Nomor :

Tahun :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGROMBO
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 157.100.000,00 157.100.000,00 0,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 157.100.000,00 157.100.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 2.293.706.000,00 2.333.706.000,00 40.000.000,00

4.2.1. Dana Desa 1.004.459.000,00 1.004.459.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 763.247.000,00 763.247.000,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 145.000.000,00 185.000.000,00 40.000.000,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 500.000,00 500.000,00 0,00

4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 500.000,00 0,00

4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.451.306.000,00 2.491.306.000,00 40.000.000,00

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.052.146.808,00 1.052.146.808,00 0,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 916.527.808,00 916.527.808,00 0,00
Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 376.368.000,00 376.368.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 13/05/2024 11:58:51 Halaman 1

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 376.368.000,00 376.368.000,00 0,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.130.308,00 15.130.308,00 0,00

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 15.130.308,00 15.130.308,00 0,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 108.316.000,00 108.316.000,00 0,00

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 108.316.000,00 108.316.000,00 0,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 6.064.500,00 6.064.500,00 0,00

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.064.500,00 6.064.500,00 0,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 90.060.000,00 90.060.000,00 0,00

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 90.060.000,00 90.060.000,00 0,00

1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

1.1.08 5.4. Belanja Tidak Terduga 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

1.1.90 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok) 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00

1.1.90 5.1. Belanja Pegawai 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00

1.1.91 Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah kas desa) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.1.91 5.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.1.92 Tunjangan Hari Raya 29.789.000,00 29.789.000,00 0,00

1.1.92 5.1. Belanja Pegawai 29.789.000,00 29.789.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 59.600.000,00 59.600.000,00 0,00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.2.03 5.3. Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 21.128.000,00 21.128.000,00 0,00
Kearsipan

Printed by Siskeudes 13/05/2024 11:58:52 Halaman 2

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00

1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00

1.3.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 6.735.000,00 6.735.000,00 0,00

1.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.735.000,00 6.735.000,00 0,00

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.643.000,00 3.643.000,00 0,00

1.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.643.000,00 3.643.000,00 0,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 50.091.000,00 50.091.000,00 0,00
Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8.478.000,00 8.478.000,00 0,00

1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.478.000,00 8.478.000,00 0,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 15.142.000,00 15.142.000,00 0,00

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.142.000,00 15.142.000,00 0,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00

1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 14.605.000,00 14.605.000,00 0,00

1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.605.000,00 14.605.000,00 0,00

1.4.91 Penyelenggaraan Lelang Kas Desa 2.111.000,00 2.111.000,00 0,00

1.4.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.111.000,00 2.111.000,00 0,00

1.5 Sub Bidang Pertanahan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 13/05/2024 11:58:53 Halaman 3

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 608.416.900,00 648.416.900,00 40.000.000,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 181.375.000,00 181.375.000,00 0,00

2.1.01 43.200.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 43.200.000,00 0,00

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00

2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 138.175.000,00 138.175.000,00 0,00

2.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 138.175.000,00 138.175.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 80.147.000,00 80.147.000,00 0,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 73.747.000,00 73.747.000,00 0,00

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 73.747.000,00 73.747.000,00 0,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 294.197.500,00 294.197.500,00 0,00

2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 236.511.500,00 236.511.500,00 0,00

2.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.3.01 5.3. Belanja Modal 136.511.500,00 136.511.500,00 0,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 12.686.000,00 12.686.000,00 0,00

2.3.11 5.3. Belanja Modal 12.686.000,00 12.686.000,00 0,00

2.3.91 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

2.3.91 5.3. Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 24.948.000,00 24.948.000,00 0,00

2.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 24.948.000,00 24.948.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 13/05/2024 11:58:53 Halaman 4

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

2.6.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.948.000,00 24.948.000,00 0,00

2.8 Sub Bidang Pariwisata 27.749.400,00 27.749.400,00 0,00

2.8.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 27.749.400,00 27.749.400,00 0,00

2.8.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.749.400,00 27.749.400,00 0,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 466.620.800,00 466.620.800,00 0,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 38.703.800,00 38.703.800,00 0,00

3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 38.703.800,00 38.703.800,00 0,00

3.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.703.800,00 38.703.800,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

3.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

3.2.03 3.600.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 3.600.000,00 0,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 337.540.000,00 337.540.000,00 0,00

3.3.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.3.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.3.05 331.945.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 331.945.000,00 0,00

3.3.05 5.3. Belanja Modal 331.945.000,00 331.945.000,00 0,00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 3.595.000,00 3.595.000,00 0,00

3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.595.000,00 3.595.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 79.877.000,00 79.877.000,00 0,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 60.131.000,00 60.131.000,00 0,00

3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 60.131.000,00 60.131.000,00 0,00

3.4.03 Pembinaan PKK 19.746.000,00 19.746.000,00 0,00

3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.746.000,00 19.746.000,00 0,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 243.893.000,00 243.893.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 13/05/2024 11:58:54 Halaman 5

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 207.684.000,00 207.684.000,00 0,00

4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 207.684.000,00 207.684.000,00 0,00

4.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45.286.000,00 45.286.000,00 0,00

4.2.03 5.3. Belanja Modal 162.398.000,00 162.398.000,00 0,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

4.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 7.599.000,00 7.599.000,00 0,00

4.4.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 7.599.000,00 7.599.000,00 0,00

4.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.599.000,00 7.599.000,00 0,00

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 9.610.000,00 9.610.000,00 0,00

4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 9.610.000,00 9.610.000,00 0,00

4.7.01 5.3. Belanja Modal 9.610.000,00 9.610.000,00 0,00

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 80.228.492,00 80.228.492,00 0,00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 15.428.492,00 15.428.492,00 0,00

5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 15.428.492,00 15.428.492,00 0,00

5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 15.428.492,00 15.428.492,00 0,00

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00

5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 2.451.306.000,00 2.491.306.000,00 40.000.000,00

Printed by Siskeudes 13/05/2024 11:58:54 Halaman 6

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 5.449.646,00 5.449.646,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 5.449.646,00 5.449.646,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.449.646,00 5.449.646,00 0,00

6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5.449.646,00 5.449.646,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

NGROMBO, 13 May 2024

KEPALA DESA

SRI PARTINI, S. I. Pust

Printed by Siskeudes 13/05/2024 11:58:55 Halaman 7