar o grau de dificuldade relativamente ao ajuste do layout existente para
tipos de mensagem, para satisfazer suas necessidades
Citar as etapas necessarias para integrar tipos de mensagens especificos do
cliente
Listar os documentos de vendas para os quais est5o disponiveis formularios
baseados em PDF
Especificar quais hnq6es empresariais devem estar ativadas para que os
formularios possam ser usados
L i ~ % oDetermina~ao
: de mensagens.. ...................................... .484
Exercicio 40: Configurar a determina~aode mensagens.. .......... .491
Li@o: Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript) ........... .497
Exercicio 41 : Modifica@o de layout para tipos de mensagem.. .... .505
Exercicio 42: Processar tipos de mensagem proprios ............... .509
Li@o: Formularios baseados em PDF no processo de vendas ......... .516
Lig%o: ........................................................................... .519

Capitulo 19: Mensagem TSCM62
L i ~ l o : Determina~Iode mensagens
Visio geral da ligio
Esta liqilo descreve os principios basicos do controle de mensagens em Vendas e
distribuiq20. E colocada uma 6nfase especial na tecnica de condiqdes utilizada.
Objetivos da ligio
Preparar varios meios de transmiss20 para elnitir ou impriinir mensagem
Selecionar as horas de envio para a emiss2o de mensagens
Ajustar a determina~ilode mensagens para responder as necessidades
Cenario de negocios
0 recurso de mensagem no sistema SAP e para fins de comunica$io
.
. .
(principalmente com o cliente).
Voc6 pode definir requisitos individuais (tecnica de condiqdes) para detenninar se
ulna mensagem deve ser gerada, quem sera o destinatario e o meio de transmiss20
a ser utilizado.
As informa~desque interferem na detelminaq20 de mensagens s2o gravadas como
dados mestre, na forma de registros de condi~des.

TSCM62 I-i~iio: Determina~Bode mensagens
Figura 185: Tipos de mensagem e m SD
Mensagem e um meio de comunicaq30 para o interciimbio de illforlnaqdes entre

parceiros e sistema.
E possivel translnitir mensagem para diferentes documentos de vendas, con10
cotaqdes, ordens, fornecimentos ou faturas.
Voc&pode tornar a determinaggo de mensagens dependente de diversos criterios.
Para'isso, utiliza-se a tecnica de condiqdes.
E diferenciado entre mensagem de cabeqalho e mensagem de item.
A mensagem do cabeqalho elnite o documento inteiro enqLlanto a lnensageln do
item serve para emitir cada'item individual contido no documento.

Figura 186: Meio de transmiss30
0 meio de transmiss20 deternlina como a mensagem sera emitida. Por exemplo,

voc2 pode acordar com o cliente que uma confinnaq20 da ordem sera enviada por
ED1 ou que sera efetuada uma notificaq20 antecipada pela Internet.
0 processamento de mensagens (ou seja, o envio das informaq6es) e controlado
pel0 programa de processamento relevante. E possivel atribuir a cada tipo de
mensagem e meio de trailsmiss20 um programa com os conjuntos de layout
relevantes.
somente para meio de transmissao 5

"transmiss20 externa"
Figura 187: Estrategia de comunica~30

TSCM62 Li@o: Determina~gode mensagens
Uma estrategia de comunicaqBo representa uma seqii&nciade tipos de

comunicaq80.
E possivel utilizar a estratkgia de comunicaqgo para transmissgo externa.
A estrategia pesquisa a seqiiencia de determinados tipos de com~ulica@io
ate encontrar os dados de comunicaqZio do endereqo necessario (obtido na
Administraqgo de endereqos central).
Defina a estrategia de comnunicaq20 utilizada nos dados adicionais do registro
de condi~desde mensagem.
om hora especificada (Ho
Figura 188: Momento da saida
Voc&pode determinar quando uma Inensagem deve ser emitida.

Estgo disponiveis as seguintes datadhoras:
* A mensagem a ser enviada e selecionada por urn prograina standard
(RSNASTOO) que esta definido para uma execuq2o em intervalos regulares.
Voce pode decidir se uma mensagem deve ser selecionada na proxima
execuq2o do progl'ama (data hora de transmissgo 1) ou em urna datalhora
especificada pel0 usuario (data hora de transmiss20 2).
Existe um programa de sele@o especial para diferentes documentos de
vendas (por exemplo, documentos de remessa e de faturamento). Voc&utiliza
este programa para processar mensagens online ou em background (data hora
de transmiss20 3). Voce pode programar um background para assegurar urn
processamento regular (como para datalhora 1).
* A mensagem e emitida automaticamente logo que seja lanqado um
documento (datalhora de transmissgo 4).

BAOO Conf~rma~Zo
ordem
0rg.vendas: 1000
Canal distrib.: 12
Setor ativ.: 00
Cliente: C1
CabeFafhodo dcNx$ment
d e vendas
Mensagem:
++>- BAOO Confirmasao ordem
1 '.--."-..... _
z
l ~ " - l l
Figura 189: Visiio geral da determina~gode mensagens
A mensagem 6 deteminada por meio da tkcnica de condiqaes (tal como a

determinaqiio do preqo e o esquema de textos).
Urn registro de condicaes de um tipo de mensagem possui os requisitos do tipo
de mensagem em questiio. Se for possivel atender a esses requisitos, o sistema
sugerira um tipo de mensagem especifico.
Defina o meio de transmissiio, o tempo e a funciio de parceiro no registro de
condiq6es.
A mensagem e enviada para o parceiro que atende a fun@io de parceiro no objeto
subjacente (por exemplo, a ordeln do cliente). Tambein e possivel criar uma
mensagem que niio depende de qualquer parceiro (por exemplo, etiquetas).
Vote pode utilizar a fi1nciio de analise na tela de mensagens nos documentos de
vendas, para verificar a determinaqiio de mensagens e ver por que uma mensagem
especifica foi proposta ou por que n80 foi determinada.

TSCM62 LiGHo: D e t e r m i n a ~ I ode mensagens
A
&&a
Especial
-
Figura 190: Determina~Gode mensagens sequencias de acesso
A seqiiencia de acesso e uma estrategia de pesquisa utilizada pel0 sistelna da SAP

para procurar os registros de condiqdes para rnensagens validos.
Cada etapa de acesso contern o nome de ulna tabela de condiqdes coln os canlpos
chave para os registros de condiqdes para mensagens.
A regra que rege a sequencia na qua1 o sisteina procura por estados, procura esta,
que deve "partir do especifico para o geral".
Para criar unia nova seqiiencia de acesso, copie uma seqiiencia semelhante ja
existente e efetue as modificaqdes necessarias para a copia.
Se vocii definir sequencias de acesso proprias, as chaves devem comeqar por
Y ou Z, porque esses espaqos de nomes foraln reservados pela SAP no sistema
standard para essa finalidade.

Tipo de mensagem Nota
Confirma~aoda ordem 541 Mensagem encontrada

Contirma~aoda ordem 569 Numero de fax encontrado
Confirmaqao ordem ED1 540 Mensagem nao encontrada
Avisos e info 502 Mensagem ignorada
Procmto.notas credit0 502 Mensagem ignorada
Saida interna 540 Mensagem nao encontrada
Fatura de venda a vista 540 Mensagem n l o encontrada
Arquivar conf.ordem 540 Mensagem nao encontrada
Mail ordem Internet 540 Mensagem nao encontrada
Figura 191: Determina~iiode mensagens analise -

Voc&pode utilizar a fuil@o de Analise para a determina@o de mensagens nas telas
de documento de vendas (corn as f~tnc6esde criar ou modificar).
Caminho de menu:
Extras -+Mensageat -+ Cabeqallzo (or1 it en^) -+ Processar
Selecioile Ir-parpa --+ Analise da determinaqdo

TSCM62 L i ~ g o :Determina~fiode mensagens
Exercicio 40: Configurar a determina~go

de mensagens
Ajustar a determinaqZo de mensagens para responder as necessidades
especificas
Cenario de negocios
Geralmente, a sua empresa imprime as confinnaqdes de ordens.
Hoje em dia, os clientes frequentemente desejam ser informados por fax.
Na detelminaqBo do meio de trans~nissZopara esses clientes, o sistema deve
selecionar automaticamente o aparelho de fax .
Tarefa I:
1. Descubra qua1 e o esquema de mensagens atribuido ao cabeqalho de

documento de vendas para o seu tip0 de ordem ZAM.
Tarefa 2:
0 cliente T-S5OA## deseja enviar a confirma@o de ordem por fax.
1. Verifique as configuraqdes para a determinaqso de mensagens, para ver se
o sistema da SAP pennite a voce arquivar esta solicitaqao de cliente nos
dados mestre.
2. Quais sZo as combinaqdes chave que podem ser utilizadas para fazer com
que a determinaqso de mensagens para o tip0 de mensagem BAOO fique
dependente do momento atual?
Continzia nu prbxirna yagina

3. Crie um registro de condiqaes de mensagem para o cliente T-S5OA## com o

tipo de mensagem BAOO para:
ov: 1000
Meio de Fax
transmissiio:
DataIHora: Enviar con1 a propria transaqiio da aplicaqiio
Tarefa 3:
1. Crie uma ordem do tipo ZA## para o seguinte pedido do cliente T-S5OA##. .
FAX
Cliente: T-S50A##
Data desejada de remessa: Dentro de uina semana
Material: T- AS^##
Quantidade: 10
2. Verifique se a determinaqgo de mensagens obteve o resultado almejado.

Se necessario, use a funqBo de analise da dete~lninaqiiode mensagens para
esclarecer quaisquer problemas.
3. Qua1 foi o problema encontrado pela analise da determiaaqiio?
4. Cancele a entrada de ordens.
Tarefa 4:
1. Entre o numero de .fax 123456789 para o cliente 1 no registro mestre de

cliente.
2. Repita a Tarefa 3 acima.

TSCM62 Licgo: Determinacgo de mensaaens
Tarefa I:
1. Descubra qua1 e o esquema de mensagens atribuido ao cabeqalho de

documento de vendas para o seu tipo de ordeln ZA##.
a) 0 esquema de mensagens VlOOOO esta atribuido ao tip0 de ordem ZA#.
Exibir IMG lpeferZnciaSAP -+ Vendas e distribzriqdo * Fzrn~des

bcjsicas -+ Controle de r~ensager7s-+ Deter/ninaqGo de rne1zsage~s-+
Detel*n?irzaqdode nzensageln via te'cnica de condiqdes -+ Atzralizar
dete~*n?ir?aqdo
de niensager?~pal-a docs.ve17das t Atribzril- esquernas de
mensagens -+ Alocar cabeqall~odo doczrmento de vendas
Localize a entrada ZA##. . .
Tarefa 2:
0 cliente T-S5OA## deseja enviar a confirmaq20 de ordem por fax.
1. Verifique as configuraqaes para a determinaq20 de mensagens, para ver se
o sistema da SAP permite a voce arquivar esta solicitaqzo de cliente nos
dados mestre.
Exibir IMG I-eferZnciaSAP -+ Verzdas e distribzriqdo -+ Fzrnqdes

bdsicas -+ Contl*olede 1nensageu2s -t Deten7zil1aqdo de nzensager~s-+
Detel-n?inaqdode mensagen? via te'cnica de condiqdes -+ Atualizar
deteminaqdo de mer?sagenspar-a docs.vendas -+ Atzlalizal- tipos de
nzensagenz
Marque o tipo de mensagem BAOO e selecione Detall~es.
ZOO1 e entrado como a sequ6ncia de acesso. Volte para a sintese em
arvore para o controle de mensagens.
Selecione: t Atualizar sequBncias de acesso
Selecione a sequencia de acesso ZOO1 e escolha a estrutura de dialog0
Acessos.
Continua nu prdxirna pagina
20-07-2010 63 2010 SAP AG. Todos os direitos rese~ados. 493

Capituio 19: Mensagem TSCM62
2. Quais s5o as combinaq6es chave que podem ser utilizadas para fazer com
que a detesminaqso de mensagens para o tipo de mensagem BAOO fique
dependente do momento atual?
3.) Tipo de ordem / Organiza~i!iode vendas / Emissor da ordem
a>
3. Crie urn registro de coildiq6es de inensagem para o clieilte T-SSOA## coin o
tipo de niensagem BAOO para:
ov: 1000
Meio de Fax
transmiss20:
DataIHora: Enviar com a propria transaqgo da aplicaqao
a) Criar um registro de condiqbes para mensagei?s para o tipo de

mensagein BAOO:
Logistica + Vendas e distl*ibzdicGo -+ Dados n7estre 4 Mensagens -+

Docz/111et7tode verzdas -+ Crial-
Selecione BAOO no campo "Tipo de mensagem"
Selecione a combinaqiio de chaves Organizaqiio de vendas/N~irnero
do cliente
Entre os dados.
Tarefa 3:
1. Crie uma ordem do tipo ZA## para o seguinte pedido do cliente T-SSOA##.
FAX
Cliente:
No do pedido:

TSCM62 L i ~ i i o :Determina~iiode mensagens
I Data desejada de remessa: Dentro de uma semana

I
I Material: T- AS^##
I
a) Criar urna ordem pertencente ao tip0 ZA##:
Camin170 de nzenzl:
Logistica -+ Vendas e distribzrip?~-+ Venda -+ Ol*dem-+ Criar
2. Verifique se a determinag50 de lnensagens obteve o resultado almejado.
Se necessario, use a fu11~2ode analise da determinaqiio de mensagens para
esclarecer quaisquer problemas.
Selecione Extras -+ Mensagen? -+ Cabeqalho + Processar

Selecione Ir para -+ Ancilise da detelnzinaqiio
3. Qua1 foi o problema encontrado pela anaIise da determina@o?
a) Niio foi possivel detecrninar ~ l mnilmero de fax para o parceiro

T-S5OA##.
4. Cancele a entrada de ordens.
a)
Tarefa 4:
I. Entre o numero de fax 123456789 para o cliente 1 no registro mestre de

cliente.
a) Entre o numero de fax no registro mestre de cliente:
Logistica -+ Vendas e distr*ibuiqiio-+ Dados nzestre -+ Parceiro de

negdcios -+ Cliente -+ Modificar -+ Vendas e distribuiqiio
Entre os dados do cliente e da area de vendas.
Selecione a ficha de registro Ender~eqo.
Entre dados no campo "Fax".
2. Repita a Tarefa 3 acima.
a)
20-07-201 0 O 2010 SAP AG. Todos os direitos resewados. 495

Resumo da l i ~ 2 o
Preparar vasios meios de transmissgo para emitir ou imprimis mensagem
Selecionar as horas de envio para a emissgo de mensagens
Ajustar a detesminag20 de mensagens para responder as necessidades
especificas de clieilte

TSCM62 L i ~ l o :Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript)
Processamento de mensagens (exemplo:

SAPscript)
Vis5o geral da li@o

Esta liqgo descreve os principios basicos do processamento de Illensagens
impressas com SAPscript.
Objetivos da li@o
No final desta liqiio, voc&devera estar apt0 a:
* Explicar o processamento dos tipos de mensagem no sistema da SAP
cliente
Cenario de negocios
Modificar os tipos de mensagem para satisfazer as necessidades especificas de
cliente 6 uma parte importante de muitos projetos de implementaqiio.
Estes ajustes abrangern a disponibilizagZo de carnpos adicionais, logotipos e
codigos de barras, assim como a exibiggo de textos adicionais de cabeqalho e
de item.
Alem disso, talvez seja necessario adicionar novos tipos de mensagem especificos
de cliente.

Suprir e preparar dados
Figura 192: Suprir e preparar dados
A estn~turae os dados nos documentos que sgo processados online sgo arquivados
no banco de dados.
Para transmitir mensagens, o sistema obtCn1 os dados do banco de dados e
prepara-os para o meio de transmiss20 necessario.
"-, / dados /
Figura 193: lmprimir dados
Na impress20 de docurnentos, o siste~naobtem e prepara os dados em duas etapas

separadas.
0 s controles de impressgo sgo definidos no foimt~lariodo SAPscript,
independentemente do programa de impressgo.

TSCM62 L i ~ i i o :Processamcnto de mensagens (exemplo: SAPscript)
A partir de ent50, a mensagem e transmitida para uma impressora ou outro

dispositivo de saida.
/ Ordern ",,,- 1
2 / EXW -I
layout
Figura 194: Exemplo: Mensagem BAOO (confirma~30da ordem)
Est5o disponiveis varias estruturas de comunicaq50 para a impress50 de

documentos:
VBDKA (vis5o de cabeqalho de documento para solicitaq50 de cotaq50,
. cotaq5o e ordem)
* VBDPA (vis5o de item de documento para solicitaqgo de cotaqgo, cotaq5o e
ordem)
* VBDKL (vis5o de cabeqalho de documento para nota de remessa)
* VBDPL (vis5o de item de documento para nota de remessa)
* VBDKR (vis5o de cabeqalho de documento para docurnento de faturamento)
VBDPR (vis5o de item de documento para documento de faturamento)

Ajuste do sistema - Novos campos para impress50

de documentos
P:cgr&rrzs +.3e 0 programa de processamento

.z :5+ reconhece o camp0
Q
.
Y:
*~
$><
!7t0CcSSd;3CrTtc
WI>AD$Q> I
3
FF
0 campo pode ser integrado

no formulario, no formato
existente.
Figura 195: Novos campos para imprimir documentos: Caso 1
E possivel processar diretamente no formulhrio com o SAPscript as modificaqijes

simples que n2o necessitam de logica de preparaq20 nern de novos campos na
estrutura de conlunicaqiio.
Uma modificaq20 de formulario sera "pura", se os seguintes pre-requisitos
estiverem preenchidos:
O campo existe na estrutura de comunicaq20
o campo NAO existe no folmulario
E possivel integrar o campo no fornluliirio, em um forrnato existente

TSCM62 Li@o: Processamento de mensagens (exempio: SAPscript)
I Caso complexo
0 carnpo n8o foi reconhecido

no prograrna de processarnento
Portanto, tern prirneiro de ser

incluida e preenchida a
estrutura de cornunica~lo
Figura 196: Novos campos para imprimir documentos: Caso 2
0 s novos calnpos para ilnprilnir documentos s5o copiados para os seguiiltes

INCLUDES (estruturas integradas nas estn~turasde comnunicaq50).
Dados do cabeqalho de documentos de ordem em VBDKAZ (contidos em
VBDKA)
Dados de item de documentos de ordeln em VBDPAZ (contidos eln VBDPA)
* Dados do cabegalho de documentos de relnessa em VBDKLZ (contidos
em VBDKL)
Dados de item de documentos de relnessa em VBDPLZ (contidos em
VBDPL)
Dados do cabeqalho de doculnentos de faturamento em VBDKRZ (contidos
em VBDKR)
* Dados de item de documentos de fah~ramentoem VBDPRZ (contidos em
VBDPR)
Agora e possivel processar o novo calnpo no fomulario, corno no Caso 1.
Ocasionalmente, talvez o sistema precise acessar o programa de processamento
(por exemplo, se for necessario ler dados adicionais).

lntegrar urn novo tip0 d e mensagem
Figura 197: IntegraqBo de urn novo tip0 de mensagem
Geralniente, os novos tipos de mensagem baseiam-se em tipos de docu~nentos

existentes
Isto significa que se vocC precisar criar dados de documento, podera copiar a
maioria deles de uma estrutura de coniunica~50ja existente.
0 trabalho realmente comega corn a gravaqgo do programa de processamento e
a respectiva defini~gode formulario.
Nesse momento, vocC precisara de um programador de ABAP e de alguem que
conheqa o SAPscript.

TSCM62 L i ~ 5 o :Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript)
Formulario
ZZ-MAT-LABEL
Figura 198: Exemplo: Etiqueta de material de cliente ZMAT
E necessario escrever u n ~progralna de processalnento para obter os dados de

transmiss20 e controlar a saida de fonnulario. A este prograrna deve ser atribuido
urn nolne da area do nolne do cliente (por exemplo, ZZL0650), baseado nas
estn~turasde comunicac50 especificas VBDKL (vis2o de cabe~alhode documento
pma nota de remessa) e VBDPL (viszo de iten1 de doc~unentopara nota de
remessa).
0 programa de processamento, juntamente con1 o fonnulario SAPscript relevante
em que foi programado o layout necessario (denominado, por exemplo,
ZZ-MAT-LABEL), e atribuido ao tipo de mensageln ZMAT no customizing.
Vote deve adicionar o tipo de mensagem ZMAT ao esquelna de mensagens para
remessas, para que o sistema o inclua durante a detelminag20 de mensagens.

Introdu~Boao cenario de demonstra~Boe exercicios
lmplementamos os requisitos do departamento em parte usando o

controle de texto. Agora precisamos executar as etapas relevantes
no controle de mensagens.
1.) Texto de cabe~alhoda 1 2.) Texto especial adicional
cota@o impress0 somente 1 de etiqueta para
na confirma~aoda processamentode
cotac;ao. remessas
(on fir mag50 / iI
f,Jl.....- itemLL
\
--- ---- ---
Confirmas50 Etiqueta
e material
~....______,,'
,I'
Figura 199: Converstio de requisitos em controle de mensagens

TSCM62 L i ~ i i o :Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript)
Exercicio 41 : M o d i f i c a ~ I ode layout para

tipos de mensagern
* Compreender o processamento dos tipos de lnensageln no sistelna da SAP
Cenario de negocios
Durante o projeto de implementaq20, voc&efetuou algumas pequenas modificaq6es
solicitadas pel0 departamento de Serviqos ao cliente, relativas ao layout dos .
formularies de cotaq2o e de confilmaq20 de ordens:
As condi~besde remessa (Incoterms), juntamente como a descri@o, develn ser
impressos nos documentos de vendas.
Alein disso, na criaq2o de cotaqbes, o texto do cabeqall~oda cota~2osomente
deve ser impresso no docunlento de confirrnaq80. Quando for criada uma ordem
do cliente relacionada a essa cotac;2o, esse texto da cotaq2o n2o deve constar da
. . .
confirinaq20 da ordem.
Seu trabalho e assegurar o funcionamento dessas modificaq6es.
1. Procure a cotaq2o corn o numero de pedido ##-2-4.1 e exiba a ediq2o para

impress50 da cotaq2o na tela.
2. 0 texto do cabeqalho da cotaq2o foi emitido?
- -
3. Foi emitida a descriqgo dos Incoterms?
Tarefa 2:
1. Utilize o fluxo de documentos para procurar a ordem criada com refergncia a

essa cotaq2o e exiba a ediq2o para impress20 da ordem na tela.
2. 0 texto do cabeqalho da cotaqgo foi emitido na confirmaq20 da ordem?

S o l u ~ I o41 : Modifica~Bode layout para

tipos de mensagern
Tarefa I:
1. Procure a cotaq2o coin o nilmero de pedido ##-2-4.1 e exiba a ediq2o para

impress20 da cotaq2o na tela.
Logistica -+ Vendas e distr-ibuiqdo -+ Venda -+ CotaqBo --t Exibir.

Selecione a ajuda para pesquisa "Documentos de vendas de acordo
com o nilmero do pedido".
Entre ##-2-4.1 no calnpo do n6mero db pedido.
Selecione o documento correto na lista de ocoirencias.
Selecione: Doczi~ner?tode vendas -+ Etgviar. nzet?sagen7par-a
Selecione Eszralizar- i17zpr"essBo.
2. 0 texto do cabecalho da cotac2o foi emitido?
a) Sim, o texto do cabeqall~oda cotaq2o foi emitido

3. Foi emitida a descrig2o dos Incoterms?
a) Sim, foi emitida a descriqgo dos Incoterms.
Tarefa 2 :
1. Utilize o fluxo de documentos para procurar a ordem criada corn referencia a

essa cotaq2o e exiba a ediq2o para impress20 da ordem na tela.
a) Caminho de menu:
Logistica -+ Vendas e distribzliqdo -+ Venda -+Cotaqdo'--+
Exibi~
Selecione Exibirjzrxo de documentos.
Marque o ni~meroda ordem.
Selecione Exibir- docungento.
Selecione Eszializaqdo de rnensagem do cabeqalho.
Continua nu pl-dxima pagir7a


TSCM62 @
Lio:i Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript)
Exercicio 42: Processar tipos de

mensagem pr6prios
cliente
Cenario de negocios
Para otimizar o processamento de Vendas e distribuiqgo na sua empresa, voce
criou uma etiqueta de material especial (tipo de mensagem ZMAT) no sistema da
SAP. A utilizaqgo desse novo tipo de texto de item "Texto de etiqueta adicional",
saido na etiqueta do material, deve tol-nar mais facil para o cliente (varejista) a
identificaqgo das mercadorias entregues e a atribuiqiio dessas mercadorias aos
clientes finais corsetos.
Tarefa 1:
Seus colegas do departarnento de programaqgo infornlaram voc6 que a
programaqgo do tip0 de mensagem ZMAT foi concluida e esta pronta para o teste.
1. Verifique se o tipo de mensagem ZMAT foi configurado corretamente no
Customizing.
2. Que esquelna de mensagens contem ZMAT (ZMAT deve ser uma mensagem
de item para remessas)?
3. Qua1 e a sequ6ncia de acesso atribuida ao tip0 de mensagem?
4. Que programa de processamento e formulario foram atribuidos?
Tarefa 2:
Modifique as configuraq6es para que tambem possa utilizar o tipo de mensagem
ZMAT no local de expediqgo ZO#, sem quaisquer problemas.
1. Atualize os parBmetros de impress50 do local de expedi950 ZO##.
Local de expediqgo: ZO##

Dispositivo de saida: LPO 1
Sufixo 1: ZMAT
Sufixo2: ETIQ-MAT
Continua nu prbxinza pagina

2. Crie um registro de condiq6es para mensagens para seus clientes T-S5OA##

e TS5OB## para o tip0 de mensagem ZMAT:
Ov: 1000
Meio de transmiss50: Impress50 da mensagem
DataIHora: Enviar imediatamente
Tarefa 3:
1. Procure a ordeln com o numero de pedido ##-2-4.3 e crie uma entrega para
essa ordem.
2. Na tela de saida do item, verifique se o sistema procura e define o tipo
de mensagem ZMAT. Use a analise da determinaq50 para esclarecer os
problemas.
3. Se a determinag50 de mensagens estiver correta, grave o fornecimento.
4. Iniprima a etiqueta
5. Consulte a mensagem gerada no spool.

TSCM62 Li@o: Processamer~tode mensagens (exemplo: SAPscript)
o Processar tipos d e mensagem

S o l u ~ %42:
proprios
Tarefa I:
Seus colegas do departamento de programaqgo informaram voce que a
programa@o do tipo de tnensagem ZMAT foi concluida e esta pronta para o teste.
1. Verifiq~lese o tipo de mensagem ZMAT foi configurado con-etamente no
Customizing.
Exibir IMG rejeri?ncia SAP -+ Logi.stics Execzrtion -+ Expedi~n'o

-+
Bases -+Controle de n7er7sagens -+ Determir7apio de ~nensagens---t

Atzlalizar detern7inap70 de n?ensagenspara entregas
2. Que esquema de mensagens contem ZMAT (ZMAT deve ser ulna mensagem
de item para remessas)?
a) 0 tipo de mensagem ZMAT foi incluido no esquema V20001.
t Atualizar esqzrenla de mensagens

Selecione a entrada V20001 e, depois, o no Dodos de conirole na
Estrutura de dialogo.
3. Qua1 6 a sequencia de acesso atribuida ao tipo de mensagem?
a) A sequencia de acesso 0003 esta atribuida ao tip0 de mensagem ZMAT.
Can7inho de mer7tr (cont.):
-+Atualizar tipos de mensagen7
Marque a entrada ZMAT.
Selecione Detalhe.
4. Que programa de processamento e formulario foram atribuidos?
. a) Para o meio 1: Programa ZZL0650, fonnulario ZZ-MAT-LABEL
Caminho de wenu (cont.):
-+ Atualizar tipos de nzensageln
Marque a entrada ZMAT e selecione Rotinas de p7rocessan7ento na
sintese em arvore.
Continua nu pr-dxima pagina

Tarefa 2:
Modifique as configuraq6es para que tanlbem possa utilizar o tip0 de mensagem
ZMAT no local de expediqgo ZO#, sem quaisquer problemas.
1. Atualize os parimetros de impress20 do local de expediqBo ZO##.

Dispositivo de saida: LPO 1
Sufixo1: ZMAT
Sufix02: ETIQ-MAT
a) Can~inliode nzenu:
Esibir- IMG r-efer-EnciaSAP -+ Logistics Execzrtion -+ Espediyiio -+
Bases -+ Contr-ole de mensape~w-+ Deter-n~inayiiode n~ensagens-+
Atzralizai. deter-~ninayiiode ~nensagenspara entrPe,ons
Selecione Expediyclo.
Selecione ZMAT
Selecione Entr-adas ~ ~ o v a s .
Entre e grave seus dados.
2. Crie um registro de condiqaes para mensagens para seus clientes T-S5OA##
e TSSOB## para o tipo de mensagem ZMAT:
ov: 1000
Meio de transmissgo: Impressgo da mensagem
DataIHora: Enviar imediatamente
Logistics -+ Vendas e distr-ibrriqfio-+ Dados mestre -+ Mensagem -+

Expediyfio -+ Criar
Selecione ZMAT no campo "Tipo de mensagem"
Selecione a combinaqgo de chaves Organizaqiio de vendastcliente
Entre os dados.
Continzra na proxin~apagina

TSCM62 Li~iio:Processamento de mensagens (exemplo: SAPscript)
1. Procure a ordem con1 o numero de pedido ##-2-4.3 e crie uma entrega para
essa ordem.
Logistica + Vei~dase distr-ibzliqdo + Vends + Orden? + Exibir-

Selecione a ajuda para pesquisa "A: documentos de vendas por numero
de pedido de cliente".
Entre ##-2-4.3 no campo do numero do pedido.
Selecione o documento correto na lista de oco1~6ncias.
Logistica + Verzdas e disti-ibuiqdo -+ Expediqdo e tipanspor.te+
Ei?trega -+ Criar -+ Doczirnenlo indi1)idz4al-+Corn ~"efer-kncia
a orade~n
do cliente
Modifique a data de seleqiio para o final da semana seguiate.
2. Na tela de saida do item, verifique se o sistema procura e define o tipo
de mensagem ZMAT. Use a analise da detelmina~iiopara esclarecer os
problemas.
Selecione o item 10 do fornecimento.

Selecione: Extr-as + men sag en^ de r-en?essa+ Item
Selecione Ir-para + Analise da detei~nzir7aqdo
3. Se a determinaqiio de mensagens estiver coneta, grave o fornecirnento.
a)
Continzla na prbxinza pagina

4. Imprima a etiqueta.
Logistics Vendas e distribzriqdo -+ Expediqdo e t~*ansporte

+ -+
+ Me~isagerisde entr8ega
Conitazica~do/i~~~p~~e.~sdo
Na tela de seleqiio, entre:
Tipo de mensagem: ZMAT

Remessa: Remessa da illtima atividade
Selecione Exectrtar.
Selecione a lista de itens de remessa.
Selecione P~*ocessar.
5. Consulte a mensagem gerada no spool.
a) Carninho de menzr:
Sisteina + Serviqos -+ Coritr~olede metwagens
Selecione Execz~mr.
Selecione a ordem de spool relevante.
Selecione Exibir contezido.

L i ~ l o : Formularios baseados em PDF no processo de

vendas
Vis3o geral da lic;Zio
Esta liqiio conte~ninformacdes sobre forrnularios baseados em PDF (PDF =
Portable Document Fo~mat)no processo de vendas. Esses formularios estiio
disponiveis a partir do pacote de ampliaqiio 2 do SAP ERP 6.0.
Objetivos da lic;iio
No final desta liqiio, vote devera estar apt0 a:
Listar os docuinentos de vendas para os quais estiio disponiveis folmularios
baseados em PDF
Especificar quais funqdes empresariais devem estar ativadas para que os
formularios possam ser usados
Cenario de negocios
No Form Builder, os formularios baseados em PDF siio definidos para processo
de vendas. Esses folm~~lariossiio usados pel0 representante de vendas interno
da fungi40 de portal para resumo de vendas de aplicaqiio Web, por exemplo.
Esses fonnularios baseados em PDF podem substituir os formularios SAPscript
usados ate agora.
0 s seguintes pre-requisitos tecnicos devem ser atendidos:

Pacote de ampliaqiio 2 do SAP ERP 6.0
A funqiio empresarial SD-01 deve estar ativa (transaciio SFW5)
Que formularios est3o disponiveis?

Confirmaqiio da ordem (SD-SDOC-FORM0 1)
Faturaldocumento de faturamento (SD-INVOICE-FORM0 I)
Lista de faturas (SD-BIL-LIST-FORM0 1)
Contato com o cliente (SD-CAS-FORMO1)
Forrnulario de saida para resumo de vendas (SD-CFS-FORMO1)
Exemplo de mala direta para contato corn o cliente
(SD-CAS-MAIL-FORM0 1)

TSCM62 Li@o: Formularios baseados em PDF no processo de vendas
Exemplo de aplicaqlo: Confirmaqlo da ordem

0 s formularios baseados em PDF s5o definidos no Form Builder, menu SAP Easy
Access -> Fei*ranzentas-> 6npressiio de fo1~1nzrlarios-> Formularios inferalisos
(transa~iioSFP)
Esses formularios podem substituir os formularios SAPscript usados ate agora. 0
cliente pode utilizar esses folmularios para configurar seus proprios folmularios.
Figura 200: Confirmaqiio da ordem: SAPscript e PDF .
0 s fonnularios s2o atribuidos ao tip0 de mensagem, assini como todos os outros.

Para a confirmac50 da ordem SD-SDOC-FORM0 1, o programa de processamento
relevante 6 SD-SDOC-PRINT0 1.

Resumo da li@o
Voc6 agora
- deve estar apt0 a:
Listar os documentos de vendas para os quais estgo disponiveis formularies
baseados em PDF
Especificar quais fungBes empresariais devein estar ativadas para que os
fonnularios possarn ser usados
lnformaq6es adicionais
www.service.sap.con~/adobe
Documentag20 na ajuda online da SAP: Pesquisar "SAP Interactive Forms
by Adobe" -> Formularios de impress50 baseados em PDF

Resumo da li@o

Resumo do capitulo
* Descrever o objetivo dos tipos de mensagens
* Preparar varios meios de transmiss20 para emitir ou iniprimir mensagem
Selecionar as horas de envio para a emiss2o de mensagens
Ajustar a determinaqgo de mensagens para responder As necessidades
-
* Explicar o processamento dos tipos de mensagem no sistema da SAP
cliente
Listar os documeatos de vendas para os quais est2o disponiveis forin~tlarios
baseados em PDF
Especificar quais funqbes empresariais devem estar ativadas para que os
fol~nulariospossam ser usados


Modifica~Besdo sistema
VisZo geral do capitulo

Este capitulo explica as tecnicas que permitem que voc6 ajuste a interface do SAP
EW as necessidades especificas de sua empresa.
definir gmpos de contas para atualizar registros mestre de cliente
* adaptar as telas que utilizan~o elemento de exibiqiio "table control" para
responder as suas necessidades especificas
criar variantes de transaqilo
Li@o: Tecnicas para evitar gargalos no sistema.. .........................524
Exercicio 43: Grupos de contaslregistro mestre de cliente para s e l e ~ 8 o
de campos .................................................................. .531
Exercicio 44: Table cbntro~e variantes de transaq80.. ................537
Li~Zio: ............................................................................543

Capitulo 20: Modificaqdes do sistema TSCM62
Liqlo: Tecnicas para evitar gargalos no sistema
Visgo geral da li@o

Esta ligiio apresenta varios conceitos que podem ser utilizados para adaptar a
interface de usuario as necessidades do usuario final sem modificaq6es no sistema.
No final desta liq80, vote devera estar apt0 a:
definir grupos de contas para atualizar registros mestre de cliente
adaptar as telas que utilizam o elemento de exibig8o "table control" para
criar variantes de transaqgo
Cenario de negocios
Urn fator importante para o sucesso de um projeto de implementag80 e a
possibilidade de modificar a interface de transag6es em tela, para satisfazer as
necessidades de diferentes transaqbes comerciais e gnipos de usuarios.
Vote pode efetuar essas inodificaq6es no componente de apiicagilo SD, nos dados
mestre de cliente.
Alem disso, vote pode ajustar as transaqbes individuais utilizando variantes de
transaqiio, e os usuarios tambein podem definir as proprias vis6es para exibir
urn grande numero de tabelas.
Controle do mestre de clientes por meio de grupos

de contas
Figura 201 : Mestre de clientes

I >
TSCM62 Li68o: Tecnicas para evitar gargalos no sistema
0 s dados de vendas silo os dados basicos para Vendas e distribuiqilo e Expediqilo.

0 s dados da empresa silo os dados bhsicos da Contabilidade financeira.
0 s dados gerais silo atribuidos diretamente aos mandantes. A partir de entilo, esses
dados sgo validos para as diversas empresas e para as diferentes areas de vendas.
0 numero do cliente utilizado em Veildas e distribuiqgo 6 idkntico ao numero
do cliente utilizado na ~ontabilidade.
Criar emissor da ordem
OrganizaqLo vendas
Canal distribui~so
Setor de atividade
Grupo de contas
GRUPO DE CONTAS 1
-
ri__ _l_
0001 Emissor da ordem
0002 Recebedor da mercadoria
;
0003Pagador i
i
0004 Recebedor da fatura
j
-
Figura 202: Mestre de clientes grupos de contas
Um grupo de contas e uma classificaqgo no imbito dos registros mestre de cliente.

Um grupo de contas define:
* As entradas obrigatorias ou opcionais no registro mestre (sele~ilode campos)
* 0 intelvalo de numeraqgo do numero de contas de clieilte
Se o ni~meroe atribuido pel0 usuario ou pel0 sistema
(atribuiqilo extema ou intema de numeros)
- Se a conta C uma conta ocasional (conto pro diverse)
0 esquema de determinaqgo de mensagens utilizado
Voc&pode adicionar seus proprios gnlpos de contas aos grupos predefinidos no
sistema standard da SAP.

Capitulo 20: Modifica~6esdo sistema TSCM62
i-Ocultar Obrigatbrio Opcional Exibir 1

Grupo de vendas x e
Grupo de estatistlcas
Grupo de clientes a
Area de vendas $-
Esquerna de calculo $??
Proposta de produto 6Y
Figura 203: Mestre de clientes selecionar campos para grupos de dados -

Voc6 pode encontrar os dados gerais e os dados especificos de vendas e
distribuiq80 e da enipresa no registro mestre de cliente.
Voc6 pode utilizar a seleqiio de campos para cada grupo de campos, para definir
se as entradas siio opcionais ou obrigatorias. Todos os campos niio obrigatorios
podem ser ocultados.
11 Controle de a u t o r i z a ~ I o :
2) Informa~Besf iscais
................... -................ -....- ......... -.......
Figura 204: Mestre de ciientes s e l e ~ i ode campos para grupos- de contas -

TSCM62 Lis2o: Tecnicas para evitar gargaios no sistema
No sistema standard da SAP, existem g i ~ ~ p deo s contas que ja estgo configuradas

para as diferentes funqties de parceiro, tais como:
- Emissor da ordem
* Recebedor da mercadoria
Pagador
Recebedor da fatura
Estgo selecionados campos especificos para cada um desses gi-~~pos
de contas. A
seleqgo de campos depende das fi~nqaesexistentes dentro da funqgo de parceiro
necessaria.
p . -,' -
'-
>drz,2;~;~sg53>g3f,:ljs i filtro para
grupo de contas
".
Figura 205: Mestre de clientes - influencias adicionais sobrea selec;Zo de

campos
Alem do g ~ x ~ pdeo contas, as transaqljes para criar, modificar e exibir um registro

mestre de cliente tambem influenciam na seleqgo de campos.
Existem transaqljes que podem ser utilizadas
na perspectiva de vendas e distribuiqgo
na perspectiva de contabilidade
centralizadamente para as duas perspectivas
para processar um registro mestre de cliente.
No sistema standard da SAP, voce pode atualizar dados bancarios, por exemplo,
por meio da contabilidade ou da transaqgo central.

Capitulo 20: ModificacjBes do sistema TSCM62
Figura 206: Ligar regras para sele@o de campos
As informaq6es de status do campo relativamente aos dois fatores de influencia

(grupo de contas e transaygo) s5o combinadas em pares. 0 status corn a prioridade
mais alta e sempre selecionado primeiro.
Personaliza$io corn Table Controls
Figura 207: Table Control
0 "table control" e um elemento de exibiygo que perrnite a voc6 configurar a visi5o

de tabela para satisfazer as necessidades especificas de clientes. Esse recurso e util
principalmente se a tabela contiver muitos campos.

TSCM62 L i ~ i i o :Tecnicas para evitar gargalos no sistema
Todos os usuarios podem definir a sua propria vis2o dos dados para facilitar ainda
niais o trabalho:
* Modificando a sequencia de colunas
* Modificando a Iargusa das colunas (inclusive, tonla-las invisiveis)
Gravando as opqdes como tuna variante de exibiq8o
Tornando a propria variante de exibiq8o ulna configuraqiio standard
Um administrador tambem pode tonlar campos individuais invisiveis no sistema
inteiro.
- (Objeto de autorizaq20: S-ADMI-FCD na classe de a~ltorizaq20
Adininistraqiio basica.)
Variantes de transa~iiio
Figura 208: Variantes de transaqiio 1 variantes de tela I GuiXT
E possivel simplificar os processes de transaq20 corn variantes de tela. Estas

podem:
* Entram valores propostos nos campos
Ocultar e modificar a disponibilidade para entrada dos campos
Ocultam telas inteiras
Ocultar e comprimir telas, tal como ocultar campos, facilita o trabalho com o
sistema da SAP e proporciona uma melhor sintese.
Uma variante de transaqgo consiste em variantes de tela.

Capitulo 20: Modifica~desdo sistema TSCM62
Uma variante de transaqgo e atribuida a uma unica transa~go.Cada transaqgo

pode ter varias variantes.
As variantes de transaqgo so sgo permitidas para transaqaes de dialogo.
Se vote utiliza batch input (ou registro de batch input), o sisteina NAO considera
os valores nas variantes de transaqgo.
A fel-ramenta adicional GuiXT permite um design flexivel das telas individt~ais.0
GuiXT utiliza uma linguagem de scripts para os scripts executados no front end.
Voce encontrara mais informaqaes sobre a home page dos fabricantes de GuiXT
em http://www. synactive.con1.
Chamar urna variante de t r a n s a ~ i opor meio do tipo

de documento de faturamento
Normalmente, tuna variante de transaqgo C chamada mediante uma transaqiio de
variante que, por exemplo, pode ser incorporada em uma funqiio de usuario.
0 s tipos de documento de vendas proporcionam a opqgo adicional de atribuir
a variante de transaqgo no customizing do tip0 de doc~unentode vendas. As
dependencias surgem como resultado desta caracteristica especial. Estgo ilustradas
no seguinte grafico.
@ 1. Usar o tip0 de documento de vendas -

atribuindo urna variante de transar;Zio no campo "Variante"
@a 2. Usar urna TRANSACAO DE VARIANTE -

como descrito na nota 332930, Q necessario atribuir a entrada
NO-VARIANT no campo "Variante" para o tipo de documento que
voc@chamou
Figura 209: Chamar transa~besde variantes para VAOI
530 O 2010 SAP AG. Todos os direitos r e s e ~ a d o s . 20-07-2010

TSCM62 L i ~ % oTecnicas
: para evitar gargalos no sistema
Exercicio 43: Grupos de contaslregistro

mestre de cliente para sele@o de campos
definir gnlpos de contas para atualizar registros mestre de cliente.
* descrever os fatores de influ61icia mais importantes para a seleg5o de campos
ao atualizar os dados mestre do cliente
Cenario de negocios
Para garantir que a entrada de ordens decorre o mais facilmente possivel, sem
consultas do sistema quanto a dados ~nestrede cliente incompletos, sua empresa
decidiu ser obrigatorio entrar Incoterms nos dados colnerciais de um registro
mestre de cliente.
Tarefa 1:
Voci: deseja atualizar seu sistema de modo que a entrada de'Incotenns nos dados
comerciais seja obrigatoria durante a atualizac50 de dados mestre de cliente. Alem
disso, o sistema devera criar automaticamente urn numero sequencial de cliente
quando voci: criar um novo registro mestre de cliente. Defina um novo grupo de
contas coil1 essas caracteristicas.
1. Defina urn novo grupo de contas, ao copiar o gnlpo de contas 0001 j a
existente.
Chave:
Descrig50:
2. Na tela Detalhes, atribua urn interval0 de numeraq5o ao novo gnlpo de contas,

para permitir a emissso automatics dos numeros, conforme a necessidade.
3. Ramifiq~~eda tela Detalhes do grupo de contas para o status de campo dos
dados de vendas.
4. Use a lista de subgrupos para procurar o grupo de contem os Incoterms.
Selecione o subgrupo correto e defina os Incoterms como entrada obrigatoria.
Tarefa 2:
1. 0 s clientes com o grupo de contas Z# devem poder copiar o

Continua nu prbxinza yagina

Capitulo 20: Modifica~Besdo sistema TSCM62
emissor da ordem
recebedor
recebedor da fatura
pagador
fungaes do parceiro.
Efetue as atribuiqaes relevantes no Customizing de Vendas e Distribuiqiio.
Tarefa 3:
Crie um novo registro mestre de cliente na visgo de vendas corn o novo grupo
de coiitas Z##.
1. Crie urn novo registro mestre de cliente na visiio de vendas corn o novo
grupo de contas Z##.
Organizaqgo de vendas: 1000

Canal de distribuiqgo: 12
Setor de atividade: 00
Gnlpo de contas: Z#if
2. Agora, tente entrar um nilmeso de cliente. 0 sistema pelmite fazer isso?
3. Selecione os seguintes dados:
Termo de pesquisa: L0650-##

Pais: Alemanha
Zona de transporte: DO00020000
Condiggo de expedig50: 01
Classificagiio fiscal: 1 .
4. Agora, tente sair da tela de dados de faturalnento sem entrar os Incoterms. 0

sistema permite fazer isso?
5. Selecione os Incoterms FH, grave o registro mestre de cliente e anote o

numero de cliente.

TSCM62 LicSo: Tecnicas ~ a r aevitar aaraalos no sistema
o Grupos de contaslregistro
S o l u ~ %43:
mestre de cliente para s e l e ~ %de
o campos
Tarefa 1:
VocS deseja atualizar seu sistelna de mod0 que a entrada de Incotenns nos dados
colnerciais seja obrigatoria durante a atualizaqgo de dados mestre de cliente. AlCm
disso, o sistema devera criar automaticamente um nilmeso sequential de cliente
quando voc6 criar um novo registro mestre de cliente. Defina um novo gmpo de
contas corn essas caracteristicas.
1. Defina um novo grupo de contas, ao copiar o grupo de contas 0001 ja
existente.
Z##
L0650-## Clientes
a) Calninho de 177enzl:
Exibir. IMG raeferlnciaSAP -,Logistics geral -+ Par.ceirHode negdcios
-+ Clientes -+ Contr.ole -+ Dej7nir. grzrpos de conlas e seleqiio de
cnn7yos clientes
Selecione a entrada do glxlpo de contas 0001
Selecione Copiar. colno.
Entre a chave Z## e uma descriggo.
2. Na tela Detalhes, atribua um intelvalo de numeraq2o ao novo gnlpo de contas,
para pel-mitir a emissgo automatica dos numeros, conforme a necessidade.
Selecione a.entrada do novo gmpo de contas Z##.

Selecione Detall7e.
Selecione o intervalo de numeraqgo 02.
3. Ramifique da tela Detalhes do gmpo de contas para o status de campo dos
dados de vendas.
Coloque o cursor no carnpo "Dados de venda" na se@o "Status do

campo" da tela.
Selecione Expandir status do cal17po.
4. Use a lista de subgrupos para procurar o grupo de contem os Incotems.
Continua nu prdxinza pdgilza

Capituio 20: Modifica~cesdo sistema TSCM62
Selecione o subgnlpo correto e defina os Incoterms como entrada obrigatoria.

a) Defina os Incoterms como entrada obrigatoria.
Selecione Lisfa de subgr~ipos.

Resultado: os Incotenns encontram-se em "Faturamento", na seqgo
Grupo de seleqgo da tela. InseriiKontinuar.
Clique duas vezes em Fatzrralnento na seqgo Grzipo de seleqa'o da tela.
Selecione "Entrada obrigatoria" para o campo "Incotenns"
0 s clientes com o grupo de contas Z## devem poder copiar o

emissor da ordem
recebedor
recebedor da fatura
pagador
funq6es do parceiro.
Efetue as atribuiq6es relevantes no Customizing de Vendas e Distribuiqgo.
a) Atribua as funqdes de parceiro permitidas ao grupo de contas Z##:
Can7inho de menzr:
Exibir IMG refer&nciaSAP -+Vendas e distribzriqa'o -+ Fzrnqdes
basicas -+ Deter*nzinaqdode parceiro --+ Definir detern~inaqa"~
do
par.ceilao
Selecione: DeJinir a deterrninaqa'o de pa~~ceiros
para o mestre de
clientes
Selecione: Grupos de contas - Atribziiqa'o defirnqdes.
Atribua seu gmpo de contas Z## as quatro funqaes (SP, BP, PY, SH)
selecionando as entradas existentes para o gmpo de contas 00 1 e usando
a funqgo Copiai- conzo.
Grave as atribuiqaes.
EY 534 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 L i ~ % oT6cnicas
: para evitar gargalos no sistema
Tarefa 3:
Crie um novo registro inestre de cliente na visZo de vendas com o novo glupo
de contas Z##.
1. Crie um novo registro mestre de cliente na visiio de vendas com o novo
gixlpo de contas Z##.
Organizaqiio de vendas: 1000

Canal cie distribuiqgo: 12
Setor de atividade: 00
Grupo de contas: Z##
a) Crie o registro mestre de cliente:

Calninl7o de tnenzr:
Logistics --+ Vendas e distribtriq60 -+ Dados mestre -+ Palzleiro de
negdcios --+ Cliente -+ Criar -+ Vendas e distribzriq60
Selecione o novo grupo de contas Z## e entre sua area de vendas.
Entre seus dados na ficha de registro de endereqo.
Selecione Dados da area de vendas.
Preencha os campos obrigatorios e grave o registro mestre.
2. Agora, tente entrar um numero de cliente. 0 sistema pelinite fazer isso?
a) Niio, porque os numeros sGo emitidos internainente para o gnipo de

contas Z##.
3. Selecione os seguintes'dados:
Termo de pesquisa: L0650-##

Pais: Alemanha
. . Idioma: Idioma do curso
Zona de transporte: DO00020000
CondiqZo de expediqgo: 01
ClassificaqGo fiscal: 1
a>
4. Agora, tente sair da tela de dados de faturamento sem entrar os Incoterms. 0
sistema permite fazer isso?
Continua nu prdxinza pdgina

Capituio 20: Modifica~Besdo sistema TSCM62
-
- -
a) Ngo, unia vez que os Incoterms estgo definidos como entradas

obrigatorias.
5. Selecione os Incoterms FH, grave o registro rnestre de cliente e anote o
niunero de cliente.

TSCM62 L i ~ i i o :Tecnicas para evitar gargalos no sistema
Exercicio 44: Table control e variantes de

transa~Bo
adaptar as telas que utilizam o elemento de exibiqgo "Table Control" para
responder as necessidades especificas do usuario.
Cenario de negocios
Como as tarefas diarias variam de pessoa para pessoa, os usuarios muitas vezes
preferem configurar as transaqaes em tela de acordo con1 as suas necessidades
individuais. Voc6 deseja conhecer mais detalhes sobre essa opqgo, para explica-la
aos usuarios da sociedade.
Tarefa I:
1. Crie uma ordeni do tipo TT para o seguinte pedido.
FAX
Cliente: Termo de pesquisa: Lo650-##
Data desejada de Imediatamente
remessa:
Material: T-AS1##
Quantidade: 10
Material: T-AS2##
Quantidade: 10 a
2. Utilize o table control para reduzir a largura da coluna "Quantidade da

ordem" na tela de sintese.
3. Modifique a seqiiencia de colunas, posicionando o canipo "Valor liquido"
depois do campo "DescriqBo".
4. Grave as modificaq6es como uma variante de exibiqgo com o nome
L0650-##.
5. Defina a variante de exibiqgo L0650-## como configuraq20 standard.

Tarefa 2:
1. Crie uma variante de transaqiio corn o nome "ZL0650-#V para a transaqiio

VAO 1 (Criar ordem).
2. Crie o codigo de transaqgo Z L 0 6 5 0 # # para as suas variailtes de transaqiio.
3. Inclua a transaqiio no menu Favoritos.

TSCM62 Lirgio: Tecnicas para evitar gargalos no sistema
S o l u ~ l o44: Table control e variantes de

transa~lo
Tarefa 'I:
1. Crie uma ordeln do tipo TT para o seguinte pedido.
FAX
Cliente: Termo de pesquisa: Lo650-##
Data desejada de Imediatamente
remessa:
Material: T-ASl##
Quantidade: 10
Material: T-AS2##
Quantidade: 10
a) Crie ulna ordem pertencente ao tip0 TT:

Canzinho de 117enzr:
Logistics -+ Vendas e distl-ibui@o -+ Ver7da -+ Orden? -+ Cr-iar
Selecione tipo de ordem "TT" e entre seus dados.
2. Utilize o table coiltrol para reduzir a largura da coluna "Quantidade da
ordem" na tela de sintese.
Posicione o cursor na linha divisoria entre os campos "Quantidade

da ordem" e "ElEx".
Mantenha o bot5o do mouse pressionado e arraste a linha para a
esquerda.
3. Modifique a seqiiencia de colunas, posicionando o campo "Valor liquido"
depois do campo "Descri~~o".
Coloque o cursor no titulo da coluna do campo "Valor liquido"

Mantenha o bot5o do mouse pressionado e arraste o campo para a
direita do campo "Descriq50".
Continua na prcjxinza pagina

Capitulo 20: Modifica~Besd o sistema TSCM62
4. Grave as modificaq6es como uma variante de exibiqgo com o nome

L0650-##.
a) C m i n h o de menu.
Coloque o cursor no simbolo do canto superior direito do table control.
Clique no sinibolo. E exibida uma caixa de dialogo.
Entre o nome da variante de exibiqgo.
Selecione G-iar.
Selecione Copiar.
5. Defina a variante de exibiqiio L0650-## como configuraqBo standard.
Coloque o cursor no simbolo do canto superior direito do table control.

Clique no simbolo. E exibida uma caixa de dialogo.
Marque sua variante de exibiqgo como a variante standard.
Selecione Copiav.
1. Crie urna variante de transaqiio com o nome "ZL0650-##" para a transaqgo

VAOl (Criar ordem).
a) Crie a variante de transaqgo:
Canzinho de menzl:
Exibir IMG ~vjevi?nciaSAP -+ SAP Ner Weaver + Confi,ozrlzlqbesgerais
-+ Cavacteristicas de exibiqzo de cainpos --+ Conjgzrrar camyos para
tvansaq6es de aplicaqi?~
Entre a transaqiio VAOl e a variante ZL0650-##.
Execute a transaqgo das primeiras telas e crie uma variante de tela para
as telas individuais.
Grave e teste as entradas.

TSCM62 L i ~ s o :Tecnicas para evitar gargalos no sistema
2. Crie o codigo de transagiio ZL0650-## para as suas variantes de transagiio.

a) Crie o codigo de transagiio:
Canzinho de 1nenz1:
Exibir IMG de refer8iicia SAP --+ SAP Net Weaver -+ Conjigui~agdes
gerais -+ Car-acleristicas de exibiqa"o de canzpos -+ Cor?&zrrm, cai7zpos
para fransaydes de aplicaqiio
Entre a transagiio VAOl e a variante ZL0650-##.
Selecione: Ir-para -+ C~iar.
ti-ansngGes de varia~zfes
Entre o nome de transagiio ZL0650-##.
Selecione Avan~al-.
3. Inclua a transagiio no menu Favoritos.
a) Cainiizho de mei7z1:
Favoritos -+ IncIzlir ti-ansa~do

Resumo da li@o
Vote agora deve estar apto a:
definir grupos de contas para atualizar registros mestre de cliente
I )
adaptar as telas que utilizam o elemento de exibig2o "table control" para

Resumo da li@o
VocC agora deve estar apt0 a:

Resumo do capitulo
definir grupos de contas para atualizar registros lnestre de cliente
* adaptar as telas que utilizain o elemento de exibigzo "table control" para
* criar variantes de transaggo
20-07-201o o 2010 SAP AG. ~ o d o sos direitos r e s e ~ a d o s . 545

Resumo do curso TSCM62
Resumo do curso
Descrever os elementos da tecnica de condiq5o para detenninaqgo de preqos
e as relaqaes entre eles
Converter suas necessidades de determinaggo do preqo na estratkgia de
preqos necessaria
Efetuar as configuraqaes de Customizing necessarias a implementaqgo da
sua estrategia de preqo
Descrever a forma como o faturamento se integra na cadeia de processos de
Vendas e distribuiq50 e como os dados sgo transferidos para a Contabilidade
financeira
Efetuar as configuraq6es do Customizing para as necessidades de faturamento
especificas da sua empresa
Efetuar configurag6es do custon~izingvalidas para todas as areas funcionais
para controle de copia, controle de texto, controle de mensagens e adaptaqgo
das funq6es de interface de usuario
546 O 2010 SAP AG. Todos o s direitos reservados. 20-07-2010

SegBo do anexo 1 "Determinaggo do prego no
Gerenciamento da ordem do cliente" Modelo
de dados e exercicio opcional
Indice:
tr, Estruturas da tabela
@ Dados IDES
cs, Exercicio opcional de e l i m i n a ~ i ode erros
Figura 210: Anexo
FlmFl
Standard da SAP
...
Clientes
F l T G l
1
if
1 KONM 1 1 KONW /
Figura 211: Estrutura de tabela: Condiqdes na determinaqio de preqos

Anexo 1: Set;So do anexo 1 "Determinac;Bo do pret;o no Gerenciamento da
ordem do cliente" Modelo de dados e exercicio opcional TSCM62
As tabelas acima contGm as seguintes infolmaq6es:

Annn: Tabela de condiqaes
KONH: Cabeqalho da condiggo
KONA: Estipulaqgo (somente com b8nus)
KONP: Item de condiggo
KONM: Escala de quantidades
KONW: Escala de valores
Nota:
As tabelas KONM e KONW nunca estgo disponiveis sim~~ltaneamente.
Figura 212: Estrutura da tabela: Documento de vendas:
VBUK: Documento de vendas: Status do cabe~alhoe dados administrativos

VBAK: Documento de vendas: Dados do cabeqalho
VBKD: Documento de vendas: Dados comerciais
VBUP: Documento de vendas: Status do item
VBAP: Documento de vendas: Dados do item
VBEP: Documento de vendas: Data de divisgo da remessa
VBPA: Documento de vendas: Parceiro
SADR: Enderego
VBFA: Fluxo de documentos de vendas
KONV: Condiqaes

TSCM62 Anexo 1: Se@o do anexo 1 "Determina~sodo p r e ~ ono Gerenciarnento da
ordem do cliente" Modelo de dados e exercicio opcional
NAST: Mensagens
STXH: Textos: Cabeqalho
STXL: Textos: Linha
VBUV: Log de dados incompletos
Figura 213: Estrutura da tabela: Documento de faturamento
VBUK: Status do cabeqalho e dados administrativos

VBRK: Documento de faturamento: Dados do cabeqalho
VBRP: Documento de faturamento: Dados do item
VBPA: Documento de vendas: Parceiro
SADR: Endereqo
VBFA: Fluxo de documentos de vendas
KONV: Condiqdes
NAST: Mensagens
STXH: Textos: Cabeqalho
STXL: Textos: Linha

Anexo 1: Se@o do anexo 1 "DeterminagSo do prego no Gerenciainento da
Estes dados podem ser utilizados para concluir os exercicios no sistema IDES
(release 3.1 )
Dados mestre do cliente:
Dados mestre de material:
Figura 214: Dados mestre no IDES para SCM620 Determina~godo preGo
Figura 215: Exercicio opcional de eliminacgio de erros
Exercicio: Eliminaqiio de erros de determinaqiio do preqo

Duraggo do exercicio: 30 minutos
Objetivos do exercicio
Apbs 'a cdnclusiio deste exercicio, voc2 sera capaz de:
Analisar e corrigir problemas no Customizing de determinaggo do prego.
Exemplo de empresa
Ocasionalmente, podem surgir problemas corn a configurag20 da determinaggo
do prego. Voc2 praticara a utilizaggo das ferramentas de analise disponiveis no
sistema da SAP para detectar e resolver diversos problemas.
Tarefa
550 @ 2010 SAP AG. Todos os direitos r e s e ~ a d o s . 20-07-2010

TSCM62 Anexo 1: Sec$?io do anexo 1 "Deterrninac;Bo do prec;o no Gerenciamento da
ordem do cliente" Modeio de dados e exercicio opcional
Como membro da equipe de projeto, o seu gerente de projeto pede a voce que
elimine alguns pl-oblemas no Customizing, relativos a determinaggo do prego, que
surgiram recentemente apos a criag2o de uma ordem standard. VocE recebeu um
conjunto de dados para utilizar em testes e e necessario levar em conta alguns
requisitos para resolver os problemas.
1. Realize o teste criando uma ordem standard coin base no pedido do cliente
mostrado abaixo:
FAX
Cliente: T-L67A##
Numero do pedido: ##-I1
Data desejada de remessa: Em uma semana
Quantidade de material
0 teste tera 6xito se forem cumpridos os seguintes requisitos:

A ordem deve utilizar o esquema de calculo apropriado, Z##PRC.
0 preqo do material deve ser deternlinado por um registro de condiygo PRO0
com um montante valido.
0 desconto ZF## deve aparecer na partida individual com um montante
valido.
Repita a primeira etapa ate que os requisitos da segunda etapa sejam
cumpridos. NBo confie no botgo Nova deternzina@o do preqo para ver
o efeito das modificaq6es que vocS fizer nas tabelas de configuraqgo da
detelminaq20 do preqo. Ao inves disso, comece no menu Vendas e entre
novamente a ordem todas as vezes.
Esta C a unica forma de garantir que todas as suas melhorias s2o levadas
em conta.
SoluqHo 23: EliminaqHo de erros de determinaqgo do preqo
Tarefa
Como membro da equipe de projeto, o seu gerente de projeto pede a vote que
elimine alguns problemas no Customizing, relativos a determinaqgo do prego, que
surgiram recentemente apos a criagBo de uma ordem standard. Voc&recebeu um
conjunto de dados para utilizar em testes e e necessario levar em conta alguns
requisitos para resolver os problemas.
1. Realize o teste criando uma ordem standard com base no pedido do cliente
mostr,ado abaixo:
FAX

Anexo 1: S e ~ s odo anexo 1 "Determina~sodo preGo no Gerenciamento da
Cliente: T-L67A##
Ni~merodo pedido: ##-I1
Data desejada de remessa: Em uma semana
Quantidade de material
0 teste tera 2xito se forein cumpridos os seguintes requisitos:

A ordein deve utilizar o esquema de calculo apropriado, Z##PRC.
0 preco do 'material deve ser determinado por urn registro de condiq2o PROO
corn um montante valido.
0 desconto ZF## deve aparecer na partida individual corn um rnontante
valido.
Repita a primeira etapa ate que os requisitos da segunda etapa sejam
cumpridos. Ngo confie no bot5o Nova u%termina@o do pl-eco para ver
o efeito das modificag6es que voc2 fizer nas tabelas de configurag20 da
determinaggo do prego. Ao invks disso, comece no menu Vendas e entre
novamente a ordem todas as vezes.
Esta C a unica forma de garantir que todas as suas melhorias s5o levadas
em conta.
AtenqHo: Voc2 somente deve ver as solug6es apos ter

tentado resolver os problemas utilirando as femmentas B sua
disposig20.
Seu instmtor efetuou rnodificag6es nas tabelas do customizing da

determinaggo do prego do seu grupo, gerando diversos sintoinas.
Abaixo, ha uma lista de todos os sintolnas que podem ser observados e
suas causas.
Sintoma: 0 esquema de calculo Z##PRC n5o 6 utilizado para
determinar o prego da ordem.
Causa: Na tabela de determinaggo do esquema de calculo, o esquema
selecionado para a utilizaggo do tip0 de ordem TT, da area de vendas
1000 10 00 e do cliente T-L67A## foi modificado para RVAAO1. 0
valor correto P: o esquema de calculo Z##PRC.
Sintoma: 0 registro de condiggo PROO n5o aparece na tela de condiggo
de item.

TSCM62 Anexo 1: SeqIo do anexo I"Determinaqiio do p r e ~ ono Gerenciamento da
ordem do cliente" Modelo de dados e exercicio opcional
Causa: No esquema de calculo Z##PRC, na linha PROO, o requisito

foi mudado de 2 para 11. Conlo o item do documento n2o preenche o
requisito 11, a condic5o 6 ignorada. 0 valor correto para o campo de
requisito e 2.
Sintoma: A condiq2o ZF## aparece na ordern, porem sem taxa. A
analise de condiqiio para deternlinaqgo de preqos lista uma mensagem
para ZF##: "Condiv2o niio foi encontrada (sem registro de condiq20)".
Causa: No tip0 de condig20 ZF##, o cainpo Seqiiincia de acesso esta
em branco. 0 valor con-eto para o cainpo Seqiii2lzcia de ncesso e ZA##.
Sintoma: Quando o valor correto (ZA##) for inserido no campo
Seqiii17ciade acesso do tipo de condiq2o ZF##, o sistema respondera
corn uma mensagem: "E: N2o foi atribuida uma seqiiencia de acesso
para a condiq2o do cabevalho."
Causa: 0 tipo de condiq2o ZF## esta marcado como uma condiqiio de
cabeqalho. Isto C um erro. Deveria estar lnarcado como uma condiqgo
do item.
Sintoma: Na tela detalhada de determina~20do prevo do item, PROO
e ZF## s5o exibidos com montantes, mas o montante PROO n2o esta
sendo utilizado como preco. AlCm disso, o montante ZF## esta sendo
utilizado.
Causa: 0 tip0 de condiq2o ZF## tem um valor de B (preqos) no campo
CIasse de colzdiqfio. Isto faz com que ele seja utilizado como Lun prevo,
substituindo o registro PROO, visto que ZF## ocorre em uma etapa
posterior no esquema de calculo. 0 valor correto para o campo Classe
de condip70 deveria ser A (descontoslsobretaxa).
Atividades subseqiientes recomendadas
* Repita os exercicios, usando os dados IDES ou seus proprios dados
* Ler a documentaq20 online.
* Ler a docurnentaq20 do Guia de implementaq20.
* Ler as infolmaq6es de release.

Anexo 1: Se@o do anexo 1 "Determina@o do preCo no Gerenciamento da
ET 554 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-201 0

Dados do exercicio
Dados usados nos exercicios

Para cada gnlpo existente no sistema, foram criados dados para os exercicios
que se seguem.
Substitua: Corn: . . .
## Seu nilmeso de glx~po(0 1, 02,.....,19:

20)
Tipo de dados Dados no sistema de treinamento

OrganizaqFio de vendas 1000
Canal de distribuiqgo 10
Setor de atividade 00
Centro 1200
Local de expediqgo 1200
Numero de deposit0 012
Cliente 1 T-L67A##
Cliente 2 T-L67B##
Material 1 T-AT 1##
Material 2 T-AT2##
Material 3 T-AT3##

Anexo 2: Dados do exercicio TSCM62

Notas importantes da SAP sobre a deter-
m i n a ~ g odo preGos
# 886773 FAQ: Tecnica de condiqiies gerais

# 876617 FAQ: Condiqiies de cabeqalholtela condiqgo de
cabeqall~o
if 844141 FAQ: Condiqiies acumuladas
# 834174 Como s5o deteiminadas as bases de condiqiies
"relacionadas a valor"?
# 836243 Nota de consultoria: Como a exclusgo de condiqiies
funciona no sistema R13 da SAP
# 363212 Modo de operaqgo de "analise de preqo"
# 854978 Como funcionam os valores da base da escala acumulada
# 900089 Detenninaqgo do preqo: Etapas de processalnento
FORM XKOMVBEWERTEN
# 912145 Determinaygo do preqo: Significado do tipo de calculo.
"G"
# 886532 Determinaqgo do preqo: Exibiqiio e arredondamento de
numeros
# 201830 Calculo do preqo liquid0 de um item
# 930537 Escalas de intervalos: Funqiies e restrigiies
# 156230 Requisitos: 0 que e permitido, o que niio 6?

Anexo 3: Notas importantes da SAP sobre a determinacjso do precjos TSCM62

Informac;i%otecnica adicional para a se@o
2 "Faturamento"
car documento de rahlrsme

do~umantorde mturamento
ramenm mtrcativo
ragem de documentor de fatur
documentor de raturamnto
gurar data de faturmento
.......,,.",.,,,.,.,..... .,.\.................................................... ...................................................... ....................................... ..... .............................. .... ... ........ ... ..
Figura 216: F u n ~ d e spara o faturamento em Vendas e distribuiqso
Uma funqiio e um gmpo de transaqaes logicamente relacionadas. Estas transaqces

representam a abranghcia funcional normalmente necesshria para o trabalho do
usuario.
0 s Grupos de atividades (fungiies de usuario) siio configurados utilizando o
Gerador de perfil, para permitir aos usuarios do sistema da SAP trabalharem com
menus especificos de usuario e especificos de centro de trabalho.
0 s grupos de atividades tambkm siio utilizados para atribuir autorizagaes aos
usuarios, para as atividades contidas nos menus. Desde o release 4.6, o sistema
standard contern gnlpos de atividades predefinidos'(fu11gGes de usuario) para todas
as areas de aplicaqiio.

Anexo 4: Informa@o tecnica adicional para a se@o 2 "Faturamento" TSCM62
No exemplo acima, voc&pode ver a funqiio SAP-LO-SD-BILLING-PRO-

CESSING com as transaqaes que foram atribuidas a essa funqiio. Esta funqiio e
incluida no sistema standard.
Ela agnlpa todas as funqaes disponiveis para o faturamento no P~~ocessamento
de vendas. A hnqiio abrange a criaqiio e a rnodifica@o de documentos de
faturamento, a liberaqiio de documentos de fahiramento bloqueados, funq6es para
listar documentos de faturamento, mensagens de documentos de faturamento e
faturamento retroativo.
Figura 217: Funqdes standard para o faturamento em Vendas e distribui~iio
Esta transparencia mostra uma sintese das hnq6es disponiveis para o faturamento
em Vendas e distribuiciio, no sistema standard.
Cada funqiio contem as transagaes principais para efetuar o process0 descrito.
Caminhos de menu mais usados neste curso

Tarefa Caminho de menu
Dados mestre Exibir emissor da ordem Logistica -+ Vendas e

distribuiylio -+ Dados
mestre -+ Par-ceiuo de
negdcios -+ Cliente +
Exibiv -+ Total
Exibir material Logistics -+ Vendas e
distribuiqZo t Dados
mestre -+ Pi-odz~tos
- Material --,Outvos
i
materiais -+ Exibir

TSCM62 Anexo 4: Informa~Sotecnicz adicional para a se@o 2 "Faturamento"

Exibir registros de Logistica -+ Vendas e
condiqaes (preqos, distribuiqiio -+ Dados
sobretaxas e descontos) i~zestr-e-+ Condiqdes
-+ Exibir -+ PIVCOS,
sobretaxas e descontos,
fiete, iinpostos
OU
Logistica -+ Vendas e
distribzriqdo -+ Dados
mestre -+ Condiqdes
-+Seleqiio via tip0 de
coizdiqiio
Processamento da Criar/modificar/exibir Logistica -+ Vei~das

ordem do cliente ordem e distribzriqdo -+
Veizda -+ Ordeni -+
Criar/r~~od$car/e,uibir-
Contratos basicos Criarlmodificadexibir Logistics -+ Vei~das

contrato e distribzriqiio -+
Venda -+ Contrato -+
Ci-ial~/r7iod$car./exibir-
Processamento de Criar/modificar/exibir Logistics -+ Vendas

entregas e expedi~Ho entrega e distribzriqdo -+
Expediqiio e ti-ansporte
-+ Entrega -+
Criar/i~zodiJicar/exibir
Criar ordem de Logistics -+ Ver~das
transferencia e disti*ibuiqiio -+
Expediqiio e tlm7sporte
-+ Picking -+ Ci"iar
ordern de transporte -+
Documento iizdividual
Lanqamento de saida de Logistica --, Endas
mercadorias e distribui~iio+
Expediqiio e ti8ansporte
-+ Registi~osaida de
rnel*cadoria-+ Etzt7.ega
docurnento individual

Anexo 4: InformaqSo tecnica adicional para a seqSo 2 "Faturamento" TSCM62

Processamento CriarJmodificarJexibir Logistics -+ Vendas
de documento de documento de e distl*ibzriqlio -+
faturamento faturamento Faturan~ento4
Doczrniento de
jatzrmmento -+
Criarh7odiJical./exibir
Estornar documento de Logistica 4 Vendas
faturamento e distribztiq80 -+
Fatzrmnento 4
Docunzento de
ji7tzrra11zerito-+ Estor-nar
Processar listas Logislica -+ Vendas
de docume~ltosde e distribuiqlio -+
fahiramento Fatzrramento -+
Docurnento de
,faturarnento -+
Placessar lisla
de docui~~entos de
,jattrmmerzto a.fazer
Faturamento em Logisfica 4 Vendas
background e distl-ibzriqdo -+
Fatziranzento 4
Doczrmento de
.f'aful~awiento4
Processan?ento en1
backgt-ound
Exibir lista de Logistics -+ Vendas
documentos de e distr-ibzriqlio 4 .
. faturamento criados Fatzrr-amento -+
Sistenia de infor-1naq8o
-+ Docurnento de
,fatzrmmento -+
Lista docztnientos de
faturarlzento
Exibir lista de Logistica -+ Vendas
documentos de e distribuip?~-+
faturamento bloqueados Fatzrran~ento-+
Doczrnzentos de
fatzwamento -+
Docurnentos de
fattrralnento bloqzreados

TSCM62 Anexo 4: Inforrna$iio tecnica adicional para a se@o 2 "Faturamento"

Exibir documentos Logistica -+ Vendas
contabeis e distr*ibuica"o-+
Fatzrra~nento-+
Docurnento de
fatzwaniento -+ Exibir -+
BotZo: Contabilidade
Criar/modificadexibir Logistica -+ Vendas
lista de faturas . e distribuiqa"~-+
Fatzrr-amen to -+
Lista de,faturas -+
Criar/niodificar/exibir
Processar lista de Logistics -+ Endas
trabalho para listas e distribz~iqiio-+
de faturas Fatzwaniento -+ Lista

de fatzrraas -+ Processal*
lista de tr-aba/hopar-a
listas de fatzrr.as
Contabilidade Exibir partidas Logistics -+ Vendas

individuais do cliente e distr-ibztiqiio
-+ Fatzn-anzento
-+ Alnbiente -+
Contabilidade de clientes
OU
Contabilidade -+
Contabilidade,finariceira
-+ Clientes -+ Conla -+
Exibirhnodificar item do
doczmiento
Entrada de pagamento Contabilidade -+
para solicitac;i?io de Contabi1idadeJinarzceir.a

adiantamento -+ Clientes -+
Lancanzento -+
Adiantamento -+
Adiantanzento

Anexo 4: 1nformac;fiotecnica adicional para a sec;fio 2 "Faturamenkc" TSCM62
Customizing Tarefa Caminho de menu
Primeira tela Ferramentas --,

Czrstomiziizg -+ IMG
-+ Execzrtal*pr-ojeto -+
Exibir IMG de r*eferBncia
SAP
Unidades Definiqiio de unidades Estrutura do

organizacionais organizacionais em SD e er~ipreenn'inlenlo
FI -+ Definicdo --+
Contabilidadejinanceir-a
0 2 1 Vendas e distribzriqdo
Atribuiqiio de unidades Estrzltzrrpa do

organizacionais em SD e en~preendin~ento
FI -+ Atribuiciio -+
Contabi1idadejnancei1-a
ozr Vendas e distribzriqdo
Vendas DefiniqiZo de tipos de J4ndas e dish-ibzliqLjo-+
documentos de vendas Vends -+ Docun~entos

de vendas --+ Cabeqalho
do doctr~nentode vendas
-+ Dejinir tipos de
doc.vendas
Definir categorias de Vendas e distl*ibuip70 --+
item Venda -+Doczrn~entos
de vendas -+ Iten7 do
doczrrnento de vendas
-+ Dejinir categorias de
item
Controle de copia para Vendas e distribui~do
documentos de venda -+ Venda --+ Atualizar
cont~olede copia para
docs.veizdas
Baturamento Definiqgo de tipos Vendas e distribzrip50

de documento de -+ Faturnmento
faturamento -+ Documentos de
fatzrmn~ento-+ Dejnir
tipo de docunzento de
fatzrrai~zento

TSCM62 Anexo 4: Informa~Ziotecnica adicional para a se~Zio2 "Faturamento"
Customizing Tarefa Caminho de menu

Definiqiio de intesvalos Ve/el?dase distl~ibuiqdo
de numeraqiio para -+ Faturflarnento
docume~ltosde -+ Docunzentos de
faturalnento .fatura~.r.zento
-+ Dejinir
intel-valos de nun~eraqdo
para docs.fatur-al.nento
Controle de copia Vendas e distribzliqdo
para documentos de -+ Fatur*aanwnto
faturalnento -+ Doczrinento de
fatzn.an?er?to -+ Atzralizar
contrdo/ede cipia pam
docs.fatzlr,a~nento
Configuraqiio de Ver?dase distribui~do
programas de -+ Fatur~a~nento
faturalnento -+ P~-og~parna de
faturan~ento.....
Funq6es basicas de SD Configuraqgo de Vendas e distl~ibzriqdo

detenninaqiio de preqos -+ F z ~ ~ q 6 ebasicas
s
-+ Detelw?ina@io do
preqo -+ Contr*oleda
deterlninaqdo do y r q o
Configuraqgo de Vendas e dist~*ibzriqdo
deteiminaqiio de contas -+ Funqdes busicas
-+ Classijicaqdo
co;?t~ibil/calcz~lo
de
cz{stos -+ Deterinii?aqdo
de cor?tas de receitas ...
Contabilidade Definiqgo de condiqdes Co;?tabilidadefinar?ceira

financeira de pagamento 4 Contas a I-ecebel-
e Contas a pagar -+
Pansaq6es contubeis -+

Anexo 4: informa@o tecnica adicional para a se@o 2 "Faturamento" TSCM62
Customizing Tarefa
Controlling AtivaqBo de
demonstraqgo de
resultados
de valoi*es no real -+ I
Ativar dernoi~stragdode I
-
AtribuiqBo de campos de Controlling --+
valores e quantidades Demonsti-agdo de

reszrltados --+ Flzrxos
de valores no I-eal -+
II
(.
FPLA VBFA KONV

FPLT
Figura 218: Estrutura da tabela: Documento de faturamento

TSCM62 Anexo 4: lnforma@io tecnica adicional para a see30 2 "Faturamento"
Figura 219: Estrutura de tabela: Listas de faturas

Anexo 4: informac;So tecnica adicional para a sec;io 2 "Faturamento" TSCM62

Principios basicos de contabilidade
indice:
Contabilidade em partidas dobradas
Conta do balanqo
Conta de resultados
Exemplo para Vendas e distribuiqiio
Exemnplo para Administraq5io de materiais
Denominaqiio de contas
I
Debito Credito
Figura 220: Contabilidade em partidas dobradas
0 principio basico da contabilidade em partidas dobradas e que toda transaqzo

comercial e lanqada ao menos em duas contas diferentes e, portanto, e Ianqada no
minimo duas vezes. No caso mais simples, apenas est5io envolvidas duas contas.
0 mais importante a lembrar nesse contexto 6 dCbito para crCdito.

Anexo 5: Principios basicos de contabilidade TSCM62
Significa que vote deve lanqar uma transaqilo em debito em uma conta, mas em
credito em outra.
Principio basico:
0 total de lanqamentos de debitos e sempre o mesmo que o total de lanqamentos
em credito, independentemente do numero de contas afetadas.
Contas de propriedade
Contas de capital e cliente
-
Figura 221: Tipos de conta conta do balango
As transaqaes comerciais silo lanqadas em contas (faturas em paginas duplas que

registram os movimentos dos montantes).
Em um sistema de contabilidade em partidas dobradas, e possivel separar as contas
em tipos diferentes de contas basicas, que silo divididas em duas contas parciais:
Contas do balanqo (contas de receitas e contas de capitalldivida) onde silo
lanqados estoques e respectivas alteraqdes.
Contas de resultado; (contas de despesas/custo e contas de receitaslvendas)
onde silo lanqadas atividades de lucro.
A seguinte equaqilo basica se aplica a estrutura de todas as contas:
Saldo inicial + Entrada - Saida = Saldo final
Contudo, as contas basicas acima se diferenciam em termos do lado em que silo
lan~adoso saldo inicial, a entrada, a saida e o saldo final.

TSCM62 Anexo 5: Principios basicos de contabilidade
Conta de rendimentos
Conta de despesas
Figura 222: Tipos de conta - conta de resultados
Figura 223: Exemplo para Vendas e distribui~so

Figura 224: Exemplo de Vendas e distribui~iio:Lancjamentos
No exemplo de uma transaqgo comercial de Vendas e distribuiqgo, um documento

contabil C criado na altura da saida de mercadorias elou criaqiio de fatura.
No momento da saida de mercadorias, estas deixam o deposit0 fisicamente. Isto
resulta em lailqamentos relativos a estoque e valor. Isso significa que o estoque
diminui e os materiais utilizados aumentam. Portanto, o lanqamento C denomillado
"materiais usados para estoque".
No fahiramento, as contas a receber siio acumuladas pel0 cliente e os creditos
siio lanqados em receitas de vendas (registro de lanqamento: contas a receber
para receitas de vendas).
Se a entrada de pagamento for efetuada na Contabilidade financeira, as contas a
receber ser2o reduzidas novamente e a entrada do montante sera lanqada em uma
conta bancaria (registro de lanqamento: banco para contas a receber.)
0 lanqamento do IVA liquidado foi ignorado para os propositos deste exemplo
simnplificado.

TSCM62 Anexo 5: Principios basicos de contabilidade
Figura 225: Exemplo para Administra~iode materiais
Figura 226: Exemplo MM: Lan~amentos
NO exemplo de uma transaggo comercia1 em MM, ocorre um movimento de

entrada no estoque no momento da entrada de mercadorias. 0 langamento da
compensaqiio C feito contra uma entrada de rnercadoria/entrada de fatura em uma
conta transitoria (conta transitoria estoque para EMEF).
Se forem utilizados pregos standard para a avaliaggo, podera ser necessario lanqar
o montante de diferenga entre compras e custos de avaliaqgo em uma conta de
diferenqas de preqo.
Na criaggo de fatura, a conta EMIEF C creditada e as contas a pagar acumuladas
pel0 fornecedor relevante (conta transitoria EMIEF para fornecedores).
20-07-201o o 2010 SAP AG. ~ o d o sos direitos rese~ados. 573

As contas a pagar sZo conciliadas na execuqZo de programa de pagamento e Lun

d6bito e lanqado na conta bancaria (contas a pagar para banco).
Neste exemplo simples, nos ignoramos o lanqamento do impost0 diferido.

Interface entre Vendas e distribuiG30 e Demonstra~iio
de resultados (CO-PA)
Figura 227: Interface SDICO-PA: Diagrama da viszo geral dos cursos

Anexo 6: Interface entre Vendas e distribui@o e Demonstra~gode resultados
(CO-PA) TSCM62
Figura 228: Relatorio de resultado em CO-PA
CO-PA = Demonstrag20 de resultados e faz parte do Controlling.

Um relatorio de resultado identifica o lucro para um determinado segment0 de
mercado durante um certo period0 de tempo.
Dados como a quantidade de vendas, a receita, custos de frete e embalagem,
descontos e outras redug6es de receita sgo transferidos de Vendas e distribuiggo.
Ou seja, Vendas e distribuig20 envia os dados para a demonstraqgo de resultados.
Apos a ded~lg20de varios custos, a demonstrag20 calcula diferentes tipos de
resultados, como, por exemplo, a contribuiggo marginal.
CO-PA objetiva determinar o sucesso de segmentos de mercado:
Figura 229: Objetivo da demonstraq80 de resultados

TSCM62 Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuiciio e Demonstraciio de resultados (CO-PA)
Toda sociedade precisa demonstrar seus lucros.

Para ulna demonstraygo completa, e necessario descrever e avaliar transayaes
comerciais sob ulna perspectiva orientada ao ~nercado.
A demonstraq20 de resultados permite a vocC implementar diferentes anhlises,
dado que examina a rentabilidade de mercados parciais ou segmentos de mercado
individuais.
VocE pode definir os segmentos de ~nercadoque correspol~dernas suas
necessidades. Esses segmentos s5o identificados por caracteristicas, tais como
cliente, produto, setor de atividade, orga11izay8o de vendas ou canal de distribuiyiio.
0 sistelna detelmina indices de vendas i~nportantespara cada segmento, e os
utiliza para calcular o lucro.
Utilizando as telas no Sistema de informaygo (pesquisa), vocC pode analisar dados
e gerar listas e relatorios.
As avaliay6es e a~lalisespodem ser a base para decisdes futuras em diversas areas
na sociedade.
-+ Orientada a mercado
-C
Orientada
a custos
- Orientada a balango
patrimonial
g
g r;9
k+a-il;
a- - Orientada a vendas
a+**
nlat
Figura 230: Unidades organizacionais e m CO
0 Controlling utiliza unidades organizacionais para suas avalia~aes.

0 primeiro nivel e a area de resultado. Representa o lado de marlteting da
sociedade e descreve o mercado de mod0 uniforme em uma area de resultado.
A area de resultado pode ser subdividida em diferentes mercados parciais /
seg~nentosde mercado.
Uma area de resultado inclui uma ou mais areas de contabilidade de custos.
A area de contabilidade de custos e um elemento organizational baseado em
custos, utilizado para representar um sistema fechado para fins de contabilidade
de custos.

Anexo 6: interface entre Vendas e distribui@o e Demonstra~Bode resultados
(CO-PA) TSCM62
A area de contabilidade de custos inclui uma ou mais empresas.

Ao transferir dados de Vendas e distribuiqio para CO, o sistema encontra a area de
resultado relevante ao seguir a seqdncia de atribuiqgo: OrganizaqGo de vendas -+
E~?zpresa-+ krea de cor?tabilidadede c z ~ ~ t -o+s krea de resultado.
, Exemplo: A organizaqgo de vendas 'Sul da Alemanha' esta atribuida a empresa

'Alemanha'. Esta, por sua vez, esta airibuida a area de contabilidade de custos
"Europa" que pertence a area de resultado "Europa". Dessa folma, o mercado
"Europa" esta subdividido em segmentos de mercado separados.
~ r e de
a resultado
Figura 231: Objetos de resultado
As avaliaq6es sio efetuadas mediante a comparaqio de custos e receitas, e ocorrem

no Smbito de uma area de resultado no nivel de objetos de resultado. Um lucro e
calculado para cada objeto de resultado.
Objetos de resultado sio mercados parciais / segmentos de mercado na area de
resultado identificados univocamente com caracteristictis de classificaqio.
0 exemplo acima mostra o perfil para "motos, regigo sudeste, canal de
distribuiqzo: comercio varejista". Isso significa que o lucro C calculado para a
venda de motocicletas no varejo na regiio sudeste.

TSCM62 Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuicao e Demonstracao de resultados ICO-PA)
0 s dados s%otransferidos 0 s dados s%otransferidos

quando sBo criados quando sao lan~adospara
4 lmediato
4 Simultaneamente a FI
4 Dados atuais
4 Corresponde a FI
4Transfergncia para campos
de valor e quantidade Transfergncia no nivel de
conta
1
Figura 232: Procedimento de demonstra@o d e resultado
Existein dois procedimelltos para a demonstraq20 de resultados: baseado em

calculo de custos e baseado em contas.
0 s dois procedi~ne~ltospodem ser usados em paralelo. No entanto, antes do
relatorio de pesquisa, vocE precisa optar por baseado em custo ou baseado em
conta.
Figura 233: Tempos de transfer6ncia d e dados

Anexo 6: Interface entre Vendas e distribui~Boe Dernonstra(j50 de resuitados
(CO-PA) TSCM62
ltens
linha
Documentos
contabeis
* ltens
linha
ltens ltens
linha linha
Figura 234: Tempos de transferencia de dados
0 processamento de ordens e o ponto central das atividades de Vendas e

distribuiqiio e contem tris etapas principais:
Entrada de ordem, fornecimeiito com saida de mercadorias e faturamento.
Na demonstraqgo de resultados baseada em calculo de custos, os dados siio
transferidos para
CO-PA, logo que uma orde~nseja entrada. 0 sistema gera uma partida individual
com um documento de analise de resultados para cada item de ordem do cliente.
Do mesmo modo, os dados de faturamento tambem s8o transferidos online. 0
sistema gera uma partida individual para cada item do documento de faturamento.
Na demonstraqiio de resultados baseada em contas, os dados siio transferidos para
CO-PA durante o lanqamento na Contabilidade financeira, a partir de Vendas e
distribuiqiio. Isso significa que, quando os docu~nentoscontabeis siio gerados
durante a saida de mercadorias e durante o faturamento, o sistema cria partidas
individuais em CO-PA. 0 s dados s5o transferidos para a base de avaliaqgo de
contabilidade. 0 s dados ngo silo transferidos durante a entrada de uma ordem,
dado que, nesta fase, n8o. ha lanqamentos no FI.
E T 580 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

TSCM62 Anexo 6: Interface entre Vendas e distribuig50 e Demonstra~Iode resultados (CO-PA)
Conceitos de analise: Dimensees de avaliaqdo:
, ,
o que esta sendo avaliado? o que deve ser determinado?
e'
SD:
Documento de
I SD:l
Documento de
FI:
Doc.con~bil
vendas vendas
Figura 235: Caracteristicas e indices
0 CO-PA calcula o lucro para um detenninado objeto de resultado transferindo os

dados de Vendas e distribuiqzo.
0 objeto de resultado e definido por detesminadas caracteristicas e valores de
caracteristica, que detenninam o que deve ser avaliado.
Exemplo: E efetuada ulna avaliaqgo por objeto de resultado "motos,
comercio varejista, regiao sudeste".
Estes valores da caracteristica podem ser livremente definidos. SBo tirados
do cabeqalho ou do item do documellto de vendas.
A avaliaqgo real de objetos de resultado e efetuada mediante a utiliza@io de
indices (dimensaes de avaliaqgo).
Na demonstraqgo de resultados baseada em calculo de custo, os indices s80
campos de valor e quantidade como preqo, quantidade, desconto e peso.
Esses dados resultam de documelltos de Vendas e distribuiqgo.
Nos objetos de resultado baseados em contas, a avaliag50 6 feita em
agrupamentos de contas. 0 s dados s2o obtidos dos documentos contabeis
relevantes na Contabilidade financeira.

Anexo 6: Interface entre Vendas e distribui~50e Demonstra$io de resuitados
(CO-PA) TSCM62
Doc.
vendas Dados de cabe~alhoe item Caracteristicas
-
b
8
#
Transferir
$4F
&
Derivar
\ Caracte-
risticas
Campos quant. e valor
i 5 unid.
I 15kg
Figura 236: Transfergncia de dados de Vendas e distribuiq50 para CO-PA
Diferentes tipos de dados siio arquivados no nivel do cabeqall~oe do item no

documento de Vendas e distribuiqiio.
Alguns desses dados podem ser usados como caracteristicas, tais como: cliente,
organiza~gode vendas, canal de distribui~goou setor de atividade.
Outras caracteristicas que niio estiio contidas no documento tambem podem ser
derivadas destes dados, como, por exemplo, as uiiidades estrategicas de negocios.
Outros dados no documento de Vendas e distribuiqiio siio atribuidos aos cainpos
de quantidade e valor. Por exernplo, o preqo e atribuido ao campo de valor
"Receita", os descoiitos siio atribuidos ao campo de valor "Reduqdes de receita" e
a quantidade de vendas e atribuida ao carnpo de quantidade "Quantidade".

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Texto de exenzylo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Incluem

Texto de exemplo Enfatiza palavras ou frases no texto, em titulos de

TEXT0 DE Nomes de elelnentos no sistema. Incluem noines

T e x t o de exemplo Saida em tela. Inclui nomes de files e diretorios e

T e x t o de Entrada exata do usuario. SBo palavras e caracteres

< T e x t 0 de Entrada variavel do usuario. Colchetes indicam que

20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. iii

Para maiores infomagiies, dicas ou background

Indica que o item esta incluido na apresentaqSlo do

iv O 2010 SAP AG. Todos os direitos resewados. 20-07-2010

Capitulo 1: Tecnica de condigdes na determinagio do prego ..1

Capitulo 2: Configurag20 da determinagio do prego ........... 47

Capitulo 3: Trabalhar corn registros de condig20 ................ 81

Capitulo 4: Fun~aesespeciais ....................................... 117

Capitulo 5: Tipos de condigdes ..................................... 155

Capitulo 6: Impastos. acordos sobre pregos e b6nus ......... 189

Capitulo 7: Visio geral de faturamento ............................239

Capitulo 8: Visio geral de faturamento .Unidades

20-07-2010 O 2010 SAP AG . Todos os direitos reservados. V

Capitulo 9: Controle do processo de faturamento ..............263

Capitulo 10: Tipos de documento de faturamento especiais .279

Capitulo 11: Fluxo de dados ......................................... 301

Capitulo 12: Criar documentos de faturamento ................. 317

Capitulo 13: Tipos de 1iquidac;Zio .................................... 331

Capitulo 14: Transa~6esespeciais ................................. 347

Capitulo 15: Deterrnina~Ziode contas ..............................379

Capitulo 16: Interface SDlFl ..........................................401

Capitulo 17: Controle de copia ......................................421

Capitulo 18: Controle de texto .......................................449

vi O 2010 SAP AG . Todos os direitos reservados . 20-07-2010

Capitulo 19: Mensagem ............................................... 483

Capitulo 20: Modifica~6esdo sistema .............................523

Anexo 2: Dados do exercicio ...................................... 555

Anexo 4: Informasio tecnica adicional para a s e ~ i o 2

20-07-2010 O 2010 SAP AG . Todos os direitos reservados . vi i

20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. ix

W X O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

Vis5o geral do capitulo

20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. I

L i ~ l o : Fundarnentos da determina~lodo preGo

Dados mestre da condic;So

En! O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

e Lista de preGos (P Cliente @ Incoterms, @ Pais de

Figura 1: Exemplos de grupos de condiqiio importantes

Entretanto, as condiqdes podem ser definidas em qualquer nivel da chave.

Estrutura dos registros de condi~fio

20-07-2010 O 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. ,

Tipo de condi~6es : KAOO Desconto prornocional

irnite inferior: 5- % Lirnite inferior: 5- %

Figura 2: Estrutura dos registros de condiqio

E 7 4 63 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 20-07-2010

Tipos de condiqiio: exemplos