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    UNINOVE Julho

    Enviado por

    Isac Moromizato
    Este documento é um boleto bancário da segunda via para o pagamento de mensalidade escolar emitido pela Associação Educacional Nove de Julho - Uninove para o aluno Isac Firochi Moromizato do curso de Direito. O boleto deve ser pago até 30 de julho de 2015 para aproveitar os descontos oferecidos.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
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    Isac Moromizato
    901 visualizações1 página
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    Título original

    ___ UNINOVE julho ___

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    02/07/2015

    BOLETOBANCRIO2VIA

    PrezadoAluno(a)ISACFIROCHIMOROMIZATO

    Economizetempo:efetueopagamentodoboletobancriopeloseuInternetBanking.
    Este pagamento dever ser efetuado UNICAMENTE NA REDE BANCRIA e, para que voc seja beneficiado com os
    valoresdosdescontos,leratentamenteasinformaesexistentesnocampo'INSTRUES'doboleto.
    Instruesparaemissodesteboletonasuaimpressora:
    UtilizeimpressorajatodetintaoulaserimprimaemfolhaA4brancamargens:7,5mm(esquerda,direitaeinferior)e
    1,0mm(superior)nofure,nodobreenorisqueocdigodebarras.

    RecibodoSacado

    |0337|
    LocaldePagamento:
    PAGVELEMQUALQUERBANCOATOVENCIMENTO.
    ApsovencimentoopagamentosomentepoderserfeitonaTesourariadocedente.
    Cedente:
    ASSOCIAOEDUCACIONALNOVEDEJULHOUNINOVECNPJ:43.374.768/000138
    RUADIAMANTINA302VILAMARIASAOPAULOSP02117010
    DataDocumento
    NDocumento
    EspcieDoc.
    Aceite
    Processamento
    02/07/2015
    23079611
    DM
    N

    UsodoBanco
    Carteira
    Moeda
    Quantidade
    Valor

    CSR
    R$

    Instrues:Todasasinformaesdesseboletosodeexclusivaresponsabilidadedocedente.
    01Atodia07/07/2015concederdescontodeR$624,00
    02Concederdescontoadicionalde55,00atodia07/07/2015
    03ValoraCobrar:495,00atodia07/07/2015
    04OBanconoestautorizadoareceberestettuloapsovencimento,somenteatesourariadocedente
    05Apsovencimentosercobradoovalorintegral,maismultadeR$23,48,acrescidodeR$0,35aodiade
    atraso,emaisoIGPMdoms,prrata,dodiadovencimentoatodiadoefetivopagamento
    06Amatrculaoatoformalqueasseguraarenovaodovinculoinstitucional.Arenovaodovinculo,contudo,
    noresultaranecessariamentenapromoodesemestreaqualdependeradopreenchimentodetodasas
    exignciasacadmicasnasresolues38/2007,39/2007,40/2007,41/2007,42/2007,43/2007,35/2009,
    53/2011,54/2011,55/2011e56/2011.
    ISACFIROCHIMOROMIZATO
    DIREITO
    DOUTORINACIOPROENCADEGOUVEIA
    SAOPAULOSP
    CEP02534010

    Vencimento
    Agncia/Conta

    30/07/2015
    3372/3433927

    NossoNmero

    0000026608812

    ValordoDocumento

    1174.00

    ()Desconto
    ()OutrasDedues
    (+)Mora/Multa
    (+)OutrosAcrscimos
    (=)ValorCobrado

    Parcela24106537
    RA915107934

    AutenticaoMecnica

    |0337|
    LocaldePagamento:
    PAGVELEMQUALQUERBANCOATOVENCIMENTO.
    ApsovencimentoopagamentosomentepoderserfeitonaTesourariadocedente.
    Cedente:
    ASSOCIAOEDUCACIONALNOVEDEJULHOUNINOVECNPJ:43.374.768/000138
    RUADIAMANTINA302VILAMARIASAOPAULOSP02117010
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    NDocumento
    EspcieDoc.
    Aceite
    Processamento
    02/07/2015
    23079611
    DM
    N

    UsodoBanco
    Carteira
    Moeda
    Quantidade
    Valor

    CSR
    R$

    Instrues:Todasasinformaesdesseboletosodeexclusivaresponsabilidadedocedente.
    01Atodia07/07/2015concederdescontodeR$624,00
    02Concederdescontoadicionalde55,00atodia07/07/2015
    03ValoraCobrar:495,00atodia07/07/2015
    04OBanconoestautorizadoareceberestettuloapsovencimento,somenteatesourariadocedente
    05Apsovencimentosercobradoovalorintegral,maismultadeR$23,48,acrescidodeR$0,35aodiade
    atraso,emaisoIGPMdoms,prrata,dodiadovencimentoatodiadoefetivopagamento
    06Amatrculaoatoformalqueasseguraarenovaodovinculoinstitucional.Arenovaodovinculo,contudo,
    noresultaranecessariamentenapromoodesemestreaqualdependeradopreenchimentodetodasas
    exignciasacadmicasnasresolues38/2007,39/2007,40/2007,41/2007,42/2007,43/2007,35/2009,
    53/2011,54/2011,55/2011e56/2011.
    ISACFIROCHIMOROMIZATO
    DOUTORINACIOPROENCADEGOUVEIA
    CEP02534010

    DIREITO
    SAOPAULOSP

    AutenticaoMecnica

    Vencimento
    Agncia/Conta

    30/07/2015
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    NossoNmero

    0000026608812

    ValordoDocumento

    1174.00

    ()Desconto
    ()OutrasDedues
    (+)Mora/Multa
    (+)OutrosAcrscimos
    (=)ValorCobrado

    Parcela24106537
    RA915107934
    FichadeCompensao

    https://www3.uninove.br/seu/SEU0069/SEU_FRM0118.php?cNumRa=915107934&nIdPar=MWRhNGEzNDJhMzgwYzFlZmVkYmNmYzU5ZGM5YzR

    1/1

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